|
Faktúra |
150/2024
|
Ovocie, zelenina
|
248,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
151/2024
|
Potraviny
|
142,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
149/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
329,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
144/2024
|
Vajcia
|
45,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
145/2024
|
Potraviny
|
893,27 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
146/2024
|
Potraviny
|
418,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
147/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
212,91 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
148/2024
|
Mrazené výrobky
|
209,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
142/2024
|
Mrazené výrobky
|
295,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
143/2024
|
Ovocie, zelenina
|
558,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240137
|
plyn
|
922,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240136
|
plyn
|
-500,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240135
|
bezp. Sim MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
141/2024
|
Pečivo
|
292,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
140/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
497,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
139/2024
|
Ovocie, zelenina
|
319,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240133
|
stravné
|
2 154,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240134
|
stravné SF
|
416,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
138/2024
|
Potraviny
|
731,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
20240131
|
materiál
|
168,89 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Preškoly s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |