• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 18/22 Zmluva o Partnerstve s DPH 21.02.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 22.02.2022
      Faktúra 2100078 plyn 1 547,83 s DPH 10.03.2021 SPP a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100070 pracovná obuv 132,00 s DPH 08.03.2021 Prime Europe s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100071 respirátor FFP2 172,80 s DPH 08.03.2021 Martin Šimko-WAMM 13.04.2021
      Faktúra 2100072 laminátor+fólie 53,19 s DPH 08.03.2021 Alza 13.04.2021
      Faktúra 2100073 knihy-knižnica 800,00 s DPH 09.03.2021 Martinus s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100074 učebné pomôcky 900,00 s DPH 10.03.2021 StreamIT s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100075 AB gel 126,00 s DPH 10.03.2021 P.I.C. Slovakia s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100076 čistenie kanalizácia 234,00 s DPH 10.03.2021 AMSTAVBA s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100077 prenájom rohoží 71,52 s DPH 10.03.2021 Lindstrom s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100079 dezinfekcia 32,40 s DPH 11.03.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100068 toner 35,81 s DPH 04.03.2021 THR Systems a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100080 smernice pre školstvo 197,40 s DPH 11.03.2021 Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100081 matematický klokan-poplatok 84,00 s DPH 15.03.2021 Talentída n.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100082 pracovné oblečenie 168,10 s DPH 15.03.2021 DUAL BP s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100083 dezinfekcia 51,48 s DPH 15.03.2021 Martin Šimko-WAMM 13.04.2021
      Faktúra 2100084 odvoz odpadu 56,00 s DPH 15.03.2021 Ekorecykling 13.04.2021
      Faktúra 2100085 utierky, stojan na dezinfekciu 220,80 s DPH 15.03.2021 Ing. Jozef Gatial 13.04.2021
      Faktúra 2100086 stravné 254,79 s DPH 15.03.2021 Školská jedáleň 13.04.2021
      Faktúra 2100087 stravné SF 68,40 s DPH 15.03.2021 Školská jedáleň 13.04.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11943
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...