• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 1900190 oprava el. panvy 124,00 s DPH 31.05.2019 ELOP- Róbert Petrán 12.07.2019
      Faktúra 2100070 pracovná obuv 132,00 s DPH 08.03.2021 Prime Europe s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100062 stravné lístky 1 712,01 s DPH 02.03.2021 DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100063 nájomne-stroj hala 63,77 s DPH 02.03.2021 Grenkeleasing s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100064 spracovanie dokumentácie - ovzdušie 250,00 s DPH 02.03.2021 Ing. Nemcová Andrea 13.04.2021
      Faktúra 2100065 štát na tvár 50,00 s DPH 02.03.2021 Klemo spol. s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100066 obsluha kotolne 150,00 s DPH 03.03.2021 Peter Orgás 13.04.2021
      Faktúra 2100067 lano na šplh 117,50 s DPH 03.03.2021 Roman Mesiarik-REVTECH 13.04.2021
      Faktúra 2100068 toner 35,81 s DPH 04.03.2021 THR Systems a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100069 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.03.2021 Komenský s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100071 respirátor FFP2 172,80 s DPH 08.03.2021 Martin Šimko-WAMM 13.04.2021
      Faktúra 2100060 mobil 72,30 s DPH 02.03.2021 Orange a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100072 laminátor+fólie 53,19 s DPH 08.03.2021 Alza 13.04.2021
      Faktúra 2100073 knihy-knižnica 800,00 s DPH 09.03.2021 Martinus s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100074 učebné pomôcky 900,00 s DPH 10.03.2021 StreamIT s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100075 AB gel 126,00 s DPH 10.03.2021 P.I.C. Slovakia s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100076 čistenie kanalizácia 234,00 s DPH 10.03.2021 AMSTAVBA s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100077 prenájom rohoží 71,52 s DPH 10.03.2021 Lindstrom s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100078 plyn 1 547,83 s DPH 10.03.2021 SPP a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100079 dezinfekcia 32,40 s DPH 11.03.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. 13.04.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11943
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...