|
Zmluva |
18/22
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
Faktúra |
2100023
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100015
|
hrnčeky biele
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100016
|
hrnčeky biele
|
172,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100017
|
hrnčeky biele
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100018
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100019
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SANET |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100020
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100021
|
žiariče
|
1 123,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100022
|
nájomne-stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100024
|
stravné lístky
|
3 018,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Objednávka |
10
|
tekuté mydlo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100025
|
časopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100026
|
učebné pomôcky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100027
|
mikrovlnné rúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100028
|
služby -projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100029
|
nastavenie sieťovej tlače
|
53,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100030
|
plyn
|
1 601,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100031
|
učebné pomôcky
|
625,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
audio services |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Faktúra |
2100032
|
stravné lístky
|
45,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |