|
Zmluva |
18/22
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
materiál
|
368,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56
|
utierky
|
150,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56A
|
autobusová doprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
kanc.potreby
|
244,37 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57A
|
prenájom domu kultúry Hron
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
MsKS Sliač |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
tatami podložky
|
171,57 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
eFitnes.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
dezinfekcia
|
97,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
WAMM s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
dezinfekcia
|
210,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
kuchynsky riad
|
664,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
utierky, krystal
|
480,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
dezinfekcia
|
486,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
čistiace prostriedky
|
182,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
oprava kotla
|
100,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Róbert Petrán-ELOP |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220116
|
prenájom domu kultúry Hron
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MsKS Sliač |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220117
|
čistiace prostriedky
|
182,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220118
|
on line kniha predpisy pre školstvo
|
197,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220119
|
tatami podložky
|
171,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
eFitnes.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220120
|
prenájom kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie plynu a energie za rok 2021
|
3 805,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
05.04.2022 |