|
|
Faktúra |
26/2020
|
Potraviny
|
130,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2100370
|
skladané utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100364
|
stravné SF
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100365
|
korkové nástenky
|
203,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100366
|
materiál na strelecký krúžok
|
1 154,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100367
|
oprava lapačov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100368
|
oprava lapačov
|
670,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100369
|
stravné lístky
|
103,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142
|
stravné lístky
|
103,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
143
|
skladané utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
144
|
AB mydlo
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100371
|
stravné lístky
|
310,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100362
|
revízia na telovýchovnom náradí
|
115,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100372
|
energia
|
2 071,79 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100373
|
plyn
|
1 389,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100374
|
AB mydlo
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
145
|
stravné lístky
|
310,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100375
|
licencia
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100376
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100377
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
SANET |
|
|
|
09.12.2021 |