|
|
Faktúra |
434/2019
|
Ovocie-zelenina
|
367,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2100245
|
maľovanie
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100236
|
presťahovanie elektrických spotrebičov
|
627,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SLIVKA group s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100237
|
ročná odmena za sprístupnenie bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100238
|
mobil
|
73,46 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100239
|
stravne
|
137,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100240
|
stravne- SF
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100241
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100242
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100243
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100244
|
maľovanie ŠJ
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
98
|
maľovanie ŠJ
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100234
|
mlynček na zeleninu
|
861,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Gastro galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
maľovanie
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92A
|
učebnice 2 stupeň
|
3 763,57 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
toner
|
268,13 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
toner
|
575,93 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101A
|
dodávka a pokládka PVC
|
4 636,32 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100246
|
plyn
|
794,03 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100247
|
doprava
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
30.09.2021 |