|
|
Faktúra |
163/2023
|
Ovocie, zelenina
|
458,20 |
s DPH |
|
|
1704.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230361
|
kanc. Potreby
|
589,88 |
s DPH |
|
|
03.01.1900 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
sústredenie ŠT
|
1 683,00 |
s DPH |
|
|
09.08.1904 |
CAL s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
autodoprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.05.1930 |
Dušan Kováč |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2017
|
Potraviny
|
401,10 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
|
THR Systems a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
60
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700054
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1600225
|
mobil
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
Orange a.s. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
xerox papier, obálky,lam.fólia
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky
|
1ks |
s DPH |
|
|
|
AutoCont a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie - ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
HYDROGEP s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
balíky pre 3,4 ročník
|
163ks |
s DPH |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
balíky pre 2 ročník
|
160ks |
s DPH |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
servis OKI, valec B411/431
|
|
s DPH |
|
|
|
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
demontáž a montáž podlahovej krytiny - schody, schodové hrany
|
|
s DPH |
|
|
|
P.A.M.-Krčmárik |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
multimediálne predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
|
ASTRONYX |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
odb.skúšky el.spotreb.,šj,zš
|
|
s DPH |
|
|
|
JEEL.JL |
|
|
|
09.06.2014 |