|
|
Faktúra |
26/2020
|
Potraviny
|
130,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2100328
|
autobusová preprava erasmus+
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100319
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100320
|
toner
|
195,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100321
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100322
|
pracovná obuv
|
22,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100323
|
metodika
|
39,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SFUMATO s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100324
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100325
|
toner
|
269,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100326
|
stravné SF
|
300,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100327
|
stravne
|
1 120,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100329
|
plyn
|
867,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100317
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100330
|
učebnice
|
32,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100331
|
mobilný VL
|
17,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100332
|
BOZP,PO
|
418,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100333
|
BEZP SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100334
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100335
|
práva mzdy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100336
|
kanc.potreby
|
272,41 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |