|
|
Objednávka |
8
|
valec
|
118,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
146
|
čistiace prostriedky
|
139,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100378
|
oprava elektroinštalácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100379
|
čistenie odkvapov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100380
|
výroba oporných podstavcov na vzduchovku
|
52,94 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100381
|
výroba streleckých stien+ držiaky na steny
|
530,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100382
|
prenájom priestorov eras+
|
336,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100383
|
čistiace prostriedky
|
139,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100384
|
obedy pre účastníkov vzd.aktivity eras+
|
31,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100385
|
učebnice
|
165,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141A
|
oprava elektroinštalácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
147
|
výroba streleckých stien+ držiaky na steny
|
530,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100376
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
148
|
výroba oporných podstavcov na vzduchovku
|
52,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100386
|
čipová karta
|
25,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100387
|
naplň do sedacích vakov
|
40,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100388
|
výmena zásuviek
|
755,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100389
|
mobil
|
74,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100390
|
vlastivedná mapa
|
14,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100391
|
testy, rukavice, respirátor
|
280,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
03.01.2022 |