|
|
Objednávka |
8
|
valec
|
118,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2100336
|
kanc.potreby
|
272,41 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100327
|
stravne
|
1 120,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100328
|
autobusová preprava erasmus+
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100329
|
plyn
|
867,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100330
|
učebnice
|
32,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100331
|
mobilný VL
|
17,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100332
|
BOZP,PO
|
418,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100333
|
BEZP SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100334
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100335
|
práva mzdy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100337
|
uteráky skladacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100325
|
toner
|
269,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100338
|
energia
|
1 915,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100339
|
vlajky
|
212,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100340
|
projekt modernejšia škola
|
5 076,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
MY DVA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100341
|
mapy
|
320,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100342
|
projekt modernejšia škola
|
12 354,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100343
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100344
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |