|
|
Objednávka |
101
|
mobilná nástenka
|
469,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2100150
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
61
|
zvinovací meter
|
11,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Valivé ložiská PaM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
zveráky, vrtáky
|
555,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Alza s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
uteráky skladacie
|
152,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
plastové tabule
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100146
|
uteráky skladacie
|
152,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100147
|
aSc Dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100148
|
micro bit
|
99,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100149
|
výmenu a opravu kanalizačného potrubia
|
1 026,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100151
|
plastové tabule
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
59A
|
výmenu a opravu kanalizačného potrubia
|
1 026,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100152
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100153
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100154
|
tlačiareň, tablety
|
1 205,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100155
|
tablety- grant pontis
|
1 489,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100156
|
tablety - digitalizácia
|
744,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100157
|
stravné lístky
|
237,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100158
|
krosná, člnok,hrebeň na tkanie
|
111,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100159
|
zveráky, vrtáky
|
555,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Alza s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |