|
|
Faktúra |
434/2019
|
Ovocie-zelenina
|
367,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2100186
|
prístup do databázy testov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
IŠ Plus s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100178
|
pracovné zošity 2 ročník
|
267,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100179
|
matematika 3 ročník
|
103,95 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100180
|
hydra profi umývací, soľ
|
134,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100181
|
rýchlovarná konvica
|
18,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100182
|
mobil
|
73,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100183
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100184
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100185
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100187
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
pracovné zošity, matematika- 2,3 ročník
|
371,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100188
|
vzdelávací progra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Juniro Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100189
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100190
|
sieťky na okná
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Július Kolorédy Hronkol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100191
|
stravné
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100192
|
stravné SF
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100193
|
dobropis
|
-71,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100194
|
dezinfekcia, uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100195
|
mesačný poplatok-bezpečnostná SIM
|
3,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |