|
Zmluva |
18/22
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100362
|
revízia na telovýchovnom náradí
|
115,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100353
|
mobil
|
72,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100354
|
autodoprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100355
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100356
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100357
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100358
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100359
|
čipová karta
|
28,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100360
|
kurz PP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovenský červený kríž ÚzS |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100361
|
revízia herných prvkov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100363
|
stravne
|
1 110,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140
|
oprava lapačov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100364
|
stravné SF
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100365
|
korkové nástenky
|
203,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100366
|
materiál na strelecký krúžok
|
1 154,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100367
|
oprava lapačov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100368
|
oprava lapačov
|
670,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100369
|
stravné lístky
|
103,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142
|
stravné lístky
|
103,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |