|
Zmluva |
18/22
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2100207
|
mobil
|
74,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
285/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
403/2014
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
328/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
260/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
OZ GUĽA since 1948, J. Cikkera 13, Sliač, IČO 37894684 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100204
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 052,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
88
|
sáčky do vysávača
|
42,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100205
|
preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100206
|
aSc agenda komplet
|
499,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100208
|
sáčky do vysávača
|
42,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Potraviny
|
221,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100209
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100210
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100211
|
Teambuilding
|
431,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Obecné lesy Krahule s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100212
|
čistiace prostriedky
|
171,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100213
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100214
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100215
|
čistiace prostriedky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |