Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 18/22 Zmluva o Partnerstve s DPH 21.02.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 121 autobusová preprava 150,00 s DPH 17.09.2021 Dušan Kováč 09.12.2021
Faktúra 426/2021 Mrazené výrobky 190,92 s DPH 29.11.2021 Chrien, s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 427/2021 Potraviny 201,45 s DPH 30.11.2021 Inmedia, s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 428/2021 Mäso, mäsové výrobky 170,72 s DPH 30.11.2021 Gurman-Zv s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 429/2021 Pečivo 176,56 s DPH 01.12.2021 GM plus, s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 430/2021 Potraviny 241,27 s DPH 01.12.2021 ATC-JR, s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 431/2021 Mäso, mäsové výrobky 186,94 s DPH 02.12.2021 Gurman-Zv s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 432/2021 Ovocie, zelenina 165,50 s DPH 02.12.2021 Ján Belička Belspol 09.12.2021
Faktúra 433/2021 Potraviny 272,17 s DPH 03.12.2021 COOP Jednota Krupina 09.12.2021
Objednávka 120 uteráky skladacie 120,00 s DPH 17.09.2020 Kamiko-hygiene s.r.o. 09.12.2021
Objednávka 122 pracovné oblečenie 598,30 s DPH 20.09.2021 Viera Pajgertová-ttech 09.12.2021
Faktúra 424/2021 Vajcia 17,28 s DPH 29.11.2021 Ján Roštár 09.12.2021
Objednávka 123 čistiace prostriedky 195,90 s DPH 20.09.2021 Ing. Jozef Gatial 09.12.2021
Objednávka 124 servítky, rukavice, utierky 80,63 s DPH 21.09.2021 Ing. Jozef Gatial 09.12.2021
Objednávka 125 žiariče 305,04 s DPH 21.09.2021 COPPER spol. s r.o. 09.12.2021
Objednávka 126 hydra profi umývací, soľ 238,70 s DPH 21.09.2021 GASTROCHEM s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 2100304 uteráky skladacie 120,00 s DPH 24.09.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. 09.12.2021
Faktúra 2100305 autobusová preprava 150,00 s DPH 27.09.2021 Dušan Kováč 09.12.2021
Faktúra 2100306 vodné, stočné, zrážky 1 384,45 s DPH 27.09.2021 StVPS a.s. 09.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13151