|
|
Faktúra |
2500009
|
stravné
|
1 717,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500052
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SANET |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500051
|
výpočet poplatku za znečestenie ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500053
|
poplatok klokan
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500049
|
oprava kotla
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
výmena radiátorov a prečistenie kanalizácie
|
2 707,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
výpočet poplatku za znečestenie ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
poplatok klokan
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500048
|
revízie bleskozvodov a spotrebičov-školská jedáleň
|
478,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500047
|
revízie bleskozvodov a spotrebičov
|
1 121,74 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500046
|
overovanie presnosti váh
|
218,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie energií a plynu v športovej hale
|
9 462,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
oprava kotla
|
310,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500041
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500040
|
zapožičanie HW-vydajný terminál
|
55,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500042
|
router
|
51,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500039
|
kancelárske potreby
|
362,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500043
|
prednáška
|
207,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500045
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500044
|
analýza "štastná škola"
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Learn&Lead Innovation, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |