|
|
Faktúra |
2600161
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600160
|
stravné erasmus+
|
19,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600159
|
toner
|
603,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600158
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
SANET |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600157
|
internet
|
12,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
BBX s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600154
|
poháre
|
32,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
57
|
toner
|
603,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
56
|
poháre
|
32,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600156
|
bavlnené tašky
|
104,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600155
|
čistiace prostriedky
|
189,22 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600153
|
buttony+zicherka
|
46,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
CTL+C, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600152
|
nastavenie skenovania+ inšt. ovládačov
|
95,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
55
|
čistiace prostriedky
|
189,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
54
|
bavlnené tašky
|
104,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600151
|
stravné
|
2 340,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600150
|
stravné SF
|
433,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600149
|
kanc. Potreby
|
420,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600148
|
energie
|
3 235,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
SSE a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
53
|
kanc. Potreby
|
420,02 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600146
|
odvoz odpadu
|
141,45 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |