|
|
Faktúra |
2500180
|
materiál
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500179
|
doprava
|
670,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
materiál
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500181
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500178
|
prešpánová mapa, peračník, blok, šnúrky-erasmus+
|
589,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
KLEME spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500177
|
škola v prírode
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CK ADROMEDA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
doprava
|
670,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
prešpánová mapa, peračník, blok, šnúrky-erasmus+
|
589,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
KLEME spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500176
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
vzdelávacie aktivity v historickej škola - erasmus+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
OZ Špaňodolinská historická škola |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500175
|
molitan na obloženie stĺpov
|
394,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500174
|
doprava Sliač-Schwechat a Budapešť - Sliač
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500173
|
misky kompótové
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500172
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
SANET |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500169
|
mopy+vedrá
|
149,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Domo s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
výmena skla v telocvični a servisné práce
|
345,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HERDA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500171
|
vyúčtovanie energií športová hala rok 2024
|
5 711,61 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Mesto Sliač |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500166
|
prenájom nádob
|
19,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
doprava Sliač-Schwechat a Budapešť - Sliač
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
škola v prírode
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
CK ADROMEDA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |