Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Číslo
Popis
Celkováhodnota
s DPH
Číslo objednávky
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ
13.03.2017
Faktúra
395/2018
Mliečne výrobky
305,14
s DPH
3001806566
27.09.2018
Tatranská mliekareň a.s.
01.10.2018
Faktúra
394/2018
Potraviny
559,55
s DPH
230820219
27.09.2018
Inmedia, spol. s r.o.
01.10.2018
Faktúra
393/2018
Potraviny
782,17
s DPH
230820218
27.09.2018
Inmedia, spol. s r.o.
01.10.2018
Faktúra
396/2018
Mäso, mäsové výrobky
327,82
s DPH
20180875
27.09.2018
GURMAN-ZV s.r.o.
01.10.2018
Faktúra
392/2018
Ovocie-zelenina
183,18
s DPH
1418/18
27.09.2018
Ján Belička Belspol
01.10.2018
Faktúra
2100146
uteráky skladacie
152,40
s DPH
03.05.2021
Kamiko-hygiene s.r.o.
26.05.2021
Zmluva
18/22
Zmluva o Partnerstve
s DPH
21.02.2022
Centrum vedecko-technických informácií SR
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790
Mgr. Alžbeta Krúpová
riaditeľka školy
22.02.2022
Faktúra
2100077
prenájom rohoží
71,52
s DPH
10.03.2021
Lindstrom s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100074
učebné pomôcky
900,00
s DPH
10.03.2021
StreamIT s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100075
AB gel
126,00
s DPH
10.03.2021
P.I.C. Slovakia s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100076
čistenie kanalizácia
234,00
s DPH
10.03.2021
AMSTAVBA s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100079
dezinfekcia
32,40
s DPH
11.03.2021
Kamiko-hygiene s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100078
plyn
1 547,83
s DPH
10.03.2021
SPP a.s.
13.04.2021
Faktúra
2100072
laminátor+fólie
53,19
s DPH
08.03.2021
Alza
13.04.2021
Faktúra
2100080
smernice pre školstvo
197,40
s DPH
11.03.2021
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100081
matematický klokan-poplatok
84,00
s DPH
15.03.2021
Talentída n.o.
13.04.2021
Faktúra
2100082
pracovné oblečenie
168,10
s DPH
15.03.2021
DUAL BP s.r.o.
13.04.2021
Faktúra
2100083
dezinfekcia
51,48
s DPH
15.03.2021
Martin Šimko-WAMM
13.04.2021
Faktúra
2100084
odvoz odpadu
56,00
s DPH
15.03.2021
Ekorecykling
13.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11943