Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 91 elektroinštalačné práce- 561,37 s DPH 17.07.2026 ELEKTROPROGRES s.r.o. 05.10.2026
Objednávka 2600245 plyn 3 731,00 s DPH 06.08.2026 SPP, a.s. 05.10.2026
Faktúra 2600238 prenájom rohoží 126,60 s DPH 03.08.2026 Lindstrom, s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600239 mobil 69,34 s DPH 03.08.2026 Orange Slovensko a.s. 05.10.2026
Faktúra 2600240 oprava istiacej skrine 1 782,41 s DPH 03.08.2026 ELEKTROPROGRES s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600241 elektroinštalačné práce- 561,37 s DPH 03.08.2026 ELEKTROPROGRES s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 89 oprava podlahy 5 550,09 s DPH 10.07.2026 TIME AGENCY, s.r.o. 05.10.2026
Objednávka 90 pečiatka 17,00 s DPH 17.07.2026 pandrlak advertising, s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600243 obsluha kotolne 170,00 s DPH 04.08.2026 Peter Orság 05.10.2026
Faktúra 2600244 skrine, stoly, komoda 2 570,70 s DPH 05.08.2026 HOBLO, spol. s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 92 skrine, stoly, komoda 2 570,70 s DPH 23.07.2026 HOBLO, spol. s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600246 doprava 369,00 s DPH 07.08.2026 PREBUS s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600236 učebnice 470,50 s DPH 17.07.2026 Pre školy 05.10.2026
Faktúra 2600247 energie 2 026,72 s DPH 07.08.2026 SSE a.s. 05.10.2026
Faktúra 2600248 prenájom rohoží 59,34 s DPH 24.08.2026 Lindstrom, s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600249 maľovanie priestorov školy 1 353,00 s DPH 24.08.2026 MAMUCO-MM-Colours s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600250 pranie kobercov 488,83 s DPH 24.08.2026 PRAMAKO, s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600251 oprava podlahy 5 550,09 s DPH 24.08.2026 TIME AGENCY, s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600252 preambula 157,00 s DPH 24.08.2026 Obchod-SVK, s.r.o. 05.10.2026
Faktúra 2600253 internet 149,37 s DPH 24.08.2026 SANET 05.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/14825