|
|
Faktúra |
2600160
|
stravné erasmus+
|
19,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
57
|
toner
|
603,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600161
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600159
|
toner
|
603,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600144
|
dezinfekčné prostriedky
|
137,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
lampa s modulom EPSON
|
308,58 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48
|
dezinfekčné prostriedky
|
98,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
47
|
čistiace prostriedky
|
262,47 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46
|
autodoprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Dušan Kováč |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600146
|
odvoz odpadu
|
141,45 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600145
|
zborovňa
|
33,81 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600143
|
strava v rámci projektu ERASMUS
|
159,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600135
|
dezinfekčné prostriedky
|
731,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600142
|
balíček naša strava
|
103,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
49A
|
buttony+zicherka
|
46,30 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
CTL+C, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600140
|
šatňové skrinky
|
2 205,39 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600139
|
lampa s modulom EPSON
|
308,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600138
|
obsluha kotolne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Peter Orság |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600137
|
odpadová nádoba
|
103,32 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600136
|
online kurz
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Jedáleň.sk s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |