Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Inzerát		s DPH			28.03.2011	Žurnál MY				03.12.2012
	Faktúra	2100429	kapustnica	75,10	s DPH			21.12.2021	školská jedáleň				03.01.2022
	Faktúra	2500135	športové pomôcky	1 047,48	s DPH			14.04.2025	Športujeme s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	145	náradie TV	513,84	s DPH			11.09.2025	Športujeme s.r.o.				02.12.2025
	Faktúra	2500350	náradie TV	513,84	s DPH			22.09.2025	Športujeme s.r.o.				02.12.2025
	Objednávka	40	športové pomôcky	1 047,48	s DPH			24.03.2025	Športujeme s.r.o.				27.04.2025
	Zmluva	ZŠAS/139/22	Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ		s DPH			03.05.2022	Športový klub RAJA		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.05.2022
	Faktúra	220205	plavecký kurz	1 422,40	s DPH			07.06.2022	Športový klub RAJA				20.06.2022
	Faktúra	1600169	nábtok	3 192,84	s DPH			23.06.2016	Školáčik Majo				29.06.2016
	Faktúra	150238	kanc.nábytok	405,72	s DPH			13.10.2015	Školáčik Majo				25.10.2015
	Faktúra	150163	nábytok-zborovňa	1 180,00	s DPH			31.07.2015	Školáčik Majo				21.08.2015
	Objednávka	60	nábytom	3 192,84	s DPH			08.06.2016	Školáčik Majo				21.06.2016
	Faktúra	150129	kanc. Nábytok	888,00	s DPH			15.06.2015	Školáčik Majo				02.07.2015
	Faktúra	2100218	stravné	1 239,68	s DPH			07.07.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	150068	strava	874,90	s DPH			08.04.2015	Školská jedáleň				26.04.2015
	Faktúra	1300049		136,32	s DPH			20.04.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Faktúra	1300040		20,90	s DPH			20.04.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Faktúra	2100239	stravne	137,08	s DPH			03.08.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	200079	stravné	926,78	s DPH			06.03.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	150060	obedy SZP	101,00	s DPH			01.04.2015	Školská jedáleň				17.04.2015