|
|
Objednávka |
|
Inzerát
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Žurnál MY |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2100429
|
kapustnica
|
75,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2500350
|
náradie TV
|
513,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
športové pomôcky
|
1 047,48 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
145
|
náradie TV
|
513,84 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500135
|
športové pomôcky
|
1 047,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
Zmluva |
ZŠAS/139/22
|
Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Športový klub RAJA |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220205
|
plavecký kurz
|
1 422,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Športový klub RAJA |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
nábytom
|
3 192,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Školáčik Majo |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150238
|
kanc.nábytok
|
405,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150129
|
kanc. Nábytok
|
888,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1600169
|
nábtok
|
3 192,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Školáčik Majo |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
150163
|
nábytok-zborovňa
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2100227
|
obedy-detský tábor
|
355,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100218
|
stravné
|
1 239,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1200156
|
|
572,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200158
|
|
711,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200159
|
|
152,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2100239
|
stravne
|
137,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200021
|
obedové menú účastníkov letného tábora
|
280,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.08.2020 |