Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Inzerát		s DPH			28.03.2011	Žurnál MY				03.12.2012
	Faktúra	2100429	kapustnica	75,10	s DPH			21.12.2021	školská jedáleň				03.01.2022
	Objednávka	40	športové pomôcky	1 047,48	s DPH			24.03.2025	Športujeme s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500135	športové pomôcky	1 047,48	s DPH			14.04.2025	Športujeme s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	220205	plavecký kurz	1 422,40	s DPH			07.06.2022	Športový klub RAJA				20.06.2022
	Zmluva	ZŠAS/139/22	Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ		s DPH			03.05.2022	Športový klub RAJA		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.05.2022
	Faktúra	150129	kanc. Nábytok	888,00	s DPH			15.06.2015	Školáčik Majo				02.07.2015
	Faktúra	150163	nábytok-zborovňa	1 180,00	s DPH			31.07.2015	Školáčik Majo				21.08.2015
	Faktúra	150238	kanc.nábytok	405,72	s DPH			13.10.2015	Školáčik Majo				25.10.2015
	Faktúra	1600169	nábtok	3 192,84	s DPH			23.06.2016	Školáčik Majo				29.06.2016
	Objednávka	60	nábytom	3 192,84	s DPH			08.06.2016	Školáčik Majo				21.06.2016
	Faktúra	2100395	stravné sf	242,80	s DPH			03.12.2021	Školská jedáleň				03.01.2022
	Faktúra	220422	stravné SF	376,40	s DPH			08.11.2022	Školská jedáleň				16.11.2022
	Faktúra	220421	stravné	1 402,09	s DPH			08.11.2022	Školská jedáleň				16.11.2022
	Faktúra	200188	stravné SF	320,80	s DPH			06.07.2020	Školská jedáleň				10.08.2020
	Faktúra	200221	obedové menú účastníkov letného tábora	280,80	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	200220	stravné SF	38,80	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	2100396	stravné	904,43	s DPH			03.12.2021	Školská jedáleň				03.01.2022
	Faktúra	200219	stravné	144,53	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	2100326	stravné SF	300,80	s DPH			06.10.2021	Školská jedáleň				09.12.2021