Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Objednávka	73	žinenka	33,20	s DPH	22.05.2023	MASTER SPORT s.r.o.	16.06.2023
Faktúra	230204	žinenka	33,20	s DPH	24.05.2023	MASTER SPORT s.r.o.	16.06.2023
Objednávka	125	žiariče	305,04	s DPH	21.09.2021	COPPER spol. s r.o.	09.12.2021
Faktúra	2100021	žiariče	1 123,20	s DPH	01.02.2021	COPPER spol. s r.o.	13.04.2021
Objednávka	101	žiariče	1 336,50	s DPH	25.11.2020	COPPER spol. s r.o.	29.12.2020
Faktúra	2100312	žiariče	305,04	s DPH	01.10.2021	COPPER spol. s r.o.	18.10.2021
Objednávka	125	žiariče	305,04	s DPH	21.09.2021	COPPER spol. s r.o.	18.10.2021
Faktúra	2100312	žiariče	305,04	s DPH	01.10.2021	COPPER spol. s r.o.	09.12.2021
Objednávka	6A	žiariče	1 123,20	s DPH	18.01.2021	COPPER spol. s r.o.	13.04.2021
Faktúra	200376	žiariče	1 336,50	s DPH	27.11.2020	COPPER spol. s r.o.	29.12.2020
Objednávka	54	žiacke knižky	52,95	s DPH	23.08.2018	ŠEVT a.s.	01.10.2018
Faktúra	20240349	žiacke knižky	20,00	s DPH	02.10.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.	27.11.2024
Objednávka	137	žiacke knižky	20,00	s DPH	01.10.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.	27.11.2024
Faktúra	20240352	žiacke knižky	20,00	s DPH	02.10.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.	27.11.2024
Faktúra	1900151	žiacke knižky	175,64	s DPH	02.05.2019	ŠEVT a.s.	07.05.2019
Faktúra	1800212	žiacke knižky	52,94	s DPH	30.08.2018	ŠEVT a.s.	01.10.2018
Faktúra	1800233	žaluzie	278,00	s DPH	11.09.2018	Július Kolorédy-Hronkol	01.10.2018
Objednávka	62	žaluzie	278,00	s DPH	05.09.2018	Július Kolorédy-Hronkol	01.10.2018
Faktúra	220268	ťarchopis energia	531,96	s DPH	14.07.2022	SSE a.s.	09.09.2022
Faktúra	220267	ťarchopis energia	462,73	s DPH	14.07.2022	SSE a.s.	09.09.2022

zobrazené záznamy: 1-20/12624