|
|
Faktúra |
2600078
|
energia
|
3 045,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
SSE a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600077
|
čistiace prostriedky
|
131,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Hagleitnr hygiene slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600076
|
odvoz odpadu
|
89,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600075
|
čistenie kanalizácie
|
178,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600074
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Linstrom s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600072
|
členské
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SANET |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600073
|
plyn
|
3 731,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600069
|
revízia bleskozvodov-šj
|
107,71 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
JELL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600063
|
wifi router
|
113,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600064
|
mobil
|
68,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600065
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk BB, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600066
|
materiál
|
263,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Mgr. Marian Macho mm-sports |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600067
|
učtovná uzávierka
|
170,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600068
|
aSc Dochádzka -akualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600070
|
revízia bleskozvodov
|
346,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
JELL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600071
|
obsluha plynovej kotolne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Peter Orság |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
čistenie kanalizácie
|
178,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2026 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27
|
wifi router
|
113,34 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600062
|
lyžiarsky kurz
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
BP FUN s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600061
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
aSc Dochádzka -akualizácia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600058
|
čistiace prostriedky
|
131,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600060
|
internet
|
12,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
BBX s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600059
|
krájač kociek
|
329,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
LAWEX spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600057
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
SANET |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600056
|
výpočet poplatku za znečisťovanie ozvdušia za rok 2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26A
|
čistiace prostriedky
|
131,51 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Hagleitnr hygiene slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600055
|
poplatok za súťaž matematický klokan
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600054
|
poplatok za súťaž matematický klokan
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600053
|
kurz výroba z drôtu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Ústredie ľudovej umeleckej tvorby |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie energií a plynu za rok 2025 ŠH
|
11 615,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
krájač kociek
|
329,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
LAWEX spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
čistiace prostriedky
|
131,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600052
|
skrine
|
836,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
HOBLO, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600051
|
zborovňa
|
33,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600048
|
nákup a oprava batérie
|
204,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600046
|
potlač rozlišovačiek, reflexny rozlišovák
|
224,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
FRONTLINES s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23A
|
materiál
|
263,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. Marian Macho mm-sports |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600049
|
energia
|
3 196,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600050
|
licencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
kurz výroba z drôtu
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Ústredie ľudovej umeleckej tvorby |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
výpočet poplatku za znečisťovanie ozvdušia za rok 2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600047
|
náplne do popisovačov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600045
|
posypová soľ
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600044
|
odvoz odpadu
|
78,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600043
|
toner, inštalácia ovládačov
|
155,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600042
|
obsluha plynovej kotolne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Peter Orság |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600041
|
stravné
|
2 419,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600040
|
stravné SF
|
448,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
nákup a oprava batérie
|
204,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
posypová soľ
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
toner, inštalácia ovládačov
|
155,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600039
|
prenájom rohoží
|
179,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Linstrom s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600038
|
skipas
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
potlač rozlišovačiek, reflexny rozlišovák
|
224,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
FRONTLINES s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600036
|
revízia
|
1 705,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17
|
náplne do popisovačov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600037
|
stravné Erasmus
|
29,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600034
|
plyn
|
3 731,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600035
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk BB, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600032
|
mobil
|
67,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600033
|
PC +komponenty, kábel
|
440,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600031
|
čistiace prostriedky
|
423,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600025
|
servis frézy a kosačky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Karol Kamenský-KAMEŇ |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600026
|
autodoprava
|
980,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Dušan Kováč |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600027
|
licencia kahoot EDU
|
191,73 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Kahoot AS |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600028
|
čistiace prostriedky
|
826,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Hagleitnr hygiene slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600029
|
plátkovač, krájač rezancov, easy clean xpress
|
551,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
LAWEX spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600030
|
medaile
|
180,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16A
|
skrine
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
HOBLO, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
PC +komponenty, kábel
|
440,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
čistiace prostriedky
|
423,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600024
|
revízia herných prvkov
|
89,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
medaile
|
180,97 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600023
|
pracovný poriadok
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Samospráva na Kľúč F, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600021
|
revízia spotrebičov - ŠJ
|
335,59 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
JELL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600022
|
plyn
|
3 731,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
SPP, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600020
|
revízia spotrebičov
|
603,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
JELL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600018
|
práva na mzdy
|
195,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600019
|
orgán, regeneračná soľ
|
491,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11
|
servis frézy a kosačky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Karol Kamenský-KAMEŇ |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13
|
čistiace prostriedky
|
826,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Hagleitnr hygiene slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
12
|
plátkovač, krájač rezancov, easy clean xpress
|
551,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
LAWEX spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
orgán, regeneračná soľ
|
491,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
autodoprava
|
980,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Dušan Kováč |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
redukcie WG Micro
|
38,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Zonepi s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600017
|
rozlišovacie vesty
|
129,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
X2 sport, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600016
|
internet
|
12,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
BBX s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600015
|
lindhaus neutrolux, brúsny valec
|
151,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600014
|
redukcie WG Micro
|
38,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Zonepi s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7
|
rozlišovacie vesty
|
129,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
X2 sport, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600012
|
slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600011
|
čistiace prostriedky
|
416,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600010
|
práva na mzdy
|
34,19 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600013
|
tonery, hriadel, servis
|
221,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600009
|
kanc. potreby
|
39,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
prednáška
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
MP Education s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600008
|
prednáška
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
MP Education s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
tonery, hriadel, servis
|
221,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
čistiace prostriedky
|
416,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
revízia kotlov a zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
kanc. potreby
|
39,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600007
|
EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600001
|
vývoz nádob
|
634,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600002
|
prenájom nádob
|
77,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600003
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Osobnyudaj.sk BB, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600004
|
paušalny poplatok bez.sim
|
14,98 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Jablotron security Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600005
|
asc cloud
|
73,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600006
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2500500
|
terče
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500499
|
revízia náradia
|
134,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500498
|
revízia výťahu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Laco-Lift Servis, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500497
|
energia
|
3 290,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
215
|
vypracovanie pracovného poriadku
|
349,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Samospráva na Kľúč F, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500496
|
doprava
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500494
|
kanc.papier
|
189,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lamicet, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500495
|
členské na rok 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
214
|
kanc.papier
|
189,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Lamicet, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500490
|
BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500491
|
revízia elektroinštalácie
|
738,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500492
|
služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500493
|
internet
|
12,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
BBX s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500488
|
mikrovlná rúra
|
234,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500489
|
prenájom priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
MsKS Sliač |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500486
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500485
|
pracovné oblečenie
|
51,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MODERN COMPANY SP.Z O.O. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
213
|
čistiace prostriedky
|
151,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500487
|
materiál
|
157,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Ladislav Németh-mladší |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500484
|
prenájom priestorov
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Kúpele Sliač, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500483
|
doprava
|
345,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500482
|
licencia SB pre žiakov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500480
|
materiál na výrobu
|
62,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500481
|
popisovače
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
211
|
popisovače
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
212
|
materiál
|
157,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2025 |
Ladislav Németh-mladší |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500479
|
autodoprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500478
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500477
|
ubytovanie škola v prírode
|
640,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500475
|
stravné SF
|
487,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500476
|
stravné
|
2 629,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500472
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
207
|
pracovné oblečenie
|
51,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
MODERN COMPANY SP.Z O.O. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500471
|
výroba a montáž zrkadlovej steny
|
985,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Igor Regináč |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500473
|
nerezový termos
|
212,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
208
|
mikrovlná rúra
|
234,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
209
|
nerezový termos
|
212,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
210
|
prenájom priestorov
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Kúpele Sliač, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500474
|
odvoz odpadu
|
118,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500470
|
strelecké rukavice, kabát, remeň, chrániče
|
708,07 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500468
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500467
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500469
|
diabolky
|
182,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500466
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500465
|
laboratorný rozbor
|
619,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ALSK SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500464
|
toner
|
42,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500463
|
mobil
|
68,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500460
|
náhrady k mopu
|
181,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
DOMO-SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500462
|
čistiace prostriedky
|
159,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500461
|
oprava kotla
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
206A
|
licencia SB pre žiakov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500458
|
dodanie a montáž tabule
|
984,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
206
|
strelecké rukavice, kabát, remeň, chrániče
|
708,07 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
204
|
toner
|
42,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
205A
|
revízia elektroinštalácie
|
738,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500457
|
čistenie odkvapov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
DKD Sevis s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
205
|
diabolky
|
182,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
203
|
čistenie odkvapov
|
301,35 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
DKD Sevis s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
203A
|
doprava
|
690,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500456
|
kancelárske potreby
|
265,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Lamicet, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
202
|
kancelárske potreby
|
265,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Lamicet, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
202A
|
oprava kotla
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
201A
|
dodanie a montáž tabule
|
984,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
201
|
prenájom domu kultúry
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
MsKS Sliač |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500455
|
pracovné oblečenie
|
118,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
MODERN COMPANY SP.Z O.O. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
201
|
prenájom domu kultúry
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
MsKS Sliač |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500453
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SANET |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500454
|
fixky
|
78,15 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500448
|
revízia komínov a dymovodov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Hlaváčik, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500449
|
autodoprava Sliač - Bratislava
|
369,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500450
|
autodoprava Schwechat-Sliač
|
440,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500451
|
dvere
|
426,64 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500452
|
energia
|
3 187,83 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
200
|
autodoprava Schwechat-Sliač
|
440,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
200A
|
zrkadlová stena
|
985,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Igor Regináč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
198
|
učebnice
|
14,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
199
|
pracovné oblečenie
|
118,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
MODERN COMPANY SP.Z O.O. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
199A
|
čistiace prostriedky
|
159,32 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500447
|
revízia plynových kotlov
|
387,45 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
IDJ s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500446
|
učebnice
|
14,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500441
|
odvoz odpadu
|
137,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500443
|
čistiace prostriedky
|
342,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500442
|
štartovné v súťaži YPSILON SLOVINA JE HRA
|
67,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
196
|
náhrady k mopu
|
181,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
DOMO-SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500444
|
stravné
|
2 845,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
197A
|
autodoprava Sliač - Bratislava
|
369,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
197
|
čistiace prostriedky
|
342,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500445
|
stravné SF
|
527,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500440
|
sada tonerov
|
344,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500439
|
čistiace prostriedky
|
32,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500438
|
gumové rukavice
|
236,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500437
|
inštalácia wifi routra a pripojenia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
BBX s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500436
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500433
|
polymaker PolyTerra
|
52,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500431
|
toner
|
104,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500432
|
toner, servisné práce
|
247,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500434
|
prenájom rohoží
|
156,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500435
|
vývoz papiera
|
177,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500430
|
záloha za ubytovanie-turistický krúžok
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
MVAM, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500429
|
káble
|
88,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500428
|
hrnčiarska hlina
|
104,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500427
|
glazúra prášková
|
101,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500426
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
195
|
sada tonerov
|
344,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500425
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500424
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500423
|
hry zručnosti
|
116,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500422
|
drevené kolky
|
30,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Edumarket s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500421
|
odvoz odpadu
|
118,07 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500420
|
mobil
|
68,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
192
|
toner
|
104,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
193
|
toner, servisné práce
|
247,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
194
|
gumové rukavice, čistiace prostriedky
|
269,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500418
|
čistiace prostriedky
|
288,64 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500419
|
vypracovanie dokumentácie posúdenie zdravoných rizík
|
369,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
DNPP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
190
|
hry zručnosti
|
116,51 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500416
|
funkčné vzdelávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500417
|
balíček služieb BezKriedyPlus
|
84,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
191
|
káble
|
88,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
189
|
drevené kolky
|
30,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Edumarket s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
188
|
polymaker PolyTerra
|
52,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
186
|
čistiace prostriedky
|
288,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
187
|
vypracovanie dokumentácie posúdenie zdravoných rizík
|
369,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
DNPP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500413
|
toner
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500414
|
strava projekt erasmus
|
140,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500415
|
lavice, stoličky
|
4 982,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500412
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.-správa registratúry |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500411
|
poplatok vševedko
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500410
|
záloha lyžiarsky výcvik
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
183
|
dvere
|
391,63 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Dvere a podlahy s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
184
|
toner
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
185
|
fixky
|
78,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500409
|
mapa fyziky
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500408
|
čistiace prostriedky
|
322,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500407
|
učebnice
|
408,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500406
|
energia
|
2 769,77 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500405
|
obedy pre Erasmus
|
274,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Kúpele Sliač, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
182
|
lavice, stoličky
|
4 982,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
181
|
mapa fyziky
|
98,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500404
|
kurz
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
SOŠ gastronómie a služieb |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403
|
práva mzdy
|
195,32 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402
|
kanc.papier
|
184,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
180
|
čistiace prostriedky
|
322,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500399
|
kocky
|
129,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
179
|
kanc.papier
|
184,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401
|
vlajky
|
68,65 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
179A
|
autodoprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500400
|
vlkomer, teplomer
|
430,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
178
|
fixky-zrušená
|
78,15 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500398
|
BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500397
|
ALF FAMILY
|
798,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500396
|
Al myš
|
189,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500389
|
prenájom nádob
|
77,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500395
|
zástera
|
175,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Promo Direct s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
176
|
vlkomer, teplomer
|
430,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
177
|
vlajky
|
68,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500394
|
vývoz papier, plasty, sklo
|
416,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500393
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500392
|
lampa s modulom
|
112,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500391
|
stravné SF
|
505,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500390
|
stravné
|
2 727,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
172
|
lampa s modulom
|
112,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
174
|
ALF FAMILY
|
798,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500388
|
vývoz nádob
|
301,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500387
|
mVL
|
24,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
173
|
Al myš
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
175
|
kocky
|
129,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500386
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500385
|
aSc Dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500384
|
licencia SB pre žiakov
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500374
|
podpora služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500375
|
materiál-rysovacie dosky, farby
|
172,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Daniel Kapusta, DK Rámovanie |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500376
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500377
|
parák
|
159,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500379
|
family and Friends
|
591,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500380
|
family and Friends
|
136,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500381
|
učebnice
|
201,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500382
|
first Friends
|
312,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500383
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500378
|
family and Friends
|
546,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
170
|
licencia SB pre žiakov
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500373
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500372
|
bezp. Sim
|
14,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500371
|
autodoprava
|
720,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500369
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500370
|
button-kovový odznak
|
46,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
CTRL+C, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
prenájom priestorov za podujatie Sliačske jesenné chuťovky s folklórom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500368
|
ročný poplatok-program GLOBE
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500367
|
vrecia na odpad
|
12,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500366
|
šlabikár
|
59,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
167
|
button-kovový odznak
|
46,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
CTRL+C, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
171
|
materiál-rysovacie dosky, farby
|
172,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Daniel Kapusta, DK Rámovanie |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
168
|
učebnice
|
201,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
169
|
aSc Dochádzka
|
316,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
166A
|
family and Friends
|
136,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
166
|
family and Friends
|
591,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500364
|
mobil
|
67,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
164A
|
parák
|
159,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500365
|
súťaž Maksík
|
580,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500360
|
súbor e testov
|
16,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ján Papuga |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500359
|
stavebné práce
|
740,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500361
|
funkčné vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
164
|
šlabikár
|
59,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500362
|
pracovné oblečenie
|
500,53 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500363
|
školenie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Grand hotel BELLEVUE a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
165
|
vrecia na odpad
|
12,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500358
|
dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500357
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 820,31 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500353
|
pracovné zošity
|
1 938,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500355
|
pracovné oblečenie, obuv
|
344,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500356
|
microbit
|
189,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
161
|
pracovné oblečenie, obuv
|
344,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
162
|
microbit
|
189,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
163B
|
family and Friends
|
546,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500354
|
pracovné oblečenie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
163
|
súbor e testov
|
16,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Ján Papuga |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
163A
|
first Friends
|
312,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500351
|
učebnice
|
1 004,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500352
|
materiál
|
238,01 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
159
|
materiál
|
175,18 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Promo Direct s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
160
|
pracovné oblečenie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
160A
|
autodoprava
|
720,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
159A
|
školenie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Grand hotel BELLEVUE a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500347
|
materiál
|
99,95 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500349
|
materiál
|
117,23 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500350
|
náradie TV
|
513,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500348
|
kanc.potreby
|
767,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500344
|
oprava elektroinštalácie v zš
|
3 723,65 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500346
|
cvičebnica explora
|
267,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500345
|
učebnice-project
|
2 121,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500343
|
deratizácia
|
280,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
156
|
funkčné vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500342
|
sada na výrobu voskových obrúskov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
33, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
157
|
kanc.potreby
|
1 005,05 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
158
|
pečiatka
|
29,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Klemo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500337
|
tube Classroom Pack-súprava boomwhackers
|
114,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500334
|
oprava elektroinštalácie-šj
|
114,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500335
|
posilňovacia guma Cross Band
|
151,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
GymBeam s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500336
|
tlačiareň, toner, inštalácia
|
457,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500340
|
materiál
|
104,55 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500338
|
balík kurzov na 12 mesiacov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500339
|
materiál
|
229,81 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500341
|
materiál
|
362,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
156A
|
pracovné oblečenie
|
500,53 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
155
|
sada na výrobu voskových obrúskov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
33, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500333
|
vypracovanie dokumentácie k desegregácií
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
EM PROTECT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500332
|
xylofón junior
|
299,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
152
|
tube Classroom Pack-súprava boomwhackers
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500330
|
materiál
|
55,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Oľga Dzúriková |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500328
|
regále, skrine
|
480,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500327
|
učebnice
|
503,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500331
|
mobil
|
67,31 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500329
|
materiál
|
629,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
tlačiareň, toner, inštalácia
|
457,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
150
|
xylofón junior
|
299,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
MUZIKER a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
149
|
učebnice
|
66,36 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
megaknihy.sk |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
151
|
balík kurzov na 12 mesiacov
|
599,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
148
|
posilňovacia guma Cross Band
|
151,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2025 |
GymBeam s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
147
|
materiál
|
754,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500322
|
učebnice
|
122,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500323
|
energia
|
1 699,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500324
|
kontrola a oprava has. Prístrojov, požiarnych vodovodov
|
587,82 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500325
|
prenájom rohoží
|
112,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500326
|
veselo je v škd
|
159,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
146
|
veselo je v škd
|
159,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500321
|
vyučtovanie plyn
|
-486,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
prenájom priestorov za podujatie Cvičí celé mesto
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
145
|
náradie TV
|
513,84 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
143A
|
oprava elektroinštalácie-šj
|
114,72 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
143B
|
materiál
|
362,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
144
|
regále, skrine
|
480,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
144A
|
vypracovanie dokumentácie k desegregácií
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
EM PROTECT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500320
|
učebnice
|
138,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500319
|
oprava elektrického kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
143
|
učebnice
|
138,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie energií
|
81,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500318
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500317
|
konferencia
|
146,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
142A
|
materiál
|
334,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
142
|
oprava elektrického kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500316
|
odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
141A
|
cvičebnica explora
|
267,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
141
|
učebnice
|
122,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
140
|
učebnice
|
685,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139A
|
učebnice
|
1 004,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
139
|
učebnice
|
503,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500313
|
magnetické tabule
|
345,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500314
|
náplne do popisovačov
|
270,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500315
|
učebnice
|
685,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500307
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500311
|
stravné SF
|
55,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500312
|
stravné
|
299,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500309
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500308
|
kanc.potreby
|
106,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500310
|
oboznamovanie zamestnancov BOZP
|
81,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500306
|
úložné boxy
|
50,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500305
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
138
|
kanc.potreby
|
106,79 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500303
|
služby nové stravné 5
|
1 635,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137
|
čistiace prostriedky
|
632,84 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500299
|
maliarske práce, montáž a výroba banera, montáž obkladu
|
295,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500300
|
čistiace prostriedky
|
462,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500301
|
nástenku do jedálne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
EDUSMILE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500302
|
dopravu a dodávku tovaru
|
357,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SLIVKA group s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
137A
|
deratizácia
|
280,17 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500304
|
čistiace prostriedky
|
632,84 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
136
|
úložné boxy
|
50,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
135B
|
pracovné zošity
|
1 938,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500298
|
PC stôl
|
53,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
135A
|
učebnice-project
|
2 121,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
135
|
náplne do popisovačov
|
270,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500296
|
stavebné práce
|
2 560,07 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500297
|
stavebné práce
|
3 936,89 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Ján Horný |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500295
|
záloha dvere
|
269,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
134
|
čistiace prostriedky
|
462,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500294
|
čistiace prostriedky
|
238,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500287
|
výmena PVC podlahy
|
1 302,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Radovan Sagitarius - SAGI |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
130
|
magnetické tabule
|
345,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500293
|
čipy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500292
|
obrus
|
44,64 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500291
|
učebnice
|
573,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500290
|
kurz- škola letná remesiel
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ÚĽUV |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500289
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
SANET |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500288
|
učebnice
|
957,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
129
|
čipy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
132
|
tablet
|
196,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
131
|
čítačka pamäťových kariet
|
32,59 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
133
|
PC stôl
|
53,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
128B
|
nástenku do jedálne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
EDUSMILE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500286
|
práčka
|
849,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500284
|
prenájom rohoží
|
60,74 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500283
|
3D tlačiareň
|
385,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500282
|
energia
|
1 582,84 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500281
|
čistenie kobercov
|
706,48 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500280
|
deratizácia
|
74,39 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
127
|
učebnice
|
957,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
127A
|
dopravu a dodávku tovaru
|
357,32 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
SLIVKA group s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
128A
|
služby nové stravné 5
|
1 635,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
124
|
práčka
|
849,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Miroslav Tóth ELEKTRO-M.T. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
126A
|
maliarske práce, montáž a výroba banera, montáž obkladu
|
295,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
126
|
obrus
|
44,64 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
125
|
výmena PVC podlahy
|
1 302,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Radovan Sagitarius - SAGI |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500285
|
vodné, stočné, zrážky
|
5,99 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
128
|
stavebné práce
|
2 560,07 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
123
|
3D tlačiareň
|
385,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500276
|
multifunkčná panvica iVario L
|
21 111,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
122
|
dvere
|
519,29 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
122A
|
čistiace prostriedky
|
238,78 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500279
|
záloha dvere
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500278
|
orkán profi, regeneračná soľ
|
462,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500277
|
príslušenstvo multifunkčná panvica
|
2 504,28 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500275
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500274
|
stravné
|
102,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500272
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500273
|
stravné SF
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500270
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500271
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
121
|
deratizácia
|
74,39 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500267
|
deratizácia
|
172,69 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
120A
|
stavebné práce
|
740,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500263
|
obrus
|
99,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500265
|
mobil
|
68,09 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500266
|
deratizácia
|
92,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500264
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500268
|
inštalačné práce, materiál, oprava a výmena sanity
|
9 966,37 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500269
|
oprava a výmena kanalizačného potrubia
|
9 998,83 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
orkán profi, regeneračná soľ
|
462,59 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
119A
|
stavebné práce
|
3 936,89 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Ján Horný |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
120
|
čistenie kobercov
|
706,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
inštalačné práce, materiál, oprava a výmena sanity
|
9 966,37 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
118
|
príslušenstvo multifunkčná panvica
|
2 504,28 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
oprava a výmena kanalizačného potrubia
|
9 998,83 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500262
|
deratizácia
|
357,68 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
deratizácia
|
92,99 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
114
|
multifunkčná panvica iVario L
|
21 111,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
112
|
deratizácia
|
357,68 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500261
|
prenájom rohoží
|
127,31 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
113
|
obrus
|
99,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500260
|
preprava autobusom
|
589,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500259
|
obrázkové jedálničky
|
21,11 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500258
|
maľovanie triedy a kabinetu
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500257
|
energia
|
2 491,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500256
|
práva mzdy
|
195,32 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500255
|
doplatok dvere
|
348,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500253
|
učebnice
|
1 114,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500254
|
učebnice
|
3 120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500250
|
BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500251
|
aktivity tábor
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Miroslav Klembara |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500252
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500245
|
učebnice
|
354,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
vinte s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500246
|
učebnice
|
456,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500247
|
pracovné zošity
|
285,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500249
|
stravné SF
|
429,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500248
|
stravné
|
2 319,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
111
|
maľovanie triedy a kabinetu
|
738,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
110
|
zbierky úloh
|
573,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500242
|
učebnice
|
1 525,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
učebnice
|
354,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
vinte s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
učebnice
|
653,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
učebnice
|
1 525,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
107
|
pracovné zošity
|
1 113,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
učebnice
|
3 120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
109
|
pracovné zošity
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500240
|
pracovné zošity
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500241
|
učebnice
|
653,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500244
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500243
|
pracovné zošity
|
1 113,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500238
|
skrine
|
2 569,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500239
|
odvoz odpadu
|
137,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500237
|
pokrievka
|
50,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
94A
|
pokrievka
|
50,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500234
|
poplatok mVL
|
24,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500235
|
prenájom nádob
|
77,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500236
|
skrine, kancelárske stoly
|
2 142,87 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500232
|
bezp. Sim
|
13,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500233
|
oprava konvektomatu+ohrevné teleso
|
1 367,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102
|
učebnice
|
1 114,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
pracovné zošity
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
skrine, kancelárske stoly
|
4 712,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
oprava konvektomatu+ohrevné teleso
|
1 367,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500231
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500230
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500229
|
mobil
|
83,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500228
|
servisné služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500227
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
99B
|
preprava autobusom
|
589,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500225
|
ilustrované encyklopédie-učebnice
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Silvia Roháčová |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500226
|
monitor
|
167,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
99A
|
aktivity tábor
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Miroslav Klembara |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
99
|
ilustrované encyklopédie-učebnice
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Silvia Roháčová |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
98
|
monitor
|
167,07 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500224
|
čistiace prostriedky
|
21,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500223
|
počítače do PC učební
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500222
|
čistiace prostriedky
|
596,04 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500221
|
projektový deň s roboty
|
516,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
VISIBLE VISION s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
97
|
čistiace prostriedky
|
574,88 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
kurz drevené zvieratko
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ÚĽUV |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500220
|
čistiaci stroj + príslušenstvo
|
1 498,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500219
|
scottie Go Edu
|
619,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Nomilan s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500218
|
kuchynský riad
|
722,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500217
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500216
|
doprava
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
SAD a.s. Zvolen |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
95
|
čistiaci stroj + príslušenstvo
|
1 498,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500215
|
polymaker PolyTerra
|
298,66 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500214
|
učebnice
|
1 328,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500213
|
košík na príbory, pokrievka,
|
68,25 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500212
|
záloha dvere
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
kuchynský riad
|
722,15 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
učebnice
|
1 328,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500211
|
fotky-kronika
|
61,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
CEWE a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500210
|
servis tlačiarne, valec
|
153,14 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
92
|
počítače do PC učební
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
servis tlačiarne, valec
|
153,14 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500208
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 253,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
StVPS a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500209
|
strava erasmus
|
139,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500207
|
vystražná tabuľa-mokrá podlaha
|
16,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500206
|
energia
|
2 593,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500205
|
odvoz odpadu
|
167,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
90A
|
projektový deň s roboty
|
516,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
VISIBLE VISION s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
90
|
dvere
|
513,08 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
STAVIVO IBV s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
89
|
vystražná tabuľa-mokrá podlaha
|
16,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500204
|
aSc Agenda Komplet na rok 2026
|
664,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
88
|
košík na príbory, pokrievka,
|
68,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
polymaker PolyTerra
|
298,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
scottie Go Edu
|
619,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Nomilan s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
doprava
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
SAD a.s. Zvolen |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500202
|
švihadlá
|
206,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Vfstyle s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
84
|
švihadlá
|
206,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Vfstyle s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500203
|
doprava erasmus
|
75,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
College Piere et Marie Curie |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500199
|
stravné SF
|
425,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500198
|
stravné
|
2 297,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500200
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500197
|
vzdelávacie aktivity v historickej škola - erasmus+
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
OZ Špaňodolinská historická škola |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500201
|
materiál
|
121,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500196
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500195
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500194
|
materiál
|
53,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
MANGONETO s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500192
|
doprava Sliač-Schwechat a Schwechat - Sliač
|
440,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500189
|
vystúpenie Eco H20 Tour
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Eco Tour-občianske združenie |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500188
|
mobil
|
65,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
83
|
vzdelávacie aktivity v historickej škola - erasmus+
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
OZ Špaňodolinská historická škola |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
materiál
|
53,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
MANGONETO s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500191
|
poháre, medaile
|
52,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
81
|
materiál
|
121,47 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
80
|
poháre, medaile
|
52,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500185
|
vlajky slovenska
|
49,05 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500184
|
strava v rámci projektu ERASMUS
|
208,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500187
|
bavlnené tašky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500186
|
učebnice
|
80,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500183
|
revízia elektroinštalácie
|
307,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
79B
|
doprava Sliač-Schwechat a Schwechat - Sliač
|
440,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
79A
|
vystúpenie Eco H20 Tour
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Eco Tour-občianske združenie |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
vlajky slovenska
|
49,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
prenájom priestorov za podujatie Míľa pre mamu a MDD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500182
|
brano
|
99,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Fenstec, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500181
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
bavlnené tašky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
brano
|
99,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Fenstec, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
revízia elektroinštalácie
|
307,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500180
|
materiál
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500179
|
doprava
|
670,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
materiál
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500178
|
prešpánová mapa, peračník, blok, šnúrky-erasmus+
|
589,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
KLEME spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500177
|
škola v prírode
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
CK ADROMEDA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500176
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
74A
|
učebnice
|
80,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
doprava
|
670,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
prešpánová mapa, peračník, blok, šnúrky-erasmus+
|
589,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
KLEME spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
vzdelávacie aktivity v historickej škola - erasmus+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
OZ Špaňodolinská historická škola |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
vzdelávacie aktivity v historickej škola - erasmus+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
OZ Špaňodolinská historická škola |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500190
|
vzdelávacie aktivity v historickej škola - erasmus+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
OZ Špaňodolinská historická škola |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500175
|
molitan na obloženie stĺpov
|
394,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500174
|
doprava Sliač-Schwechat a Budapešť - Sliač
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500173
|
misky kompótové
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500172
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
SANET |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
výmena skla v telocvični a servisné práce
|
345,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
HERDA spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500169
|
mopy+vedrá
|
149,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Domo s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500171
|
vyúčtovanie energií športová hala rok 2024
|
5 711,61 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Mesto Sliač |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500166
|
prenájom nádob
|
19,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500167
|
prenájom nádob
|
51,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500168
|
tento economy
|
83,69 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
škola v prírode
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
CK ADROMEDA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
misky kompótové
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
doprava Sliač-Schwechat a Budapešť - Sliač
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
tento economy
|
83,69 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500165
|
energia
|
2 621,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500164
|
stravné
|
2 227,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500163
|
stravné SF
|
412,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500159
|
odvoz odpadu
|
150,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500161
|
kancelárske potreby
|
103,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500160
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500162
|
kanc.papier
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500158
|
strava strelecká súťaž
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
kancelárske potreby
|
103,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500157
|
školenie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
kanc.papier
|
184,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500156
|
mobil
|
20,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500155
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500154
|
kuchynský riad
|
251,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500153
|
ročný prístup do VVSR
|
233,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
medaile
|
52,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500151
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500150
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500149
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500193
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500152
|
medaile
|
52,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500148
|
mobil
|
61,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
mopy+vedrá
|
149,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Domo s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
drevený výsek k vyšívaniu
|
16,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
PC materiál
|
141,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500146
|
drevený výsek k vyšívaniu
|
16,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500147
|
PC materiál
|
141,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500144
|
oprava dažďového zvodu
|
2 728,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500145
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
oprava dažďového zvodu
|
2 728,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500143
|
maľovane, lepenie, výmena podlahy
|
246,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
61A
|
kuchynský riad
|
251,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500142
|
dielenské skrine
|
1 202,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
lacneskrine.sk |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500141
|
oprava výdajného terminálu
|
184,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500140
|
valec, toner
|
269,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500139
|
škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500138
|
energia
|
2 826,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500137
|
práva mzdy
|
195,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500136
|
čistiace prostriedky
|
281,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500135
|
športové pomôcky
|
1 047,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
maľovane, lepenie, výmena podlahy
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500009
|
stravné
|
1 717,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
čistiace prostriedky
|
281,01 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500133
|
bezkontaktné čipy
|
111,75 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
oprava výdajného terminálu
|
184,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500134
|
erasmus
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
UAB Pažinimo medis |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
valec, toner
|
269,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
odmena za odovzdaný OEEZ
|
28,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500132
|
toner
|
85,85 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500131
|
stravné
|
1 989,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500130
|
stravné SF
|
368,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500129
|
BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500128
|
odvoz odpadu
|
100,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500127
|
servis umývačky riadu
|
415,43 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500126
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500125
|
autodoprava
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500124
|
mVL
|
25,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500123
|
oprava videovrátnika
|
135,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500122
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
toner
|
85,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
servis umývačky riadu
|
415,43 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
bezkontaktné čipy
|
111,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
autodoprava
|
380,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
výmena skla v telocvični a servisné práce
|
357,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
HERDA spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
oprava videovrátnika
|
135,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500118
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500119
|
mixér ručný
|
1 174,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500121
|
TV náradie
|
458,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
RadanSport s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500120
|
čistiace prostriedky
|
488,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500116
|
bezp. Sim
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500117
|
odvoz odpadu
|
159,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500115
|
vysvedčenia
|
620,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113
|
prenájom priestorov
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Kúpele Sliač, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500114
|
gastronádoby
|
354,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500112
|
podpora služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500111
|
sieť z 4 mmm šnúry, biela
|
108,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
vysvedčenia
|
620,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
čistiace prostriedky
|
488,67 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500109
|
odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ZŠ
|
278,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108
|
odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ŠJ
|
59,08 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500107
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500104
|
medaile, poháre, stuhy
|
113,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105
|
prenájom nádob
|
58,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500106
|
vývoz nádob
|
416,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
mixér ručný
|
1 174,31 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
TV náradie
|
458,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
RadanSport s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500101
|
prenájom rohoží
|
119,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500100
|
tlačiarien
|
516,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500103
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102
|
mobil
|
61,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ŠJ
|
59,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ZŠ
|
278,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500099
|
seminár
|
152,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ABC SFUMATO s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44A
|
prenájom priestorov
|
209,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Kúpele Sliač, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500098
|
štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
|
62,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500097
|
nitovanie závesných profilov na strelecké lapače
|
85,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
nitovanie závesných profilov na strelecké lapače
|
85,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
kuchynský riad
|
192,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
tlačiarien
|
516,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41A
|
gastronádoby
|
354,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
LAWEX, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
športové pomôcky
|
1 047,48 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Športujeme s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
medaile, poháre, stuhy
|
113,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500094
|
PolyDryer Box
|
359,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500096
|
PC
|
730,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500095
|
čistiace prostriedky
|
219,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500093
|
záverená správa z analýzy Šťastná škola
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Learn&Lead Innovation, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500092
|
energia
|
2 769,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
PC
|
730,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500091
|
termos nádoby +tesnenie
|
5 202,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500090
|
servis umývačky riadu
|
87,21 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500089
|
toner+ servis tlačiarne
|
131,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
čistiace prostriedky
|
219,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500088
|
oprava elektroinštalácie
|
3 137,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
servis umývačky riadu
|
87,21 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
PolyDryer Box
|
359,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
3DJAKE |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
záverená správa z analýzy Šťastná škola
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Learn&Lead Innovation, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34A
|
molitan na obloženie stĺpov
|
394,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
toner+ servis tlačiarne
|
131,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500086
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 557,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
StVPS a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500087
|
balík ročná uzávierka
|
164,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
sieť z 4 mmm šnúry, biela
|
108,57 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
refundácia nákladov s organizovaním okresného a krajského kola bedmintonu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500085
|
odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
odpadová nádoba
|
43,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
tatami
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
GARDA FIGHT ZONE Sp. Z o.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500083
|
stravné
|
2 068,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500081
|
tatami
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
GARDA FIGHT ZONE Sp. Z o.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500082
|
stravné SF
|
383,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500084
|
servis umývačky riadu
|
235,37 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30A
|
termos nádoby +tesnenie
|
5 202,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
servis umývačky riadu
|
235,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500080
|
oprava priečky+maliarske práce
|
4 059,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500079
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500078
|
chladnička
|
199,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
chladnička
|
199,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500077
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500071
|
lyžiarsky
|
1 221,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
PB winter, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500073
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500074
|
mobil
|
63,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500075
|
router
|
242,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500076
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500070
|
cvičebnica
|
37,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ján Papuga |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500072
|
lyžiarsky
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
PB winter, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
router
|
242,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
oprava elektroinštalácie
|
3 137,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500068
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
balík ročná uzávierka
|
164,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
cvičebnica
|
37,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ján Papuga |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500069
|
valec
|
184,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
valec
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500067
|
demontáž a montáž WC
|
438,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500062
|
doprava-Schechat
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500063
|
doprava-Schechat
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500064
|
monitorovacia správa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500065
|
doprava Sliač-Přibyslav
|
850,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500066
|
router
|
123,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500061
|
organická chémia, fyzika
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500060
|
tašky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500057
|
stravné
|
1 833,30 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500059
|
oprava kúrenia, montáž sifónov, čistenie odpadu
|
3 351,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500058
|
stravné SF
|
339,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
organická chémia, fyzika
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
tašky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
dielenské skrine
|
1 007,61 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
lacneskrine.sk |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
demontáž a montáž WC
|
438,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500056
|
kancelárske potreby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500055
|
vzdelávanie - najaktuálnejšie drogy medzi deťmi
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
STROM |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
kancelárske potreby
|
184,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500054
|
energia
|
2 676,79 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
vzdelávanie - najaktuálnejšie drogy medzi deťmi
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
STROM |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17B
|
doprava Sliač-Přibyslav
|
850,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500053
|
poplatok klokan
|
560,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500052
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SANET |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500051
|
výpočet poplatku za znečestenie ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
oprava kúrenia, montáž sifónov, čistenie odpadu
|
3 351,43 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
poplatok klokan
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
výpočet poplatku za znečestenie ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
výmena radiátorov a prečistenie kanalizácie
|
2 707,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500049
|
oprava kotla
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17A
|
doprava-Schechat
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500048
|
revízie bleskozvodov a spotrebičov-školská jedáleň
|
478,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500047
|
revízie bleskozvodov a spotrebičov
|
1 121,74 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
oprava kotla
|
310,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie energií a plynu v športovej hale
|
9 462,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500046
|
overovanie presnosti váh
|
218,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15A
|
lyžiarsky
|
6 021,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PB winter, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500045
|
zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500044
|
analýza "štastná škola"
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Learn&Lead Innovation, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500043
|
prednáška
|
207,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500042
|
router
|
51,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500041
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500040
|
zapožičanie HW-vydajný terminál
|
55,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500039
|
kancelárske potreby
|
362,05 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14A
|
doprava-Schechat
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
kancelárske potreby
|
362,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500038
|
odvoz odpadu
|
80,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500037
|
materiál
|
216,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500031
|
gelové podložky, valček na linoryt
|
418,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500032
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500033
|
výmena podlahy
|
579,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500035
|
prednáška
|
207,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500034
|
materiál
|
41,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mária Vércseová-KreaMar |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500036
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
SANET |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13A
|
oprava priečky+maliarske práce
|
4 059,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500030
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Peter Orság |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500029
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500028
|
prenájom rohoží
|
193,87 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500027
|
mobil
|
60,53 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
analýza "štastná škola"
|
415,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Learn&Lead Innovation, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500026
|
servis
|
118,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500025
|
plyn
|
3 530,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500459
|
prenájom priestorov na vzdelávanie
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2025 |
Momoland s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
výmena podlahy
|
579,99 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
materiál
|
216,12 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500024
|
regeneračná soľ tablety
|
87,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500023
|
valec
|
184,36 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500022
|
toner
|
449,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
gelové podložky, valček na linoryt
|
418,82 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
servis
|
118,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500020
|
maľovanie priestorov a telocvične
|
990,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500019
|
práva mzdy
|
183,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500021
|
plyn
|
589,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500017
|
energia
|
2 740,09 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500018
|
práva mzdy
|
31,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
toner+ valec
|
633,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500014
|
čistiace prostriedky
|
477,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500015
|
materiál k PC
|
70,45 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500016
|
zapožičanie HW-vydajný terminál
|
55,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500013
|
čistiace prostriedky
|
617,61 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
materiál k PC
|
70,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
čistiace prostriedky
|
477,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
maľovanie priestorov a telocvične
|
990,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
regeneračná soľ tablety
|
87,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500012
|
registratúrny denník
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
registratúrny denník
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500007
|
ASC CLOUD
|
73,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500008
|
stravné SF
|
318,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500010
|
kalendáre
|
19,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500011
|
vrabček
|
352,10 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500006
|
EduPage modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
kalendáre
|
19,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace prostriedky
|
617,61 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500005
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500004
|
slavik
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500001
|
bezp. Sim
|
11,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500002
|
vývoz nádob
|
416,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500003
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240475
|
výmena svetiel
|
3 371,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ELEKTROPOGRES s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240477
|
vyúčtovanie ŠH za rok 2023
|
4 329,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Mesto Sliač |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240476
|
mobil
|
92,39 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
191
|
vyúčtovanie ŠH za rok 2023
|
4 329,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mesto Sliač |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240473
|
monitor
|
258,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240474
|
šatňové skrinky
|
6 199,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
114,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
190
|
šatňové skrinky
|
6 199,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
189
|
monitor
|
258,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240472
|
toner
|
406,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240471
|
stravné
|
2 505,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240470
|
stravné SF
|
464,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240469
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Mrazené výrobky
|
290,57 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
482/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
365,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240468
|
kávovar
|
500,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240467
|
minidielnička
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
262,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
480/2024
|
Potraviny
|
927,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
186
|
materiál k PC
|
58,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
479/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
480,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
185
|
kávovar
|
500,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240464
|
sada popisovačov PILOT
|
121,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240465
|
materiál k PC
|
58,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
187
|
minidielnička
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
188
|
toner
|
406,73 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240466
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240462
|
zapožičanie výdajného terminálu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240463
|
toner
|
86,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240461
|
konzultácie k certifiátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240460
|
lampa s modulom
|
141,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240458
|
doprava Sliač - Bratislava a späť
|
720,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
476/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
462,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
477/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
393,73 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
478/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
351,11 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240455
|
mini súra Siguro
|
93,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240459
|
servisné služby
|
164,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240456
|
energia
|
3 214,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240457
|
školské váhy
|
319,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
KRAJSPOL SK s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
183
|
sada popisovačov PILOT
|
121,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
184
|
toner
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
181
|
lampa s modulom
|
141,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
180
|
mini súra Siguro
|
93,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Alza sk s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
475/2024
|
Pečivo
|
294,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
182
|
školské váhy
|
319,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
KRAJSPOL SK s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
204,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
179A
|
servisné služby
|
164,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
179
|
výmena svetiel
|
3 371,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ELEKTROPOGRES s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2024
|
Potraviny
|
860,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
473/2024
|
Mrazené výrobky
|
346,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
178
|
batohy s logom
|
1 492,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Klemo, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240452
|
plyn
|
679,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
471/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
496,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240454
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240449
|
členský poplatok rok 2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240450
|
strelecký kabát
|
1 150,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240451
|
materiál na strelecký krúžok
|
2 446,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240453
|
spracovanie monitorovacej správy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240446
|
odvoz odpadu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240447
|
odvoz odpadu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240448
|
pracovné zošity
|
29,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
470/2024
|
Zemiaky
|
735,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
83,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240445
|
prenájom rohoží
|
189,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
467/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
167,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240443
|
prenájom priestorov
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240444
|
návleky na mopy
|
29,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
DOMO-Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
177
|
materiál na strelecký krúžok
|
2 446,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
468/2024
|
Mrazené výrobky
|
747,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
176
|
strelecký kabát
|
1 150,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
Vajcia
|
109,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
478,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
772,97 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2024
|
Potraviny
|
825,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2024
|
Potraviny
|
436,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240440
|
výroba a montáž vešiakovej steny+ skrinka+ pracovná doska
|
442,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Igor Regináč |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240439
|
návleky na mopy
|
179,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
4Home CEE s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240441
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240442
|
pracovné zošity
|
44,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240438
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240437
|
vzdelávací workshop
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mladý podnikavec |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240436
|
mobil
|
100,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20240433
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240434
|
brano
|
179,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Fenstec, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
632,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
461/2024
|
Pečivo
|
454,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
175
|
výroba a montáž vešiakovej steny+ skrinka+ pracovná doska
|
442,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Igor Regináč |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
174
|
konzultácie k certifiátom a schránkam na UPVS
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240435
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
173A
|
prenájom priestorov
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
173
|
návleky na mopy
|
179,96 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
4Home CEE s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
171
|
návleky na mopy
|
29,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
DOMO-Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
172
|
brano
|
179,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Fenstec, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
478,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240432
|
hasiaci prístroj
|
46,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
Potraviny
|
1 845,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
Potraviny
|
242,35 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
415,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240431
|
výmena plynomeru
|
267,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
REMONTA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
215,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
455/2024
|
Mrazené výrobky
|
572,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
452/2024
|
Potraviny
|
602,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
Vajcia
|
63,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240428
|
doprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240430
|
doprava
|
387,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240429
|
toner
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
170
|
PC materiál
|
233,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
449/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
647,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
450/2024
|
Vajcia
|
91,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
451/2024
|
Potraviny
|
656,43 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240427
|
čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Pečivo
|
470,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
447/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
32,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
169
|
toner
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
445/2024
|
Potraviny
|
44,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240425
|
šatňové skrinky
|
2 234,16 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Hanko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240426
|
kancelársky papier
|
233,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
444/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
741,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
176,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
446/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
140,45 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
442/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
160,38 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
168
|
doprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
167
|
kancelársky papier
|
233,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
441/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
378,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
Potraviny
|
813,11 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
440/2024
|
Mrazené výrobky
|
494,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240422
|
energia
|
3 105,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240419
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SANET |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240420
|
vedrá
|
46,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240418
|
hranoly
|
201,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240417
|
autodoprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
438/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
615,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240421
|
depozit lyžiarky kurz
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
BP winter s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240423
|
fotky
|
34,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
437/2024
|
Potraviny
|
447,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Ján Machovič - EDEN |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
Potraviny
|
168,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
Vajcia
|
63,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240416
|
revízia plynových kotlov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
IDJ s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240424
|
výroba tabuliek pre strelecký klub
|
140,14 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
POPDESIGN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
163
|
výmena plynomeru
|
267,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
REMONTA, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240415
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Lota vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
166
|
výroba tabuliek pre strelecký klub
|
140,14 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
POPDESIGN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
165
|
čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
164
|
autodoprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
Potraviny
|
777,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
Potraviny
|
1 804,77 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
282,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
300,47 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
Potraviny
|
716,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
162
|
hranoly
|
201,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
401,07 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
Pečivo
|
217,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
Vajcia
|
72,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
Mrazené výrobky
|
388,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
Potraviny
|
647,34 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
601,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
790,71 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240412
|
plyn
|
3 364,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240414
|
obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240413
|
plyn
|
2 157,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240411
|
lektorská činnosť- komiksový worskshop
|
156,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Zuzana Jančová |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
Mrazené výrobky
|
134,84 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240410
|
prenájom rohoží
|
143,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240405
|
stravné
|
2 629,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240404
|
stravné SF
|
487,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240409
|
revízia komínov a dymovodov
|
194,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Hlaváčik s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240408
|
materiál na výrobu
|
74,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240406
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
506,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240407
|
záloha za školu v prírode
|
560,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
CK ANDREOMEDA s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240403
|
ALFfamily
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
175,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240401
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240402
|
náplne PILOT
|
382,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
MODELOV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
Potraviny
|
479,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
385,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
Mrazené výrobky
|
295,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240395
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
Potraviny
|
603,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
843,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
767,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
160
|
náplne PILOT
|
382,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MODELOV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
161
|
materiál na výrobu
|
74,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240400
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240397
|
odvoz odpadu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240396
|
čistiace prostriedky
|
373,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240399
|
stojan na mapy
|
45,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240394
|
pohotovostné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240393
|
ročný poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240398
|
občerstvenie erasmus+
|
306,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240392
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158A
|
kovové police
|
2 784,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
PALAKO group s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
74,39 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
Pečivo
|
404,62 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240391
|
poplatok za licenciu SmrtBooks
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240390
|
čistiace prostriedky
|
205,31 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240389
|
mobil
|
97,22 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
159
|
ALFfamily
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
Mrazené výrobky
|
296,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
31,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240388
|
prírodoveda
|
92,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158
|
čistiace prostriedky
|
373,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
157
|
obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
|
174,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240387
|
preprava autobusom
|
97,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240386
|
vysávač
|
194,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
Potraviny
|
688,72 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
Potraviny
|
450,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
Potraviny
|
1 370,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
Vajcia
|
63,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
450,41 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
Potraviny
|
1 348,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240385
|
učebné pomôcky
|
109,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
156
|
čistiace prostriedky
|
205,31 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
155
|
prírodoveda
|
92,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
486,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
Zemiaky
|
1 102,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240382
|
poplatok súťaž vševedko
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Talentída n.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240383
|
revízia náradia
|
128,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240384
|
revízia herných prvkov
|
95,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
310,85 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
Pečivo
|
263,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240381
|
kalendáre
|
120,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
317,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
Potraviny
|
663,27 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
1 444,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
154A
|
doprava
|
387,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
Mrazené výrobky
|
286,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
153
|
vysávač
|
194,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
154
|
preprava autobusom
|
97,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240380
|
pracovný zošit násobilka
|
270,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240379
|
oprava PC
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
632,71 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
Mrazené výrobky
|
318,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
38,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240378
|
energia
|
2 709,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
152
|
pracovný zošit násobilka
|
270,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
Mrazené výrobky
|
216,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
Potraviny
|
1 030,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
439,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
Potraviny
|
1 312,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
237,46 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240377
|
vlajka Slovinska
|
35,69 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240376
|
toner, servis
|
165,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240375
|
orgán proi+ regeneračná soľ
|
212,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240374
|
materiál na výrobu
|
43,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
SVETOVÉ KLBKÁ s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240373
|
práva mzdy
|
178,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240372
|
BOZP,PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240371
|
valec+servisná služba
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240370
|
pracovné oblečenie šj
|
1 133,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Viera Pjgertová-ttech |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
151
|
toner, servis
|
165,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
Mrazené výrobky
|
450,29 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
Vajcia
|
54,65 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
214,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
Potraviny
|
848,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
Pečivo
|
368,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
150
|
orgán proi+ regeneračná soľ
|
212,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
149
|
materiál na výrobu
|
43,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
SVETOVÉ KLBKÁ s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
148
|
valec+servisná služba
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
147
|
vlajka Slovinska
|
35,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
407,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
Potraviny
|
263,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
146
|
mapa
|
89,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Pre školy.sk |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145
|
učebné pomôcky
|
109,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
894,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240368
|
stravné
|
2 656,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240369
|
stravné SF
|
492,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
218,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
Vajcia
|
54,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240367
|
plyn
|
2 906,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240366
|
plyn
|
31,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240365
|
prenájom rohoží
|
177,14 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
Mrazené výrobky
|
123,91 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
Potraviny
|
190,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
284,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240364
|
školenie
|
39,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240363
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240362
|
explora cvičenie
|
445,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240361
|
materiál PC
|
20,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
Mrazené výrobky
|
713,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
231,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
144
|
materiál PC
|
20,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
Potraviny
|
1 327,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240358
|
oprava žalúzií
|
2 434,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Július Kolorédy |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
529,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
143A
|
pracovné oblečenie šj
|
1 133,75 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Viera Pjgertová-ttech |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
143
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240360
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240359
|
bezp. Sim MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
142
|
stojan na mapy
|
45,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240356
|
dodanie a montáž PVC podlahy
|
1 023,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240357
|
dodanie a montáž koberca
|
743,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
141
|
šatňové skrinky
|
2 234,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Hanko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240355
|
odvoz odpadu
|
161,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240353
|
služby mVL
|
23,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240354
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Laco-Lift Servis, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
140
|
dodanie a montáž PVC podlahy
|
1 023,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
139
|
dodanie a montáž koberca
|
743,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
Potraviny
|
324,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
409,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240352
|
žiacke knižky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240349
|
žiacke knižky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240348
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
Pečivo
|
270,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240350
|
veselo je v škd
|
188,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
Mrazené výrobky
|
112,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
Mrazené výrobky
|
373,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
Potraviny
|
308,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
138
|
veselo je v škd
|
188,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240351
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240346
|
prenájom nádoby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240345
|
háčiky na tašky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240343
|
tatami
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
LUKAMOS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240344
|
dialkový ovládač+ batérie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
VAT Electronic s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240342
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
137
|
žiacke knižky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
Potraviny
|
788,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
542,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240347
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
135
|
dialkový ovládač+ batérie
|
15,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
VAT Electronic s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240339
|
mobil
|
92,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240340
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240341
|
vývoz nádob
|
271,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
136
|
tatami
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LUKAMOS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
516,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240338
|
poštovné a balné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
134
|
háčiky na tašky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240337
|
hravá slovenčina
|
15,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240333
|
prenájom DK Hron
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MsKS Sliač |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240332
|
kurz hrnčiarstva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
ÚĽUV |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
133
|
vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
132
|
hravá slovenčina
|
15,30 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240334
|
revízia hasiacich prístrojov
|
213,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240335
|
revízia hasiacich prístrojov
|
214,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240336
|
vzdelávanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240331
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 450,21 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
StVPS a.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240330
|
učebné pomôcky
|
100,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240329
|
čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240328
|
project 4th
|
1 114,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
Mrazené výrobky
|
350,88 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
Potraviny
|
125,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
256,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
306,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
220,99 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
Mrazené výrobky
|
316,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
Mrazené výrobky
|
112,88 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
Potraviny
|
510,51 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
Pečivo
|
370,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
Potraviny
|
239,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
131
|
učebné pomôcky
|
100,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
Potraviny
|
225,77 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
1 197,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
670,47 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
Potraviny
|
351,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240323
|
pracovný zošit matematika
|
93,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
pracovné zošity
|
298,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240325
|
pracovné zošity hravá slovenčina
|
1 106,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240326
|
strelecké panely+držiaky na panely
|
650,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240322
|
sportové potreby
|
409,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
strelecké panely+držiaky na panely
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240316
|
oboznámenie zamest.s BOZP
|
75,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240312
|
materiál k PC
|
248,11 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240314
|
on line kniha- školská jedáleň v praxi
|
219,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240315
|
oboznámenie zamest.s BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
127
|
sportové potreby
|
409,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240317
|
oboznámenie zamest.s BOZP
|
428,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240321
|
licencia
|
89,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
e-lecencie s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
378,71 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
Potraviny
|
133,68 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
materiál k PC
|
90,69 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240318
|
oprava videovrátnika
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
Potraviny
|
53,94 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
129
|
pracovné zošity
|
298,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240319
|
skrine
|
1 464,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
HOBLO, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240320
|
materiál k PC
|
90,69 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
755,81 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
Mrazené výrobky
|
271,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
Potraviny
|
180,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
Vajcia
|
36,43 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240313
|
skrine dverové
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Igor Regináč |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
oprava videovrátnika
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
materiál k PC
|
248,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
760,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
126
|
čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
skrine
|
1 464,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
HOBLO, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240311
|
atlas
|
495,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240309
|
project 4th
|
2 348,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240310
|
project 4th
|
30,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
tonery
|
50,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
COMERT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240308
|
prenájom rohoží
|
102,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240307
|
kuch. Riad
|
710,23 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240306
|
tonery
|
50,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
COMERT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240305
|
energia
|
1 591,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
aSc dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
549,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
Pečivo
|
329,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
kingston
|
89,25 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
Potraviny
|
800,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240303
|
kingston
|
89,25 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
Potraviny
|
1 184,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
aSc dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
757,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
184,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
Mrazené výrobky
|
510,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240302
|
kompatibilná lampa s modulom
|
274,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
Potraviny
|
292,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
Vajcia
|
45,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Potraviny
|
955,89 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
Potraviny
|
1 269,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
pomocníky z matematiky
|
601,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240299
|
školenie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
OZ Zippy |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
119
|
kompatibilná lampa s modulom
|
274,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
BOZP,PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240295
|
plyn
|
1 060,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240300
|
čistiace prostriedky
|
518,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240298
|
oprava konvektomatu
|
244,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
plyn
|
1 685,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
608,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
118
|
čistiace prostriedky
|
518,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Potraviny
|
60,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Potraviny
|
300,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
atlas
|
495,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117
|
pomocníky z matematiky
|
601,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
microsoft office
|
89,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Softverovo |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
273,32 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114A
|
oprava konvektomatu
|
244,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
stravne SF
|
28,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
stravné
|
147,63 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Pečivo
|
195,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Potraviny
|
529,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
481,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Potraviny
|
1 561,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240292
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Potraviny
|
385,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240288
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
oprava podlahy 2 stupeň
|
5 853,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114
|
kuch. Riad
|
710,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
269,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Potraviny
|
180,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
hadica
|
54,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
kanc.potreby
|
237,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240286
|
oprava podlahy 1 stupeň
|
2 211,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240287
|
kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240284
|
učebnice
|
2 905,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Pre školy.sk |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240283
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240282
|
učebnice
|
403,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Pre školy.sk |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Mrazené výrobky
|
76,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
stoličky+stoly
|
1 861,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240280
|
pohotovostné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
mobil
|
91,21 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
malarske práce a opravy
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
ročný poplatok
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113
|
hadica
|
54,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
kanc.potreby
|
237,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111
|
kancelársky papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
377,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Ovocie, zelenina
|
564,39 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110B
|
pracovné zošity hravá slovenčina
|
1 106,70 |
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Potraviny
|
894,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Potraviny
|
419,13 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Ovocie, zelenina
|
55,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Potraviny
|
656,36 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110A
|
pracovný zošit matematika
|
93,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Július Kolorédy |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
vodné
|
1,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
StVPS a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
učebnice
|
459,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
61,83 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
stravné
|
15,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109B
|
project 4th
|
2 379,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109B
|
skrine do kabinetu fyziky
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Igor Regináč |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
čistiace prostriedky
|
473,28 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
stravne SF
|
3,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240269
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SANET |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
prenájom rohoží
|
55,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
Ovocie, zelenina
|
168,78 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
oprava priečky, maliarske práce
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
energia
|
1 454,17 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240264
|
čistenie kobercov
|
373,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266
|
plyn
|
1 074,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
kurz hrnčiarstva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ÚĽUV |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265
|
plyn
|
1 033,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
učebnice
|
1 114,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Pre školy.sk |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Ovocie, zelenina
|
84,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Pečivo
|
154,83 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Mrazené výrobky
|
55,62 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Potraviny
|
411,97 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
171,68 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Ovocie, zelenina
|
191,19 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
Ovocie, zelenina
|
93,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
Pečivo
|
142,73 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
52,81 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Ovocie, zelenina
|
100,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
108A
|
malarske práce a opravy
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Ovocie, zelenina
|
112,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
32,88 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
107
|
čistiace prostriedky
|
473,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
108
|
oprava priečky, maliarske práce
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
mobil
|
91,23 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240258
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259
|
pohotovostné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
106
|
čistenie kobercov
|
373,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
Pečivo
|
175,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
106A
|
oprava podlahy 1 stupeň
|
2 211,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
223,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
Potraviny
|
228,66 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Ovocie, zelenina
|
218,46 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Ovocie, zelenina
|
120,35 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
Ovocie, zelenina
|
133,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Potraviny
|
299,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Pečivo
|
187,83 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Pečivo
|
154,94 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
105A
|
oprava podlahy 2 stupeň
|
5 853,13 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240256
|
čistiace prostriedky
|
65,11 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
čistiace prostriedky
|
65,11 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240255
|
prenájom rohoží
|
116,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240254
|
práva mzdy
|
178,56 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Ovocie, zelenina
|
37,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
104
|
stoličky+stoly
|
1 861,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253
|
kurz
|
65,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
UĽUV |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252
|
autodoprava
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Potraviny
|
169,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
energia
|
2 568,65 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
391,53 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
Ovocie, zelenina
|
144,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240250
|
plyn
|
922,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240249
|
plyn
|
180,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240248
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Ovocie, zelenina
|
87,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240247
|
vešiaky
|
58,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246
|
bezp. Sim MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240245
|
MVL
|
25,61 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Potraviny
|
288,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
103
|
učebnice
|
403,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Pre školy.sk |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
101
|
učebnice
|
459,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 947,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
StVPS a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
učebnice
|
2 905,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Pre školy.sk |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240243
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
100
|
stavebné práce
|
3 086,39 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240239
|
materiál
|
402,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240241
|
stravné SF
|
469,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240240
|
lampa, police
|
126,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
stravne
|
2 432,01 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Ovocie, zelenina
|
82,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
99
|
materiál
|
402,41 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
koberec
|
101,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Ovocie, zelenina
|
73,39 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
nástenky
|
52,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Fossil Energy&Logistic s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
koberec
|
101,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240236
|
teambulding
|
2 946,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SKY PUB s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
prenájom priestorov
|
626,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
GADER s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233
|
čistiace prostriedky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
95
|
vešiaky
|
58,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
96
|
nástenky
|
52,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Moje papiernictvo |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
teambulding
|
626,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
GADER s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240236
|
prenájom priestorov
|
2 946,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SKY PUB s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
97
|
lampa, police
|
126,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240231
|
pohotovostné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
43,12 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
mobil
|
115,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
prenájom nádoby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Pečivo
|
292,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
504,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Ovocie, zelenina
|
112,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Mrazené výrobky
|
122,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Zemiaky
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Potraviny
|
36,43 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Mrazené výrobky
|
121,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94A
|
autodoprava
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Ovocie, zelenina
|
66,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
asc agenda komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
čistiace prostriedky
|
412,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Ladislav Németh-mladší |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
čistiace prostriedky
|
296,53 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240223
|
pracovné zošity 1 ročník
|
328,79 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
190,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
laboratórne pomôcky
|
510,32 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Potraviny
|
223,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
171,11 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Vajcia
|
45,54 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Mrazené výrobky
|
747,68 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Mrazené výrobky
|
244,16 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Pečivo
|
365,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
40,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Ovocie, zelenina
|
650,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
656,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
prenajom rohoží
|
177,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Mrazené výrobky
|
57,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Potraviny
|
247,61 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94
|
čistiace prostriedky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Ovocie, zelenina
|
518,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
386,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Potraviny
|
1 204,71 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Potraviny
|
555,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
škola v prírode
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Radomír Čekan-CK ČEKAN |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
215,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Mrazené výrobky
|
260,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Potraviny
|
569,28 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Potraviny
|
57,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
čistiace prostriedky
|
296,53 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Ovocie, zelenina
|
834,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242019
|
kanc.potreby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
KIBOSPORT s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
92
|
čistiace prostriedky
|
412,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Ladislav Németh-mladší |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
tlačiareň+toner
|
627,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Ovocie, zelenina
|
175,46 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
energia
|
2 743,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
763,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240213
|
učebnice
|
344,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Pečivo
|
417,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240215
|
plyn
|
922,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240216
|
čistiace prostriedky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Rational Fans s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
plyn
|
222,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Vajcia
|
45,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Potraviny
|
829,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
497,42 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
299,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Mrazené výrobky
|
282,82 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
91
|
učebnice
|
344,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
90
|
tlačiareň+toner
|
627,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Ovocie, zelenina
|
305,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
odpadová nádoba
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
family and Friends
|
222,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240211
|
notebook
|
730,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
88
|
kanc.potreby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
KIBOSPORT s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
čistiace prostriedky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Rational Fans s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
odpadová nádoba
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Ovocie, zelenina
|
175,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
stravne
|
2 457,91 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
stravne - SF
|
474,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Potraviny
|
1 758,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Potraviny
|
520,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
prenájom vybavenia na splav
|
483,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
In Notion, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
pohotovostné služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240204
|
autodoprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
čipy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
253,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Potraviny
|
286,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Pečivo
|
396,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Mrazené výrobky
|
359,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Potraviny
|
695,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
163,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196
|
učebnica SJ
|
12,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
učebnice
|
2 104,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
učebnice
|
882,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
učebnice
|
922,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
učebnice
|
1 361,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
obsluha kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
998,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Ovocie, zelenina
|
692,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Zemiaky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
pohotovostné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Osobný údaj.sk-BB, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Mrazené výrobky
|
1 137,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Ovocie, zelenina
|
717,54 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
regeneračná soľ
|
42,79 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240192
|
servis stroja xerox
|
50,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
učebnica SJ
|
12,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
family and Friends
|
222,75 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
autodoprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
čipy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
učebnice
|
1 361,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
učebnice
|
922,35 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
učebnice
|
882,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
učebnice
|
2 104,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
mobil
|
115,57 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Potraviny
|
129,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
laboratórne pomôcky
|
510,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
77A
|
škola v prírode
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Radomír Čekan-CK ČEKAN |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
168,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
77
|
servis stroja xerox
|
50,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Vajcia
|
45,54 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Mrazené výrobky
|
3,59 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Mrazené výrobky
|
292,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
375,41 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Potraviny
|
379,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Ovocie, zelenina
|
513,58 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
76A
|
notebook
|
730,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240188
|
rezbárske nože
|
133,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
M-stein s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
autodoprava
|
840,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
prenájom rohoží
|
148,78 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
regeneračná soľ
|
42,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
laminátor
|
154,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Pečivo
|
31,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
A.Pašková-Pekáreň Puškár |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
servis
|
305,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240184
|
lektorská činnosť- remeselné dielne
|
208,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Podpolianske osvetové stredisko |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240183
|
čistiace prostriedky
|
236,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Ovocie, zelenina
|
98,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
strava erasmus +
|
129,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Pečivo
|
346,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
509,59 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Potraviny
|
936,49 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
čistiace prostriedky
|
236,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
servis
|
305,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
laminátor
|
154,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181
|
micro bit
|
146,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
346,89 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Potraviny
|
186,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
586,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
oprava videovrátnika
|
80,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Potraviny
|
814,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Potraviny
|
768,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Mrazené výrobky
|
215,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240178
|
čistiace prostriedky
|
254,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177
|
oboznámenie zamest.s BOZP
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
72A
|
prenájom vybavenia na splav
|
483,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
In Notion, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
valec,toner
|
253,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
COMERT s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
72
|
micro bit
|
146,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Ovocie, zelenina
|
617,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240179
|
valec,toner
|
253,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
COMERT s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Potraviny
|
55,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
čistiace prostriedky
|
254,84 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70A
|
oprava videovrátnika
|
80,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Potraviny
|
880,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Ovocie, zelenina
|
159,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Potraviny
|
599,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Potraviny
|
856,29 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240176
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
SANET |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
remeselné dielne
|
208,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Podpolianske osvetové stredisko |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
315,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70A
|
laminátor
|
154,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Potraviny
|
895,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Vajcia
|
36,43 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Mrazené výrobky
|
388,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Potraviny
|
772,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Mrazené výrobky
|
263,22 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Mrazené výrobky
|
75,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Potraviny
|
384,49 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
281,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
plyn
|
325,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
čistič okien karcher
|
298,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170
|
inštalácia tlačiarne
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
stravné
|
2 255,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
stravné SF
|
435,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
oprava konvektomatu
|
174,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240173
|
plyn
|
922,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Pečivo
|
349,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175
|
energia
|
2 778,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
656,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Ovocie, zelenina
|
420,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Mrazené výrobky
|
454,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Ovocie, zelenina
|
311,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Mrazené výrobky
|
417,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
203,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Potraviny
|
779,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240167
|
dodanie a montáž prenosného modulu z akustických panelov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
WoodPlast s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
teleskopická kefa na prach
|
58,03 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Zaparkorun s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240163
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Ovocie, zelenina
|
493,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
čistiace prostriedky
|
114,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Potraviny
|
221,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
inštalácia tlačiarne
|
50,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
311,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ján Machovič - EDEN |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Pečivo
|
322,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Zemiaky
|
633,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
610,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160
|
kanc.papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
servis STIHL
|
269,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Karol Kamenský- KAMEŇ |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
311,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Potraviny
|
271,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Pečivo
|
322,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Zemiaky
|
633,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
dodanie a montáž prenosného modulu z akustických panelov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
WoodPlast s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
610,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Potraviny
|
271,13 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Ovocie, zelenina
|
131,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
autodoprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Ovocie, zelenina
|
92,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Ovocie, zelenina
|
92,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
mobil
|
117,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
kanc.papier
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
oprava konvektomatu
|
174,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
čistiace prostriedky
|
114,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
čistič okien karcher
|
298,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
teleskopická kefa na prach
|
58,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Zaparkorun s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Ovocie, zelenina
|
131,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Vajcia
|
36,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Potraviny
|
147,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Vajcia
|
36,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Potraviny
|
147,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Mrazené výrobky
|
244,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Mrazené výrobky
|
244,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
251,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
251,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Ovocie, zelenina
|
593,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Ovocie, zelenina
|
593,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Potraviny
|
557,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Ján Machovič - EDEN |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Potraviny
|
557,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154
|
tesnenie na vzuchovku
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Kaliber SP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
ročný prístup vssr
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Mrazené výrobky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Ovocie, zelenina
|
272,22 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Mrazené výrobky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Ovocie, zelenina
|
272,22 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240152
|
prenájom rohoží
|
177,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Pečivo
|
624,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
420,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
predstavenie Nepovinná poézia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
UMA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
práva mzdy
|
178,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Potraviny
|
388,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Pečivo
|
624,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
420,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Potraviny
|
388,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
158,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
158,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Potraviny
|
373,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Potraviny
|
815,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Mrazené výrobky
|
165,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Mrazené výrobky
|
165,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Potraviny
|
373,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Potraviny
|
815,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
aSc dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
1
|
vyúčtovanie energií a plynu športová hala
|
-3 137,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240148
|
micro bit
|
33,81 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Mrazené výrobky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Mrazené výrobky
|
62,21 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
727,85 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
727,85 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Mrazené výrobky
|
62,21 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240147
|
autodoprava
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
montáž vodomeru a oprava rozvodu
|
499,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Ovocie, zelenina
|
547,38 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60A
|
servis STIHL
|
269,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Karol Kamenský- KAMEŇ |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Ovocie, zelenina
|
547,38 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Mrazené výrobky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Potraviny
|
142,14 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
predstavenie Nepovinná poézia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
UMA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
micro bit
|
33,81 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Ovocie, zelenina
|
248,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
autodoprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145
|
oboznámenie zamest.s BOZP
|
16,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
BOZP
|
235,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
oprava osvetlenia v časti šatne
|
1 695,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
EV-mont s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
329,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
oprava kotla
|
194,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
oprava osvetlenia v školskej jedálni
|
190,37 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
oprava osvetlenia v časti šatne
|
1 695.50 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
EV-mont s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Potraviny
|
893,27 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Vajcia
|
45,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Potraviny
|
418,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
212,91 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Mrazené výrobky
|
209,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
autodoprava
|
760,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
energia
|
2 889,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Mrazené výrobky
|
295,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Ovocie, zelenina
|
558,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
plyn
|
-500,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240137
|
plyn
|
922,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Ovocie, zelenina
|
319,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
497,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Pečivo
|
292,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
bezp. Sim MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
autodoprava
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Potraviny
|
751,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
stravné SF
|
416,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
243,49 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
materiál
|
168,89 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Preškoly s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
valec
|
48,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Potraviny
|
731,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
stravné
|
2 154,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
servis zabezpečovacieho systému
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ELNET SK s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
montáž vodomeru a oprava rozvodu
|
499,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Mrazené výrobky
|
699,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
oprava osvetlenia v časti šatne
|
1 695,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
EV-mont s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
oprava kotla
|
194,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
204,82 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Potraviny
|
168,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
štartovné súťaž ENGLISHSTAR
|
57,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Mrazené výrobky
|
59,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
čistiace prostriedky
|
225,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
poplatok mVL
|
25,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Potraviny
|
221,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Ovocie, zelenina
|
374,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
oprava osvetlenia v školskej jedálni
|
190,37 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
valec
|
48,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Ovocie, zelenina
|
320,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Potraviny
|
133,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 157,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
StVPS a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
virtuálna knižnica
|
30,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Potraviny
|
280,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Potraviny
|
741,47 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
298,13 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Zemiaky
|
783,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Mrazené výrobky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Mrazené výrobky
|
210,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
274,04 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Potraviny
|
13,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Pečivo
|
300,78 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Potraviny
|
312,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
prenájom rohoží
|
177,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240119
|
mobil
|
115,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240117
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
oprava konvektomatu
|
225,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Ovocie, zelenina
|
203,34 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
čistiace prostriedky
|
225,14 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
materiál
|
74,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Famico s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114
|
čistiace prostriedky
|
386,84 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112
|
materiál
|
150,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
montáž kazetového stropu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Potraviny
|
993,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Potraviny
|
781,83 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Potraviny
|
337,45 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
materiál
|
150,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
materiál
|
168,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Preškoly s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
čistiace prostriedky
|
386,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
materiál
|
74,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Famico s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Mrazené výrobky
|
224,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Potraviny
|
532,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Ovocie, zelenina
|
557,38 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
tablety-projekt
|
320,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
euro organizér-projekt
|
65,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
materiál-projekt
|
62,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Potraviny
|
559,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
euro organizér-projekt
|
65,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
materiál-projekt
|
62,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Ovocie, zelenina
|
264,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
tablety-projekt
|
320,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
roll up-projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Klemo, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
roll up-projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Klemo, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
lavice, stoličky
|
3 587,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
materiál-projekt
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ján Seidl |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
autodoprava
|
121,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Pečivo
|
330,63 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
tlačiareň-projekt
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Potraviny
|
851,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Potraviny
|
962,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Potraviny
|
185,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
654,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Dell 86 Interactive
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
236,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
poplatok mzdy
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Mrazené výrobky
|
429,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Potraviny
|
229,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
358,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Potraviny
|
591,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
oprava elektroinštalácie
|
568,48 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
vyúčtovanie energií a plynu športová hala
|
10 749,23 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
materiál - projekt
|
121,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
FEIM-SK, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
autodoprava
|
121,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43A
|
montáž kazetového stropu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
autodoprava
|
870,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
reproduktor-projekt
|
98,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Ovocie, zelenina
|
594,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Potraviny
|
229,47 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
67,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Ovocie, zelenina
|
200,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
seminár
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Inštitú rod. Terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
plyn
|
1 532,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
energia
|
2 857,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
tlačiareň-projekt
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
preplatok plyn
|
-923,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
253,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
seminár
|
95,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Inštitú rod. Terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
oprava elektroinštalácie
|
568,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Mrazené výrobky
|
283,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Pečivo
|
343,21 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Potraviny
|
293,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
Dell 86 Interactive
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
autodoprava
|
282,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
virtuálna knižnica
|
30,79 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Potraviny
|
912,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
202,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
valec
|
155,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
autodoprava
|
870,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
871,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
reproduktor-projekt
|
98,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Ovocie, zelenina
|
531,93 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
stravné SF
|
371,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
stravné
|
1 921,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
nákupný košík s mini tovarom
|
72,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
LIDL.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
micro bit
|
103,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
bufetové menu-erasmus+
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Ovocie, zelenina
|
251,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Potraviny
|
275,93 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
valec
|
155,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
autodoprava
|
282,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
nákupný košík s mini tovarom
|
72,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
LIDL.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
235,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Potraviny
|
921,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35A
|
oprava konvektomatu
|
225,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Zemiaky
|
145,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
233,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Potraviny
|
675,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Mrazené výrobky
|
270,68 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240082
|
autodoprava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Ovocie, zelenina
|
715,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
maľovanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
344,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Pečivo
|
242,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240081
|
čistiace prostriedky
|
244,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Ovocie, zelenina
|
403,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
servis tlačiarne
|
71,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
micro bit
|
103,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
mobil
|
116,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Potraviny
|
383,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
prenájom rohoží
|
143,32 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Zemiaky
|
793,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
JFB s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Ovocie, zelenina
|
380,96 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
aplikovanie novej omietky, maľovanie
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
autodoprava
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
178,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
čistiace prostriedky
|
244,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
maľovanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Potraviny
|
790,56 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Mrazené výrobky
|
239,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
216,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
prechod na rok 2024-korwin
|
129,77 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
servis tlačiarne
|
71,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
poplatok klokan
|
535,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Talentída n.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Ovocie, zelenina
|
382,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
čistiace prostriedky
|
249,89 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
čistiace prostriedky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Pečivo
|
272,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
557,74 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Ovocie, zelenina
|
53,27 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
32,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Ovocie, zelenina
|
122,84 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240066
|
čistiace prostriedky
|
755,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240067
|
poplatok za výpočet znečistenia ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
materiál + servis
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
aplikovanie novej omietky, maľovanie
|
1 660,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
prechod na rok 2024-korwin
|
129,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Ovocie, zelenina
|
396,84 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
matematický klokan poplatok
|
95,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Talentída n.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
SANET |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
zborovňa komplet
|
30,79 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
energia
|
2 945,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Mrazené výrobky
|
472,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
211,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
materiál k PC
|
89,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Pečivo
|
577,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Potraviny
|
529,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Potraviny
|
568,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
čistiace prostriedky
|
124,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Ing,. Jozef Gatial |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
kanc. Potreby
|
200,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
vlajky Sliač
|
92,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
plyn
|
2 906,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
plyn
|
311,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
materiál + servis
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
odmena za odovzdaný OEEZ
|
19,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
čistiace prostriedky
|
124,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ing,. Jozef Gatial |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26A
|
čistiace prostriedky
|
249,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
kanc. Potreby
|
200,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
364,65 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Ovocie, zelenina
|
448,22 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
741,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Potraviny
|
343,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
oprava omientky a maľovanie
|
1 904,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
učebnice-projekt
|
70,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
digitálny detektor materiálov
|
39,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
materiál - projekt
|
53,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
vybrané slová
|
138,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
E-GO, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
210,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
stravné SF
|
417,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
stravné
|
2 162,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
učebnice-projekt
|
70,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23A
|
čistiace prostriedky
|
755,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
materiál - projekt
|
53,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
digitálny detektor materiálov
|
39,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22A
|
čistiace prostriedky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Mrazené výrobky
|
334,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Potraviny
|
610,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Potraviny
|
311,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Mrazené výrobky
|
322,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Ovocie, zelenina
|
628,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
vybrané slová
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
E-GO, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Mrazené výrobky
|
252,46 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
obsluha kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Peter Orság |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Potraviny
|
707,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Pečivo
|
368,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Ovocie, zelenina
|
137,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Potraviny
|
809,13 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
revízia spotrebičov, bleskozvodov
|
775,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
596,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
servisné služby
|
25,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
prenájom rohoží
|
177,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
ročný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SANET |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
regále
|
434,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Fistar s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
revízia spotrebičov, bleskozvodov - ŠJ
|
358,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
servis umývačky riadu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
414,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ekorecykling |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
oprava omientky a maľovanie
|
1 904,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
vlajky Sliač
|
92,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Mrazené výrobky
|
440,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
156,98 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Potraviny
|
88,32 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Potraviny
|
792,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
lyžiarsky výsvik
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Radomír Čekan-CK ČEKAN |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
mobil
|
115,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Ovocie, zelenina
|
562,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
servis umývačky riadu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
materiál
|
162,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
WESTech, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
57,15 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
materiál-strelecký
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Ovocie, zelenina
|
255,77 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
oboznámenie zamest.s BOZP
|
8,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
montáž kazetového stropu
|
996,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
regále
|
434,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Fistar s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
učebnice-projekt
|
96,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
skriňa, stolík
|
427,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
nabbi s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16A
|
materiál strelecký
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
materiál-projekt
|
65,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Lidl.sk, v.o.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
náustky pre testery
|
106,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Vlan st s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
seminár
|
520,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Inštitú rod. Terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
231,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
učebnice-projekt
|
96,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
skriňa, stolík
|
427,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
nabbi s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
194,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
vešiaky
|
58,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Potraviny
|
342,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Pečivo
|
377,09 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Mrazené výrobky
|
479,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
náustky pre testery
|
106,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Vlan st s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
montáž kazetového stropu
|
996,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
MAMUCO-MM-Colours s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
materiál-projekt
|
65,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Lidl.sk, v.o.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
638,47 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
vešiaky
|
58,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
462,33 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
práva mzdy
|
161,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Ovocie, zelenina
|
668,38 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
oprav elektrického kotla
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
materiál
|
979,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
COPPER spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
49,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
čistiace prostriedky
|
20,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Potraviny
|
799,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Potraviny
|
485,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
fotky
|
28,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9A
|
lyžiarsky výsvik
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Radomír Čekan-CK ČEKAN |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
oprava elektroinštalácie
|
9 873,06 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
lavice, stoličky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
energia
|
2 702,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Ovocie, zelenina
|
380,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
toner
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
208,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
stoličky
|
111,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
toner
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
materiál
|
979,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
COPPER spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Potraviny
|
511,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
215,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Mrazené výrobky
|
179,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
čistiace prostriedky
|
20,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
práva mzdy
|
29,88 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
rýchlovarna konvica
|
24,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
fotky
|
21,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
samolepiaca fólia
|
53,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
DIMEX SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12.24
|
Ovocie, zelenina
|
797,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
edupage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Ovocie, zelenina
|
797,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
vzdelávanie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
kanc. Potreby
|
44,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
stoličky
|
111,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
oprava elektroinštalácie
|
9 873,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Pečivo
|
199,55 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Potraviny
|
348,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11.24
|
Pečivo
|
199,55 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10.24
|
Potraviny
|
348,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3A
|
fotky
|
28,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
CEWE a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Ovocie, zelenina
|
177,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
plyn
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
227,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8.24
|
Ovocie, zelenina
|
177,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9.24
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
227,78 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6.24
|
Mäso, mäsové výrobky
|
487,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
čistiace prostriedky
|
251,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
čistiace prostriedky
|
292,01 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
brano
|
89,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Fenstec, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
kanc. Potreby
|
44,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7.24
|
Mäso, mäsové výrobky
|
374,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
374,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
487,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace prostriedky
|
292,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Potraviny
|
542,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4.24
|
Potraviny
|
542,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5.24
|
Potraviny
|
462,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Potraviny
|
462,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
čistiace prostriedky
|
251,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
asc Cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3.24
|
Ovocie, zelenina
|
819,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
slávik
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ARES spol. s.r.o., |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Ovocie, zelenina
|
819,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
balíček naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
mobil
|
123,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1.24
|
Potraviny
|
539,14 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Potraviny
|
539,14 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2.24
|
Ovocie, zelenina
|
56,41 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Ovocie, zelenina
|
56,41 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230514
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230524
|
stravne
|
1 326,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230519
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230520
|
mimoriadny vývoz papiera a lepenky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230521
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 841,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
StVPS a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230522
|
bez.sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230516
|
prenájom nádoby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230523
|
stravne SF
|
325,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230525
|
materiál
|
187,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
VG ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230517
|
prenájom rohoží
|
132,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230526
|
plyn
|
-53,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230515
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
522/2023
|
Pečivo
|
161,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230513
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230518
|
poplatok mVL
|
25,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230512
|
microbit
|
75,22 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230511
|
microbit
|
366,84 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230510
|
maliarske práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Milan Miškovič |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
521/2023
|
Ovocie, zelenina
|
74,83 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230509
|
projekt Detskej školy gastronómie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Občianske združenie Tradičná chuť regióniv |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230508
|
spoločenské posedenie
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230506
|
servisne služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230507
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Laco-Lift Servis s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
520/2023
|
Pečivo
|
289,42 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
519/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
434,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
518/2023
|
Ovocie, zelenina
|
67,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230505
|
drony
|
271,31 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Westech spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
517/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
203,47 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230498
|
lampa s modulom Epson
|
131,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230499
|
Small Clasroom Bundle
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230500
|
komponenty AIO I5
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230501
|
edukačný softvér
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230502
|
multifunkčný stroj canon
|
824,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230503
|
terče
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
202
|
microbit
|
366,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
200
|
terče
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
201
|
microbit
|
75,22 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
203
|
kamera
|
153,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
204
|
maliarske práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Milan Miškovič |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230504
|
kamera
|
153,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
513/2023
|
Zemiaky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
514/2023
|
Zemiaky
|
610,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
515/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
170,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230497
|
pracovná obuv
|
187,45 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Czech Wool company s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230496
|
balíček Naša Strava.sk
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
516/2023
|
Mrazené výrobky
|
326,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230494
|
kalendáre
|
130,62 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230483
|
kamera
|
370,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
199
|
drony
|
271,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Westech spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230495
|
regen.soľ, orkán
|
312,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
195
|
multifunkčný stroj canon
|
824,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
511/2023
|
Ovocie, zelenina
|
178,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2023
|
Potraviny
|
837,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
198
|
Small Clasroom Bundle
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
197
|
komponenty AIO I5
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
196
|
edukačný softvér
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230493
|
licenčný kľúč Product Key
|
76,55 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Infinity Unlimited s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230482
|
sáčky do vysávača
|
47,19 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230490
|
energia
|
3 047,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230491
|
micro bit
|
323,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230492
|
ozoboti
|
717,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
193
|
mopy
|
11,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
EXACT Invet s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230489
|
edukačný program pre deti
|
263,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Special consulting Service s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
194
|
regen.soľ, orkán
|
312,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
508/2023
|
Potraviny
|
509,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192
|
pracovná obuv
|
187,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Czech Wool company s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
507/2023
|
Ovocie, zelenina
|
282,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
509/2023
|
Potraviny
|
803,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
510/2023
|
Potraviny
|
547,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
GurmEko,s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230488
|
mopy
|
11,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
EXACT Invet s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230487
|
PC
|
460,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230486
|
mikroskop Bresser
|
735,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
OPTINO s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
504/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230485
|
rebrík
|
71,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230484
|
autobusová preprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
506/2023
|
Vajcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
505/2023
|
Pečivo
|
356,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
503/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
145,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190
|
sáčky do vysávača
|
47,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
VACS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
191
|
lampa s modulom Epson
|
131,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
189
|
PC
|
460,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
188
|
kamera
|
370,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
502/2023
|
Mrazené výrobky
|
219,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
187
|
ozoboti
|
717,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230481
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
184
|
kalndáre
|
130,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
186
|
licenčný kľúč Product Key
|
76,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Infinity Unlimited s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
185
|
micro bit
|
323,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
501/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
185,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230475
|
strelivo- strelecký
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
183
|
výkresy, farebné papiere
|
432,77 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
182
|
náplne do popisovačov
|
195,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230478
|
plyn
|
73,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230479
|
plyn
|
3 802,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230476
|
strelecké rukavice, kabát, remeň, bežec
|
764,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230480
|
výkresy, farebné papiere
|
432,77 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
183A
|
mikroskop Bresser
|
735,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
OPTINO s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
500/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
638,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
499/2023
|
Ovocie, zelenina
|
408,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230474
|
služby-monitorovacia správa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230477
|
náplne do popisovačov
|
195,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
LEONESS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230473
|
dosky do lapačov
|
83,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Ján Krnáč-JKDREVOFORM |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230472
|
prenájom rohoží
|
164,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230468
|
servis canon
|
440,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
181
|
strelivo- strelecký
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
180
|
strelecké rukavice, kabát, remeň, bežec
|
764,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230471
|
školenie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230470
|
stravné
|
1 931,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230469
|
stravné SF
|
473,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
179
|
rebrík
|
71,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
498/2023
|
Mrazené výrobky
|
177,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
497/2023
|
Ovocie, zelenina
|
539,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230466
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
492/2023
|
Potraviny
|
780,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
493/2023
|
Potraviny
|
582,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
494/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
99,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
495/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
129,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
496/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230467
|
vypracovanie dokumentácie - posúdenie zdrav.rizík
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
DNPP s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230464
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
489/2023
|
Mrazené výrobky
|
352,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
490/2023
|
Potraviny
|
372,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
491/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
263,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230465
|
revízia plynových spotrebičov
|
426,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Remonta spol. s r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230458
|
autobusová preprava
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
488/2023
|
Ovocie, zelenina
|
425,41 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230462
|
učebnice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230461
|
učebnice
|
158,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230460
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230459
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230463
|
výmena svietidiel
|
2 391,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230454
|
značková lampa s modulom
|
126,91 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230455
|
mobilné telefóny
|
239,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
mobil
|
115,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230457
|
servis canon
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
178
|
servis canon
|
440,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
177
|
dosky do lapačov
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Ján Krnáč-JKDREVOFORM |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
176
|
učebnice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
175
|
učebnice
|
158,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
487/2023
|
Potraviny
|
781,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
485/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
451,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
174
|
lepenka
|
53,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Daniel Kapusta, DK Rámovanie |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
484/2023
|
Pečivo
|
356,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
486/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
25,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
482/2023
|
Ovocie, zelenina
|
94,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
483/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
202,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230452
|
revízia náradia
|
125,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230451
|
lepenka
|
53,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Daniel Kapusta, DK Rámovanie |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230453
|
revízia herných prvkov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
481/2023
|
Potraviny
|
151,69 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
173A
|
autobusová preprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
480/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
89,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
479/2023
|
Mrazené výrobky
|
356,99 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
478/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,53 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
477/2023
|
Potraviny
|
265,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
173
|
stropné absorbery
|
3 297,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Obifon s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
476/2023
|
Ovocie, zelenina
|
560,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230449
|
súprava pier
|
730,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
National Pen |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
172
|
značková lampa s modulom
|
126,91 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230450
|
tatami
|
825,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
eFjitness.sk |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
172A
|
výmena svietidiel
|
2 391,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
171
|
servis canon
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230445
|
florbalové a basketbalové lopty
|
621,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
472/2023
|
Potraviny
|
199,81 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
473/2023
|
Ovocie, zelenina
|
159,01 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
474/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
127,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230448
|
vyhľadanie úniku vody
|
516,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
AQUAFIND, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
170
|
učebnice
|
820,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230447
|
medaile
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230446
|
učebnice
|
820,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
169
|
medaile
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230444
|
pracovné oblečenie
|
102,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Rempo s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
168
|
florbalové a basketbalové lopty
|
621,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
471/2023
|
Pečivo
|
231,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230443
|
pracovné odevy
|
477,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230442
|
odpadová nádoba
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
167
|
perá
|
730,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
National Pen |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230441
|
revízia kotlov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
IDJ s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
470/2023
|
Potraviny
|
813,89 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
469/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
122,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
465/2023
|
Mrazené výrobky
|
375,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
466/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
109,91 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
467/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
166B
|
autobusová preprava
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230438
|
autobusová doprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230437
|
magnetická podložka
|
104,31 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
166
|
tatami
|
825,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
eFjitness.sk |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
166A
|
vyhľadanie úniku vody
|
516,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
AQUAFIND, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230439
|
uteráky skladané
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Kamino-hygiene s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230440
|
náhrady mopy
|
129,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DOMO-Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
464/2023
|
Ovocie, zelenina
|
251,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
463/2023
|
Potraviny
|
488,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
165
|
magnetická podložka
|
104,31 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230435
|
učebnice
|
337,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230436
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
SANET |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
462/2023
|
Potraviny
|
833,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
461/2023
|
Ovocie, zelenina
|
110,17 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460/2023
|
Potraviny
|
301,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230431
|
energia
|
2 965,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230430
|
plyn
|
3 344,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230429
|
vlajka
|
48,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230428
|
kanc.potreby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230432
|
energia
|
-293,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230433
|
materiál
|
31,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230434
|
materiál - trysky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
L.L.Fox CZ s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
459/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
149,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
160
|
náhrady mopy
|
129,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
DOMO-Slovakia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
161
|
pracovné oblečenie
|
102,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Rempo s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
162
|
uteráky skladané
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Kamino-hygiene s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
163
|
materiál - trysky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
L.L.Fox CZ s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
164
|
materiál
|
31,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
159
|
kanc.potreby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230427
|
revízia komínov
|
194,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hlaváčik s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
454/2023
|
Potraviny
|
924,85 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230425
|
učebnice
|
910,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230426
|
štartovné
|
72,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
455/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
237,49 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
456/2023
|
Pečivo
|
335,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
457/2023
|
Vajcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
178,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2023
|
Ovocie, zelenina
|
680,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
453/2023
|
Mrazené výrobky
|
637,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
452/2023
|
Potraviny
|
437,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
451/2023
|
Potraviny
|
311,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
412,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
158
|
učebnice
|
910,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230423
|
rohože
|
126,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230424
|
plyn
|
-5,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
157A
|
autobusová doprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
157
|
toner, odpadová nádoba
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
156
|
vlajka
|
48,41 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2023
|
Potraviny
|
143,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2023
|
Potraviny
|
471,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230422
|
toner, odpadová nádoba
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230419
|
balíček Naša Strava.sk
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
446/2023
|
Ovocie, zelenina
|
351,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230420
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230421
|
pracovná obuv
|
68,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Pracovn odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
443/2023
|
Potraviny
|
207,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
444/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
235,86 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
445/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
152,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
155
|
učebnice
|
337,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
439/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230418
|
stravné SF
|
445,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230417
|
stravné
|
1 815,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230416
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
154
|
pracovná obuv
|
68,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Pracovn odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
154A
|
pracovné odevy
|
477,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230415
|
výmena svietidiel
|
1 150,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2023
|
Mrazené výrobky
|
247,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
441/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
440/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
141,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
437/2023
|
Ovocie, zelenina
|
523,26 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230411
|
učebnice
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230412
|
energia dobropis
|
-310,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230413
|
energia dobropis
|
-311,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230414
|
energia dobropis
|
-252,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
438/2023
|
Potraviny
|
429,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230410
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230409
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230408
|
školenie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
PROPERTY HOLDING a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
436/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
325,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
153
|
výmena svietidiel
|
1 150,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
435/2023
|
Mrazené výrobky
|
68,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
152
|
školenie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
PROPERTY HOLDING a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
430/2023
|
Ovocie, zelenina
|
315,71 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
431/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
148,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
432/2023
|
Zemiaky
|
739,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
433/2023
|
Pečivo
|
279,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
434/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
350,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230407
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230406
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230405
|
oboznamovanie zamestnanca z BOZP a OPP
|
16,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230404
|
mobil
|
115,46 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
429/2023
|
Potraviny
|
388,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230402
|
modul eGovernment pre školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
428/2023
|
Potraviny
|
517,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
427/2023
|
Potraviny
|
558,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
426/2023
|
Potraviny
|
460,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
425/2023
|
Ovocie, zelenina
|
257,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
151
|
učebnice
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230403
|
oprava rozhlasu, svetla
|
1 507,63 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
424/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230401
|
poplatok vševedko
|
305,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Talentída n.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
416/2023
|
Pečivo
|
443,47 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230400
|
učebnice
|
595,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
150
|
oprava rozhlasu, svetla
|
1 507,63 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
419/2023
|
Potraviny
|
723,72 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
417/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
134,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
418/2023
|
Potraviny
|
740,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
420/2023
|
Potraviny
|
545,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
421/2023
|
Potraviny
|
845,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
422/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
127,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
423/2023
|
Mrazené výrobky
|
241,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230397
|
čistiace prostriedky
|
326,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230396
|
autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230399
|
čistiace prostriedky
|
383,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230398
|
interný disk
|
59,98 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
413/2023
|
Ovocie, zelenina
|
583,17 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023
|
Potraviny
|
816,12 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
800,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
411/2023
|
Potraviny
|
429,88 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
Potraviny
|
767,09 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230395
|
energia
|
2 492,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
148
|
čistiace prostriedky
|
326,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
149
|
čistiace prostriedky
|
383,81 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
410/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,32 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
Ovocie, zelenina
|
304,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
409/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
178,79 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230394
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230393
|
taniere
|
163,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
147
|
učebnice
|
595,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
169,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
407/2023
|
Mrazené výrobky
|
311,06 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
405/2023
|
Vajcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
404/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
178,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230392
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230391
|
učebnice
|
205,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230392A
|
náhradné náplne
|
245,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230389
|
frekvenčný menič
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230387
|
učebnice
|
2 060,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230386
|
kanc.potreby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230390
|
výmena okna, osadenie dosky
|
1 098,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
403/2023
|
Potraviny
|
1 069,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
Ovocie, zelenina
|
547,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
110,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
Potraviny
|
712,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230388
|
učebnice
|
623,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
Pečivo
|
344,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230384
|
práva mzdy
|
161,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230385
|
kanc.potreby
|
243,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
145
|
výmena okna, osadenie dosky
|
1 098,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
146
|
autobusová doprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
144
|
učebnice
|
623,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
pre skoly s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230380
|
oprava osvetlenia
|
1 912,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230383
|
školenie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230382
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230381
|
odznaky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Reklamní Technologie.cz s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
397/2023
|
Mrazené výrobky
|
398,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
139
|
kanc.potreby
|
243,29 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
398/2023
|
Ovocie, zelenina
|
319,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
140
|
učebnice
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
141
|
školenie
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
142
|
učebnice
|
2 060,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
143
|
frekvenčný menič
|
1 164,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
396/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
334,13 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230373
|
stravne SF
|
466,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023
|
Mrazené výrobky
|
1 420,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
157,41 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230374
|
stravné
|
1 903,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230375
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230376
|
naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230377
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230378
|
plyn
|
19,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230379
|
plyn
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
138
|
odznaky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Reklamní Technologie.cz s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
137A
|
taniere
|
163,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137
|
náhradné náplne
|
245,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Xepap spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230372
|
učebnice
|
46,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230371
|
veselo je škd
|
89,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
348,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
Ovocie, zelenina
|
383,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230370
|
pracovné zošity
|
1 100,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230369
|
bezp.sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230368
|
poplatok mVL
|
23,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
Potraviny
|
953,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
Potraviny
|
195,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230367
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230366
|
učebnice
|
51,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
Ovocie, zelenina
|
291,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230365
|
veselo je škd
|
89,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
162,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230364
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,93 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230363
|
kanc.potreby
|
315,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
136
|
veselo je škd
|
89,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
385/2023
|
Potraviny
|
394,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
Mrazené výrobky
|
731,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
225,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
383/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
187,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
384/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230360
|
kanc.
|
38,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
135
|
kanc.potreby
|
315,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230362
|
kanc.potreby
|
89,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
528,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
Pečivo
|
456,17 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
Potraviny
|
691,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
Ovocie, zelenina
|
450,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
133
|
kanc.potreby
|
627,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
134
|
kanc.potreby
|
89,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230354
|
mobil
|
115,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230355
|
prenájom nádoby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230357
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230358
|
mikrovlnná rúra
|
115,39 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230359
|
poplatok za súťaž Maksík
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Talentída n.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230356
|
šatňové skrinky, podložky
|
2 293,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230351
|
obsluha plynovej kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230352
|
poplatok za súťaž Maksík
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Talentída n.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230353
|
servis, montáž projektora
|
135,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
Zemiaky
|
750,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
132
|
mikrovlnná rúra
|
115,39 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
257,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
Potraviny
|
481,54 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
Ovocie, zelenina
|
523,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230345
|
školene
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230346
|
JBL Flip
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Czechia Electronics s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230347
|
učebnice
|
534,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230348
|
revízia požiarnych vodovodov
|
250,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230349
|
prenájom rohoží
|
43,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230350
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 747,93 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
StVPS a.s. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
Potraviny
|
134,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
Potraviny
|
494,67 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131
|
servis, montáž projektora
|
135,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
Zmluva |
255/21
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Eva Gajdošíková - Pohoďáčik, Pred jarkami 36, Veľká Lúka, IČO 42309999 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
223,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023
|
Mrazené výrobky
|
487,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131A
|
oprava osvetlenia
|
1 912,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
Ovocie, zelenina
|
394,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
Potraviny
|
537,34 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
130
|
šatňové skrinky, podložky
|
2 293,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Objednávka |
129
|
učebnice
|
205,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
Ovocie, zelenina
|
136,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
336,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
128
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230342
|
ročná odmena-bez kriedy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
41,46 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
Pečivo
|
370,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230344
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230343
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
287,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230341
|
učebnice
|
119,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
Potraviny
|
895,77 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
127
|
učebnice
|
119,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
309,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230340
|
pomocníky z matematiky
|
447,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
126
|
učebnice
|
534,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
125
|
JBL Flip
|
245,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Czechia Electronics s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
Potraviny
|
488,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
Mrazené výrobky
|
413,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
355,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230337
|
učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
Ovocie, zelenina
|
398,06 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
Ovocie, zelenina
|
129,93 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230339
|
oboznamovanie zamestnanca z BOZP a OPP
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230338
|
energia
|
1 542,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
46,94 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
Potraviny
|
309,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
Mrazené výrobky
|
496,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
Potraviny
|
508,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
Potraviny
|
572,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230335
|
stôl, stoličky
|
897,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Daffner spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230336
|
multifunkčný stroj canon
|
446,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
123A
|
pracovné zošity
|
1 100,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
124
|
sušička
|
626,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
317,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
Mrazené výrobky
|
403,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230330
|
monitory, dataprojektor
|
780,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230331
|
sušička
|
626,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230332
|
microbit
|
153,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230333
|
učebnice
|
721,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230334
|
Microsof Office 365 Personal 1 rok
|
59,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
e-licencia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
121
|
microbit
|
153,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230329
|
plyn
|
1 665,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230328
|
plyn
|
160,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230327
|
toner, kanc.papier
|
818,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
122
|
monitory, dataprojektor
|
780,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
123
|
multifunkčný stroj canon
|
446,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
Potraviny
|
420,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
Potraviny
|
678,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
Ovocie, zelenina
|
355,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
Potraviny
|
524,57 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
Pečivo
|
261,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
321,73 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
117
|
učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
učebnice
|
721,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
119
|
stôl, stoličky
|
897,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
Daffner spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
120
|
toner, kanc.papier
|
818,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321
|
micro bit
|
225,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Prenner Michal |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
Potraviny
|
520,54 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230323
|
balíček Naša Strava.sk
|
94,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230322
|
čistiace prostriedky
|
371,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230324
|
micro bit
|
622,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230325
|
project explore, editon , cvičebnica
|
2 170,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
116A
|
pomocníky z matematiky
|
447,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230326
|
pracovné zošity
|
357,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230320
|
výmena klučiek na oknácj
|
81,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
HERDA spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
Ovocie, zelenina
|
219,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230316
|
stravné
|
53,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
135,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230315
|
stravné SF
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
výmena klučiek na oknácj
|
81,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
HERDA spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230319
|
geografický atlas
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112
|
micro bit
|
225,05 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Prenner Michal |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
113
|
micro bit
|
622,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115
|
čistiace prostriedky
|
371,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
project explore, editon , cvičebnica
|
2 170,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
193,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
Potraviny
|
210,34 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
Mrazené výrobky
|
442,49 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111
|
Microsof Office 365 Personal 1 rok
|
59,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Softverovo.sk |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111A
|
pracovné zošity
|
357,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111
|
Microsof Office 365 Personal 1 rok
|
59,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
e-licencia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230308
|
zbierka úloh z matematiky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230309
|
explora 1
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Gorila.sk |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230311
|
mobil
|
115,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230307
|
toner
|
218,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230306
|
obsluha plynovej kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
110
|
geografický atlas
|
112,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230310
|
ubytovanie
|
2 392,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Ing. Slavomír Oravec |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230313
|
autobusová preprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230312
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
Ovocie, zelenina
|
49,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Ovocie, zelenina
|
385,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230314
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
Pečivo
|
182,41 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230305
|
lavice, stoly
|
2 284,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Daffner spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Ovocie, zelenina
|
29,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
108
|
explora 1
|
110,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Gorila.sk |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230304
|
asc dochádzka aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230303
|
materiál k PC
|
299,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
toner
|
218,14 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
106
|
lavice, stoly
|
2 284,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Daffner spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Pečivo
|
194,67 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107
|
zbierka úloh z matematiky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Potraviny
|
380,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
Potraviny
|
628,17 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109
|
autobusová preprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Potraviny
|
994,88 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
Ovocie, zelenina
|
61,95 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230302
|
asc agenda komplet
|
589,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
103
|
čipy
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
104
|
materiál k PC
|
299,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
29,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
217,94 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Potraviny
|
397,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
Ovocie, zelenina
|
83,69 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230301
|
autobusová preprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Ovocie, zelenina
|
63,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230300
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
SANET |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
Potraviny
|
1 166,01 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230298
|
energia
|
1 462,46 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
63,29 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
102
|
ubytovanie
|
2 392,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Ing. Slavomír Oravec |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230299
|
oprava kanalizačnej prípojky
|
2 760,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
Mrazené výrobky
|
162,96 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
Ovocie, zelenina
|
91,74 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230297
|
obsluha plynovej kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230280
|
výmena PVC
|
5 416,32 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230281
|
výmena podlahy
|
1 176,79 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230282
|
výmena podlahy
|
2 137,19 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230283
|
výmena podlahy
|
11 877,89 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230284
|
plyn
|
150,54 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230285
|
plyn
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230286
|
prenájom rohoží
|
56,62 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230287
|
stravné
|
130,56 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230288
|
stravné SF
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230289
|
naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230290
|
mobil
|
115,31 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230291
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230292
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230293
|
maliarske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230294
|
maliarske práce
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230295
|
náklady hala 2022
|
4 743,54 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Mesto Sliač |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230296
|
doúčtovanie plynu hala 2021
|
902,66 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Mesto Sliač |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
134,40 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
Pečivo
|
130,26 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
Ovocie, zelenina
|
88,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
Potraviny
|
251,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230277
|
naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230278
|
kurz hrnčiarstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ÚĽUV |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230279
|
kurz drotárstvo
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ÚĽUV |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
45,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
Ovocie, zelenina
|
102,57 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
Pečivo
|
174,54 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
Ovocie, zelenina
|
79,89 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
101
|
oprava kanalizačnej prípojky
|
2 760,10 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100
|
výmena PVC
|
5 416,32 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
Ovocie, zelenina
|
69,73 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
Pečivo
|
137,59 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
Ovocie, zelenina
|
47,64 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
99A
|
výmena podlahy
|
2 137,19 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
99
|
maliarske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
95,81 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230276
|
BOZP
|
224,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230275
|
školenie prvej pomoci
|
625,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Slovenský červený kríž |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
Potraviny
|
138,76 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
55,42 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230274
|
valec
|
199,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230273
|
stavebné práce
|
2 738,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230271
|
maliarské práce
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230272
|
energia
|
2 643,48 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
Ovocie, zelenina
|
187,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Pečivo
|
128,90 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230270
|
autobusová doprava
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230269
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230268
|
plyn
|
177,94 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230266
|
práva mzdy
|
161,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230267
|
bezp.sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230265
|
autobusová doprava DLT
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
LALIKBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
37,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
156,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
98A
|
výmena podlahy
|
1 176,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
97
|
maliarske práce, stierkovanie
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
98
|
valec
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230264
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230263
|
ročný poplatok program Globe
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230262
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
39,51 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
Ovocie, zelenina
|
137,15 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230258
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230257
|
poplatok mVL
|
27,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230259
|
toner
|
92,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230260
|
stravné
|
2 050,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230261
|
stravné SF
|
502,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
95
|
výmena dlažby
|
|
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
96
|
stavebné práce
|
2 738,36 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Zemiaky
|
848,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
Potraviny
|
331,71 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
Mrazené výrobky
|
159,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
348,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
Ovocie, zelenina
|
205,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230251
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230252
|
mobil
|
115,31 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230253
|
prenájom nádoby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230254
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230255
|
toner
|
92,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230256
|
obsluha plynovej kotolne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
Pečivo
|
382,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
94
|
autobusová doprava DLT
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
LALIKBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/243/23
|
Opcia - Rajo
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,25 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230249
|
čistiace prostriedky
|
409,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230250
|
fotky kronika
|
33,69 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
CEWE a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230248
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Ovocie, zelenina
|
361,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
129,47 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
93
|
školenie prvej pomoci
|
625,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Slovenský červený kríž |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230247
|
tréneri v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
Vajcia
|
76,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
129,59 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
Mrazené výrobky
|
408,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
Potraviny
|
159,96 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Potraviny
|
302,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/23
|
Dohoda o grante Erasmus+
|
74 068,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
92
|
toner
|
184,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Ovocie, zelenina
|
550,43 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
91
|
čistiace prostriedky
|
409,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230245
|
občerstvenie erasmus+
|
39,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230246
|
odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Laco-Lift Servis s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Ovocie, zelenina
|
126,99 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
Mrazené výrobky
|
465,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230244
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 146,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
StVPS a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
324,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
Potraviny
|
194,86 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
99,48 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Pečivo
|
294,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Potraviny
|
420,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230243
|
medzinárodná preprava
|
470,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
167,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230242
|
autobusová doprava
|
105,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230239
|
autobusová preprava
|
188,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Ovocie, zelenina
|
659,01 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230241
|
balíček Naša Strava.sk
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230240
|
oprava robota
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Róbert Petrán ELOP |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
Potraviny
|
910,38 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Mrazené výrobky
|
405,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230237
|
oprava práčky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Michal Vetrák |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
Potraviny
|
389,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
Potraviny
|
323,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
90
|
odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Laco-Lift Servis s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
201,76 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
Potraviny
|
490,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Potraviny
|
640,31 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
Ovocie, zelenina
|
500,59 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
Mrazené výrobky
|
396,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
Potraviny
|
956,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230238
|
čistiace prostriedky
|
190,34 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
Mrazené výrobky
|
358,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
146,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
Vajcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
134,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230236
|
energia
|
2 775,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230235
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SANET |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230234
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230233
|
plyn
|
534,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
89
|
oprava robota
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Róbert Petrán ELOP |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230232
|
demontáž a montáž bojlera
|
577,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
88
|
autobusová preprava
|
188,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Potraviny
|
417,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
766,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
Ovocie, zelenina
|
556,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
Pečivo
|
334,98 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230231
|
štartovné cheer nationals 2023
|
157,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
SCU |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230229
|
učebnice
|
27,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
87
|
oprava práčky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Michal Vetrák |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230228
|
učebnice
|
1 223,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230227
|
učebnice
|
1 257,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230230
|
občerstvenie pre erasmus+
|
151,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
Ovocie, zelenina
|
316,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230225
|
stravné
|
2 097,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230224
|
medaile
|
25,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230223
|
učebnice
|
1 503,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230222
|
rozvádzač
|
72,39 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230221
|
axagon ADSA-ST, USB dokovacia stanica
|
41,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230226
|
stravne
|
514,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
138,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
140,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
Vajcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
86
|
čistiace prostriedky
|
190,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
axagon ADSA-ST, USB dokovacia stanica
|
41,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
84
|
medaile
|
25,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230218
|
autodoprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230219
|
inštalácia tlačiarne, nastavenie prístupov
|
155,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230220
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
109,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Potraviny
|
368,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
inštalácia tlačiarne, nastavenie prístupov
|
155,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
81
|
rozvádzač
|
72,39 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Potraviny
|
379,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Ovocie, zelenina
|
619,09 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230215
|
toner
|
352,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Potraviny
|
552,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Zemiaky
|
750,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230216
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230217
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
123,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Ovocie, zelenina
|
236,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Pečivo
|
368,57 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Potraviny
|
19,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
121,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230213
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Potraviny
|
213,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230214
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230211
|
čipy
|
506,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Potraviny
|
839,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
108,02 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
111,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
Mrazené výrobky
|
425,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/226/23
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230212
|
materiál
|
33,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Čisté drevo s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Potraviny
|
555,79 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
toner
|
352,62 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230210
|
mobil
|
112,31 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Potraviny
|
373,24 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
78A
|
čip VIS
|
506,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Potraviny
|
396,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
materiál
|
33,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Čisté drevo s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230209
|
vlajka
|
45,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230208
|
učebnice
|
1 960,09 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230207
|
učebnice
|
168,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85A
|
autobusová doprava
|
105,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230206
|
darčekové predmety
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Mgr.art. Janette Skybová |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85
|
demontáž a montáž bojlera
|
577,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85B
|
medzinárodná preprava
|
470,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
zemiaky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Ovocie, zelenina
|
281,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Potraviny
|
628,62 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
vlajka
|
45,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230205
|
material
|
184,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
učebnice
|
1 960,09 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76
|
učebnice
|
168,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
79B
|
učebnice
|
1 257,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
79A
|
učebnice
|
1 223,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Mrazené výrobky
|
285,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
424,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74A
|
učebnice
|
1 503,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
149,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230204
|
žinenka
|
33,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74
|
material
|
184,87 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230203
|
materiál - internet
|
2 098,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
ISI-SOFT s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
222,38 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Ovocie, zelenina
|
464,35 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Pečivo
|
369,93 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
73
|
žinenka
|
33,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230202
|
materiál
|
200,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Potraviny
|
609,97 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230200
|
kuchynský vozík
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230201
|
drevený člnok
|
35,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230200
|
kuchynský vozík
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Ovocie, zelenina
|
391,33 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
133,81 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230199
|
PC
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
UnitedGaming s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
98,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
120,07 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Mrazené výrobky
|
269,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
72
|
PC
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
UnitedGaming s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230198
|
vpichová sonda
|
276,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/161/23
|
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Potraviny
|
420,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Ovocie, zelenina
|
585,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Potraviny
|
249,37 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230197
|
stravné SF
|
354,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230196
|
stravné
|
1 444,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Pečivo
|
322,72 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
372,46 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
115,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
155,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
kuchynský vozík
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
vpichová sonda
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
MAVA PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230195
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230194
|
plyn
|
439,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230193
|
čistiace prostriedky
|
225,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
naša strava
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
71A
|
autobusová preprava
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230191
|
autodoprava Swechat-Sliač
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
171,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Potraviny
|
736,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Potraviny
|
684,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230190
|
toner
|
203,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230187
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230188
|
školenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Kameň a spol. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Potraviny
|
624,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Ovocie, zelenina
|
396,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Potraviny
|
371,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230189
|
čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230184
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230185
|
školenie a servis
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230186
|
vzdelávanie
|
612,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
68
|
čistiace prostriedky
|
225,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Mrazené výrobky
|
322,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
66
|
autodoprava Swechat-Sliač
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
vzdelávanie
|
612,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/146/23
|
Zmluva č. 38/2023
|
3 359,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
71,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Ovocie, zelenina
|
194,09 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230183
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230182
|
stavebnice
|
482,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230179
|
kanc. Potreby
|
537,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Pečivo
|
285,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
101,49 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230181
|
naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230180
|
ročný prístup verejná správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Potraviny
|
486,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
412,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230173
|
výroba folklórnych keramických koníkov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mgr.art. Janette Skybová |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230172
|
kanc.potreby
|
34,01 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Fossil Energy a Logistic s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230173
|
výroba folklórnych keramických koníkov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mgr.art. Janette Skybová |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230174
|
mobil
|
112,33 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230175
|
materiál
|
411,68 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Michal Prenner |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230176
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230177
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Komenský s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230178
|
autodoprava Sliač- Budapešť a späť
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
65
|
toner
|
203,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Ovocie, zelenina
|
425,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
kanc. Potreby
|
537,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230171
|
tréneri v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Mgr. Lucia Kováčiková |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
69
|
materiál
|
200,60 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Potraviny
|
480,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
120,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Potraviny
|
204,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Mrazené výrobky
|
239,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230170
|
občerstvenie strelecká súťaž
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,55 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230169
|
tlač poster
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
FAX A COPY Zvolen spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Ovocie, zelenina
|
436,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
182,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Mrazené výrobky
|
286,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Potraviny
|
511,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Potraviny
|
479,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Ovocie, zelenina
|
346,62 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230168
|
kosačka
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Kameň a spol. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230167
|
oprava rozhlasu a dopojenie vypaľovacej pece
|
1 946,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230166
|
výlet do zveroparku švp
|
324,75 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ZVEROPARK, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230165
|
ubytovanie, sgtrava
|
578,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
PERAC spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
zemiaky
|
750,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230164
|
švp
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
PERAC spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230163
|
organizovanie šport.a spoločenských podujatí švp
|
2 058,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Martin Prokain |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
451,79 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/136/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/137/23
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Jakub Debnár |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230161
|
cylindrický zámok
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230162
|
materiál
|
48,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63
|
autodoprava Sliač- Budapešť a späť
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62
|
oprava rozhlasu a dopojenie vypaľovacej pece
|
1 946,83 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61
|
kosačka
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Kameň a spol. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Pečivo
|
362,03 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Potraviny
|
172,28 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58
|
notebooky
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
audio services |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57
|
monitory
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
audio services |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230157
|
microbit
|
145,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60
|
stavebnice
|
482,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
59
|
PC
|
410,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
audio services |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230158
|
monitory
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
audio services |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230156
|
práva mzdy
|
161,04 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230159
|
notebooky
|
380,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
audio services |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Potraviny
|
381,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Potraviny
|
852,83 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230160
|
PC
|
410,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
audio services |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Ovocie, zelenina
|
233,15 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
146,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Potraviny
|
359,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
121,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56
|
čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54
|
materiál
|
411,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Michal Prenner |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55
|
microbit
|
145,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
98,57 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
78,35 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Mrazené výrobky
|
259,13 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230154
|
hydro profi , regeneračná soľ
|
116,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230155
|
dezinfekcia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/158/23
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STEP23_41
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Nadácia Pontis |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230152
|
odpadová nádoba, inštalácia tlačiarne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230153
|
energia
|
3 283,24 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53
|
dezinfekcia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52
|
hydro profi , regeneračná soľ
|
116,02 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
85,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Potraviny
|
421,02 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
206,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Nápoje
|
558,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
51,03 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Domäsko, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
materiál
|
173,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
COLOR FILALMENTS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230148
|
BOZP, PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230147
|
stravne
|
2 023,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230145
|
medaile, stuhy
|
172,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230146
|
stravné SF
|
496,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51A
|
materiál - internet
|
2 098,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ISI-SOFT s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51A
|
(Bez popisu)
|
2 098,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ISI-SOFT s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230151
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230150
|
plyn
|
-928,06 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230149
|
materiál
|
173,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
COLOR FILALMENTS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230144
|
bezp.sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230143
|
výlet do zveroparku švp
|
330,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZVEROPARK, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230142
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230141
|
drevena opora pre VzPu Slávia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Makrowin, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230140
|
oprava bojlera
|
577,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Ovocie, zelenina
|
338,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Potraviny
|
420,04 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Potraviny
|
361,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230138
|
škola a stravovanie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Ovocie, zelenina
|
150,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230136
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Ekorecykling |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230137
|
mobilny VL
|
27,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230139
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Potraviny
|
93,41 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230135
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Potraviny
|
263,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230134
|
učebnice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
RG.F s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230132
|
prenájom nádoby
|
57,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230133
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Potraviny
|
482,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
660,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Vajcia
|
28,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Potraviny
|
371,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
218,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Pečivo
|
438,18 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
826,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Ovocie, zelenina
|
621,15 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230125
|
autodoprava Sliač- Schwechat a späť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230126
|
čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy
|
936,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230127
|
čistiace prostriedky
|
276,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230128
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Komenský s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230129
|
digitálne šachové hodiny
|
146,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230130
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230131
|
štartovné
|
67,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50A
|
odpadová nádoba, inštalácia tlačiarne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49
|
oprava bojlera
|
577,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
drevena opora pre VzPu Slávia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
Makrowin, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
48
|
medaile, stuhy
|
172,52 |
s DPH |
|
|
02.04.2023 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Potraviny
|
486,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Potraviny
|
473,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Potraviny
|
470,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Potraviny
|
409,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Potraviny
|
482,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Potraviny
|
283,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230124
|
občerstvenie monitro 9
|
18,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230123
|
mobil
|
112,36 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Mrazené výrobky
|
420,96 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Ovocie, zelenina
|
212,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230122
|
materiál
|
57,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
121,69 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
176,21 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230121
|
polep tabuliek foliou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
POPDESIGN s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
96,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230113
|
opravná fa za plyn
|
576,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230108
|
oprava kanalizačnej prípojky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230109
|
opravná fa za plyn
|
1 912,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230110
|
opravná fa za plyn
|
1 970,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230111
|
opravná fa za plyn
|
1 603,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230112
|
opravná fa za plyn
|
1 115,48 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230118
|
opravná fa za plyn
|
1 430,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230114
|
opravná fa za plyn
|
120,42 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230115
|
opravná fa za plyn
|
77,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230117
|
opravná fa za plyn
|
245,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230120
|
opravná fa za plyn
|
2 577,48 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230119
|
opravná fa za plyn
|
1 990,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Potraviny
|
642,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Ovocie, zelenina
|
496,19 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230116
|
opravná fa za plyn
|
88,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230107
|
oboznamovanie zamestnanca z BOUP a OPP
|
8,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Potraviny
|
396,24 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43
|
materiál
|
57,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
baseballové rukavice, pálky
|
312,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230106
|
čistiace prostriedky
|
992,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230105
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 723,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
StVPS a.s. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230104
|
vak na tyče
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
SYMBIZ s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230103
|
baseballové rukavice, pálky
|
312,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47
|
čistiace prostriedky
|
276,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
odznaky
|
56,26 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Reklamní Technologie.cz s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230102
|
prednáška
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
MP Education s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Ovocie, zelenina
|
181,03 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Potraviny
|
803,05 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Potraviny
|
811,24 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
91,36 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
84,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Pečivo
|
11,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Pekáreň Puškár |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
digitálne šachové hodiny
|
146,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
autodoprava Sliač- Schwechat a späť
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Potraviny
|
337,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Pečivo
|
248,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/124/23
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 2239
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Slovenský tenisový zväz |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100
|
baseballové rukavice, pálky
|
137,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
odznaky
|
56,26 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Reklamní Technologie.cz s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
102,98 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Mrazené výrobky
|
434,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230099
|
lišty, znak SR
|
115,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
103,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
polep tabuliek foliou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
POPDESIGN s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230098
|
autobusová doprava Sliač-Ružomberok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Potraviny
|
181,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Ovocie, zelenina
|
483,31 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Potraviny
|
405,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
autobusová doprava Sliač-Ružomberok
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230096
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
SANET |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
44,49 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
organizovanie šport.a spoločenských podujatí švp
|
2 058,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Martin Prokain |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/98/23-1
|
Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
PERAC, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/98/23-2
|
Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Martin Prokain |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38A
|
oprava kanalizačnej prípojky
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
švp
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
PERAC spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230097
|
maľovanie
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230095
|
toner
|
225,28 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37A
|
čistiace prostriedky
|
992,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Potraviny
|
298,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230091
|
čistiace prostriedky
|
210,55 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
účtovná uzávierka
|
140,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230093
|
stavebné práce
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Bolf Onredj |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
vak na tyče
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
SYMBIZ s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
lišty, znak SR
|
115,41 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230094
|
asc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
toner
|
225,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
181,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Ovocie, zelenina
|
171,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Vajcia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
224,33 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Mrazené výrobky
|
257,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
169,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230088
|
revízia bleskozvodov
|
396,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
JELL, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230089
|
revízia bleskozvodov - šj
|
72,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
JELL, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230090
|
toner
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230086
|
elektroinštalácia
|
57 858,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Pečivo
|
315,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230087
|
špecialitky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230085
|
doplnenie dátových zásuviek
|
1 036,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230084
|
energia
|
3 142,87 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Ovocie, zelenina
|
744,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230083
|
plyn
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230082
|
plyn
|
6 824,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Potraviny
|
409,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Potraviny
|
791,66 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Ovocie, zelenina
|
243,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230081
|
stravné
|
1 893,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230080
|
stravné SF
|
464,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
138,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Domäsko, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230079
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
190,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Potraviny
|
417,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Potraviny
|
315,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
stroj na oblátky
|
297,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
TON-MAGROPOM s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
179,12 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Mrazené výrobky
|
329,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
stavebné práce
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Bolf Onredj |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
materiál
|
209,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230075
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
EKORECYKLING |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230071
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
obsluha plynovej kotolne
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31A
|
doplnenie dátových zásuviek
|
1 036,98 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230074
|
materiál
|
209,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
čistenie kanalizácie a monitoring
|
936,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
čistiace prostriedky
|
210,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
toner
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230070
|
mobil
|
112,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230073
|
microbit
|
411,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Michal Prenner |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Ovocie, zelenina
|
338,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230069
|
demontáž a montáž elektrického ohrievača
|
574,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Vodomont Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Potraviny
|
280,63 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230068
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230067
|
výpočet poplatku znečistenia ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Andrea Nemcová |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
stroj na oblátky
|
297,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TON-MAGROPOM s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Ovocie, zelenina
|
104,33 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
102,43 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230066
|
oprava výťahovej kabínky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Richard Mikuš-HNZ |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230065
|
autobusová doprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230063
|
čistenie kanalizácie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
oprava výťahovej kabínky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Richard Mikuš-HNZ |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Potraviny
|
316,98 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230064
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230062
|
microbit
|
333,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
regále
|
122,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Ovocie, zelenina
|
275,65 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
microbit
|
333,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
microbit
|
411,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Michal Prenner |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230061
|
regále
|
122,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230060
|
servis NTB
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
audio services |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230059
|
multif.stroj CANON
|
769,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230058
|
kuchynský riad
|
97,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230057
|
balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25A
|
ročný prevod
|
117,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230056
|
poplatok súťaž matematikcý klokan
|
355,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Talentída n.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
175,05 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Pečivo
|
408,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/56/23
|
Zmluva o dielo
|
57 858,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Potraviny
|
305,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
servis NTB
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
audio services |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230055
|
čistenie kanalizácie
|
312,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Ovocie, zelenina
|
602,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Potraviny
|
456,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230054
|
školska jedaleň
|
51,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
359,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23A
|
autobusová doprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Dušan Kováč |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
multif.stroj CANON
|
769,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
kuchynský riad
|
97,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230053
|
servis PC, inštalácia tlačiarní
|
277,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230051
|
valec
|
149,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230052
|
odborný seminár
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Potraviny
|
285,59 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Ovocie, zelenina
|
423,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
139,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
poplatok súťaž matematikcý klokan
|
115,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Talentída n.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
197,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230049
|
kanc. papier
|
317,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
80,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Vajcia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
servis PC, inštalácia tlačiarní
|
277,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
valec
|
149,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Potraviny
|
320,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Mrazené výrobky
|
241,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230048
|
energia
|
3 281,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Ovocie, zelenina
|
542,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Pečivo
|
371,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230047
|
virtuálna knižnica
|
28,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Ovocie, zelenina
|
590,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
kanc. papier
|
317,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230044
|
plyn
|
-58,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230045
|
plyn
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230043
|
medaile
|
45,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230042
|
inštalácia sieťového zariadenia
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Potraviny
|
702,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/50/23
|
Rámcová kúpna zmluva č. 24/181/2023
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/47/23
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2017
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Peter Orság |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/46/23
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci "CHEER JE COOL"
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Potraviny
|
610,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Nápoje
|
949,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Ovocie, zelenina
|
318,95 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Potraviny
|
534,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230041
|
prenájom rohoží
|
113,23 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
136,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
102,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
medaile
|
45,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
192,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Domäsko, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
164,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Mrazené výrobky
|
350,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230040
|
stravné
|
1 674,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Potraviny
|
27,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230038
|
jednostupňová projektová dokumentácia
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Juraj Varga-ELPROVAR |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
stravné SF
|
410,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Ovocie, zelenina
|
686,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230037
|
oprava poškodeného inventáru
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Potraviny
|
361,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Potraviny
|
702,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230035
|
výmena svietidiel
|
371,76 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230036
|
napájacie káble
|
136,69 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Ovocie, zelenina
|
202,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230034
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Peter Orság |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
čistenie kanalizácie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230033
|
ski pasy - lyžiarsky
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230027
|
lyžiarsky
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
146,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
čistenie kanalizácie
|
314,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230030
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
EKORECYKLING |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230028
|
pracovný robot
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
A-Z Gastro, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230032
|
ročný člensky poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SANET |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Pečivo
|
393,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Potraviny
|
953,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Potraviny
|
959,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
QUALITED, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
363,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
servisné služby
|
22,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Datalan, a.s. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230031
|
školenie
|
464,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/48/23
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230024
|
toner
|
203,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230025
|
revízie šj
|
435,07 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230026
|
revízie
|
943,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
jednostupňová projektová dokumentácia
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Juraj Varga-ELPROVAR |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
128,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Potraviny
|
531,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230023
|
mobil
|
126,31 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Ovocie, zelenina
|
609,42 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
500,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
270,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
toner
|
203,54 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
pracovný robot
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
A-Z Gastro, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
balíček Naša Strava.sk
|
58,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
VIS Slovensko s.ro. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13A
|
výmena svietidiel
|
371,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Potraviny
|
477,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Potraviny
|
581,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Ovocie, zelenina
|
239,09 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
práva mzdy
|
27,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230020
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230019
|
škoslké stravovanie
|
51,35 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
napájacie káble
|
136,69 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/30/23
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Limas s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/27/23
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Ján Machovič EDEN |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/23/23
|
Kúpna zmluva - rámcová č. ZV003/23
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/24/23
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/25/23
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2023/ZV 005
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/26/23
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/28/23
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Potraviny
|
41,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
84,70 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,76 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Vajcia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
MILGRA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Potraviny
|
827,65 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Potraviny
|
689,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Mrazené výrobky
|
289,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
komponenty, servis
|
130,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
audio services |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230017
|
práva mzdy
|
140,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Ovocie, zelenina
|
487,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Pečivo
|
346,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230015
|
prenájom rohoží
|
71,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
rozlišovacie vesty
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slavomír Prúčny |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Potraviny
|
175,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Potraviny
|
565,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230014
|
čistiace prostriedky
|
232,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Potraviny
|
418,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Ovocie, zelenina
|
229,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Ovocie, zelenina
|
328,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Ovocie, zelenina
|
239,53 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
475,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
229,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Ovocie, zelenina
|
316,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10A
|
lyžiarsky+ ski pasy
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230011
|
tašky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Mgr. Andrea Šuleková |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230010
|
čistiace prostriedky
|
324,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230012
|
oprava osvetlenia a zásuviek
|
569,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230009
|
maliarske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovenská cheerleading únia |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
406,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Mrazené výrobky
|
499,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
valec
|
149,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Ovocie, zelenina
|
352,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230006
|
plyn
|
3 295,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
pracovné zošity
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2023 |
EKOKANÁL s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace prostriedky
|
232,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
rozlišovacie vesty
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Slavomír Prúčny |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
komponenty, servis
|
130,01 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
audio services |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Potraviny
|
483,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Potraviny
|
423,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Potraviny
|
534,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Potraviny
|
301,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230005
|
mobil
|
169,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
valec
|
149,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
Potraviny
|
766,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Mrazené výrobky
|
316,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Potraviny
|
489,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Pečivo
|
176,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
maliarske práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
MAMUKO-MM-Colours s r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
tašky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Mgr. Andrea Šuleková |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
slávik
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
oprava osvetlenia a zásuviek
|
569,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
261,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Ovocie, zelenina
|
207,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230002
|
vývoz nádob
|
406,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistiace prostriedky
|
324,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
111,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
GURMAN-ZV, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
asc Cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
servisné práce okien a dverí
|
321,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
HERDA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
servisné práce okien a dverí
|
321,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
HERDA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Mäso, mäsové výrobky
|
761,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Domäsko, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Potraviny
|
389,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Ovocie, zelenina
|
260,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
218,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/3/23
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
937,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Pečivo
|
120,18 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
465/2022
|
Ovocie, zelenina
|
46,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
464/2022
|
Pečivo
|
244,04 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
463/2022
|
Ovocie, zelenina
|
49,61 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
462/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
468,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
461/2022
|
Mrazené výrobky
|
228,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/17/23
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
460/2022
|
Ovocie, zelenina
|
164,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
Potraviny
|
216,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220490
|
sada reproduktorov s mikrofónom
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1 |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220489
|
oprava skrine
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2022
|
Ovocie, zelenina
|
395,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
216
|
medaile, stuhy
|
34,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220487
|
školenie pedgógov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
audio services |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220486
|
servis a čistenie PC
|
709,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
audio services |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220488
|
pingpongové stoly
|
988,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Profittsport, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
215
|
pingpongové stoly
|
988,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Profittsport, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
212
|
medicimbal
|
177,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
LIDL v.o.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
213
|
oprava skrine
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
211
|
oprava školského rozhladu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220485
|
prenájom rohoží
|
97,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
457/2022
|
Vajcia
|
51,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
456/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
106,39 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
210
|
oprava rozvádzačov
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
455/2022
|
Mrazené výrobky
|
212,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
454/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
80,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220484
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220482
|
plyn
|
91,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
453/2022
|
Ovocie, zelenina
|
440,77 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220483
|
plyn
|
3 590,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
452/2022
|
Pečivo
|
315,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220480
|
šatňové lavičky
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220481
|
upratovacie sady
|
211,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Landema Group s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2022
|
Ovocie, zelenina
|
313,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
209
|
šatňové lavičky
|
2 148,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2022
|
Ovocie, zelenina
|
561,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1.063.12 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
451/2022
|
Nápoje
|
578,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220475
|
switch
|
291,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Alza |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220476
|
kanc.potreby
|
31,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Metro Cash Carry s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220477
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Laco-Lift Servis, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220478
|
pracovný stôl
|
474,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
209A
|
sada reproduktorov s mikrofónom
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1 |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220479
|
napichovadlo na burger
|
14,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
NITOCON s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2022
|
Vajcia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
208A
|
servis a čistenie PC
|
709,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
audio services |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
208B
|
školenie pedagógov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
audio services |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,74 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220474
|
JBL
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Czechia Electronics s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220471
|
micro-bit
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220473
|
regále
|
1 876,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/428/22
|
Zmluva
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
HERDA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022
|
Mrazené výrobky
|
378,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
208
|
regále
|
1 876,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/424/22
|
Darovacia zmluva č. 17/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220472
|
rezačka
|
497,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
206
|
JBL
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Czechia Electronics s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
207
|
switch
|
291,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Alza |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
444/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
631,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
443/2022
|
Potraviny
|
411,17 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2022
|
Potraviny
|
438,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220463
|
micro-bit
|
601,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220470
|
učebníce
|
102,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220466
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220467
|
PC
|
500,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
audio services |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220468
|
stravné SF
|
373,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220462
|
model torzo unisex
|
495,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220469
|
stravné
|
1 391,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220461
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220464
|
pracovné zošity
|
47,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220465
|
oprava kotla GH
|
147,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Róbert Petrán ELOP |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
441/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
361,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
440/2022
|
Ovocie, zelenina
|
336,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
205
|
protipožiarne dvere
|
948,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
204
|
upratovacie sady
|
211,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Landema Group s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
203
|
výmena dverí
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
HERD spol. s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220460
|
výmena dverí
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
HERD spol. s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220459
|
kanc.potreby
|
245,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220455
|
servisné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202
|
micro-bit
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
201
|
laserová rezačka
|
497,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
200
|
micro-bit
|
601,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220453
|
mobil
|
80,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Orange a.s |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220454
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
437/2022
|
Potraviny
|
341,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220458
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ekorecykling |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2022
|
Ovocie, zelenina
|
295,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
439/2022
|
Pečivo
|
359,43 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220456
|
koberec
|
181,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Podlaha pre každého s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220457
|
vypilovanie otvorov na strelecké steny
|
580,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
199
|
napichovadlo na burger
|
14,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
NITOCON s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
199A
|
PC
|
500,02 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
audio services |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220452
|
kanc.potreby
|
25,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220451
|
propagačný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
KLEMO spol. s r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
197
|
kanc.potreby
|
245,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
196
|
skrinky
|
3 690,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Hanko s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
195
|
propagačný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
KLEMO spol. s r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
194
|
kanc.potreby
|
25,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
198
|
učebníce
|
102,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,34 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
435/2022
|
Vajcia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
434/2022
|
Mrazené výrobky
|
381,65 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220448
|
čistiace prostriedky
|
233,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220450
|
strelecký bežec, kabát
|
151,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220447
|
servisné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
433/2022
|
Ovocie, zelenina
|
482,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220449
|
antibakteriálne mydlo
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
193A
|
vypilovanie otvorov na strelecké steny
|
580,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
394,25 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
431/2022
|
Ovocie, zelenina
|
282,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022
|
Potraviny
|
162,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2022
|
Ovocie, zelenina
|
258,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220444
|
kanc.potreby
|
525,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220446
|
PC
|
2 499,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
audio services |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220445
|
interaktívne tabule
|
3 390.02 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
audio services |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
188
|
PC
|
2 499,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
audio services |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
189
|
generátor
|
435,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
191
|
antibakteriálne mydlo
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
192
|
interaktívne tabule
|
3 390.02 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
audio services |
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
193
|
strelecký bežec, kabát
|
151,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
187
|
kanc.potreby
|
525,52 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
190
|
čistiace prostriedky
|
233,71 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
427/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,23 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
Vajcia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022
|
Potraviny
|
63,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
Mrazené výrobky
|
353,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
123,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220443
|
flipchartová tabuľa
|
400,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
423/2022
|
Potraviny
|
678,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
212,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022
|
Potraviny
|
305,41 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220442
|
pracovná obuv
|
214,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Praocvné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220441
|
oboznámenie zamestnancov z BOZP, OPP
|
25,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2022
|
Ovocie, zelenina
|
266,29 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
185
|
model torzo unisex
|
495,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
186
|
flipchartová tabuľa
|
400,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
419/2022
|
Pečivo
|
291,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220439
|
prenájom rohoží
|
89,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220437
|
pracovné oblečenie
|
190,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220440
|
materiál - učenie je malina
|
32,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
33, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220436
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
SANET |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220435
|
toner, odpadová nádoba
|
242,86 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
183
|
(Bez popisu)
|
97,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Datart |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220434
|
revízia komínov a dymovodov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Hlaváčik, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220433
|
autodoprava Bratislava -Sliač
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220438
|
revízia plnových kotlov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
IDJ s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
417/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
79,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
182
|
toner, odpadová nádoba
|
242,86 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
184A
|
pracovný stôl
|
474,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
183
|
HDD disk
|
97,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Datart |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
184
|
pracovná obuv
|
214,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Praocvné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
418/2022
|
Nápoje
|
151,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220431
|
výroba a montáž knižnice
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220432
|
energia
|
2 924,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
416/2022
|
Potraviny
|
384,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
181
|
pracovné oblečenie
|
190,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
414/2022
|
Ovocie, zelenina
|
308,41 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
231,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220428
|
plyn
|
3 148,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220429
|
plyn
|
259,37 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220430
|
stolárska preglejka
|
114,28 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2022
|
Potraviny
|
1 137,29 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2022
|
Pečivo
|
269,78 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022
|
Vajcia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
43,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
Ovocie, zelenina
|
330,53 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/397/22
|
Zmluva č. 91/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220427
|
germicidny žiarič
|
150,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
COPPER spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220426
|
odznaky
|
25,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Reklamní Technologie.cz |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220425
|
kostra človeka
|
20,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
502,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220424
|
materál
|
105,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
APIPRODUKT s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220423
|
reštauračný obrus
|
362,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220422
|
stravné SF
|
376,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220421
|
stravné
|
1 402,09 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220420
|
zaškolenie obsluhy - kam.systém
|
164,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
AWAXalarm, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
122,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/377/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Martin Topolan |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
Ovocie, zelenina
|
239,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
180
|
autodoprava Bratislava -Sliač
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
179
|
germicidny žiarič
|
150,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2022 |
COPPER spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
178
|
kostra človeka
|
20,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2022 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
177
|
reštauračný obrus
|
362,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2022 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220419
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ekorecykling |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
402/2022
|
Potraviny
|
301,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220418
|
časopis-školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220417
|
vývoz odpadu
|
271,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022
|
Potraviny
|
396,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
917,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
176
|
materál
|
105,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
APIPRODUKT s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022
|
Pečivo
|
53,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Pekáreň Puškár |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022
|
Ovocie, zelenina
|
111,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
153,34 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220414
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220415
|
magnetická stierka
|
153,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Kancelária24h s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220416
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2022
|
Potraviny
|
102,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
398/2022
|
Ovocie, zelenina
|
299,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
397/2022
|
Pečivo
|
230,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220412
|
mobil
|
80,57 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Orange a.s |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220413
|
výkresy
|
248,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220411
|
servisné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
396/2022
|
Potraviny
|
511,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2022
|
Potraviny
|
108,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/383/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
MAGICA s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
174
|
výkresy
|
248,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2022
|
Ovocie, zelenina
|
265,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2022
|
Potraviny
|
307,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
175
|
odznaky
|
25,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Reklamní Technologie.cz |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220408
|
vyúčtovanie nákladov športová hala
|
3 303,42 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Mesto Sliač |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220407
|
servisné služby
|
26,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220410
|
súťaž vševedko
|
205,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Talentída n.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220409
|
skrine
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
HOBLO spol. s r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
392/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
469,76 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
391/2022
|
Potraviny
|
505,12 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
390/2022
|
Nápoje
|
121,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220404
|
revízia náradia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220405
|
revízia a odstránenie závad na náradí
|
119,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
389/2022
|
Nápoje
|
611,29 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
388/2022
|
Potraviny
|
213,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220406
|
toner
|
520,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2022
|
Vajcia
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2022
|
Ovocie, zelenina
|
324,58 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2022
|
Mrazené výrobky
|
353,68 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220402
|
oprava vyhrievacieho telesa
|
57,48 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220403
|
tréneri v škole
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Mgr. Miroslava Ondrejková-Dance teacher |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220401
|
cudzie jazyky
|
17,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220400
|
servisné služby
|
31,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220399
|
učebnice
|
41,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2022
|
Pečivo
|
314,79 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220397
|
kanc.potreby
|
13,91 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
SECUPACK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220396
|
čistiace prostriedky
|
276,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220395
|
učebnice
|
306,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2022
|
Potraviny
|
370,33 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
173
|
toner
|
520,23 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
381/2022
|
Ovocie, zelenina
|
314,17 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/374/22
|
Zmluva na zber odpadu
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220398
|
prenájom rohoží
|
89,04 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
172
|
cudzie jazyky
|
17,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
284,79 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
171
|
kanc.potreby
|
13,91 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
SECUPACK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2022
|
Mrazené výrobky
|
293,69 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2022
|
Vajcia
|
26,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
170
|
učebnice
|
41,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
169
|
učebnice
|
306,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220394
|
lekárnička
|
29,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Pilulka.sk, a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2022
|
Ovocie, zelenina
|
210,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2022
|
Potraviny
|
309,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/306/22/1
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Martin Topolan |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220392
|
energia
|
2 694,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220393
|
učebnice
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2022
|
Ovocie, zelenina
|
103,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168
|
lekárnička
|
29,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Pilulka.sk, a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220392
|
energia
|
1 725,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220391
|
toner
|
86,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220390
|
poplatok za mVL
|
18,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220389
|
čistiace prostriedky
|
245,54 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220388
|
stavebné práce
|
494,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220387
|
veselo je v škd
|
235,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220376
|
prenájom kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220379
|
servisné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220378
|
čistiace prostriedky
|
314,29 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220377
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220372
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220375
|
práva na mzdy
|
140,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220374
|
plyn
|
184,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220373
|
plyn
|
2 706,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220371
|
BOZP, PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220370
|
bezp. Sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220380
|
učebnice cudzie jazyky
|
6 326,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220368
|
ročný poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220369
|
školská jedáleň
|
51,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022
|
Pečivo
|
236,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220381
|
stravné
|
1 306,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220383
|
pracovné zošity
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
JA SLOVENSKO n.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220386
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Ekorecykling |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220385
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220384
|
učebnice
|
231,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220382
|
stravné SF
|
350,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2022
|
Ovocie, zelenina
|
348,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2022
|
Potraviny
|
291,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
228,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220367
|
spracovanie monitorovacej správy
|
625,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/372/22
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizáciu projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/362/22
|
Poistná zmluva
|
806,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2022
|
Ovocie, zelenina
|
270,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2022
|
Potraviny
|
310,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
Školské ovocie
|
12,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
Vajcia
|
24,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,97 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
167A
|
čistiace prostriedky
|
276,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
167
|
toner
|
86,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
166
|
čistiace prostriedky
|
245,54 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
Potraviny
|
643,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
Potraviny
|
585,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220366
|
poplatok za súťaž Maksík
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Talentída n.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
165
|
čistiace prostriedky
|
314,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Ovocie, zelenina
|
245,69 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
Pečivo
|
411,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220365
|
kamerový systém
|
6 490,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
AWAXalarm, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220362
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 277,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220361
|
sáčky do vysávača
|
29,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
VACS TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220360
|
mobil
|
80,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Orange a.s |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/349/22
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/355/22
|
Dohoda o postúpení práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
FinQ Centrum, n.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/344/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Milena Slúková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220364
|
oprava dátového prostriedia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
AWAXalarm, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220363
|
fotky
|
24,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
CEWE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220357
|
dobropis energia
|
-428,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220356
|
dobropis energia
|
-462,73 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220358
|
dobropis energia
|
-163,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220359
|
energia
|
717,42 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220355
|
dobropis energia
|
-450,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220354
|
dobropis energia
|
-531,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220353
|
dobropis energia
|
-493,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220352
|
čistenie odkvapov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
254,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
163
|
veselo je v škd
|
235,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
Ovocie, zelenina
|
159,17 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
164
|
knižnica
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
164
|
knižnica
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220359
|
energia
|
895,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220347
|
taniere, zásobník
|
108,71 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220348
|
vírič
|
1,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220349
|
výdajný terminál
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220350
|
perá
|
191,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
National Pen |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220351
|
roll up
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
KLEMO spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
128,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220346
|
servisné služby
|
504,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
Potraviny
|
288,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
Koreniny
|
251,46 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
GurmEko, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/278/22/2
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
ŠK RTVŠ Rytmik Sliač |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
Potraviny
|
246,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
Vajcia
|
12,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
91,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
Mrazené výrobky
|
141,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220342
|
elektroinštalačné práce
|
554,89 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/334/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
OZ GUĽA since 1948 |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220343
|
krájač zeleniny
|
3 940,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
A-Z Gasgtro s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220344
|
služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
A-Z Gasgtro s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
Mrazené výrobky
|
251,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
Ovocie, zelenina
|
313,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
Potraviny
|
284,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220345
|
vešiaky
|
84,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Luka Tom s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
160
|
sáčky do vysávača
|
29,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VACS TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
161
|
výdajný terminál
|
1 656.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
162
|
taniere, zásobník
|
108,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/340/22
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Mesto Sliač (OVM) |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
161
|
výdajný terminál
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
162A
|
stavebné práce
|
494,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
Potraviny
|
952,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
Potraviny
|
780,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220341
|
toner
|
414,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220340
|
prenajom rohoží
|
31,51 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
Ovocie, zelenina
|
113,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220339
|
ročný poplatok
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
Pečivo
|
252,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
157
|
oprava dátového prostriedia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
AWAXalarm, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
Vajcia
|
12,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
Mrazené výrobky
|
389,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
158
|
toner
|
414,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
340/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
371,94 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
140,98 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220338
|
energia
|
1 864,37 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
159
|
elektroinštalačné práce
|
554,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
156
|
výmena elektrického ohrievača
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Vodomont spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022
|
Potraviny
|
306,23 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220333
|
servisné služby
|
26,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220334
|
regál
|
342,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220337
|
hravá čítanka
|
112,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
Ovocie, zelenina
|
289,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220336
|
revízia hasiacich prístrojov, vodovodov
|
298,32 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220335
|
vzdelávací program
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
JA SLOVENSKO n.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
155
|
hravá čítanka
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
154
|
vešiaky
|
84,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Luka Tom s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
153
|
regál
|
342,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
152
|
perá
|
191,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
National Pen |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220332
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Potraviny
|
311,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
Ovocie, zelenina
|
182,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
151
|
čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
Mrazené výrobky
|
389,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220331
|
protišmykový profil
|
25,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Miroslav Osička-protismyku.eu |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220330
|
kriedy
|
44,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220329
|
kanc.potreby
|
483,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220328
|
kanc.potreby
|
4,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220327
|
kanc.potreby
|
1 296,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
150
|
kanc.potreby
|
153,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Kancelária24h s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
Potraviny
|
373,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
Potraviny
|
468,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
Vajcia
|
18,18 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
125,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
149
|
kanc.potreby
|
1 315,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
Mrazené výrobky
|
443,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
149
|
kanc.potreby
|
1 315.07 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
148
|
kanc.potreby
|
488,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220325
|
plyn
|
131,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220326
|
plyn
|
1 526,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
Potraviny
|
129,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
132,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
Potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220324
|
vlajka
|
33,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
Ovocie, zelenina
|
472,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/329/22
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
BELSPOL, s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/306/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Martin Topolan |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
Pečivo
|
259,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220323
|
skladane utierky
|
186,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220322
|
toner
|
433,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
Potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Potraviny
|
897,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
147
|
toner
|
433,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Ovocie, zelenina
|
214,71 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
146
|
skladane utierky
|
186,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
Potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
Potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
Nápoje
|
825,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
147A
|
krájač zeleniny
|
3 940,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
A-Z Gasgtro s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/320/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
FISH, občianske združenie |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/283/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Bibiána Malčeková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220321
|
učebnice
|
175,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220320
|
stravné SF
|
42,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220319
|
stravné
|
157,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220318
|
školenie BOZP, OPP
|
537,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Potraviny
|
736,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
145A
|
učebnice
|
175,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Potraviny
|
622,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220316
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220317
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Potraviny
|
243,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
Ovocie, zelenina
|
28,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Mrazené výrobky
|
254,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
145
|
vlajka
|
33,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220315
|
učebnice cudzie jazyky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220314
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
245,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/305/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Rodinné centrum Pod prameňmi |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
278,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220312
|
školenie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Mgr. Petra Gubišová - EDUCON |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220313
|
vodné
|
17,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Ovocie, zelenina
|
298,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220309
|
maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220310
|
maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220311
|
čistenie kobercov
|
416,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Pečivo
|
109,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
144
|
učebnice
|
6 326,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
144
|
učebnice
|
6 326.10 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/278/22-2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ŠK RTVŠ Rytmik Sliač |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220307
|
obrus
|
37,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220308
|
obrus
|
101,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
143
|
učebnice cudzie jazyky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220304
|
aSc dochádzka aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220303
|
autobusová preprava
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220302
|
servisné služby
|
26,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220301
|
servisné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220300
|
mobil
|
80,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
Potraviny
|
457,61 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Potraviny
|
519,41 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220305
|
licencia
|
59,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
softverovo s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/278/22-1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
ŠK RTVŠ Rytmik Sliač |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220299
|
interierové vybavenie
|
578,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Mobelix Banská Bystrica |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220306
|
čistiace prostriedky
|
469,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Ovocie, zelenina
|
107,69 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
140
|
maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
141
|
maliarske práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
142
|
školenie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Mgr. Petra Gubišová - EDUCON |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
135A
|
učebnice
|
358,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220297
|
učebnice
|
358,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220298
|
učebnice
|
52,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
136
|
skrine
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
HOBLO spol. s r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
Ovocie, zelenina
|
74,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
278,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
139
|
čistenie kobercov
|
416,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
138
|
čistenie odkvapov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
obrus
|
138,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
136
|
skrine
|
1 788.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
HOBLO spol. s r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220296
|
oprava elektroinštalácie
|
148,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
181,64 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220295
|
servisné služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220294
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
SANET |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220293
|
energia
|
1 789,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Ovocie, zelenina
|
115,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
137A
|
kamerový systém
|
6 490.47 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
AWAXalarm, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
137A
|
kamerový systém
|
6 490,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
AWAXalarm, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
Pečivo
|
140,18 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/272/22
|
Zmluva o odbere stravy č. S/9/2022
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Potraviny
|
622,56 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
Ovocie, zelenina
|
25,19 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Ovocie, zelenina
|
140,22 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
135
|
čistiace prostriedky
|
469,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220292
|
rozšírenie zabezp. Systému
|
299,93 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
ELNET SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
Ovocie, zelenina
|
61,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
Pečivo
|
87,31 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220289
|
oprava podlahy
|
4 986,16 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220290
|
plyn
|
124,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220291
|
plyn
|
937,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
VIS Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220287
|
tabuľa s potlačou
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220288
|
projekčný set
|
490,01 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
audio services |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
103,83 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
Ovocie, zelenina
|
128,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
133
|
oprava elektroinštalácie
|
148,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
134
|
autobusová preprava
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220282
|
oprava elektroinštalácie
|
150,67 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220284
|
stravné
|
49,17 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220285
|
stravné SF
|
13,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220286
|
ročný polatok za prístup bezkriedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Potraviny
|
224,29 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220283
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220281
|
servisné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220280
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220279
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220278
|
stavebné práce
|
2 543,47 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220277
|
mobil
|
88,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/262/22-1
|
Darovacia zmluva Nadácia Volkswagen
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Pečivo
|
97,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
Ovocie, zelenina
|
76,22 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
rozšírenie zabezp. Systému
|
299,93 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
ELNET SK s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
132
|
tabuľa s potlačou
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
178,28 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220276
|
prenájom rohoží
|
39,26 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
130
|
oprava elektroinštalácie
|
150,67 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
projekčný set
|
490,01 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
audio services |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
Ovocie, zelenina
|
68,09 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Pečivo
|
123,39 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220275
|
oprava istenia
|
1 579,32 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
stavebné práce
|
4 986,16 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
stavebné práce
|
4 986.16 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220271
|
dodávka vodomeru
|
219,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220273
|
micro-bit
|
402,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220274
|
učebnice
|
134,49 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Market 24, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220272
|
energia
|
3 080,23 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
240,82 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220263
|
autobusová preprava-tábor
|
644,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220264
|
práva na mzdy
|
140,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220265
|
ťarchopis energia
|
493,84 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220266
|
ťarchopis energia
|
450,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220267
|
ťarchopis energia
|
462,73 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220268
|
ťarchopis energia
|
531,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220269
|
občerstvenie - tábor
|
29,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220270
|
BOZP,
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220260
|
plyn
|
789,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220261
|
oprava umývačky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/258/22
|
Zmluva č. 81/2022
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220259
|
plyn
|
150,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
raspberry
|
1 803.31 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Michal Prenner |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220258
|
stoličky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
127
|
raspberry
|
1 803,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Michal Prenner |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220257
|
kuchynsky riad
|
649,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
LAWEX spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220262
|
raspberry
|
1 803,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Michal Prenner |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220253
|
bezp. Sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220254
|
kuchynsky riad
|
673,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220255
|
kuchynsky riad
|
444,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Gastro-Galaxi |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220256
|
občerstvenie projekt erasmus+
|
87,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Školská jedleň |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Potraviny
|
173,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Ovocie, zelenina
|
105,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Pečivo
|
102,53 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
stoličky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
stoličky
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
kuchynsky riad
|
649,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
LAWEX spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220252
|
mobilny VL
|
19,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220251
|
učebnice
|
495,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220250
|
stravné
|
1 229,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220249
|
stravne SF
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
Potraviny
|
385,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
170,27 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
731,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
124
|
stavebné práce
|
2 543.47 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
124
|
stavebné práce
|
2 543,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220248
|
revízia plynových kotlov
|
303,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
REMONTA spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Mrazené výrobky
|
30,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220237
|
prenájom domu kultúry Hron
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MsKS Sliač |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220238
|
toner
|
82,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220239
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220240
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220241
|
servisné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220242
|
prenájom kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220243
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220244
|
čipy
|
307,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220245
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Ovocie, zelenina
|
139,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220247
|
maliarske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220246
|
prenájom pódia a ozvučenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
Ovocie, zelenina
|
76,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Pečivo
|
260,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/24
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Dominika Uhrinová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/22
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Mária Holubková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/25
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Eva Strížová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/4
|
Darovacia zmluva - DLT
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Anna Venclíková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/33
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Anna Čierna |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/17
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Martina Kujanová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/19
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Andrea Mrenicová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/23
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Kristína Timková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/32
|
Darovacia zmluva - DLT
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lívia Stredáková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
123A
|
oprava umývačky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/28
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Majerská |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Ovocie, zelenina
|
261,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/20
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Zuzana Sluková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/2
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Silvia Laurincová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/11
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Dana Modranská |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/14
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Radomír Čekan |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/6
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Andrea Boldišová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/15
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Katarína Ďurkovičová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/16
|
Darovacia zmluva - DLT
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Daniela Fahima |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/21
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Hana Šimová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/27
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ivana Kmeťová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220233
|
učebnice
|
164,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Gorila |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220234
|
učebnice
|
241,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/262/22
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ-082
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
MPC Bratislava |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
123
|
maliarske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/10
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Martina Krajňáková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/7
|
Darovacia zmluva - DLT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Vladimír Čičo |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/18
|
Darovacia zmluva - DLT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Radoslava Matušovic Scheer |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/8
|
Darovacia zmluva - DLT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lucia Majerová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/13
|
Darovacia zmluva - DLT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Patrik Pilko |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/9
|
Darovacia zmluva - DLT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ján Benedik |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/3
|
Darovacia zmluva - DLT
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Mária Navrátilová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/5
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Stanislava Leštáková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/26
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Miriam Majerová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/12
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Viera Patyiová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/30
|
Darovacia zmluva - DLT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Erika Oslancová |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/29
|
Darovacia zmluva - DLT
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Martina Palatická |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
122
|
micro-bit
|
402,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220236
|
prenájom rohoží
|
78,53 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220235
|
mobil
|
73,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/224/22/1
|
Darovacia zmluva - DLT
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lucia Marková |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Pečivo
|
69,46 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Pekáreň Puškár |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Potraviny
|
221,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
101,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
211,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220232
|
svetelný stojan
|
49,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Total music s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Mrazené výrobky
|
473,27 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220229
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Laco-Lift Servis, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220230
|
micro-bit
|
332,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220231
|
toner
|
82,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
Ovocie, zelenina
|
129,31 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
119A
|
kuchynsky riad
|
444,19 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Gastro-Galaxi |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/239/22
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000063121
|
69 040,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
prenájom domu kultúry Hron
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
MsKS Sliač |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
120
|
prenájom pódia a ozvučenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
121
|
čipy
|
307,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Vis Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
učebnice
|
134,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Market 24, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
učebnice
|
304,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
učebnice
|
241,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Potraviny
|
199,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
Potraviny
|
555,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
Ovocie, zelenina
|
110,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220228
|
toner
|
213,53 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220227
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
115
|
toner
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220226
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
151,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
104A
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Laco-Lift Servis, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
Potraviny
|
182,87 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
micro-bit
|
332,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
Mrazené výrobky
|
389,82 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
553,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Vajcia
|
12,12 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
Pečivo
|
206,27 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220222
|
skladane utierka
|
183,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220225
|
toner
|
613,56 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220224
|
učebnice
|
418,10 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Gorila |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220223
|
čistiace prostriedky
|
195,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220221
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Ovocie, zelenina
|
331,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
oprava istenia
|
1 579,32 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
oprava istenia
|
1 579.32 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220220
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 577,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Potraviny
|
395,89 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
Ovocie, zelenina
|
277,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
108
|
učebnice
|
495,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
čistiace prostriedky
|
195,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
110
|
skladane utierka
|
183,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
toner
|
613,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220219
|
regál
|
539,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Ovocie, zelenina
|
104,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
Potraviny
|
227,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
107A
|
kuchynsky riad
|
673,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Potraviny
|
64,39 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220218
|
učebnice
|
1 031,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220217
|
učebnice
|
188,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220214
|
pobyt Přimda
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
RS Přimda s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
Mrazené výrobky
|
399,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Ovocie, zelenina
|
420,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Pečivo
|
249,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
106
|
učebnice
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220212
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
549,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220213
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Petr Vrba |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
105
|
učebnice
|
43,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Megaknihy |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220215
|
autodoprva Sliač-Přimda a späť
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220214
|
pobyt Přimda
|
1 120,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
RS Přimda s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220213
|
doprava
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Petr Vrba |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220216
|
energia
|
2 786,87 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/215/22
|
Predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
RAJO s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220211
|
servis tlačiarne, toner, odpadová nádoba
|
291,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220210
|
autobusová preprava
|
650,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220209
|
plyn
|
262,22 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220208
|
plyn
|
789,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220207
|
pompony
|
89,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Rostislav Pavlík |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
Potraviny
|
428,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
DiDo, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
112,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Ovocie, zelenina
|
124,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Vajcia
|
4,04 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220206
|
oprava radiatora
|
355,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Mrazené výrobky
|
337,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
326,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Vajcia
|
24,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Pečivo
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Pekáreň Puškár |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
172,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
102
|
učebnice
|
188,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
98
|
regál
|
539,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
oprava radiatora
|
355,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
autobusová preprava
|
650,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
servis tlačiarne, toner, odpadová nádoba
|
291,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
103
|
učebnice
|
582,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Gorila |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
učebnice
|
1 031,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
PreSkoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220203
|
stravne SF
|
318,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220204
|
stravne
|
1 187,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220205
|
plavecký kurz
|
1 422,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Športový klub RAJA |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
97
|
pompony
|
89,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Rostislav Pavlík |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Ovocie, zelenina
|
255,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220202
|
skriňa archivačná, regál, schodíky
|
609,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Potraviny
|
357,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220201
|
autobusová doprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
616,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Potraviny
|
218,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Potraviny
|
606,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Potraviny
|
649,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Potraviny
|
31,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220199
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220200
|
čistiace prostriedky
|
497,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
110,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Ovocie, zelenina
|
333,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Vajcia
|
18,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Pečivo
|
295,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
96A
|
autodoprva Sliač-Přimda a späť
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220198
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220197
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220196
|
prenájom rohoží
|
78,53 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220195
|
servisne služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
336,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Potraviny
|
223,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Mrazené výrobky
|
424,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220194
|
skladane utierka
|
174,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
96
|
skriňa archivačná, regál, schodíky
|
609,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Ovocie, zelenina
|
274,21 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220193
|
školská jedáleň ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Raabe |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220192
|
obedy Erasmus+
|
56,41 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220191
|
obedy strelecká súťaž
|
44,18 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220190
|
mobil
|
73,01 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220187
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220189
|
emlémy
|
7,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
95
|
čistiace prostriedky
|
497,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220188
|
emlémy, šítky
|
21,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Potraviny
|
695,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
94
|
učebnice
|
58,41 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Ovocie, zelenina
|
336,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220183
|
učebnice
|
3 420,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220184
|
učebnice
|
902,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220185
|
učebnice
|
923,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220186
|
učebnice
|
843,15 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
159,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Potraviny
|
427,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
93
|
utierky
|
174,18 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/165/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
RICASSO - šermiari z juhovýchodnej bašty |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
92
|
rekondičný pobyt
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
SNOWSTAV s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220182
|
škola v prírode
|
4 247,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Vajcia
|
18,18 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,03 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/168/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2022004
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220177
|
autobusová preprava
|
336,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220178
|
vlajky
|
55,97 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220180
|
obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
91
|
kanc.potreby
|
295,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Potraviny
|
636,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Ovocie, zelenina
|
264,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Mrazené výrobky
|
341,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220181
|
kanc.potreby
|
295,68 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220179
|
autobusová preprava
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Potraviny
|
131,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Vajcia
|
18,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
111,49 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Ovocie, zelenina
|
240,82 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
90
|
autobusová preprava
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
90A
|
autobusová doprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Potraviny
|
380,41 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220176
|
toner
|
43,37 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Ovocie, zelenina
|
464,75 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Mrazené výrobky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220175
|
toner
|
392,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Ovocie, zelenina
|
332,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
87
|
oprava práčky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Michal Vetrák |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
toner
|
43,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220173
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
SANET |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220174
|
oprava práčky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Michal Vetrák |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
toner
|
392,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
89A
|
emlémy, šítky
|
28,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83
|
obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220172
|
energia
|
2 735,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
86
|
autobusová preprava
|
336,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83
|
obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
84
|
učebnice
|
4 065,93 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
85
|
učebnice
|
1 106,93 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
86
|
autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220171
|
kovové regále
|
506,26 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
82
|
vlajky
|
55,97 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Ovocie, zelenina
|
301,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
129,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
80
|
autobusová preprava na výlety-denný tábor letný
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
81
|
kovové regále
|
506,26 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
FISTAR s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Pečivo
|
249,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
362,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Potraviny
|
469,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Mrazené výrobky
|
517,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220163
|
autobusová preprava-projekt
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220164
|
kurz maľovania keramiky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ÚĽUV |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220167
|
stravné SF
|
905,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220168
|
medaile, poháre
|
82,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220169
|
plyn
|
1 009,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220170
|
plyn
|
789,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220165
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220166
|
stravné SF
|
243,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Ovocie, zelenina
|
311,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
459,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
495,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
79
|
medaile, poháre
|
82,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Potraviny
|
259,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220162
|
prenájom rohoží
|
78,53 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
101,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Ovocie, zelenina
|
293,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Potraviny
|
487,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220160
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220161
|
poplatok za doménu
|
63,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/138/22
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/139/22
|
Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Športový klub RAJA |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Mrazené výrobky
|
365,67 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
191,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Vajcia
|
48,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220159
|
prevádzkový poriadok, posudok o riziku NCHF
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Marianna Ligenzová |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220153
|
autobusová preprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Ovocie, zelenina
|
241,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Pečivo
|
254,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220152
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220157
|
dobropis energia
|
-514,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220154
|
servisne služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220155
|
bylinky-projekt
|
121,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Lumigreen s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220156
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220158
|
dobropis energia
|
-552,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/134/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Viatoris |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Potraviny
|
142,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
98,85 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Ovocie, zelenina
|
337,39 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220151
|
autobusová preprava
|
278,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Mrazené výrobky
|
453,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
214,38 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
457,43 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Potraviny
|
156,74 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Vajcia
|
23,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,57 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Ovocie, zelenina
|
384,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220148
|
ročný prístup vvsr
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220150
|
služby
|
462,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220146
|
farebný papier
|
182,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220147
|
nákupné tašky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Andrea Šuleková |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Potraviny
|
537,27 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Potraviny
|
505,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220149
|
transparentná podložka
|
34,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
INFRA Slovakia |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
78A
|
prevádzkový poriadok, posudok o riziku NCHF
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Mgr. Marianna Ligenzová |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
77
|
autobusová preprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
78
|
autobusová preprava-projekt
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Potraviny
|
488,48 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
147,96 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Ovocie, zelenina
|
286,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Pečivo
|
232,59 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220144
|
PC
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
audio services |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220145
|
čistiace prostriedky
|
315,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
74
|
farebný papier
|
182,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
nákupné tašky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Andrea Šuleková |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
autobusová preprava
|
278,64 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220143
|
štartovné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Mrazené výrobky
|
297,61 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Ovocie, zelenina
|
157,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220142
|
energia
|
3 603,52 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Ovocie, zelenina
|
87,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220141
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220140
|
škola a stravovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Raabe |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220139
|
práva na mzdy
|
140,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Pečivo
|
209,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Mrazené výrobky
|
353,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
107,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
352,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/118/22
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Potraviny
|
354,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Potraviny
|
171,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220136
|
autobusová preprava
|
460,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220137
|
plyn
|
789,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220138
|
plyn
|
711,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Ovocie, zelenina
|
385,43 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220135
|
bezp. Sim
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220134
|
valec
|
154,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
73
|
transparentná podložka
|
34,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
INFRA Slovakia |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220131
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220133
|
stravné SF
|
1 045,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220132
|
stravné SF
|
280,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220130
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220129
|
služby mVL
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Vajcia
|
29,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
92,51 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
367,82 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220128
|
notebooky
|
2 475,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
audio services |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
valec
|
154,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220126
|
prenájom rohoží
|
57,17 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Ovocie, zelenina
|
126,97 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Mrazené výrobky
|
341,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
PC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
audio services |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220124
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220123
|
chladnička
|
159,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220125
|
servisne služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Potraviny
|
491,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Potraviny
|
478,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Potraviny
|
627,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Potraviny
|
435,94 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
124,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Potraviny
|
392,65 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Potraviny
|
477,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220122
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 138,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Ovocie, zelenina
|
356,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
PC
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
audio services |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Potraviny
|
454,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
PC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
audio services |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220119
|
tatami podložky
|
171,57 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
eFitnes.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220120
|
prenájom kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Marius Pedersen a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Potraviny
|
935,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
notebooky
|
2 475,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
audio services |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
micro-bit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
autobusová preprava
|
460,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
micro-bit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Pečivo
|
313,21 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Ovocie, zelenina
|
366,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
156,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220118
|
on line kniha predpisy pre školstvo
|
197,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220117
|
čistiace prostriedky
|
182,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220116
|
prenájom domu kultúry Hron
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MsKS Sliač |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220112
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220115
|
materiál
|
368,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220114
|
utierky, krystal
|
480,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220113
|
dezinfekcia
|
486,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220109
|
dezinfekcia
|
210,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220111
|
kuchynsky riad
|
664,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220110
|
dezinfekcia
|
97,41 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
WAMM s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Ovocie, zelenina
|
337,52 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/102/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
BŠK Banská Bystrica |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Vajcia
|
34,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Nápoje
|
123,12 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,32 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Potraviny
|
443,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Mrazené výrobky
|
328,13 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/100/22
|
Zmluva o poskytovaní služieb - ŠkvP
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Občianske združenie TRAMPTÁRIA |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
čistiace prostriedky
|
182,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
316,54 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Ovocie, zelenina
|
370,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Pečivo
|
249,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220108
|
autobusová doprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
materiál
|
368,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
PECE spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
dezinfekcia
|
486,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
utierky, krystal
|
480,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
kuchynsky riad
|
664,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
dezinfekcia
|
210,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
dezinfekcia
|
97,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
WAMM s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
tatami podložky
|
171,57 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
eFitnes.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Pečivo
|
274,78 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220097
|
požičanie lyžiarskej výstroje-lyžiarsky výcvik
|
585,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
isu sport rent s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Potraviny
|
439,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Pečivo
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Pekáreň Puškár |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220106
|
micro-bit
|
99,84 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220104
|
tatami podložky
|
490,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
eFitnes.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220105
|
skipas, úschovňa lyží-lyžiarsky
|
2 664,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Tále a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220107
|
kanc.potreby
|
244,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
prenájom školskej jedálne-konferencia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Nápoje
|
417,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
239,17 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57A
|
prenájom domu kultúry Hron
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
MsKS Sliač |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
kanc.potreby
|
244,37 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Ovocie, zelenina
|
306,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220103
|
náplň do plynového kahana
|
30,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220102
|
oprava kotla
|
100,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Róbert Petrán-ELOP |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Potraviny
|
185,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220096
|
dobropis
|
-51,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Medikal Uniforms spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220098
|
plášte
|
133,44 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220099
|
anatómia kostry
|
299,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
TecTake s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100
|
maľovanie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220101
|
čistenie kanalizácie
|
306,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Mrazené výrobky
|
431,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
137,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Ovocie, zelenina
|
331,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
157,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
police do knižnice
|
349,92 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220095
|
plynový horák
|
182,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
utierky
|
150,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Potraviny
|
122,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
237,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
55
|
maľovanie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Milan Miškovič |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220091
|
materiál
|
133,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ján Drobec |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56
|
utierky
|
150,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
materiál
|
133,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ján Drobec |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
materiál
|
99,84 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220092
|
oprava podlahy v šatni
|
4 986,16 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220090
|
autobusová preprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
oprava kotla
|
100,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Róbert Petrán-ELOP |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
52
|
plynový horák
|
182,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56A
|
autobusová doprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
181,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
53
|
autobusová doprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Ovocie, zelenina
|
337,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
50
|
biely plášť
|
133,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
anatómia kostry
|
299,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
TecTake s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Potraviny
|
471,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48
|
podložka
|
490,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
eFitnes.sk |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220088
|
halové osvetlenie
|
152,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
153,87 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47
|
halové osvetlenie
|
152,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Potraviny
|
224,28 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44
|
učebné pomôcky
|
221,97 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43
|
odznaky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Reklamní Technologie.cz |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220089
|
materiál na meteostanicu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Anna Gdovinová |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
autobusová preprava-lyžiarsky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
SAD Sliač, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220085
|
autobusová preprava
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
SAD Sliač, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220084
|
učebné pomôcky
|
221,97 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220086
|
autobusová preprava-lyžiarsky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
SAD Sliač, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220087
|
odznaky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Reklamní Technologie.cz |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220081
|
šiltovky, trička s potlačou
|
321,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Klemo spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Ovocie, zelenina
|
297,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220082
|
energia
|
3 422,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220080
|
učebné pomôcky
|
1 013,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43A
|
skipas, úschovňa lyží-lyžiarsky
|
2 664,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Tále a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
181,39 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220083
|
preklopenie roka v programe korwin
|
104,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
78,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Mrazené výrobky
|
113,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42
|
čistiace prostriedky
|
239,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42A
|
šiltovky, trička s potlačou
|
321,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Klemo spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220078
|
školenie BOZP, OPP
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220079
|
čistiace prostriedky
|
239,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220077
|
vyroba a montáž skrine do učebne
|
932,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Potraviny
|
301,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Ovocie, zelenina
|
73,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220076
|
držiaky na projektor
|
319,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
audio services |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220075
|
plyn
|
3 429,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220074
|
plyn
|
1 379,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220073
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220072
|
stravne SF
|
282,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220071
|
stravne
|
1 051,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
91,93 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220069
|
poplatok Matematický klokan
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Talentída n.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220070
|
prenájom rohoží
|
78,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Ovocie, zelenina
|
147,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Potraviny
|
522,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220068
|
školenie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ÚĽUV |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Ovocie, zelenina
|
67,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41A
|
držiaky na projektor
|
319,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
audio services |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41
|
oprava podlahy
|
4 986,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40
|
učebné pomôcky
|
1 013,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠAS/65/22
|
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovarov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
JUSPA s.r.o. |
|
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220067
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
odpadová nádoba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
262,13 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,87 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Potraviny
|
236,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
externý disk
|
109,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Alza cz a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Ovocie, zelenina
|
231,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Ovocie, zelenina
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
JFB, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
216,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Potraviny
|
285,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
219,56 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39
|
odpadová nádoba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220064
|
dezinfekcia
|
223,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
WAMM s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38
|
dezinfekcia
|
223,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
WAMM s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39A
|
autobusová preprava
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
SAD Sliač, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220063
|
pracovné oblečenie
|
297,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Medikal Uniforms spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220062
|
servisne služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220061
|
mobil
|
72,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220059
|
divadelné predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RAMAGU o.z. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Pečivo
|
196,31 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
46,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Mrazené výrobky
|
580,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37
|
čistenie kanalizácie
|
306,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38A
|
čistiace prostriedky
|
315,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220058
|
divadelné predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RAMAGU o.z. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220057
|
autobusová preprava
|
308,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Ovocie, zelenina
|
384,37 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36
|
externý disk
|
109,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Alza cz a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220056
|
autobusová preprava
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
učebné pomôcky
|
101,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
GoldSolutions s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Potraviny
|
252,36 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220054
|
prednáška
|
118,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
87,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Ovocie, zelenina
|
209,56 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Vajcia
|
10,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220053
|
dezinfekcia
|
159,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
130,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
132,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Vajcia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Mrazené výrobky
|
259,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Potraviny
|
274,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Pečivo
|
304,25 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
328/21
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. ZŠAS/328/21
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35
|
prednáška
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
preklopenie roka v programe korwin
|
104,11 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220052
|
police do knižnice
|
388,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220051
|
tičká s potlačou
|
217,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220050
|
učebné pomôcky
|
76,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Bscom s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220049
|
učebné pomôcky
|
29,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Ovocie, zelenina
|
398,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Potraviny
|
1.071.07 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
53/22
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Nadácia Pontis |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Zmluva |
18/22
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Potraviny
|
225,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
výpočet poplatku znečistenia ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Nemcová Andrea |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220048
|
výpočet poplatku znečistenia ovzdušia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Ing. Nemcová Andrea |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
vodne
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
StVPS a.s. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220045
|
vlajky
|
57,79 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Ovocie, zelenina
|
312,92 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
45,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
učebné pomôcky
|
29,35 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220046
|
generická lampa s modulom
|
118,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
107,78 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220044
|
Bresser Refraktor Skylus s držiakom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220043
|
energia
|
3 288,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
retraky Utopia
|
76,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Bscom s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
generická lampa s modulom
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
police do knižnice
|
388,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
tičká s potlačou
|
217,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
FAXCOPY a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
112,74 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Potraviny
|
264,43 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Mrazené výrobky
|
206,03 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220042
|
utierky
|
174,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
pracovné oblečenie
|
297,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Medikal Uniforms spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Vajcia
|
32,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220041
|
mapy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
STIEFAL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
utierky
|
174,48 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Kamiko-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
dezinfekcia
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Easy Cleaning Solutions |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Ovocie, zelenina
|
308,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
vlajky
|
57,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220040
|
digitálny prístup
|
272,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220039
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
SANET |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
mapy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
STIEFAL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
učebné pomôcky
|
101,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
GoldSolutions s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
23A
|
digitálny prístup
|
272,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
MOZAIK Kiadó Kft. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
23B
|
Bresser Refraktor Skylus s držiakom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Lidl SR v.o.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Potraviny
|
513,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
42/22
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Miroslava Ondrejková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Pečivo
|
216,23 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Potraviny
|
143,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
136,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Vajcia
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220036
|
stravné SF
|
260,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
stravne
|
969,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
lyžiarsky výcvik+ snowboarding
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
BERG, Mgr. Miriam Pelikánová |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
autobusová preprava
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Dušan Kováč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
94,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
odmena za odovzdany OEEZ
|
17,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220037
|
kanc.potreby
|
91,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
kanc.potreby
|
91,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Potraviny
|
40,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Ovocie, zelenina
|
168,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Mrazené výrobky
|
232,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220033
|
plyn
|
2 706,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220029
|
revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz. ŠJ
|
423,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz.
|
637,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220034
|
prenájom rohoží
|
35,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Potraviny
|
132,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
187,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220032
|
plyn
|
4 335,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220028
|
diabolky, terče, štíty,ďalekohľad
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220031
|
posúdenie rizík na pracovisku, kategorizácia prác
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Marianna Ligenzová |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Potraviny
|
232,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Ovocie, zelenina
|
420,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Potraviny
|
452,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Potraviny
|
596,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Koreniny
|
140,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
GurmEko, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Ovocie, zelenina
|
174,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Potraviny
|
130,42 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220025
|
servisne služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220026
|
obsluha plynovej kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Peter Orság |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
materiál
|
46,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Helena Vyhlídková |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220023
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
EKORECYKLING |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Potraviny
|
132,59 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Pečivo
|
256,54 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Mrazené výrobky
|
197,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
182,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
140,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Nápoje
|
511,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220024
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SANET |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Ovocie, zelenina
|
252,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
diabolky, terče, štíty,ďalekohľad
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie plynu a energie za rok 2021
|
3 805,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220019
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220020
|
toner, kanc.papier
|
380,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
servisne služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
posúdenie rizík na pracovisku, kategorizácia prác
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Mgr. Marianna Ligenzová |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz.
|
637,15 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz. ŠJ
|
423,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Potraviny
|
515,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220018
|
brano
|
50,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Juraj Šinský- FENSTEC |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220017
|
materiál
|
53,06 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
STOKLASA TEXTILNí GALANTERIE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Potraviny
|
515,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Potraviny
|
514,83 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Vajcia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
brano
|
50,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Juraj Šinský- FENSTEC |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Vajcia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Potraviny
|
514,83 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
95,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Ovocie, zelenina
|
371,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Potraviny
|
578,53 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Ovocie, zelenina
|
371,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Potraviny
|
578,53 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Mrazené výrobky
|
372,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220027
|
poháre
|
140,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Potraviny
|
299,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Potraviny
|
299,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Mrazené výrobky
|
372,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
55,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
55,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Vajcia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Vajcia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220016
|
pružinový silomer
|
39,74 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
poháre
|
140,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220015
|
školenie
|
850,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
audio services |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
školenie
|
850,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
audio services |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Ovocné šťavy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Ovocie, zelenina
|
281,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Ovocie, zelenina
|
281,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Ovocné šťavy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Potraviny
|
439,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
materiál
|
53,06 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
STOKLASA TEXTILNí GALANTERIE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
materiál
|
46,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Helena Vyhlídková |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
vyroba a montáž skrine do učebne
|
932,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Igor Regináč |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Potraviny
|
254,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Pečivo
|
325,38 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Potraviny
|
467,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Potraviny
|
467,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Potraviny
|
254,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Potraviny
|
439,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Pečivo
|
325,38 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Ovocie, zelenina
|
391,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220008
|
project
|
371,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
hravá občianska náuka
|
22,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Potraviny
|
139,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Vajcia
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,09 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
72,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,09 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Vajcia
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
72,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220013
|
testy, respirátor
|
144,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
prenájom rohoží
|
32,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220011
|
práva na mzdy
|
24,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
valec
|
139,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Potraviny
|
347,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220009
|
práva na mzdy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
pružinový silomer
|
39,74 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Mrazené výrobky
|
182,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Potraviny
|
295,53 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
94,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
107,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Ovocie, zelenina
|
394,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
137,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
toner, kanc.papier
|
380,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
testy, respirátor
|
144,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
12/22-2
|
Zmluva o spolupráci č. PF/1/2022/66
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica, IČO 30232295 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
valec
|
139,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Potraviny
|
150,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Mrazené výrobky
|
131,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220005
|
prenajom kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220006
|
energia
|
1 849,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
12/22-1
|
Zmluva o spolupráci č. 78/2022/FF UMB - PP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica, IČO 30232295 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
107,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Ovocie, zelenina
|
345,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220004
|
odvapňovací prášok
|
51,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220003
|
boxy, misky, servítky, utierky, rukavice
|
125,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Vajcia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Milgra, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Mäso, mäsové výrobky
|
223,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Gurman - ZV, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022
|
Pečivo
|
73,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
09/2022
|
Potraviny
|
230,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
Mrazené výrobky
|
300,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4A
|
project
|
371,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
asc Cloud 100GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
odvapňovací prášok
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
boxy, misky, servítky, utierky, rukavice
|
125,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Potraviny
|
539,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
Potraviny
|
554,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Ovocie, zelenina
|
375,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022
|
Ovocie, zelenina
|
121,97 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Potraviny
|
258,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Ovocie, zelenina
|
46,33 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
457/2021
|
Pečivo
|
102,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
436/21
|
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme kontajnerov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Waste transport, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
437/21
|
Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
456/2021
|
Ovocie, zelenina
|
46,17 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100437
|
oprava podlahy
|
4 864,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100436
|
dopojenie sanity
|
483,95 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100435
|
prenájom športovej haly
|
7 440,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Mesto Sliač |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100433
|
IKT
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
162
|
dopojenie sanity
|
483,95 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
435/21
|
Rámcová kúpna zmluva č. 3881/2021
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Tatranská mliekáreň |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2021
|
Ovocie, zelenina
|
71,21 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
433/21
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
GM plus, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
454/2021
|
Pečivo
|
166,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100434
|
čistiace potreby
|
114,59 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
DOMO - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100432
|
servis počítačov
|
628,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
426/21
|
Dodávateľská zmluva č. 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100428
|
IKT
|
3 390,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100430
|
odborná prehliadka výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Laco-Lift Services, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
163
|
rádio
|
221,89 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Datacomp .s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100431
|
maliarske práce
|
820,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Milan Miškovič |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
428/21
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
427/21
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2022/ZV 005
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100429
|
kapustnica
|
75,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
425/21
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
431/21
|
Rámcová kúpna zmluva č. 84/181/2021
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
260,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
422/21
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Domäsko s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
423/21
|
Kúpna zmluva - rámcová č. ZV001/22
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
424/21
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
451/2021
|
Ovocie, zelenina
|
52,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
161
|
IKT
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
157
|
hygienické potreby
|
114,59 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
DOMO - Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2021
|
Pečivo
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Andrea Pašková pek.Puškár |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
159
|
maliarske práce
|
820,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Milan Miškovič |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
432/21
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ján Belička - BELSPOL |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
158
|
IKT
|
3 390,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100427
|
certifikáty
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Erika Kysyová |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
160
|
servis počítačov
|
628,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2021
|
Mrazené výrobky
|
73,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100426
|
BOZP,PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MIROMAX, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100422
|
tenisový stôl
|
418,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100420
|
IKT
|
1 720,01 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
audio services |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100424
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Združenie pedagógov |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100423
|
kuchynské potreby
|
189,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
FreePort, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100425
|
rekonštrukcia podlahy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Michael John Groves |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2021
|
Ovocie, zelenina
|
102,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100421
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
183,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100418
|
spotrebné normy
|
79,49 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100419
|
učebné pomôcky - VP
|
486,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
KAPEX s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2021
|
Vajcia
|
10,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2021
|
Potraviny
|
164,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
197,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100417
|
dezinfekcia
|
621,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
153/B
|
učebné pomôcky - VP
|
486,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
KAPEX s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100413
|
nábytok
|
4 878,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Metaltrend, HANKO s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100412
|
učebné pomôcky
|
473,63 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
CONATEX- DIDACTIC učební povmůcky, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100414
|
tesco poukážky
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
443/2021
|
Pečivo
|
301,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
444/2021
|
Ovocie, zelenina
|
364,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100416
|
oprava lapačov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100411
|
uteráky skladacie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100409
|
plyn
|
1 635,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100408
|
montážna doska
|
33,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MARIE s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
442/2021
|
Potraviny
|
486,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č. 2022-2024 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100407
|
energia
|
2 211,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
154A
|
oprava podlahy
|
4 864,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
155
|
tenisový stôl
|
418,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
440/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
266,11 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
156A
|
šatňové skrine+ podložky
|
4 878,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Metaltrend, HANKO s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
156
|
učebné pomôcky
|
473,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
CONATEX- DIDACTIC učební povmůcky, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
441/2021
|
Vajcia
|
19,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
154
|
montážna doska
|
33,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
MARIE s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
439/2021
|
Ovocie, zelenina
|
121,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100406
|
kalendáre
|
157,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
419,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100404
|
učebné pomôcky
|
267,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Didactive.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
153
|
skladané utierky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2021
|
Potraviny
|
208,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
437/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
171,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100401
|
oprava podlahy
|
1 302,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100399
|
čistiace prostriedky
|
259,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100400
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100403
|
revízia
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Tomáš Fančovič |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
153/A
|
oprava podlahy
|
1 302,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
435/2021
|
Potraviny
|
417,71 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
434/2021
|
Ovocie, zelenina
|
367,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100405
|
školenie-hejného metódy pre 1.stup.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100402
|
jedálenský stôl
|
969,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
KOVOTYP s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2021
|
Potraviny
|
272,17 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100398
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100397
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100396
|
stravné
|
904,43 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100395
|
stravné sf
|
242,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2021
|
Ovocie, zelenina
|
165,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
186,94 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
152A
|
učebný materiál
|
267,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Didactive.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100415
|
kanc.potreby
|
44,21 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100392
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
152
|
kanc.potreby
|
201,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
152/B
|
dezinfekcia
|
621,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100394
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100393
|
oprava elektroinštalácie
|
189,36 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
Pečivo
|
176,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
Potraviny
|
241,27 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021
|
Potraviny
|
201,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
170,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100387
|
naplň do sedacích vakov
|
40,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100388
|
výmena zásuviek
|
755,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100389
|
mobil
|
74,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100390
|
vlastivedná mapa
|
14,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100391
|
testy, rukavice, respirátor
|
280,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2021
|
Potraviny
|
207,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100386
|
čipová karta
|
25,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
151/C
|
revízia
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Tomáš Fančovič |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
151
|
oprava elektroinštalácie
|
189,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2021
|
Mrazené výrobky
|
190,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
425/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
247,47 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021
|
Vajcia
|
17,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
423/2021
|
Ovocie, zelenina
|
441,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
150
|
výmena zásuviek
|
755,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2021
|
Ovocie, zelenina
|
392,37 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
149
|
testy, rukavice, respirátor
|
280,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
149A
|
čipová karta
|
25,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
147,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
404/21
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FinQ
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021
|
Potraviny
|
690,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021
|
Potraviny
|
702,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
405/21
|
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
|
6 650,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
SK-NIC, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100383
|
čistiace prostriedky
|
139,34 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100385
|
učebnice
|
165,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100384
|
obedy pre účastníkov vzd.aktivity eras+
|
31,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100382
|
prenájom priestorov eras+
|
336,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100381
|
výroba streleckých stien+ držiaky na steny
|
530,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100380
|
výroba oporných podstavcov na vzduchovku
|
52,94 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100379
|
čistenie odkvapov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
DKD SERVIS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
415/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
397/21
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220011
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Nadácia ZSE |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
Potraviny
|
128,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
417/2021
|
Potraviny
|
852,02 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
Potraviny
|
373,17 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
412/2021
|
Ovocie, zelenina
|
338,12 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
413/2021
|
Pečivo
|
265,12 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100378
|
oprava elektroinštalácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
409/2021
|
Potraviny
|
347,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
Ovocie, zelenina
|
144,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
411/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
124,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
70,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
293,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
148A
|
naplň do sedacích vakov
|
40,93 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2100377
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
SANET |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
405/2021
|
Mrazené výrobky
|
215,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
406/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
80,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021
|
Potraviny
|
287,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
147
|
výroba streleckých stien+ držiaky na steny
|
530,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
148
|
výroba oporných podstavcov na vzduchovku
|
52,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100376
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021
|
Ovocie, zelenina
|
219,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
146
|
čistiace prostriedky
|
139,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
143,81 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021
|
Vajcia
|
31,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2021
|
Nápoje
|
258,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2021
|
Ovocie, zelenina
|
92,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021
|
Potraviny
|
314,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
395/2021
|
Pečivo
|
228,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100375
|
licencia
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100374
|
AB mydlo
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100370
|
skladané utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
145
|
stravné lístky
|
310,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021
|
Ovocie, zelenina
|
58,91 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100373
|
plyn
|
1 389,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100372
|
energia
|
2 071,79 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100371
|
stravné lístky
|
310,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100368
|
oprava lapačov
|
670,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100369
|
stravné lístky
|
103,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
142
|
stravné lístky
|
103,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
143
|
skladané utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100366
|
materiál na strelecký krúžok
|
1 154,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
135,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
391/2021
|
Ovocie, zelenina
|
70,63 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
392/2021
|
Mrazené výrobky
|
197,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
Potraviny
|
231,77 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100367
|
oprava lapačov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
144
|
AB mydlo
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
380/21
|
Nájomná zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska, Nám. SNP 50, Zvolen, IČO 45029270 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
385/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, Futbalový štadión, Sliač, IČO: 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100363
|
stravne
|
1 110,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100365
|
korkové nástenky
|
203,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100362
|
revízia na telovýchovnom náradí
|
115,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100361
|
revízia herných prvkov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100364
|
stravné SF
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
141A
|
oprava elektroinštalácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
389/2021
|
Ovocie, zelenina
|
199,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
378/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Milena Slúková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100360
|
kurz PP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovenský červený kríž ÚzS |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100359
|
čipová karta
|
28,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021
|
Potraviny
|
147,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
139,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
383/21-2
|
Kúpna zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Pavel Záchenský |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
141
|
materiál na strelecký krúžok
|
1 154,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
140
|
oprava lapačov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ing. Alena Košútová |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
155,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
383/21-1
|
Kúpna zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Pavel Záchenský |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
383/21-3
|
Kúpna zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Pavel Záchenský |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100357
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100358
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
Ovocie, zelenina
|
217,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
Potraviny
|
172,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
79,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
Potraviny
|
574,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
Potraviny
|
499,95 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100354
|
autodoprava
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100355
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100356
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
126,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100353
|
mobil
|
72,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
Ovocie, zelenina
|
402,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
Pečivo
|
173,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
139
|
čipová karta
|
28,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
Potraviny
|
800,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
138
|
kanc.potreby
|
347,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100352
|
kanc.potreby
|
347,09 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
137
|
kanc.potreby
|
167,09 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
Potraviny
|
161,16 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100351
|
kanc.potreby
|
167,09 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100350
|
autobusová preprava erasmus+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100349
|
poplatok za súťaž vševedko
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Talentída n.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
Ovocie, zelenina
|
406,33 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
Potraviny
|
254,41 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100348
|
dopojenie umývacích drezov
|
358,18 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100347
|
vlaka mesta Sliač
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
368/21
|
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
170,94 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
Ovocie, zelenina
|
345,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
Pečivo
|
256,75 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
307/21
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie FISH, Na Brázdach 16, Sliač, IČO 37828169 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
181,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100346
|
čistenie kanalizácie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Adam Krtko |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
355/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, Futbalový štadión, Sliač, IČO: 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
73,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
321,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
Potraviny
|
395,29 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100344
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100343
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
Ovocie, zelenina
|
402,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
Potraviny
|
209,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
Potraviny
|
388,63 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100345
|
kanc.potreby
|
67,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Zmluva |
388/21
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100340
|
projekt modernejšia škola
|
5 076,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
MY DVA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100342
|
projekt modernejšia škola
|
12 354,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100341
|
mapy
|
320,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
174,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
362/21
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 443 9008425
|
754,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
Ovocie, zelenina
|
161,07 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100337
|
uteráky skladacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100336
|
kanc.potreby
|
272,41 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
228,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100338
|
energia
|
1 915,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100339
|
vlajky
|
212,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
Potraviny
|
31,73 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
259,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
Potraviny
|
133,27 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Potraviny
|
171,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
136A
|
čistenie kanalizácie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Adam Krtko |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100333
|
BEZP SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100334
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100335
|
práva mzdy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
135
|
kanc.potreby
|
339,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
136
|
autobusová preprava erasmus+
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
Ovocie, zelenina
|
259,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
Pečivo
|
241,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
134B
|
projekt modernejšia škola-interiérové vybavenie
|
12 354,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Škola.sk s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
134
|
vlaka mesta Sliač
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
133
|
vlajky
|
212,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
134A
|
projekt modernejšia škola- pódium
|
5 076,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
MY DVA SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
Potraviny
|
47,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
Ovocie, zelenina
|
74,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
Potraviny
|
548,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100332
|
BOZP,PO
|
418,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100331
|
mobilný VL
|
17,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100329
|
plyn
|
867,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100330
|
učebnice
|
32,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100328
|
autobusová preprava erasmus+
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
224,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
Vajcia
|
19,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
311,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
184,13 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
Pečivo
|
238,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100327
|
stravne
|
1 120,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100325
|
toner
|
269,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100324
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100322
|
pracovná obuv
|
22,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2021
|
Potraviny
|
424,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100326
|
stravné SF
|
300,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
Potraviny
|
224,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
Mrazené výrobky
|
176,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
186,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
Potraviny
|
149,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100317
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100323
|
metodika
|
39,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SFUMATO s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100321
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100320
|
toner
|
195,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100319
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100318
|
oprava kotla
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
Ovocie, zelenina
|
279,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100314
|
veselo je v škd
|
171,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100316
|
respirátor , rúška
|
187,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
133A
|
učebnice
|
32,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100315
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
132
|
pracovná obuv
|
22,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
131
|
oprava kotla
|
76,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
130
|
toner
|
195,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
129
|
respirátor , rúška
|
187,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100311
|
servítky, rukavice, utierky
|
80,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
Potraviny
|
260,77 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100312
|
žiariče
|
305,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100311
|
servítky, rukavice, utierky
|
80,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128
|
veselo je v škd
|
171,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100312
|
žiariče
|
305,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
161,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100308
|
mobil
|
101,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100309
|
pracovné oblečenie
|
598,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100310
|
čistiace prostriedky
|
195,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100308
|
mobil
|
101,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100309
|
pracovné oblečenie
|
598,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100310
|
čistiace prostriedky
|
195,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Potraviny
|
73,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100307
|
poplatok za súťaž maksík
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Talentída n.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100307
|
poplatok za súťaž maksík
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Talentída n.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
Potraviny
|
435,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
344/21
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Potraviny
|
615,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
Potraviny
|
479,51 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Potraviny
|
35,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Nápoje
|
83,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
194,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
260/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
OZ GUĽA since 1948, J. Cikkera 13, Sliač, IČO 37894684 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
127
|
pamäťová karta
|
31,95 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Potraviny
|
242,59 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Potraviny
|
245,88 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100305
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100306
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 384,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Ovocie, zelenina
|
459,46 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100305
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100306
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 384,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
127A
|
revízia komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
Potraviny
|
282,64 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
Potraviny
|
209,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
403/2014
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
328/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100304
|
uteráky skladacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100304
|
uteráky skladacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
126A
|
autobusová preprava erasmus+
|
950,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100300
|
PC
|
1 215,07 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
audio services |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100302
|
káble
|
178,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
audio services |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
Ovocie, zelenina
|
51,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
112,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100301
|
PC
|
810,07 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
audio services |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100303
|
vodné -školská záhrada
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100298
|
autobusová preprava
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100297
|
učebnice
|
178,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100299
|
prenájom rohoží
|
27,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125
|
žiariče
|
305,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
Potraviny
|
447,59 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
Pečivo
|
189,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
262,47 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
209,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126
|
hydra profi umývací, soľ
|
238,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124
|
servítky, rukavice, utierky
|
80,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100313
|
hydra profi umývací, soľ
|
238,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
125
|
žiariče
|
305,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
124
|
servítky, rukavice, utierky
|
80,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
126
|
hydra profi umývací, soľ
|
238,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100313
|
hydra profi umývací, soľ
|
238,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100296
|
dezinfekcia
|
39,31 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100295
|
valec
|
124,64 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100292
|
tričká s výšivkou- program erasmus+
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Mgr. Andrea Šuleková |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100286
|
servisna podpora
|
156,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100293
|
mobil
|
36,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100294
|
pracovné oblečenie
|
237,34 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
pracovné oblečenie
|
598,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
Nápoje
|
276,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
Potraviny
|
1 013,52 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
pracovné oblečenie
|
598,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Viera Pajgertová-ttech |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
123
|
čistiace prostriedky
|
195,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
Ovocie, zelenina
|
298,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
123
|
čistiace prostriedky
|
195,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Potraviny
|
146,77 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
autobusová preprava
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Dušan Kováč |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
Ovocie, zelenina
|
77,66 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
Potraviny
|
248,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
Potraviny
|
574,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
Potraviny
|
572,07 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Potraviny
|
570,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
290,77 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
Vajcia
|
38,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100291
|
ISF WORLD SCHOOL-športovec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovenská asociácia športu na školách |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
113
|
ISF WORLD SCHOOL-športovec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Slovenská asociácia športu na školách |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
Ovocie, zelenina
|
226,52 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
Mrazené výrobky
|
301,43 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100290
|
učebnice-project
|
1 752,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100289
|
učebnice - family and friends 2 nd
|
365,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100288
|
učebnice -family and friends
|
386,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
dezinfekcia
|
39,31 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117
|
PC
|
810,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
audio services |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
učebnice-family and friends, preject
|
2 504,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
učebnice
|
178,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100287
|
energia
|
1 435,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Potraviny
|
195,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
Pečivo
|
203,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
Potraviny
|
676,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
112
|
teplomer
|
66,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
314/21
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 25/2021
|
2 542,32 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovenský strelecký zväz, občianske združenie |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100285
|
teplomer
|
66,55 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100284
|
plyn
|
798,78 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100283
|
rúška
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100282
|
čistenie kobercov
|
437,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
PRAMAKO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100281
|
pracovná obuv
|
49,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
valec
|
124,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
114
|
pracovná obuv , pracovné oblečenie
|
286,97 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115A
|
PC
|
1 215,07 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
audio services |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
153,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
307/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie FISH, Na Brázdach 16, Sliač, IČO 37828169 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Ovocie, zelenina
|
188,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
Potraviny
|
157,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100277
|
kanc.potreby
|
212,91 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100278
|
čistiace prostriedky
|
588,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100279
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100280
|
rošt-nerez
|
104,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Gastro- galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100275
|
stravné SF
|
94,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100276
|
stravné
|
351,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100274
|
bezkontaktné žetóny
|
489,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100273
|
školenie-program na rozvoj zručností
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
OZ Zippy |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
Potraviny
|
279,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
274,45 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100272
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100270
|
respiračné masky, rúška
|
158,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100271
|
oprava-akumulátor
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
AUTODIELŇA Peter Družbacký |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
Ovocie, zelenina
|
615,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
Potraviny
|
131,34 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
111
|
rúška
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100268
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
289/21-1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Športový klub RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100265
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Potraviny
|
221,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100267
|
ročný poplatok
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
DAPHNE-inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100266
|
učebnice
|
3 585,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100269
|
brano
|
12,84 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Juraj Šinský-FENSTEC |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
289/21-2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Športový klub RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109
|
brano
|
12,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Juraj Šinský-FENSTEC |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100264
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109/A
|
prenájom športovej haly
|
7 440.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Mesto Sliač |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Pečivo
|
101,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
Potraviny
|
300,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Potraviny
|
509,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Objednávka |
110
|
rošt-nerez
|
104,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Gastro- galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Potraviny
|
595,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Zmluva |
284/21
|
Nájomná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
Ovocie, zelenina
|
125,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,15 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100263
|
AB gel, mydlo
|
159,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
285/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Nápoje
|
709,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100262
|
skrine typu A,B,C
|
14 010,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
HOBLO spol. s r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
respiračné masky, rúška
|
158,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108A
|
káble
|
178,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
audio services |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100259
|
asc - dochádzka aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100260
|
pracovná obuv
|
190,48 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100261
|
oprava a výmena ventilu
|
81,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107
|
AB gel, mydlo
|
159,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Potraviny
|
287,51 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Ovocie, zelenina
|
61,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106
|
oprava a výmena ventilu
|
81,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
pracovná obuv
|
190,48 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
kanc.potreby
|
214,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100257
|
dodávka a pokládka PVC
|
4 636,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100258
|
kanc.potreby
|
194,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
103
|
asc - dochádzka aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
102
|
kanc.potreby
|
194,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Potraviny
|
308,19 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
61,71 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Zmluva |
306/21
|
Zmluva o odbere stravy č. S/4/2021
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100254
|
učebnice
|
133,51 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100256
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100255
|
oprava malého nákladného výťahu
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
LIFTMONT BB s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100251
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SANET |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100253
|
energia
|
1 376,94 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100252
|
elektroinštalačné práce
|
216,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
78,96 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Ovocie, zelenina
|
83,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Pečivo
|
143,02 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
Ovocie, zelenina
|
29,56 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
Ovocie, zelenina
|
139,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
Potraviny
|
156,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100250
|
toner
|
575,93 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Potraviny
|
122,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Pečivo
|
59,83 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100249
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100248
|
toner
|
268,13 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100247
|
doprava
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
Ovocie, zelenina
|
97,53 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100246
|
plyn
|
794,03 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
toner
|
575,93 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
101A
|
dodávka a pokládka PVC
|
4 636,32 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100242
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100243
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100244
|
maľovanie ŠJ
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100245
|
maľovanie
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
toner
|
268,13 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
Potraviny
|
238,97 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100239
|
stravne
|
137,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100241
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100240
|
stravne- SF
|
36,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Ovocie, zelenina
|
132,47 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100236
|
presťahovanie elektrických spotrebičov
|
627,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SLIVKA group s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100237
|
ročná odmena za sprístupnenie bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Pečivo
|
90,95 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100238
|
mobil
|
73,46 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100234
|
mlynček na zeleninu
|
861,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Gastro galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100235
|
elektrická rúra, sporák, smažiaca panvica
|
7 804,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Gastro galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
maľovanie
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
98
|
maľovanie ŠJ
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Miskovic Milan |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100233
|
prenájom rohoží
|
35,76 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Ovocie, zelenina
|
62,78 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100232
|
oprava kopírky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
Pečivo
|
99,65 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
Potraviny
|
248,67 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Potraviny
|
118,49 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
Ovocie, zelenina
|
103,25 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
68,83 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100231
|
vyčistenie odpadu canon
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
96
|
elektrická rúra, sporák, smažiaca panvica
|
7 804,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Gastro galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
97
|
presťahovanie elektrických spotrebičov
|
627,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
SLIVKA group s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
94
|
oprava kopírky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
95
|
mlynček na zeleninu
|
861,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Gastro galaxi |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
Potraviny
|
20,29 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Zmluva |
255/21
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Eva Gajdošíková - Pohoďáčik, Pred jarkami 36, Veľká Lúka, IČO 42309999 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Ovocie, zelenina
|
133,71 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Potraviny
|
124,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
38,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100229
|
šermiarsky program-detský tábor
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Rytieri Vir fortis |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
93
|
vyčistenie odpadu canon
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
131,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Ovocie, zelenina
|
74,98 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100228
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100227
|
obedy-detský tábor
|
355,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92A
|
učebnice 2 stupeň
|
3 763,57 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Potraviny
|
323,02 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100226
|
energia
|
1 931,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Ovocie, zelenina
|
126,23 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Pečivo
|
147,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100225
|
BEZP SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100230
|
služby mzdy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100223
|
BOZP,PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100222
|
skladané utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100221
|
BOZP,PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100220
|
plyn
|
812,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100220
|
sokoliarsky výcvik dravcov-tábor
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ing. Martin Čalkovský |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100219
|
služby mzdy
|
17,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Ovocie, zelenina
|
83,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100224
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100218
|
stravné
|
1 239,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100217
|
stravné SF
|
332,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
65,26 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Ovocie, zelenina
|
168,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
239/21
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Potraviny
|
174,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
252/21
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy 2020-1-FR01-KA229-079811_5
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100216
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100214
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100213
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100215
|
čistiace prostriedky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100210
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100211
|
Teambuilding
|
431,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Obecné lesy Krahule s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100212
|
čistiace prostriedky
|
171,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92
|
čistiace prostriedky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Pečivo
|
223,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100208
|
sáčky do vysávača
|
42,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100209
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Potraviny
|
186,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
T-613,s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
57,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Ovocie, zelenina
|
119,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/37
|
Darovacia zmluva
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MUDr. Jeanetta Stejskalová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100207
|
mobil
|
74,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Potraviny
|
251,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
274,81 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Ovocie, zelenina
|
277,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100205
|
preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100206
|
aSc agenda komplet
|
499,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
čistiace prostriedky
|
171,28 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
skladané utierky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Vajcia
|
14,31 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
162,05 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Zmluva |
234/21
|
Kúpna zmluva
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Jana Gombalová |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100204
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 052,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Potraviny
|
236,59 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Potraviny
|
321,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Ovocie, zelenina
|
173,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
232/21
|
Zmluva o dielo
|
14 010,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
HOBLO, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
|
|
Zmluva |
214/21
|
Nájomná zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
preprava autobusom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
PREBUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Potraviny sladkosti
|
94,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
FoodStar s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Potraviny
|
359,41 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Potraviny
|
590,71 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
88
|
sáčky do vysávača
|
42,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
192,67 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Potraviny
|
840,68 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Mrazené výrobky
|
231,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Ovocie, zelenina
|
465,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/35
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Janette Příkazská |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Pečivo
|
194,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/33
|
Darovacia zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Monika Mikušinec Grmanová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100202
|
utierky, rukavice
|
164,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/16
|
Darovacia zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Eva Strížová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100203
|
odborná prehliadka výťahu
|
24,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
J.Mikuš, montáž a servis výťahov |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/11
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Katarína Ďurkovičová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/5
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Andrea Mrenicová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/36
|
Darovacia zmluva
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Zuzana Čmelíková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/6
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MUDr. Silvia Laurincová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/32
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Ivana Barančíková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/18
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lucia Múčková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Ovocie, zelenina
|
244,79 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/14
|
Darovacia zmluva
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bc. Viera Patyiová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/12
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Anna Jančíková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
113,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/1
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Nikola Čekanová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/2
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Daniela Fahima |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/3
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Martina Kujanová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/4
|
Darovacia zmluva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Radoslava Matušovic Scheer |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/31
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Eva Oláhová, PhD. |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/7
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Zuzana Sluková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/20
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Erika Ďuricová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/21
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Monika Lukešová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/8
|
Darovacia zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Mária Holubková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/22
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Monika Marenčáková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/23
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Linda Marková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/24
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bc. Lucia Marková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/25
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lucia Miškovičová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/28
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Andrea Boldišová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/27
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Stanislava Leštáková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/19
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Andrea Štefániková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/29
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Veronika Kalmáneková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/30
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Lucia Majerová, PhD. |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/34
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lucia Hatriková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/15
|
Darovacia zmluva
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Katarína Viludová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/13
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
PaedDr. Dana Modranská |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/10
|
Darovacia zmluva
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dominika Uhrinová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/9
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Kristína Timková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
112,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/26
|
Darovacia zmluva
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ivana Urdová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Potraviny
|
387,86 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Potraviny
|
671,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
T-613,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Potraviny
|
727,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
T-613,s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Mrazené výrobky
|
226,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
67,72 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
213/21/17
|
Darovacia zmluva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Romana Drahoňová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Ovocie, zelenina
|
366,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100201
|
energia
|
1 983,83 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Nápoje
|
442,77 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Potraviny
|
98,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
87
|
odborná prehliadka výťahu
|
24,22 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
J.Mikuš, montáž a servis výťahov |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100200
|
plyn
|
1 013,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
117,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100198
|
učebné pomôcky
|
29,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Zdenko Malcho-LUKY MZ |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100199
|
oprava elektroinštalácie
|
470,27 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
149,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Ovocie, zelenina
|
239,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Potraviny
|
367,77 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
86
|
utierky, rukavice
|
164,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
elektroinštalácia
|
470,27 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
učebné pomôcky
|
29,54 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Zdenko Malcho-LUKY MZ |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100197
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
230,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
137,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Potraviny
|
291,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100196
|
inštaláciu zabezpečovacieho systému
|
865,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ELNET SK s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100193
|
dobropis
|
-71,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Potraviny
|
331,42 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Ovocie, zelenina
|
418,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100192
|
stravné SF
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100195
|
mesačný poplatok-bezpečnostná SIM
|
3,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100194
|
dezinfekcia, uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100191
|
stravné
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
195/21
|
Zmluva č. 25/2021
|
1 126,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovenský strelecký zväz, občianske združenie |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
71,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
inštaláciu zabezpečovacieho systému
|
865,42 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ELNET SK s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100187
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
348,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
12,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
100,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
321,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Ovocie, zelenina
|
200,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
81
|
oprava malého nákladného výťahu
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
LIFTMONT BB s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
80
|
dezinfekcia, uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100190
|
sieťky na okná
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Július Kolorédy Hronkol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100189
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100188
|
vzdelávací progra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Juniro Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
63,12 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
sieťky na okná
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Július Kolorédy Hronkol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100186
|
prístup do databázy testov
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
IŠ Plus s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Potraviny
|
24,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Pečivo
|
247,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
136,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
67,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Potraviny
|
412,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Mrazené výrobky
|
287,74 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100184
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Potraviny
|
119,49 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
200/21
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ELNET SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
190/21
|
Oznámenie o ukončení leasingovej zmluvy č. 095-004777
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Ovocie, zelenina
|
390,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100185
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Potraviny
|
121,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100182
|
mobil
|
73,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100183
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Koreniny
|
43,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
GurmEko s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
168/21
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2021002
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,89 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100181
|
rýchlovarná konvica
|
18,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
64,19 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100180
|
hydra profi umývací, soľ
|
134,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Ovocie, zelenina
|
330,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Mrazené výrobky
|
209,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Potraviny
|
192,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
114,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
179/21-1
|
Dodatok č. Zmluvy o zabezpečení odberu použitých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SEWA, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Ovocie, zelenina
|
392,18 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Zmluva |
178/21
|
Zmluva o zabezpečení odberu elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SEWA, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
178/21-1
|
Dodatok č. 1 Zmluvy o zabezpečení odberu elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SEWA, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
179/21
|
Zmluva o zabezpečení odberu použitých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SEWA, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
167/21
|
Predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Rajo, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Potraviny
|
166,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Nápoje
|
333,30 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Juspa s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Potraviny
|
492,93 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Potraviny
|
550,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
44,24 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100179
|
matematika 3 ročník
|
103,95 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100178
|
pracovné zošity 2 ročník
|
267,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
13,24 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
33,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Pečivo
|
192,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Ovocie, zelenina
|
371,87 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100175
|
učebníce -1 ročník
|
822,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100174
|
učebnice 1 stupeň
|
4 173,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100173
|
čistiace prostriedky
|
287,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
pracovný stôl VARIO
|
405,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
A-WINGS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
76
|
učebníce -1 ročník
|
822,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
75
|
učebnice 1 stupeň
|
4 173,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100176
|
pracovný stôl VARIO
|
405,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
A-WINGS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
99,01 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
79
|
hydra profi umývací, soľ
|
134,29 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
54,32 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
pracovné zošity, matematika- 2,3 ročník
|
371,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100177
|
odpredaj stroj hala
|
200,15 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210071
|
dezinfekcia
|
39,31 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
114,13 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Potraviny
|
362,89 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
101,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Potraviny
|
540,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Ovocie, zelenina
|
186,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Potraviny
|
185,07 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Potraviny
|
119,54 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
74
|
čistiace prostriedky
|
287,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100172
|
učebné pomôcky
|
97,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
73
|
dezinfekcia
|
39,31 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100169
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
SANET |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
72
|
učebné pomôcky
|
97,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Potraviny
|
895,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Potraviny
|
880,89 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
76,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100170
|
energia
|
1 851,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Potraviny
|
349,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
159/21
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060648_1
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100168
|
plyn
|
1 250,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Ovocie, zelenina
|
409,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100167
|
valec, toner, odpadová nádoba
|
312,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100166
|
ročný prístup-verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Pečivo
|
237,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
273,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Potraviny
|
680,69 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100165
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100164
|
príbory
|
410,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Ovocie, zelenina
|
413,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Potraviny
|
146,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Mrazené výrobky
|
130,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Mrazené výrobky
|
499,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
200,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100162
|
nájomne-stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100163
|
zvinovací meter
|
11,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Valivé ložiská PaM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Potraviny
|
163,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Ovocie, zelenina
|
342,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
71
|
valec, toner, odpadová nádoba
|
312,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Vajcia
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100161
|
stravné
|
800,13 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100160
|
stravné SF
|
214,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100159
|
zveráky, vrtáky
|
555,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Alza s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100153
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100152
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100154
|
tlačiareň, tablety
|
1 205,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100155
|
tablety- grant pontis
|
1 489,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100156
|
tablety - digitalizácia
|
744,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
70
|
príbory
|
410,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
69
|
stravné lístky
|
237,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100158
|
krosná, člnok,hrebeň na tkanie
|
111,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100157
|
stravné lístky
|
237,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Nápoje
|
647,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Potraviny
|
183,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100151
|
plastové tabule
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100148
|
micro bit
|
99,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
krosná, člnok,hrebeň na tkanie
|
111,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100149
|
výmenu a opravu kanalizačného potrubia
|
1 026,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100150
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Mrazené výrobky
|
205,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
132,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
63,37 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Potraviny
|
256,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Ovocie, zelenina
|
279,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Pečivo
|
262,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100147
|
aSc Dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100146
|
uteráky skladacie
|
152,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
64
|
plastové tabule
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
AFINITA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
63
|
uteráky skladacie
|
152,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62
|
zveráky, vrtáky
|
555,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Alza s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100145
|
mobil
|
73,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
297,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
61
|
zvinovací meter
|
11,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Valivé ložiská PaM s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
65
|
tlačiareň, tablety
|
1 205,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
67
|
tablety - digitalizácia
|
744,97 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
tablety- grant pontis
|
1 489,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
78,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
micro bit
|
99,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100143
|
magneticko-keramické tabuľe
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
audio services |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100144
|
čistiace prostriedky
|
97,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
magneticko-keramické tabuľe
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
audio services |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
čistiace prostriedky
|
97,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
66,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Ovocie, zelenina
|
344,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Potraviny
|
234,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100142
|
servis xerox
|
147,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
DaKra Zvolen s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Potraviny
|
327,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
111,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100141
|
maľovanie
|
430,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Econ way, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Mrazené výrobky
|
134,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
89,49 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
118/21
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 621022724
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
StVPS, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Ovocie, zelenina
|
131,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Potraviny
|
113,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100140
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
servis xerox
|
147,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
DaKra Zvolen s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
59A
|
výmenu a opravu kanalizačného potrubia
|
1 026,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
maľovanie
|
430,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Econ way, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Ovocie, zelenina
|
81,37 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Pečivo
|
218,17 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Potraviny
|
306,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100139
|
PC,projektor
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
audio services |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
90,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
59,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
157/21
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Limas s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
217,59 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100136
|
murárske a obkladačské práce
|
3 350,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
OBKLADY s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100137
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100138
|
školské nožničky
|
23,33 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Potraviny
|
119,36 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Ovocie, zelenina
|
406,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Potraviny
|
459,17 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100135
|
elektroinštalačné práce
|
578,89 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
53,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
143/21
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_30
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Nadácia Pontis |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Ovocie, zelenina
|
140,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100134
|
energia
|
1 868,59 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100133
|
USB flash disk
|
90,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100132
|
učebné pomôcky
|
196,91 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
PC,projektor
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
audio services |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100129
|
tlačové struny
|
185,31 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Color Filaments s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Koreniny
|
254,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
GurmEko s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100130
|
čistiace prostriedky
|
297,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100131
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
USB flash disk
|
90,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
elektroinštalačné práce
|
578,89 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
čistiace prostriedky
|
297,14 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
tlačové struny
|
185,31 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Color Filaments s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
50
|
učebné pomôcky
|
220,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100127
|
BOZP,PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100126
|
práva mzdy
|
134,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Potraviny
|
155,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Potraviny
|
223,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100128
|
respirátor FFP2
|
112,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
B.T.Servis SK s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
48
|
respirátor FFP2
|
112,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
B.T.Servis SK s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Pečivo
|
138,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Ovocie, zelenina
|
373,66 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Potraviny
|
77,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100122
|
stravné lístky
|
505,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100123
|
doména
|
157,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100124
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100125
|
plyn
|
1 465,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
152,89 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Ovocie, zelenina
|
86,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
stravné lístky
|
505,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100121
|
servisná prehliadky kotla
|
135,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Remonta spol. s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100120
|
stravné
|
722,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100117
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100118
|
odznaky
|
19,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Reklamní Technologie s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100119
|
stravné sociálny fond
|
194,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100113
|
služby mzdy
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100112
|
nájomne-stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100111
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100116
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100115
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
510,27 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Potraviny
|
1 005,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,31 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100114
|
obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Ovocie, zelenina
|
128,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Pečivo
|
179,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Ovocie, zelenina
|
48,93 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100106
|
oprava kanalizačnej sieti a sociálnych zariadení
|
8 848,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
46A
|
murárske a obkladačské práce
|
3 350,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
OBKLADY s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100107
|
materiál na opravu sociálnych zariadení
|
3 392,93 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100110
|
logo školy s montážou
|
277,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100105
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100108
|
oprava a montáž žalúzií
|
560,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Július Kolorédy Hronkol |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Potraviny
|
129,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Potraviny
|
15,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Mrazené výrobky
|
296,14 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Nápoje
|
118,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100104
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100109
|
výmena a montáž PVC dverí
|
2 666,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
TIME AGENCY s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
55,99 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Potraviny
|
182,55 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Ovocie, zelenina
|
222,09 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100103
|
revízia a odstránenie závad na tel. náradí
|
466,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
214,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100102
|
revízia a odstránenie závad na tel. náradí
|
1 549,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Ovocie, zelenina
|
123,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
80,93 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
logo školy s montážou
|
277,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Zmluva |
86/21
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
materiál na opravu sociálnych zariadení
|
3 392,93 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100101
|
magnetické tabule + materiál
|
730,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
audio services |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100100
|
utierky skladané
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100099
|
dobropis pracovná obuv
|
-50,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Prime Europe s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
oprava a montáž žalúzií
|
560,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Július Kolorédy Hronkol |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
oprava kanalizačnej sieti a sociálnych zariadení
|
8 848,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
revízia a odstránenie závad na tel. náradí
|
466,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Potraviny
|
161,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,53 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100098
|
pracovná obuv
|
56,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Prime Europe s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Pečivo
|
163,74 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Ovocie, zelenina
|
252,51 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Potraviny
|
417,14 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Potraviny
|
191,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
revízia a odstránenie závad na tel. náradí
|
1 549,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
utierky skladané
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100097
|
lepiaca pištol
|
71,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Alza |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100095
|
kanc.potreby
|
188,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100096
|
kanc.potreby
|
4,03 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Ovocie, zelenina
|
101,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
54,01 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
magnetické tabule + materiál
|
730,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
audio services |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
kanc.potreby
|
192,91 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
čistenie kanalizácia, obhliadka poruchy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37
|
čistenie kanalizácia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Ekokanal s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
vodné
|
14,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100092
|
vodné, stočné, zrážky
|
837,61 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
StVPS a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100094
|
servisné služby
|
99,29 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100093
|
energia
|
1 575,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
113,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Potraviny
|
272,87 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Potraviny
|
44,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Ovocie, zelenina
|
208,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100083
|
dezinfekcia
|
51,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100086
|
stravné
|
254,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100085
|
utierky, stojan na dezinfekciu
|
220,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100090
|
kanc.potreby
|
215,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100081
|
matematický klokan-poplatok
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Talentída n.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100082
|
pracovné oblečenie
|
168,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100084
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100089
|
stoličky
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Mgr. Viera Janočková-VERA |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100088
|
kanc.potreby
|
75,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100087
|
stravné SF
|
68,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100079
|
dezinfekcia
|
32,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100080
|
smernice pre školstvo
|
197,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Ovocie, zelenina
|
80,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Pečivo
|
145,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
35
|
kanc.potreby
|
215,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36
|
krystal
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
učebné pomôcky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100077
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100076
|
čistenie kanalizácia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
AMSTAVBA s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100075
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100078
|
plyn
|
1 547,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
knihy-knižnica
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33
|
stoličky
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Mgr. Viera Janočková-VERA |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34
|
učebné pomôcky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
StreamIT s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100073
|
knihy-knižnica
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
85,95 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Potraviny
|
426,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Potraviny
|
548,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Potraviny
|
217,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100071
|
respirátor FFP2
|
172,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100070
|
pracovná obuv
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Prime Europe s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100069
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
laminátor+fólie
|
53,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Alza |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100072
|
laminátor+fólie
|
53,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Alza |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Potraviny
|
113,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Ovocie, zelenina
|
98,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
171,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Potraviny
|
124,73 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32A
|
utierky, stojan na dezinfekciu
|
220,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31A
|
dezinfekcia
|
51,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Ovocie, zelenina
|
85,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100068
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
respirátor FFP2
|
172,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Vajcia
|
4,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
kanc.potreby
|
75,91 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
301,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
32,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
84,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100066
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Peter Orgás |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100067
|
lano na šplh
|
117,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
100,55 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100065
|
štát na tvár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Klemo spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100064
|
spracovanie dokumentácie - ovzdušie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Nemcová Andrea |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100063
|
nájomne-stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100062
|
stravné lístky
|
1 712,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100060
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Potraviny
|
143,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Pečivo
|
57,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Ovocie, zelenina
|
163,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100059
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
stravné lístky
|
1 712,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
štát na tvár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Klemo spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Potraviny
|
222,48 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
T-613,s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100061
|
meradlá teploty, váhy
|
115,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Nápoje
|
338,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25
|
pracovná obuv
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Prime Europe s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
pracovné oblečenie
|
168,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100058
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100057
|
výmena osvetlenia
|
11 104,25 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100052
|
maliarske práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Econ way, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100053
|
servisné služby
|
121,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100056
|
sada hrncov
|
408,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100054
|
webinár
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100055
|
lis na ovocie
|
85,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Pečivo
|
168,18 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
dielenská skriňa
|
331,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20
|
sada hrncov
|
408,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100051
|
dielenská skriňa
|
331,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100050
|
čistiace prostriedky
|
232,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100049
|
antibakteriálne mydlo
|
19,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Easy Cleaning Solutions s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
lis na ovocie
|
85,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
servisné služby
|
121,06 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Ovocie, zelenina
|
73,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Ovocie, zelenina
|
45,36 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Potraviny
|
147,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
47/21
|
Zmluva o spolupráci č. 20/2021/UMB-PP
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30232295 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100048
|
revízie el.strojov a bleskozvodov
|
1 000,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100044
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SANET |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Ovocie, zelenina
|
101,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100047
|
revízie el.strojov a bleskozvodov
|
452,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100046
|
energia
|
1 470,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100045
|
stojan na bicykle
|
246,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
čistiace prostriedky
|
232,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
115,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Potraviny
|
146,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
46/21
|
Zmluva č. 1/2021
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100040
|
učebné pomôcky
|
205,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100041
|
odvoz odpadu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Ekorecykling |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Ovocie, zelenina
|
72,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15
|
učebné pomôcky
|
205,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Pečivo
|
137,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
76,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100039
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100043
|
vrecká do vysávača
|
21,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100042
|
prenájom rohoží
|
71,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038
|
respirátor FFP2
|
299,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100037
|
ozobot BIT 2.0
|
1 328,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100036
|
skladacia rudla
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Potraviny
|
705,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
59/21-1
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-NL01-KA229-060290_2
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Potraviny
|
61,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
103,36 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Potraviny
|
275,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
59/21-2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-SK01-KA229-060648_1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
59/21-4
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-CZ01-KA229-06391_4
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Erasmus+, SAAIC |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
59/21-3
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-NL01-KA229-060290_4
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Erasmus+, SAAIC |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
56/21
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
|
|
Zmluva |
59/21-5
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-SK01-KA101-060189
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Erasmus+, SAAIC |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100035
|
kuchynský riad
|
143,63 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100034
|
tekuté mydlo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100031
|
učebné pomôcky
|
625,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
audio services |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Potraviny
|
145,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
vrecká do vysávača
|
21,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
wwworks s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16A
|
maliarske práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Econ way, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100030
|
plyn
|
1 601,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17
|
revízie el.strojov a bleskozvodov
|
1 452,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Ovocie, zelenina
|
261,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
antibakteriálne mydlo
|
19,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Easy Cleaning Solutions s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100033
|
respirátor FFP2
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100032
|
stravné lístky
|
45,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Potraviny
|
38,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
učebné pomôcky
|
625,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
audio services |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
respirátor FFP2
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100029
|
nastavenie sieťovej tlače
|
53,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
respirátor FFP2
|
299,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100025
|
časopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100024
|
stravné lístky
|
3 018,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100023
|
servisné služby
|
19,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100027
|
mikrovlnné rúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
ELEKTROSPED a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100026
|
učebné pomôcky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100028
|
služby -projekt
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
kuchynský riad
|
143,63 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
tekuté mydlo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Potraviny
|
148,47 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Milgra s r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
nájomne-stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
70,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
stravné lístky
|
3 064,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Ovocie, zelenina
|
135,89 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100019
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SANET |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
107,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Potraviny
|
54,26 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100018
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100021
|
žiariče
|
1 123,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100020
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Peter Orság |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
681/19
|
Dodatok č.. 1
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Martin Maľa, Hájnická 47, Sliač, IČO 52125505 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Potraviny
|
207,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
stojan na bicykle
|
242,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Alza.cz |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100015
|
hrnčeky biele
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100016
|
hrnčeky biele
|
172,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100017
|
hrnčeky biele
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Mäso, mäsové výrobky
|
61,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Gurman-Zv s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100014
|
programové vybavenie Vema HX0071
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Potraviny
|
47,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Ovocie, zelenina
|
99,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Potraviny
|
745,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Ovocie, zelenina
|
71,31 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Potraviny
|
827,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
27/21
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
16
|
výmena osvetlenia
|
11 104,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Potraviny
|
186,89 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100012
|
registratúrny denník
|
16,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100013
|
práva mzdy
|
131,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100011
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Potraviny
|
123,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Ovocie, zelenina
|
84,95 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Potraviny
|
281,55 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
145,06 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6A
|
žiariče
|
1 123,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
penetračný stabilizátor
|
271,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Alfa natur s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100008
|
kanc.potreby
|
182,27 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100009
|
penetračný stabilizátor
|
271,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Alfa natur s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100010
|
prenájom rohoží
|
75,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Ovocie, zelenina
|
39,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100005
|
stravné SF
|
165,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100006
|
stravne
|
615,37 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100007
|
preplatok plyn
|
-353,77 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Potraviny
|
219,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
kanc.potreby
|
182,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100004
|
učebnica ku kompendiu slovenčiny
|
34,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Ján Papuga |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
registratúrny denník
|
16,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
ozobot BIT 2.0
|
1 328,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
hrnčeky biele
|
448,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
KLEMO spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Zmluva |
16/21
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
12/21
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Ján Belička - BELSPOL |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
11/21
|
Dodávateľská zmluva č. 9/2020
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
10/21
|
Rámcová kúpna zmluva č. 83/181/2020
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
13/21
|
Kúpna zmluva - rámcová č. ZV001/21
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
15/21
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
GM plus, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
14/21
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
17/21
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Ján Puškár - výrobňa polotovarov |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Vajcia
|
17,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Ján Roštár |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Pečivo
|
46,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Potraviny
|
235,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Ovocie, zelenina
|
174,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
učebnica ku kompendiu slovenčiny
|
34,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
Ján Papuga |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2/21
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-CZ01-KA229-061391_4
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100003
|
asc Cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100002
|
služby mobilný výplatný lístok
|
19,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2100001
|
prenajom stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Pečivo
|
95,73 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
445
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
446
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
447
|
energia
|
1 611,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
448
|
učebné pomôcky
|
312,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Dráčik - divi s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
441
|
chladnička
|
139,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
442
|
stoličky
|
1 026,63 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Kancelárske stoličky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
440
|
servisne služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
443
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
444
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
439
|
oprava elektroinštalácie
|
2 868.88 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
434
|
rádiomagnetfón
|
436,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
František Majtán - Euronics TPD |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
128
|
učebné pomôcky
|
312,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Dráčik - divi s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
413/20
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
428
|
materiál
|
36,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
438
|
mobil
|
73,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
437
|
rekonštrukcia internetových sietí
|
624,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
436
|
vodné
|
27,38 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
435
|
vodné,stočné,zrážky
|
1 537,24 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
518,85 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
386/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
12,97 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2020
|
Ovocie, zelenina
|
42,59 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
433
|
správca haly
|
69,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Martin Maľa |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
424
|
rezačka polystyrénu
|
405,79 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Conrad Electronic s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2020
|
Ovocie, zelenina
|
67,42 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6A
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2020
|
Chlieb,pečivo
|
140,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
432
|
pracovné stoly
|
2 868,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
A-WINGS s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
429
|
montáž stropu
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
odkúpenie vyradeného inventáru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
431
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
430
|
elektroinštalačné práce-osvetlenie tried
|
8 282,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
411/20
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 48/2020/e-Školy pre budúcnosť
|
1 425,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Nadácia Orange |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
127
|
stoličky
|
1 026,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Kancelárske stoličky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
189,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
427
|
servis diagnostika závady
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2020
|
Ovocie, zelenina
|
26,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
426
|
uhlomer
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
dezinfekcia, uteráky,rukavice
|
172,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
uhlomer
|
51,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
rezačka polystyrénu
|
405,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Conrad Electronic s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
11,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Zmluva |
407/20
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
422
|
kuchynský riad
|
2 503,61 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
425
|
uteráky,dezinfekcia
|
172,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2020
|
Vajcia
|
9,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
420
|
USB
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
419
|
energia
|
1 735,13 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2020
|
Potraviny
|
406,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
117
|
pracovné stoly
|
2 868,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
A-WINGS s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2020
|
Potraviny
|
125,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
123
|
kuchynský riad
|
2 503,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
124
|
montáž stropu
|
750,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
125
|
elektroinštalačné práce-osvetlenie tried
|
8 282,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
126
|
rekonštrukcia školske dielne
|
2 868,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
421
|
projektor
|
1 871,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
406/20
|
Zmluva č. 1/2020
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
376/2020
|
Ovocie, zelenina
|
120,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
416
|
orfové nástroje
|
256,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Zbyněk Petržela |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2020
|
Ovocie, zelenina
|
58,51 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
417
|
regále
|
209,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Anteo Group s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
418
|
dvere
|
2 247,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Stavivo IBV s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
regále
|
209,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Anteo Group s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
414
|
stroj Canon
|
911,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Roné Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
410
|
plyn-preplatok
|
-293,11 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
412
|
tatranský profil
|
107,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2020
|
Pečivo
|
264,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
413
|
pracovný stôl,
|
546,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
415
|
prerábanie stropu dielne
|
877,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
34,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
411
|
zošit pre učiteľa
|
5,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
408
|
projektor
|
4 134,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
120
|
stroj Canon
|
911,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Roné Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
409
|
učebné pomôcky
|
584,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
prerábanie stropu dielne
|
877,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
projektor
|
1 871,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
404
|
meradlá teploty
|
318,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
406
|
učebné pomôcky
|
44,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
creActive s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
407
|
elektroinštalačné práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ing. Slavomír Huťka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
405
|
učebné pomôcky
|
120,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Marián Božík |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2020
|
Potraviny
|
573,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
371/2020
|
Mrazené výrobky
|
151,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
367/2020
|
Potraviny
|
191,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
Potraviny
|
42,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
183,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
Potraviny
|
335,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
403
|
magnetky
|
19,39 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
92,42 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
402
|
toner
|
91,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
401
|
prenajom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
400
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
396
|
tecsco poukážky-SF
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Tesco stores SR a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
398
|
plošinový vozík
|
271,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
399
|
stojan vešiakový
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
Ovocie, zelenina
|
189,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
397
|
učebné pomôcky
|
158,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
423
|
teplomer
|
226,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
412/20
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG20_140
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Nadácia Pontis |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
395/20
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
396/20
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30232295 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
115B
|
darčekové poukážky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Tesco stores SR a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
392
|
stravné
|
1 029,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
394
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200386
|
regále
|
212,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Anteo Group s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200390
|
kalendáre
|
111,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200391
|
maliarske práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
395
|
kalendáre
|
111,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
393
|
stravne SF
|
276,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
115A
|
projektor
|
4 718,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
Vajcia
|
35,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ján Roštár |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2020
|
Ovocie, zelenina
|
177,33 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200387
|
váhy
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Marcel Húsenica MH-SERVIS |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200388
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200389
|
učebné pomôcky
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2020
|
Potraviny
|
124,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
113
|
elektroinštalačné práce
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Slavomír Huťka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
147,79 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200383
|
učebné pomôcky
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
114A
|
učebné pomôcky
|
120,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Marián Božík |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
114
|
učebné pomôcky
|
158,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
114B
|
učebné pomôcky
|
44,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
creActive s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
112A
|
plošinový vozík
|
271,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
112
|
stojan vešiakový
|
115,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200385
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200384
|
pracovný stôl šj
|
654,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
Vajcia
|
19,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
Mrazené výrobky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
Potraviny
|
315,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
Pečivo
|
181,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
144,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
107
|
maliarske práce
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
aktualizácia SQL servera
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
111
|
magnetky
|
19,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
110
|
učebne pomôcky
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Jazyková škola Detvai, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
109
|
zošit pre učiteľa
|
5,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
serv.vozík, pracovný stôl
|
604,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
106
|
orfové nástroje
|
256,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Zbyněk Petržela |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200379
|
členský poplatok 2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovov |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200380
|
digitalizácia
|
3 998,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200381
|
mobil
|
73,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200382
|
tatranský profil
|
1 436,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
92,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
Potraviny
|
106,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
Ovocie, zelenina
|
91,61 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
104
|
tatranský profil
|
1 436,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2020 |
WOOD-PROFIL s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
102
|
tablet
|
81,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
Nápoje
|
287,57 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
Potraviny
|
176,11 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Potraviny
|
464,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
103
|
dezinfekcia
|
151,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200377
|
dezinfekcia
|
151,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200376
|
žiariče
|
1 336,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200375
|
videovrátnik
|
786,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200374
|
tablet
|
81,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200373
|
lieky do lekárničiek
|
129,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Lekáreň pod bránou s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
Ovocie, zelenina
|
112,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200372
|
učebné pomôcky
|
188,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Total music s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
194,77 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
101A
|
digitálna technika
|
3 998,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
žiariče
|
1 336,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
100
|
rekonštrukcia internetových sietí
|
624,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
203,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200370
|
dezinfekcia
|
198,18 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200378
|
oprava termostatov
|
44,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200371
|
licenčná zmluva
|
354,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
Potraviny
|
176,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
273/20/3
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
273/20/1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
Pečivo
|
247,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
Potraviny
|
135,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
273/20/4
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
Potraviny
|
239,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
Ovocie, zelenina
|
257,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
273/20/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
284/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Roman Paprčka |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
339/2020
|
Ovocie, zelenina
|
165,46 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
242,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200369
|
učebnice
|
1 292,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200366
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
SANET |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200368
|
učebnice
|
126,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
338/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200367
|
dezinfekcia
|
76,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
Ovocie, zelenina
|
223,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
Potraviny
|
166,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
337/2020
|
Potraviny
|
188,23 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
378/20
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200364
|
energia
|
1 949,33 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200363
|
mag.vitrína
|
157,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200365
|
oprava el. zariadenia
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Potraviny
|
519,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
222,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
99
|
mag.vitrína
|
157,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
Ovocie, zelenina
|
239,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
Potraviny
|
108,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200362
|
dreveny člnok, priadza
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200361
|
čistenie odkvapov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
DKD Servis s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Pečivo
|
184,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200360
|
prenájom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
137,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
Potraviny
|
250,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
Mrazené výrobky
|
282,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
Ovocie, zelenina
|
210,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200358
|
plyn
|
176,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200359
|
plyn
|
4 232,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
Ovocie, zelenina
|
90,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
Potraviny
|
661,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200352
|
zošit pre učiteľa
|
5,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200353
|
stravne SF
|
374,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200354
|
stravne
|
1 393,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200355
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200356
|
dezinfekcia, čistiace
|
301,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200357
|
dezinfekcia
|
170,52 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
372/20
|
Nájomná zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska, Nám. SNP 50, Zvolen, IČO 45029270 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
Vajcia
|
19,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
168,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
Potraviny
|
264,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
98
|
dezinfekcia
|
170,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200350
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200349
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200348
|
prenájom stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
97
|
dezinfekcia, čistiace
|
301,34 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200351
|
servisne služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200346
|
správca haly
|
135,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Martin Maľa |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200347
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
Ovocie, zelenina
|
86,15 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
Potraviny
|
139,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
Pečivo
|
213,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
96
|
elektronické zariadenia - gramotnosť
|
5 900,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
95
|
učebné pomôcky-gramotnosť
|
1 210,68 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
audio servis s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200345
|
mobil
|
73,91 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
Potraviny
|
229,52 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
94
|
čistenie odkvapov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
DKD Servis s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200344
|
poplatok vševedko
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Talentída n.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200343
|
oblátkovač
|
322,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Kovo s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92
|
chladnička
|
816,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Gastro-galaxi, Branislav Dvoriščák |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
Ovocie, zelenina
|
84,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200342
|
školský program - jedáleň
|
58,08 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200341
|
chladnička
|
816,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Gastro-galaxi, Branislav Dvoriščák |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
104,83 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200340
|
učebnice
|
2 172,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
106,12 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
Vajcia
|
19,08 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
Potraviny
|
334,54 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
Potraviny
|
209,91 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200338
|
vysávač
|
202,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200339
|
elektroinštalačné práce
|
44,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Jozef Muráň |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
Potraviny
|
114,19 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
Školské ovocie
|
58,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
Ovocie, zelenina
|
234,93 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200337
|
služby- projekt švvp a szp
|
62,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200336
|
obhliadka poruchy,čistenie kanalizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
93
|
oblátkovač
|
322,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Kovo s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
91
|
dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
90
|
vysávač
|
202,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
370/20
|
Darovacia zmluva č. 10/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
SAAIC, Križkova 9, Bratislava, IČO 30778867 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
Potraviny
|
165,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
199,25 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200333
|
revízia telovýchovného náradia
|
147,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200334
|
sedacie vaky
|
108,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Dona shop |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200335
|
servisné práce-traktorová kosačka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Autodielňa Peter Družbacký |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
Pečivo
|
189,33 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
Ovocie, zelenina
|
364,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200329
|
lyžica stolová
|
64,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200330
|
hydra profi umývací
|
140,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200331
|
nerezové plechy
|
1 070,12 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
RETIGO s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200332
|
konvektomat, školenie, čistiace
|
11 471,89 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
RETIGO s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
184,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
Potraviny
|
444,87 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
200,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
Potraviny
|
417,02 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Ovocie, zelenina
|
257,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
Mrazené výrobky
|
502,37 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200327
|
čistiace prostriedky
|
186,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200328
|
generická lampa s modulom
|
118,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Web retail s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200327
|
čistiace prostriedky
|
186,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200328
|
generická lampa s modulom
|
118,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Web retail s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
89
|
obhliadka poruchy,čistenie kanalizácie
|
102,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200326
|
pracovné zošity
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200326
|
pracovné zošity
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
82
|
generická lampa s modulom
|
118,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Web retail s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
83
|
čistiace prostriedky
|
186,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
84
|
výboja HPC-T400W
|
44,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Jozef Muráň |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85
|
lyžica stolová
|
64,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
86
|
hydra profi umývací
|
140,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87
|
nerezové plechy
|
1 070,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
RETIGO s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88
|
konvektomat, školenie, čistiace
|
11 471,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
RETIGO s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Potraviny
|
517,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
82
|
generická lampa s modulom
|
118,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Web retail s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
83
|
čistiace prostriedky
|
186,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200324
|
veselo je v škd
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81
|
veselo je v škd
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
Ovocie, zelenina
|
199,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Potraviny
|
82,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
81
|
veselo je v škd
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200325
|
energia
|
1 782,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200324
|
veselo je v škd
|
145,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200325
|
energia
|
1 782,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200321
|
projekt edition
|
416,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
79
|
uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200320
|
oprava el. zariadenia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Elop Róbert Petrán |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200321
|
projekt edition
|
416,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200322
|
projekt edition
|
2 269,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200323
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200322
|
projekt edition
|
2 269,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200316
|
uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
79
|
uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Potraviny
|
320,63 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200323
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200320
|
oprava el. zariadenia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Elop Róbert Petrán |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
Potraviny
|
148,66 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200316
|
uteráky
|
152,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
203,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
202,61 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
Vajcia
|
19,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200315
|
prenájom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200314
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Pečivo
|
335,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200314
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200315
|
prenájom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Ovocie, zelenina
|
312,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Potraviny
|
417,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
443 9007612
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu
|
717,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
|
|
Zmluva |
343/20
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
215,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200319
|
poplatok
|
18,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200318
|
plyn
|
3 623,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
78
|
stojan na dezinfekciu
|
244,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
78
|
stojan na dezinfekciu
|
244,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200317
|
plyn
|
-122,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200319
|
poplatok
|
18,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200318
|
plyn
|
3 623,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200317
|
plyn
|
-122,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200313
|
stojan na dezinfekciu
|
244,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200312
|
servis hasiacich prístrojov
|
589,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200313
|
stojan na dezinfekciu
|
244,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Martin Šimko-WAMM |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200312
|
servis hasiacich prístrojov
|
589,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
80
|
dezinfekcia
|
167,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
13,25 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76
|
sedacie vaky
|
108,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Dona shop |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
174,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200310
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
177,13 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200309
|
dezinfekcia
|
167,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Ovocie, zelenina
|
348,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200311
|
služby
|
62,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200311
|
služby
|
62,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200309
|
dezinfekcia
|
167,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200310
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
Vajcia
|
47,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ján Roštár |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76
|
sedacie vaky
|
108,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Dona shop |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Potraviny
|
191,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200308
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200308
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Pečivo
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
80
|
dezinfekcia
|
167,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Potraviny
|
177,91 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200306
|
stravné lístky
|
321,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200306
|
stravné lístky
|
321,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200304
|
stravné
|
1 256,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
77
|
stravné lístky
|
321,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
77
|
stravné lístky
|
321,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200305
|
stravné SF
|
337,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
207,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Vajcia
|
19,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Potraviny
|
201,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200303
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200302
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200299
|
výmena vykurovacích telies v šj
|
308,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200298
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200301
|
práva na mzdy
|
131,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200300
|
prenájom lešenia
|
89,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Lešenia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200301
|
práva na mzdy
|
131,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
Potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200303
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200302
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200300
|
prenájom lešenia
|
89,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Lešenia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200299
|
výmena vykurovacích telies v šj
|
308,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200298
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Ovocie, zelenina
|
396,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Potraviny
|
177,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
256/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MAGICA s.r.o., Hurbanova 10, Banská Bystrica, IČO 47597488 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Potraviny
|
270,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200297
|
učebnice
|
1 913,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Pečivo
|
211,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Ovocie, zelenina
|
95,61 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
214,87 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200293
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200294
|
servisne služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200295
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200296
|
správca haly
|
121,33 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Martin Maľa |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Nápoje
|
260,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
380/17/1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Peter Orság |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
prenájom priestorov telocvične
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200289
|
mobil
|
75,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200290
|
precvičovanie pravopisu
|
102,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200292
|
vodné,stočné,zrážky
|
1 241,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200291
|
vodné
|
47,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
339/20-1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
339/20
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5
|
31 063,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Potraviny
|
319,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
Potraviny
|
138,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
192,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
318/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Jaroslav Čief |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200285
|
dobropis energia
|
-226,63 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
Potraviny
|
892,55 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200284
|
dobropis energia
|
-62,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Ovocie, zelenina
|
265,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200286
|
dobropis energia
|
-119,03 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200287
|
energia
|
1 330,81 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Potraviny
|
461,18 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Potraviny
|
668,26 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Unique SR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200288
|
ročná odmena za sprístupnenie bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
74
|
učebnice
|
2 298,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
333,03 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Potraviny
|
539,55 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200280
|
učebnice
|
518,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200279
|
učebnice
|
259,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200281
|
učebnice
|
702,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200282
|
učebnice
|
307,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200283
|
učebnice
|
307,23 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
267,69 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200278
|
učebnice
|
112,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
312/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jozef Markovič |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Ovocie, zelenina
|
298,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200277
|
pravopisný semafór
|
150,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200276
|
ročný členský poplatok
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
308/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
"SP" o.z., zast. J. Slovák, M. Nešpora 7, Sliač, IČO 42195233 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
280/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ľuboš Bohuš |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
193,29 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Potraviny
|
159,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Pečivo
|
170,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Ovocie, zelenina
|
286,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
73
|
učebnice
|
3 205,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200275
|
kanc.potreby
|
149,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200274
|
technika prac.zošity
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
92,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
72
|
kanc.potreby
|
149,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200273
|
uteráky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200272
|
škola v prírode
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Potraviny
|
585,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Potraviny
|
124,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
310/20
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Martin Maľa |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Nápoje
|
515,02 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
309/20
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2020
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Ovocie, zelenina
|
218,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
120
|
uteráky skladacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Potraviny
|
235,44 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
316/20
|
Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Valman, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
120
|
uteráky skladacie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Kamiko-hygiene s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Potraviny
|
147,19 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200268
|
CD ruský jazyk
|
12,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200266
|
dodávka a montáž videovrátnika
|
2 187,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200269
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
OZ Zippy |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200270
|
prenajom rohoží
|
30,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200271
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200267
|
doplnenie videovrátnika a úprava dverí
|
196,44 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Ovocie, zelenina
|
134,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200265
|
energia
|
1 454,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
259,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
286/20
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Pečivo
|
223,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Potraviny
|
931,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Ovocie, zelenina
|
120,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,61 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Vajcia
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200264
|
poučenie OO
|
47,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200263
|
plyn
|
1 996,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200262
|
plyn
|
49,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200261
|
toner
|
114,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Potraviny
|
236,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Potraviny
|
191,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
153,37 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200259
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200260
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200258
|
ochranný štít
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Ing. Lucia Machová-GM Photography |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
229,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Potraviny
|
244,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
72A
|
projekt editon
|
2 685,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
272/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
BŠK Banská Bystrica, v z. M. Tabak, Trieda SNP 7, BB, IČO 42392985 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
70
|
AB gel
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
71
|
uteráky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
69
|
doplnenie videovrátnika a úprava dverí
|
196,44 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
68
|
dodávka a montáž videovrátnika
|
2 187,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
DDM elektro s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200257
|
toner
|
842,11 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Potraviny
|
187,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
236/20 - 3
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
236/20 - 2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
236/20 - 1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Ovocie, zelenina
|
464,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200255
|
stravné
|
247,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
toner
|
114,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Ovocie, zelenina
|
34,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
274/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200256
|
stravné SF
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200255
|
stravné
|
247,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200256
|
stravné SF
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200253
|
kuchynský riad
|
196,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200254
|
čistiace prostriedky
|
254,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200251
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200250
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200249
|
toner
|
469,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200248
|
motáž zásuviek
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200247
|
vyčistenie a vyrovnanie podlahy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200246
|
aSc dochádzka-aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200245
|
ochranný štít
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Ing. Lucia Machová-GM Photography |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200250
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
205,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200252
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200251
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200254
|
čistiace prostriedky
|
254,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200253
|
kuchynský riad
|
196,49 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200252
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200245
|
ochranný štít
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Ing. Lucia Machová-GM Photography |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200246
|
aSc dochádzka-aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200247
|
vyčistenie a vyrovnanie podlahy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200248
|
motáž zásuviek
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200249
|
toner
|
469,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200243
|
futbalová sieť
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Luxsol s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200239
|
gel
|
49,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200240
|
čistiace prostriedky
|
123,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200241
|
tiskový ventilátor
|
13,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200242
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200243
|
futbalová sieť
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Luxsol s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
ochranný štít
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Lucia Machová-GM Photography |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
ochranný štít
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Lucia Machová-GM Photography |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200241
|
tiskový ventilátor
|
13,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200242
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200237
|
učebnice
|
422,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovenské nakladateľstvo Mladé letá s.r.o |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200240
|
čistiace prostriedky
|
123,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200239
|
gel
|
49,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200238
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200237
|
učebnice
|
422,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Slovenské nakladateľstvo Mladé letá s.r.o |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Potraviny
|
478,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Potraviny
|
464,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
93,79 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Vajcia
|
8,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
60,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Pečivo
|
119,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
249/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200238
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
179/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK Sliač, v z. Ing. Diana Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
336/20
|
Rámocová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 5811/2020
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
čistiace prostriedky
|
254,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
kuchynský riad
|
196,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
aSc dochádzka-aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
čistiace prostriedky
|
254,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
kuchynský riad
|
196,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
aSc dochádzka-aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Ovocie, zelenina
|
308,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Potraviny
|
114,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200244
|
bordura
|
15,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200244
|
bordura
|
15,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
231/20
|
Dodatok č. 1 k NZ č. ZŠAS/231/20
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Stanislava Laksíková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
58,81 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Ovocie, zelenina
|
94,14 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
264/20
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Potraviny
|
337,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Vajcia
|
4,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Potraviny
|
299,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Potraviny
|
178,67 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
montáž zásuviek
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
montáž zásuviek
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200236
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SANET |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200235
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
366,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200234
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
754,15 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
125,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
41,09 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
256/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ján Sádovský |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200236
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SANET |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200235
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
366,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200234
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
754,15 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200232
|
energia
|
1 434,96 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200231
|
pokládka dlažby ZŠ
|
808,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200230
|
uteráky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200230
|
uteráky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200229
|
učebnice
|
129,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Katolícke pedagogické centrum n.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200228
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Ovocie, zelenina
|
110,93 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200227
|
maliarske práce
|
580,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200225
|
výmena podlahy, maľovanie
|
994,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Construkt s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200223
|
plyn
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200222
|
prenájom rohoží
|
30,96 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200222
|
prenájom rohoží
|
30,96 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200232
|
energia
|
1 434,96 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200233
|
plyn
|
51,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200231
|
pokládka dlažby ZŠ
|
808,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200223
|
plyn
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200225
|
výmena podlahy, maľovanie
|
994,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Construkt s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200226
|
stavebné práce v ŠJ
|
1 459,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200229
|
učebnice
|
129,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Katolícke pedagogické centrum n.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200227
|
maliarske práce
|
580,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200228
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200226
|
stavebné práce v ŠJ
|
1 459,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200233
|
plyn
|
51,24 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Pečivo
|
90,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
učebnice
|
129,75 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Katolícke pedagogické centrum n.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60A
|
vyčistenie a vyrovnanie podlahy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
60
|
bordura
|
15,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
61
|
futbalová sieť
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Luxsol s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
čistiace prostriedky
|
123,66 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
tiskový ventilátor
|
13,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60
|
bordura
|
15,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
tiskový ventilátor
|
13,98 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
čistiace prostriedky
|
123,66 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
60A
|
vyčistenie a vyrovnanie podlahy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Michal Paňko |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
AB gel
|
49,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
61
|
futbalová sieť
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Luxsol s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
AB gel
|
49,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
učebnice
|
129,75 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Katolícke pedagogické centrum n.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200224
|
PC stoly
|
230,86 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200224
|
PC stoly
|
230,86 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Potraviny
|
246,59 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
45,06 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Ovocie, zelenina
|
87,99 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Pečivo
|
53,81 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Ovocie, zelenina
|
55,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200217
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200217
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200218
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200018
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200017
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200218
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
242/20
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
avalnew, s.r.o., Moravská 13, Púchov, IČO 52703460 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Ovocie, zelenina
|
65,31 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Pečivo
|
132,49 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54A
|
uteráky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51A
|
stavebné práce v ŠJ
|
1 459,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
366,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
maliarske práce
|
580,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54A
|
uteráky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
55A
|
výmena podlahy, maľovanie
|
994,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Construkt s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
51A
|
stavebné práce v ŠJ
|
1 459,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
366,75 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
PC stoly
|
230,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
maliarske práce
|
580,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55A
|
výmena podlahy, maľovanie
|
994,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Construkt s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
PC stoly
|
230,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
Tempo Kondela s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200016
|
učebnice
|
65,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200215
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200216
|
učebnice
|
65,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200216
|
učebnice
|
65,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Potraviny
|
135,64 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200214
|
mobil
|
72,67 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Ovocie, zelenina
|
61,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200213
|
stavebné práce v ŠJ
|
3 445,45 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200212
|
asc agenda komplet
|
429,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
240/20
|
Predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Rajo, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
754,15 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
241/20-1
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-NL01-KA229-060290_2
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
754,15 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Zmluva |
241/20-2
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-NL01-KA229-060292_4
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
odstránenie závad z odbornej prehliadky
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Rastislav Smolec-elektroinštalácie |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
pokládka keramickej dlažby
|
674,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200210
|
služby
|
62,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200209
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200211
|
prenájom rohoží
|
49,38 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
pokládka keramickej dlažby
|
674,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
ELENIT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Potraviny
|
74,66 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Potraviny
|
591,92 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
pracovné zošity
|
112,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
čistiace prostriedky
|
124,49 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
67,57 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200208
|
čistiace prostriedky
|
124,49 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
61,14 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200207
|
výpočtová technika
|
9 828,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Pečivo
|
8.16e |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Ovocie, zelenina
|
96,44 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Chlieb,pečivo
|
132,44 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Ovocie, zelenina
|
96,44 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
58,21 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200206
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
233/20
|
Nájomná zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Real MG s.r.o., Gessayova 37/2500, Bratislava, IČO 36635341 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Ovocie, zelenina
|
82,41 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200205
|
oprava výťahu
|
37,39 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
J.Mikuš, montáž a servis výťahov |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Potraviny
|
259,49 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200204
|
pec a príslušenstvo
|
3 225,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
M.S.Holding s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
211/20
|
Zmluva o dielo
|
3 445,45 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
ELENIT, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
231/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Stanislava Laksíková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200201
|
dezinfekcia, rukavice
|
190,94 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Pečivo
|
148,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
učebnice
|
2 386,67 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Ovocie, zelenina
|
56,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Potraviny
|
72,69 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200199
|
informatika
|
247,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200197
|
práva na mzdy
|
131,52 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200203
|
energia
|
1 855,22 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200202
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200200
|
plyn
|
980,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200198
|
učebnice
|
2 386,67 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
pracovné zošity
|
65,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Tranoscius a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
48A
|
dezinfekcia, rukavice
|
190,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
informatika
|
247,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
učebnice
|
294,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
učebnice
|
422,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovenské nakladateľstvo Mladé letá s.r.o |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Ovocie, zelenina
|
83,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200196
|
plyn
|
92,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
19,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200195
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200194
|
keramicka hlina
|
208,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
M.S.Holding s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42A
|
keramicka hlina
|
208,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
M.S.Holding s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200193
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
368,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Potraviny
|
156,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200192
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
238/20
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/02/010
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200189
|
poskytovanie služby mzdy
|
19,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200188
|
stravné SF
|
320,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-2
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Katarína Albertová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Ovocie, zelenina
|
61,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-10
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mária Hricová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-1
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lucia Majerová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-17
|
Darovacia zmluva
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Erika Ďuricová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-9
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Zuzana Kujanová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-16
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Stanislava Leštáková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-11
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Slavomíra Cabanová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-18
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Monika Lukešová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-12
|
Darovacia zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Andrea Bullová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200190
|
registračný poplatok
|
101,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
CEEV Živica |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200187
|
stravné
|
1 194,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200186
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200191
|
stravné lístky
|
731,53 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
72,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
stravné lístky
|
731,53 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Ovocie, zelenina
|
40,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Pečivo
|
176,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
prenájom priestorov na realizáciu workshopu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200185
|
mobil
|
73,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200184
|
servisne služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200183
|
učebnice
|
907,57 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
93,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Pečivo
|
12,14 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
prenájom priestorov na realizáciu workshopu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
prenájom priestorov na realizáciu workshopu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
167/20-13
|
Darovacia zmluva
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Miriam Šiagiová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Potraviny
|
208,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Potraviny
|
92,89 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Školské ovocie
|
164,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-5
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Andrea Boldišová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-3
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Veronika Kalmáneková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
36,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-4
|
Darovacia zmluva
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Eva Oláhová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-6
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lucia Marková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-7
|
Darovacia zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ivana Urdová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-8
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Kristína Mojžišová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-15
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Monika Marenčáková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-19
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lucia Bogacki |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
169/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bedmintonový klub Kúpele Sliač, v zast. Mgr. Marta Suchá, IČO: 42197112 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
167/20-14
|
Darovacia zmluva
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Linda Marková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Ovocie, zelenina
|
67,87 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
60,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Potraviny
|
130,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200180
|
dezinfekcia
|
140,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200181
|
servis hasiacich prístrojov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
203/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
JUDr. Vratko Ďurčo |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41A
|
učebnice
|
907,57 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
189/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Potraviny
|
132,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200178
|
služby
|
62,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200182
|
valec
|
127,44 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
202/20
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200179
|
prenajom rohoží
|
49,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
206,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Ovocie, zelenina
|
167,17 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Potraviny
|
282,91 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
153,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Mrazené výrobky
|
154,13 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Pečivo
|
224,91 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Pečivo
|
24,29 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Ovocie, zelenina
|
201,48 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200175
|
stolová vŕtačka
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200174
|
lupienková píla
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200176
|
vodné,stočné,zrážky
|
4,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
346,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200177
|
vodné,stočné,zrážky
|
602,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
lupienková píla
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Ovocie, zelenina
|
169,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Potraviny
|
217,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
221,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
valec
|
127,44 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
124,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Potraviny
|
228,29 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Pečivo
|
34,39 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
stolová vŕtačka
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200173
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
pec a príslušenstvo
|
3 225,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
M.S.Holding s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200172
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200171
|
dezinfekcia, uteráky
|
75,36 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200170
|
materiál a oprava plota
|
2 660,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
DAV group s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
187/20
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA101-060189
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Potraviny
|
194,57 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Potraviny
|
162,23 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Ovocie, zelenina
|
341,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200168
|
energia
|
1 220,41 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200169
|
interaktívny program ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Potraviny
|
190,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200167
|
bordura
|
46,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Vajcia
|
22,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
134,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Ovocie, zelenina
|
164,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Pečivo
|
213,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200166
|
servisná oprava
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38
|
bordura
|
46,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200164
|
preplatok plyn
|
-48,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200165
|
plyn
|
980,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200163
|
odpadová nádoba Xerox
|
30,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
372/19/1
|
Dodatok k nájomnej zmluve č. ZŠAS/372/19/1
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
372/19/2
|
Dodatok k nájomnej zmluve č. ZŠAS/372/19/2
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200162
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Nápoje
|
73,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Potraviny
|
167,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
odpadová nádoba Xerox
|
30,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200161
|
vzdelávací program Ja a peniaze
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
JA Slovensko n.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
168/20
|
Zmluva o dielo
|
2 660,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
DAV group, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Potraviny
|
352,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Ovocie, zelenina
|
188,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200160
|
obsluha kotolne
|
23,33 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Potraviny
|
116,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200220
|
stravné SF
|
38,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200019
|
stravné
|
144,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
stravné SF
|
38,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200021
|
obedové menú účastníkov letného tábora
|
280,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200219
|
stravné
|
144,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200221
|
obedové menú účastníkov letného tábora
|
280,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200159
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Ovocie, zelenina
|
110,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Potraviny
|
165,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
96,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200156
|
stravné lístky
|
3 232,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Potraviny
|
27,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200157
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Advice a Solution s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200158
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Vajcia
|
13,41 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200155
|
prenájom stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Mrazené výrobky
|
148,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
114,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
stravné lístky
|
3 232,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Pečivo
|
72,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200153
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Ovocie, zelenina
|
191,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
dodávka a montáž oplotenia
|
2 660,99 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DAV group s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200152
|
rúška
|
64,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
KLIMAT Ján Skovajsa |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200151
|
antibakteriálny gel
|
95,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200154
|
prenájom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
146/20
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200150
|
ochranný štít
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
GM Photography |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200149
|
plastelína
|
201,45 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Svet Plastelíny |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200148
|
elektromer
|
330,88 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200147
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
SANET |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200146
|
vypracovanie projektu PBS
|
316,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Pečivo
|
56,34 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
antibakteriálny gel
|
95,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
P.I.C. Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Potraviny
|
120,63 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200142
|
energia
|
1 149,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200140
|
plyn
|
980,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200141
|
plyn
|
-743,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200143
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200144
|
služby k projektu SK NICE
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Advice a Solution s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200145
|
obsluha kotolne
|
18,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
153/20
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
|
|
Zmluva |
145/20
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Advice & Solution, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200139
|
stravné lístky
|
5 139,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
stravné lístky
|
5 139,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Potraviny
|
261,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Pečivo
|
50,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Zmluva |
137/20
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2020004
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Fantozzi consluting, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200137
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200138
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Pečivo
|
72,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200135
|
mobil
|
73,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200136
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Potraviny
|
273,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200129
|
mikiny s potiskom
|
253,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Tomáš Bort |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200128
|
mikiny s potiskom
|
235,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Tomáš Bort |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200131
|
mikiny s potiskom
|
235,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Tomáš Bort |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200130
|
mikiny s potiskom
|
253,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Tomáš Bort |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
digitálny elektromer DIZ
|
330,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200132
|
právne služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200134
|
prenájom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200133
|
rúška
|
43,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
TifanTEX s.ro. |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
digitálny elektromer DIZ
|
330,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200127
|
služby-eras+ ŠVVP SZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200126
|
služby-eras+ ŠVVP SZP
|
62,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Pečivo
|
78,49 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200125
|
práva na mzdy
|
131,52 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200124
|
plyn
|
-1 363,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200123
|
plyn
|
980,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200122
|
energia
|
1 587,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200120
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200121
|
materiál
|
164,85 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Merkury Shop s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Pečivo
|
32,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200117
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200119
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200116
|
kôš
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200118
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200115
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200114
|
nájomné stroj hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
31,15 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
31A
|
projektová dokumentácia PBS
|
264,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Miromax s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200113
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200112
|
čistiace prostriedky
|
96,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200111
|
prenájom rohoží
|
30,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200110
|
vodné,stočné,zrážky
|
1 619,66 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200109
|
vodné
|
90,79 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
StVPS a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Vajcia
|
23,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Ján Roštár |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200104
|
project editon
|
121,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200106
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200105
|
mikiny s potiskom
|
211,88 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Tomáš Bort |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200107
|
strava SF
|
158,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200108
|
stravne
|
588,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200103
|
mobil
|
72,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Pečivo
|
84,47 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
96,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200101
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200102
|
HP 15-BS134WM
|
754,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200100
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200098
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200099
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200095
|
práčka
|
229,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200094
|
učebné pomôcky
|
880,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200092
|
skrinka na internet
|
176,59 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200093
|
statický posudok na vybúranie priečky v dielňach
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Ing. Ján Hazucha-statika stavieb |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
61,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Ovocie, zelenina
|
260,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Potraviny
|
629,73 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Potraviny
|
746,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Vajcia
|
22,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200091
|
hranol,doska
|
149,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Pental |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200090
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Pečivo
|
227,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
187,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200088
|
dialkový ovládač pre projektory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200089
|
transfer Belt Cleaner xerox
|
51,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200096
|
energia
|
2 014,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200097
|
inzerát zvolenské echo
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov o.z. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Mrazené výrobky
|
238,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Potraviny
|
192,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Potraviny
|
81,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200085
|
medaile
|
261,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Viva Trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Ovocie, zelenina
|
125,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200087
|
plyn
|
1 793,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200084
|
čistiace prostriedky
|
359,34 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200083
|
materiál - oprava tried
|
846,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
R-Interiér |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200082
|
pokládka linelea
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
PM-TEAM |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200081
|
kanc.potreby
|
174,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200086
|
plyn
|
4 057,64 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
skrinka na internet
|
176,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
87,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
práčka
|
229,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
kanc.potreby
|
174,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Potraviny
|
493,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200079
|
stravné
|
926,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Potraviny
|
548,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Ovocie, zelenina
|
134,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200080
|
stravné SF
|
248,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Potraviny
|
77,31 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200078
|
počitačová myš
|
112,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
174,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
545,22 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
20,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Ľubomír Lapin a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200077
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200076
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
27
|
počitačová myš
|
112,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
24
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
HP 15-BS134WM
|
754,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
dialkový ovládač pre projektory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
HP 15-BS134WM
|
377,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Potraviny
|
267,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
statický posudok na vybúranie priečky v dielňach
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing. Ján Hazucha-statika stavieb |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200071
|
PVC
|
1 043,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Construkt s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200072
|
penájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
104,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200075
|
autobusová preprava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200074
|
perá
|
136,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
National Pen |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200073
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Ovocie, zelenina
|
247,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Pečivo
|
136,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200067
|
servis
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200068
|
prenájom rohoží
|
67,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Potraviny
|
171,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
PVC
|
1 043,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Construkt s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
18
|
poháre, medaile, stuhy
|
236,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Viva Trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200066
|
odvoz odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
EKORECYKLING |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200065
|
mobil
|
76,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Školské mlieko
|
3,79 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
302,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200062
|
autobusová preprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Marián Ľalík |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
inzerát zvolenské echo
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov o.z. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
pokládka linelea
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
PM-TEAM |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200064
|
revízia el.zariadení-šj
|
858,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Vajcia
|
23,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Ján Roštár |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200063
|
revízia el. zariadení
|
1 198,08 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
oprava tried
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
PS GRAVELS s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Ovocie, zelenina
|
74,73 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Pečivo
|
285,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
vymaľovanie PC učební
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
PM-TEAM |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
ročná uzávierka KORWIN
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200060
|
revízia bleskozvodov
|
190,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200059
|
revízia bleskozvodov-šj
|
51,84 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Potraviny
|
179,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Vajcia
|
22,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200058
|
pokládka linelea
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
PS GRAVELS s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Školské mlieko
|
7,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Ovocie, zelenina
|
177,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Potraviny
|
200,85 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
69,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
výmena linolea
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
PS GRAVELS s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200057
|
family and friends
|
105,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Mrazené výrobky
|
290,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
260,44 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200052
|
toner šj
|
35,81 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200056
|
revízia-šj
|
57,65 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200055
|
revízia
|
402,74 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
etická výchova
|
33,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200053
|
kuchynský riad
|
170,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200049
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
SANET |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200050
|
konzultácie-mzdy
|
33,54 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200051
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Ovocie, zelenina
|
290,42 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Potraviny
|
195,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Ovocie, zelenina
|
176,55 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Vajcia
|
26,82 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
124,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200047
|
poplatok-matematický klokan
|
272,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Talentída n.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200048
|
autobusová preprava
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Zmluva |
5/20
|
Nájomn zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200046
|
energia
|
2 241,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Potraviny
|
1 069,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Qualited, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Potraviny
|
55,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
124,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Pečivo
|
201,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Potraviny
|
75,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
kuchynský riad
|
170,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200045
|
plyn
|
3 623,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200044
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200043
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200041
|
plyn
|
5 246,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Ovocie, zelenina
|
315,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Potraviny
|
209,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200042
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Potraviny
|
333,38 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Potraviny
|
179,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Potraviny
|
546,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Potraviny
|
856,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Unique SR, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Potraviny
|
271,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Školské mlieko
|
3,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
171,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11A
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200040
|
kontrola komínov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200037
|
stravne
|
1 205,41 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200038
|
stravne SF
|
323,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200039
|
prenájom rohoží
|
49,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
prednáška
|
69,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
MP Education s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Vajcia
|
41,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Ján Roštár |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Ovocie, zelenina
|
164,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200033
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SANET |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Zmluva |
56/20
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200035
|
služby-eras+ ŠVVP SZP
|
175,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200031
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Peter Orság |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200034
|
služby-eras+ ŠVVP SZP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Potraviny
|
146,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200029
|
revízia
|
747,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Styk-servis |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
284,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Mrazené výrobky
|
333,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
216,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200030
|
nájomne stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Ovocie, zelenina
|
215,49 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Pečivo
|
692,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200028
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200027
|
snowboardový inštruktor-lyžiarsky výcvik
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
prenájom priestorov telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200026
|
čistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200025
|
odkúpenie zariadenia HP PageWide 477
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Pečivo
|
22,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Ovocie, zelenina
|
317,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
orkán PROFI - šj
|
318,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,91 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200024
|
mobil
|
72,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Mrazené výrobky
|
209,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Potraviny
|
367,63 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Potraviny
|
790,69 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Potraviny
|
502,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200022
|
taniere plytké
|
262,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
taniere plytké
|
262,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
servis a revízia plynových a tlakových zariadení
|
623,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Styk-servis |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
orkán PROFI - šj
|
318,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Ovocie, zelenina
|
357,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Nápoje
|
459,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200032
|
valec
|
118,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Pečivo
|
65,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Ján Puškár |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Potraviny
|
624,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Potraviny
|
528,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Zmluva |
37/20
|
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci č. 74/181/2019
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
380,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Vajcia
|
17,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Ovocie, zelenina
|
190,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Zmluva |
36/20
|
Rámcová kúpna zmluva č. 165/181/2019
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Potraviny
|
211,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o dodávke plynu 39/20
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Ovocie, zelenina
|
160,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
212,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Potraviny
|
130,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Mrazené výrobky
|
369,12 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
156,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Potraviny
|
78,22 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Školské ovocie
|
56,83 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Zmluva |
19/20
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200015
|
pracovný kalendár
|
76,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200016
|
slávik
|
9,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200021
|
čistiace prostriedky šj
|
374,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
učebné pomôcky
|
197,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200019
|
právy mzdy
|
126,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200018
|
materiál
|
68,17 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Prusa Research a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200017
|
toner
|
403,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom priestorov telocvične
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Ovocie, zelenina
|
213,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Potraviny
|
55,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
308,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200012
|
pracovné oblečenie šj
|
391,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Viera Pajgertova-ttech |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200011
|
energia
|
2 058,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Potraviny
|
657,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Potraviny
|
426,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200010
|
odvoz odpadu
|
56,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200009
|
stravne
|
943,29 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200008
|
stravne SF
|
267,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Potraviny
|
471,11 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Potraviny
|
514,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
294,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Ovocie, zelenina
|
287,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Potraviny
|
237,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200005
|
pracovná obuv šj
|
109,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace prostriedky šj
|
374,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
valec
|
118,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Potraviny
|
237,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2020
|
Vajcia
|
22,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
93,46 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200001
|
nájomne stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Potraviny
|
305,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
Mäso, mäsové výrobky
|
198,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
Potraviny
|
96,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
Ovocie, zelenina
|
341,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
učebné pomôcky
|
197,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
toner, kanc.potreby
|
600,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
toner
|
175,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
asc Cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200003
|
mobil
|
74,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
pracovný kalendár
|
76,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
pracovná obuv šj
|
109,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
toner
|
175,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
pracovné oblečenie šj
|
391,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Viera Pajgertova-ttech |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
Pečivo
|
94,54 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
Ovocie, zelenina
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Zmluva |
681/19
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Martin Maľa, Hájnická 47, 962 31 Sliač, IČO 52125505 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900420
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900419
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900418
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900417
|
školenie šj
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
VIS spol. s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900421
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900422
|
plyn
|
55,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
SPP |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
683/19
|
Rámcová kúpna zmluva č. 388/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
682/19
|
Zmluva č. 5/2020/BB o vykonaní preventívnych a ochranných služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
MIROMAX, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
670/19
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
T - 613, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
671/19
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2020/ZV 005
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
675/19
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ján Belička - BELSPOL |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
673/19
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
676/19
|
Dodávateľská zmluva č. 8/2019
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
GURMAN - ZV s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
674/19
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
GM plus, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
532/2019
|
Pečivo
|
247,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
107
|
košíky
|
692,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
EBC Computers s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
669/19
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
672/19
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ján Puškár - výroba polotovarov |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
677/19
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
EKORECYKLING |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900416
|
košíky
|
692,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
EBC Computers s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900410
|
vodné,stočné,zrážky
|
1 402,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
StVPS a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900411
|
vodne
|
70,62 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
StVPS a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900412
|
servisné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900413
|
fotoreportáž ERASMUS
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Jaroslav Moravčík |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
531/2019
|
Ovocie-zelenina
|
142,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530/2019
|
Potraviny
|
119,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
666/19
|
Kúpna zmluva - rámcová č. ZV001/20
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
527/2019
|
Vajcia
|
63,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
528/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
195,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
529/2019
|
Školské mlieko
|
3,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
524/2019
|
Ovocie-zelenina
|
308,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
526/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
203,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
525/2019
|
Potraviny
|
371,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
522/2019
|
Potraviny
|
294,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
523/2019
|
Potraviny
|
51,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900409
|
škrabka na zemiaky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900408
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900407
|
mobilna nastenka
|
469,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
519/2019
|
Potraviny
|
139,12 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
520/2019
|
Ovocie-zelenina
|
76,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
521/2019
|
Pečivo
|
11,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
517/2019
|
Ovocie-zelenina
|
228,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900406
|
energia
|
2 246,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
518/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
264,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900403
|
PO,BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900404
|
prenájom SF
|
558,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Juraj Trebuľa |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900405
|
body- grant BBSK
|
49,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
JGI SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
103
|
body- grant BBSK
|
49,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
JGI SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
515/2019
|
Pečivo
|
187,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
105
|
škrabka na zemiaky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
516/2019
|
Potraviny
|
819,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900414
|
kuchynský riad
|
669,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
GASTRO GALAXI |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
106
|
kuchynský riad
|
669,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
GASTRO GALAXI |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
512/2019
|
Vajcia
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
511/2019
|
Potraviny
|
28,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
514/2019
|
Mrazené výrobky
|
261,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
513/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
236,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
510/2019
|
Potraviny
|
82,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900402
|
čistiace prostriedky
|
251,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900400
|
odvoz odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900399
|
plyn
|
-478,23 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
SPP |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900415
|
oprava svetla hala
|
71,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
104
|
oprava svetla hala
|
71,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
104
|
oprava svetla hala
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900401
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
509/2019
|
Potraviny
|
203,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
508/2019
|
Ovocie-zelenina
|
355,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900398
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900397
|
občerstvenie SF
|
33,19 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
639/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
506/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
214,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900395
|
služby
|
338,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
SEPO spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
665/19
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Ľubomír Lapin a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900396
|
vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
507/2019
|
Potraviny
|
172,53 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900391
|
učebné pomôcky
|
13,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900394
|
stravne
|
1 253,49 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
504/2019
|
Ovocie-zelenina
|
421,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
505/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
293,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900392
|
regále
|
534,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900393
|
stravne SF
|
355,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
102
|
balón s motívom Zeme- projekt BBSK
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Jurekspo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900389
|
balón s motívom Zeme- projekt BBSK
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Jurekspo s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
503/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900390
|
materiál - projekt BBSK
|
421,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
502/2019
|
Vajcia
|
17,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
501/2019
|
Potraviny
|
257,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900388
|
zemeguľa - projekt BBSK
|
11,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
AWA design s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900387
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
101
|
mobilná nástenka
|
469,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
500/2019
|
Pečivo
|
7,81 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900381
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900386
|
PO,BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900385
|
nájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900384
|
učebné pomôcky-erasmus+ K91
|
91,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
APIPRODUKT s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900383
|
archívna krabica
|
4,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
FUEGO SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900382
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
499/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
246,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
497/2019
|
Nápoje
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
498/2019
|
Ovocie-zelenina
|
124,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
496/2019
|
Pečivo
|
273,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900380
|
mobil
|
73,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
495/2019
|
Potraviny
|
245,96 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900379
|
toner
|
118,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
626/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jozef Markovič |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
494/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
357,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
493/2019
|
Ovocie-zelenina
|
305,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
492/2019
|
Potraviny
|
359,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
491/2019
|
Školské mlieko
|
3,22 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
490/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
124,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
489/2019
|
Potraviny
|
123,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900378
|
učebné pomôcky - erasmus +
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
INDICIA s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
485/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
233,57 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
486/2019
|
Vajcia
|
17,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
487/2019
|
Potraviny
|
963,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Unique SR s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
488/2019
|
Mrazené výrobky
|
199,19 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
484/2019
|
Potraviny
|
375,61 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
479/2019
|
Ovocie-zelenina
|
286,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
480/2019
|
Školské ovocie
|
120,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
481/2019
|
Potraviny
|
605,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
482/2019
|
Potraviny
|
28,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
483/2019
|
Potraviny
|
737,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900376
|
prívesky
|
177,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
National Pen |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900377
|
inštalácia a konfigurácia SW - šj
|
210,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
VIS spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
100
|
odstránenie poruchy kotla
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Styk Servis s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
477/2019
|
Potraviny
|
79,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
478/2019
|
Potraviny
|
128,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900375
|
odstránenie poruchy kotla
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Styk Servis s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
474/2019
|
Pečivo
|
188,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
476/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
193,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
475/2019
|
Ovocie-zelenina
|
109,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900374
|
body- grant BBSK
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
JGI SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
99
|
body- grant BBSK
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
JGI SK s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900370
|
elektroinštalačné práce
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900372
|
odpadová nádobka-kopírka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900371
|
licenčná zmluva-šj
|
354,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
VIS spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900373
|
pracovný stôl-šj
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Lawex spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
468/2019
|
Potraviny
|
446,31 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900369
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Sanet |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
470/2019
|
Potraviny
|
307,17 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
473/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
240,86 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
469/2019
|
Potraviny
|
391,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
471/2019
|
Potraviny
|
663,19 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
472/2019
|
Nápoje
|
736,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
466/2019
|
Potraviny
|
171,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
467/2019
|
Ovocie-zelenina
|
370,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900368
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
462/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
278,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
464/2019
|
Potraviny
|
413,86 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
463/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
78,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900365
|
plyn
|
406,93 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900363
|
medaile
|
108,06 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900364
|
kategorizácia prác a LPP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Mgr. Marianna Purdeková |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900366
|
plyn
|
3 773,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900367
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
461/2019
|
Ovocie-zelenina
|
107,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900362
|
odvoz odpadu
|
75,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
616/19
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 21. ročník
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava, IČO 31753833 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
460/2019
|
Potraviny
|
33,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900360
|
učebné pomôcky - erasmus +
|
140,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Radim Ježek |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
98
|
regále
|
534,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
457/2019
|
Potraviny
|
155,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
459/2019
|
Vajcia
|
26,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
458/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
68,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
97
|
regále
|
534,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900361
|
energia
|
2 186,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
455/2019
|
Ovocie-zelenina
|
311,34 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
456/2019
|
Potraviny
|
299,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
454/2019
|
Pečivo
|
151,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
452/2019
|
Potraviny
|
422,31 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
451/2019
|
Potraviny
|
438,07 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
450/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
124,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
449/2019
|
Školské mlieko
|
3,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
448/2019
|
Ovocie-zelenina
|
88,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
453/2019
|
Potraviny
|
79,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
445/2019
|
Pečivo
|
11,21 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
446/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
150,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900358
|
materiál-projekt sadovo
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Lumigreen s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900357
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
447/2019
|
Vajcia
|
64,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900359
|
odpadová nádobka-kopírka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
444/2019
|
Potraviny
|
97,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900356
|
stravné SF
|
378,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900355
|
stravné
|
1 333,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900354
|
učebné pomôcky-erasmus+
|
324,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Škola sk, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
441/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
192,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
440/2019
|
Vajcia
|
17,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
442/2019
|
Mrazené výrobky
|
212,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
439/2019
|
Ovocie-zelenina
|
319,61 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
443/2019
|
Potraviny
|
152,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900351
|
sada pre malých vedcov -erasmu +
|
348,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900352
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900350
|
cvičebnica chémie
|
8,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
ESPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900353
|
prenájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
438/2019
|
Pečivo
|
298,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900345
|
terče
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900346
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900347
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900348
|
vysvedčenia
|
122,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900349
|
brúsenie a lakovanie parkiet
|
4 761,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900344
|
mobil
|
81,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
579/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jaroslav Krnáč |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
96
|
učebné pomôcky-erasmus+
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Radim Ježek |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
593/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Marcela Homolová |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
479/19/1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
584/19/3
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
437/2019
|
Ovocie-zelenina
|
32,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
584/19/1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
584/19/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
479/19/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
435/2019
|
Potraviny
|
751,68 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
436/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
162,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
432/2019
|
Potraviny
|
434,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
433/2019
|
Potraviny
|
21,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
434/2019
|
Ovocie-zelenina
|
367,79 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
95
|
elektromontážne práce chodba
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
brúsenie a lakovanie parkiet
|
4 761,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
431/2019
|
Potraviny
|
145,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900341
|
služby-ešif
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900342
|
poplatok vševedko
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900343
|
knihy-erasmus + K48
|
448,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
430/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
279,72 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900340
|
elektroinštalačné práce telocvičňa
|
42,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
427/2019
|
Ovocie-zelenina
|
305,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
429/2019
|
Potraviny
|
881,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
428/2019
|
Potraviny
|
893,16 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
426/2019
|
Potraviny
|
55,57 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
498/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Jaroslav Čief |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
423/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
399,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
424/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
303,17 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
425/2019
|
Školské mlieko
|
3,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900339
|
oprava parkiet
|
187,22 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900338
|
mapy- erasmus + K91
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
422/2019
|
Ovocie-zelenina
|
212,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
456/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ján Sádovský |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
421/2019
|
Školské ovocie
|
133,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
420/2019
|
Pečivo
|
165,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900337
|
práva na mzdy
|
126,24 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
289/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie FISH, IČO 37828169 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900335
|
revízia telovýchovného náradia
|
137,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
REVTECH |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900336
|
chémiaI-anorganická
|
204,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900334
|
oprava konvektomatu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900333
|
energia
|
1 902,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900332
|
výmena ventilu v kotolni
|
134,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Remonta spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900331
|
prenajom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900330
|
mobil
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
419/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
277,70 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
418/2019
|
Potraviny
|
73,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
495/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Tenisový klub Sliač, v zast. Ing. Igor Gubán, J. Cikkera 8, Sliač, IČO 37833600 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
417/2019
|
Ovocie-zelenina
|
212,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
elektroinštalačné práce telocvičňa
|
42,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
53/7300488422
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
414/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
132,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
416/2019
|
Potraviny
|
261,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900329
|
dobropis-mobil
|
-1,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
415/2019
|
Potraviny
|
440,85 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
413/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
51,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
412/2019
|
Potraviny
|
233,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
465/19/1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK RTVŠ RYTMIK Sliač, v zast. B. Mikušová, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
465/19/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK RTVŠ RYTMIK Sliač, v zast. B. Mikušová, IČO 14223236 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
411/2019
|
Ovocie-zelenina
|
400,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
570/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2019 |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
481/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ľuboš Bohuš |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
408/2019
|
Pečivo
|
219,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
409/2019
|
Potraviny
|
548,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
410/2019
|
Ovocie-zelenina
|
51,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900328
|
perá
|
100,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
National Pen |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
547/19/3
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb, č. zmluvy: A8568745
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900325
|
autobusová preprava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Jaroslav Krahulec-RELUK |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900324
|
plyn
|
3 248,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900323
|
plyn
|
17,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SPP |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900322
|
toner-šj
|
35,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
185,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
406/2019
|
Vajcia
|
16,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
407/2019
|
Potraviny
|
651,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900326
|
stravné
|
1 415,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900327
|
stravné SF
|
401,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
403/2014
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
457/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91A
|
chémiaI-anorganická
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900321
|
brano
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Juraj Šinský-FENSTEC |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
404/2019
|
Potraviny
|
136,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91
|
brano
|
19,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Juraj Šinský-FENSTEC |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
399/2019
|
Potraviny
|
12,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
400/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
132,74 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
401/2019
|
Vajcia
|
20,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
402/2019
|
Potraviny
|
337,13 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
559/19/4
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
BŠK Banská Bystrica, v zast. M. Tabak, Trieda SNP 7, Banská Bystrica, IČO 42392985 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
403/2019
|
Mrazené výrobky
|
213,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
564/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Martin Topolan |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
397/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
77,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
398/2019
|
Potraviny
|
134,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
443 9006872
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu
|
686,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
485/19/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Milena Slúková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90
|
posúdenie zdravoného rizika-kategorizácia prác
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Mgr. Marianna Purdeková |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900320
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
485/19/1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dušan Slašťan |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900319
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
394/2019
|
Ovocie-zelenina
|
428,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
395/2019
|
Potraviny
|
847,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
396/2019
|
Potraviny
|
178,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900318
|
hurá do školského klubu
|
166,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900317
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
559/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mikuláš Čurilla |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900316
|
registračný poplatok Zelená škola
|
120,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
CEEV Živica |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
559/19/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
"SP" o.z., v zast. J. Slovák, M. Nešpora7, Sliač, IČO 42195233 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
559/19/3
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
OZ Agilita, v zast. R Karniš, E.M.Šoltésovej 26, Zvolen |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900315
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
503/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Stanislava Laksíková |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
389/2019
|
Vajcia
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
181,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
391/2019
|
Vajcia
|
16,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
392/2019
|
Ovocie-zelenina
|
232,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
393/2019
|
Ovocie-zelenina
|
259,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
372/19/1
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
469/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
AGROBELL s.r.o., v zast. Ing. V. Belička, Sládkovičova 8, Sliač, IČO 36052035 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
372/19/2
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900310
|
vodné
|
69,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
StVPS a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900311
|
poplatok za súťaž maksík
|
209,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900309
|
kvety-projekt sadovo
|
139,32 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Lumigreen s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900314
|
vodné,stočné,zrážky
|
3 876,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
StVPS a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900313
|
mobil
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900312
|
nájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
89
|
hurá do školského klubu
|
166,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900308
|
PO,BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
577/19
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakov pre šport - futbal
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
FK Slovan Kúpele Sliač - občianske združenie |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900307
|
toner
|
251,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
388/2019
|
Potraviny
|
962,47 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
387/2019
|
Potraviny
|
108,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
386/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
270,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
385/2019
|
Pečivo
|
155,27 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
92
|
výmena ventilu v kotolni
|
134,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Remonta spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900306
|
monil
|
77,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
384/2019
|
Potraviny
|
343,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
383/2019
|
Ovocie-zelenina
|
259,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
380/2019
|
Ovocie-zelenina
|
126,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900304
|
project
|
356,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
381/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
155,23 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900305
|
project
|
2 195,15 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
379/2019
|
Potraviny
|
79,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
382/2019
|
Potraviny
|
269,63 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
547/19/1
|
Zmluva - Navzájom zadarmo vo firme
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
547/19/2
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
377/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
134,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
378/2019
|
Potraviny
|
966,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Unique SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900303
|
čistiace prostriedky
|
271,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900302
|
knihy
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
87
|
čistiace prostriedky
|
271,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900301
|
pomocníky z matematiky
|
1 121,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
376/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
146,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88
|
toner
|
251,83 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900300
|
oprava PC
|
61,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
164,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
375/2019
|
Potraviny
|
165,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900299
|
pracovné zošity z nemčiny
|
235,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900298
|
predplatné online prístup Direktor
|
112,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
370/2019
|
Ovocie-zelenina
|
336,92 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2019
|
Pečivo
|
29,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
372/2019
|
Potraviny
|
387,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
371/2019
|
Nápoje
|
11,93 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019
|
Pečivo
|
293,73 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2019
|
Školské ovocie
|
66,05 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
537/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
366/2019
|
Nápoje
|
872,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
68,06 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
86
|
balík premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
365/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
184,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2019
|
Ovocie-zelenina
|
165,79 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900297
|
prenájom rohoží
|
14,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900295
|
kanc.potreby
|
200,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900296
|
kanc.potreby
|
5,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
548/19
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Ing. Dana Svetlíková |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
363/2019
|
Potraviny
|
108,86 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
85
|
kanc.potreby
|
206,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2019
|
Potraviny
|
369,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
362/2019
|
Potraviny
|
351,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
164,37 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2019
|
Vajcia
|
16,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2019
|
Potraviny
|
639,86 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2019
|
Mrazené výrobky
|
270,31 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2019
|
Potraviny
|
685,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
Ovocie-zelenina
|
354,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
517/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900294
|
PC
|
292,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
energia
|
1 409,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900292
|
právne služby
|
44,26 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900293
|
metoický balík pre učiteľa
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
195,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
Ovocie-zelenina
|
204,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900290
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
Potraviny
|
74,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
Pečivo
|
207,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
Potraviny
|
162,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
179,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
Potraviny
|
96,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
Potraviny
|
429,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
Potraviny
|
519,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900289
|
plyn
|
1 849,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
SPP |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900287
|
otvárak na konzervy
|
69,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2019
|
Ovocie-zelenina
|
482,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2019
|
Potraviny
|
341,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900284
|
plyn
|
-2,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
SPP |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900285
|
stavebné úpravy- šj
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
AREA CONSTRUCT s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900286
|
montáž kotla
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ELOP- Róbert Petrán |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900288
|
pracovné stoly
|
1 230,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Lawex spol. s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
84
|
PC
|
292,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
Potraviny
|
158,67 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
128,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2019
|
Potraviny
|
215,31 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900283
|
prvouka
|
161,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
500/19
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
43,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2019
|
Ovocie-zelenina
|
263,73 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2019
|
Potraviny
|
171,82 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
83
|
pracovné stoly
|
1 230,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Lawex spol. s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900274
|
cudzojazyčné časopisy
|
35,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Matilda Blahová-FLP |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900275
|
balík pre druhákov
|
21,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900277
|
kotol elektrický - šj
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Gastro-galaxi s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900276
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900273
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
82
|
otvárak na konzervy
|
69,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
80
|
kanc.potreby
|
304,27 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
506/19
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-NL01-KA229-060290_2
|
24 855,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SAAIC, Erasmus+ |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
507/19
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-NL01-KA229-060292_4
|
29 530,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SAAIC, Erasmus+ |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
505/19
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-SK01-KA229-060648_1
|
32 448.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SAAIC, Erasmus+ |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
508/19
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-CZ01-KA229-061391_4
|
19 134,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SAAIC, Erasmus+ |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900272
|
nájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900271
|
stropný držiak projektorov
|
90,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900270
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900269
|
aSc dochádzka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2019
|
Potraviny
|
198,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
81
|
kotol elektrický - šj
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Gastro-galaxi s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2019
|
Potraviny
|
881,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
489/19
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2019
|
Ovocie-zelenina
|
155,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
332/2019
|
Pečivo
|
133,03 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
OPLZ/47/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/47/2019
|
94 327.85 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900268
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900267
|
toner
|
219,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
335/2019
|
Potraviny
|
167,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
478/19
|
Zmeny služieb a paušálov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
Ovocie-zelenina
|
75,34 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
330/2019
|
Potraviny
|
57,29 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900266
|
mobil
|
71,32 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
480/19
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestský úrad Sliač, Letecká 1, Sliač, IČO 00320277 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
78
|
toner
|
219,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
79
|
otočný a stropný držiak projektorov
|
90,09 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
466/19
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/116/2019
|
91 485,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
Potraviny
|
120,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
464/19
|
Dohoda - "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ÚPSVaR Zvolen |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
Potraviny
|
129,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
Potraviny
|
41,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
Ovocie-zelenina
|
96,85 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
326/2019
|
Potraviny
|
58,79 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900265
|
meradlo vhlkosti vzduchu-kalibrácia
|
29,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900264
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900263
|
čistiace prostriedky-šj
|
598,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
Potraviny
|
951,18 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
323/2019
|
Ovocie-zelenina
|
143,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
321/2019
|
Pečivo
|
98,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900262
|
čipy-šj
|
484,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
VIS spol. s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
77
|
výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Getastav s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
320/2019
|
Potraviny
|
186,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
319/2019
|
Potraviny
|
128,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
318/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
81,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
317/2019
|
Ovocie-zelenina
|
125,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900258
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
Potraviny
|
176,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900259
|
energia
|
1 313,09 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
434/19
|
Zmluva č. 57/2019 o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Mestské kultúrne stredisko Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
428/19
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Alžbeta Krúpová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
76
|
čistiace prostriedky-šj
|
598,36 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900261
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Sanet |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900260
|
balíček bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
53,71 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
314/2019
|
Ovocie-zelenina
|
77,21 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
313/2019
|
Potraviny
|
853,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
51,63 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
311/2019
|
Ovocie-zelenina
|
125,85 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
Pečivo
|
113,72 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
Potraviny
|
148,63 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
Ovocie-zelenina
|
142,65 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900256
|
plyn
|
18,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900257
|
plyn
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900255
|
maliarske práce - ŠJ
|
1 358,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
Potraviny
|
139,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
Potraviny
|
137,27 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900251
|
stravné
|
87,12 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
ŠJ |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900252
|
stravné SF
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
ŠJ |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900253
|
mobil
|
111,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900254
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
304/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
36,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
303/2019
|
Ovocie-zelenina
|
119,33 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900250
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900249
|
prenájom stroj
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900248
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
Pečivo
|
55,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900247
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900246
|
basketbalový kôš
|
1 270,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
ENERCOM s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
Ovocie-zelenina
|
70,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900245
|
montáž umývadla
|
50,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900244
|
oprava odtokov umývadiel
|
269,95 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
101,16 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
Vajcia
|
12,96 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900242
|
prenájom rohoží
|
16,92 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900243
|
čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
298/2019
|
Ovocie-zelenina
|
66,06 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
297/2019
|
Pečivo
|
127,95 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900241
|
služby
|
212,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2019
|
Potraviny
|
85,87 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2019
|
Ovocie-zelenina
|
53,05 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
75
|
maliarske práce - ŠJ
|
1 358,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Econ way s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2019
|
Potraviny
|
108,64 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
90,10 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900239
|
práva na mzdy
|
126,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900240
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
Ovocie-zelenina
|
43,86 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2019
|
Potraviny
|
232,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
85,71 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
Pečivo
|
106,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900238
|
čipové karty
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Disig a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900236
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900237
|
plyn
|
975,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2019
|
Potraviny
|
183,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
Vajcia
|
11,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
395/19
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-SK01-KA101-060189
|
26 500,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
SAAIC, Erasmus+ |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
Ovocie-zelenina
|
178,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
44,29 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
OPLZ/70/2017
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
283,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
Vajcia
|
58,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900235
|
obhliadka,čistenie a monitoring potrubia
|
269,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900231
|
stravné SF
|
304,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠJ |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900230
|
stravné
|
1 005,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠJ |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900233
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900232
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
Ovocie-zelenina
|
94,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900234
|
prenajom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
Potraviny
|
251,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900226
|
prenájom rohoží
|
31,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
81,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Vajcia
|
5,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
Ovocie-zelenina
|
121,93 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900224
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900225
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900227
|
regále
|
474,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900228
|
BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900229
|
prenájom stroj
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
279/2019
|
Pečivo
|
241,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
280/2019
|
Potraviny
|
214,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
74
|
obhliadka,čistenie a monitoring potrubia
|
269,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900223
|
učebné pomôcky
|
103,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900222
|
toner
|
219,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900221
|
mobil
|
118,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
74
|
obhliadka,čistenie a monitoring potrubia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
EKOKANAL s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
366/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
163,36 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
Pečivo
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
Potraviny
|
280,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Ovocie-zelenina
|
199,01 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
učebné pomôcky
|
103,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
158,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
722/18
|
Zmluva č. 805/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900219
|
čistiace prostriedky
|
188,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900220
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Vajcia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
35,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900217
|
autobusová preprava- ERASMUS+ K 2
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900216
|
učebnice
|
348,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
Pečivo
|
51,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900218
|
toner
|
175,15 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
čistiace prostriedky
|
188,36 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
tone
|
219,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
Ovocie-zelenina
|
433,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Zmluva |
360/19
|
Predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
RAJO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900215
|
list bianco
|
211,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
list bianco
|
211,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
355/19
|
Nájomná zmluva č. 355/19
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
|
474,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
Pečivo
|
299,18 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
list bianco
|
211,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
toner
|
175,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900215
|
list bianco
|
211,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
Potraviny
|
57,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900214
|
aSc Agenda komplet
|
429,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
77,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
Ovocie-zelenina
|
390,97 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900214
|
aSc Agenda komplet
|
429,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
Vajcia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,63 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900212
|
vodné
|
41,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
StVPS |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900213
|
vodné, stočné,zrážky
|
5 132,42 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
StVPS |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900212
|
vodné
|
41,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
StVPS |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900213
|
vodné, stočné,zrážky
|
5 132,42 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
StVPS |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
Potraviny
|
153,47 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
Mrazené výrobky
|
223,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
Potraviny
|
277,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
183,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900210
|
ubytovanie žiakov Přimda-projekt ERASMUS+ K2
|
1 012,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RS Přimda s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900211
|
stravovanie žiakov Přimda-projekt ERASUS+ K2
|
1 518,31 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
CS Přimda s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900210
|
ubytovanie žiakov Přimda-projekt ERASMUS+ K2
|
1 012,21 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RS Přimda s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900211
|
stravovanie žiakov Přimda-projekt ERASUS+ K2
|
1 518,31 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
CS Přimda s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Ovocie-zelenina
|
237,61 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
341/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma TYMEX, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
54,52 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Potraviny
|
203,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900209
|
prehliadka výťahu
|
24,22 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
J.Mikuš |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
158,57 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Ovocie-zelenina
|
252,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900209
|
prehliadka výťahu
|
24,22 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
J.Mikuš |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900208
|
energia
|
2 040,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900208
|
energia
|
2 040,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Potraviny
|
167,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
251,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
143,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Pečivo
|
155,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900203
|
ubytovanie školenie
|
109,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Hotel Sun s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900203
|
ubytovanie školenie
|
109,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Hotel Sun s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900207
|
výmena rozbitého okna na hale a na dverách
|
371,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Sklenárstvo ALLA |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900206
|
plyn
|
975,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Ovocie-zelenina
|
264,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900207
|
výmena rozbitého okna na hale a na dverách
|
371,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Sklenárstvo ALLA |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Mrazené výrobky
|
109,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900206
|
plyn
|
975,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900205
|
plyn
|
840,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900204
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900205
|
plyn
|
840,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900204
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900201
|
autobusová preprava
|
48,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900200
|
stravne
|
1 044,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ŠJ |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900199
|
stravné SF
|
316,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ŠJ |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Ovocie-zelenina
|
100,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900202
|
autobusová preprava
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
55,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900202
|
autobusová preprava
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900201
|
autobusová preprava
|
48,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Vajcia
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900198
|
knihy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900197
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Potraviny
|
71,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900197
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900198
|
knihy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Potraviny
|
238,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Potraviny
|
271,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Školské mlieko, jogurty
|
32,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900194
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900195
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900196
|
prenájom stroj
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900196
|
prenájom stroj
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900195
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900282
|
výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Getastav s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900281
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900194
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900280
|
stravne SF
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900279
|
stravne
|
162,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900278
|
kanc.potreby
|
304,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Potraviny
|
168,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Vajcia
|
11,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
215,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
67
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
67
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900193
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900191
|
mobil
|
126,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900192
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900193
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Ovocie-zelenina
|
357,11 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900191
|
mobil
|
126,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Pečivo
|
245,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Potraviny
|
80,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900192
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2019006
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Eva Pintérová |
poverená vedením školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900190
|
oprava el. panvy
|
124,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ELOP- Róbert Petrán |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900190
|
oprava el. panvy
|
124,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ELOP- Róbert Petrán |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900188
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900189
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900189
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900188
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Potraviny
|
703,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Ovocie-zelenina
|
242,35 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
64,77 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
179,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Pečivo
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
Ovocie-zelenina
|
105,67 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Potraviny
|
251,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Nápoje
|
228,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Agfoods |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
119,63 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900185
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900186
|
toner
|
230,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900187
|
čistiace prostriedky
|
240,08 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Gatial |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
77,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
Mrazené výrobky
|
194,42 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
4,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900187
|
čistiace prostriedky
|
240,08 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Gatial |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900186
|
toner
|
230,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900185
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
57,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
Potraviny
|
539,71 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900184
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Ovocie-zelenina
|
396,47 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Potraviny
|
429,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
Ovocie-zelenina
|
25,56 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900184
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Vajcia
|
17,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Milgra s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
54,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900181
|
seminár-archivácia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
RVA Zvolen n.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
184,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
čistiace prostriedky
|
249,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Gatial |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900179
|
toner
|
236,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900177
|
technické zabezpečenie podujatia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Radomír Čekan CK ČEKAN |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
65
|
knihy
|
668,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Vydavateľstvo CBS spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
čistiace prostriedky
|
249,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Gatial |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
64
|
čitačka kariet
|
11,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
ALZA |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Potraviny
|
201,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
203,78 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Mrazené výrobky
|
130,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900180
|
medaile
|
17,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900178
|
dverový zatvárač
|
87,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Juraj Šinský-FENSTEC |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
medaile
|
17,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
4,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Ovocie-zelenina
|
385,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
čistenie busty A. Sládkoviča aj s podstavcom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Marian Skučka |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
129,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
dverový zatvárač
|
87,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Juraj Šinský-FENSTEC |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
výmena rozbitého okna na hale a na dverách
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Sklenárstvo ALL |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Potraviny
|
221,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
jednota, Krupina |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
výmena rozbitého okna na hale a na dverách
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Sklenárstvo ALLA |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900183
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Sanet |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
výmena rozbitého okna na hale a na dverách
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Sklenárstvo ALLA |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Mrazené výrobky
|
239,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900183
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Sanet |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900176
|
autobusová preprava
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900175
|
autobusová preprava Přimda- ERASMUS +
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900173
|
podložka na sedenie
|
43,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900174
|
fuser OKI C 310
|
70,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
AXDATA s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
131,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
302/19
|
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 5811/2019
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
basketbalový kôš
|
1 270,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ENERCOM s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
262/19
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK SLIAČ |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
|
|
Zmluva |
224/18
|
Dohoda o zrušení Dodatku č. 1
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK SLIAČ |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Ovocie-zelenina
|
230,74 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Potraviny
|
124,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900172
|
skrina 2 dverová- šj
|
1 075,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900171
|
konferencia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
128,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Potraviny
|
370,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Potraviny
|
328,41 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Ovocie-zelenina
|
300,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900170
|
servisné služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
VIS spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900169
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900168
|
plyn
|
975,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900167
|
energia
|
1 928,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900166
|
plyn
|
371,54 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900165
|
kameň
|
125,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
GLOBALSTONE s.r.o., |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
chlieb,pečivo
|
194,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Mrazené výrobky
|
333,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
50,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900163
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900182
|
šírenie výsledku projektu EŠIF
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Petit Pres a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900164
|
grafické práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Ing. Arch. Pavol Borodovčák BORODO |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
šírenie výsledku projektu EŠIF
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Petit Pres a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900182
|
šírenie výsledku projektu EŠIF
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Petit Pres a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
podložka na sedenie
|
43,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
skrinka 2 dverová - šj
|
1 075,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
šírenie výsledku projektu EŠIF
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Petit Pres a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
fuser OKI C 310
|
70,06 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
AXDATA s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
system BASIC-pojivo+kameniva-projekt KLIMA
|
125,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
GLOBALSTONE s.r.o., |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
250/19
|
Nájomná zmluva č. 250/19
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
305,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900160
|
elektroinštalačné práce 1 stupeň
|
645,02 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900162
|
autobusová preprava
|
48,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900161
|
elektroinštalačné práce 2 stupeň
|
110,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
elektroinštalačné práce 2 stupeň
|
110,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
102,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Mrazené výrobky
|
198,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Potraviny
|
242,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Ovocie-zelenina
|
38,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900155
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900158
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900159
|
doprava švp
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
EMILI BUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900157
|
stravne SF
|
284,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900154
|
škola v prírode
|
2 805,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Krpáčovo s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900156
|
stravné
|
939,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Ovocie-zelenina
|
56,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Ovocie-zelenina
|
171,11 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
57,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900153
|
najom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
elektroinštalačné práce 1 stupeň
|
645,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Potraviny
|
158,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900151
|
žiacke knižky
|
175,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900152
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900149
|
mobil
|
120,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900148
|
športové potreby- ŠT
|
341,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Potraviny
|
777,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Vajcia
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900150
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
športové potreby- ŠT
|
341,30 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
chlieb,pečivo
|
201,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Potraviny
|
30,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Potraviny
|
409,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
JaB Unique SK s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Mrazené výrobky
|
268,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900143
|
prenajom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900142
|
výkresy
|
105,54 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Zmluva |
224/18
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK SLIAČ |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
51,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Ovocie-zelenina
|
213,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
autobusova preprava - ŠVP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
EMILI BUS s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900141
|
obrubník
|
251,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
KS-KOMFORT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900144
|
lavička záhradná
|
386,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900145
|
kanc.potreby
|
129,52 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900146
|
záhradná zostava-projekt KLÍMA
|
648,43 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900147
|
záhradná zostava-projekt KLÍMA
|
-283,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900140
|
štartovné súťaž ENGLISHSTAR
|
44,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
LEXICON s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Zmluva |
218/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma TYMEX, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
výkresy
|
105,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Ovocie-zelenina
|
85,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Potraviny
|
88,13 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Pečivo
|
179,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Potraviny
|
284,65 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Potraviny
|
156,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
131,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
118,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900139
|
grafické práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ing. Arch. Pavol Borodovčák BORODO |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Potraviny
|
575,07 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Potraviny
|
72,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Ovocie-zelenina
|
316,06 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
65,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Pečivo
|
15,12 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900138
|
nová verzia mzdy
|
111,84 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Potraviny
|
620,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Ovocie-zelenina
|
93,44 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900136
|
USB kľúče
|
482,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
National Pen |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
87,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900135
|
poháre VP
|
158,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900137
|
zvyšovanie el.príkonu
|
352,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
318,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Potraviny
|
294,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Mrazené výrobky
|
416,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900132
|
revízia bleskozvodov ŠJ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900133
|
revízia bleskozvodov ZŠ
|
413,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900134
|
energia
|
2 017,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Nápoje
|
476,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
agfoods |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
zvyšovanie el.príkonu
|
352,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Jozef Muráň |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
obrubník
|
251,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
KS-KOMFORT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Zmluva |
219/19
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
CEEV Živica |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Potraviny
|
185,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
187/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ashop s.r.o., v z. P. Rucek, Slovanská cesta 5047, Čadca, IČO 50296311 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Ovocie-zelenina
|
136,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
poháre VP
|
158,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
180,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
chlieb,pečivo
|
242,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900130
|
plyn
|
975,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SPP |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900129
|
plyn
|
-283,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SPP |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
174,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Mrazené výrobky
|
255,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Potraviny
|
205,15 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Potraviny
|
85,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
350,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900128
|
stravne SF
|
254,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900127
|
stravné
|
840,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900126
|
knihy
|
19,23 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
kiWision s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900125
|
komoda
|
46,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Merskury shop s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Potraviny
|
113,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
jednota, Krupina |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
178/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900123
|
aktualizácia GDPR
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Potraviny
|
181,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
agfoods |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
267/19
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Valman, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900124
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Potraviny
|
320,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Potraviny
|
310,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900122
|
prenájom
|
208,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Múzeum so Svätom Antone |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
82,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900121
|
vstup do múzea
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Múzeum so Svätom Antone |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Ovocie-zelenina
|
172,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
233,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900120
|
solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája
|
147,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900119
|
zváračka+príslušenstvo
|
255,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
VILBO s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900117
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900118
|
prenájom kontajnerov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Potraviny
|
6,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Potraviny
|
298,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900113
|
valec
|
187,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900114
|
nájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900115
|
BOZP, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
113,63 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Ovocie-zelenina
|
253,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
chlieb,pečivo
|
341,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900110
|
mobil
|
112,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900109
|
magnetická fólia
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900112
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900111
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
valec
|
187,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43
|
magnetická fólia
|
269,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
zváračka+príslušenstvo
|
255,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
VILBO s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Potraviny
|
132,51 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Potraviny
|
352,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900107
|
drevený mostík
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Anna Gdovinová |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Ovocie-zelenina
|
158,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,54 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
drevený mostík-projekt Klíma čo nás spája
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Anna Gdovinová |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája
|
147,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900116
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900106
|
kanc.potreby
|
174,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Metro Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900108
|
valec
|
205,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42
|
solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája
|
147,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Potraviny
|
91,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Potraviny
|
640,23 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900105
|
poplatok za používanie domény
|
63,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
valec
|
205,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
144,41 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
164,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900104
|
vodné
|
67,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Potraviny
|
111,89 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900103
|
vodné,stočné,zrážky
|
4 837,76 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900101
|
tisková struna
|
52,17 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Prusa Research s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900102
|
autobusova preprava
|
296,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
164,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Pečivo
|
209,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900100
|
služby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Datalan |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Ovocie-zelenina
|
192,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Mrazené výrobky
|
79,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
autobusova preprava
|
296,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Mrazené výrobky
|
225,18 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Potraviny
|
422,41 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
210,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Ovocie-zelenina
|
230,73 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
63,69 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Mrazené výrobky
|
44,69 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Pečivo
|
42,48 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
tisková struna
|
52,17 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Prusa Research s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
51,74 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900098
|
kalibrácia v celom rozsahu-šj
|
219,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Ovocie-zelenina
|
333,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
189,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
167,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900099
|
energia
|
2 151.62 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900099
|
energia
|
2 151,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900097
|
odmena za projekt -zvyšenie kvality vzdelávania
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Advice a Solution s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Potraviny
|
287,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Mrazené výrobky
|
309,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Potraviny
|
79,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Pečivo
|
10,51 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
228,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Pečivo
|
139,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Ovocie-zelenina
|
380,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900092
|
stravné
|
1 054,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900086
|
plyn
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900085
|
plyn
|
3 749,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900087
|
účtovná uzávierka prechod 2019
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900088
|
prenájom
|
63,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900096
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900090
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900094
|
oprava mäsomlynčeka - šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900093
|
stravné SF
|
319,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900092
|
stravné
|
1 054.68 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900091
|
spracovanie žiadosť EŠIF
|
237,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900095
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900086
|
plyn
|
1 674.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900085
|
plyn
|
3 749.90 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900084
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900083
|
mobil
|
112,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900089
|
prenájom rohoží
|
62,16 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Ovocie-zelenina
|
57,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
125/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO 37056671 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
78,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Vajcia
|
86,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Potraviny
|
675,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Potraviny
|
164,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Ovocie-zelenina
|
202,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Pečivo
|
155,82 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
67,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900082
|
kanc.potreby
|
261,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
155,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
krepový papier
|
40,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900081
|
BO, PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Mrenica Martin, CsC. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900080
|
krepový papier
|
40,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900079
|
čistiace prostriedky
|
257,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Ovocie-zelenina
|
334,82 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
čistiace prostriedky
|
257,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Potraviny
|
177,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
kanc.potreby
|
261,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900078
|
meradlo vhlkosti vzduchu-kalibrácia
|
134,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900077
|
kalibracia,servisné opravy váh
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Marcel Husenica-MH SERVIS |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900076
|
ozvučenie divadelného predstavenia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Radomír Čekan-CK ČEKAN |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
119/19
|
Nájomná zmluva č. 119/19
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
"SP" o.z., v zast. J. Slovák, M. Nešpora 7, Sliač, IČO 42195233 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Mrazené výrobky
|
227,05 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
196,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
187,13 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900075
|
ERASMUS+ K2-šírenie výsledkov projektu
|
280,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Petit Press a.s.,divízia týždenníkov, o.z. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33A
|
kalibracia,servisné opravy váh
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Marcel Husenica-MH SERVIS |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900071
|
spracovanie a dodanie publikácií pre škol.knižnicu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Ing.arch.Pavol Borodovčák |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Ovocie-zelenina
|
431,29 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900074
|
revízia zš
|
861,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900073
|
revízia- šj
|
389,76 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900070
|
OKI originálny valec
|
112,55 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900072
|
členské
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Združenie pedagógov zo škôl |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
60,97 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Potraviny
|
397,61 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Potraviny
|
623,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900069
|
čistiace prostriedky-šj
|
102,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Nájomná zmluva č. 13/2019
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Mestské kultúrne stredisko Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
147,51 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Ovocie-zelenina
|
277,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Školské mlieko, jogurty
|
3,36 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Pečivo
|
226,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Potraviny
|
271,55 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Potraviny
|
488,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900068
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
SANET |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900067
|
metla šľahacia do robota - šj
|
229,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
174,81 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900065
|
revízia-meranie spalín
|
679,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Styk-servis |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900066
|
kontrola stavu funkčnosti plyn.zariadenia
|
486,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Styk-servis |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Potraviny
|
607,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Mrazené výrobky
|
190,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
OKI originálny valec
|
112,55 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
422/18
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, IČO 00629537 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Ovocie-zelenina
|
465,18 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
čistiace prostriedky-šj
|
102,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
100/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
p. Katarína Urbánková, Skalité 24, Skalité, IČO: 47731419 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900064
|
posúdenie stavu metrologického zabezpečenia - šj
|
10,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
55,61 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Ovocie-zelenina
|
148,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
169,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
152,16 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900063
|
energia
|
2 205,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900062
|
projektory, NTB-ERASMUS+
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900061
|
projektory, PC - ERASMUS+
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Potraviny
|
276,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Školské ovocie
|
43,29 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Školské ovocie
|
12,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Potraviny
|
93,18 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Školské mlieko, jogurty
|
35,25 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900057
|
kanc. Stoličky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900058
|
plyn
|
3 248,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900059
|
plyn
|
4 995,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
221,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Potraviny
|
162,09 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900060
|
skrinka na kľúče
|
35,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
revízia-meranie spalín
|
679,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Styk-servis |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
kontrola stavu funkčnosti plyn.zariadenia
|
486,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Styk-servis |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Ovocie-zelenina
|
208,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Potraviny
|
413,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
metla šľahacia do robota - šj
|
229,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900056
|
poplatok seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ballux spol. s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900055
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900054
|
tlačiaren-ZŠ 2.stupeň ERASMUS+
|
588,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900053
|
tlačiaren- ZŠ 1.stupeň-ERASMUS+
|
888,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900052
|
tlačiaren-ŠJ
|
588,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900051
|
poplatok matematický klokan
|
332,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Talentída n.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900050
|
televízor- ERASMUS +
|
209,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Pečivo
|
181,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
49,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
televízor- ERASMUS +
|
209,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900049
|
lis na odznaky+príslušenstvo
|
308,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Reklamní Technologie.cz |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900048
|
pracovná obuv
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900047
|
digitálny teplomer
|
118,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ELSO PHILIPS SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
lis na odznaky+príslušenstvo
|
308,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Reklamní Technologie.cz |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
tlačiaren-ŠJ
|
2 064,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Ovocie-zelenina
|
290,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
kanc.stoličky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
projektory,PC - ERASMUS+
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
196,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
234,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Vajcia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
tlačiaren-ZŠ 1. stupeň ERASMUS+
|
888,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
projektory, NTB-ERASMUS+
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
tlačiaren-ZŠ 2.stupeň ERASMUS+
|
588,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900045
|
stravné SF
|
292,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900044
|
regeneračná soľ-šj
|
39,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900046
|
stravne
|
963,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Potraviny
|
495,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Potraviny
|
181,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900041
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900042
|
lyžiarsky
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
CK Čekan, Radomír Čekan |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900043
|
inštruktor snowboardingu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
CK Čekan, Radomír Čekan |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
143,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Mrazené výrobky
|
238,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Potraviny
|
482,97 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Ovocie-zelenina
|
218,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900040
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900039
|
prenájom rohoží
|
52,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900038
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900037
|
nájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Grenkeleasing s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900036
|
internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SANET |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900034
|
mobil
|
111,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Orange a.s. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Zmluva |
742/18
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Martin Maľa |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900033
|
direktor standard
|
109,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
Pečivo
|
256,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900035
|
BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Pečivo
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
139,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Ovocie-zelenina
|
129,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Potraviny
|
569,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
JaB Unique SK s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
307,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
skrinka na kľúče
|
35,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
regeneračná soľ-šj
|
39,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
GASTROCHEM s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
digitálny teplomer
|
118,44 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
ELSO PHILIPS SERVIS spol. s r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
pracovná obuv
|
21,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
67/19
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Miroslava Žilková |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Potraviny
|
384,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Pečivo
|
70,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Ján Puškár |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Potraviny
|
353,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Mrazené výrobky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Ovocie-zelenina
|
379,06 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900032
|
služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Zmluva |
55/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
TK IMPEX s.r.o. |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Potraviny
|
163,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
195,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Potraviny
|
502,74 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Potraviny
|
120,13 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Ovocie-zelenina
|
334,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900029
|
pracovné oblčenie-šj
|
551,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
TTECH, Viera Pajgertová |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900030
|
inventár-šj
|
27,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900031
|
oprava elektrického zariadenia
|
91,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
ELOP |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900028
|
toner
|
223,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
49/19
|
Nájomná zmluva č. 49/19
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Zuzana Kolibíková |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900027
|
vlajka
|
178,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
ADRA ATTIS s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Potraviny
|
132,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900026
|
dekoračné siete
|
56,79 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
E.N.E.S spol. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Mrazené výrobky
|
288,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Nápoje
|
448,93 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900025
|
magnet ferit
|
35,73 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
UNIMAGNET s.r.o. |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
169,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
inventár-šj
|
27,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
pracovné oblčenie-šj
|
551,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
TTECH, Viera Pajgertová |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
toner
|
223,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Ovocie-zelenina
|
240,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Školské mlieko, jogurty
|
35,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Rajo, a.s. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Pečivo
|
236,66 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900020
|
práva na mzdy
|
108,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900024
|
valec
|
131,99 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900023
|
motúz
|
34,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900022
|
krepový papier
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900021
|
konzultácie
|
84,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Vema s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
oprava elektrického zariadenia
|
91,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
ELOP |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
magnet ferit
|
35,73 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
UNIMAGNET s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
111,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Potraviny
|
645,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
77,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Ovocie-zelenina
|
189,27 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
čistiace prostriedky
|
365,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
čistiace prostriedky
|
169,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
inventár-šj
|
262,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900019
|
inventár-šj
|
262,26 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
GASTRO-GALAXI |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900018
|
čistiace prostriedky
|
365,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900017
|
čistiace prostriedky-šj
|
169,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
valec, toner
|
215,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
krepový papier
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900016
|
toner
|
83,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
dekoračné siete
|
56,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
E.N.E.S spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Zmluva |
648/18
|
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 648/18
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Igor Moravčík |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Potraviny
|
904,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Potraviny
|
244,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900015
|
kanc.potreby
|
15,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900014
|
slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200007
|
kanc.potreby
|
196,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1900012
|
poštová schránka
|
31,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Alza cz a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
34/19
|
Zmluva o predagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
313,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Potraviny
|
241,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Potraviny
|
501,74 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Potraviny
|
440,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Potraviny
|
106,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Ovocie-zelenina
|
421,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900009
|
kanc.potreby
|
414,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Metro Cash s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900011
|
aSc dochádzka
|
309,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ASC Applied Software consultants s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900013
|
kanc.potreby
|
240,33 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
9/19
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Pečivo
|
127,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
GM plus s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900008
|
plyn
|
1 250,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900006
|
asc cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
ASC Applied Software consultants s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900007
|
toner, odpadová nádoba
|
265,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900008
|
plyn
|
1 250.04 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900131
|
autobusova preprava
|
180,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900005
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Potraviny
|
156,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Ovocie-zelenina
|
166,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
asc cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ASC Applied Software consultants s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
kanc.potreby
|
15,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
kanc.potreby
|
258,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Zmluva |
11/19
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o servisnom prenájme rohoží č. 531/17
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Lindström s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
200006
|
revízia výťahu šj
|
24,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
J.Mikuš, montáž a servis výťahov |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
127,96 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900003
|
účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900004
|
účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
529/18
|
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 529/18
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Mrazené výrobky
|
136,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
Potraviny
|
215,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900001
|
oprava kotla
|
16,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Peter Orság |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900002
|
nájom stroj-hala
|
63,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
Mäso, mäsové výrobky
|
170,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Potraviny
|
289,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
Vajcia
|
43,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ján Roštár |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
Mlieko, mliečne výrobky
|
250,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900010
|
mobil
|
112,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Orange a.s. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Ovocie-zelenina
|
294,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
toner, odpadová nádoba
|
265,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
Ovocie-zelenina
|
64,38 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800371
|
potlač textilu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
viBa desingn-Iveta Balážová |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
551/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
157,38 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
787/18
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Lycée Jean Bart |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
550/2018
|
Pečivo
|
180,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800370
|
vodné,stočné,zrážky
|
2 887,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
548/2018
|
Ovocie-zelenina
|
185,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
547/2018
|
Potraviny
|
330,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800369
|
vodné
|
66,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
549/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
169,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
rukavice-ŠT
|
45,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800366
|
rukavice-ŠT
|
45,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800368
|
inf.systém obedy zdarma
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800367
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
EKORECYKLING |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
94
|
potlač textilu
|
102,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
viBa desingn-Iveta Balážová |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
544/2018
|
Mrazené výrobky
|
377,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
773/18
|
Rámcová kúpna zmluva č. 120/181/2018
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
775/18
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2018/ZV 005
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
771/18
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
766/18
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ľubomír Lapin, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
546/2018
|
Mliečne výrobky
|
206,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
545/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
91,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
777/18
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
767/18
|
Dodávateľská zmluva č. 6/2018
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
770/18
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ján Belička - BELSPOL |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
776/18
|
Kúpna zmluva - rámcová zmluva č. ZV002/19
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
769/18
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
768/18
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ján Puškár - výroba polotovarov |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800365
|
vianočné posedenie
|
843,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Juraj Trebuľa |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
543/2018
|
Ovocie-zelenina
|
129,94 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
542/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
53,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
541/2018
|
Ovocie-zelenina
|
103,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
539/2018
|
Potraviny
|
46,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800363
|
oprava výťahu šj
|
43,09 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
J.Mikuš |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800364
|
sústredenie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Radomír Čekan |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
540/2018
|
Potraviny
|
38,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
538/2018
|
Potraviny
|
419,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
537/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
165,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
535/2018
|
Ovocie-zelenina
|
255,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
534/2018
|
Potraviny
|
658,06 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
533/2018
|
Potraviny
|
532,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
532/2018
|
Potraviny
|
419,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
536/2018
|
Vajcia
|
68,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800361
|
energia
|
2 229,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
SSE |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800359
|
plyn
|
521,47 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
SPP |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800360
|
prenájom rohoží
|
49,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
531/2018
|
Potraviny
|
360,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
530/2018
|
Ovocie-zelenina
|
153,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
529/2018
|
Potraviny
|
226,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
526/2018
|
Pečivo
|
150,03 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800362
|
BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
525/2018
|
Potraviny
|
116,24 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
528/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
179,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
527/2018
|
Mrazené výrobky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
524/2018
|
Ovocie-zelenina
|
101,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800358
|
terče VP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Zmluva |
735/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO 37056671 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
742/18
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 742/18
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Martin Maľa |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
520/2018
|
Potraviny
|
220,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
521/2018
|
Potraviny
|
192,46 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
522/2018
|
Mliečne výrobky
|
305,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
523/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
59,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
519/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
124,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
518/2018
|
Ovocie-zelenina
|
232,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800354
|
lekárnička
|
44,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
INTERPHARM Slovakia a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800356
|
stravné
|
1 100,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ŠJ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800357
|
stravné SF
|
333,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ŠJ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800355
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
517/2018
|
Potraviny
|
44,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
516/2018
|
Potraviny
|
686,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
774/18
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
92
|
oprava výťahu šj
|
43,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
J.Mikuš |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800350
|
mobil
|
111,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
515/2018
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
514/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
214,82 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
513/2018
|
Potraviny
|
13,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
lekárnička
|
44,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
INTERPHARM Slovakia a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
terče VP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1800349
|
poplatok súťaž
|
78,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
EURO-BRANCH spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800353
|
najomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Grenkeleasing s.r.o |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
772/18
|
Rámcová dohoda č. 9/2018
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800352
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
511/2018
|
Potraviny
|
506,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
512/2018
|
Potraviny
|
626,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
510/2018
|
Potraviny
|
322,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
JB Unique SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
509/2018
|
Ovocie-zelenina
|
306,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
508/2018
|
Pečivo
|
290,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800351
|
BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800348
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2019
|
Potraviny
|
602,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
507/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
87,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
506/2018
|
Potraviny
|
234,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
504/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
162,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800347
|
vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800346
|
vývoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
EKORECYKLING |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
505/2018
|
Školské ovocie
|
86,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
503/2018
|
Ovocie-zelenina
|
320,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
501/2018
|
Potraviny
|
82,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
89
|
vianočné posedenie
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Penzión na Rožku |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
502/2018
|
Potraviny
|
194,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
500/2018
|
Potraviny
|
174,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
495/2018
|
Mrazené výrobky
|
407,14 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
496/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
181,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
497/2018
|
Nápoje
|
85,74 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
499/2018
|
Mliečne výrobky
|
247,29 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
498/2018
|
Školské mlieko
|
29,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800345
|
služby
|
112,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Ing. Svetlíkova Dana |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
493/2018
|
Ovocie-zelenina
|
267,26 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
494/2018
|
Nápoje
|
533,79 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
712/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
626/18
|
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 626/18
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Andrej Šmál |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
492/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
86,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
491/2018
|
Mrazené výrobky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
490/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
174,24 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
489/2018
|
Potraviny
|
545,29 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
488/2018
|
Potraviny
|
831,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
487/2018
|
Ovocie-zelenina
|
199,89 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
486/2018
|
Pečivo
|
252,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800344
|
krepové papiere
|
20,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800342
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
SANET |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800341
|
licenčná zmluva
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
483/2018
|
Školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
484/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
186,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
485/2018
|
Potraviny
|
144,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800343
|
autobusová preprava
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800339
|
elektroinštalačné práce
|
2 288,38 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Jozef Muráň |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
481/2018
|
Potraviny
|
269,39 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800340
|
revízia elektrickej inštalácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Ing. Jozef Lomnický |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
482/2018
|
Ovocie-zelenina
|
186,13 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
201700029
|
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačového zariadenia č. 201700029
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Magic Print, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800338
|
plyn
|
3 269,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
SPP |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800337
|
plyn
|
839,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
SPP |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800335
|
konzultácie- systémové
|
168,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
478/2018
|
Potraviny
|
97,97 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
479/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
65,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
480/2018
|
Mliečne výrobky
|
286,61 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
88
|
krepové papiere
|
20,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
477/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
191,29 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
476/2018
|
Ovocie-zelenina
|
211,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800333
|
energia
|
2 111,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
SSE |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800336
|
prenájom rohoží
|
36,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800334
|
balíček školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
475/2018
|
Potraviny
|
57,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
699/18
|
Nájomná zmluva č. 699/18
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Jaroslav Krnáč |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800332
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800331
|
dochádzka aktualizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ASC Applied Software Consultants, |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
473/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
181,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800329
|
toner
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
471/2018
|
Školské mlieko
|
32,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2018
|
Potraviny
|
150,73 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800330
|
toner
|
572,04 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
474/2018
|
Mrazené výrobky
|
812,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
86
|
škola v prírode
|
3 145,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Hotel Hydro |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
87
|
dochádzka aktualizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
ASC Applied Software Consultants, |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
468/2018
|
Ovocie-zelenina
|
308,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
469/2018
|
Pečivo
|
201,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
470/2018
|
Potraviny
|
252,71 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800328
|
bedmintonové košíky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
467/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
64,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
466/2018
|
Potraviny
|
475,79 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800327
|
košíky ŠT
|
399,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800326
|
medaile
|
152,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
464/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
327,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2018
|
Potraviny
|
267,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800324
|
čistiace prostriedky
|
247,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Ing. Gatial Jozef |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800325
|
služby
|
319,08 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
SEPO spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
462/2018
|
Vajcia
|
118,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
461/2018
|
Mliečne výrobky
|
160,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800320
|
obedy-úcta k starším
|
78,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ŠJ |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85A
|
bedmintonové košíky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800323
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800321
|
stravné SF
|
328,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ŠJ |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
463/2018
|
Ovocie-zelenina
|
210,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800322
|
stravné
|
1 085,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ŠJ |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
84
|
košíky ŠT
|
399,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
čistiace prostriedky
|
247,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ing. Gatial Jozef |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
toner
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
medaile
|
152,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18028
|
Zmluva o spolupráci na projekte " EDUCATE Slovakia"
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
AIESEC in Banská Bystrica |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
606201341
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
StVPS a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
458/2018
|
Potraviny
|
832,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
460/2018
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
459/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
177,71 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
713/18
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
CEEV Živica |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800318
|
zrážky
|
77,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800319
|
stočné
|
82,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800311
|
mobil
|
111,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
457/2018
|
Školské mlieko
|
3,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
454/2018
|
Potraviny
|
393,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
453/2018
|
Školské ovocie
|
60,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
452/2018
|
Ovocie-zelenina
|
234,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Zmluva |
680/18
|
Predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
RAJO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800312
|
perá
|
162,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
National Pen |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
456/2018
|
Potraviny
|
120,17 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
455/2018
|
Potraviny
|
524,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800317
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
EKORECYKLING |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800316
|
prenájom interaktívnej výstavy
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Vedecká hračka, obč.združenie |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800315
|
nájomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Grenkeleasing s.r.o |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800314
|
BOZP, Po
|
115,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800313
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
451/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
81,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
449/2018
|
Pečivo
|
138,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
450/2018
|
Ovocie-zelenina
|
122,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
447/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
48,69 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
657/18
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
CEEV Živica |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
448/2018
|
Pečivo
|
35,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Ján Puškár |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
446/2018
|
Ovocie-zelenina
|
83,27 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
674/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
445/2018
|
Mliečne výrobky
|
351,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Objednávka |
81
|
elektroinštalačné práce
|
1 296,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Jozef Muráň |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
441/2018
|
Potraviny
|
251,17 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
442/2018
|
Ovocie-zelenina
|
187,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
443/2018
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
444/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
440/2018
|
Potraviny
|
427,93 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800310
|
vševedko
|
92,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Talentída n.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
439/2018
|
Školský program - mlieko
|
4,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800309
|
spotrebné normy
|
55,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ballux spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
438/2018
|
Školský program - jogurt
|
34,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZOSP 2018269
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 20. ročník
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava, IČO 31753833 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
435/2018
|
Pečivo
|
315,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
436/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
360,58 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
437/2018
|
Potraviny
|
534,87 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800307
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
IPEKO s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800308
|
kanc.potreby
|
167,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
434/2018
|
Potraviny
|
298,92 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
671/18
|
Zmluva o reklame
|
235,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
TEMPISH s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800304
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800305
|
vrabček
|
114,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Objednávka |
80
|
kanc.potreby
|
167,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
433/2018
|
Ovocie-zelenina
|
407,35 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
432/2018
|
Potraviny
|
286,37 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800303
|
poskytnutie práv
|
108,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800306
|
strava projekt Erasmus+Water
|
257,23 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
431/2018
|
Pečivo
|
24,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Ján Puškár |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
429/2018
|
Potraviny
|
461,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
430/2018
|
Mliečne výrobky
|
149,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
427/2018
|
Ovocie-zelenina
|
167,63 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
428/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
218,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
426/2018
|
Pečivo
|
11,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Ján Puškár |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
425/2018
|
Potraviny
|
270,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
424/2018
|
Mrazené výrobky
|
288,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
423/2018
|
Potraviny
|
278,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
422/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
239,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
529/18
|
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 529/18
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800302
|
materiál
|
24,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Metro s.r.o |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800300
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
421/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
43,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
420/2018
|
Ovocie-zelenina
|
312,10 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800301
|
prenájom rohoží
|
48,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800299
|
energia
|
1 795,63 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
SSE |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
656/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800296
|
zástava
|
89,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ADRA ATTIS s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800298
|
časopis
|
47,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Dobrá škola n.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
419/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
72,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
418/2018
|
Ovocie-zelenina
|
235,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800295
|
inventár do kuchyne
|
857,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
443 9005837
|
Návrh poistnej zmluvy
|
630,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800297
|
odvoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
EKORECYKLING |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800294
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
415/2018
|
Pečivo
|
205,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
416/2018
|
Potraviny
|
261,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
417/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
184,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800292
|
reflexné vesty
|
88,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Terra grata n.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800293
|
toner
|
177,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
409/18_THZS
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 409/18_THZS
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
641/18
|
Nájomná zmluva č. 641/18
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie FISH, 1. mája 7, Sliač, IČO 37828100 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
648/18
|
Nájomná zmluva č. 648/18
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Igor Moravčík |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
414/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
172,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
413/2018
|
Potraviny
|
132,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800291
|
DVD bezpečne na bicykli
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Terra grata n.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800290
|
plyn
|
98,38 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
SPP |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800289
|
plyn
|
2 805,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
SPP |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800288
|
odmena za projekt pre OPLZ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Advice a Solution s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800287
|
Eco H20 Tour
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Live Productions s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800285
|
stočné
|
139,39 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800284
|
zrážky
|
326,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
Ovocie-zelenina
|
353,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
637/18
|
Nájomná zmluva č. 637/18
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mikuláš Čurilla |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
409/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
71,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
410/2018
|
Mliečne výrobky
|
187,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Objednávka |
79
|
inventár do kuchyne
|
857,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
411/2018
|
Potraviny
|
182,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
408/2018
|
Potraviny
|
73,69 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800282
|
autobusová preprava
|
71,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800283
|
právne služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
407/2018
|
Vajcia
|
75,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
406/2018
|
Potraviny
|
359,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800275
|
prenájom kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Waste transport, a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
277/18
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO: 30452902 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
512/18-1
|
Nájomná zmluva č. 512/18-1
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
512/18-2
|
Nájomná zmluva č. 512/18-2
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpele Sliač, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800274
|
mobil
|
113,89 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
404/2018
|
Ovocie-zelenina
|
363,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
405/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
205,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800281
|
kresliaci kartón
|
146,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800280
|
stravné SF
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800279
|
stravné
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
ŠJ |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800278
|
project Edition
|
1 486,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800277
|
vlajka Poľsko
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800276
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
402/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
31,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
403/2018
|
Mrazené výrobky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
401/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
128,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
400/2018
|
Potraviny
|
284,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
399/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
306,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
9983565975
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
249,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800273
|
nájomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Grenkeleasing s.r.o |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800272
|
pracovný zošit technika
|
135,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
RAABE |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Objednávka |
78
|
kresliaci kartón
|
146,41 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800271
|
kurz inštruktora lyžovania
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
UMB |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800269
|
cestovné lístky-lodná doprava
|
287,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPaP-lodná doprava a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800270
|
BOZP a PO
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ing. Martin Mrenica, CSc. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800268
|
poplatok za súťaž maksík
|
237,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Talentída n.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800267
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800266
|
veselo je v škd
|
154,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800265
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
576/18
|
Nájomná zmluva č. 576/18
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ľuboš Bohuš |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800264
|
čistiace prostriedky
|
118,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800263
|
pracovné zošity
|
926,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800262
|
pracovné zošity-matematika, slovenčina
|
1 053,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
626/18
|
Nájomná zmluva č. 626/18
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Andrej Šmál |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
397/2018
|
Pečivo
|
238,91 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
625/18
|
Nájomná zmluva č. 625/18
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Andrej Šmál |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
398/2018
|
Ovocie-zelenina
|
206,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Zmluva |
611/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
591/18
|
Nájomná zmluva č. 591/18
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ján Sádovský |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
619/18
|
Nájomná zmluva č. 619/18
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Jaroslav Čief |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
396/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
327,82 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
392/2018
|
Ovocie-zelenina
|
183,18 |
s DPH |
1418/18
|
|
27.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
393/2018
|
Potraviny
|
782,17 |
s DPH |
230820218
|
|
27.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
394/2018
|
Potraviny
|
559,55 |
s DPH |
230820219
|
|
27.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800260
|
oprava systému DDZ
|
64,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ELDOM-SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
395/2018
|
Mliečne výrobky
|
305,14 |
s DPH |
3001806566
|
|
27.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
396/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
327,82 |
s DPH |
20180875
|
|
27.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
395/2018
|
Mliečne výrobky
|
305,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800261
|
odznaky
|
21,82 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ReklamniTechnologie.cz s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77
|
čistiace prostriedky
|
118,13 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
vlajka Poľsko
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
392/2018
|
Ovocie-zelenina
|
183,18 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
394/2018
|
Potraviny
|
559,55 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
393/2018
|
Potraviny
|
782,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
391/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
295,02 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800256
|
lektorské služby
|
997,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
MUDr. Pavlík Milan |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800255
|
angličtina zošity
|
881,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
MEGABOOKS SK spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800259
|
pracovné zošity-WIR 1
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Distrib.agentúra AD REM |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800258
|
stopky
|
72,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Urban Jaroslav-GAMBO |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800257
|
balíček-finančná odsea+základy fin.zdravia
|
549,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
MUDr. Pavlík Milan |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72
|
stopky
|
72,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Urban Jaroslav-GAMBO |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
vianočný pozdrav
|
162,09 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800253
|
odmena za projekt pre OPLZ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Advice a Solution s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800254
|
seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
IPEKO s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
oprava systému DDZ
|
64,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ELDOM-SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
odznaky
|
21,82 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ReklamniTechnologie.cz s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
390/2018
|
Potraviny
|
51,26 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
388/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
46,41 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
389/2018
|
Potraviny
|
570,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
386/2018
|
Potraviny
|
319,95 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
385/2018
|
Potraviny
|
561,75 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
384/2018
|
Potraviny
|
397,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
383/2018
|
Potraviny
|
322,16 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
382/2018
|
Ovocie-zelenina
|
504,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800251
|
kanc.potreby
|
505,46 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Metro s.r.o |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
387/2018
|
Potraviny
|
77,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800250
|
angličtina zošity
|
438,22 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
MEGABOOKS SK spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800249
|
stopky
|
48,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
RACES s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800252
|
predlžkovačka
|
6,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Metro s.r.o |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
403/2014
|
Dodatok č. 1 K zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod Prameňmi |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800248
|
termos - šj
|
811,73 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
586/2018
|
Nájomná zmluva č. 586/2018
|
696,25 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
381/2018
|
Potraviny
|
759,06 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
380/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
74,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
379/2018
|
Pečivo
|
277,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800244
|
vodné
|
31,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
378/2018
|
Nápoje
|
604,86 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800246
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800247
|
CD vlastiveda
|
37,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
376/2018
|
Ovocie-zelenina
|
247,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800245
|
vodné
|
361,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
StVPS a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
169,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
597/18
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800242
|
školská hubka
|
27,99 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800243
|
prenájom rohoží
|
10,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
374/2018
|
Vajcia
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
373/2018
|
Mrazené výrobky
|
285,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
590/18
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Advice & Solution, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
375/2018
|
Mliečne výrobky
|
279,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
588/18
|
Nájomná zmluva č. 588/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
SP, o.z., Mirka Nešpora 7, Sliač |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800238
|
ústava SR
|
28,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
370/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
135,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
371/2018
|
Potraviny
|
115,67 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800239
|
odpadová nádoba xerox
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800240
|
krycia plachta
|
19,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
DH fire a safety s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
69
|
veselo je v škd
|
154,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
372/2018
|
Potraviny
|
42,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70
|
stopky
|
48,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
RACES s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800237
|
toner-šj
|
35,81 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800236
|
trojuholník z dreva
|
123,48 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
620/18
|
Zmluva o prenájme výstavy "Škola-vedecká hračka"
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
369/2018
|
Ovocie-zelenina
|
323,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
41,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
odpadová nádoba xerox
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
toner-šj
|
35,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
trojuholník z dreva
|
123,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
517/18
|
Nájomná zmluva č. 517/18
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dušan Slašťan |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68A
|
krycia plachta
|
19,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
DH fire a safety s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800235
|
energia
|
1 355,04 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SSE |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
366/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
83,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
365/2018
|
Ovocie-zelenina
|
245,61 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
367/2018
|
Potraviny
|
641,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800234
|
cudzojazyčné časopisy
|
471,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Matilda Blahová-FLP |
|
|
|
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800234
|
cudzojazyčné časopisy
|
41,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Matilda Blahová-FLP |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
termos - šj
|
811,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
cudzojazyčné časopisy
|
41,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Matilda Blahová-FLP |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800241
|
prvouka
|
135,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800233
|
žaluzie
|
278,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Július Kolorédy-Hronkol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
529/18
|
Nájomná zmluva č. 529/18
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
školská hubka
|
27,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
364/2018
|
Mrazené výrobky
|
157,73 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
164,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
362/2018
|
Pečivo
|
171,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
360/2018
|
Potraviny
|
720,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
359/2018
|
Potraviny
|
235,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
358/2018
|
Ovocie-zelenina
|
382,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800232
|
plyn
|
199,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
SPP |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800231
|
plyn
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
SPP |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
361/2018
|
Potraviny
|
230,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
224/18
|
Nájomná zmluva č. 224/18
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK SLIAČ |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
559/18
|
Nájomná zmluva č. 559/18
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Milena Slúková |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800230
|
stravné
|
374,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ŠJ |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800229
|
stravné SF
|
113,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ŠJ |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
356/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
64,69 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
357/2018
|
Mliečne výrobky
|
118,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800228
|
matematika
|
143,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800227
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
354/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
208,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
355/2018
|
Ovocie-zelenina
|
199,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800226
|
toner
|
473,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800225
|
demontáž a montáž vodomeru
|
145,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Igor Turňa |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
demontáž a montáž vodomeru
|
145,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Igor Turňa |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800224
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800223
|
oprava kotlov-šj
|
98,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
žaluzie
|
278,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Július Kolorédy-Hronkol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
555/18
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odadu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
EKORECYKLING |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
353/2018
|
Potraviny
|
249,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
oprava kotlov-šj
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Peter Majerčík-ELOP |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
352/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
57,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800219
|
kanc.potreby
|
251,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800220
|
hravá matematika
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
výškové práce
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Róbert Lakoštík-VERTIKAL |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800221
|
výškové práce
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Róbert Lakoštík-VERTIKAL |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800222
|
nájomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Grenkeleasing s.r.o |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800218
|
čistiace prostriedky
|
780,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800217
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
toner
|
473,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800215
|
mobil
|
140,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
350/2018
|
Pečivo
|
159,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
351/2018
|
Ovocie-zelenina
|
309,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
621/18
|
Kúpna Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
RAJO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800216
|
BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Ing. Mrenica Martin, CSc |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
347/2018
|
Potraviny
|
832,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
348/2018
|
Ovocie-zelenina
|
131,11 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
349/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
109,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
498/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800211
|
čistiace prostriedky
|
112,26 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800212
|
žiacke knižky
|
52,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800213
|
maliarske práce
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ECON WAY s.r.o |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800214
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
Ovocie-zelenina
|
119,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
čistiace prostriedky
|
780,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
Mliečne výrobky
|
185,21 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
63,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2018
|
Mrazené výrobky
|
109,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
čistiace prostriedky
|
112,26 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
342/2018
|
Ovocie-zelenina
|
81,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
68,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
451/18
|
Nájomná zmluva č. 451/18
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Beata Mikušová - ŠK Rytmik |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
žiacke knižky
|
52,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
kanc.potreby-šj
|
251,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800210
|
šlabikár
|
622,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800209
|
stoličky - šj
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Bercon s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1800208
|
čipy-šj
|
314,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
Pečivo
|
96,94 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
338/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
98,12 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
Mliečne výrobky
|
57,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
Ovocie-zelenina
|
197,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
kancelarske kreslá
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
PC
|
488,04 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
obrus
|
92,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
336/2018
|
Mrazené výrobky
|
55,82 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800207
|
PC
|
488,04 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
čipy-šj
|
314,40 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
VIS s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
23,05 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
Ovocie-zelenina
|
119,32 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800205
|
kancelarske kreslá
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
PC
|
656,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
Potraviny
|
213,47 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
maliarske práce
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
ECON WAY s.r.o |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800204
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Sanet |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800200
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800199
|
nájomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800198
|
pravne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800201
|
energia
|
1 276,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
SSE |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
Potraviny
|
128,19 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800203
|
plyn
|
209,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
SPP |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800202
|
plyn
|
949,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
SPP |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
Vajcia
|
7,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
329/2018
|
Ovocie-zelenina
|
72,43 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
80,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2018
|
Pečivo
|
98,93 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800197
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800196
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2018
|
Ovocie-zelenina
|
110,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
443/18
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
326/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
122,18 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
325/2018
|
Ovocie-zelenina
|
111,28 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800206
|
obrus
|
92,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
324/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
41,38 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2018
|
Ovocie-zelenina
|
68,24 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800193
|
mobil
|
133,58 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800194
|
stravne
|
162,36 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
ŠJ |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800195
|
stravne-SF
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
ŠJ |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
Pečivo
|
52,39 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800191
|
grafické práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Ing.arch. Pavol Borodovčák |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800192
|
BOZP
|
115,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
35,43 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800190
|
virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018
|
Mliečne výrobky
|
108,29 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
319/2018
|
Ovocie-zelenina
|
103,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,09 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
422/18
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča - ŠJ |
Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
316/2018
|
Potraviny
|
229,25 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
315/2018
|
Ovocie-zelenina
|
69,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
317/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
43,82 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800189
|
prenájom rohoží
|
24,19 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
314/2018
|
Pečivo
|
104,38 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800188
|
ochranná podložka na podlahu
|
70,01 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
406/18
|
Nájomná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Dušan Spišiak, Sliač |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
grafické práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Ing.arch. Pavol Borodovčák |
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
ochranná podložka na podlahu
|
70,01 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800187
|
zabezpečenie programu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
CK ČEKAN |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
427/18
|
Dodatok č. DBK/18/06/1273 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1800184
|
jedálenske stoličky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Bercon s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
440/18
|
Dodatok č. 5
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
jedálenske stoličky
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Bercon s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800182
|
poskytnutie práv
|
108,72 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
411/18
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ing. Dana Svetlíková |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Róbert Borbély, PhD. |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1800186
|
spracovanie správy-erasmus +
|
62,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800185
|
kanc.potreby
|
160,03 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Metro Cash s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
313/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
79,18 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
310/2018
|
Mliečne výrobky
|
87,31 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
311/2018
|
Potraviny
|
548,43 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
277/18
|
Dodatok č. 1
|
360,39 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO: 30452902 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
312/2018
|
Ovocie-zelenina
|
126,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800183
|
revízia hala
|
674,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Styk-servis |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2018
|
Ovocie-zelenina
|
111,57 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
47,56 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
spisová skrina
|
238,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800181
|
energia
|
1 769,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
SSE |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
307/2018
|
Potraviny
|
120,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
Pečivo
|
72,61 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
398/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018
|
Mliečne výrobky
|
247,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800179
|
plyn
|
248,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
SPP |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800180
|
plyn
|
795,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
SPP |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
301/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
105,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
302/2018
|
Ovocie-zelenina
|
71,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
43A
|
revízia hala
|
674,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Styk-servis |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2018
|
Mrazené výrobky
|
174,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
303/2018
|
Potraviny
|
232,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Ovocie-zelenina
|
132,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
300/2018
|
Vajcia
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
49,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800178
|
zrážky
|
315,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
StVPS |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800177
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800176
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800175
|
kontajner
|
57,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800174
|
stočné
|
204,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
StVPS |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800171
|
stravné
|
1 037,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ŠJ |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800170
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800172
|
stravné SF
|
314,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ŠJ |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800173
|
nájomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800169
|
mobil
|
142,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
171,37 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
Ovocie-zelenina
|
111,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800167
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800168
|
BOZP
|
315,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ing. Mrenica Martin, CSc |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
Potraviny
|
359,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
Pečivo
|
214,37 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
Potraviny
|
344,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
Mliečne výrobky
|
380,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
131,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800163
|
lavičky
|
516,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
ABRIS s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800164
|
právne služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800166
|
autobusová preprava-švp
|
266,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800165
|
jedálenske stoly
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
554/18
|
Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
Ovocie-zelenina
|
202,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
Potraviny
|
382,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
281,79 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800162
|
prenájom rohoží
|
48,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Mrazené výrobky
|
230,74 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
Ovocie-zelenina
|
160,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
Potraviny
|
266,86 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800160
|
ubytovanie
|
405,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
TATRY Invest s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
čistiace prostriedky
|
55,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800161
|
čistiace prostriedky
|
55,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ing.Jozef Gatial |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800159
|
ubytovanie,strava švp
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
TATRY Invest s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
41,11 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
Mrazené výrobky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
Mrazené výrobky
|
203,58 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800157
|
poplatok doména
|
63,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800158
|
aSc Agenda Komplet 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Ovocie-zelenina
|
339,77 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800154
|
výplet
|
54,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Pečivo
|
272,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
201,18 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800148
|
krepové papiere
|
29,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800156
|
autobusová doprava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Slov.autobusová doprava a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800155
|
bedmintonový balík
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
BEDMINTON s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800153
|
vodné
|
37,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
StVPS |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800152
|
vodné
|
651,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
StVPS |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800151
|
kanc.potreby
|
186,69 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800150
|
odborná prehliadky výťahu -šj
|
24,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
J.Mikuš, montáž a servis výťahov |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800149
|
ubytovanie Poľsko-erasmus +
|
1 505,01 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Miasto Gniezno |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
350/2018
|
Nájomná zmluva č 350/2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MsKS Sliač |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
výplet
|
54,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
bedmintonový balík
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
BEDMINTON s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
kanc.potreby
|
186,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
krepové papiere
|
29,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800147
|
autobusová preprava Erasmus
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
Potraviny
|
220,66 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Potraviny
|
324,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
150,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
Potraviny
|
248,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
JB Unique SK s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
Ovocie-zelenina
|
239,37 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
38A
|
odborná prehliadky výťahu -šj
|
24,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
J.Mikuš, montáž a servis výťahov |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
335/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
60,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
Mliečne výrobky
|
188,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800146
|
toner-šj
|
35,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
Potraviny
|
30,42 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
Ovocie-zelenina
|
302,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Vajcia
|
146,52 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800144
|
energia
|
1 840,79 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
SSE |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
159,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800145
|
inštalačné práce
|
886,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Igor Turňa |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
jedálenske stoly
|
290,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Potraviny
|
172,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
Mrazené výrobky
|
238,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
220,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
Ovocie-zelenina
|
168,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
Pečivo
|
173,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
395/18
|
Darovacia zmluva
|
4 712,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Národné športové centrum |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1800140
|
plyn
|
263,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800143
|
tričká fantasy+potlač
|
177,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SAMSON-Alena Kuzmová |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800142
|
revízia na telovýchovnom náradí
|
173,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800141
|
toner
|
474,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800139
|
plyn
|
795,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SPP |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Mliečne výrobky
|
455,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
45,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
89,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Potraviny
|
164,93 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
Potraviny
|
114,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
Ovocie-zelenina
|
186,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
Potraviny
|
837,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800138
|
stravné
|
1 083,72 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ŠJ |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800137
|
stravné SF
|
328,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
ŠJ |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
Potraviny
|
357,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
Potraviny
|
377,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
170,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
190,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Mrazené výrobky
|
100,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800134
|
mobil
|
133,28 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
Potraviny
|
178,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
Potraviny
|
43,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800136
|
nájomné
|
63,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
Potraviny
|
141,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
Ovocie-zelenina
|
332,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800135
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
toner
|
474,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
tričká fantasy+potlač
|
177,07 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SAMSON-Alena Kuzmová |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
37A
|
autobusová preprava Erasmus
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
toner-šj
|
35,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
inštalačné práce
|
886,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Igor Turňa |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
Potraviny
|
43,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
58,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Pečivo
|
245,19 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
34A
|
revízia na telovýchovnom náradí
|
173,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Školské ovocie
|
46,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Ovocie-zelenina
|
319,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800133
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Potraviny
|
888,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
352/18
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci - SadOVO
|
550,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
CEEV ŽIVICA |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800131
|
čistiace prostriedky
|
36,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
TP-link
|
93,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
177,86 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800132
|
švp
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Radomír Čekan-CK Čekan |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800130
|
sony HD
|
53,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
307,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Mrazené výrobky
|
243,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
Potraviny
|
353,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Ovocie-zelenina
|
314,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800129
|
prenájom rohoží
|
48,38 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Mliečne výrobky
|
306,21 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Potraviny
|
332,04 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Nápoje
|
595,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
279/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
279/18
|
26.05.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma TYMEX s.r.o., 023 14 Skalité 1300, IČO 46563512 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
čistiace prostriedky
|
36,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
63,43 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800128
|
valec
|
119,66 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Ovocie-zelenina
|
289,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Potraviny
|
163,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800127
|
kontrola a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Roman Katreniak |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800125
|
poplatok za užívanie predmetu
|
34,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800123
|
poťah
|
28,99 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Vida XL Europe B.V. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
095-004777
|
Leasingová zmluva
|
|
s DPH |
|
095-004777
|
23.05.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
277/18
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
240,26 |
s DPH |
|
277/18
|
23.05.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO 30452902 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800124
|
spracovateľský poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
GRENKELEASING s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Mrazené výrobky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800126
|
čistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800122
|
medaile
|
12,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800121
|
flexokabel
|
4,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
163,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800120
|
chladnička,sporák
|
458,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
chladnička,sporák
|
458,01 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
Ovocie-zelenina
|
385,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
čistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
valec
|
119,66 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
sony HD
|
53,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
kontrola a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Roman Katreniak |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
Pečivo
|
206,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
medaile
|
12,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800117
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800119
|
toner
|
473,04 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
48,59 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,11 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2018007
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
2018007
|
18.05.2018 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
Mliečne výrobky
|
286,13 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800118
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800115
|
dodávku a pomtáž podlah.krytiny
|
953,58 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
Ovocie-zelenina
|
383,29 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
lavičky
|
528,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
ABRIS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800116
|
dodávku a pomtáž podlah.krytiny
|
953,58 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800115
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Sanet |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800114
|
dobropis
|
22,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
KJG a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800113
|
energia
|
1 904,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
SSE |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Potraviny
|
282,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
133,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Pečivo
|
198,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
150,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Potraviny
|
194,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
264/18
|
Dodatok č. 4
|
|
s DPH |
|
264/18
|
15.05.2018 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800112
|
meteorologická stanica
|
185,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
I CS spol. sr.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800109
|
plyn
|
795,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800110
|
plyn
|
205,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800111
|
toner
|
460,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Potraviny
|
135,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Ovocie-zelenina
|
202,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
53,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800108
|
autobusová preprava
|
35,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800106
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Mliečne výrobky
|
176,21 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800107
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
meteorologická stanica
|
185,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
I CS spol. sr.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
dodávku a pomtáž podlah.krytiny
|
953,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Ovocie-zelenina
|
129,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Potraviny
|
300,93 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
281,82 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800105
|
čistiace prostriedky
|
247,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Gatial |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
245/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
245/18
|
07.05.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800103
|
tričká výšivka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Skokanová Viera |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Potraviny
|
442,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Ovocie-zelenina
|
282,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
246/18
|
Zmluva o výkone správy majetku
|
|
s DPH |
|
246/18
|
07.05.2018 |
Mesto Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
toner
|
460,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
93,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800099
|
štartovné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
LEXICON s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800098
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800100
|
právne služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800101
|
stravné
|
1 004,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800102
|
stravné SF
|
304,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Ovocie-zelenina
|
152,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Potraviny
|
60,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Pečivo
|
160,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800096
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Mrazené výrobky
|
342,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
čistiace prostriedky
|
247,21 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Gatial |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800095
|
mobil
|
132,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800104
|
prenájom rohoží
|
30,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
175,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Potraviny
|
87,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Mliečne výrobky
|
337,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800094
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Ovocie-zelenina
|
201,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800093
|
čistiace prostriedky
|
163,92 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Gatial |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
112,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800092
|
kanc.potreby
|
234,63 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Ovocie-zelenina
|
152,31 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
177,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Potraviny
|
995,08 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800091
|
odvapové rúry
|
262,81 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
KJG a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800090
|
uhličitan vápenatý
|
12,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
CENTRALCHEM s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Potraviny
|
666,56 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Potraviny
|
266,81 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Potraviny
|
785,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
217,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Pečivo
|
258,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Potraviny
|
824,70 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800089
|
toner
|
83,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800088
|
učiteľ nie je google-zálohova FA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Ovocie-zelenina
|
427,12 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Potraviny
|
88,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800087
|
učiteľ nie je google-zálohova FA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800085
|
práva na používanie verzie
|
108,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800086
|
úsporný perlátor
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
WATERSAVE-Jozef Starších |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
72,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
odvapové rúry
|
262,81 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
KJG a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
kanc.potreby
|
234,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800097
|
uč.pomôcky
|
17,85 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Epifany s.r.o |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Ovocie-zelenina
|
309,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
99,77 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Mliečne výrobky
|
134,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800083
|
pracovné oblečenie-šj
|
319,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
L-Tex com s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800084
|
uč.pomôcky
|
47,66 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Školské ovocie
|
43,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Mrazené výrobky
|
182,88 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
531/17-1
|
Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
531/17
|
17.04.2018 |
Lindström s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Potraviny
|
167,13 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Potraviny
|
173,34 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
270,93 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800082
|
autobusová preprava
|
201,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800081
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Potraviny
|
480,62 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
čistiace prostriedky
|
163,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Gatial |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
dopravné ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Autoškola Detva L+L |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Ovocie-zelenina
|
303,97 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Potraviny
|
616,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
toner
|
83,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Potraviny
|
116,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800080
|
seminár
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
JUDr. Bedlovičová Danina spol. s.r.o |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
190/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
190/18
|
13.04.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800077
|
oprava el.zariadenia-šj
|
131,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
ELOP |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800078
|
konzulátcia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
JUDr. Bedlovičová Danina spol. s.r.o |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800079
|
energia
|
2 188,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
SSE |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Mrazené výrobky
|
113,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
71,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Ovocie-zelenina
|
79,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Pečivo
|
151,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800076
|
plyn
|
795,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SPP |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
182,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800075
|
plyn
|
970,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SPP |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Mliečne výrobky
|
241,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Potraviny
|
198,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Mrazené výrobky
|
278,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Ovocie-zelenina
|
109,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800074
|
zrážky
|
326,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
StVPS |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800071
|
diare
|
99,49 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
National Pen |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Ovocie-zelenina
|
327,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800073
|
pracovná obuv - šj
|
66,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
ZIGO s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800072
|
perá
|
99,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
National Pen |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
178/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
178/18
|
06.04.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Zmluva |
618020351
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
618020351
|
06.04.2018 |
StVPS, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
81,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800067
|
elektroinštalačné práce
|
284,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
PERUNTECH s.r.o., |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800068
|
prenájom kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Vajcia
|
124,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800069
|
stravné
|
975,48 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ŠJ |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
pracovné oblečenie-šj
|
319,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
L-Tex com s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800070
|
stravné SF
|
295,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
ŠJ |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800066
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800065
|
BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ing. Mrenica Martin, CSc |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800064
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Združenie pedagógov |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
271,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800063
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Pečivo
|
237,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Potraviny
|
635,58 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Ovocie-zelenina
|
224,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14A
|
autobusová preprava
|
225,96 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800060
|
čistiace prostriedky
|
75,23 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Potraviny
|
281,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800058
|
prenájom rohoží
|
32,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800059
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
oprava el.zariadenia-šj
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
ELOP |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800062
|
stočné
|
189,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
StVPS |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800061
|
mobil
|
132,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
125,51 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Školské ovocie
|
46,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Ovocie-zelenina
|
67,45 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
69,72 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Potraviny
|
119,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
103,73 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Mliečne výrobky
|
206,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800057
|
hravá čitanka
|
145,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Ovocie-zelenina
|
218,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Mrazené výrobky
|
165,67 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800056
|
hravá čitanka
|
51,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Potraviny
|
454,97 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Ovocie-zelenina
|
206,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800055
|
vodné
|
560,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
StVPS |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800054
|
toner
|
107,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Prusa Research s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
57,97 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Pečivo
|
172,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
čistiace prostriedky
|
75,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Gatial |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
elektroinštalačné práce
|
284,87 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
PERUNTECH s.r.o., |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Potraviny
|
688,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Potraviny
|
85,04 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
141,83 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800053
|
ročný prechod
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Nápoje
|
522,52 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Zmluva |
155/18
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
155/18
|
19.03.2018 |
Diploma, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Potraviny
|
315,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Potraviny
|
89,52 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Ovocie-zelenina
|
305,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Mliečne výrobky
|
315,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
65,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Ovocie-zelenina
|
252,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
72,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800052
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Inštitút vzdelávania |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Potraviny
|
834,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Potraviny
|
225,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
204,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800051
|
energia
|
2 050,92 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
SSE |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Pečivo
|
270,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Ovocie-zelenina
|
235,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800050
|
prenjom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Potraviny
|
534,53 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Školské ovocie
|
46,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800048
|
plyn
|
4 216,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
SPP |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
71,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Zmluva |
141/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800049
|
plyn
|
1 413,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
SPP |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800046
|
revízia šj
|
43,27 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Ovocie-zelenina
|
175,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800045
|
revízia šj
|
265,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800047
|
revízia
|
255,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
28,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800044
|
vstavaná skriňa
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Modern Wood s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
165,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
106,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
77,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Mliečne výrobky
|
114,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Zmluva |
143/18
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
143/18
|
06.03.2018 |
CEEV Živica |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
86,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Potraviny
|
137,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Ovocie-zelenina
|
332,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800043
|
kanc.potreby
|
86,07 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800042
|
traktor na kosenie
|
1 749,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
PREDOS- BB |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800041
|
prenájom rohoží
|
36,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800040
|
mobil
|
135,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800039
|
stravné SF
|
218,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800038
|
stravné
|
720,72 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800037
|
konzultácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
JUDr. Bedlovičová Danina spol. s.r.o |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800035
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
125/18
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
125/18
|
02.03.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
83,49 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Potraviny
|
515,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Potraviny
|
384,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
kanc.potreby
|
86,07 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
83,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Pečivo
|
120,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Vajcia
|
131,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
traktor na kosenie
|
1 749,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
PREDOS- BB |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800034
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Ovocie-zelenina
|
222,17 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800036
|
výmena expanzomatu
|
1 512,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Styk-servis |
|
|
|
25.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
prechod učtovníctva na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
159,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
120/18
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
120/18
|
28.02.2018 |
JEEL, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
25.03.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Potraviny
|
125,58 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
255,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Mliečne výrobky
|
303,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Potraviny
|
295,10 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800033
|
nábytok
|
609,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800031
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Sanet |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800032
|
výmena zapaľovacieho telesa
|
237,79 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Styk-servis |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Potraviny
|
285,72 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Ovocie-zelenina
|
195,42 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
69,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Ovocie-zelenina
|
77,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Potraviny
|
280,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Pečivo
|
203,29 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Ovocie-zelenina
|
146,06 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Mliečne výrobky
|
206,89 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Potraviny
|
73,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
41,53 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800030
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800029
|
kanc.potreby
|
250,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
kanc.potreby
|
250,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
nábytok
|
609,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Ovocie-zelenina
|
122,31 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Potraviny
|
316,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800028
|
prednáška
|
58,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
MP Education s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
104,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Potraviny
|
404,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Potraviny
|
543,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
vstavaná skriňa
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Modern Wood s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Ovocie-zelenina
|
211,83 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Potraviny
|
407,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800026
|
poplatok mat.klokan
|
444,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800025
|
kopírka+toner
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800027
|
dvere
|
155,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Merkury Market s.r.o. |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800023
|
plyn
|
2 805,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
SPP |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800022
|
plyn
|
4 323,55 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
SPP |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
197,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800024
|
energia
|
2 260,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
SSE |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
42,15 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Potraviny
|
196,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Ovocie-zelenina
|
188,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Potraviny
|
193,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
RADKA GS, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800020
|
uč.pomôcky
|
219,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
m:zone s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
196,63 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800021
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Sanet |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
159,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800018
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800019
|
slávik 2018
|
7,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Mliečne výrobky
|
164,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Školské mlieko
|
5,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Mrazené výrobky
|
258,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Potraviny
|
108,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800016
|
stravné
|
828,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ŠJ |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Ovocie-zelenina
|
176,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Potraviny
|
175,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800015
|
stravné SF
|
251,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ŠJ |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800014
|
mobil
|
135,44 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Orange a.s. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800017
|
prenájom rohoží
|
26,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800013
|
obsluha kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Peter Orság |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Potraviny
|
601,11 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
69,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
21,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
29,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Vajcia
|
60,48 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Ovocie-zelenina
|
137,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800010
|
lyžiarsky výcvik
|
4 049,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
CK ČEKAN |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Potraviny
|
485,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800012
|
čiastia prostriedky
|
308,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Gatial |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Pečivo
|
266,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Potraviny
|
520,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Mliečne výrobky
|
81,97 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
56,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Potraviny
|
326,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
270,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800007
|
lekárnička
|
51,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
VMBal s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800008
|
revízie 2018
|
903,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Styk-servis |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800009
|
toner
|
472,62 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Potraviny
|
80,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Ovocie-zelenina
|
348,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Potraviny
|
249,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800011
|
toner
|
472,62 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
67,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
41/18
|
Darovacia zmluva
|
120,00 |
s DPH |
|
41/18
|
26.01.2018 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
28.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
uč.pomôcky
|
219,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
m:zone s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Mliečne výrobky
|
308,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Potraviny
|
879,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Potraviny
|
303,82 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Potraviny
|
133,38 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Ovocie-zelenina
|
96,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800006
|
perá
|
106,99 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
National Pen |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800005
|
toner
|
472,62 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Potraviny
|
39,89 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
109,74 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Školské ovocie
|
13,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
čiastia prostriedky
|
308,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Gatial |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
201700029
|
Zmluva o prenájme tlačového zariadenia č. 201700029
|
|
s DPH |
|
49/18
|
24.01.2018 |
Magic Print, s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800004
|
dig.mikroskop
|
158,43 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
lekárnička
|
51,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
VMBal s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
222,57 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Potraviny
|
202,91 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
revízie 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Styk-servis |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
dig.mikroskop
|
158,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Pečivo
|
214,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Potraviny
|
364,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Ovocie-zelenina
|
290,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
70,61 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Ovocie-zelenina
|
399,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Potraviny
|
883,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Potraviny
|
461,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800003
|
verzia-mzdy
|
105,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
395,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Mrazené výrobky
|
281,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Chrien, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Potraviny
|
208,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Školské mlieko
|
6,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Mliečne výrobky
|
234,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Ovocie-zelenina
|
157,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
91,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Mrazené výrobky
|
171,76 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Ovocie-zelenina
|
395,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Pečivo
|
159,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
15,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800001
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
AutoCont SK a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800002
|
konzultacia mzdy
|
193,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Potraviny
|
168,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Mliečne výrobky
|
85,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
3,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MasoLapin, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
190,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Vajcia
|
123,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Ján Roštár |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
Potraviny
|
154,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
07/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
06/2018
|
Mäso, mäsové výrobky
|
109,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
GURMAN-ZV s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
05/2018
|
Mliečne výrobky
|
316,73 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
04/2018
|
Ovocie-zelenina
|
225,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
Potraviny
|
231,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
02/2018
|
Ovocie-zelenina
|
62,92 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
Pečivo
|
111,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
|
Rámcová dohoda č.4/2018
|
|
s DPH |
|
631/17
|
01.01.2018 |
CHRIEN, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
|
Rámcová dohoda č.11/2018
|
|
s DPH |
|
632/17
|
01.01.2018 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
632/17
|
Rámcová dohoda č.11/2018 HOPE Family
|
|
s DPH |
|
634/17
|
01.01.2018 |
HOPE Family |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
635/17
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
635/17
|
01.01.2018 |
Ján Belička - BELSPOL |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
|
Rámcová dohoda č.11/2018
|
|
s DPH |
|
637/17
|
01.01.2018 |
Tatranská miekareň a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
|
Rámcová dohoda č.11/2018
|
|
s DPH |
|
638/17
|
01.01.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
630/17
|
Rámcová dohoda č.7/2018
|
|
s DPH |
|
630/17
|
01.01.2018 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
Rámcová dohoda č.11/2018
|
|
s DPH |
|
640/17
|
01.01.2018 |
Radka GS, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
636/17
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
636/17
|
28.12.2017 |
COOP Jednota Krupina |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1700355
|
stravne
|
778,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
ŠJ |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700354
|
stravne SF
|
236,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
ŠJ |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
490/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
100,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
491/2017
|
Ovocie-zelenina
|
376,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700356
|
potlač textilu-ŠT
|
28,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Ing. Iveta Balážová |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700357
|
košiky -ŠT
|
63,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Max sport slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700358
|
project
|
358,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Littera |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700349
|
kanc.potreby
|
318,57 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
489/2017
|
Potraviny
|
288,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
487/2017
|
Potraviny
|
38,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700353
|
valec
|
118,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700352
|
právne služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700351
|
toner
|
35,81 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700350
|
toner
|
1 684,67 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700348
|
kanc.potreby
|
438,24 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700347
|
čistiace prostriedky
|
352,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Gatial |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700346
|
revízia výťahu
|
24,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
J.Mikuš |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
488/2017
|
Potraviny
|
626,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700345
|
PC
|
1 600,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
MBTECH |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
toner
|
1 684,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
čistiace prostriedky
|
352,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Gatial |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
109
|
PC
|
1 600,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
MBTECH |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
108
|
kanc.potreby
|
318,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
107
|
kanc.potreby
|
438,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700344
|
kalendáre
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
666/17
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700343
|
košíky ŠT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Max sport slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
484/2017
|
Potraviny
|
190,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
485/2017
|
Mäso
|
164,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
486/2017
|
Pečivo
|
196,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700342
|
vodne
|
583,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
StVPS |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
482/2017
|
Mäso
|
164,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
483/2017
|
Potraviny
|
187,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Radka GS, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
481/2017
|
Potraviny
|
265,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
477/2017
|
Potraviny
|
146,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
478/2017
|
Potraviny
|
406,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
479/2017
|
Potraviny
|
409,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
480/2017
|
Ovocie-zelenina
|
278,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
475/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
58,13 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
476/2017
|
Mliečne výrobky
|
383,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700341
|
oprava - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Igor Turňa |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
474/2017
|
Ovocie-zelenina
|
135,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700340
|
energia
|
2 357,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
SSE |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700338
|
seminár
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2017
|
Mäso
|
181,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
473/2017
|
Školské mlieko
|
6,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
105
|
kalendáre
|
65,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
TRIPSY |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700339
|
materiál-ŠT
|
107,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700337
|
BOZP
|
345,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Martin Mrenica CsC. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700335
|
súťaž poplatok
|
89,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
EURO-BRANCH spol. s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
OPLZ/70/2017
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
103 113,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700336
|
čistiace prostriedky
|
187,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
469/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
179,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
471/2017
|
Školské ovocie
|
46,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
470/2017
|
Potraviny
|
179,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
468/2017
|
Mrazené výrobky
|
300,37 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
467/2017
|
Pečivo
|
219,41 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700334
|
prenájom rohoží
|
36,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700333
|
plyn
|
636,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
SPP |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700332
|
konferencia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Viac ako učenie |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
466/2017
|
Ovocie-zelenina
|
270,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700331
|
testovanie
|
13,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
RAABE |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
80,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
463/2017
|
Potraviny
|
282,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700330
|
hravá slovenčina
|
7,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700329
|
uč.pomôcky-erasmus 2
|
2 106,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
NAY a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700328
|
uč.pomôcky-erasmus 2
|
1 684,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
PMS Delta s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
462/2017
|
Potraviny
|
261,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
464/2017
|
Ovocie-zelenina
|
233,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
461/2017
|
Pečivo
|
59,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
457/2017
|
Mäso
|
167,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
458/2017
|
Mäso
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
459/2017
|
Mliečne výrobky
|
269,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
460/2017
|
Potraviny
|
304,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700326
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Peter Orság |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
455/2017
|
Potraviny
|
187,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Radka GS, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
456/2017
|
Mäso
|
164,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700327
|
preplatok energia
|
-624,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
SSE |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
634/17
|
Rámcová dohoda č.2/2018 GURMAN ZV
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
639/17
|
Rámcová dohoda č.5/2018
|
|
s DPH |
|
639/17
|
05.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
454/2017
|
Ovocie-zelenina
|
273,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700320
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700321
|
mobil
|
136,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700325
|
stravne SF
|
308,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
ŠJ |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700322
|
tone
|
449,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700323
|
toner
|
74,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
453/2017
|
Mäso
|
61,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
452/2017
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
451/2017
|
Mrazené výrobky
|
228,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700324
|
stravne
|
1 017,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
ŠJ |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
449/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
94,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Objednávka |
103
|
toner
|
532,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
uč.pomôcky-erasmus 2
|
1 684,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
PMS Delta s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
visicolor školská činidlová sada
|
204,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700319
|
visicolor školská činidlová sada
|
204,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
448/2017
|
Pečivo
|
205,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Objednávka |
104A
|
materiál ŠT
|
107,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
611/17
|
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
|
|
s DPH |
|
611/17
|
01.12.2017 |
CURADEN Slovakia s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
106
|
oprava - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Igor Turňa |
|
|
|
03.01.2018 |
|
|
Zmluva |
612/17
|
Zmluva o spolupráci LK 65
|
|
s DPH |
|
612/17
|
01.12.2017 |
Nadácia Ekopolis |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
450/2017
|
Nápoje
|
328,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
447/2017
|
Školské ovocie
|
13,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
446/2017
|
Ovocie-zelenina
|
306,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Objednávka |
101
|
set Hummel Core-ŠT
|
240,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
SportObchod cz s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700317
|
set Hummel Core-ŠT
|
240,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
SportObchod cz s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700318
|
vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
445/2017
|
Potraviny
|
389,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700316
|
dresy-ŠT
|
102,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
PRINTEX spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
444/2017
|
Potraviny
|
457,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
442/2017
|
Mäso
|
92,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2017
|
Potraviny
|
735,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700315
|
učebné pomôcky
|
787,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
CONATEX -DIDACTIC s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
438/2017
|
Mliečne výrobky
|
31,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
441/2017
|
Ovocie-zelenina
|
248,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
440/2017
|
Mrazené výrobky
|
186,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
439/2017
|
Potraviny
|
466,17 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
437/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
436/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
70,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
435/2017
|
Ovocie-zelenina
|
80,43 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700313
|
orgkán-soľ-tablety
|
39,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
434/2017
|
Potraviny
|
107,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
433/2017
|
Ovocie-zelenina
|
93,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
432/2017
|
Pečivo
|
200,37 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700314
|
obedy
|
4,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Objednávka |
100
|
orgkán-soľ-tablety
|
39,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
431/2017
|
Mäso
|
38,34 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
596/17
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
596/17
|
22.11.2017 |
Continentál Automotive Systems Slovakia s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
430/2017
|
Potraviny
|
203,33 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Radka GS, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700312
|
domena
|
62,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
427/2017
|
Mrazené výrobky
|
303,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700311
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
SANET |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
428/2017
|
Mliečne výrobky
|
397,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
429/2017
|
Mäso
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
426/2017
|
Potraviny
|
282,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
425/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
341,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
424/2017
|
Ovocie-zelenina
|
230,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
423/2017
|
Nápoje
|
471,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
633/17
|
Rámcová dohoda č.3/2018
|
|
s DPH |
|
633/17
|
16.11.2017 |
Agrobell, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
422/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
78,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
421/2017
|
Ovocie-zelenina
|
186,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
420/2017
|
Potraviny
|
46,81 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700309
|
kluč do PC
|
89,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
iStyle |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700310
|
latka na skok do výšky
|
79,19 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
419/2017
|
Potraviny
|
183,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
416/2017
|
Potraviny
|
574,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
415/2017
|
Potraviny
|
498,23 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
414/2017
|
Mäso
|
135,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
417/2017
|
Potraviny
|
262,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
418/2017
|
Mrazené výrobky
|
801,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700306
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
VOSKO s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700307
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
MANAGEMENT SERVIS |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700308
|
PC
|
585,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
MBTECH |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
412/2017
|
Ovocie-zelenina
|
333,73 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
411/2017
|
Potraviny
|
233,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
410/2017
|
Pečivo
|
162,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700303
|
energia
|
2 316,91 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
SSE |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700304
|
prenajom rohoží
|
26,14 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700305
|
služby
|
256,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
SEPO spol. s r.o |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
413/2017
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700302
|
diare
|
109,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
National Pen |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700301
|
čerpadlo
|
185,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
ŠIVINET s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700296
|
medaile-ŠT
|
58,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
409/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
97,62 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700297
|
materiál-erasmus
|
867,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Prusa Research s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
96
|
PC
|
585,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
MBTECH |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700298
|
licencia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
VIS spol. s.ro |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700299
|
plyn
|
1 201,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
SPP |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700300
|
plyn
|
3 266,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
SPP |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
580/17
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
580/17
|
09.11.2017 |
Rajo a.s., |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
408/2017
|
Mliečne výrobky
|
115,37 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
407/2017
|
Potraviny
|
208,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
405/2017
|
Ovocie-zelenina
|
280,83 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
404/2017
|
Pečivo
|
109,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
403/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
243,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
98
|
dresy
|
102,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
PRINTEX spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
401/2017
|
Mäso
|
122,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
402/2017
|
Potraviny
|
200,53 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
97
|
latka na skok do výšky
|
79,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
99
|
učebné pomôcky
|
787,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
CONATEX -DIDACTIC s.r.o. |
|
|
|
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700295
|
náhradné čísla pre ukazovateľ
|
24,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
TIME |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700294
|
čistiace prostriedky
|
67,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
400/2017
|
Mrazené výrobky
|
180,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
399/2017
|
Potraviny
|
117,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
398/2017
|
Ovocie-zelenina
|
263,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
95
|
medaile ŠT
|
58,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2017 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
94
|
|
89,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2017 |
iStyle |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700289
|
oprava el.zariadenia- šj
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ELOP |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700288
|
mobil
|
135,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
397/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
122,18 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700290
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
93
|
náhradné čísla pre ukazovateľ
|
24,59 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
TIME |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700291
|
stravné SF
|
328,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700293
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Peter Orság |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700292
|
stravné
|
1 083,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ŠJ |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700286
|
vzdialená podpora-servis
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
VIS spol. s.ro |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
394/2017
|
Mäsové výrobky
|
122,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
390/2017
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
391/2017
|
Mäso
|
226,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
392/2017
|
Školské ovocie
|
61,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
393/2017
|
Mliečne výrobky
|
389,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
395/2017
|
Pečivo
|
179,19 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700287
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
396/2017
|
Ovocie-zelenina
|
173,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700284
|
poplatok súťaž vševedko
|
208,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Talentída n.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700285
|
oki valec
|
116,06 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
319/17
|
Zmluva o združenej dodávke lelektriny
|
|
s DPH |
|
319/17
|
01.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1700283
|
medaile,poháre-ŠT
|
146,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
561/17
|
31.10.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
389/2017
|
Potraviny
|
803,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
387/2017
|
Ovocie-zelenina
|
187,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
388/2017
|
Potraviny
|
251,66 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
386/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
192,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
385/2017
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
90
|
medaile,poháre-ŠT
|
146,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
VIVA TRADE s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
oki valec
|
116,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
92
|
oprava el.zariadenia- šj
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ELOP |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
383/2017
|
Ovocie-zelenina
|
409,99 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
384/2017
|
Potraviny
|
73,01 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
382/2017
|
Školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700282
|
knižky
|
98,54 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
HALLON s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700281
|
kanc.potreby
|
8,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700280
|
kanc.potreby
|
357,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
380/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
358,57 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
381/2017
|
Potraviny
|
501,12 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
551/17
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
551/17
|
24.10.2017 |
CEEV Živica |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Pečivo
|
204,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
379/2017
|
Ovocie-zelenina
|
273,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
89
|
knižky
|
98,54 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
HALLON s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
88
|
kanc.potreby
|
366,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
378/2017
|
Potraviny
|
660,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700279
|
project
|
1 105,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Littera |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
376/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
83,12 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700277
|
práva na mzdy
|
105,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700276
|
servisné služby
|
15,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700278
|
príprava na testovanie
|
1 928,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
375/2017
|
Mäso
|
140,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
373/2017
|
Mliečne výrobky
|
118,84 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
372/2017
|
Mrazené výrobky
|
128,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
371/2017
|
Potraviny
|
183,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
370/2017
|
Potraviny
|
108,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
369/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
396,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700273
|
veselo je v škd
|
108,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
368/2017
|
Ovocie-zelenina
|
352,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700275
|
rozlišovacie vesty-št
|
63,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slavomír Prúčny |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
538/17
|
13.10.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
367/2017
|
Potraviny
|
504,34 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
366/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
85,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
365/2017
|
Ovocie-zelenina
|
191,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700272
|
oprava kotla
|
406,07 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Styk-servis |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
364/2017
|
Potraviny
|
546,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700274
|
energia
|
1 900,94 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
SSE |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
363/2017
|
Potraviny
|
142,09 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
362/2017
|
Mliečne výrobky
|
218,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
361/2017
|
Mäso
|
133,89 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
360/2017
|
Pečivo
|
178,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Zmluva |
443 9004871
|
Návrh poistnej zmluvy
|
626,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700271
|
plyn
|
2 802,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700270
|
plyn
|
100,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700269
|
toner
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
MBTECH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700269
|
toner
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
MBTECH |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
359/2017
|
Potraviny
|
259,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
358/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
173,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700270
|
plyn
|
100,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700271
|
plyn
|
2 802,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
SPP |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700268
|
časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Dobrá škola |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
357/2017
|
Mrazené výrobky
|
276,91 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
86
|
výmena výtokového ventilu
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
355/2017
|
Ovocie-zelenina
|
228,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
356/2017
|
Potraviny
|
134,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy - obedov
|
|
s DPH |
|
532/17
|
09.10.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MEAT BUSINESS s.r.o., Nad Plážou 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 50248766 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
540/17
|
09.10.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Milena Slúková, Topoľová 22, 96231 Sliač |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1700267
|
technika
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700266
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
86
|
výmena výtokového ventilu
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700267
|
technika
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
87
|
oprava kotla
|
406,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Styk-servis |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
531/17
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
531/17
|
09.10.2017 |
Lindström s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700266
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700265
|
súťaž maxík
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Talentída n.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
108,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700264
|
zrážky
|
311,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
StVPS |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700265
|
súťaž maxík
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Talentída n.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700264
|
zrážky
|
311,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
StVPS |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
353/2017
|
Potraviny
|
477,83 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
351/2017
|
Potraviny
|
688,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700263
|
dobropis za pobyt ŠT
|
-187,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
CAL s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2017
|
Školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
527/17
|
05.10.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700263
|
dobropis za pobyt ŠT
|
-187,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
CAL s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
350/2017
|
Ovocie-zelenina
|
319,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700259
|
oprava soc.zariadení
|
594,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700258
|
BOZP
|
345,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Ing.Mrenica Martin |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700260
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700257
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700262
|
stočné
|
98,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
StVPS |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700261
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700262
|
stočné
|
98,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
StVPS |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700257
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
349/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
86,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700261
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700260
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700259
|
oprava soc.zariadení
|
594,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700258
|
BOZP
|
345,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Ing.Mrenica Martin |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
347/2017
|
Mäso
|
83,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
348/2017
|
Pečivo
|
91,51 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700251
|
portal direktor
|
126,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700253
|
autobusová preprava-ŠT
|
224,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700254
|
stravné
|
975,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ŠJ |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700255
|
stravne SF
|
295,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ŠJ |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700256
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Peter Orság |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700252
|
mobil
|
132,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700256
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Peter Orság |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700253
|
autobusová preprava-ŠT
|
224,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700252
|
mobil
|
132,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700251
|
portal direktor
|
126,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700249
|
súťaž maxík
|
304,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Talentída n.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700250
|
toner
|
133,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700249
|
súťaž maxík
|
304,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Talentída n.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700250
|
toner
|
133,68 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
345/2017
|
Pečivo
|
203,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
346/2017
|
Ovocie-zelenina
|
259,23 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
85
|
oprava WC, vymena bojlera
|
594,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
341/2017
|
Potraviny
|
621,93 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Potraviny
|
406,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
344/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
56,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
83
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
MBTECH |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
85
|
oprava WC, vymena bojlera
|
594,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
513/17
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
513/17
|
29.09.2017 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
84
|
toner
|
133,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
343/2017
|
Mliečne výrobky
|
298,62 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
342/2017
|
Ovocie-zelenina
|
143,73 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
506/17
|
28.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Šmál Andrej, Kpt. Nálepšku 86/10 96231 Sliač |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700248
|
multilicencia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Mgr. Petr Šášek |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700248
|
multilicencia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Mgr. Petr Šášek |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700428
|
multilicencia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Mgr. Petr Šášek |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700247
|
vodné
|
467,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
StVPS |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
135,11 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700244
|
samolepky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700247
|
vodné
|
467,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
StVPS |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700245
|
chemické zošity
|
12,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700246
|
pracovné zošity
|
221,76 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Distribučná ag. AD REM |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700427
|
vodné
|
467,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
StVPS |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
Nápoje
|
600,94 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
337/2017
|
Potraviny
|
315,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
336/2017
|
Mäso
|
97,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
498/17
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS + číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA219-035367-1
|
26 860.00 |
s DPH |
|
498/17
|
26.09.2017 |
SAAIC, Erasmus+ |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
496/17
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
496/17
|
26.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
pracovné zošity-WIR 1
|
168,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Distrib.agentúra AD REM |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2017
|
Potraviny
|
219,82 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
334/2017
|
Ovocie-zelenina
|
257,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
333/2017
|
Mäso
|
94,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700243
|
Wir 2 AB
|
67,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
MEGABOOKS SK spol. s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
331/2017
|
Ovocie-zelenina
|
244,04 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700242
|
project
|
75,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
332/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
44,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
82
|
chemické zošity
|
12,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
462/17
|
21.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
SP , Mirka Nešpora 7, 96231 Sliač |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
328/2017
|
Potraviny
|
694,01 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
329/2017
|
Potraviny
|
367,87 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
330/2017
|
Potraviny
|
92,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
81
|
pracovné zošity
|
221,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Distribučná ag. AD REM |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
326/2017
|
Ovocie-zelenina
|
105,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
327/2017
|
Pečivo
|
161,73 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700239
|
vlastiveda
|
107,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700240
|
ochrana zásuviek
|
24,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
WebStores s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700241
|
sústredenie ŠT
|
1 683,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
CAL s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
Mrazené výrobky
|
193,45 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
324/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
151,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
323/2017
|
Mäso, mäsové výrobky
|
209,44 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
321/2017
|
Ovocie-zelenina
|
288,55 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
322/2017
|
Mliečne výrobky
|
139,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700236
|
materiál
|
83,94 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
320/2017
|
Potraviny
|
286,37 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
319/2017
|
Potraviny
|
181,74 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
79
|
ochrana zásuviek
|
24,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
WebStores s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700238
|
toner
|
133,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700237
|
oprava el.zariadenia- šj
|
349,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ELOP |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
466/17
|
14.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
317/2017
|
Ovocie-zelenina
|
58,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
318/2017
|
Mäsové výrobky
|
84,45 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700235
|
energia
|
1 382,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
SSE |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
314/2017
|
Potraviny
|
247,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
313/2017
|
Mäsové výrobky
|
73,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700232
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
VOSKO s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
315/2017
|
Potraviny
|
510,32 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
Potraviny
|
609,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
312/2017
|
Potraviny
|
256,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700231
|
čistiace prostriedky-šj
|
485,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Gatial |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700230
|
čipy
|
314,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
VIS spol. s.ro |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700233
|
plyn
|
236,69 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
SPP |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
310/2017
|
Mliečne výrobky
|
113,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700234
|
plyn
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
SPP |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
309/2017
|
Pečivo
|
118,93 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
311/2017
|
Ovocie-zelenina
|
466,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
308/2017
|
Mäsové výrobky
|
75,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700229
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
307/2017
|
Pečivo
|
15,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
kanc.potreby
|
172,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
plávajúca podlaha
|
160,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Merkury market |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700228
|
kanc.potreby
|
30,55 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700227
|
kanc.potreby
|
172,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
toner
|
133,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
čistiace prostriedky-šj
|
485,65 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Gatial |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700226
|
plávajúca podlaha
|
160,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Merkury market |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700225
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Orság Peter |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
oprava el.zariadenia- šj
|
349,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
ELOP |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2017
|
Ovocie-zelenina
|
164,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
305/2017
|
Potraviny
|
1 119,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
čipy
|
314,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
VIS spol. s.ro |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700222
|
stravné
|
215,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ŠJ |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700223
|
stravné SF
|
65,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ŠJ |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700224
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
304/2017
|
Potraviny
|
205,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700221
|
knižky
|
184,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017
|
Ovocie-zelenina
|
253,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700219
|
mobil
|
134,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
302/2017
|
Potraviny
|
392,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
303/2017
|
Mrazené výrobky
|
150,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2017
|
Pečivo
|
95,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700220
|
knižky
|
825,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
CBS spol. s r.o., |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
316/17
|
01.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLíK SLIAč , Topoľova 15, 96231 Sliač |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
395/17
|
01.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Beata Mikšová - ŠK Rytmik, Záhorského 23, 96231 Sliač |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
479/17
|
01.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
447/17
|
01.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing.Dušan Slašťan, Mlynská 6, 96231 Sliač |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
438/17
|
01.09.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občanske združenie Agilita, E.M.Šoltésovej 2139/26,96001 Zvolen |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
299/2017
|
Potraviny
|
1 308,86 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - na dobu od 1.9.2017 - 30.6.2017
|
|
s DPH |
|
482/17
|
30.08.2017 |
Rajo a.s., |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2017
|
Ovocie-zelenina
|
63,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
298/2017
|
Mäsové výrobky
|
174,73 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700218
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
AutoCont SK a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
Ovocie-zelenina
|
57,97 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700216
|
el.váhy-šj
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Ján Valent-VÁHY V |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
401/17
|
25.08.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700217
|
kanc.potreby
|
296,13 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
Mliečne výrobky
|
118,14 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700215
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
SANET |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700214
|
papier
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017
|
Mäsové výrobky
|
67,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
293/2017
|
Ovocie-zelenina
|
97,35 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
291/2017
|
Potraviny
|
95,21 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
Pečivo
|
116,14 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2017
|
Potraviny
|
204,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
AutoCont SK a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
Mliečne výrobky
|
93,34 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
Ovocie-zelenina
|
86,30 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
kanc.potreby
|
326,71 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700213
|
obloženie steny-šj
|
128,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
Potraviny
|
381,63 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700212
|
dvere salamander-šj
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Amigo SH s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700211
|
mob.telefony
|
477,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
Ovocie-zelenina
|
90,91 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
Mäsové výrobky
|
261,84 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Agrobell s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
Ovocie-zelenina
|
88,88 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
381/17
|
11.08.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO: 46563512 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
A9293731
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700207
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700208
|
energia
|
1 323,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
SSE |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700210
|
plyn
|
948,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
SPP |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
A7213604
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700209
|
plyn
|
40,05 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
SPP |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
A8568745
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
|
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy A9293731
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Orange Slovenko, a.s |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
Potraviny
|
55,16 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
Pečivo
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017
|
Mäsové výrobky
|
87,71 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
Pečivo
|
16,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
Ovocie-zelenina
|
112,83 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700205
|
poplatok
|
97,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
VIS spol. s.ro |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
380/17
|
Zmluva o dielo č. 1/2017
|
|
s DPH |
|
380/2017
|
07.08.2017 |
Peter Orság |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
Mliečne výrobky
|
30,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
Potraviny
|
239,53 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700206
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700204
|
reg. Poplatok
|
100,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Centrum env.a et.výchovy Živica |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
Mäsové výrobky
|
76,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
Ovocie-zelenina
|
28,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700203
|
mobil
|
119,65 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
Ovocie-zelenina
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
obloženie steny-šj
|
128,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700202
|
stravné
|
125,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ŠJ |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700201
|
stravné SF
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ŠJ |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
el.váhy-šj
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Ján Valent-VÁHY V |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
Potraviny
|
253,92 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700200
|
poskytnutie práv-mzdy
|
105,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Pečivo
|
70,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
Mäsové výrobky
|
70,10 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
Ovocie-zelenina
|
47,90 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
Potraviny
|
253,25 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Mliečne výrobky
|
146,64 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
Ovocie-zelenina
|
81,62 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
370/17
|
25.07.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
369/17
|
Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu " ElektroOdpad-Dopad"
|
|
s DPH |
|
369/17
|
24.07.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovyŽivica, občianske združenie |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
Ovocie-zelenina
|
75,01 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700199
|
demontáž a montá dlažby-šj
|
2 961,15 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
Mäsové výrobky
|
55,95 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
368/17
|
20.07.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Dušan Spišiak, Rybárska 1, 96231 Sliač |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
Pečivo
|
89,93 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700198
|
autobusová preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
RELUK-Jaroslav Krahulec |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Mrazené výrobky
|
138,28 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
Ovocie-zelenina
|
91,68 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
366/17
|
14.07.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700196
|
plyn
|
794,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
SPP |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700195
|
plyn
|
245,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
SPP |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170197
|
energia
|
1 835,74 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
SSE |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
Mäsové výrobky
|
56,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Potraviny
|
156,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700194
|
zrážky
|
291,78 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
StVPS |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
Ovocie-zelenina
|
140,42 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
Pečivo
|
91,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
Mliečne výrobky
|
275,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
Potraviny
|
66,51 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Potraviny
|
204,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700193
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
Ovocie-zelenina
|
72,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Zmluva |
176/17
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
176/17
|
07.07.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
Pečivo
|
143,39 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
Mäsové výrobky
|
43,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700186
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Ovocie-zelenina
|
62,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700190
|
stravné SF
|
311,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
ŠJ |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
Potraviny
|
199,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700188
|
valec
|
141,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700191
|
stravné
|
1 028,28 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
ŠJ |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700192
|
stočné
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
StVPS |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700187
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
Pečivo
|
196,39 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700189
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ing. Martin Mrenica CsC. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700185
|
mobil
|
141,83 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Zmluva |
307/17
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
307/17
|
01.07.2017 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
demontáž a montá dlažby-šj
|
2 961,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
12.08.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Potraviny
|
291,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
RELUK-Jaroslav Krahulec |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
valec
|
141,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
359/17
|
29.06.2017 |
Agrobell, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
Ovocie-zelenina
|
252,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700184
|
reg. Poplatok
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Stroj na jednotky s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700183
|
reg. Poplatok
|
16,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Stroj na jednotky s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700182
|
vodné
|
600,91 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Stredoslovenská vod.spoloč. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700181
|
pracovné zošity chémia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
RAABE |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
349/17
|
29.06.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Potraviny
|
179,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
Mäsové výrobky
|
258,62 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700180
|
asc agenda 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
Mäsové výrobky
|
171,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
Potraviny
|
73,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
Ovocie-zelenina
|
281,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
Mliečne výrobky
|
139,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Mrazené výrobky
|
204,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700179
|
oprava podlahovej krytiny
|
1 081,91 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Zmluva |
329/17
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS + číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA101-034990
|
28 985.00 |
s DPH |
|
329/17
|
23.06.2017 |
SAAIC, Erasmus+ |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
Pečivo
|
135,31 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
Mäsové výrobky
|
92,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700178
|
čistiace prostriedky-šj
|
142,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700176
|
plyn
|
563,36 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
SPP |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
Ovocie-zelenina
|
379,43 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
Potraviny
|
45,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
Mäsové výrobky
|
297,03 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700177
|
plyn
|
794,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
SPP |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Mliečne výrobky
|
214,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Potraviny
|
330,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Potraviny
|
124,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Mäsové výrobky
|
204,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Potraviny
|
157,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
Ovocie-zelenina
|
370,83 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Potraviny
|
442,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Mäsové výrobky
|
89,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Ovocie-zelenina
|
331,45 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
Mäsové výrobky
|
144,91 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Mäsové výrobky
|
160,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Potraviny
|
276,07 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700175
|
prehliadka výťahu šj
|
42,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
J.Mikuš |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700174
|
služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700175
|
prehliadka výťahu šj
|
42,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
J.Mikuš |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700173
|
právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700171
|
energia
|
1 917,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
SSE |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700174
|
služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Mgr. Miroslava Žilková |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700171
|
energia
|
1 917,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
SSE |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700173
|
právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Pečivo
|
182,57 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Ovocie-zelenina
|
314,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Potraviny
|
323,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Potraviny
|
521,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
301/17
|
09.06.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700169
|
knižky knižnica
|
160,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ABYDOS s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Potraviny
|
216,48 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Mäsové výrobky
|
89,86 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700169
|
knižky knižnica
|
160,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ABYDOS s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700170
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700170
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700172
|
revízia
|
166,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700172
|
revízia
|
166,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
Ovocie-zelenina
|
154,53 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Potraviny
|
341,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Potraviny
|
117,68 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Mliečne výrobky
|
314,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Mäsové výrobky
|
158,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700168
|
projekčné plátno
|
123,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Alza a.s. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700168
|
projekčné plátno
|
123,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Alza a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700167
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
Mrazené výrobky
|
212,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700166
|
stravné
|
1 057,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700167
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700165
|
stravne SF
|
320,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
Mäsové výrobky
|
306,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
Ovocie-zelenina
|
201,41 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700097
|
toner
|
83,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
Mäsové výrobky
|
71,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700164
|
mobil
|
146,17 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
Ovocie-zelenina
|
240,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700164
|
mobil
|
146,17 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
Pečivo
|
206,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
Pečivo
|
70,82 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Potraviny
|
243,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700163
|
mapy
|
156,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700163
|
mapy
|
156,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
Mäsové výrobky
|
127,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700162
|
autobusová preprava
|
92,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700161
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700160
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700160
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700162
|
autobusová preprava
|
92,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700161
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
Mrazené výrobky
|
321,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
Potraviny
|
284,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
knižky
|
205,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700159
|
knižky
|
205,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
pracovné zošity chémia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
RAABE |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
čistiace prostriedky-šj
|
142,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Gatial |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700159
|
knižky
|
205,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Mliečne výrobky
|
131,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
60
|
projekčné plátno
|
123,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Alza a.s. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
Ovocie-zelenina
|
283,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
knižky knižnica
|
160,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
ABYDOS s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
Mäsové výrobky
|
98,94 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700158
|
knižky
|
205,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Potraviny
|
469,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
277/17
|
26.05.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700158
|
knižky
|
205,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
Ovocie-zelenina
|
360,19 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
285/17
|
25.05.2017 |
Miroslava Žilková |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
286/17
|
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
|
s DPH |
|
286/17
|
25.05.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
DAVITAL, s.r.o. Zvolenská cesta 37A, 97405 Banská Bystrica |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59A
|
autobusová preprava
|
116,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59
|
sústredenie ŠT
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Hoterl Športcentrum |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700157
|
pobyt švp
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
CONTESSA sr.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700157
|
pobyt švp
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
CONTESSA sr.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
Mäsové výrobky
|
217,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Mäsové výrobky
|
162,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
Potraviny
|
713,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Mrazené výrobky
|
317,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700156
|
hranol
|
344,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
AT Contract s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700156
|
hranol
|
344,64 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
AT Contract s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Ovocie-zelenina
|
282,71 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700154
|
prerábanie elektroinštalácie-šj
|
365,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Jozef Muráň |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1600155
|
tričká ŠT
|
64,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Crowina s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700153
|
škola v prírode
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
CONTESSA sr.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Potraviny
|
22,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700154
|
prerábanie elektroinštalácie-šj
|
365,51 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Jozef Muráň |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1600155
|
tričká ŠT
|
64,70 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Crowina s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700153
|
škola v prírode
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
CONTESSA sr.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Mäsové výrobky
|
91,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700152
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
SANET |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
Potraviny
|
811,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Ovocie-zelenina
|
353,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Potraviny
|
493,42 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700150
|
drevené vitríny
|
1 645,57 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Marangos spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700151
|
čistiace prostriedky
|
255,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Mäsové výrobky
|
258,65 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
56
|
čistiace prostriedky
|
255,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
58
|
hranol
|
344,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
AT Contract s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700147
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
55
|
elasticky obrubník
|
375,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
GUMEX SK spol. s.ro. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700148
|
obrubníky
|
375,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
GUMEX SK spol. s.ro. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700149
|
energia
|
1 938,38 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
SSE |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
57
|
tričká ŠT
|
64,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Crowina s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Mliečne výrobky
|
280,47 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Potraviny
|
320,63 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Mrazené výrobky
|
247,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Mäsové výrobky
|
106,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700146
|
dokonalá Klára
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700145
|
košíky ŠT
|
511,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Max sport slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
dokonalá Klára
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Ovocie-zelenina
|
380,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
53
|
výroba a montáž vitrín
|
1 974,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Marangos spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
Potraviny
|
163,39 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Pečivo
|
193,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Mäsové výrobky
|
95,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
254/17
|
12.05.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marian Víťazko - Majo SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700143
|
plyn
|
854,63 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SPP |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700144
|
plyn
|
794,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
SPP |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
mapy
|
156,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Ovocie-zelenina
|
48,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
51A
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700141
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700142
|
môj maly zverinec
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
PERFEKT A.S.-OZ |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Mäsové výrobky
|
318,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Školské ovocie
|
64,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Mliečne výrobky
|
259,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Potraviny
|
315,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700139
|
preplatok telefon
|
-0,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700140
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
dvere šj
|
1 094,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Amigo SH s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
môj maly zverinec
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
PERFEKT A.S.-OZ |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
prerábanie elektroinštalácie-šj
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Jozef Muráň |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Ovocie-zelenina
|
325,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
241/17
|
05.05.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Richard Tupý -OBUTY , Horská 1314/54, 95801 Partizánske, Ičo 34580107 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Mäsové výrobky
|
162,45 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Potraviny
|
383,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Ovocie-zelenina
|
236,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
Pečivo
|
104,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48
|
košíky ŠT
|
511,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Max sport slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700138
|
výmena istiacich prvkov
|
234,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700137
|
časopis
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700136
|
stravné
|
826,32 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700135
|
stravné SF
|
250,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700134
|
mobil
|
121,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700133
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Mäsové výrobky
|
162,62 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Mrazené výrobky
|
303,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Ovocie-zelenina
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700131
|
knižky-knižnica
|
220,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Potraviny
|
416,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Pečivo
|
139,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700132
|
kanc.potreby
|
262,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Mäsové výrobky
|
50,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
47
|
knižky-knižnica
|
220,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
46
|
kanc.potreby
|
262,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
47A
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Ovocie-zelenina
|
97,85 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Potraviny
|
398,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
Ovocie-zelenina
|
329,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Potraviny
|
231,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
Potraviny
|
427,25 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Potraviny
|
475,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700128
|
licencia
|
105,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
45
|
dvere
|
291,91 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Merkury market |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
časopis
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Potraviny
|
444,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Mäsové výrobky
|
288,79 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Mliečne výrobky
|
130,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700129
|
dvere
|
291,91 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Merkury market |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700127
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Potraviny
|
518,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Mrazené výrobky
|
246,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Mäsové výrobky
|
122,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Mrazené výrobky
|
122,22 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700126
|
knižky-knižnica
|
126,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700130
|
mobil
|
247,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700125
|
montáž vodomeru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Ovocie-zelenina
|
265,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Pečivo
|
126,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
42
|
bylinky-grant
|
37,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Fyto-horehron |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
čistenie kanalizácie-šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700122
|
bylinky-grant
|
37,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Fyto-horehron |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700123
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700124
|
čistenie kanalizácie-šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Ovocie-zelenina
|
148,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Mäsové výrobky
|
69,09 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
knižky-knižnica
|
126,41 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700121
|
siete
|
347,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Firma Košík-siete s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Mäsové výrobky
|
172,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Ovocie-zelenina
|
396,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Mliečne výrobky
|
343,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700120
|
nábytok-šj
|
267,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700119
|
mzdy
|
4,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700118
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700117
|
prenajom kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700116
|
plyn
|
197,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
SPP |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700115
|
plyn
|
794,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
SPP |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700114
|
folia
|
34,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700113
|
energia
|
2 183,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
SSE |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700112
|
balíček pre 4 ročník
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Mrazené výrobky
|
195,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Mäsové výrobky
|
163,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Ovocie-zelenina
|
180,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700111
|
príručka PAM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700110
|
výmena podl.krytiny
|
1 185,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
P:A.M |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Potraviny
|
408,59 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Radka GS, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
B0901499
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
Mäsové výrobky
|
167,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Potraviny
|
170,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700106
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700107
|
autobusová preprava
|
247,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Potraviny
|
794,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1700105
|
autobusová preprava
|
222,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Potraviny
|
230,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Mliečne výrobky
|
242,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
Pečivo
|
119,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Potraviny
|
145,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700104
|
stočné
|
137,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
StVPS |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700103
|
zražky
|
300,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
StVPS |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700108
|
oprava-kotolna
|
481,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700109
|
oprava kuchyna-šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
Ovocie-zelenina
|
362,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
Mäsové výrobky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
Potraviny
|
441,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700099
|
stravne
|
1 021,68 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ŠJ |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
Ovocie-zelenina
|
247,14 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700102
|
poplatok
|
0,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
knižky-knižnica
|
750,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
CBS spol. s r.o., |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700101
|
stravne SF
|
309,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ŠJ |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700100
|
stravne-monitor
|
3,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ŠJ |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Mäsové výrobky
|
209,65 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
198/17
|
05.04.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie FISH, 1. mája 7, Sliač, IČO: 37828169 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700098
|
toner
|
606,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Pečivo
|
203,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Mäsové výrobky
|
150,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Pečivo
|
188,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
Ovocie-zelenina
|
338,29 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
Mrazené výrobky
|
224,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
toner
|
83,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700095
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
RAABE |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700094
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700093
|
vodne
|
700,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
StVPS |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700092
|
toner
|
741,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700091
|
mobil
|
118,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700096
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ing. Martin Mrenica CsC. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
nábytok-šj
|
267,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
193/17
|
31.03.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700090
|
revízia komínov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Roman Katreniak |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700090
|
revízia komínov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Roman Katreniak |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
siete
|
347,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Firma Košík-siete s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
39A
|
autobusová preprava
|
24,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
07.05.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017
|
Ovocie-zelenina
|
362,93 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Školské ovocie
|
48,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Mliečne výrobky
|
256,84 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700089
|
ubytovanie školenie
|
190,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Hotel SUN s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700089
|
ubytovanie školenie
|
190,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Hotel SUN s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700088
|
knižky-knižnica
|
214,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Kniha Jakub |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Mäsové výrobky
|
172,41 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700088
|
knižky-knižnica
|
214,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Kniha Jakub |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Mrazené výrobky
|
214,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Potraviny
|
559,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700086
|
učitelský zápisník
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
FONI book s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700087
|
meradlá teploty-šj
|
25,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Slovenská legálna metrologia |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700086
|
učitelský zápisník
|
69,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
FONI book s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700087
|
meradlá teploty-šj
|
25,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Slovenská legálna metrologia |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Ovocie-zelenina
|
328,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
Potraviny
|
203,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Mäsové výrobky
|
41,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Potraviny
|
88,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
toner
|
741,39 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Mäsové výrobky
|
88,07 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700084
|
čistiace prostriedky
|
416,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700085
|
DVD 1 a 2 ročník
|
28,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Výtvarná agentúra |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700084
|
čistiace prostriedky
|
416,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700085
|
DVD 1 a 2 ročník
|
28,62 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Výtvarná agentúra |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Ovocie-zelenina
|
335,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32
|
vodomer
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
IT stavby |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34A
|
autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
SAD Sliač sr.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
učitelský zápisník
|
69,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
FONI book s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
knižky-knižnica
|
214,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Kniha Jakub |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Mäsové výrobky
|
135,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
DVD 1 a 2 ročník
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Výtvarná agentúra |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Pečivo
|
160,88 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Potraviny
|
228,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Roman Katreniak |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
DVD 1 a 2 ročník
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Výtvarná agentúra |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Mäsové výrobky
|
166,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700083
|
oprava a údržba vodoinštalácie
|
786,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
IT stavby |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700083
|
oprava a údržba vodoinštalácie
|
786,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
IT stavby |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Ovocie-zelenina
|
323,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700082
|
konferencia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
RAABE |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700080
|
energia
|
23,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
SSE |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700081
|
energia
|
423,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
SSE |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700080
|
energia
|
23,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
SSE |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Mrazené výrobky
|
325,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700082
|
konferencia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
RAABE |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700081
|
energia
|
423,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
SSE |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Potraviny
|
87,22 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Mäsové výrobky
|
84,17 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Potraviny
|
823,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700079
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700079
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Potraviny
|
618,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Potraviny
|
23,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
Potraviny
|
311,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Ovocie-zelenina
|
307,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Mliečne výrobky
|
291,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700074
|
čistiace prostriedky
|
32,64 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Gatial |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700075
|
maliarske práce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700076
|
revízia-šj
|
304,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700077
|
revízia
|
277,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700073
|
čistiace prostriedky
|
104,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Gatial |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700073
|
čistiace prostriedky
|
104,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Gatial |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700078
|
kanc.potreby
|
207,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700074
|
čistiace prostriedky
|
32,64 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Gatial |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700075
|
maliarske práce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700076
|
revízia-šj
|
304,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700077
|
revízia
|
277,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700078
|
kanc.potreby
|
207,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700072
|
konzultácia mzdy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
Mäsové výrobky
|
263,07 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700072
|
konzultácia mzdy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
čistiace prostriedky
|
137,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Gatial |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
kalibrácia teplomera-šj
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Slovenská legálna metrologia |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
Nápoje
|
298,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
kanc.potreby
|
207,89 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Mrazené výrobky
|
223,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Pečivo
|
142,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700065
|
terče
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700071
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700071
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Ovocie-zelenina
|
338,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700065
|
terče
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Potraviny
|
351,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Potraviny
|
153,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700066
|
prenajom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700066
|
prenajom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700064
|
plyn
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
SPP |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700064
|
plyn
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
SPP |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Mäsové výrobky
|
72,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700063
|
plyn
|
3 718,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
SPP |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700063
|
plyn
|
3 718,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
SPP |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700070
|
zálohová FA-publikácie
|
93,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700070
|
zálohová FA-publikácie
|
93,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Wolters Kluwers s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700069
|
materiál
|
89,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700069
|
materiál
|
89,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26B
|
UTP kábel
|
89,06 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700067
|
stravné
|
872,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
ŠJ |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700068
|
stravné SF
|
264,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
ŠJ |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700062
|
telefon
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700062
|
telefon
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak telekom |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Mliečne výrobky
|
191,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Potraviny
|
35,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Potraviny
|
383,08 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700061
|
reklamné perá
|
101,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
National Pen |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700060
|
mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Publicom s.r.o |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700060
|
mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Publicom s.r.o |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
Potraviny
|
188,75 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Ovocie-zelenina
|
358,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Mäsové výrobky
|
42,42 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
konzultácia mzdy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700059
|
soľ, tabeltky-šj
|
456,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700055
|
otvorenie roka 2017-korvin
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700056
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Autocont |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700057
|
licencia
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700058
|
hracie lopty
|
112,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Mgr. Tibor Nešťák |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26
|
konzultácia mzdy
|
342,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700059
|
soľ, tabeltky-šj
|
456,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
26A
|
maliarske práce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700058
|
hracie lopty
|
112,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Mgr. Tibor Nešťák |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170053
|
mobil
|
117,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700056
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Autocont |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700055
|
otvorenie roka 2017-korvin
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700054
|
seminár
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
JANIG |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170053
|
mobil
|
117,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700057
|
licencia
|
55,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
VEMA sr.o |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Ovocie-zelenina
|
109,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170050
|
dvere
|
113,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Merkury market |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
servesné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170052
|
repre
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Pereg, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170052
|
repre
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Pereg, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
servesné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170050
|
dvere
|
113,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Merkury market |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochodných a dodacích podmienkách
|
|
s DPH |
|
146/17
|
28.02.2017 |
COOP Jednota Krupina |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700048
|
gastronádoba-šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Ovocie-zelenina
|
117,46 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700049
|
čistiace prostriedky
|
301,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700049
|
čistiace prostriedky
|
301,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700048
|
gastronádoba-šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700047
|
členské
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Združenie pedagógov a škôl |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700047
|
členské
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Združenie pedagógov a škôl |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Potraviny
|
566,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Mäsové výrobky
|
121,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Potraviny
|
151,42 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Potraviny
|
255,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2017
|
Mäsové výrobky
|
263,07 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700046
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
SANET |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64/2017
|
Ovocie-zelenina
|
284,53 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Pečivo
|
148,43 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700046
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
SANET |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700044
|
spracovanie mzdovej agendy
|
296,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Mesto Sliač |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700045
|
vlajky,štátny znak
|
164,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
DLD s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
108/17
|
17.02.2017 |
INMEDIA , s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
103/17
|
17.02.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
106/17
|
17.02.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovyŽivica, občianske združenie |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700045
|
vlajky,štátny znak
|
164,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
DLD s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700044
|
spracovanie mzdovej agendy
|
296,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Mesto Sliač |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Mäsové výrobky
|
154,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č. 01/2017 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
137/17
|
16.02.2017 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Mäsové výrobky
|
94,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Ovocie-zelenina
|
240,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Potraviny
|
118,22 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700043
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Potraviny
|
85,45 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Potraviny
|
163,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700043
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Mäsové výrobky
|
165,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Potraviny
|
481,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Picado, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700041
|
zučt. Faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700041
|
zučt. Faktúra
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Potraviny
|
133,34 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Potraviny
|
231,26 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Picado, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
oprava podlahovej krytiny
|
1 185,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Pavel Krčmárik |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700039
|
energia
|
2 208,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
SSE |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700042
|
pracovné oblečenie-šj
|
486,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700040
|
skrine-šj
|
730,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
AJ produkty a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700038
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
SANET |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Mrazené výrobky
|
304,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
čistiace prostriedky
|
301,97 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Gatial, |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Ovocie-zelenina
|
343,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Potraviny
|
31,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Mäsové výrobky
|
30,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
štátny znak,vlajka
|
164,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
DLD s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
hracie lopty
|
112,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Mgr. Tibor Nešťák |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
gastronádoba-šj
|
105,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Autocont a.s. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700042
|
pracovné oblečenie-šj
|
486,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700035
|
kanc.potreby
|
71,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
soľ, tabeltky-šj
|
456,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Gastrochem sro |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
99/17
|
13.02.2017 |
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Potraviny
|
462,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700037
|
plyn
|
6 898,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
SPP |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Potraviny
|
132,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Ovocie-zelenina
|
147,56 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700036
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
kanc.potreby
|
71,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
89/17
|
08.02.2017 |
N.R.M. Auto s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
skrine-šj
|
730,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
AJ produkty a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Potraviny
|
472,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Potraviny
|
416,13 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava vodoinštalácie
|
711,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
I.T. stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Mäsové výrobky
|
167,76 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
GuRMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Mliečne výrobky
|
140,74 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Mäsové výrobky
|
1 407,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Potraviny
|
227,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
85/17
|
07.02.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700033
|
pláv.podlaha, dvere-šj
|
348,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Merkury market |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Mäsové výrobky
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Potraviny
|
84,13 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Potraviny
|
198,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Ovocie-zelenina
|
356,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700034
|
záloha poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700032
|
mobil
|
117,31 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700029
|
stravné
|
884,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ŠJ |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700030
|
stravné - SF
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ŠJ |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700031
|
servesné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Ovocie-zelenina
|
131,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700028
|
kontrola zariadenia +OP VTZ
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
STYK Servis s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Školské ovocie
|
64,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Mäsové výrobky
|
106,26 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Potraviny
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700024
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1700025
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700026
|
oprava plynového kotla
|
213,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
SPAEZ spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700027
|
interaktívna chémia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700023
|
maliarske práce
|
398,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Potraviny
|
163,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700019
|
router
|
272,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700020
|
revízia školy
|
1 006,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700021
|
revízia kotolňa
|
230,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700022
|
revízia kuchyňa
|
355,68 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Ovocie-zelenina
|
203,28 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Potraviny
|
530,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Mliečne výrobky
|
294,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
maliarske práce
|
398,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700018
|
toner
|
667,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700018
|
toner
|
667,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
vykonanie revízií
|
1 592,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
vykonanie revízií
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
toner
|
35,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
interaktívna chémia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700017
|
lyžiarsky kurz
|
5 547,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
CK Čekan |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700017
|
lyžiarsky kurz
|
5 547,99 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
CK Čekan |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Ovocie-zelenina
|
204,45 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Mäsové výrobky
|
268,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
GURMAN – ZV s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700016
|
toner
|
494,26 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700016
|
toner
|
494,26 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Potraviny
|
590,36 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Potraviny
|
429,17 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Potraviny
|
381,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
toner
|
1 435,04 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700015
|
toner
|
109,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Potraviny
|
336,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700015
|
toner
|
109,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Ovocie-zelenina
|
397,73 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Pečivo
|
193,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700014
|
energia
|
2 205,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
SSE |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
toner
|
109,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700014
|
energia
|
2 205,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
SSE |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Potraviny
|
40,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
oprava kotla
|
213,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPAEZ spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Potraviny
|
203,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Ovocie-zelenina
|
107,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700012
|
čistiace prostriedky
|
178,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700012
|
čistiace prostriedky
|
178,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Krytá plaváreň |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Potraviny
|
22,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Mliečne výrobky
|
30,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Potraviny
|
419,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Potraviny
|
329,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700370
|
energia
|
2 158,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
SSE |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Ovocie-zelenina
|
147,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v spracovní mzdovej agendy
|
|
s DPH |
|
21/17
|
16.01.2017 |
Mesto Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Pečivo
|
56,64 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Mrazené výrobky
|
175,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Potraviny
|
65,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700008
|
plyn
|
4 510,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
SPP |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700007
|
slavik 2017
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700007
|
slavik 2017
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700011
|
čistenie kanalizácie-šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700010
|
toner
|
327,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
9/17
|
13.01.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700009
|
kanc.potreby
|
67,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700011
|
čistenie kanalizácie-šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700008
|
plyn
|
4 510,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
SPP |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700010
|
toner
|
327,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700009
|
kanc.potreby
|
67,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700005
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
MP Education sr.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700006
|
občerstvenie SF
|
498,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Roman Satmar |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Ovocie-zelenina
|
159,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700005
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
MP Education sr.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700006
|
občerstvenie SF
|
498,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Roman Satmar |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700004
|
hľadanie poruchy
|
448,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
AQUAFIND s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700004
|
hľadanie poruchy
|
448,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
AQUAFIND s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
4/17
|
11.01.2017 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Futbalový klub Slovan Kupele Sliač, Václav Miškuf, Rybárska 20, Sliač |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
čistenie kanalizácie-šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Adam Krtko s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700369
|
plyn
|
1 536,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Mliečne výrobky
|
161,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700368
|
posedenie-SF
|
492,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Roman Satmar |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Ovocie-zelenina
|
156,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Pečivo
|
107,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
toner, kanc.potreby
|
395,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Ovocie-zelenina
|
424,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
čistiace prostriedky
|
178,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1600379
|
kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Marius Pedersen |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Potraviny
|
131,33 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Potraviny
|
298,89 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700002
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Mliečne výrobky
|
195,37 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700002
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170003
|
predfaktúra angličtina
|
40,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Matilda Blahova-FLP |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170003
|
predfaktúra angličtina
|
40,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Matilda Blahova-FLP |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700363
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700362
|
učebnice SK
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Klett nakladatelstvi s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700366
|
prenájom rohoží
|
36,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700364
|
zrážky
|
301,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
StVPS |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700367
|
obsluha plynovej kotolne
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Peter Orság |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700365
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700001
|
mobil
|
126,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700001
|
mobil
|
126,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1600378
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700361
|
mobil
|
133,82 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Orange a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700360
|
stočné
|
174,23 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
StVPS |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700359
|
kontrola snímačov plynu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
MaR system s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
zistenie poruchy
|
448,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
AQUAFIND s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
631/17
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
8/2017
|
01.01.2017 |
Chrien, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
3/2017
|
01.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
640/17
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
4/2017
|
01.01.2017 |
Radka GS, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
5/2017
|
01.01.2017 |
Ján Belička – Belspol |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
6/2017
|
01.01.2017 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
7/2017
|
01.01.2017 |
Pekáreň a cukráreň U Alexa, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
638/17
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
1/2017
|
01.01.2017 |
Inmedia, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
637/17
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
9/2017
|
01.01.2017 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
Mgr. Katarína Krutá |
Riaditeľka školy |
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
2/2017
|
01.01.2017 |
Gurman-ZV s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
808/16
|
30.12.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /pekárenské výrobky/
|
|
s DPH |
|
809/16
|
30.12.2016 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /mäsové výrobky /
|
|
s DPH |
|
810/16
|
30.12.2016 |
GURMAN - ZV |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600377
|
vodné
|
1 535,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Veolia |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600376
|
zrážky
|
261,43 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Veolia |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600374
|
stravné SF
|
228,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
ŠJ |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600373
|
stravné
|
755,04 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
ŠJ |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
414/2016
|
Ovocie-zelenina
|
129,55 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600375
|
stočné
|
114,66 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
Veolia |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600372
|
ovce sk
|
24,49 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Ing. Miroslav Drobný |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
413/2016
|
Potraviny
|
211,07 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
412/2016
|
Potraviny
|
235,24 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600371
|
bedmintonový tovar
|
525,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600370
|
sústredenie ŠT
|
1 660,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
CK Čekan |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600369
|
poplatok za doménu
|
126,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
410/2016
|
Pečivo
|
154,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
411/2016
|
Potraviny
|
367,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600367
|
literárna výchova 5-9ročník
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Občianske zruženie Fonéma |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600368
|
stravné szp
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
ŠJ |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
407/2016
|
Ovocie-zelenina
|
136,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
408/2016
|
Potraviny
|
78,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
409/2016
|
Mliečne výrobky
|
216,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600366
|
kanc.potreby
|
467,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
134
|
kanc.potreby
|
467,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600365
|
aut.preprava
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
CK Čekan |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
133
|
literárna výchova 5-9ročník
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Občianske zruženie Fonéma |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
406/2016
|
Ovocie-zelenina
|
179,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
405/2016
|
Potraviny
|
121,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600361
|
revízia výťahu-šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
J.Mikuš |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600359
|
valec,pásová jednotka
|
200,38 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600360
|
výmena umývadla
|
735,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
I.T.stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600358
|
energia
|
2 322,86 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SSE |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
404/2016
|
Potraviny
|
603,03 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
401/2016
|
Potraviny
|
173,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600357
|
šport.oblečenie- ŠT
|
175,49 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600363
|
knižky
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Kvetoslav Krnáč |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
402/2016
|
Ovocie-zelenina
|
242,17 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
403/2016
|
Potraviny
|
253,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600362
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Ing. Martin Mrenica |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
400/2016
|
Potraviny
|
291,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600364
|
plyn
|
3 732,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
SPP |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
399/2016
|
Pečivo
|
145,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600356
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
396/2016
|
Ovocie-zelenina
|
233,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
397/2016
|
Potraviny
|
296,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
398/2016
|
Potraviny
|
141,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600354
|
toner
|
156,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600355
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600352
|
kalendáre
|
129,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600353
|
medaile+stuhy+poháre ŠT
|
82,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Viva Trade sr.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
389/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 476,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
388/2016
|
Mäsové výrobky
|
90,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600349
|
mobil
|
118,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600350
|
právne služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600351
|
uč.pomôcky-grant
|
289,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SCHOLARIS s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
130
|
medaile+stuhy+poháre ŠT
|
82,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Viva Trade sr.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
132
|
revízia výťahu-šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
J.Mikuš |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
131
|
toner
|
156,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
392/2016
|
Potraviny
|
472,77 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
395/2016
|
Školské ovocie
|
96,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
393/2016
|
Ovocie-zelenina
|
120,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
394/2016
|
Mliečne výrobky
|
229,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
391/2016
|
Potraviny
|
132,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
390/2016
|
Potraviny
|
604,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600341
|
kanc.potreby
|
110,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
129A
|
aut.preprava
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Radomír Čekan |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
387/2016
|
Potraviny
|
35,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600348
|
tabule-nebezpečie výbuchu
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Traiva s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600347
|
stravné SF
|
282,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ŠJ |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600346
|
stravné
|
930,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ŠJ |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600345
|
project
|
87,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600344
|
aut.preprava
|
102,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600343
|
aut.preprava
|
27,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600342
|
kanc.potreby
|
110,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
127
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
SPAEZ spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
385/2016
|
Potraviny
|
173,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
386/2016
|
Ovocie-zelenina
|
265,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600340
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
126
|
kanc.potreby
|
240,36 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600341
|
CD
|
13,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
129
|
project
|
87,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600339
|
strava szp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
ŠJ |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600338
|
ucebné pomôcky-grant
|
144,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
124
|
uč.pomôcky-grant
|
24,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
ovce.sk |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
124
|
uč.pomôcky-grant
|
24,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ing. Miroslav Drobný |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
128
|
aut.preprava
|
130,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
123
|
ucebné pomôcky-grant
|
144,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
125
|
uč.pomôcky-grant
|
284,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
SCHOLARIS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
374/2017
|
Ovocie-zelenina
|
72,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ján Belička BELSPOL |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
748/16
|
29.11.2016 |
Nadácia Orange |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
384/2016
|
Potraviny
|
79,34 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
379/2016
|
Potraviny
|
392,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600337
|
oprava el. zariadenia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ELOP |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
383/2016
|
Potraviny
|
126,61 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
382/2016
|
Mrazené výrobky
|
301,97 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
380/2016
|
Potraviny
|
340,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
381/2016
|
Ovocie-zelenina
|
161,46 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600336
|
kanc.potreby
|
612,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
122
|
oprava el. zariadenia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
ELOP |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600335
|
mapy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
376/2016
|
Potraviny
|
51,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600333
|
dosky na lavičky-šj
|
189,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600334
|
obedy-monitor
|
7,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
373/2016
|
Mrazené výrobky
|
177,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
374/2016
|
Ovocie-zelenina
|
188,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
375/2016
|
Mliečne výrobky
|
311,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600335
|
mapy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
377/2016
|
Potraviny
|
606,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
378/2016
|
Nápoje
|
194,19 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
TempoVit s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600333
|
dosky na lavičky-šj
|
189,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600332
|
zálohova FA-vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600332
|
zálohova FA-vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
121
|
kanc.potreby
|
612,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
119
|
CD
|
13,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Pavelcakovci s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
118
|
krepový papier
|
14,97 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Papier Lechman s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
120
|
dosky na lavičky-šj
|
189,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
372/2016
|
Potraviny
|
352,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
119
|
CD
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Pavelcakovci |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600331
|
revízie
|
346,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
SEPO spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600330
|
materiál-šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600329
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
SANET |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
369/2016
|
Ovocie-zelenina
|
322,27 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600327
|
hravá slovenčina,matematika
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600329
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
SANET |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600330
|
materiál-šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
368/2016
|
Mliečne výrobky
|
140,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600331
|
revízie
|
346,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
SEPO spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600327
|
hravá slovenčina,matematika
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
371/2016
|
Potraviny
|
318,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
370/2016
|
Pečivo
|
132,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600328
|
lic.zmluva - šj
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600328
|
lic.zmluva - šj
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
367/2016
|
Ovocie-zelenina
|
51,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600326
|
strava szp
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
ŠJ |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600323
|
energia
|
2 223,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
SSE |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600324
|
učebné pomôcky
|
61,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600325
|
tabule-nebezpečie požiaru
|
11,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Traiva s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
365/2016
|
Potraviny
|
237,18 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
364/2016
|
Potraviny
|
883,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600325
|
tabule-nebezpečie požiaru
|
11,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Traiva s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600324
|
učebné pomôcky
|
61,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600323
|
energia
|
2 223,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
SSE |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
366/2016
|
Potraviny
|
73,63 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600322
|
šport.súpravy- ŠT
|
714,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Únia ligových klubov |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600320
|
tento ecnomy 2 vrstvový
|
17,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Gatial |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600321
|
poplatok konferencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
RAABE |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600322
|
šport.súpravy- ŠT
|
714,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Únia ligových klubov |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600320
|
tento ecnomy 2 vrstvový
|
17,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Gatial |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600321
|
poplatok konferencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
363/2016
|
Ovocie-zelenina
|
256,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2016
|
Mrazené výrobky
|
113,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
361/2016
|
Potraviny
|
154,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600319
|
plyn
|
2 522,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
SPP |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600318
|
skladovacia skriňa
|
226,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
359/2016
|
Ovocie-zelenina
|
150,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600318
|
skladovacia skriňa
|
226,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600319
|
plyn
|
2 522,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
SPP |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
116
|
les-site
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
115
|
učebné pomôcky
|
61,91 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
353/2016
|
Ovocie-zelenina
|
116,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
356/2016
|
Potraviny
|
642,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
357/2016
|
Mliečne výrobky
|
273,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Objednávka |
117A
|
tebula - nebezpečie výbuchu
|
11,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Traiva s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
358/2016
|
Potraviny
|
192,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600317
|
oprava kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Styk-servis |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
117
|
eaton-šj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
355/2016
|
Potraviny
|
490,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600317
|
oprava kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Styk-servis |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
354/2016
|
Potraviny
|
155,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600316
|
oprava a výmena žalúzií
|
392,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Július Kolorédy |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
114
|
tento ecnomy 2 vrstvový
|
17,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Gatial |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
Potraviny
|
65,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
351/2016
|
Potraviny
|
359,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600316
|
oprava a výmena žalúzií
|
392,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Július Kolorédy |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
349/2016
|
Ovocie-zelenina
|
294,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600314
|
prevoz piána
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
KBK autodoprava |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600315
|
pevná linka
|
51,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
350/2016
|
Mrazené výrobky
|
752,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600314
|
prevoz piána
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
KBK autodoprava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600315
|
pevná linka
|
51,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600313
|
piano
|
1,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
BAD s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600313
|
fyzikálne zošity
|
239,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600312
|
stravné
|
972,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ŠJ |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600311
|
stravné SF
|
294,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ŠJ |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
348/2016
|
Ovocie-zelenina
|
65,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
360/2016
|
Potraviny
|
281,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
347/2016
|
Potraviny
|
203,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
346/2016
|
Pečivo
|
179,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
345/2016
|
Pečivo
|
104,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600308
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
344/2016
|
Školské ovocie
|
64,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
343/2016
|
Ovocie-zelenina
|
126,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600310
|
mobil
|
117,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600309
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
341/2016
|
Potraviny
|
230,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
342/2016
|
Potraviny
|
650,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Objednávka |
111
|
výmena a oprava žalúzií
|
392,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2016 |
Július Kolorédy |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
113
|
skladovacia skriňa
|
226,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2016 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
112
|
oprava kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2016 |
Styk-servis |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600307
|
hmotná núdza
|
41,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Ing. Brčka Pavel |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
340/2016
|
Ovocie-zelenina
|
173,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
686/16
|
28.10.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600306
|
vševedko
|
148,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Talentída n.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600306
|
vševedko
|
148,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Talentída n.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600303
|
školske potreby SZP
|
0,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600302
|
školske potreby SZP
|
12,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600305
|
školske potreby SZP
|
0,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600301
|
školske potreby SZP
|
15,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
338/2016
|
Ovocie-zelenina
|
81,83 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
339/2016
|
Mliečne výrobky
|
208,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600304
|
školske potreby SZP
|
10,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600295
|
školske potreby SZP
|
10,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600300
|
školske potreby SZP
|
16,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600296
|
školske potreby SZP
|
13,53 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600293
|
školske potreby SZP
|
12,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600292
|
školske potreby SZP
|
15,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600296
|
školske potreby SZP
|
13,53 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600297
|
školske potreby SZP
|
7,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600292
|
školske potreby SZP
|
15,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600293
|
školske potreby SZP
|
12,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600294
|
školske potreby SZP
|
0,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600295
|
školske potreby SZP
|
10,39 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600297
|
školske potreby SZP
|
7,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600299
|
školske potreby SZP
|
7,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600298
|
školske potreby SZP
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600299
|
školske potreby SZP
|
7,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600300
|
školske potreby SZP
|
16,45 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600298
|
školske potreby SZP
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600302
|
školske potreby SZP
|
12,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600303
|
školske potreby SZP
|
0,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600304
|
školske potreby SZP
|
10,46 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600305
|
školske potreby SZP
|
0,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600294
|
školske potreby SZP
|
0,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600301
|
školske potreby SZP
|
15,59 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
111
|
fyzikálne zošity
|
239,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Objednávka |
110
|
prevoz piána
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
KBK autodoprava |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
337/2016
|
Potraviny
|
191,09 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600291
|
veselo je v škd
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
335/2016
|
Potraviny
|
1 225,19 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600291
|
veselo je v škd
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
336/2016
|
Nápoje
|
564,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
334/2016
|
Potraviny
|
193,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
333/2016
|
Ovocie-zelenina
|
130,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
332/2016
|
Pečivo
|
140,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
666/16
|
21.10.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
p. Katarína Ubánková, Skalité 240, 02314 Skalité |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160289
|
kuchynský riad - šj
|
255,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Róbert Otiepka-LURO |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
331/2016
|
Ovocie-zelenina
|
80,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160289
|
čistiace prostriedky-šj
|
321,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160289
|
kuchynský riad - šj
|
255,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Róbert Otiepka-LURO |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160290
|
čistiace prostriedky
|
321,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160288
|
kuchynský riad - šj
|
255,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Róbert Otiepka-LURO |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160290
|
čistiace prostriedky
|
321,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
108
|
školske potreby SZP
|
125,07 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
107
|
veselo je v škd
|
178,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
330/2016
|
Potraviny
|
165,18 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Objednávka |
109
|
hmotná núdza
|
41,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Ing. Brčka Pavel |
|
|
|
13.11.2016 |
|
|
Objednávka |
108
|
školske potreby SZP
|
125,07 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
329/2016
|
Potraviny
|
619,03 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
328/2016
|
Mliečne výrobky
|
272,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
327/2016
|
Ovocie-zelenina
|
80,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
326/2016
|
Potraviny
|
177,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
325/2016
|
Potraviny
|
223,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
324/2016
|
Ovocie-zelenina
|
250,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
323/2016
|
Potraviny
|
175,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
322/2016
|
Potraviny
|
170,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
321/2016
|
Pečivo
|
100,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160288
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160288
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160287
|
čistiaca sada na PC
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600286
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320/2016
|
Koreniny
|
235,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
GurmEko s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Objednávka |
106
|
šport.oblečenie- ŠT
|
175,49 |
s DPH |
|
|
15.10.2016 |
JEKA studio s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
319/2016
|
Ovocie-zelenina
|
182,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Objednávka |
104
|
čistiace prostriedky-šj
|
321,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Objednávka |
103
|
kuchynský riad - šj
|
255,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Róbert Otiepka-LURO |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600286
|
energia
|
46,71 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
SSE |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600285
|
kuchynský riad - šj
|
843,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
318/2016
|
Potraviny
|
775,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
317/2016
|
Ovocie-zelenina
|
192,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
316/2016
|
Potraviny
|
182,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600284
|
plyn
|
760,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
SPP |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Objednávka |
102
|
čistiaca sada na PC
|
34,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Objednávka |
101
|
kuchynský riad - šj
|
843,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600283
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600282
|
samolepky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
314/2016
|
Potraviny
|
296,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
315/2016
|
Ovocie-zelenina
|
106,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
313/2016
|
Ovocie-zelenina
|
157,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600276
|
prac.zošity pre druhákov
|
107,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600275
|
bedm.košíky-ŠT
|
437,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
618/16
|
07.10.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3,81108 Bratislava |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600274
|
technika pre 6 ročník
|
79,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
312/2016
|
Potraviny
|
342,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600279
|
zrážky
|
273,31 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600281
|
stoličky
|
219,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
KIKA nábytok s.r.o. |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600278
|
stočné
|
52,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600277
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
311/2016
|
Pečivo
|
192,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
310/2016
|
Potraviny
|
494,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600271
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Ing. Martin Mrenica |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100
|
RJ-pracovné zošity
|
152,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
AD REM |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
309/2016
|
Ovocie-zelenina
|
229,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Objednávka |
99
|
bedm.košíky-ŠT
|
437,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600273
|
penájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Marius Pedersen |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Objednávka |
105
|
šport.súpravy- ŠT
|
714,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Únia ligových klubov |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600280
|
zálohová FA-časopis dobrá škola
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Nezisk.org.DOBRA Škola |
|
|
|
23.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600272
|
RJ-pracovné zošity
|
152,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
AD REM |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600270
|
kanc.potreby
|
859,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Objednávka |
98
|
kanc.potreby
|
859,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600269
|
stravné
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600268
|
stravné SF
|
310,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
308/2016
|
Potraviny
|
271,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
306/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 368,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
566/16
|
04.10.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
OFK Veľká Lúka, Peter Zelina, MDD 10, 96231 Veľká Lúka |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
307/2016
|
Mäsové výrobky
|
71,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600262
|
strava szp
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600265
|
púzdra teblet
|
56,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MB tech |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
305/2016
|
Potraviny
|
421,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
303/2016
|
Ovocie-zelenina
|
236,17 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
304/2016
|
Potraviny
|
165,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600264
|
mobil
|
117,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600267
|
predplatné časopisu manažment
|
81,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600263
|
balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600266
|
servs-šj
|
129,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600260
|
pracovné zošity
|
694,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Libera Terra a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600259
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
302/2016
|
Ovocie-zelenina
|
69,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600261
|
poplatok súťaž
|
171,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Talentída n.o. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Objednávka |
96
|
balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
301/2016
|
Potraviny
|
118,49 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
97
|
pracovné zošity
|
694,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Libera Terra a.s. |
|
|
|
16.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600258
|
vodné
|
988,42 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
300/2016
|
Potraviny
|
246,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
299/2016
|
Potraviny
|
106,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
298/2016
|
Ovocie-zelenina
|
257,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600256
|
právne služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
294/2016
|
Potraviny
|
515,02 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
295/2016
|
Potraviny
|
763,46 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
296/2016
|
Potraviny
|
861,47 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
Mliečne výrobky
|
80,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600257
|
toner
|
45,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
293/2016
|
Potraviny
|
217,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
291/2016
|
Ovocie-zelenina
|
88,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600254
|
tablety
|
774,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600255
|
toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600253
|
zučt. FA
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Martinus sk, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600252
|
toner+valec
|
452,04 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
292/2016
|
Mrazené výrobky
|
269,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
290/2016
|
Potraviny
|
114,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600251
|
slovenčina polopate
|
47,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
hofmanova s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600251
|
slovenčina polopate
|
47,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
hofmanova s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
288/2016
|
Ovocie-zelenina
|
348,69 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
289/2016
|
Mrazené výrobky
|
126,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600250
|
skladacia bránka - ŠT
|
394,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600249
|
toner
|
674,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600249
|
toner
|
674,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600250
|
skladacia bránka - ŠT
|
394,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
287/2016
|
Potraviny
|
39,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
92
|
kuchynský riad - šj
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
286/2016
|
Ovocie-zelenina
|
96,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
91
|
skladacia bránka - ŠT
|
394,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
94
|
učebnice
|
283,04 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Martinus sk, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
95
|
toner
|
45,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
93
|
slovenčina polopate
|
47,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
hofmanova s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
284/2016
|
Potraviny
|
205,64 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
283/2016
|
Potraviny
|
246,46 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
282/2016
|
Potraviny
|
113,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600247
|
canon
|
516,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600248
|
seminár-zučtovacia FA
|
178,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Nakladateství FORUM s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
285/2016
|
Pečivo
|
127,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
473/16
|
20.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Šmál Andrej, Kpt. Nálepku 86/10, 96231 Sliač |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
506/16
|
20.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Občianske združenie Agilita, E.M.Šoltésovej 26, Zvolen |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
499/16
|
20.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
505/16
|
20.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Blašková Lýdia , J. Matušku 7, Zvolen |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600248
|
seminár-zučtovacia FA
|
178,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Nakladateství FORUM s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600247
|
canon
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
278/2016
|
Potraviny
|
242,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600246
|
project
|
2 233,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600245
|
project
|
879,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600244
|
učebnice-zalohová FA
|
283,04 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Martinus sk, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
279/2016
|
Nápoje
|
512,09 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
280/2016
|
Mliečne výrobky
|
186,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
281/2016
|
Ovocie-zelenina
|
279,19 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
90
|
toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600246
|
project
|
2 233,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600243
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600243
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600244
|
učebnice-zalohová FA
|
283,04 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Martinus sk, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600245
|
project
|
879,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
743/16
|
17.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
501/16
|
17.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
500/16
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
500/16
|
16.09.2016 |
Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
502/16
|
16.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Tunde Bajová, Medená 12, 97405 Banská Bystrica |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
277/2016
|
Ovocie-zelenina
|
223,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
462/16
|
16.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod prameňmi, Pionierska 9, Sliač |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600239
|
plyn
|
672,62 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
SPP |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600240
|
tlač
|
684,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
JUICE s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600241
|
zálohová FA-seminár
|
178,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Nakladateství FORUM s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600242
|
energia
|
1 375,56 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
SSE |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600237
|
zapožičanie knižiek
|
122,02 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Klett nakladatelstvi s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
276/2016
|
Pečivo
|
144,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
561/16
|
12.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600238
|
PC
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
490/16
|
12.09.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Lantastick SK, s.r.o, Potočná 2835/1A, Čadca |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
275/2016
|
Ovocie-zelenina
|
97,47 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
Ovocie-zelenina
|
377,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600233
|
čipy
|
314,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600234
|
stravné
|
182,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600235
|
stravné SF
|
55,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠJ |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
88a
|
PC, tablet, foták
|
2 442,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Predlženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
475/16
|
07.09.2016 |
Rajo a.s., |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
88
|
toner
|
1 126,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600232
|
obloženie steny-šj
|
514,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
88
|
PC, tablet, foták
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
MB tech |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
89
|
čipy
|
314,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600236
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
272/2016
|
Mliečne výrobky
|
79,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
273/2016
|
Potraviny
|
127,89 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
271/2016
|
Potraviny
|
642,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600231
|
kanc.potreby
|
46,69 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
85
|
tlač vekoformátových panelov
|
684,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
JUICE s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
86
|
kanc.potreby
|
46,69 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600230
|
grafické práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ing.arch. Borodovčák |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
87
|
obloženie steny-šj
|
514,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
NABIMEX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600226
|
oprava schodiska-šj
|
4 855,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600224
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600227
|
maliarské práce- zš
|
802,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600228
|
maliarske práce-šj
|
1 461,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600229
|
učitelský zápisník-zúčt. Zálohy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
GAMIMPORT |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
Potraviny
|
510,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600223
|
oki valec
|
116,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
437/16
|
31.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dušan Slašťn, Mlynská 6, Sliač |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
269/16
|
31.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLíK SLIAČ , Topoľová15, Sliač |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
474/16
|
31.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Vladimír Hančuľák, Brezová 8, Sliač |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
451/16
|
31.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Beata Mikušová - ŠK Rytmik, Záhosrkého 23, Sliač |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
Potraviny
|
1 108,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
270/2016
|
Pečivo
|
108,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
456/16
|
31.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
Ovocie-zelenina
|
768,03 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
265/2016
|
Potraviny
|
27,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
266/2016
|
Mrazené výrobky
|
20,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
Mrazené výrobky
|
139,37 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600221
|
šlabikár-multimediálne CD
|
32,70 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600220
|
kanc.potreby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600222
|
kanc.potreby
|
116,93 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
Mliečne výrobky
|
100,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
83
|
šlabikár-multimediálne CD
|
32,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
84
|
kanc.potreby
|
232,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600219
|
kriedy
|
211,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600218
|
oprava schodiska
|
738,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
P.A.M |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600217
|
kanc.potreby
|
363,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
82
|
kanc.potreby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
81
|
kriedy
|
211,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
80
|
kanc.potreby
|
363,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600214
|
plávajúca podlaha
|
97,02 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Merkury market s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
82A
|
maliarske práce
|
2 263,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
79
|
učitelský zápisnik
|
53,28 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
GAMIMPORT |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600215
|
učitelský zápisnik-predfaktúra
|
53,28 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
GAMIMPORT |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600216
|
vyúčtovanie FA
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78
|
plávajúca podlaha
|
97,02 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Merkury market s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600212
|
čistiace prostriedky
|
513,11 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Gatial |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
442/16
|
22.08.2016 |
Boni Fructi s.r.o, |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
262/2016
|
Pečivo
|
118,83 |
s DPH |
|
|
20.08.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
423/16
|
19.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600213
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
SANET |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
|
Dodatok o odbere stravy zo dňa 28.6.2016 č.zmluvy 253/13
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
MsÚ Sliač, Letecká 1, Sliač |
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600211
|
komoda-šj-proforma faktúra
|
260,51 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600210
|
lekárnička
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
76
|
komoda-šj
|
260,51 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
77
|
čistiace prostriedky
|
513,11 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Gatial |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
74
|
grafické práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Ing. Arch. Borodovčák |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600209
|
umývačka riadu, stoly-šj
|
4 911,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
419/2016
|
17.08.2016 |
Ing. Arch. Pavol Borodovčák |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
75
|
lekárnička
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600208
|
stravné
|
100,32 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
ŠJ |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600207
|
stravné SF
|
30,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
ŠJ |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
Mliečne výrobky
|
58,68 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600206
|
energia
|
1 349,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
SSE |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
72
|
plávajúca podlaha
|
487,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Merkury market s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
|
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
16/33/010/53
|
10.08.2016 |
ÚPSVaR Zvolen |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600205
|
plyn
|
640,73 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
SPP |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
73
|
umývačka riadu, stoly-šj
|
4 911,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600205A
|
plávajúca podlaha
|
487,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Merkury market s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600203
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600204
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
Potraviny
|
416,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600202
|
tlačiareň
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
MB tech |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600200
|
mobil
|
127,07 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600199
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600201
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600195
|
zúčtovacia fa-nábytok
|
107,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600198
|
revízie-zš
|
296,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
JEEL |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600197
|
revízie
|
303,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
JEEL |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
71
|
tlačiareň
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
MB tech |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2016
|
Ovocie-zelenina
|
737,98 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600196
|
Mobelix s.r.o.
|
279,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
Mobelix s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
70
|
sedačka
|
279,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Mobelix s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
255/2016
|
Mliečne výrobky
|
30,36 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
256/2016
|
Potraviny
|
223,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
Potraviny
|
152,66 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600194
|
energia
|
1 833,79 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SSE |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
257/2016
|
Potraviny
|
221,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600193
|
plyn
|
769,08 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
SPP |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600192
|
nabytok
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
nábytok-
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600192
|
nabytok-predfaktúra
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
21.08.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
nábytok
|
107,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600190
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600191
|
ubytovanie
|
71,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Syrmex International s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
254/2016
|
Pečivo
|
97,63 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600189
|
zrážky
|
270,35 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Veolia |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600187
|
vývoz žumpy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Pavel Hudoba |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600188
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
253/2016
|
Mliečne výrobky
|
270,66 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600186
|
stravne SF
|
292,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ŠJ |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600185
|
stravné
|
950,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ŠJ |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600184
|
kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600183
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Ing. Martin Mrenica |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600182
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600181
|
ročný poplatok
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ASC Applied |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Predlženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
380/16
|
01.07.2016 |
Rajo a.s., |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600180
|
mobil
|
133,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600179
|
odpadkové koše
|
349,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600178
|
toner
|
66,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600177
|
toner
|
66,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
252/2016
|
Pečivo
|
157,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
Potraviny
|
98,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
Mäsové výrobky
|
190,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 331,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600176
|
strava SZP
|
34,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
Ovocie-zelenina
|
147,94 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
|
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 666/15
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Beáta Mikušová- ŠK Rytmik, Záhorského 23, Sliač ICO: 14223236 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600175
|
vedenie ten.krúžku a tren.činnosť
|
917,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600174
|
ten.krúžok-projekt
|
175,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600173
|
toner-šj
|
45,36 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600172
|
reg.poplatok
|
82,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
TAKTIK International s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
Mliečne výrobky
|
118,83 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Mrazené výrobky
|
192,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
Ovocie-zelenina
|
117,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600170
|
stočné
|
101,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600171
|
vodné
|
700,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
Ovocie-zelenina
|
76,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
Potraviny
|
444,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
Ovocie-zelenina
|
60,91 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600169
|
nábtok
|
3 192,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Školáčik Majo |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
241/2016
|
Ovocie-zelenina
|
159,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
239/2016
|
Potraviny
|
461,46 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
240/2016
|
Potraviny
|
536,58 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
68
|
toner
|
133,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
odpadkové koše
|
349,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
odpadkové koše
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
toner-šj
|
45,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
Pečivo
|
166,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
Potraviny
|
571,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
Ovocie-zelenina
|
198,97 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
Potraviny
|
482,23 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
238/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600168
|
autobusová preprava
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
SAD s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
333/16
|
17.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
742/16
|
17.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
336/16
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakov pre šport - futbal
|
|
s DPH |
|
336/16
|
17.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
FK Slovan Kúpelel Sliač - občianske združenie, Futbalový štadión 99, Sliač |
|
|
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
339/16
|
17.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Firma La Tierra, 04501 Mokrance 312, IČO 36785008 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
333/16
|
17.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
232/2016
|
Potraviny
|
393,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2016
|
Ovocie-zelenina
|
153,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
339/16
|
17.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma La Tierra, 04501 Mokrance 312, IČO 36785008 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
výmena podlahovej krytiny-šj
|
3 685,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Pavel Krčmárik |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
64
|
výmena podlahovej krytiny
|
1 291,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Pavel Krčmárik |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
Mliečne výrobky
|
250,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2016
|
Potraviny
|
95,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2016
|
Potraviny
|
39,82 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
63
|
vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Pavel Hudoba |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600167
|
energia
|
2 052,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
SSE |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
227/2016
|
Ovocie-zelenina
|
265,46 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
Potraviny
|
30,26 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
Potraviny
|
142,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600166
|
toner
|
180,29 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600164
|
prehliadka výťahu - šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
J.Mikuš |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600165
|
výmena ventilov
|
158,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Unios |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
toner
|
180,29 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
224/2016
|
Potraviny
|
202,46 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
223/2016
|
Pečivo
|
177,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
222/2016
|
Potraviny
|
87,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
61
|
prehliadka výťahu - šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
J.Mikuš |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600163
|
kanc.potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2016
|
Ovocie-zelenina
|
58,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
316/16
|
10.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
316/16
|
10.06.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600162
|
plyn
|
767,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
SPP |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160
|
pevná linka
|
51,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600158
|
kancelársky nábytok
|
1 049,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600159
|
autobusová preprava
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
SAD Sliač, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600161
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
nábytom
|
3 192,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Školáčik Majo |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2016
|
Ovocie-zelenina
|
212,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
219/2016
|
Potraviny
|
273,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
218/2016
|
Nápoje
|
561,61 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
60A
|
autobusová preprava
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
SAD s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
213/2016
|
Školské mlieko
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
Školské mlieko
|
18,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Mliečne výrobky
|
76,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
Potraviny
|
218,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
59
|
kanc.potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
217/2016
|
Potraviny
|
1 145,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600157
|
pravne služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600156
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600155
|
mobil
|
117,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2016
|
Potraviny
|
328,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 358,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
Mäsové výrobky
|
155,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
Ovocie-zelenina
|
307,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
Školské ovocie
|
44,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600152
|
stravné
|
993,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600153
|
stravné-SF
|
305,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
206/2016
|
Ovocie-zelenina
|
91,05 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
207/2016
|
Pečivo
|
156,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600151
|
valec
|
116,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600154
|
medaile+stuhy+poháre ŠT
|
93,53 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Viva Trade sr.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
58A
|
autobusová preprava
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SAD Sliač, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600149
|
softver
|
519,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Silcom multimedia SK s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
Potraviny
|
26,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Ovocie-zelenina
|
182,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600148
|
obedy SZP
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
ŠJ |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600150
|
revízia TV náradie
|
172,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
REVTECH s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
58
|
valec
|
116,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
medaile+stuhy+poháre ŠT
|
93,53 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Viva Trade sr.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
56
|
softver
|
519,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Silcom multimedia SK s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
55
|
kancelársky nábytok
|
1 049,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Tempo kondela s.r.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
Potraviny
|
171,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
Potraviny
|
537,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
Potraviny
|
215,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600147
|
výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
RAABE |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
Mliečne výrobky
|
252,11 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Ovocie-zelenina
|
276,78 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
Potraviny
|
135,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
Potraviny
|
170,09 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
Ovocie-zelenina
|
190,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
273/16
|
27.05.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600146
|
toal.papier
|
103,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Gatial |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
Pečivo
|
183,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
273/16
|
27.05.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
toal.papier
|
103,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Gatial |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600145
|
kanc.potreby
|
54,03 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
53
|
kanc.potreby
|
54,02 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
Ovocie-zelenina
|
326,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
Potraviny
|
267,14 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600142
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600144
|
etická výchova
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600143
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
SANET |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Mrazené výrobky
|
270,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2016
|
Potraviny
|
150,26 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
Ovocie-zelenina
|
280,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2016
|
Ovocie-zelenina
|
150,74 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
185/2016
|
Potraviny
|
168,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
184/2016
|
Potraviny
|
195,41 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600141
|
kefa
|
4,96 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
255/16
|
20.05.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
255/16
|
20.05.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
186/2016
|
Potraviny
|
346,18 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
183/2016
|
Potraviny
|
30,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600140
|
knižky
|
167,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2016
|
Ovocie-zelenina
|
125,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
Potraviny
|
1 692,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600139
|
kanc.potreby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
Mrazené výrobky
|
279,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Mliečne výrobky
|
80,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600136
|
tepelno-izolačná podložka-škd
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Consulting |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Potraviny
|
775,66 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
Ovocie-zelenina
|
325,64 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
Potraviny
|
11,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600138
|
ročný poplatok
|
25,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600137
|
canon
|
493,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
MB tech |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600135
|
autobusová preprava
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Potraviny
|
127,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Ovocie-zelenina
|
89,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600134
|
mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
Potraviny
|
230,23 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Astera s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600133
|
škola v prírode
|
3 499,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
CK Čekan |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
Ovocie-zelenina
|
288,97 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
51
|
canon
|
493,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
MB tech |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
49
|
tepelno-izolačná podložka-škd
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Consulting |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
kanc.potreby
|
103,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
Potraviny
|
1 089,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600131
|
energia
|
238,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
SSE |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600132
|
plyn
|
1 200,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
SPP |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600129
|
toner
|
327,89 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
autobusová preprava
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Ovocie-zelenina
|
212,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Školské mlieko
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
Školské mlieko
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600130
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600127
|
materiál-podlaha
|
583,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Merkury market s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600124
|
kanc.potreby
|
60,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Potraviny
|
343,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Potraviny
|
160,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600123
|
toner
|
337,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
Potraviny
|
350,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Ovocie-zelenina
|
146,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
Mliečne výrobky
|
187,68 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
Potraviny
|
190,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
kanc.potreby
|
60,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
toner
|
337,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600125
|
právne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600126
|
kurz kurič
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
AJUVA Š+S sr.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600128
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Slovak telekom |
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600122
|
stravné SF
|
301,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
Ovocie-zelenina
|
143,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
Potraviny
|
361,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
J@B Unique s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600121
|
stravné
|
980,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
ŠJ |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600120
|
mobil
|
117,31 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
Pečivo
|
125,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 179,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Mäsové výrobky
|
203,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Školské ovocie
|
92,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
Potraviny
|
393,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Potraviny
|
335,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
Ovocie-zelenina
|
236,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Zmluva |
217/16
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
217/16
|
02.05.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO 42311110 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
218/16
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
218/16
|
02.05.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
MŠ , J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač ICO 42392390 |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
Pečivo
|
194,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600119
|
obedy SZP
|
41,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
ŠJ |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
Ovocie-zelenina
|
104,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
Potraviny
|
416,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600118
|
čistiace prostriedky-šj
|
112,66 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Gatial |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
Ovocie-zelenina
|
271,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
196/16
|
25.04.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
p. Katarína Ubánková, Skalité 240, 02314 Skalité |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
209/16
|
25.04.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Ovocie-zelenina
|
332,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
Potraviny
|
301,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
Mliečne výrobky
|
254,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
Školské mlieko
|
17,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
Školské mlieko
|
17,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
Mrazené výrobky
|
208,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
Ovocie-zelenina
|
113,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600117
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
RAABE |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
Potraviny
|
421,29 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Potraviny
|
168,59 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Pečivo
|
167,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600116
|
project
|
38,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Albion Books |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600112
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600114
|
autobusová preprava
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600115
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600113
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Ovocie-zelenina
|
235,53 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600111
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
čistiace prostriedky-šj
|
112,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Gatial |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
1904201/1
|
19.04.2016 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Potraviny
|
251,26 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Ovocie-zelenina
|
84,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Mliečne výrobky
|
173,32 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600109
|
toner
|
86,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Autocont |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600110
|
energia
|
2.198.35 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
SSE |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
oprava kotla
|
158,76 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Unios |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
autobusová preprava
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Unios |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Ovocie-zelenina
|
103,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600108
|
oprava kopírky
|
47,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Autocont |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Ovocie-zelenina
|
159,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Potraviny
|
392,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
Potraviny
|
407,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Potraviny
|
152,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Potraviny
|
142,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600107
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600106
|
vrecia
|
11,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Ing.Jozef Gatial |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600102
|
právne služby
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600103
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600104
|
plyn
|
2 573,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
SPP |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600105
|
kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Waste transport a.s. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
toner
|
86,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Autocont |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Ovocie-zelenina
|
287,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Potraviny
|
134,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Pečivo
|
123,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
oprava kopírky
|
47,15 |
s DPH |
|
|
09.04.2016 |
Autocont |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Ovocie-zelenina
|
118,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160100
|
obedy-monitor
|
9,44 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ŠJ |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
SAD |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
knižky
|
38,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Albion Books |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
vrecia
|
11,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Ing.Jozef Gatial |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160098
|
obedy
|
826,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ŠJ |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Ovocie-zelenina
|
145,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 593,88 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Mäsové výrobky
|
138,66 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Potraviny
|
162,11 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Potraviny
|
355,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Mliečne výrobky
|
79,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160099
|
zrážky
|
276,97 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160097
|
obedy-SF
|
254,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ŠJ |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
učebné pomôcky
|
324,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
Mrazené výrobky
|
147,65 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
autobusová preprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SAD |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160092
|
mobil
|
83,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Pečivo
|
144,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160096
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Ing. Martin Mrenica |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160095
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Datalan |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Ovocie-zelenina
|
252,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160094
|
vodné
|
661,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160091
|
obedy SZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
ŠJ |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160093
|
stočné
|
83,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160090
|
kanc.potreby
|
15,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160088
|
obruč hula hop 50 cm
|
42,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
AK Sport s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Pečivo
|
133,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Ovocie-zelenina
|
251,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160089
|
tabule - zákaz vstupu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Traiva s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Potraviny
|
210,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Potraviny
|
633,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Ovocie-zelenina
|
184,23 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Mliečne výrobky
|
215,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Školské mlieko
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Školské mlieko
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Potraviny
|
206,54 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Potraviny
|
302,71 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Školské ovocie
|
49,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Potraviny
|
106,32 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160087
|
kanc.potreby
|
235,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
tabule - zákaz vstupu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Traiva s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Pečivo
|
137,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Potraviny
|
199,41 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160086
|
zalohova FA-vých.program
|
65,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
RAABE |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Mrazené výrobky
|
519,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Potraviny
|
134,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Ovocie-zelenina
|
219,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Potraviny
|
548,11 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Ovocie-zelenina
|
210,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
Potraviny
|
350,02 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
136/16
|
18.03.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
131/16
|
17.03.2016 |
Občianske združenie Agilita |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Mliečne výrobky
|
111,32 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Potraviny
|
938,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Potraviny
|
555,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Potraviny
|
420,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160084
|
kontrola kominov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Katreniak Roman |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160083
|
konferencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
RAABE |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160085
|
office
|
650,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
MB tech |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
129/16
|
16.03.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Divadlo JGT |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160082
|
toner
|
35,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
THR systems a.s. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Potraviny
|
172,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160077
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Mrazené výrobky
|
301,34 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160065
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160073
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160067
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160068
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160069
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160070
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
83/2016
|
Ovocie-zelenina
|
233,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160063
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160071
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160072
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160081A
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160081
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160080
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160079
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160078
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160072
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160076
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160075
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160064
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160066
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160062
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160061
|
energia
|
623,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
SSE |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160074
|
školske potreby SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
školske potreby SZP
|
348,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
office
|
650,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
MB tech |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Potraviny
|
654,33 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160060
|
oprava kopírky
|
244,27 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Autocont |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Potraviny
|
98,96 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Potraviny
|
281,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
J@B Unique s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160056
|
toal.papier
|
36,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Gatial |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
kontrola kominov
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Roman Katreniak |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160057
|
stravné
|
908,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ŠJ |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160058
|
stravné - SF
|
279,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ŠJ |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160059
|
plyn
|
3 184,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
SPP |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Potraviny
|
329,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160055
|
škol.veci SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160054
|
maliarske práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Potraviny
|
506,55 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Potraviny
|
151,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Mliečne výrobky
|
65,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160049
|
slovenský jazyk, matematika
|
351,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Školmédia s r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160053
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Mrazené výrobky
|
245,41 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
Ovocie-zelenina
|
255,24 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160052
|
materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SOFTAX s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160045
|
mobil
|
159,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160046
|
váha plošinová-šj
|
339,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Gastro Vrábeľ |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160047
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160050
|
právne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
JUDr. Trúsik Michal |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160048
|
maliarske práce
|
271,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Filkus Ondrej |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160051
|
servisné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Datalan |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
toal.papier
|
36,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
slovenský jazyk, matematika
|
351,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Školmédia s ro |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
maľovanie dielne
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
SOFTAX s.r.o. |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
malovanie 5.A
|
271,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Ondrej Filkus |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160044
|
obedy SZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ŠJ |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Školské mlieko
|
6,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
obruč hula hop 50 cm
|
42,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
AK Sport s.r.o. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160043
|
publikácia-účt.súvzťažnosti
|
29,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
RVC-združenie obcí |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Pečivo
|
111,31 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Pekáreň a cukráreň u Alexa |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160042
|
materiál-predfaktúra
|
66,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
MATEA |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160041
|
lyžiarsky
|
6 149,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
CK Čekan |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Mliečne výrobky
|
327,77 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Pečivo
|
140,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Koreniny
|
138,79 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
GurmEko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Mäsové výrobky
|
186,19 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Potraviny
|
100,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Ovocie-zelenina
|
94,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Potraviny
|
26,99 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160040
|
notebooky
|
1 515,03 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
MB TECH |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
90/16
|
24.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Lukáš Hubáček, Radvanská 509/3, 97405 Banská Bystrica |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
notebooky
|
1 515,03 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
MB TECH |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
publikácia-účt.súvzťažnosti
|
29,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
RVC-združenie obcí |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Potraviny
|
817,95 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Školské ovocie
|
47,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Školské mlieko
|
6,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Potraviny
|
16,25 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Potraviny
|
641,32 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160039
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
SANET |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160038
|
pracovné oblečenie-šj
|
396,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Mrazené výrobky
|
606,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Ovocie-zelenina
|
319,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
TP-Link
|
33,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
MB TECH |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160036
|
mobil
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Potraviny
|
184,22 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Ovocie-zelenina
|
60,83 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Potraviny
|
511,43 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Mliečne výrobky
|
339,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160035
|
preject
|
74,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Albion Books |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160034
|
školenie
|
38,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Nezisk.org.VESNA |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Ovocie-zelenina
|
249,26 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160031
|
OKI valcova jednotka
|
116,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
SHARK Online a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
materiál
|
66,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
MATEA |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Nápoje
|
361,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Potraviny
|
571,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
valec
|
116,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
SHARK Online a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
váha plošinová-šj
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Gastro Vrábeľ |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160032
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
project
|
74,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Albion Books |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
TP-Link
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
MB TECH |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
74/16
|
16.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , Národná č.12 IČO 30232295 |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160030
|
dochádzkový systém
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
ASC Applied |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160029
|
rozlišovacie vesty
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
X2 sport s.r.o. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17A
|
dochádzkový systém
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
ASC Applied |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160028
|
revízie
|
828,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Pavol Styk |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Divadlo JGT |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
47/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Michaela Dinová,Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160033
|
energia
|
2 452,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
61/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča ŠJ |
Materská škola , SNP27, 96231 Sliač |
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
47/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Dinová Michaela, Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
47/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Michaela Dinová,Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
61/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
61/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
61/16
|
15.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Materská škola , SNP27, 96231 Sliač |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Potraviny
|
256,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
57/16
|
12.02.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160027
|
testovanie
|
58,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
RAABE |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Potraviny
|
482,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
J@B Unique s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Školské mlieko
|
6,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Školské mlieko
|
6,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Potraviny
|
377,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Potraviny
|
470,65 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160026
|
plyn
|
5 184,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
SPP |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160026A
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak telecom |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160024
|
project
|
213,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Albion Books |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160025
|
toner
|
505,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160023
|
revízia výťahu-šj
|
20,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
J.Mikuš |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160022
|
čistiace-šj
|
446,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160021
|
mob.telefon
|
31,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
toner
|
505,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160020
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
SANET |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
čistiace-šj
|
446,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
revízia výťahu-šj
|
20,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
J.Mikuš |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
ref.vesty
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
X2 sport s.r.o. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
ref.vesty
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Jako sport |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Bábkové divadlo |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160019
|
toner
|
404,11 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16018
|
project
|
256,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Albion Books |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160017
|
inštalácia a montáž IKT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Tomáš Chromek |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Ovocie-zelenina
|
58,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016
|
Mliečne výrobky
|
278,51 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Potraviny
|
489,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Picado s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Potraviny
|
108,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160016
|
kanc.potreby
|
199,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
toner
|
404,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Ovocie-zelenina
|
184,28 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9A
|
project
|
213,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Albion Books |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
A9673108
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
A9673108
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
kanc.potreby
|
199,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
project
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Albion Books |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
inštalácia a montáž IKT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Tomáš Chromek |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
príspevok strava SF
|
220,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ŠJ |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160012
|
mobil
|
143,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Orange a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 260,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Mäsové výrobky
|
33,71 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Mrazené výrobky
|
30,67 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160013
|
stravné
|
717,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
ŠJ |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Potraviny
|
116,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
TempoVit s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Pečivo
|
152,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Ovocie-zelenina
|
135,71 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/
|
|
s DPH |
|
67/16
|
01.02.2016 |
MasoLAPIN s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160009
|
čistiace
|
383,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160010
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160011
|
obedy SZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
ŠJ |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Ovocie-zelenina
|
89,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Školské mlieko
|
6,01 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Školské mlieko
|
6,01 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
34/16
|
29.01.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Potraviny
|
398,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace
|
383,81 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Potraviny
|
561,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Potraviny
|
144,43 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
pracovné oblečenie-šj
|
391,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Styk-servis |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
pracovné oblečenie-šj
|
396,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Mliečne výrobky
|
216,44 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Školské ovocie
|
40,93 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Potraviny
|
260,67 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Nápoje
|
126,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Ovocie-zelenina
|
319,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Mrazené výrobky
|
366,24 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
63/16
|
22.01.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Swiss Re Management AG, CBC III, 6th floor Karadzičova 12, 821 08 Bratislava ICO 48293270 |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
21/16
|
22.01.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Potraviny
|
188,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Ovocie-zelenina
|
65,13 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160008
|
pracovné oblečenie
|
497,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Potraviny
|
307,42 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
výmena podružného elektromeru
|
93,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Jozef Muráň |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Školské mlieko
|
4,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
pracovné oblečenie
|
497,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Ovocie-zelenina
|
414,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Potraviny
|
543,95 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160007
|
energia
|
2 346,82 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Ovocie-zelenina
|
124,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Potraviny
|
306,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Mliečne výrobky
|
197,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160006
|
zrážky
|
298,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Ovocie-zelenina
|
240,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160005
|
stočné
|
131,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160004
|
vodné
|
668,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
StVPS a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
Potraviny
|
831,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
10.16
|
14.01.2016 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Katarína Urbánková, 023 14 Skalité 240, ICO 47731419 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Potraviny
|
26,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Ovocie-zelenina
|
165,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160003
|
plyn
|
1 244,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
SPP |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Potraviny
|
360,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160002
|
kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Marius Pedersen |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Ovocie-zelenina
|
193,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Potraviny
|
245,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Pečivo
|
69,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Mrazené výrobky
|
210,67 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Mäsové výrobky
|
1 384,66 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
MasoLAPIN, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Ovocie-zelenina
|
138,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Odberateľsko-dodávateľská zmluva /ovocie-zelenina/
|
|
s DPH |
|
68/16
|
02.01.2016 |
Ján Belička - BELSPOL |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/
|
|
s DPH |
|
69/16
|
01.01.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /mrazené výrobky/
|
|
s DPH |
|
66/16
|
31.12.2015 |
CHRIEN, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva 054/16 /Potraviny/
|
|
s DPH |
|
65/16
|
30.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /pekárenské výrobky/
|
|
s DPH |
|
70/16
|
30.12.2015 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
|
Dodatok k rámcovej zmluve na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
425/15
|
29.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 IČO 37888790 |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
1002/15
|
29.12.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marek Boľf, Školská 14, 960 01 Zvolen, ICO 48121169 |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k rámcovej zmluve na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
425/15
|
29.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 IČO 37888790 |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
448/2015
|
Mrazené výrobky
|
175,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
446/2015
|
Mrazené výrobky
|
33,38 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
447/2015
|
Mrazené výrobky
|
587,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Grandfood s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
449/2015
|
Potraviny
|
105,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
443/2015
|
Potraviny
|
124,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
444/2015
|
Pečivo
|
147,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
445/2015
|
Ovocie-zelenina
|
258,84 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150330
|
zúčtovanie zal.fa-HV hravo
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Domisoft SK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150331
|
montáž podlah.krytiny
|
693,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
P.A.M.-stav s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150329
|
reproduktor
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MB TECH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150328
|
tlač tričiek
|
50,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Viba design |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150327
|
oprava RFC 315-ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Gastro Vrábeľ |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
čas.vychovávateľ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slov.pošta a.s. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150325
|
HV-hravou metódou
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Domisoft SK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150324
|
project
|
130,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
PhDr. Oslancová-Albion Books |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150323
|
volejbalová sieť
|
109,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
MOSK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
117
|
reproduktor
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MB TECH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150322
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
EKOKANAL |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
filc,mod.hmota,penovka
|
71,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150320
|
ruská federácia - mapa
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
434/2015
|
Ovocie-zelenina
|
195,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150319
|
mapy, ruská abeceda
|
285,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150318
|
int.tabula
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MB TECH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
115
|
project
|
130,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Albion books |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
116
|
oprava RFC 315-ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Gastro Vrábeľ |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
114
|
mapy, ruská abeceda
|
359,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
113
|
int.tabula
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MB TECH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150315
|
materiál
|
233,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150317
|
energia
|
2 280,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
SSE |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
433/2015
|
Potraviny
|
119,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150310
|
pevná linka
|
51,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
431/2015
|
Potraviny
|
13,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150308
|
zúčtovanie zal.fa-smernice
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150309
|
košíky-šport.trieda
|
365,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Max sport |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150314
|
plyn
|
872,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
SPP |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150311
|
oprava,výmena elektroniky
|
707,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Pavol Styk-servis |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150312
|
výp.technika
|
17 697,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MB TECH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150313
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Komenský sro |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150316
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Ing.Mrenica Martin |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150306
|
vianočný stromček
|
100,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Ample s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
432/2015
|
Ovocie-zelenina
|
166,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
112
|
tlač tričiek
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Viba design |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
426/2015
|
Školské mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
427/2015
|
Školské mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150304
|
medaile-šport.trieda
|
56,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
VIVA TRADE s.ro. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
430/2015
|
Školské ovocie
|
85,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
429/2015
|
Potraviny
|
134,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150305
|
výmena RS dosky-kotolna
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Juraj Balúch |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150307
|
sieť hádzaná
|
75,02 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Firma Košík |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
428/2015
|
Potraviny
|
594,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Picado, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
110
|
medaile-šport.trieda
|
56,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
VIVA TRADE s.ro. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
423/2015
|
Potraviny
|
155,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
424/2015
|
Ovocie-zelenina
|
210,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
425/2015
|
Mliečne výrobky
|
281,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
111
|
vianočný stromček
|
100,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ample s.r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
109
|
výmena potrubia
|
1 473,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2015 |
I.T.stavby spol. s r.o. |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150300
|
prac.zošity-testovanie 5
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Ing. Brčka Pavel |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 5101588313
|
|
s DPH |
|
5101588313
|
04.12.2015 |
Sloveský plynárenský priemyslel a.s |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
422/2015
|
Ovocie-zelenina
|
139,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150301
|
vývoz fekálu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Hudoba Pavel |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150296
|
stravné
|
856,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
ŠJ |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150299
|
poháriky dvojplášťové
|
11,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Papera sr.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
419/2015
|
Školské mlieko
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
421/2015
|
Pečivo
|
59,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Pekáreň a cukráreň U Alexa |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
420/2015
|
Školské mlieko
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150298
|
fotokartón
|
40,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150295
|
mobil
|
162,05 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
106
|
košíky-šport.trieda
|
365,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Max sport |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
104
|
poháriky dvojplášťové
|
11,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Papera sr.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
107
|
výp.technika
|
17 697,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
MB TECH |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Objednávka |
105
|
fotokartón
|
40,32 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
108
|
sieť hádzaná
|
75,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Firma Košík |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150294
|
dochádzkový systém
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150297
|
reg.poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
418/2015
|
Ovocie-zelenina
|
131,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
102
|
volejbalová sieť
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
103
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Predškolák |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
101
|
dochádzkový systém
|
522,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150293
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150292
|
poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Objednávka |
100
|
bránky na hádzanú
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150291
|
poplatok súťaž
|
18,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
EURO-BRANCH spol. sr.o. |
|
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
417/2015
|
Mrazené výrobky
|
172,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
99
|
periodická sústava prvkov
|
38,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150287
|
obedy SZP
|
53,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ŠJ |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150289
|
periodická sústava prvkov
|
38,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150290
|
kanc.materiál
|
281,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150288
|
čistiace-šj
|
87,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
97
|
kanc.potreby
|
281,51 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150286
|
rakety+loptičky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
ProfiTTsport s.r.o,. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
98
|
čistiace-šj
|
87,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
416/2015
|
Mliečne výrobky
|
224,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150285
|
kanc.materiál
|
200,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ASC spol. s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
94
|
SJ-spodobovanie
|
64,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
414/2015
|
Ovocie-zelenina
|
134,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150282
|
SJ-spodobovanie
|
64,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
95A
|
terče-vP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slov.strelecký zväz |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
96
|
autobusová preprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150283
|
autobusová preprava
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
SAD Sliač s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150284
|
predfaktúra-vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
95
|
kanc. Materiál
|
200,71 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ASC spol. s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
96A
|
rakety+loptičky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ProfiTTsport s.r.o,. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
93
|
výmena softerm
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Juraj Balúch |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
415/2015
|
Nápoje
|
296,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
413/2015
|
Potraviny
|
221,82 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150281
|
fut.lopty
|
100,62 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
BESTSPORTS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150280
|
oprava kotla
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Juraj Balúch |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
411/2015
|
Pečivo
|
184,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150279
|
terče-vP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Slov.strelecký zväz |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
412/2015
|
Mrazené výrobky
|
146,09 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
407/2015
|
Školské mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150278
|
stravné
|
935,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ŠJ |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
410/2015
|
Potraviny
|
302,22 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
408/2015
|
Školské mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
409/2015
|
Ovocie-zelenina
|
120,72 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
942/15
|
20.11.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, s.r.o. Skalité 1300 - IČO 46563512 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
943/15
|
20.11.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ingl. Ján Melíšek, Obuvnícka 3, Prievidza - ICO 41852168 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
406/2015
|
Mliečne výrobky
|
362,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
92
|
oprava kotla
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Juraj Balúch |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
88
|
vývoz odpadu-
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Pavel Hudoba |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
91
|
fut.lopty
|
100,62 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
BESTSPORTS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
89
|
kanc.potreby
|
500,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
405/2015
|
Potraviny
|
122,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
404/2015
|
Potraviny
|
172,63 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
403/2015
|
Ovocie-zelenina
|
24,36 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150271
|
detský koberec
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
POPAKO |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150272
|
balík YONEX
|
99,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Bedminton s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
402/2015
|
Školské mlieko, jogurty
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
401/2015
|
Školské mlieko, jogurty
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
400/2015
|
Pečivo
|
203,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
399/2015
|
Ovocie-zelenina
|
176,62 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
398/2015
|
Potraviny
|
142,11 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150270
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150269
|
energia
|
2 160,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
SSE |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
84
|
prístup k materiálom
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
86
|
bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Bedminton s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
87
|
oprava schodov
|
609,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Pavel Krčmárik |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
85
|
detský koberec
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
POPAKO |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150266
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150265
|
zálohy-plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SPP |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150264
|
športové náradie
|
1 152,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Malunet s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150268
|
vyúčt.plyn
|
-456,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SPP |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
397/2015
|
Ovocie-zelenina
|
244,66 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150267
|
autobusová preprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
SAD Sliač s.r.o |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150263
|
prenosny ozvuč.system
|
289,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
395/2015
|
Školské mlieko, jogurty
|
22,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
394/2015
|
Mliečne výrobky
|
189,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150262
|
fotbalovy set
|
391,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Sportfotbal |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150261
|
smernice-zálohvá FA
|
201,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150260
|
služby
|
257,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
SEPO spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150259
|
nácvičné diktáty
|
6,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
396/2015
|
Školské mlieko, jogurty
|
22,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
83
|
ozvučovací systém
|
289,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
82
|
športové náradie
|
1 152,13 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Malunet s.r.o. |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
81
|
futbalové sety
|
391,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Sportfotbal |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
391/2015
|
Školské mlieko, jogurty
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150256
|
mobil
|
133,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Orange |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150257
|
stravné
|
496,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
ŠJ |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150258
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
80
|
smernice a predpisy
|
201,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
388/2015
|
Potraviny
|
200,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
393/2015
|
Školské ovocie
|
87,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
389/2015
|
Potraviny
|
132,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
390/2015
|
Pečivo
|
175,18 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Pekáreň a cukráreň U Alexa |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
392/2015
|
Školské mlieko, jogurty
|
3,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
387/2015
|
Mrazené výrobky
|
235,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150254
|
obedy SZP
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ŠJ |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150255
|
CD-R verbatim
|
13,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
382/2015
|
Mäsové výrobky
|
1 914,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ľubomír Lapin |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
383/2015
|
Mäsové výrobky
|
90,77 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ľubomír Lapin |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
384/2015
|
Pečivo
|
162,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
385/2015
|
Potraviny
|
260,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
386/2015
|
Ovocie-zelenina
|
288,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
381/2015
|
Mliečne výrobky
|
266,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
380/2015
|
Ovocie-zelenina
|
128,06 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150250
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
RAABE |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
79
|
CD-R verbatim
|
13,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
ASC |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
379/2015
|
Potraviny
|
611,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150249
|
prihlasovacie údaje
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150248
|
tričká s potlačou - ŠT
|
117,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
viBA design |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150247
|
pesničky, DVD -škd
|
19,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Ascalon Media House s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
378/2015
|
Mrazené výrobky
|
70,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
376/2015
|
Potraviny
|
178,09 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
77
|
dosky elektroniky,automatiky
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Styk-servis |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
375/2015
|
Potraviny
|
202,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
377/2015
|
Ovocie-zelenina
|
165,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
374/2015
|
Ovocie-zelenina
|
588,32 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
76
|
oprava plyn.kotla
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Styk-servis |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
373/2015
|
Pečivo
|
258,14 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
372/2015
|
Potraviny
|
89,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
78
|
prihlasovacie údaje
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150245
|
poháre,lyžičky
|
23,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Robert Otiepka-LURO |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150246
|
oprava elektrospotrebičov
|
94,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
ELOP |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
371/2015
|
Potraviny
|
25,33 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150244
|
uč.pomôcky SZP
|
241,88 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150242
|
lam.fólia,tuš,fixky
|
54,14 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150243
|
project 3RD4, WB+CD-ROM
|
115,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Albion Books |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
370/2015
|
Ovocie-zelenina
|
114,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
369/2015
|
Potraviny
|
339,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
368/2015
|
Mliečne výrobky
|
338,11 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
366/2015
|
Ovocie-zelenina
|
54,59 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
897/15
|
16.10.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka, s.r.o. Gabriel Kalaš, Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, Komárno - IČO 36565733 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
367/2015
|
Potraviny
|
143,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150241
|
taška na notebook
|
14,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
360/2015
|
Potraviny
|
349,23 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
361/2015
|
Potraviny
|
384,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
362/2015
|
Potraviny
|
402,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
363/2015
|
Potraviny
|
380,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
364/2015
|
Potraviny
|
408,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
365/2015
|
Nápoje
|
466,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
75
|
oprava elektrospotrebičov
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ELOP |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
75B
|
pesničky, DVD -škd
|
19,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Ascalon Media House s.r.o. |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
73
|
uč.pomôcky SZP
|
241,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
72
|
project 3RD4, WB+CD-ROM
|
115,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Albion Books |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
71
|
lam.fólia,tuš,fixky
|
54,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
70
|
revízia bleskozvodov
|
327,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150240
|
revízia bleskozvodov
|
327,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
74
|
poháre,lyžičky
|
23,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Robert Otiepka-LURO |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
69
|
taška na notebook
|
14,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
359/2015
|
Ovocie-zelenina
|
323,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
68
|
prepchatie potrubia
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
EKOKANAL |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
75A
|
tričká s potlačou - ŠT
|
117,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
viBA design |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150239
|
vyúčtovanie zal. FA časopis
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
EXAM testing spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150238
|
kanc.nábytok
|
405,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
358/2015
|
Potraviny
|
255,03 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
882/15
|
13.10.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Diskáč, Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
880/15
|
12.10.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Marek Boľf, Školská 14, 96231 Sliač, ICO 48121169 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150232
|
švihadlá, méta značkovacia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150233
|
energia
|
1 809,07 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
SSE |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150234
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150235
|
vyúčtovanie plynu
|
-1 710,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
SPP |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150236
|
záloha plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
SPP |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150237
|
prac.zošity-škd
|
98,01 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
357/2015
|
Mrazené výrobky
|
217,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
356/2015
|
Ovocie-zelenina
|
186,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
355/2015
|
Potraviny
|
165,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150229
|
zrážky
|
304,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150227
|
stravné
|
467,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
354/2015
|
Ovocie-zelenina
|
117,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
353/2015
|
Mäsové výrobky
|
36,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Ľubomír Lapin |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
352/2015
|
Mäsové výrobky
|
1 390,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Ľubomír Lapin |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150228
|
pracovné zošity-technika
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
RAABE |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
347/2015
|
Pečivo
|
113,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Pekáreň a cukráreň U Alexa |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150226
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ing. Mrenica CSc. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150225
|
kontajner
|
76,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Sita Slovensko a.s. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150224
|
zálohová FA časopis
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
EXAM testing spol. s r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
351/2015
|
Potraviny
|
33,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
350/2015
|
Mliečne výrobky
|
362,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
349/2015
|
Ovocie-zelenina
|
389,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150223
|
mobil
|
334,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Orange |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150222
|
mobil-príslušenstvo
|
46,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Orange |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
348/2015
|
Potraviny
|
375,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150221
|
mobil
|
164,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Orange |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Objednávka |
66
|
švihadlá, méta značkovacia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150220
|
pracovné zošity-EV
|
246,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Saleziáni don Bosca |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
346/2015
|
Ovocie-zelenina
|
68,63 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Objednávka |
67
|
prac.zošity-škd
|
98,01 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Zmluva |
A9293731
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
A7213604
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150219
|
pracovné zošity-RJ
|
313,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
AD REM |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
345/2015
|
Pečivo
|
182,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150218
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150217
|
školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150216
|
obedy SZP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
ŠJ |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
344/2015
|
Ovocie-zelenina
|
255,25 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
340/2015
|
Potraviny
|
414,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
343/2015
|
Potraviny
|
390,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
342/2015
|
Potraviny
|
386,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
341/2015
|
Potraviny
|
323,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
339/2015
|
Potraviny
|
378,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Objednávka |
150215
|
family and friends 1 WB
|
91,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Albion Books |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150212
|
hranol
|
158,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Peter Vnučko-PENTAL |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Objednávka |
150213
|
košíky-šport.trieda
|
261,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
MAX SPORT SLOVAKIA |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
338/2015
|
Potraviny
|
160,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
336/2015
|
Ovocie-zelenina
|
146,11 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
337/2015
|
Mrazené výrobky
|
271,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150214
|
vodné
|
394,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150210
|
výmena žalúzií
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Július Kolorédy-Hronkol |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150211
|
project 3RD1, WB+CD-ROM
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Albion Books |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150209
|
stočné
|
26,36 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
807/15
|
25.09.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex, s.r.o. Skalité 1300 - IČO 46563512 |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
335/2015
|
Potraviny
|
190,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
334/2015
|
Potraviny
|
802,49 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
333/2015
|
Potraviny
|
194,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
831/15
|
25.09.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač, v.z. Václav Miškuf |
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
332/2015
|
Potraviny
|
384,16 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150208
|
nácvičné diktáty
|
28,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slov.pedag.nakladateľstvo |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
803/15
|
23.09.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Slovenský tenisov zväz, Príkovpov 6, Bratislava ICO: 30811384 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
331/2015
|
Ovocie-zelenina
|
254,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
328/2015
|
Mrazené výrobky
|
246,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
330/2015
|
Pečivo
|
161,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Objednávka |
64
|
hranol
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Peter Vnučko-PENTAL |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
329/2015
|
Potraviny
|
174,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
327/2015
|
Ovocie-zelenina
|
25,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
326/2015
|
Koreniny
|
202,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
GurmEko s.r.o. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
324/2015
|
Potraviny
|
150,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
COOP Jednota Krupina |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150207A
|
obedy
|
2 261,11 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
323/2015
|
Mliečne výrobky
|
366,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
322/2015
|
Ovocie-zelenina
|
278,05 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
325/2015
|
Potraviny
|
203,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150205
|
servis - SW VIS-šj
|
14,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150207
|
medaile-šport.trieda
|
32,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Viva Trade s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150206
|
slov. zástava
|
14,29 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Anežka Sýkorová |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
63
|
košíky-šport.trieda
|
261,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
MAX SPORT SLOVAKIA |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
321/2015
|
Ovocie-zelenina
|
59,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
320/2015
|
Ovocie-zelenina
|
89,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Ján Belička Belspol |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
319/2015
|
Potraviny
|
91,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
62
|
project 3RD1, WB+CD-ROM
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Albion Books |
|
|
|
04.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150202
|
kanc.potreby
|
192,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150203
|
školenie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Vosko s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150204
|
pracovné zošity-matematika
|
464,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150198
|
vyúčtovanie plynu
|
-1 708,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
SPP |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150201
|
knihy-angličtina
|
1 673,85 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Albion Books |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150200
|
plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
SPP |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150199
|
energia
|
1 145,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
SSE |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
318/2015
|
Mrazené výrobky
|
133,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Chrien, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
781/15
|
14.09.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Ernes Mesároš, Kollárová 259/7, Sliač |
|
|
11.10.2015 |
|
|
Objednávka |
58
|
kanc.potreby
|
192,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150197
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
59
|
pracovné zošity-matematika
|
464,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
60
|
medaile-šport.trieda
|
28,62 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Viva Trade s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
61
|
slov. zástava
|
10,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Anežka Sýkorová |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150193
|
knihy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
56
|
výmena žalúzií
|
1 220,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Július Kolorédy-Hronkol |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150194
|
právne služby
|
504,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150195
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
57
|
knihy angličtina
|
1 673,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Albion Books |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva / dodávka ovocia a zeleniny /
|
|
s DPH |
|
766/15
|
10.09.2015 |
Boni Fructy, s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150196
|
právne služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150192
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
THR systems |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150191
|
maliarske práce-šj
|
234,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
317/2015
|
Potraviny
|
395,26 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Picado, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
763/15
|
09.09.2015 |
Robert Otiepka - LUPO |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
748/15
|
08.09.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Juraj Hoher, Cikkerova 12, Sliač |
|
|
11.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150189
|
pomocníky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150190
|
pomocníky
|
174,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
748/15
|
08.09.2015 |
Ing. Juraj Hoher |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
13.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150186
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
55
|
maliarske práce-šj
|
234,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
53
|
stierka+náhradné vankúšiky
|
39,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150188
|
toner
|
1 430,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
55/A
|
servis - SW VIS-šj
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150187
|
stierka+náhradné vankúšiky
|
39,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
54
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
THR systems |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150185
|
mobil
|
166,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Orange |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150183
|
tablet+púzdro
|
181,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150184
|
učebnice
|
57,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
702/15
|
02.09.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mgr. Richard Hranec - Vital , Medzi hrušky 2842/13, 96221 Lieskovec |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí daru
|
|
s DPH |
|
676/15
|
28.08.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Diskáč, Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150181
|
odkladací pult
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Peter Kyseľ |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150180
|
tovar jedáleň
|
490,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
LURO |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150179
|
asc agenda komplet 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
50
|
odkladací pult
|
195,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Peter Kyseľ |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
tovar jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
LURO |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
48
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
ASC |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
52
|
tablet+púzdro
|
181,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
47
|
kanc. Potreby
|
618,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
667/15
|
26.08.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Vladimír Hančuľák, Brezová 1103/8, Sliač |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150178
|
kanc.potreby
|
618,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
666/15
|
26.08.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Beata Mikušová - ŠK Rytmik, IČO 142232136 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečenie mliečnych výrobkov -predlženie
|
|
s DPH |
|
672/15
|
26.08.2015 |
Rajo a.s, |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
asc agenda komplet 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
a s c |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150177
|
čipy
|
314,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150176
|
kanc.potreby
|
99,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ASC |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
646/15
|
21.08.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Igor Vajs, Pod Kozákom 707/12, 96231 Sliač |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150175
|
USB kľúče
|
261,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
636/15
|
20.08.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dušan Sliašťan, Mlynská 6, 96231 Sliač |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150174
|
čistiace prostriedky
|
322,99 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
GATIAL |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150173
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
SANET |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ASC |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
USB kľúče
|
261,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ASC |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
čistiace prostriedky
|
322,99 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
GATIAL |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
168/15
|
17.08.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK ORLÍK SLIAČ, Topošová 15, 96231 Sliač, IČO 42396301 |
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150172
|
energia
|
1 075,69 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
SSE |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150171
|
vyúčtovanie plynu
|
-1 887,45 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
SPP |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150170
|
záloha plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
SPP |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150169
|
právne služby
|
421,51 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
JUDr. Michal Trúsik |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150168
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150167
|
pevná linka
|
51,65 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150166
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150165
|
mobil
|
164,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Orange |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150164
|
mobil
|
283,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Orange |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150163
|
nábytok-zborovňa
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150162
|
pevná linka
|
51,66 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150159
|
vyuč.plynu
|
-1 674,93 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150161
|
energia
|
1 751,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SSE |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150160
|
zálohy plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150158
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150157
|
zrážky
|
301,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150156
|
podlaha
|
375,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Merkury Market |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150155
|
ciachovanie váh-šj
|
172,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Ján Valent-Váhy V |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150154
|
mobil
|
168,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Orange |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150153
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150152
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
doc.Ing. Mrenica, CSc. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150151
|
kanc.potreby
|
184,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150150
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
SUEZ |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150149
|
zúčtovanie zál.fa-knihy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150148
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150147
|
školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150145
|
vývoz odpadu-šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
JUMA ECO s.r.o. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150146
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
kanc.potreby
|
184,07 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ACS |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150144
|
príspevok stravy-SF
|
1 472,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150143
|
stravné
|
900,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150142
|
obedy SZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150141
|
tenisový krúžok
|
667,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Ing. Hoher Juraj |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
ciachovanie váh-šj
|
172,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Ján Valent-Váhy V |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150140
|
vodné
|
640,22 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150139
|
stočné
|
93,58 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
obedy od 1.7. do 31.8.2015
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Kúpele Sliač a.s. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150138
|
odkúpenie knižiek
|
105,17 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Klett nakladatelstvi s.r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150137
|
krúžky angličtina
|
194,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
MAGICA s.r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150136
|
sústredenie šport.trieda
|
1 459,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Radomír Čekan |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150135
|
xeropapier
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
xeropapier
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150134
|
toner, perá
|
213,84 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150132
|
počítač
|
499,01 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150131
|
zálohová FA časopis
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150133
|
autobusová preprava
|
43,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
SAD Sliač s.r.o |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150130
|
vysvedčenia-zúčtovacia FA
|
157,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
toner, perá
|
213,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150129
|
kanc. Nábytok
|
888,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Školáčik Majo |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
počítač
|
499,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150125
|
tlačivá na vysvedčenie
|
157,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
tlačivá na vysvedčenie
|
157,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150126
|
vývoz odpadu-šj
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
JUMA ECO s.r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150127
|
revízia - výťahu
|
20,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
J.Mikuš, montáž a servis |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150128
|
kanc.potreby
|
46,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
šanóny, toal.papier, motúz
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150124
|
energia
|
1 848,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
SSE |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150123
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150119
|
vyuč.plynu
|
-1 669,25 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150121
|
pevná linka
|
52,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150120
|
zálohy plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SPP |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150122
|
právne služby
|
264,88 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150118
|
toner
|
86,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Autocont |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150117
|
mobil
|
176,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Orange |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150116
|
autobusová preprava
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
SAD Sliač s.r.o |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150115
|
sieť
|
358,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MARO s.r.o. |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150114
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150113
|
obedy-SZP
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150112
|
obedy
|
858,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150111
|
konštruk.rúra, pásovina
|
124,13 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
TECHNIK s.r.o. |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
toner
|
86,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Autocont |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
sieť
|
351,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
MARO s.r.o. |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
rúry, pásovina
|
115,48 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
TECHNIK s.r.o. |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150110
|
oprava žľabov a zvodov
|
278,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
KROVY s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150109
|
poplatok za doménu
|
63,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
ISI SOFT |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150108
|
oprava dverí
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
ALUOKNO spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150107
|
kriedy
|
167,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150106
|
revízie
|
185,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150105
|
kanc.potreby
|
389,58 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150104
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150103
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
SANET |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Zmluva |
A8568745
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150102
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
RAABE |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
kanc.potreby
|
389,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
oprava žľabov a zvodov
|
278,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
KROVY s.r.o. |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
kriedy
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150101
|
energia
|
1 877,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
SSE |
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150100
|
plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SPP |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150098
|
obedy
|
795,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150099
|
plyn
|
-947,85 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SPP |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150097
|
stoličky
|
326,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
SOLID plus s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150096
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150095
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150094
|
mikrobusová preprava osôb
|
17,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SAD Sliač s.r.o |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150093
|
odvoz kuch.odpadu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
JUMA ECO s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
stoličky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SOLID plus s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150092
|
servisné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150091
|
mobil
|
172,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Orange |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150090
|
obedy SZP
|
86,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150089
|
čistiace prostriedky-šj
|
71,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
GATIAL |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150088
|
materiál-šj
|
105,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150087
|
kanc.potreby
|
136,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150085
|
košíky-šport.trieda
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
MAX SPORT SLOVAKIA |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150086
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Diabene spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
toner+euroobaly
|
136,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
čistiace prostriedky-šj
|
71,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
GATIAL |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
termostat-šj
|
86,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150084
|
preprava osôb
|
22,86 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
SAD Sliač s.r.o |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150083
|
xeropapier
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150082
|
právne služby
|
248,29 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150081
|
kanc.potreby
|
30,31 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150080
|
výroba kľúčov
|
421,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
JALES |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150076
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
xeropapier
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150079
|
vyúčt.krúžku-angličtina
|
238,04 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
MAGICA s.r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150077
|
vyúčtovanie plynu
|
455,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SPP |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
kanc.potreby
|
30,31 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150078
|
energia
|
2 213,57 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SSE |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150075
|
zálohy plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SPP |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150074
|
tenisový krúžok
|
346,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150073
|
knihy
|
65,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Melania Polončanová |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150072
|
PC RAM DDR 2
|
239,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150071
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150068
|
strava
|
874,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150065
|
mobil
|
171,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Orange |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150066
|
prac.odevy
|
29,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SAMSON |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
PC RAM DDR 2
|
239,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150070
|
zrážky
|
304,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Veolia a.s. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150069
|
služby
|
1,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150067
|
toner+USB
|
246,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150064
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Sita Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150063
|
BOZP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Ing. Mrenica CSc. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150062
|
vodné
|
657,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Veolia a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150060
|
obedy SZP
|
101,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150061
|
poplatok
|
1,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150059
|
odvoz kuch.odpadu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
JUMA ECO s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
toner OKI B411
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
toner OKI 431, USB
|
246,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150058
|
revízie-spotrebiče-šj
|
306,36 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150057
|
revízia - spotrebiče
|
305,88 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150056
|
DVD
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Magnet Press |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150055
|
služby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150054
|
stočné
|
81,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
StVPS a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150053
|
kanc.potreby
|
233,51 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150052
|
školské potreby SZP
|
464,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150050
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19
|
kanc.potreby
|
233,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150051
|
vývoz odpadu-šj
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Marius Pedersen |
|
|
|
21.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
205/15
|
13.03.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ivan Kissimon, Sielnica 123 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150049
|
energia
|
2 152,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
SEE |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150048
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
THR systems |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
THR systems |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150047
|
zálohy plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SPP |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Grantový program Hľadá sa talent 2015
|
|
s DPH |
|
2015 07 01
|
09.03.2015 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
vyúčtovanie plynu
|
2 767,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
SPP |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150045
|
pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom
|
|
s DPH |
|
204/15
|
06.03.2015 |
Datalan a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /syr tofu/
|
|
s DPH |
|
189/15
|
06.03.2015 |
Alfa Bio s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
1501JV003
|
06.03.2015 |
Datalan a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150043
|
strava zamestnanci
|
627,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150044
|
ročný člen.príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
SANET |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150042
|
odvoz kuch.odpadu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
JUMA ECO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
cylindrická vložka, kľúce
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Jales |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150041
|
oprava plyn.kotla
|
565,36 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Pavol Styk-Servis |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150040
|
mobil
|
168,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Orange |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/
|
|
s DPH |
|
225/15
|
01.03.2015 |
Ľubomír Lapin |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
21.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda /dodanie nábytku/
|
|
s DPH |
|
343/15
|
27.02.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150039
|
strava SZP
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
|
Rámcová dohoda /dodanie nábytku/
|
|
s DPH |
|
343/15
|
27.02.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150038
|
kábel, koleno, vsuvka,chrániče
|
84,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150037
|
notebooky+poistenie
|
1 748,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Alza |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva k projektu Elekt.vzd.systému reg.školstva
|
|
s DPH |
|
2015/1477
|
24.02.2015 |
Datalan a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve Elekt.vzd.sys.reg.šk.
|
|
s DPH |
|
2015/1478
|
24.02.2015 |
Datalan a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150035
|
elek.kotol, pracovné stoly
|
4 951,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150036
|
plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
SPP |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
117/15
|
20.02.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 -IČO 46563512 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500031
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Združ.používateľov akade- |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
|
s DPH |
|
2029042208
|
19.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150034
|
školenie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Vosko s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150033
|
školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
IPEKO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150032
|
poplatok skartacia dokumen.
|
11,88 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500030
|
vývoz odpadu-šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Marius Pedersen |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15
|
notebooky
|
1 589,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Alza |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
109/15
|
13.02.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Ján Melišek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500028
|
tonery
|
296,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
ISI SOFT |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150027
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150024
|
kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150023
|
revízie komínov
|
153,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Radovan Jágerský |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150025
|
strava
|
726,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150026
|
matematický klokan
|
464,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Talentída n.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
14
|
tonery
|
296,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ISI SOFT |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150022
|
plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SPP |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150021
|
telefon
|
51,94 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150020
|
energia
|
2 431,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SSE |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
roller, výkresy
|
161,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
kábel, koleno, vsuvka,chrániče
|
84,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150019
|
plyn
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SPP |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150018
|
kanc.potreby
|
12,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
tlačivá, roller, servítky
|
12,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150016
|
servis-kotolna
|
765,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Pavol Styk-Servis |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
elek.kotol, pracovné stoly
|
4,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150017
|
oprava el. kotla-šj
|
46,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ELOP |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150015
|
školenie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Vosko s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150014
|
telefon
|
168,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Orange |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
160015
|
výmena podružného elektromeru
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Jozef Muráň |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
150014
|
telefon
|
168,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Orange |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150013
|
obedy SZP
|
94,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150012
|
čistiace prostriedky-šj
|
265,44 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Ing. Gatial Jozef |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10
|
zapalovací pl.horák,tep.izolácia
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Styk-servis |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
67/15
|
02.02.2015 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka s.r.o., Dánsky dom 6a, Komárno - IČO 36565733 |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
revízie komínov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Radovan Jágerský |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500011
|
storno fa-notebook
|
-1 407,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
ALZA.sk |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500010
|
mimozáručná oprava
|
50,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
DATALAN a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500008
|
čistiace prostriedky
|
274,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
JOPEMA spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500009
|
mimozáručná oprava
|
50,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
DATALAN a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
fotografovania
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
PORTRÉT s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č.1/2015 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
fotografovania
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
PORTRÉT s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
JUMA ECO, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500007
|
samolepiace obálky
|
5,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
ASC spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
Oprava elek.kotla
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
ELOP |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace prostriedky-šj
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Ing. Gatial Jozef |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
6
|
obálky
|
5,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
ASC spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500004
|
kanc. Potreby
|
63,83 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ASC spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
výmena spätnej klapky-kotol
|
174,07 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Pavol Styk-SERVIS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500005
|
toner
|
43,08 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
AutoCont SK a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /dochucovadlá/
|
|
s DPH |
|
85/15
|
18.01.2015 |
GurmEko, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2
|
servis a revízie plyn.zariadení
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Styk-servis |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
JOPEMA spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
kanc.potreby
|
63,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
ASC spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500003
|
pevná linka
|
53,66 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Firma Flea Market s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - finančná zbierka DEŇ NARCISOV 2015
|
|
s DPH |
|
49/15
|
15.01.2015 |
Liga proti rakovine SR |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500002
|
slávik-časopis
|
7,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ARES spol. s .r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
Nájomná zmluva - prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Stanislav Kasáš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
51/15
|
Dohoda o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Mesto Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
160001
|
slávik 2016
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1.00
|
slávik 2016
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
jan.00
|
slávik 2016
|
7,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
I.00
|
oprava spätnej klapky na kúrení
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Styk-servis |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava spätnej klapky na kúrení
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Styk-servis |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná obchodná zmluva /pekárenské výrobky/
|
|
s DPH |
|
84/15
|
08.01.2015 |
Pekáreň a cukráreň U Alexa |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
VÚB, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/
|
|
s DPH |
|
83/15
|
07.01.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/
|
|
s DPH |
|
193/15
|
07.01.2015 |
Milan Lapin |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500001
|
mobil
|
170,65 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva /mliekárenské výrobky/
|
|
s DPH |
|
3881/2015
|
02.01.2015 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva /nápoje/
|
|
s DPH |
|
82/15
|
02.01.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /pekárenské výrobky/
|
|
s DPH |
|
81/15
|
02.01.2015 |
GM plus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Odberateľsko-dodávateľská zmluva /ovocie-zelenina/
|
|
s DPH |
|
80/15
|
02.01.2015 |
Ján Belička - BELSPOL |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva /potraviny/
|
|
s DPH |
|
194/15
|
01.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1400265
|
toner
|
597,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva /mrazené výrobky/
|
|
s DPH |
|
79/15
|
31.12.2014 |
CHRIEN, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400261
|
obedy SZP
|
71,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400262
|
interaktívna tabula
|
1 549,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1067/14
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva F054/15 /Potraviny/
|
|
s DPH |
|
78/15
|
30.12.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1400260
|
tester bankoviek
|
112,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2014 |
TopDizajn s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400264
|
materiál špor.trieda
|
155,00 |
s DPH |
|
|
26.12.2014 |
VICTOR |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400258
|
materiál
|
133,54 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400259
|
materriál SZP
|
138,26 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400263
|
voda
|
685,15 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400255
|
materiál špor.trieda
|
76,55 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
SPORTISIMO SK s r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400254
|
materiál špor.trieda
|
215,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
TIKO |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400251
|
kalendáre
|
47,99 |
s DPH |
|
|
25.12.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400256
|
BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.12.2014 |
doc.Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400257
|
vývoz-šj
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400248
|
materiál
|
2,66 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400246
|
pevnálinka
|
51,94 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400250
|
právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400253
|
projeckt
|
618,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400252
|
projeckt
|
122,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400241
|
ten.krúžok
|
113,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400242
|
virt.knižnica
|
129,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Publicom,s.r.o |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400239
|
tenisový krúžok
|
98,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400249
|
Donovaly Športová trieda
|
789,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
CK ČEKAN |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400236
|
strava
|
786,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400247
|
energia
|
2 293,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400244
|
časopis-škd
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400245
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400238
|
ten.lopty-št
|
49,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
DRAFT s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400237
|
prehl.výťahu-šdj
|
20,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
J.Mikuš |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400243
|
telofon
|
169,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Orange |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
microsoft office 2012
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
GAMO a.s. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400232
|
krúžok ang.
|
216,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
MAGICA s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1031/14
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Firma Diskáč |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400234
|
strava SZP
|
97,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400235
|
tablety
|
3 001,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2014 |
HEJ.SK |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400240
|
tenisový krúžok
|
335,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tričká-šport.trieda
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TIKO |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400230
|
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
sukne-šport.trieda
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
SPORTISIMO |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
project
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Albion books |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400229
|
|
479,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPORTISIMO SK s r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1007/14
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Firma Tymex s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400231
|
oprava žalúzií,dverí
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ALUokno, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400233
|
toner
|
189,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400226
|
|
388,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400227
|
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400225
|
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tenisové lopty šport.trieda
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
DRAFT s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1000/14
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
VÚB, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner+adaptér
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400224
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
SANET |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
tablety
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
HEJ sk |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400222
|
|
167,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Alena Kuzmová -SAMSON |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
xeropapier
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400228
|
|
202,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400223
|
|
432,36 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
SEPO s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400221
|
oprava kotla
|
505,87 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Pavol STYK-SERVIS |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400217
|
školenie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
VOSKO s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400213
|
strava
|
808,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400219
|
energia
|
2 234,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
983/14
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Ing. Ján Melíšek |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400214
|
ASC agenda komplet
|
157,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400218
|
vývoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400210
|
čistenie kanal.-šj
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
HydroGEP, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400215
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400208
|
uč.pomôcky-SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400206
|
strava SZP
|
109,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400220
|
telefón
|
51,67 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400211
|
mobil
|
168,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2014 |
Orange |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
970/14
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Firma Mekka s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400207
|
kanc.potreby
|
52,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400209
|
servis-kopírka-šj
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400212
|
oprava TOSHIBA
|
259,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
967/14
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Diskáč-Jarmila Víťazková 44951213 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prístup k vzdelávacím materiálom
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400216
|
plyn
|
2 416.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400204
|
uč.pomôcky-SZP
|
148,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400203
|
košíky-špor.trieda
|
213,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
MAX SPORT SLOVAKIA s.ro |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400199
|
licencia-winibeu
|
83,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
IVES |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400205
|
welnes
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400202
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
RAABE |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
LOTTO detské súpravy - šport.trieda
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPORTISIMO |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
HYDROGEP s.r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
mapy+kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kotla Vailant
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Styk-servis |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné zošity VUM
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
InterStore.sk |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400196
|
samolepky na prihlásenie
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400195
|
tlačiareň škd
|
220,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
K24 International s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400198
|
predplatné-DOBRA ŠKOLA
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
AutoCont a.s. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400197
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400193
|
toner-šj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400192
|
project
|
13,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kopírky - šj
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
AutoCont a.s. |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
lopty-športová trieda
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
A3sport |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400194
|
vývoz odpadov-šj
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400190
|
čistiace prostr.-šj
|
161,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Jana Šimová |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400201
|
registr.poplatok
|
92,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
košíky - športová trieda
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
MAX SPORT SLOVAKIA |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1400184
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Ing. Brčka Pavel |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400188
|
energie
|
1 923,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400185
|
strava 55%
|
760,38 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400200
|
registr.poplatok
|
107,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400186
|
pevná linka
|
52,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400179
|
obedy SZP
|
106,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
913/14
|
17.10.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Mekka s.r.o., Dánsky dom 6a, Komárano - IČO 36565733 |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400183
|
mobil
|
168,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Orange |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň-škd
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
K24 international s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400189
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400187
|
plyn
|
2 416,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400177
|
súťaž Maks
|
89,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400180
|
BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
doc.Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400181
|
zrážky
|
304,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400182
|
stočné
|
61,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
57914
|
chlieb
|
120,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Belspol Sliač |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014916087
|
hydina
|
306,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Chrien,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
project
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Albion books |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner-šj
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
THR Systems a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102733
|
chlieb
|
146,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
GM plus,s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
902/14
|
10.10.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 - IČO 46563512 |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400175
|
zaškolenie na konvektomat-šj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Veselý Jaroslav |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400176
|
vodné
|
374,14 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401405675
|
potraviny
|
365,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
AtC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
4439002885
|
09.10.2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva pre prípad krádeže vecí žiakov
|
|
s DPH |
|
9983420556
|
09.10.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230420356
|
potraviny
|
411,83 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Inmedia,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400174
|
strava - SF
|
546,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014915726
|
hydina
|
211,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Chrien,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400178
|
pomocníky
|
1 605,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230421515
|
potraviny
|
565,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Inmedia,spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
56514
|
ovocie
|
207,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Belspol Sliač |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky-šj
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Šimová Jana |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141741
|
potraviny
|
640,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Jednota Krupina |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3140947
|
mäso
|
1 401,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Milan Lapin |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
885/14
|
03.10.2014 |
Magica s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
884/14
|
03.10.2014 |
Ing. Juraj Hoher |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402966
|
nápoje
|
71,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Tempovit s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične šport. akt. s deťmi
|
|
s DPH |
|
888/14
|
03.10.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod prameňmi, Pionierska 9, Sliač |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55914
|
ovocie
|
107,59 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Belspol Sliač |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
887/2014
|
03.10.2014 |
Lunáček Erik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
55414
|
ovocie
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Belspol Sliač |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400173
|
čistiace prostriedky-šj
|
176,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410020066
|
škol.ovocie
|
23,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Lunys,s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400171
|
project-edition
|
672,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične - stolný tenis
|
|
s DPH |
|
852/14
|
29.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Ernest Mésároš, Kollárova 7, Sliač |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
CD nosiče
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
875/14
|
26.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Ján Melíšek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400172
|
ASC-rozvrhy 2015
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400168
|
xeropapier
|
|
s DPH |
|
45
|
25.09.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400191
|
project
|
142,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400163
|
montáž ventilov-šj
|
|
s DPH |
|
160
|
23.09.2014 |
I.T.-stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400169
|
právne služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400170
|
kanc.potreby-šj
|
38,89 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
zaškolenie na konvektomat-šj
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Veselý Jaroslav |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400164
|
strava
|
|
s DPH |
|
139,08
|
22.09.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
847/14
|
19.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Diskáč, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213 |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400166
|
energie
|
|
s DPH |
|
1326,53
|
19.09.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400161
|
virt.knižnica
|
|
s DPH |
|
16,56
|
18.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400162
|
kalibrácia teplomer-šj
|
|
s DPH |
|
25,2
|
18.09.2014 |
Slovenská legálna metrol. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400160
|
pevná linka
|
|
s DPH |
|
53,87
|
17.09.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400155
|
kriedy
|
|
s DPH |
|
196,48
|
17.09.2014 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400159
|
mobil
|
|
s DPH |
|
168,56
|
16.09.2014 |
Orange |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400158
|
wellnes
|
|
s DPH |
|
270
|
16.09.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400156
|
krepový papier
|
|
s DPH |
|
4,42
|
16.09.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400165
|
plyn
|
|
s DPH |
|
2496
|
14.09.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
818/14
|
12.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 - IČO 46563512 |
|
|
15.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kanc.potreby-šj
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
ASC spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400157
|
prepínač-šj
|
|
s DPH |
|
87,6
|
11.09.2014 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400152
|
stoly+riad
|
|
s DPH |
|
2029,2
|
11.09.2014 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400150
|
xeropapier
|
|
s DPH |
|
120
|
11.09.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
xeropapier
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
ASC spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400151
|
triedne knihy
|
|
s DPH |
|
115,67
|
10.09.2014 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400149
|
asc agenda upgrade
|
|
s DPH |
|
129
|
10.09.2014 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400153
|
prac.oblečenie-šj
|
|
s DPH |
|
584,75
|
10.09.2014 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prac.odevy a prádlo - šj
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Samson |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400154
|
tonery
|
|
s DPH |
|
216,36
|
08.09.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične stolný tenis
|
|
s DPH |
|
729/14
|
05.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Igor Vajs, Pod Kozákom 12, Sliač |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
montáž ventilov a batérií, hadíc
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
I.T.-stavby spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva pre poistenie majetku k projektu Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
4419004424
|
04.09.2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400148
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
SANET |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
krepový papier
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ASC spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kalibrácia vpichového teplomeru
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
lógia |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400147
|
pracovné oblečenie-šj
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ELOP |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
694/14
|
03.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Truc sphérique, o.z., Závodská cesta 3/2844, Žilina |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične volejbal
|
|
s DPH |
|
685/14
|
02.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dušan Slašťan, Mlynská 6, Sliač |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične volejbal
|
|
s DPH |
|
683/14
|
02.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Vladimír Hančuľák, Brezová 8, Sliač |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične aerobik
|
|
s DPH |
|
684/14
|
02.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Eva Hozlárová, Tulská 99, B. Bystrica |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične aerobik
|
|
s DPH |
|
682/14
|
02.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
917/14
|
02.09.2014 |
Rajo a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične aerobik
|
|
s DPH |
|
612/14
|
02.09.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK Rytmik - Beata Mikušová, Záhorského 23, Sliač |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400167
|
podlahy-šj
|
|
s DPH |
|
257,27
|
01.09.2014 |
Merkury Market s.r.o. |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tabuľové kriedy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva pre poistenie majetku k projektu Elektro-nizácia vzdel. Systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
4419004423
|
28.08.2014 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prepínač-šj
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
xerox papier,
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
ASC spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400146
|
kanc.nábytok
|
457,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
MOBELIX s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tabuľové kriedy
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
MULTIP SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400145
|
vývoz kuch.odpadu-šj
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400138
|
príspevok zam. - obedy
|
64,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400142
|
plyn
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400141
|
energia
|
1 293,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400144
|
kuchynský riad
|
8 371,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400143
|
čipy
|
313,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400139
|
pevná linka
|
51,67 |
s DPH |
|
|
17.08.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
ISI SOFT s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400140
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400137
|
mobil
|
141,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Orange |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
triedne knihy
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
triedne knihy
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
CART PRINT s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynský riad - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynský riad - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
skrina, pís.stolík, komoda-šj
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Mobelix SK s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prac.oblečenie - šj
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava el.spotrebičov-šj
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ELOP |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
skrina, pís.stolík, komoda-šj
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Mobelix SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
prac.oblečenie - šj
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava el.spotrebičov-šj
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ELOP |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
bezkontaktné čipy zelené
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
VIS spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
bezkontaktné čipy zelené
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
VIS spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400134
|
právne služby
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400133
|
vývoz kuch.odpadu-šj
|
38,40 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400128
|
wellnes
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400136
|
diáre
|
123,70 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
MEGGY |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400130
|
energia
|
1 744,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400127
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400129
|
pevná linka
|
52,12 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400132
|
wellnes
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400122
|
príspevok zam. - obedy
|
673,74 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400121
|
občerstvenie
|
59,51 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400126
|
mobil
|
168,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Orange |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400116
|
obedy SZP
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400119
|
BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
doc.Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400120
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400125
|
zrážky
|
300,98 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400123
|
stočné
|
92,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400118
|
kanc.potreby
|
89,52 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400135
|
výmena skiel
|
252,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
ALUokno, spol.s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400124
|
vodné
|
753,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400115
|
tenisový krúžok
|
216,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400114
|
čistiace prostriedky-šj
|
53,37 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Jana Šimková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400117
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400131
|
plyn
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400112
|
oprava náradia v telocvični
|
110,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2014 |
RETENA SCHOOL |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
ASC spol. s r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400110
|
kompatibilná lampa
|
218,43 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400108
|
právne služby
|
202,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400113
|
čistiace prostriedky-šj
|
276,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Jana Šimková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400109
|
vývoz kuch. Odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400107
|
demontáž a montáž podl. Krytiny
|
196,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Pavel Krčmárik-PAM |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400106
|
demontáž a montáž podl. Krytiny
|
304,03 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Pavel Krčmárik-PAM |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400102
|
čistiace prostriedky
|
253,46 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400101
|
škola v prírode
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2014 |
PaedDr.Ján Poracký |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400104
|
plyn
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400100
|
strava zam.
|
680,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400103
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400105
|
energia
|
1 907,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400111
|
telefon
|
55,63 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Telefonica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400099
|
wellnes
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400098
|
mobil
|
168,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2014 |
Orange |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400096
|
obedy szp deti
|
187,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
|
|
s DPH |
|
809/2014
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ
|
|
s DPH |
|
809/2014
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Projektory-lampy.sk |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400097
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400095
|
kanc.potreby
|
28,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky-šj
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Šimová Jana |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
JOPEMA spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1400092
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SANET |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400091
|
wellnes
|
270,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400086
|
kanc.potreby
|
102,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
403/2014
|
Zmluva o nájme priestorov školy za účelom vedenia ZU
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Rodinné centrum Pod prameňmi |
Mgr. Katarína Krutá |
riaditeľka školy |
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400090
|
vývoz kuch.odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400089
|
virt.knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400088
|
právne služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
AKMG s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400085
|
plyn
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400087
|
energie
|
1 930,14 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
383/14
|
Zmluva o spolupráci - zdravotník ŠvP Donovaly
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Dáša Rybárová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke- Projekt elektronizácia vzd. systému
|
|
s DPH |
|
2670.2014
|
22.05.2014 |
MŠVVaŠ SR |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - zdravotník ŠvP Donovaly
|
|
s DPH |
|
383/14
|
22.05.2014 |
Dáša Rybárová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke- Projekt elektronizácia vzd. Systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
2670.2014
|
22.05.2014 |
MŠVVaŠ SR |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400080
|
toner
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400084
|
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400078
|
obedy zamestnanci
|
615,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400083
|
|
51,86 |
s DPH |
|
|
17.05.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400082
|
|
681,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400077
|
obedy soc.deti
|
177,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400081
|
mobil
|
169,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Orange |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400093
|
odb.skúška el.spotrebičov-šj
|
134,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400076
|
dokumentácia zš
|
44,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
RAABE |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Zmluva |
354/14
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične (fittnes ženy)
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - prenájom telocvične fitness ženy
|
|
s DPH |
|
354/14
|
12.05.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400075
|
víkendový pobyt Dudince
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400079
|
obsluha kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400073
|
škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
RAABE |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400069
|
čistenie kanalizácie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
HydroGEP, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400068
|
prac.zošity-SZP
|
155,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400070
|
oprava PC
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400072
|
víkendový pobyt -Dudince
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Hotel Flora s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400074
|
počítač pre každého-DVD
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2014 |
Magnet press,Slovakia s.r |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400063
|
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400067
|
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400059
|
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400057
|
servis OKI
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400055
|
|
6,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400060
|
|
2 182,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400054
|
|
21,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400058
|
telefón
|
51,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400056
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400052
|
|
312,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Juraj Trebula |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400094
|
odb.skúška el.spotrebičov-zš
|
282,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400051
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400053
|
|
179,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Orange |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400049
|
|
703,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400050
|
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
doc.Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400065
|
|
1 160,38 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400062
|
|
297,68 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400064
|
|
57,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400061
|
obedy soc.deti
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400066
|
|
120,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400048
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400046
|
|
375,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400045
|
Tonery
|
265,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400047
|
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400043
|
|
593,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400044
|
Vývoz TKO
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400041
|
platba za el. energiu
|
2 181,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
198/14
|
24.03.2014 |
AKMG, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča, Mesto Sliač |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
198/14
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
AKMG, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400040
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
záznam o individ.špeciálnopedagogickej starostlivosti
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
ŠEVT Banská Bystrica |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
ISI SOFT s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400039
|
pevná linka
|
52,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400038
|
mobil
|
180,64 |
s DPH |
|
|
15.03.2014 |
Orange |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400037
|
Tonery
|
342,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400033
|
škola a jej riadenie
|
193,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400035
|
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400036
|
Toner
|
63,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400031
|
vypracovanie bez.projektu
|
405,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400032
|
vyúčtovanie zálohy
|
41,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
RAABE |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400034
|
servitky,utierky,kop.papier
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400030
|
dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
RAABE |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400029
|
internet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
SANET |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400028
|
Dodávka plynu
|
4 992,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Slov. plynarensky priemys |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
ISI SOFT s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400025
|
maliarske práce
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400027
|
mobil
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Orange |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400026
|
púzdro mobil
|
6,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Orange |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400023
|
vvývoz kuch. Odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Marius Pederson |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400024
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400022
|
Dodávka elekrtiny
|
2 323.75 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400042
|
|
316,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Anna Szilagyiova-ANIS |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7413956704
|
dodavka plynu
|
4 643,22 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SPP a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Albion books |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
CD nosiče
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Ing.I. Pitoňáková |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vývoz fekálu ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Ján Hudoba |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
ANNIS |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400005
|
kanc.potreby-ŠJ
|
119,94 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ASC spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
I.T.-stavby spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kuchynský riad - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
JOPEMA spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kontrolný dig.teplomer - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
SRMi s.r.o. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
počítač, monitor, tlačiareň,
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava stien v školskej dielni
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Michal Pohorelec |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 0186/26120130025
|
Zmluva o účasti na projekte "Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Metodicko- pedagogické centrum Bratislava |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400004
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava vzduchoviek SLÁVIA
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
LOVSERVIS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400003
|
vývoz kuch.odpadu-ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Marius Pedersen a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
|
|
s DPH |
|
16/2014
|
13.01.2014 |
Mesto Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
Dohoda o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Mesto Sliač, Letecká 1 |
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia bezpeč.projektu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Fantozzi consulting s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
spevníček SLÁVIK
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ARES s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400002
|
spevník-slávik 2014
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírk (OKI)
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Roman Babčan Inkarus |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300255
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2014 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300252
|
|
540,36 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300249
|
|
513,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/14
|
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika
|
|
s DPH |
|
1.14
|
01.01.2014 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400001
|
prenájom kontajnerov
|
76,61 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
SITA Slovenkso a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1300247
|
|
128,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300244
|
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300250
|
|
743,86 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300251
|
|
32,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300253
|
|
72,37 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300248
|
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
doc.Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300246
|
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Slovenska posta a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300243
|
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300245
|
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.12.2013 |
Marius Pederson |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300256
|
|
3 627,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
balík služieb PRÉMIUM
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Minist. Školstva |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300240
|
|
61,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
HydroGEP, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie šj
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
HydroGEP s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300222
|
|
758,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300224
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Pavel Krčmárik-PAM |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300223
|
|
871,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300221
|
|
2 366,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300220
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode 2.6.-7.6.2014
|
|
s DPH |
|
779/13
|
04.12.2013 |
Súkromná ŠvP PaedDr. Poracký |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
laserová tlačiareň OKI B431DN
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Mediamac s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
779/13
|
zabezpečenie školy v prírode
|
11.70zaosoba/deň |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Súkromná škola v Prírode |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300236
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300239
|
|
2 474,28 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300242
|
|
55,93 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300235
|
|
697,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
č. 0186/26120130025
|
02.12.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300017
|
|
5 857,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300237
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300035
|
|
4 261,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300234
|
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
doc.Ing. Martin Mrenica CSc. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300218
|
|
63,61 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300219
|
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300216
|
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300217
|
|
239,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Orange |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300238
|
|
464,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300213
|
|
88,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300215
|
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Orange |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č.7/2014 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300233
|
|
45,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
RAABE |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300232
|
|
43,12 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
RAABE |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300211
|
|
109,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300214
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300229
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
SANET |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300231
|
|
132,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
umývací prostr.do umýv.riadu
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Gastrochem s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300212
|
|
68,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300228
|
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300230
|
|
202,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Verejná informačná služba |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
obj.tonerov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300225
|
|
1 924,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300226
|
|
38,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Marius Pederson |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky Toshiba 167
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
AutoCont a.s. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300227
|
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300241
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300209
|
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
I.T.-stavby spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300208
|
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
IVES |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300206
|
|
17,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300207
|
|
230,50 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
Orange |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP a Požiarna ochrana
|
|
s DPH |
|
682/13
|
01.11.2013 |
doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300203
|
|
64,75 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
ELOP |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300202
|
|
763,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300205
|
|
31,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Ing. Igor Darnadi JŠ Šport |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300210
|
|
83,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pokládka plávajúcej podlahy-škd
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Pavel Krčmárik-P.A.M. |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300201
|
|
40,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Telefonica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300204
|
|
260,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
SEPO s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300197
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Ing. Alena Teremová |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300199
|
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Marius Pederson |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300198
|
|
143,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300200
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300194
|
|
2 034,46 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300192
|
|
358,27 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300195
|
|
64,09 |
s DPH |
|
|
19.10.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektr.panvíc šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Elop |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300193
|
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Orange |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300191
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300196
|
|
472,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Alena Kuzmová -SAMSON |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí
|
|
s DPH |
|
9983414151
|
10.10.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300189
|
|
58,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie pre prípad úrazov žiakov
|
|
s DPH |
|
4439001639
|
07.10.2013 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300186
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300187
|
|
45,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Orange |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300184
|
|
263,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Jopema, spol.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300185
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
IGRI, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
613/13
|
30.09.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
ŠK Rytmik – Beata Mikušová |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
614/13
|
30.09.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
615/13
|
30.09.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Igor Vajs |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
617/13
|
30.09.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Ing. Dušan Slašťan |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
619/13
|
30.09.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Vladimír Hančuľák |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
618/13
|
30.09.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Vital – Mgr. Richard Hranec |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300190
|
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300179
|
|
32,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300178
|
|
542,81 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Stredos.vodar.spoloc.a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300181
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
SANET |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300180
|
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300182
|
|
71,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Hydroterm BB, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
výmena vodov.rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
I.T-stavby spol.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300177
|
|
726,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300176
|
|
255,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Ivan Zuzin-Technik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Richard Šrobár-Litera |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300188
|
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300183
|
|
66,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
208/13
|
17.09.2013 |
Rajo, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
elektr.bojler šk.jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Ivan Zuzin-Technik |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
208/13
|
Dodávka mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia programu
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
ASC Applied s.r.o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300175
|
|
30,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Telefonica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300173
|
|
1 452,25 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300172
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300174
|
|
43,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300171
|
|
806,17 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
metodická príručka VV
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Knihárstvo Georg |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300168
|
|
62,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300170
|
|
117,42 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300169
|
|
263,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300167
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300163
|
|
122,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Orange |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ruský jazyk-prac.zošit
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
REM |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prevádzka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
337/2013
|
02.09.2013 |
IGRI, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
657/13
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2013 |
LUNYS s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
657/13
|
31.08.2013 |
Lunys, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1300166
|
|
42,18 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300165
|
|
158,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
THR Systems a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300164
|
|
84,17 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300161
|
|
331,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Verejná informačná služba |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300162
|
|
122,87 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
METRO Cash Carry SR s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
klasif.a triedne výkazy
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300160
|
|
1 335,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300159
|
|
39,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
Telefonica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300155
|
|
344,87 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Alena Kuzmová -SAMSON |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300154
|
|
604,43 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300153
|
|
54,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300158
|
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300156
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300152
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300157
|
|
122,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Orange |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300150
|
|
51,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300151
|
|
273,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Filkus Ondrej |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300148
|
|
4 909,37 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Stanislav Lopušník |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300147
|
|
379,99 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
František Majtán-Euronics TPD |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300146
|
|
654,31 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
Filkus Ondrej |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dlažba do šk.jedálne
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Ondrej Filkus |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dlažba do šk.kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Ondrej Filkus |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
účtovný audit
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
Ecopora s.r.o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300149
|
|
97,63 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300143
|
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Verejná informačná služba |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300145
|
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300138
|
|
937,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300140
|
|
61,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300141
|
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Ecopora s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300142
|
|
1 933,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300131
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava malieb priestorov školy, chodieb a priestorov schodíšť v objekte.
|
4 909.37 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Stanislav Lopušník |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300134
|
|
208,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
MEGGY |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300136
|
|
633,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300137
|
|
657,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300133
|
|
178,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Orange |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300135
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Ing. Alena Teremová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300130
|
|
585,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Pavol STYK-SERVIS |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300132
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300129
|
|
16,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300139
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300144
|
|
1 253,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300128
|
|
1 096,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300126
|
|
49,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300125
|
|
340,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Ing. Juraj Hoher |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300127
|
|
43,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300016
|
|
174,96 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Columbex International, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300124
|
|
43,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
servis horákov na plyn.kotloch
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Styk-servis |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300121
|
|
152,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300119
|
|
42,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300122
|
|
212,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Alena Kuzmová -SAMSON |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300120
|
|
40,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
označenie dresov
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Samson |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Samson |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300116
|
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Advokátska kancelária |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300118
|
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300113
|
|
103,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Invex Trade s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300123
|
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300103
|
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300112
|
|
678,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300109
|
|
2 093,53 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300110
|
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300117
|
|
323,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300114
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300115
|
|
57,31 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300107
|
|
295,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Orange |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300105
|
|
83,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Jopema, spol.s.r.o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300108
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300106
|
|
79,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ochran.sieť na trampolínu
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Invex Trade s.r.o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300104
|
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
florbalová brána
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
Florbalsport |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300111
|
|
951,49 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300101
|
|
146,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
RETENA SCHOOL |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300102
|
|
2 190,22 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
ALUokno, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300099
|
|
42,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300100
|
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
HydroGEP, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300096
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
SANET |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300097
|
|
152,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300092
|
|
190,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300094
|
|
63,24 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300093
|
|
641,76 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
ISI SOFT Jan Kisik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300098
|
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Advokátska kancelária |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300095
|
|
40,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie vonkajšej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
HydroGEP s.r.o. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300091
|
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300090
|
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Ján Puškár-výroba polotovarov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300088
|
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300089
|
|
2 676,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300086
|
|
2 232,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300083
|
|
553,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300082
|
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300087
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
valec do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Isi soft, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
truhlicová mraznička do š.jed.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Euronics TPD |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Isi soft, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300084
|
|
63,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300081
|
|
288,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Orange |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300085
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kopírok
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
AutoCont a.s. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300049
|
|
136,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300040
|
|
20,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300050
|
|
511,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Samson |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300056
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Ing. Alena Teremová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300058
|
|
69,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300055
|
|
276,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
MaR system s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300054
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300053
|
|
276,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300052
|
|
76,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300051
|
|
124,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Jopema, spol.s.r.o. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300057
|
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
multifunkčné zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Isi soft, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Lynne s.r.o. |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školské balíky 3. a 4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Aitec vydavateľstvo |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300036
|
|
66,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300037
|
|
807,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školské balíky 1. a 2. ročník
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Aitec vydavateľstvo |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300038
|
|
222,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Pavol STYK-SERVIS |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300046
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
Advokátska kancelária |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300047
|
|
175,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Ddodatok č.6/2013 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300048
|
|
340,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
JEEL, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300045
|
|
40,91 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
RAABE |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Albion books |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300043
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300044
|
|
129,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Lynne+s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300039
|
|
7,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2013 |
Ján Puškár-výroba polotovarov |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300041
|
|
2 193,41 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Stredoslovenska energetik |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300033
|
|
69,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300032
|
|
261,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300031
|
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300030
|
|
294,46 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Orange |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300042
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300029
|
|
40,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
RAABE |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava kotolne
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Styk-servis |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300028
|
|
124,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300027
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SANET |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
92/13
|
11.03.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Dominika Špureková |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Lynne s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov telocvične
|
|
s DPH |
|
92/13
|
11.03.2013 |
Základná škola A. Sládkoviča |
Dominika Špureková |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300024
|
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Talentída, n.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Klub vodných športov |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300026
|
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300025
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
PS Company, spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300018
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300023
|
|
88,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Slovenská legálna metrol. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300022
|
|
43,41 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300021
|
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300020
|
|
42,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300009
|
|
2 569,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300013
|
|
125,76 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300014
|
|
471,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300019
|
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300012
|
|
226,55 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300015
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300011
|
|
75,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2013 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300010
|
|
287,15 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300007
|
|
124,85 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300008
|
|
37,39 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
SEPO s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300006
|
|
42,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300004
|
|
32,91 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300005
|
|
114,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
MULTIP SK s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Versity a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300003
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ing. Alena Teremová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Jopema, spol.s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1200295
|
|
4 915,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200271
|
|
3 734,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300034
|
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ciachovanie váh
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
SLM, n.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kriedy
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Multip SK s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300002
|
|
5,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
ARES s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300001
|
|
11,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Poradca podnikatela s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200288
|
|
2 175,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200290
|
|
589,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200291
|
|
359,65 |
s DPH |
|
|
19.01.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200292
|
|
47,62 |
s DPH |
|
|
19.01.2013 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Columbex International, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1200289
|
|
124,85 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200280
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200287
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
spevníček
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Ares s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1200294
|
|
42,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200298
|
|
271,57 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200278
|
|
399,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200293
|
|
326,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
TOMIRA s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200286
|
|
109,44 |
s DPH |
|
|
30.12.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200283
|
|
410,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200285
|
|
466,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
bezpečnostný projekt
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Tomira,s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200279
|
|
10,45 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200277
|
|
888,08 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
ISI SOFT Jan Kisik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200276
|
|
36,15 |
s DPH |
|
|
25.12.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200274
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
24.12.2012 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200273
|
|
153,68 |
s DPH |
|
|
24.12.2012 |
Radovan Jágerský |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200272
|
|
183,00 |
s DPH |
|
|
24.12.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200282
|
|
476,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200265
|
|
2 338,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200281
|
|
126,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200256
|
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovenska posta a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200270
|
|
542,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
LAWEX, spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200260
|
|
165,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200259
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200258
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Minist.školstva |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200268
|
|
69,11 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200275
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200269
|
|
152,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
elektron.prístup k vzdel.mat.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2012 |
Datakabinet s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200267
|
|
272,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200255
|
|
39,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200257
|
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
ELOP |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200264
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200263
|
|
479,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
ISI SOFT Jan Kisik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200254
|
|
46,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200253
|
|
16,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ISI soft s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200262
|
|
477,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Róbert Otiepka-LURO |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200252
|
|
318,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Verejná informačná služba |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Radovan Jágerský |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava el.robota
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Elop |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Lawex, spol.sr.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Róbert Otiepka-LURO |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200151
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200152
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200266
|
|
7,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Ján Puškár-výroba polotovarov |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Dodatok č.5/2013 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
5101588313
|
03.12.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200296
|
|
1 188,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200284
|
|
2 556,52 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200251
|
|
39,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200250
|
|
1 546,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Mesto Sliac |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200261
|
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200247
|
|
840,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Mikuška Ján |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
428/11
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov - predĺženie do 30.06.2013
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
RAJO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1200248
|
|
40,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200249
|
|
299,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200246
|
|
78,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200245
|
|
124,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200244
|
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200242
|
|
624,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200243
|
|
166,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
pieskové doskočište
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Ján Mikuša |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200241
|
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200227
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200240
|
|
78,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200239
|
|
284,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200237
|
|
2 301,34 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200238
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
potlač loga šiltovky
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Klemo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200236
|
|
195,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200226
|
|
39,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v spracovaní mzdovej agendy.
|
2062.-ročne |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Mesto Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200235
|
|
249,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Ivan Majer - IMMAJ |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200234
|
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
HydroGEP, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
dotyk.tablet na výučbu
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
MediaDida s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
HydroGep s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200233
|
|
91,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200224
|
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
IVES |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200231
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200232
|
|
232,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
SEPO s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
mydlo, utierky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Lynne s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
gramatické pexeso
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
florbalové loptičky, čepele
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
INSPO, spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200230
|
|
16,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200222
|
|
96,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Lynne+s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200229
|
|
60,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200228
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2012 |
Mgr. Helena Turzíková |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200225
|
|
219,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200221
|
|
164,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200220
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200223
|
|
124,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200218
|
|
179,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Jopema, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200219
|
|
1 178,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200216
|
|
77,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Lynne+s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200217
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Advokátska kancelária |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Lynne s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200215
|
|
8,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tesy SJL
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Mgr.Turzíková |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200214
|
|
71,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hravá fyzika
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200207
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200211
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Ing. Alena Teremová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200212
|
|
141,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200213
|
|
592,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
anglické učebnice
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Martinus |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Versity a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hravá geografia, slovenčina
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200210
|
|
304,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200209
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
SITA Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200208
|
|
1 843,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Slovník AJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200205
|
|
10,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200202
|
|
805,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200201
|
|
237,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200203
|
|
34,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200199
|
|
2 708,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2012 |
PaedDr.Ján Poracký |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200200
|
|
455,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200206
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200198
|
|
539,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
angl.jazyk prac.zošity
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia programu
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
ASC s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200190
|
|
129,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Ruský jazyk prac.zošity
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
AD REM |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200204
|
|
276,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200193
|
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200196
|
|
39,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200195
|
|
70,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Jopema, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné zoštiy
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Orbis Pictus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200194
|
|
66,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200192
|
|
39,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200191
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200189
|
|
987,11 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
prírodoveda 4.roč.
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hravá matematika
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200188
|
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Advokátska kancelária |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200187
|
|
60,82 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200183
|
|
329,12 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200197
|
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200186
|
|
1 327,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200181
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200185
|
|
4,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200182
|
|
63,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200180
|
|
78,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200176
|
|
3 680,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Filkus Ondrej |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200175
|
|
2 027,05 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Filkus Ondrej |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stavebné práce v šp.hale
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Ondrej Filkus |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
stavebné práce v jedálni
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Ondrej Filkus |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200179
|
|
36,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200178
|
|
39,56 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200184
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200174
|
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200177
|
|
14,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
KVANT spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200173
|
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2012 |
Marián Bárdi-Bárdiboy studio |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200172
|
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Advokátska kancelária |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200171
|
|
178,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
MEGGY |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200170
|
|
686,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200169
|
|
313,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Verejná informačná služba |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200166
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200168
|
|
50,88 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200165
|
|
281,15 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200164
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200167
|
|
1 155,77 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200162
|
|
14,35 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200163
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200161
|
|
97,63 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200160
|
|
1 724,44 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200158
|
|
711,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200159
|
|
152,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200157
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Ing. Alena Teremová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200156
|
|
572,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
záznamy
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
ŠeVT, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200155
|
|
66,14 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200151
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200150
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
SITA Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200149
|
|
299,82 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200154
|
|
1 841,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200148
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200147
|
|
229,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Alena Kuzmová -SAMSON |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200146
|
|
182,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200145
|
|
171,98 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Alena Kuzmová -SAMSON |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200144
|
|
37,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200143
|
|
944,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200142
|
|
39,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200141
|
|
152,06 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
eurodiáre
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Meggy s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200152
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200140
|
|
586,32 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ISI SOFT Jan Kisik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200153
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200139
|
|
206,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200135
|
|
154,08 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200138
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200121
|
|
1 882,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200134
|
|
577,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200133
|
|
6,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200131
|
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovenská legálna metrol. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200132
|
|
40,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200136
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200130
|
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200122
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
materiál jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Samson |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200129
|
|
67,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200123
|
|
192,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Anna Szilagyiova-ANIS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200124
|
|
294,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200125
|
|
370,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Pavol STYK-SERVIS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200126
|
|
669,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Pavol STYK-SERVIS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200127
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200120
|
|
4,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Ján Puškár-výroba polotovarov |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200119
|
|
612,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200137
|
|
495,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
ISI SOFT Jan Kisik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200128
|
|
129,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
RETENA SCHOOL |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200118
|
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200117
|
|
507,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Dušan Danko |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Anna Szilágyiová-ANIS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200116
|
|
265,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
ELOP |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kalibrácia
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Slov.legálna metrológia,n.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200114
|
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
HydroGEP, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200115
|
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200113
|
|
152,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
HydroGEP s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
oprava škrabky na zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
ELOP |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200112
|
|
78,46 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200111
|
|
39,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200110
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
GAMO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200109
|
|
320,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200107
|
|
451,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200108
|
|
120,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200106
|
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Styk-servis |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
nemecký jazyk prac.zošity
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Orbis Pictus, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200105
|
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200104
|
|
42,05 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200100
|
|
12,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200099
|
|
285,51 |
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200098
|
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200094
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200097
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200103
|
|
1 971,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200096
|
|
8,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
Ján Puškár-výroba polotovarov |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200090
|
|
103,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Lynne+s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice prváci
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Aitec |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200093
|
|
143,14 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200102
|
|
12,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200092
|
|
44,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200091
|
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200095
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200089
|
|
74,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Lynne s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200088
|
|
39,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200087
|
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
HydroGEP, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200086
|
|
285,75 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
angl.učebnice
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Richard Šrobár Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
odborné práce
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
HydroGEP s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200085
|
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Ing. Alena Teremová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
písanie pre 1.ročník
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Aitec |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200101
|
|
456,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
návrh stratégie rozvoja IKT
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
GAMO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200084
|
|
3 810,22 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200082
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200081
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200080
|
|
290,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Ing. Ernest Mésároš |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200079
|
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
odborné CD
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200078
|
|
1 114,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
X2 sport, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200077
|
|
87,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200071
|
|
22,99 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200073
|
|
493,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200072
|
|
131,52 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200076
|
|
268,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
hrnce
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2012 |
Róbert Otiepka LURO |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200074
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200075
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
SITA Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200083
|
|
2 196,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200069
|
|
137,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Róbert Otiepka-LURO |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200068
|
|
117,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200070
|
|
78,78 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200067
|
|
693,16 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
JEEL, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200065
|
|
867,59 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200066
|
|
62,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200064
|
|
109,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200062
|
|
99,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
VEOLIA Stred..vod.prev.sp |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200063
|
|
48,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200060
|
|
196,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200057
|
|
259,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Hotel HVIEZDA, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200058
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200059
|
|
7,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Ján Puškár-výroba polotovarov |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mimočítankové čítanie 4.ročník
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200061
|
|
46,79 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200056
|
|
39,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200055
|
|
6 999,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200048
|
|
575,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200047
|
|
153,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200054
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200052
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200046
|
|
86,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200045
|
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200053
|
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200044
|
|
263,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200050
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200051
|
|
2 603,96 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200042
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200043
|
|
143,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200040
|
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
versity, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200041
|
|
33,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200038
|
|
77,91 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200039
|
|
124,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
ELOP |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200037
|
|
771,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Pomocníky z matematiky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do kopírky Toshiba
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Versity a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200035
|
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
SANET |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200036
|
|
39,35 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200034
|
|
63,79 |
s DPH |
|
|
18.02.2012 |
METRO Cash Carry SR s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Volejbalové chrániče
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Trinet Corp s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Zapojenie kotla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Peter Majerčík Elop |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200030
|
|
3 120,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200032
|
|
94,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200033
|
|
86,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200049
|
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
JOMA SEPO spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Elektrický kotol do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200025
|
|
530,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200026
|
|
141,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200029
|
|
6 522,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
sada hokejok
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Florbalsport |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Mediadida s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200028
|
|
92,04 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200024
|
|
309,57 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200023
|
|
117,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Lindstrom |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200031
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200027
|
|
2 522,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Stredoslovenska energetik |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200005
|
|
263,77 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Orange |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200022
|
|
83,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
RAABE |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace do myčky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Gastrochem s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200017
|
|
243,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200016
|
|
20,93 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200015
|
|
219,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
INSPO spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Florbalový set, maska
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
INSPO s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200021
|
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200014
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Petr Mrázek |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Biologické ošetrenie odpadov v ZŠ,ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Petr Mrázek |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Jopema s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200297
|
|
57,12 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1200013
|
|
73,92 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200012
|
|
63,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
ASC Applied Software Cons |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200011
|
|
189,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
JOPEMA spol.s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Záznam o individ.špeciálnej starostliv.
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Ševt a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Jopema s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Lynne s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Inzercia
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Petit Press a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200010
|
|
194,33 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Lynne+s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200009
|
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
ARES s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200008
|
|
61,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Richard Šrobár-Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Spevníček Slávik Slovenska 2012
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Ares s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovný zošit Project 4
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Richard Šrobár Littera |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200007
|
|
21,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Poradca podnikatela s.r.o |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200020
|
|
1 793,33 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
SPP - distribúcia,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200006
|
|
80,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200018
|
|
2,51 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
T-Com,Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom priestorov pre prevádzkovanie VNA
|
100.ročne |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
DAVITAL, s.ro |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200002
|
|
91,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
290.-mesačne |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Ing. Ernest Mésároš - Consult |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1200003
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
SITA Slovensko, a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200004
|
|
2 941,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
Stredoslovenska energetik |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha 4 k obchodnej zmluve č. 606201341
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1200019
|
|
2 754,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone správy majetku
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
Mesto Sliač |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
09.11.2011 |
|
|
Zmluva |
428/11
|
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
RAJO a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
27.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice, pracovné zošity Project
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
LITTERA |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Pomocník z matematiky
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
Orbis pictus istropolitana |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Hravá Geografia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
TakTik |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5590007932
|
|
83,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
IVES Košice |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Family and friends 1 workbook
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Projekt HCCP pre Školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Ing. Vladimír Holečko |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Triedna kniha, Klasifikačný záznam ŠZŠ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1155523
|
|
66,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1100402461
|
|
485,10 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
7411926487
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
CD-ROM
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
SILCOM |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/296
|
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Ing. Eva Jankovičová - Geo-servis |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Project 1 3rd workbook
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Albion Books |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
CD Ruský jazyk
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Martinus |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Orbis pictus istropolitana |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Kotrab - nástenky
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
Školex |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
600491109
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
SANET |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
511031477
|
|
66,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
Alianz - Slovenská poisťovňa |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
Mlade letá s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20110506
|
|
298,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2011 |
JOPEMA s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 091002265
|
|
1 487,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
115/2011
|
|
773,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
Základná škola |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
Orbis pictus istropolitana |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/0089
|
|
63,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
MULTIP SK. S.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
4730033893
|
|
79,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
6730033860
|
|
3,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
115188757
|
|
254,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
JOPEMA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Kriedy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Multip sk s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FO000048/11
|
|
65,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
138/2011
|
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
Diecézny katechetický úrad |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
21119288
|
|
32,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
90-1-0001854
|
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2011 |
ASC Applied Software Cons |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
21118656
|
|
75,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Zástava európskej únie
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
REPREZENT |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20110465
|
|
167,69 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
JOPEMA s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
21118256
|
|
40,01 |
s DPH |
|
|
25.08.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
JOPEMA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
O4/2011
|
|
626,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
Filkus Ondrej |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
O3/2011
|
|
1 869,55 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
Filkus Ondrej |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
2128010445
|
|
16,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1100676
|
|
172,09 |
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia programu
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
ASC agenda |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211178736
|
|
73,32 |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1148744
|
|
40,61 |
s DPH |
|
|
19.08.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
47/2011
|
|
7 060,62 |
s DPH |
|
|
18.08.2011 |
Ján Gubančok |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
110660
|
|
123,59 |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
Perlička s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Zástery, lodičky, závesy, obrusy
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
ABTEX s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tričká
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
L-Tex s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Nohavice
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
L-Tex s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy, obuv Školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
KOMPLET |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
O2/2011
|
|
866,78 |
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
Filkus Ondrej |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 081001210
|
|
1 281,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
5729024049
|
|
3,23 |
s DPH |
|
|
10.08.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
115188757
|
|
255,25 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
201111558
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
201113683
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Faktúra |
FV11/0188
|
|
149,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
ALUPLAST -ZH, spol. s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.10.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava šatní A a B blok
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Ondrej Filkus |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava zokla, výmena zárubní, vymaľovanie chodby
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Ondrej Filkus |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Murovanie, omietnutie, búranie, osadenie dverí
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Ondrej Filkus |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena podlahovej krytiny
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2011 |
Ján Gubančok |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1143483
|
|
91,87 |
s DPH |
|
|
25.07.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
2112208877
|
|
51,06 |
s DPH |
|
|
21.07.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 071001807
|
|
2 282,33 |
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
7413700722
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
5728017088
|
|
77,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
9728017053
|
|
3,23 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
180270220803
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
115188757
|
|
286,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
511100513
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
SITA |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
3/2011
|
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
CVČ Domino |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
2141/11
|
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
DJGT Zvolen |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
11078
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2011 |
Petr Mrázek |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1137350
|
|
138,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
210518091
|
|
1 270,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Veolia |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
11FV075
|
|
598,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
ISI-Soft s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
11FV076
|
|
222,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
ISI-Soft s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
20110150
|
|
69,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
JiS prešov |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
21114731
|
|
72,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
21113905
|
|
70,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
33/11
|
|
112,54 |
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
155188757
|
|
493,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Odvoz a dovoz žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
Čekan Tour |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7411901669
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 061001175
|
|
2 302,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1727005349
|
|
3,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
20111572
|
|
77,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Lynne s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
2727005386
|
|
82,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Utierky do zásobníkov
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
LYNNE s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2011
|
|
810,53 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Základná škola |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
7413689199
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
115188757
|
|
323,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
320380
|
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
versity a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Predstavenie "Psíček a mačička"
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
Divadlo JGT |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2011540
|
|
191,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2011 |
AITEC s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
201109432
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
30/2011
|
|
102,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
RETENA SCHOOL |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
20110604
|
|
457,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
SERVIS -Pavol STYK |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
113066223
|
|
77,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
Libex s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava okna v Školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
ALUPLAST s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1131192
|
|
143,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
60/2011
|
|
253,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
Diecézny katechetický úrad |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
600491106
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
SANET |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
Retena school |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Project 4
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
Albion Books |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2011
|
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
ELOP |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Odmeny na MDD
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
LIBEX |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21111546
|
|
75,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava cukrárenskej pece
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
ELOP |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
O28/2011
|
|
12,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O29/2011
|
|
7,42 |
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
25/10
|
|
85,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21110741
|
|
36,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
31191
|
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
Softservis |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
21110234
|
|
35,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 051001732
|
|
2 271,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
725981356
|
|
3,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
6725981398
|
|
83,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
11000434
|
|
5,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Ján Puškár |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
115188757
|
|
154,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
201107308
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Ovládacie zariadenia pre lapač streľby zo vzduchových zbraní
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
OZTaŠČR |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2011 |
Versity a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Servis plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Styk-servis |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
Zdenka Kiaková |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/2
|
|
2 288,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Pavol Bíreš |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O7/2011
|
|
179,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
STAMP spol. s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1124966
|
|
143,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
21107468
|
|
71,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
110012
|
|
182,04 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Ivan Majer -IMMAJ |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20110090
|
|
253,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Robert Otiepka -LURO |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21/10
|
|
118,66 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava schodiska
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Stamp s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
položenie zámkovej dlažby
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Pavol Bíreš |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21106945
|
|
70,31 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
O7/2011
|
|
159,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Radovan Jágerský |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
115188757
|
|
247,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
600491103
|
|
149,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
SANET |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 041001744
|
|
3 177,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11FV030
|
|
432,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
ISI-Soft s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
110037
|
|
199,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
BEDMINTON, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11FV031
|
|
63,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
ISI-Soft s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Radovan Jágerský |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
údržba kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Immaj-Ivan Majer |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3724968023
|
|
85,31 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
724967986
|
|
3,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
T-Com |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
210508654
|
|
532,19 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Veolia |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Divadelné predstavenia
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Divadlo J.G.Tajovského |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
bedmintonový balík
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Slovenský zväz bedmintonu |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
A5592736
|
Zmluva o pripojení č. A5592736
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
14.04.2011 |
|
|
Faktúra |
201105240
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1118666
|
|
143,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
časopis
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
O.Z. Múzy v škole |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
balík pre prvákov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
511100167
|
|
76,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
SITA |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Metodické príručky pre náboženstvo
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Katolícke a katechetické centrum |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110100019
|
|
336,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
CK Čekan |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
916050009
|
|
564,65 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Kúpele Sliač a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Inzerát
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Žurnál MY |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21106535
|
|
36,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
8877191355
|
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
MAGNET PRESS |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
21105890
|
|
34,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
212022096
|
|
1 258,46 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
Veolia |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
2104330016
|
|
216,19 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20/2011
|
|
182,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
ELOP |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
180210113501
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Project 4
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
SUGARBOOKS s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Project 3
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
SUGARBOOKS s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1111598
|
|
117,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Objednávka |
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
ELOP |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2011
|
|
736,33 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
Základná škola |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
21105356
|
|
37,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
S312403325
|
|
949,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20110086
|
|
126,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
JOPEMA s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
11000209
|
|
8,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Ján Puškár |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
723953173
|
|
27,38 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
180230113813
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
8723953199
|
|
67,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20112020031001300
|
|
3 060,86 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1.8017E+11
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20110085
|
|
139,87 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
JOPEMA s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1100400234
|
|
2,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Orbis Pistus Istro. s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000837
|
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
ASC Applied Software Cons |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
201103169
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
20110245
|
|
98,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
SERVIS -Pavol STYK |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
O16/11
|
|
188,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Faktúra |
14/11
|
|
74,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
JOPEMA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
JOPEMA s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21104292
|
|
37,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava systému UK
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2011 |
Styk Servis |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21102466
|
|
39,38 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
S312403597
|
|
181,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
211310068
|
|
327,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
EXAM testing s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
11FV011
|
|
325,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
ISI-Soft s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Teplomery,nože,lišty,konvica
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
LURO |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3910174827
|
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
IURA Edition s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
21101470
|
|
36,19 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
1105825
|
|
117,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
11143
|
|
338,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
Petr Mrázek |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10/11
|
|
81,43 |
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
511301846
|
|
58,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
320079
|
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
versity a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
1008935965
|
|
241,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2011 2020 021002274
|
|
3 033,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2722935664
|
|
90,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
268911
|
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SANET |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
VERSITY a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
180170306931
|
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
switch
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9006703020
|
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
11FV006
|
|
363,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
ISI-Soft s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
20110295
|
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Lynne s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Faktúra |
201101252
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
02.03.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Káble, krytka, konektor
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Mydlo
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Lynne s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Utierky
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Lynne s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
WC papier
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Lynne s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Zdroj
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Hygienická plastová paleta
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Regál
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
211001104
|
|
70,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
RAABE |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1076149
|
|
41,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Didaktis s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
FV--150/2011
|
|
28,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Didaktis s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Petr Mrázek |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110054
|
|
106,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
FAX A COPY |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Ciachovanie váh ŠJ (telefonicky)
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Slov.legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
10200431
|
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Hrebeňová väzba
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Fax a Copy s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
115014
|
|
158,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Vrana |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
15/2011
|
|
213,28 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Meló Diák s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
20110041
|
|
104,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
SERVIS -Pavol STYK |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
720110383
|
|
182,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Vema s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2112201564
|
|
66,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
02/11/
|
|
466,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2028023860
|
|
1,23 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
20110007
|
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
SUGARBOOKS, s.r.o. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
201107145
|
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2010 2020 011002934
|
|
2 460,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Stredoslovenska energetika |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7413976684
|
|
2 468,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
SPP - distribúcia,a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
O2/2011
|
|
585,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Ján Mitter |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
O3/11
|
|
83,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
Školská jedáleň |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201017188
|
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Komenský s.r.o |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1721824289
|
|
83,09 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
201106983
|
|
151,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
202131523
|
|
237,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Veolia |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2021677691
|
|
91,11 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Lindstrom |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1008732130
|
|
227,85 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
Orange |
ZŠ A. Sládkoviča |
|
|
04.02.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Bezkontaktné čípové prívesky
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Ján Mitter |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kotolne - automatika kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
STYK- servis |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
54/10
|
|
98,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
49/10
|
|
100,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
43/10
|
|
92,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
37/10
|
|
96,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O28/10
|
|
102,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O25/10
|
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O19/10
|
|
117,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O13/10
|
|
69,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Faktúra |
O8/10
|
|
73,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2010 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.07.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika a služieb technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2009 |
Ing. Alena Teremová |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Zmluva |
5101588313
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2008 |
SPP, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
16.12.2008 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
R_02405/2008
|
02.01.2008 |
IVeS |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Zmluva |
05-07-07/048
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
|
|
s DPH |
|
05-07-07/048
|
13.03.2007 |
SITA Slovensko, a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
20.03.2007 |
|
|
Zmluva |
606201341
|
Obchodná zmluva č. 606201341
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2006 |
StVPS a.s. |
Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 |
|
|
30.06.2006 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
606201341
|
16.06.2006 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - školenia učiteľov v rámci PIRŠ
|
|
s DPH |
|
258/3409/2004
|
01.12.2004 |
mc.edu, s.r.o. |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
200307
|
kanc.potreby
|
288,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2002 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
75A
|
kanc.potreby
|
288,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2002 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200307
|
kanc.potreby
|
288,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2002 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75A
|
kanc.potreby
|
288,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2002 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Potraviny
|
833,49 |
s DPH |
8.9.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Potraviny
|
222,77 |
s DPH |
21.2.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Mrazené výrobky
|
1 253,21 |
s DPH |
29.5.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Potraviny
|
900,18 |
s DPH |
19.2.2026
|
BIDFOOD SLOVAKIA , s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M./n Váh |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
454/2025
|
Potraviny
|
187,07 |
s DPH |
19.12.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
453/2025
|
Potraviny
|
283,39 |
s DPH |
19.12.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
Mrazené výrobky
|
541,03 |
s DPH |
11.11.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Potraviny
|
326,72 |
s DPH |
19.2.2026
|
BIDFOOD SLOVAKIA , s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M./n Váh |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
447/2025
|
Mrazené výrobky
|
878,22 |
s DPH |
12.12.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Mrazené výrobky
|
368,90 |
s DPH |
6.6.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
Potraviny
|
102,61 |
s DPH |
6.10.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
Mrazené výrobky
|
239,37 |
s DPH |
11.11.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
Potraviny
|
429,11 |
s DPH |
6.10.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Potraviny
|
733,37 |
s DPH |
19.5.2025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V |
34152199 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Potraviny
|
1 454,10 |
s DPH |
29.1.2026
|
BIDFOOD SLOVAKIA , s.r.o.
|
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M./n Váh |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Potraviny
|
21,42 |
s DPH |
15.4.2025
|
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR
|
Pod rybníkom 836/4 , 962 37 Kováčová |
37551655 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
412/2025
|
Potraviny
|
1 332,16 |
s DPH |
26.11.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
Potraviny
|
2 420,69 |
s DPH |
19.11.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Potraviny
|
834,93 |
s DPH |
2.4.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Potraviny
|
1 647,18 |
s DPH |
2.4.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
Potraviny
|
730,30 |
s DPH |
29.9.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Potraviny
|
2 691,72 |
s DPH |
30.1.2026
|
QUALITED , s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Potraviny
|
339,38 |
s DPH |
21.5.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Potraviny
|
1 329,69 |
s DPH |
19.5.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
Potraviny
|
1 598,92 |
s DPH |
8.10.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Potraviny
|
1 469,63 |
s DPH |
11.6.2025
|
QUALITED s.r.o.
|
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta |
36638528 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
437/2025
|
Potraviny
|
175,88 |
s DPH |
8.12.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
420/2025
|
Potraviny
|
86,63 |
s DPH |
1.12.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Potraviny
|
1 085,65 |
s DPH |
4.9.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
Potraviny
|
238,94 |
s DPH |
17.11.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
Potraviny
|
43,97 |
s DPH |
19.11.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
Potraviny
|
609,96 |
s DPH |
19.11.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Potraviny
|
242,71 |
s DPH |
11.9.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Potraviny
|
244,90 |
s DPH |
30.9.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Potraviny
|
828,47 |
s DPH |
21.1.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Potraviny
|
508,77 |
s DPH |
26.5.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Potraviny
|
1 278,25 |
s DPH |
26.1.2026
|
AG FOODS SK , s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12.26
|
Potraviny
|
890,75 |
s DPH |
12.1.2026
|
AG FOODS SK , s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Potraviny
|
1 708,54 |
s DPH |
13.3.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Potraviny
|
40,89 |
s DPH |
24.2.2026
|
AG FOODS SK , s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Potraviny
|
72,38 |
s DPH |
28.1.2026
|
AG FOODS SK , s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Potraviny
|
869,60 |
s DPH |
29.4.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Potraviny
|
926,77 |
s DPH |
25.3.2025
|
AG FOODS SK s.r.o.
|
Štúrova 60/110, 949 01 Nitra |
34144579 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
Potraviny
|
282,75 |
s DPH |
19.11.2025
|
GurmEko s.r.o.
|
Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
44342705 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Potraviny
|
431,42 |
s DPH |
26.2.2026
|
ATC - JR , s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
300,46 |
s DPH |
20.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
738,59 |
s DPH |
21.11.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Potraviny
|
411,54 |
s DPH |
21.11.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
286,87 |
s DPH |
24.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
Mrazené výrobky
|
511,22 |
s DPH |
24.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
275,46 |
s DPH |
2.3.2026
|
Tatranská mliekáreň , a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
Mrazené výrobky
|
386,96 |
s DPH |
24.11.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Zemiaky
|
1 351,86 |
s DPH |
24.11.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
Potraviny
|
220,92 |
s DPH |
25.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
Chlieb,pečivo
|
419,03 |
s DPH |
21.11.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
414/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
164,10 |
s DPH |
28.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
91,20 |
s DPH |
27.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
423/2025
|
Mrazené výrobky
|
518,29 |
s DPH |
1.12.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
430/2025
|
Potraviny
|
336,44 |
s DPH |
4.12.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
429/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
47,18 |
s DPH |
4.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Chlieb,pečivo
|
658,47 |
s DPH |
23.2.2026
|
GM plus , s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
427/2025
|
Potraviny
|
205,59 |
s DPH |
3.12.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
119,58 |
s DPH |
3.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
425/2025
|
Potraviny
|
219,78 |
s DPH |
3.12.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
422/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
775,39 |
s DPH |
1.12.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
394/2025
|
Potraviny
|
124,17 |
s DPH |
18.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
421/2025
|
Chlieb,pečivo
|
301,99 |
s DPH |
1.12.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Mrazené výrobky
|
400,49 |
s DPH |
23.2.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
283,72 |
s DPH |
23.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
419/2025
|
Potraviny
|
754,91 |
s DPH |
1.12.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
418/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
412,77 |
s DPH |
1.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
417/2025
|
Potraviny
|
451,25 |
s DPH |
28.11.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416/2025
|
Potraviny
|
522,19 |
s DPH |
28.11.2025
|
Ján Machovič EDEN
|
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina |
34789871 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Potraviny
|
325,70 |
s DPH |
2.3.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
252,41 |
s DPH |
17.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Mrazené výrobky
|
416,50 |
s DPH |
2.3.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
Mrazené výrobky
|
515,75 |
s DPH |
3.11.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
375/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
778,42 |
s DPH |
5.11.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
373/2025
|
Potraviny
|
105,13 |
s DPH |
4.11.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
372/2025
|
Potraviny
|
274,04 |
s DPH |
4.11.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
Chlieb,pečivo
|
472,58 |
s DPH |
3.11.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
527,24 |
s DPH |
3.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
Potraviny
|
882,79 |
s DPH |
3.11.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Potraviny
|
430,89 |
s DPH |
30.10.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
377/2025
|
Mrazené výrobky
|
568,76 |
s DPH |
6.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
118,84 |
s DPH |
30.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
Potraviny
|
1 861,76 |
s DPH |
28.10.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
Mrazené výrobky
|
307,38 |
s DPH |
27.10.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
312,30 |
s DPH |
27.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
200,82 |
s DPH |
23.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Chlieb,pečivo
|
332,68 |
s DPH |
22.10.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Mrazené výrobky
|
631,96 |
s DPH |
6.3.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
293,06 |
s DPH |
6.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
Mrazené výrobky
|
603,10 |
s DPH |
17.11.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Potraviny
|
34,18 |
s DPH |
3.3.2026
|
COOP JEDNOTA Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
666,78 |
s DPH |
23.2.2026
|
Tatranská mliekáreň , a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
Mrazené výrobky
|
82,11 |
s DPH |
14.11.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
730,31 |
s DPH |
2.3.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Chlieb,pečivo
|
178,87 |
s DPH |
3.3.2026
|
GM plus , s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
421,69 |
s DPH |
13.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
387/2025
|
Potraviny
|
838,44 |
s DPH |
12.11.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
385/2025
|
Potraviny
|
1 166,07 |
s DPH |
11.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Zemiaky
|
746,14 |
s DPH |
5.3.2026
|
JFB , s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
156,72 |
s DPH |
5.3.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
543,47 |
s DPH |
11.11.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
Chlieb,pečivo
|
324,85 |
s DPH |
10.11.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
Potraviny
|
447,02 |
s DPH |
10.11.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
403,36 |
s DPH |
10.11.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
Mrazené výrobky
|
450,57 |
s DPH |
10.11.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Potraviny
|
2 293,17 |
s DPH |
5.3.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
431/2025
|
Potraviny
|
1 369,54 |
s DPH |
4.12.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
435/2025
|
Mrazené výrobky
|
1 070,12 |
s DPH |
8.12.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
432/2025
|
Zemiaky
|
1 234,64 |
s DPH |
5.12.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Potraviny
|
1 060,37 |
s DPH |
23.1.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Potraviny
|
668,03 |
s DPH |
20.1.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Chlieb,pečivo
|
376,44 |
s DPH |
21.1.2026
|
GM plus , s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
389,94 |
s DPH |
21.1.2026
|
Tatranská mliekáreň , a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
134,24 |
s DPH |
21.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Mrazené výrobky
|
134,64 |
s DPH |
22.1.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Potraviny
|
2 093,42 |
s DPH |
22.1.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Potraviny
|
697,68 |
s DPH |
26.1.2026
|
ATC - JR , s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
433,41 |
s DPH |
19.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
331,97 |
s DPH |
26.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
Potraviny
|
268,98 |
s DPH |
26.1.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Potraviny
|
65,81 |
s DPH |
27.1.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
410,99 |
s DPH |
28.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Mrazené výrobky
|
205,85 |
s DPH |
30.1.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Potraviny
|
389,57 |
s DPH |
2.2.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Mrazené výrobky
|
434,86 |
s DPH |
19.1.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Potraviny
|
775,58 |
s DPH |
19.1.2026
|
ATC - JR , s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
344,62 |
s DPH |
2.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6.26
|
Potraviny
|
1 069,15 |
s DPH |
8.1.2026
|
ATC - JR , s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
Mrazené výrobky
|
717,57 |
s DPH |
20.10.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Potraviny
|
1 676,05 |
s DPH |
6.3.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1.26
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
137,02 |
s DPH |
5.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2.26
|
Potraviny
|
184,01 |
s DPH |
7.1.2026
|
COOP JEDNOTA Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3.26
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
217,21 |
s DPH |
7.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5.26
|
Potraviny
|
241,91 |
s DPH |
8.1.2026
|
ATC - JR , s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7.26
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
299,62 |
s DPH |
9.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
392,84 |
s DPH |
15.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8.26
|
Potraviny
|
678,88 |
s DPH |
9.1.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9.26
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
438,57 |
s DPH |
12.1.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10.26
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
322,08 |
s DPH |
12.1.2026
|
Tatranská mliekáreň , a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11.26
|
Mrazené výrobky
|
533,13 |
s DPH |
12.1.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Chlieb,pečivo
|
247,30 |
s DPH |
13.1.2026
|
GM plus , s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Potraviny
|
2 822,04 |
s DPH |
13.1.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Mrazené výrobky
|
389,50 |
s DPH |
2.2.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Chlieb,pečivo
|
472,05 |
s DPH |
2.2.2026
|
GM plus , s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
433/2025
|
Potraviny
|
67,66 |
s DPH |
5.12.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
443/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
260,99 |
s DPH |
11.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
449/2025
|
Mrazené výrobky
|
951,62 |
s DPH |
15.12.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
448/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
344,57 |
s DPH |
15.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
72,46 |
s DPH |
20.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
446/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
238,14 |
s DPH |
11.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
445/2025
|
Chlieb,pečivo
|
411,23 |
s DPH |
11.12.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
444/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
414,10 |
s DPH |
11.12.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
Potraviny
|
473,67 |
s DPH |
10.12.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Potraviny
|
927,54 |
s DPH |
16.2.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
439/2025
|
Mrazené výrobky
|
564,85 |
s DPH |
8.12.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
438/2025
|
Mrazené výrobky
|
210,51 |
s DPH |
8.12.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Potraviny
|
444,77 |
s DPH |
20.2.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
436/2025
|
Potraviny
|
233,42 |
s DPH |
8.12.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Potraviny
|
876,24 |
s DPH |
6.3.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
434/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
181,20 |
s DPH |
8.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
452/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
68,13 |
s DPH |
18.12.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
298,51 |
s DPH |
16.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
753,75 |
s DPH |
2.2.2026
|
Tatranská mliekáreň , a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
549,45 |
s DPH |
9.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
511,35 |
s DPH |
4.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Potraviny
|
159,45 |
s DPH |
4.2.2026
|
COOP JEDNOTA Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Potraviny
|
173,79 |
s DPH |
5.2.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Zemiaky
|
714,02 |
s DPH |
6.2.2026
|
JFB , s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Mrazené výrobky
|
343,45 |
s DPH |
9.2.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Mrazené výrobky
|
525,57 |
s DPH |
9.2.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Potraviny
|
322,23 |
s DPH |
10.2.2026
|
INMEDIA spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Mrazené výrobky
|
211,11 |
s DPH |
16.2.2026
|
CHRIEN spol. s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
462,06 |
s DPH |
11.2.2026
|
Tatranská mliekáreň , a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
223,36 |
s DPH |
12.2.2026
|
BELSPOL , s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Chlieb,pečivo
|
316,44 |
s DPH |
12.2.2026
|
GM plus , s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Potraviny
|
565,93 |
s DPH |
13.2.2026
|
ATC - JR , s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Potraviny
|
590,11 |
s DPH |
13.2.2026
|
Ján Machovič EDEN
|
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Potraviny
|
336,68 |
s DPH |
13.2.2026
|
DiDo , s.r.o.
|
Stožok 357, 962 12 Detva |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
731,64 |
s DPH |
21.10.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Potraviny
|
664,43 |
s DPH |
14.3.2025
|
GurmEko s.r.o.
|
Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok |
44342705 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
643,25 |
s DPH |
20.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Potraviny
|
472,79 |
s DPH |
4.4.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Mrazené výrobky
|
328,44 |
s DPH |
25.3.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
260,07 |
s DPH |
27.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Potraviny
|
1 173,43 |
s DPH |
28.3.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
596,01 |
s DPH |
31.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Chlieb,pečivo
|
414,43 |
s DPH |
1.4.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
808,19 |
s DPH |
1.4.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
242,15 |
s DPH |
3.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Potraviny
|
417,30 |
s DPH |
4.4.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
569,58 |
s DPH |
24.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Zemiaky
|
883,59 |
s DPH |
4.4.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Zemiaky
|
795,82 |
s DPH |
4.4.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Mrazené výrobky
|
193,96 |
s DPH |
7.4.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
589,37 |
s DPH |
7.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Mrazené výrobky
|
496,35 |
s DPH |
8.4.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Potraviny
|
499,66 |
s DPH |
9.4.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
324,21 |
s DPH |
10.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Potraviny
|
351,29 |
s DPH |
10.4.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Potraviny
|
1 221,18 |
s DPH |
24.3.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
1 192,67 |
s DPH |
21.3.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Chlieb,pečivo
|
425,18 |
s DPH |
11.4.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Mrazené výrobky
|
425,03 |
s DPH |
11.3.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
635,50 |
s DPH |
3.3.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Potraviny
|
281,92 |
s DPH |
4.3.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Potraviny
|
917,31 |
s DPH |
10.3.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Vajcia
|
52,63 |
s DPH |
10.3.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Potraviny
|
936,18 |
s DPH |
10.3.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
724,63 |
s DPH |
10.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
272,86 |
s DPH |
11.3.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Chlieb,pečivo
|
194,96 |
s DPH |
11.3.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Chlieb,pečivo
|
438,36 |
s DPH |
21.3.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Zemiaky
|
795,00 |
s DPH |
11.3.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
241,98 |
s DPH |
14.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Potraviny
|
502,34 |
s DPH |
17.3.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
468,67 |
s DPH |
17.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Potraviny
|
2 896,42 |
s DPH |
17.3.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Mrazené výrobky
|
583,73 |
s DPH |
17.3.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Potraviny
|
1 869,71 |
s DPH |
20.3.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
373,89 |
s DPH |
20.3.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Potraviny
|
1 197,70 |
s DPH |
11.4.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
559,29 |
s DPH |
11.4.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
326,09 |
s DPH |
27.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
554,79 |
s DPH |
19.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Potraviny
|
401,58 |
s DPH |
12.5.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
412,72 |
s DPH |
12.5.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Potraviny
|
1 422,29 |
s DPH |
13.5.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Chlieb,pečivo
|
290,93 |
s DPH |
13.5.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Mrazené výrobky
|
295,60 |
s DPH |
13.5.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
556,03 |
s DPH |
15.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Potraviny
|
787,50 |
s DPH |
16.5.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Potraviny
|
761,20 |
s DPH |
19.5.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Mrazené výrobky
|
332,21 |
s DPH |
6.5.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Potraviny
|
1 988,83 |
s DPH |
19.5.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Chlieb,pečivo
|
406,51 |
s DPH |
21.5.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
417,01 |
s DPH |
21.5.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
141,22 |
s DPH |
22.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Potraviny
|
763,65 |
s DPH |
23.5.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Potraviny
|
785,12 |
s DPH |
23.5.2025
|
Ján Machovič EDEN
|
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina |
34789871 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
511,05 |
s DPH |
26.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Mrazené výrobky
|
396,84 |
s DPH |
27.5.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
Potraviny
|
330,85 |
s DPH |
20.10.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
130,10 |
s DPH |
6.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
418,01 |
s DPH |
14.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Potraviny
|
687,27 |
s DPH |
28.4.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Mrazené výrobky
|
343,05 |
s DPH |
14.4.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Potraviny
|
414,79 |
s DPH |
17.4.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
421,98 |
s DPH |
23.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Mrazené výrobky
|
590,09 |
s DPH |
23.4.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Potraviny
|
312,37 |
s DPH |
23.4.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
236,29 |
s DPH |
24.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Chlieb,pečivo
|
230,35 |
s DPH |
24.4.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
399,97 |
s DPH |
28.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Potraviny
|
201,35 |
s DPH |
29.4.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Potraviny
|
230,94 |
s DPH |
5.5.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Mrazené výrobky
|
550,14 |
s DPH |
29.4.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
210,16 |
s DPH |
30.4.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Potraviny
|
804,62 |
s DPH |
30.4.3025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Chlieb,pečivo
|
309,50 |
s DPH |
30.4.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Potraviny
|
688,29 |
s DPH |
2.5.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
578,36 |
s DPH |
2.5.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Zemiaky
|
788,38 |
s DPH |
2.5.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
595,74 |
s DPH |
5.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Chlieb,pečivo
|
256,92 |
s DPH |
28.2.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Mrazené výrobky
|
607,38 |
s DPH |
25.2.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Potraviny
|
1 172,89 |
s DPH |
30.5.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
632,89 |
s DPH |
20.1.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Mrazené výrobky
|
470,93 |
s DPH |
28.1.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
402,82 |
s DPH |
27.1.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
294,43 |
s DPH |
23.1.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
609,60 |
s DPH |
21.1.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Chlieb,pečivo
|
259,53 |
s DPH |
21.1.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Mrazené výrobky
|
824,67 |
s DPH |
21.1.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Potraviny
|
538,26 |
s DPH |
21.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
203,03 |
s DPH |
16.1.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
816,75 |
s DPH |
3.2.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Potraviny
|
185,76 |
s DPH |
16.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Potraviny
|
819,02 |
s DPH |
16.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Potraviny
|
753,73 |
s DPH |
16.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Potraviny
|
905,30 |
s DPH |
16.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Mrazené výrobky
|
110,15 |
s DPH |
15.1.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Chlieb,pečivo
|
180,90 |
s DPH |
15.1.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Mrazené výrobky
|
313,68 |
s DPH |
14.1.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Potraviny
|
370,38 |
s DPH |
14.1.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Chlieb,pečivo
|
346,54 |
s DPH |
3.2.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
506,47 |
s DPH |
4.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Vajcia
|
58,48 |
s DPH |
14.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Mrazené výrobky
|
270,46 |
s DPH |
12.2.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Chlieb,pečivo
|
397,74 |
s DPH |
21.2.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
180,06 |
s DPH |
20.2.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
281,74 |
s DPH |
20.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Mrazené výrobky
|
1 159,94 |
s DPH |
18.2.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Potraviny
|
738,27 |
s DPH |
17.2.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
359,77 |
s DPH |
17.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Mrazené výrobky
|
140,84 |
s DPH |
14.2.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
301,90 |
s DPH |
12.2.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Mrazené výrobky
|
41,76 |
s DPH |
12.2.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Potraviny
|
160,13 |
s DPH |
4.2.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Chlieb,pečivo
|
251,81 |
s DPH |
11.2.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Potraviny
|
2 071,37 |
s DPH |
11.2.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Mrazené výrobky
|
183,37 |
s DPH |
10.2.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
536,50 |
s DPH |
10.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Zemiaky
|
654,50 |
s DPH |
7.2.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Potraviny
|
1 687,87 |
s DPH |
7.2.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
348,81 |
s DPH |
6.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Potraviny
|
755,76 |
s DPH |
5.2.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Potraviny
|
495,01 |
s DPH |
14.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Mrazené výrobky
|
485,28 |
s DPH |
13.1.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Potraviny
|
492,26 |
s DPH |
25.2.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
57
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
mickej dátovej siete |
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
mikulášsky kostým
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
kniha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
čipové karty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
Dodávateľ |
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700054
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1600225
|
mobil
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
Orange a.s. |
|
|
|
18.09.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Potraviny
|
765,20 |
s DPH |
24.2.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
713,42 |
s DPH |
24.2.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
331,77 |
s DPH |
24.2.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Potraviny
|
1 051,05 |
s DPH |
24.2.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
Slov.legálna metero- |
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Potraviny
|
410,77 |
s DPH |
13.1.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
demontáž a montáž podlahovej krytiny - schody, schodové hrany
|
|
s DPH |
|
|
|
P.A.M.-Krčmárik |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
630,16 |
s DPH |
13.1.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
380,94 |
s DPH |
13.1.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Potraviny
|
1 137,50 |
s DPH |
9.1.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Mrazené výrobky
|
496,35 |
s DPH |
9.1.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
469,29 |
s DPH |
8.1.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Potraviny
|
226,29 |
s DPH |
8.1.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
1 319,13 |
s DPH |
8.1.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
multimediálne predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
|
ASTRONYX |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
servis OKI, valec B411/431
|
|
s DPH |
|
|
|
ISI SOFT s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
ZŠ A. Sládkoviča Sliač |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
balíky pre 2 ročník
|
160ks |
s DPH |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
balíky pre 3,4 ročník
|
163ks |
s DPH |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie - ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
HYDROGEP s.r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner do kopírky
|
1ks |
s DPH |
|
|
|
AutoCont a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
xerox papier, obálky,lam.fólia
|
|
s DPH |
|
|
|
ASC spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
odb.skúšky el.spotreb.,šj,zš
|
|
s DPH |
|
|
|
JEEL.JL |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
|
THR Systems a.s. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
546,74 |
s DPH |
29.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
506,57 |
s DPH |
12.5.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Mrazené výrobky
|
617,81 |
s DPH |
30.5.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
417,98 |
s DPH |
8.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
524,17 |
s DPH |
1.9.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
523,93 |
s DPH |
1.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Potraviny
|
304,28 |
s DPH |
1.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Potraviny
|
207,23 |
s DPH |
3.9.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Mrazené výrobky
|
482,18 |
s DPH |
3.9.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
122,23 |
s DPH |
4.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Potraviny
|
321,38 |
s DPH |
5.9.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Potraviny
|
624,45 |
s DPH |
8.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Potraviny
|
3 231,48 |
s DPH |
28.8.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
Potraviny
|
2 365,07 |
s DPH |
9.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Chlieb,pečivo
|
373,67 |
s DPH |
11.9.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
719,06 |
s DPH |
11.9.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
375,08 |
s DPH |
11.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Mrazené výrobky
|
646,03 |
s DPH |
11.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Potraviny
|
569,50 |
s DPH |
11.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Potraviny
|
429,13 |
s DPH |
12.9.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Chlieb,pečivo
|
191,00 |
s DPH |
1.9.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
Mrazené výrobky
|
243,59 |
s DPH |
28.8.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
252,30 |
s DPH |
16.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Potraviny
|
162,27 |
s DPH |
19.8.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
112,94 |
s DPH |
7.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Potraviny
|
357,92 |
s DPH |
8.8.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
242,05 |
s DPH |
11.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Mrazené výrobky
|
307,49 |
s DPH |
11.8.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
143,34 |
s DPH |
12.8.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Chlieb,pečivo
|
173,20 |
s DPH |
14.8.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
170,21 |
s DPH |
18.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Chlieb,pečivo
|
254,85 |
s DPH |
21.8.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
Potraviny
|
825,39 |
s DPH |
27.8.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
152,62 |
s DPH |
22.8.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
68,79 |
s DPH |
22.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Potraviny
|
1 346,32 |
s DPH |
25.8.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
203,88 |
s DPH |
25.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
54,13 |
s DPH |
27.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Potraviny
|
905,49 |
s DPH |
2.6.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
Potraviny
|
615,04 |
s DPH |
27.8.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Mrazené výrobky
|
418,25 |
s DPH |
16.9.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
355,93 |
s DPH |
18.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
271,41 |
s DPH |
4.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
804,17 |
s DPH |
13.10.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
Potraviny
|
199,22 |
s DPH |
2.10.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
Mrazené výrobky
|
517,08 |
s DPH |
6.10.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
391,15 |
s DPH |
6.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
Potraviny
|
242,60 |
s DPH |
6.10.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
Mrazené výrobky
|
231,15 |
s DPH |
8.10.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
340/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
289,19 |
s DPH |
10.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
Chlieb,pečivo
|
501,71 |
s DPH |
13.10.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
482,64 |
s DPH |
13.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
Zemiaky
|
1 095,84 |
s DPH |
1.10.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
Mrazené výrobky
|
600,36 |
s DPH |
13.10.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
Potraviny
|
45,22 |
s DPH |
13.10.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
Potraviny
|
529,97 |
s DPH |
14.10.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
Potraviny
|
685,03 |
s DPH |
16.10.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
344,74 |
s DPH |
16.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
Potraviny
|
572,68 |
s DPH |
16.10.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
Potraviny
|
495,21 |
s DPH |
17.10.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
177,46 |
s DPH |
2.10.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
314,20 |
s DPH |
1.10.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
Potraviny
|
254,58 |
s DPH |
18.9.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
300,37 |
s DPH |
25.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Potraviny
|
378,67 |
s DPH |
19.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
560,51 |
s DPH |
22.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
Potraviny
|
148,31 |
s DPH |
22.9.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
Chlieb,pečivo
|
288,05 |
s DPH |
23.9.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
690,63 |
s DPH |
23.9.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Mrazené výrobky
|
363,81 |
s DPH |
23.9.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Potraviny
|
364,07 |
s DPH |
23.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Potraviny
|
518,20 |
s DPH |
26.9.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Chlieb,pečivo
|
465,17 |
s DPH |
1.10.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Potraviny
|
566,78 |
s DPH |
29.9.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Potraviny
|
410,47 |
s DPH |
29.9.2025
|
Ján Machovič EDEN
|
Priemyselná 2443, 963 01 Krupina |
34789871 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
Mrazené výrobky
|
495,68 |
s DPH |
29.9.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Vajcia
|
65,69 |
s DPH |
29.9.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
477,69 |
s DPH |
29.9.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Potraviny
|
259,21 |
s DPH |
29.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
Potraviny
|
6,38 |
s DPH |
29.9.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Potraviny
|
171,06 |
s DPH |
5.8.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
Potraviny
|
186,23 |
s DPH |
27.8.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
79,07 |
s DPH |
1.8.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Mrazené výrobky
|
381,44 |
s DPH |
24.6.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
330,77 |
s DPH |
18.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Potraviny
|
557,14 |
s DPH |
23.6.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
404,57 |
s DPH |
23.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Chlieb,pečivo
|
354,72 |
s DPH |
23.6.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
906,42 |
s DPH |
23.6.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Chlieb,pečivo
|
150,92 |
s DPH |
31.7.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
340,74 |
s DPH |
25.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Mrazené výrobky
|
163,15 |
s DPH |
17.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Mrazené výrobky
|
192,62 |
s DPH |
27.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
126,36 |
s DPH |
30.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Chlieb,pečivo
|
347,00 |
s DPH |
30.6.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
80,23 |
s DPH |
3.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
166,50 |
s DPH |
3.7.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Potraviny
|
309,80 |
s DPH |
3.7.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Potraviny
|
149,28 |
s DPH |
4.7.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Potraviny
|
217,20 |
s DPH |
17.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Potraviny
|
1 185,21 |
s DPH |
16.6.2025
|
DiDo s.r.o.
|
Stožok 357 , 962 12 Detva |
47354143 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
162,26 |
s DPH |
7.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Zemiaky
|
565,25 |
s DPH |
9.6.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
445,84 |
s DPH |
2.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Chlieb,pečivo
|
500,96 |
s DPH |
2.6.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
602,69 |
s DPH |
2.6.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Potraviny
|
245,57 |
s DPH |
3.6.2025
|
COOP Jednota Krupina
|
Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina |
169021 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
362,89 |
s DPH |
5.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Potraviny
|
264,58 |
s DPH |
5.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
313,32 |
s DPH |
9.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
372,73 |
s DPH |
16.6.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Potraviny
|
455,92 |
s DPH |
9.6.2025
|
ATC - JR, s.r.o.
|
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov |
35760532 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Potraviny
|
421,84 |
s DPH |
10.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Mrazené výrobky
|
430,65 |
s DPH |
10.6.2025
|
Chrien,spol.s.r.o.
|
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
36008338 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Chlieb,pečivo
|
331,95 |
s DPH |
11.6.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
219,58 |
s DPH |
11.6.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Potraviny
|
438,48 |
s DPH |
13.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Mrazené výrobky
|
383,89 |
s DPH |
13.6.2025
|
Inmedia, spol. s.r.o.
|
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
36019208 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Zemiaky
|
1 257,01 |
s DPH |
7.7.2025
|
JFB s.r.o.
|
J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen |
36826367 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
470,73 |
s DPH |
23.4.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Chlieb,pečivo
|
166,88 |
s DPH |
16.7.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
291,96 |
s DPH |
21.7.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
68,49 |
s DPH |
25.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
55,49 |
s DPH |
28.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
141,96 |
s DPH |
14.7.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
78,85 |
s DPH |
21.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Mlieko,mliečne výrobky
|
107,41 |
s DPH |
31.7.2025
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok |
31654363 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
56,42 |
s DPH |
17.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Chlieb,pečivo
|
133,14 |
s DPH |
21.7.2025
|
GM plus, s.r.o.
|
Jesenského 1, 962 12 Detva |
36047651 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
117,44 |
s DPH |
9.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
143,74 |
s DPH |
14.7.2025
|
BELSPOL, s.r.o.
|
Hronská 1037/27, 962 31 Sliač |
54651654 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406/2017
|
Potraviny
|
401,10 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
autodoprava
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.05.1930 |
Dušan Kováč |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
sústredenie ŠT
|
1 683,00 |
s DPH |
|
|
09.08.1904 |
CAL s.r.o. |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230361
|
kanc. Potreby
|
589,88 |
s DPH |
|
|
03.01.1900 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Ovocie, zelenina
|
458,20 |
s DPH |
|
|
1704.2023 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
226,80 |
s DPH |
21.1.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
213,21 |
s DPH |
22.1.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
258,87 |
s DPH |
28.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
210,29 |
s DPH |
4.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
216,03 |
s DPH |
20.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
47,79 |
s DPH |
28.1.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
51,24 |
s DPH |
8.7.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
182,66 |
s DPH |
2.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
510,93 |
s DPH |
27.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
168,71 |
s DPH |
1.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
212,49 |
s DPH |
14.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
168,21 |
s DPH |
13.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
652,57 |
s DPH |
12.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
370,96 |
s DPH |
30.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
185,22 |
s DPH |
10.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
64,99 |
s DPH |
13.8.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
206,83 |
s DPH |
7.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
236,77 |
s DPH |
5.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
260,35 |
s DPH |
5.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
255,72 |
s DPH |
14.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
272,01 |
s DPH |
21.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
46,31 |
s DPH |
5.8.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
160,65 |
s DPH |
22.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
261,30 |
s DPH |
19.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
284,39 |
s DPH |
28.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
515,72 |
s DPH |
23.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
440,45 |
s DPH |
27.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
180,08 |
s DPH |
1.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
205,80 |
s DPH |
15.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
320,44 |
s DPH |
28.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
116,95 |
s DPH |
12.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
205,80 |
s DPH |
4.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
349,34 |
s DPH |
11.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
251,45 |
s DPH |
26.3.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
185,73 |
s DPH |
3.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
182,96 |
s DPH |
3.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
146,48 |
s DPH |
22.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
134,48 |
s DPH |
4.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
228,53 |
s DPH |
21.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
332,90 |
s DPH |
25.3.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
246,95 |
s DPH |
15.1.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
374/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
170,10 |
s DPH |
4.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
172,35 |
s DPH |
8.10.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
235,29 |
s DPH |
11.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
179,79 |
s DPH |
11.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
179,76 |
s DPH |
14.1.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
232,55 |
s DPH |
13.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
450/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
214,20 |
s DPH |
16.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
424/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
233,41 |
s DPH |
2.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
331,71 |
s DPH |
10.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
228,95 |
s DPH |
9.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
308,15 |
s DPH |
23.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
428/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
647,14 |
s DPH |
3.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
258,39 |
s DPH |
9.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
297,66 |
s DPH |
21.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
209,21 |
s DPH |
15.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
265,49 |
s DPH |
14.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
243,57 |
s DPH |
25.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
601,41 |
s DPH |
2.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
140,00 |
s DPH |
1.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
152,89 |
s DPH |
4.3.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
88,95 |
s DPH |
24.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
230,76 |
s DPH |
3.3.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
440/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
238,14 |
s DPH |
9.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
170,41 |
s DPH |
25.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
472,50 |
s DPH |
26.2.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
148,16 |
s DPH |
20.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
198,13 |
s DPH |
19.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
451/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
179,32 |
s DPH |
17.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
324,19 |
s DPH |
10.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
229,07 |
s DPH |
22.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
281,93 |
s DPH |
18.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
340,30 |
s DPH |
19.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
261,21 |
s DPH |
19.3.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
344,27 |
s DPH |
6.5.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
442/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
259,36 |
s DPH |
10.12.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
170,10 |
s DPH |
18.3.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
190,89 |
s DPH |
24.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
212,49 |
s DPH |
9.1.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
190,37 |
s DPH |
17.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
196,80 |
s DPH |
18.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
220,23 |
s DPH |
8.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
206,62 |
s DPH |
25.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
411/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
207,71 |
s DPH |
26.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
223,80 |
s DPH |
12.3.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
564,46 |
s DPH |
29.4.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
216,09 |
s DPH |
17.9.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
415/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
75,64 |
s DPH |
28.11.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
205,80 |
s DPH |
11.3.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
143,33 |
s DPH |
18.2.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4.26
|
Mäso, mäsové výrobky
|
242,23 |
s DPH |
7.1.2026
|
LIMAS , s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Mäso,mäsové výrobky
|
171,33 |
s DPH |
24.6.2025
|
Limas s.r.o.
|
Obchodná 1667, 963 01 Krupina |
48294454 |
|
|
|
08.01.2026 |