|
|
Faktúra |
20240477
|
vyúčtovanie ŠH za rok 2023
|
4 329,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Mesto Sliač |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240475
|
výmena svetiel
|
3 371,89 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ELEKTROPOGRES s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240476
|
mobil
|
92,39 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
191
|
vyúčtovanie ŠH za rok 2023
|
4 329,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mesto Sliač |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240474
|
šatňové skrinky
|
6 199,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240473
|
monitor
|
258,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240470
|
stravné SF
|
464,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
114,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Belspol, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240469
|
BOZP
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240471
|
stravné
|
2 505,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240472
|
toner
|
406,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
189
|
monitor
|
258,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
audio services s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Objednávka |
190
|
šatňové skrinky
|
6 199,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
482/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
365,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Mrazené výrobky
|
290,57 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
CHRIEN, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240468
|
kávovar
|
500,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240467
|
minidielnička
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
Mäso, mäsové výrobky
|
262,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Limas, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
480/2024
|
Potraviny
|
927,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240464
|
sada popisovačov PILOT
|
121,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
05.01.2025 |