Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2500142 dielenské skrine 1 202,87 s DPH 24.04.2025 lacneskrine.sk 27.04.2025
Faktúra 2500143 maľovane, lepenie, výmena podlahy 246,00 s DPH 24.04.2025 MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500141 oprava výdajného terminálu 184,50 s DPH 17.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500140 valec, toner 269,99 s DPH 15.04.2025 René Gabčo, R.G.COPY 27.04.2025
Faktúra 2500139 škola a stravovanie 124,00 s DPH 15.04.2025 RAABE s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500138 energia 2 826,04 s DPH 15.04.2025 SSE a.s. 27.04.2025
Faktúra 2500137 práva mzdy 195,32 s DPH 15.04.2025 Seyfor Slovensko a.s. 27.04.2025
Faktúra 2500136 čistiace prostriedky 281,01 s DPH 15.04.2025 Ing. Jozef Gatial 27.04.2025
Objednávka 60 maľovane, lepenie, výmena podlahy 246,00 s DPH 14.04.2025 MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500135 športové pomôcky 1 047,48 s DPH 14.04.2025 Športujeme s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500009 stravné 1 717,20 s DPH 14.04.2025 Základná škola A. Sládkoviča 24.02.2025
Faktúra 3 odmena za odovzdaný OEEZ 28,35 s DPH 11.04.2025 27.04.2025
Faktúra 2500134 erasmus 54,00 s DPH 11.04.2025 UAB Pažinimo medis 27.04.2025
Faktúra 2500133 bezkontaktné čipy 111,75 s DPH 11.04.2025 Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz 27.04.2025
Objednávka 57 čistiace prostriedky 281,01 s DPH 11.04.2025 Ing. Jozef Gatial 27.04.2025
Objednávka 58 valec, toner 269,99 s DPH 11.04.2025 René Gabčo, R.G.COPY 27.04.2025
Objednávka 59 oprava výdajného terminálu 184,50 s DPH 11.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500126 balíček naša strava 97,17 s DPH 09.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500129 BOZP 221,40 s DPH 09.04.2025 MIROMAX s.r.o. 27.04.2025
Faktúra 2500127 servis umývačky riadu 415,43 s DPH 09.04.2025 Gastrochem s.r.o. 27.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/13097