|
|
Faktúra |
2500499
|
revízia náradia
|
134,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500500
|
terče
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Slovenský strelecký zväz |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500498
|
revízia výťahu
|
30,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Laco-Lift Servis, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500497
|
energia
|
3 290,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
SSE a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
215
|
vypracovanie pracovného poriadku
|
349,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Samospráva na Kľúč F, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500496
|
doprava
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Dušan Kováč |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500494
|
kanc.papier
|
189,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lamicet, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500495
|
členské na rok 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
214
|
kanc.papier
|
189,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Lamicet, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500490
|
BOZP
|
221,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500493
|
internet
|
12,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
BBX s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500492
|
služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Datalan a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500491
|
revízia elektroinštalácie
|
738,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Elektroprogres s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500489
|
prenájom priestorov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
MsKS Sliač |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500488
|
mikrovlná rúra
|
234,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500486
|
balíček naša strava
|
97,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
213
|
čistiace prostriedky
|
151,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500485
|
pracovné oblečenie
|
51,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MODERN COMPANY SP.Z O.O. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500487
|
materiál
|
157,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Ladislav Németh-mladší |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500484
|
prenájom priestorov
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Kúpele Sliač, a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |