Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2600078 energia 3 045,53 s DPH 06.03.2026 SSE a.s. 12.03.2026
Faktúra 2600077 čistiace prostriedky 131,51 s DPH 05.03.2026 Hagleitnr hygiene slovensko s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600076 odvoz odpadu 89,79 s DPH 05.03.2026 ESPIK Group s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600075 čistenie kanalizácie 178,35 s DPH 05.03.2026 EKOKANAL s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600074 prenájom rohoží 193,87 s DPH 05.03.2026 Linstrom s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600072 členské 33,00 s DPH 03.03.2026 SANET 12.03.2026
Faktúra 2600073 plyn 3 731,00 s DPH 03.03.2026 SPP, a.s. 12.03.2026
Faktúra 2600069 revízia bleskozvodov-šj 107,71 s DPH 02.03.2026 JELL, s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600063 wifi router 113,34 s DPH 02.03.2026 Alza.sk s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600064 mobil 68,76 s DPH 02.03.2026 Orange Slovensko a.s. 12.03.2026
Faktúra 2600065 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 02.03.2026 Osobnyudaj.sk BB, s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600066 materiál 263,96 s DPH 02.03.2026 Mgr. Marian Macho mm-sports 12.03.2026
Faktúra 2600067 učtovná uzávierka 170,65 s DPH 02.03.2026 Datalan a.s. 12.03.2026
Faktúra 2600068 aSc Dochádzka -akualizácia 86,00 s DPH 02.03.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600070 revízia bleskozvodov 346,64 s DPH 02.03.2026 JELL, s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600071 obsluha plynovej kotolne 180,00 s DPH 02.03.2026 Peter Orság 12.03.2026
Objednávka 28 čistenie kanalizácie 178,35 s DPH 21.02.2026 EKOKANAL s.r.o. 12.03.2026
Objednávka 27 wifi router 113,34 s DPH 20.02.2026 Alza.sk s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600062 lyžiarsky kurz 5 550,00 s DPH 20.02.2026 BP FUN s.r.o. 12.03.2026
Faktúra 2600061 balíček naša strava 97,17 s DPH 20.02.2026 VIS Slovensko s.r.o. 12.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/14249