|
|
Faktúra |
2600050
|
licencia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600049
|
energia
|
3 196,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
549,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Mrazené výrobky
|
525,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600048
|
nákup a oprava batérie
|
204,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600046
|
potlač rozlišovačiek, reflexny rozlišovák
|
224,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
FRONTLINES s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600040
|
stravné SF
|
448,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
nákup a oprava batérie
|
204,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600044
|
odvoz odpadu
|
78,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600043
|
toner, inštalácia ovládačov
|
155,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
René Gabčo, R.G.COPY |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600042
|
obsluha plynovej kotolne
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Peter Orság |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600041
|
stravné
|
2 419,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Základná škola A. Sládkoviča |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Zemiaky
|
714,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600045
|
posypová soľ
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Potraviny
|
173,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Ovocie,zelenina,vajcia
|
511,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
Mäso, mäsové výrobky
|
210,29 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Potraviny
|
159,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600039
|
prenájom rohoží
|
179,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Linstrom s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
potlač rozlišovačiek, reflexny rozlišovák
|
224,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
FRONTLINES s.r.o. |
|
|
|
12.03.2026 |