• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 18/22 Zmluva o Partnerstve s DPH 21.02.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 22.02.2022
      Faktúra 2100024 stravné lístky 3 018,04 s DPH 03.02.2021 DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100016 hrnčeky biele 172,50 s DPH 27.01.2021 KLEMO spol. s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100017 hrnčeky biele 138,00 s DPH 27.01.2021 KLEMO spol. s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100018 mobil 72,30 s DPH 01.02.2021 Orange a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100019 členský poplatok 33,00 s DPH 01.02.2021 SANET 13.04.2021
      Faktúra 2100020 obsluha kotolne 150,00 s DPH 01.02.2021 Peter Orság 13.04.2021
      Faktúra 2100021 žiariče 1 123,20 s DPH 01.02.2021 COPPER spol. s r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100022 nájomne-stroj hala 63,77 s DPH 02.02.2021 Grenkeleasing s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100023 servisné služby 19,56 s DPH 03.02.2021 Datalan a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100025 časopis Škola 2021 26,00 s DPH 03.02.2021 Mgr. Martin Medlen-JurisDat 13.04.2021
      Faktúra 2100014 programové vybavenie Vema HX0071 96,00 s DPH 26.01.2021 Solitea Slovensko a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100026 učebné pomôcky 29,30 s DPH 03.02.2021 Distribučná agentúra AD REM 13.04.2021
      Faktúra 2100027 mikrovlnné rúry 150,00 s DPH 03.02.2021 ELEKTROSPED a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100028 služby -projekt 200,00 s DPH 03.02.2021 Ing. Dana Svetlíková 13.04.2021
      Faktúra 2100029 nastavenie sieťovej tlače 53,40 s DPH 04.02.2021 René Gabčo, R.G.COPY 13.04.2021
      Faktúra 2100030 plyn 1 601,26 s DPH 08.02.2021 SPP a.s. 13.04.2021
      Faktúra 2100031 učebné pomôcky 625,80 s DPH 08.02.2021 audio services 13.04.2021
      Faktúra 2100032 stravné lístky 45,96 s DPH 08.02.2021 DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. 13.04.2021
      Faktúra 2100033 respirátor FFP2 100,00 s DPH 08.02.2021 Martin Šimko-WAMM 13.04.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11841
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...