• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 101 mobilná nástenka 469,80 s DPH 03.12.2019 AJ Produkty a.s. 16.12.2019
      Faktúra 2100150 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 04.05.2021 Komenský s.r.o. 26.05.2021
      Objednávka 61 zvinovací meter 11,47 s DPH 30.04.2021 Valivé ložiská PaM s.r.o. 26.05.2021
      Objednávka 62 zveráky, vrtáky 555,17 s DPH 30.04.2021 Alza s.r.o. 26.05.2021
      Objednávka 63 uteráky skladacie 152,40 s DPH 30.04.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. 26.05.2021
      Objednávka 64 plastové tabule 24,00 s DPH 30.04.2021 AFINITA s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100146 uteráky skladacie 152,40 s DPH 03.05.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100147 aSc Dochádzka-aktualizácia 40,00 s DPH 03.05.2021 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100148 micro bit 99,08 s DPH 04.05.2021 Ing. Oldřich Horáček 26.05.2021
      Faktúra 2100149 výmenu a opravu kanalizačného potrubia 1 026,20 s DPH 04.05.2021 VODOMONT Zvolen spol. s r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100151 plastové tabule 24,00 s DPH 04.05.2021 AFINITA s.r.o. 26.05.2021
      Objednávka 59A výmenu a opravu kanalizačného potrubia 1 026,20 s DPH 23.04.2021 VODOMONT Zvolen spol. s r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100152 obsluha kotolne 150,00 s DPH 05.05.2021 Peter Orság 26.05.2021
      Faktúra 2100153 prenájom rohoží 71,52 s DPH 05.05.2021 Lindstrom s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100154 tlačiareň, tablety 1 205,98 s DPH 05.05.2021 ISI SOFT s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100155 tablety- grant pontis 1 489,96 s DPH 05.05.2021 ISI SOFT s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100156 tablety - digitalizácia 744,97 s DPH 05.05.2021 ISI SOFT s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100157 stravné lístky 237,46 s DPH 05.05.2021 DOXX- stravné lístky spol.s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100158 krosná, člnok,hrebeň na tkanie 111,40 s DPH 05.05.2021 STOCI s.r.o. 26.05.2021
      Faktúra 2100159 zveráky, vrtáky 555,17 s DPH 06.05.2021 Alza s.r.o. 26.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12952
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...