• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 434/2019 Ovocie-zelenina 367,79 s DPH 28.10.2019 Ján Belička Belspol 05.11.2019
      Faktúra 2100186 prístup do databázy testov 399,00 s DPH 01.06.2021 IŠ Plus s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100178 pracovné zošity 2 ročník 267,30 s DPH 21.05.2021 AITEC s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100179 matematika 3 ročník 103,95 s DPH 24.05.2021 AITEC s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100180 hydra profi umývací, soľ 134,29 s DPH 27.05.2021 GASTROCHEM s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100181 rýchlovarná konvica 18,99 s DPH 27.05.2021 NAY a.s. 28.06.2021
      Faktúra 2100182 mobil 73,04 s DPH 31.05.2021 Orange a.s. 28.06.2021
      Faktúra 2100183 servisné služby 19,56 s DPH 31.05.2021 Datalan a.s. 28.06.2021
      Faktúra 2100184 prenájom rohoží 71,52 s DPH 31.05.2021 Lindstrom s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100185 servisné služby 19,56 s DPH 31.05.2021 Datalan a.s. 28.06.2021
      Faktúra 2100187 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 03.06.2021 Komenský s.r.o. 28.06.2021
      Objednávka 78 pracovné zošity, matematika- 2,3 ročník 371,25 s DPH 20.05.2021 AITEC s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100188 vzdelávací progra 50,00 s DPH 03.06.2021 Juniro Achievement Slovensko, n.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100189 obsluha kotolne 140,00 s DPH 03.06.2021 Peter Orság 28.06.2021
      Faktúra 2100190 sieťky na okná 92,00 s DPH 03.06.2021 Július Kolorédy Hronkol 28.06.2021
      Faktúra 2100191 stravné 1 192,00 s DPH 07.06.2021 Školská jedáleň 28.06.2021
      Faktúra 2100192 stravné SF 320,00 s DPH 07.06.2021 Školská jedáleň 28.06.2021
      Faktúra 2100193 dobropis -71,30 s DPH 07.06.2021 Papera s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100194 dezinfekcia, uteráky 152,40 s DPH 07.06.2021 Kamiko-hygiene s.r.o. 28.06.2021
      Faktúra 2100195 mesačný poplatok-bezpečnostná SIM 3,59 s DPH 07.06.2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. 28.06.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12624
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...