• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
    Zmluva 362/21 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 443 9008425 754,85 s DPH 14.10.2021 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
    Zmluva 260/21 Nájomná zmluva s DPH 28.09.2021 Základná škola A. Sládkoviča OZ GUĽA since 1948, J. Cikkera 13, Sliač, IČO 37894684 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
    Zmluva 403/2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014 s DPH 24.09.2021 Základná škola A. Sládkoviča Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
    Zmluva 328/21 Nájomná zmluva s DPH 24.09.2021 Základná škola A. Sládkoviča Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
    Faktúra 323/2021 Potraviny 209,70 s DPH 24.09.2021 ATC-JR, s.r.o.
    Faktúra 324/2021 Potraviny 282,64 s DPH 24.09.2021 ATC-JR, s.r.o.
    Faktúra 321/2021 Ovocie, zelenina 51,08 s DPH 23.09.2021 Ján Belička Belspol
    Faktúra 322/2021 Mäso, mäsové výrobky 112,74 s DPH 23.09.2021 Gurman-Zv s.r.o.
    Faktúra 2100301 PC 810,07 s DPH 23.09.2021 audio services
    Faktúra 2100300 PC 1 215,07 s DPH 23.09.2021 audio services
    Faktúra 2100303 vodné -školská záhrada 0,00 s DPH 23.09.2021 StVPS a.s.
    Faktúra 2100302 káble 178,80 s DPH 23.09.2021 audio services
    Faktúra 2100298 autobusová preprava 240,00 s DPH 22.09.2021 SAD Sliač s.r.o.
    Faktúra 2100297 učebnice 178,50 s DPH 22.09.2021 Preskoly.sk s.r.o.
    Faktúra 2100299 prenájom rohoží 27,60 s DPH 22.09.2021 Lindstrom s.r.o.
    Faktúra 316/2021 Potraviny 447,59 s DPH 21.09.2021 Inmedia, s.r.o.
    Faktúra 317/2021 Pečivo 189,80 s DPH 21.09.2021 GM plus, s.r.o.
    Faktúra 320/2021 Mlieko, mliečne výrobky 209,88 s DPH 21.09.2021 Tatranská mliekareň, a.s.
    Faktúra 2100295 valec 124,64 s DPH 21.09.2021 Papera s.r.o.
    Faktúra 2100296 dezinfekcia 39,31 s DPH 21.09.2021 Martin Šimko-WAMM
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8588
        • zatiaľ žiadne údaje