• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 434/2019 Ovocie-zelenina 367,79 s DPH 28.10.2019 Ján Belička Belspol 05.11.2019
      Faktúra 2100245 maľovanie 3 360,00 s DPH 04.08.2021 Miskovic Milan 30.09.2021
      Faktúra 2100236 presťahovanie elektrických spotrebičov 627,60 s DPH 02.08.2021 SLIVKA group s.r.o. 30.09.2021
      Faktúra 2100237 ročná odmena za sprístupnenie bezkriedy plus 18,00 s DPH 02.08.2021 Komenský s.r.o. 30.09.2021
      Faktúra 2100238 mobil 73,46 s DPH 02.08.2021 Orange a.s. 30.09.2021
      Faktúra 2100239 stravne 137,08 s DPH 03.08.2021 Školská jedáleň 30.09.2021
      Faktúra 2100240 stravne- SF 36,80 s DPH 03.08.2021 Školská jedáleň 30.09.2021
      Faktúra 2100241 obsluha kotolne 140,00 s DPH 03.08.2021 Peter Orság 30.09.2021
      Faktúra 2100242 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 04.08.2021 Komenský s.r.o. 30.09.2021
      Faktúra 2100243 servisné služby 19,56 s DPH 04.08.2021 Datalan a.s. 30.09.2021
      Faktúra 2100244 maľovanie ŠJ 2 300,00 s DPH 04.08.2021 Miskovic Milan 30.09.2021
      Objednávka 98 maľovanie ŠJ 2 300,00 s DPH 27.07.2021 Miskovic Milan 30.09.2021
      Faktúra 2100234 mlynček na zeleninu 861,60 s DPH 29.07.2021 Gastro galaxi 30.09.2021
      Objednávka 99 maľovanie 3 360,00 s DPH 27.07.2021 Miskovic Milan 30.09.2021
      Objednávka 92A učebnice 2 stupeň 3 763,57 s DPH 14.07.2021 Preskoly.sk s.r.o. 30.09.2021
      Objednávka 100 toner 268,13 s DPH 04.08.2021 Papera s.r.o. 30.09.2021
      Objednávka 101 toner 575,93 s DPH 05.08.2021 Papera s.r.o. 30.09.2021
      Objednávka 101A dodávka a pokládka PVC 4 636,32 s DPH 05.08.2021 TIME AGENCY s.r.o. 30.09.2021
      Faktúra 2100246 plyn 794,03 s DPH 09.08.2021 SPP a.s. 30.09.2021
      Faktúra 2100247 doprava 252,00 s DPH 10.08.2021 Radomír Čekan CK ČEKAN 30.09.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12624
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...