• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ 13.03.2017
      Faktúra 20240020 oprava elektroinštalácie 9 873,06 s DPH 18.01.2024 ELEKTROPROGRES s.r.o. 05.02.2024
      Objednávka 4 oprava elektroinštalácie 9 873,06 s DPH 12.01.2024 ELEKTROPROGRES s.r.o. 05.02.2024
      Zmluva OPLZ/47/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/47/2019 94 327.85 s DPH 02.09.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 09.09.2019
      Zmluva 466/19 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/116/2019 91 485,00 s DPH 28.08.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 02.09.2019
      Faktúra 200207 výpočtová technika 9 828,00 s DPH 21.07.2020 MB TECH BB s.r.o. 10.08.2020
      Faktúra 1 vyúčtovanie energií a plynu v športovej hale 9 462,78 s DPH 10.02.2025 24.02.2025
      Zmluva ZŠAS/3/23 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 937,40 s DPH 05.01.2023 Orange Slovensko, a.s. Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 09.01.2023
      Faktúra 2100106 oprava kanalizačnej sieti a sociálnych zariadení 8 848,42 s DPH 31.03.2021 VODOMONT Zvolen spol. s r.o. 23.04.2021
      Objednávka 43 oprava kanalizačnej sieti a sociálnych zariadení 8 848,42 s DPH 23.03.2021 VODOMONT Zvolen spol. s r.o. 23.04.2021
      Objednávka 97 maliarske práce, stierkovanie 8 500,00 s DPH 10.07.2023 MAMUKO-MM-Colours s r.o. 07.09.2023
      Faktúra 1400144 kuchynský riad 8 371,20 s DPH 20.08.2014 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 04.09.2014
      Faktúra 430 elektroinštalačné práce-osvetlenie tried 8 282,72 s DPH 21.12.2020 ELEKTROPROGRES s.r.o. 29.01.2021
      Objednávka 125 elektroinštalačné práce-osvetlenie tried 8 282,72 s DPH 15.12.2020 ELEKTROPROGRES s.r.o. 29.01.2021
      Zmluva ZŠAS/362/22 Poistná zmluva 806,08 s DPH 07.10.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 07.10.2022
      Faktúra 194/2020 Pečivo 8.16e s DPH 21.07.2020 Ján Puškár 10.08.2020
      Objednávka 109/A prenájom športovej haly 7 440.00 s DPH 02.09.2021 Mesto Sliač 03.09.2021
      Zmluva ZŠAS/224/23 Dohoda o grante Erasmus+ 74 068,00 s DPH 26.06.2023 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy 26.06.2023
      Objednávka 137A kamerový systém 6 490.47 s DPH 22.08.2022 AWAXalarm, s.r.o. 31.08.2022
      Objednávka 144 učebnice 6 326.10 s DPH 02.09.2022 Richard Šrobár- Littera 04.10.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12952
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...