• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 73 žinenka 33,20 s DPH 22.05.2023 MASTER SPORT s.r.o. 16.06.2023
      Faktúra 230204 žinenka 33,20 s DPH 24.05.2023 MASTER SPORT s.r.o. 16.06.2023
      Objednávka 125 žiariče 305,04 s DPH 21.09.2021 COPPER spol. s r.o. 09.12.2021
      Faktúra 2100021 žiariče 1 123,20 s DPH 01.02.2021 COPPER spol. s r.o. 13.04.2021
      Objednávka 101 žiariče 1 336,50 s DPH 25.11.2020 COPPER spol. s r.o. 29.12.2020
      Faktúra 2100312 žiariče 305,04 s DPH 01.10.2021 COPPER spol. s r.o. 18.10.2021
      Objednávka 125 žiariče 305,04 s DPH 21.09.2021 COPPER spol. s r.o. 18.10.2021
      Faktúra 2100312 žiariče 305,04 s DPH 01.10.2021 COPPER spol. s r.o. 09.12.2021
      Objednávka 6A žiariče 1 123,20 s DPH 18.01.2021 COPPER spol. s r.o. 13.04.2021
      Faktúra 200376 žiariče 1 336,50 s DPH 27.11.2020 COPPER spol. s r.o. 29.12.2020
      Objednávka 54 žiacke knižky 52,95 s DPH 23.08.2018 ŠEVT a.s. 01.10.2018
      Faktúra 20240349 žiacke knižky 20,00 s DPH 02.10.2024 PAPIER LECHMAN s.r.o. 27.11.2024
      Objednávka 137 žiacke knižky 20,00 s DPH 01.10.2024 PAPIER LECHMAN s.r.o. 27.11.2024
      Faktúra 20240352 žiacke knižky 20,00 s DPH 02.10.2024 PAPIER LECHMAN s.r.o. 27.11.2024
      Faktúra 1900151 žiacke knižky 175,64 s DPH 02.05.2019 ŠEVT a.s. 07.05.2019
      Faktúra 1800212 žiacke knižky 52,94 s DPH 30.08.2018 ŠEVT a.s. 01.10.2018
      Faktúra 1800233 žaluzie 278,00 s DPH 11.09.2018 Július Kolorédy-Hronkol 01.10.2018
      Objednávka 62 žaluzie 278,00 s DPH 05.09.2018 Július Kolorédy-Hronkol 01.10.2018
      Faktúra 220268 ťarchopis energia 531,96 s DPH 14.07.2022 SSE a.s. 09.09.2022
      Faktúra 220267 ťarchopis energia 462,73 s DPH 14.07.2022 SSE a.s. 09.09.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12624
        • zatiaľ žiadne údaje
          • Lorem ipsum...