Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SP , Mirka Nešpora 7, 96231 Sliač "SP" o.z., v zast. J. Slovák, M. Nešpora 7, Sliač, IČO 42195233 "SP" o.z., v zast. J. Slovák, M. Nešpora7, Sliač, IČO 42195233 "SP" o.z., zast. J. Slovák, M. Nešpora 7, Sliač, IČO 42195233 AGROBELL s.r.o., v zast. Ing. V. Belička, Sládkovičova 8, Sliač, IČO 36052035 Andrea Boldišová Andrea Bullová Andrea Mrenicová Andrea Štefániková Ashop s.r.o., v z. P. Rucek, Slovanská cesta 5047, Čadca, IČO 50296311 Bc. Lucia Marková Bc. Viera Patyiová Beata Mikušová - ŠK Rytmik Beata Mikušová - ŠK Rytmik, IČO 142232136 Beata Mikušová - ŠK Rytmik, Záhosrkého 23, Sliač Beata Mikšová - ŠK Rytmik, Záhorského 23, 96231 Sliač Bedmintonový klub Kúpele Sliač, v zast. Mgr. Marta Suchá, IČO: 42197112 Beáta Mikušová- ŠK Rytmik, Záhorského 23, Sliač ICO: 14223236 Bibiána Malčeková Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen Blašková Lýdia , J. Matušku 7, Zvolen BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica BŠK Banská Bystrica, v z. M. Tabak, Trieda SNP 7, BB, IČO 42392985 BŠK Banská Bystrica, v zast. M. Tabak, Trieda SNP 7, Banská Bystrica, IČO 42392985 Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926 DAVITAL, s.r.o. Zvolenská cesta 37A, 97405 Banská Bystrica Daniela Fahima Dinová Michaela, Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač Dominika Špureková Dušan Spišiak, Rybárska 1, 96231 Sliač Dušan Spišiak, Sliač Erika Ďuricová Eva Gajdošíková - Pohoďáčik, Pred jarkami 36, Veľká Lúka, IČO 42309999 Eva Oláhová Eva Strížová FK Slovan Kúpele Sliač, Futbalový štadión, Sliač, IČO: 35658860 FK Slovan Kúpele Sliač, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860 FK Slovan Kúpelel Sliač - občianske združenie, Futbalový štadión 99, Sliač Firma Diskáč, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213 Firma Diskáč, Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213 Firma La Tierra, 04501 Mokrance 312, IČO 36785008 Firma Lantastick SK, s.r.o, Potočná 2835/1A, Čadca Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 Firma Mekka s.r.o., Dánsky dom 6a, Komárano - IČO 36565733 Firma Mekka s.r.o., Dánsky dom 6a, Komárno - IČO 36565733 Firma Mekka, s.r.o. Gabriel Kalaš, Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, Komárno - IČO 36565733 Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733 Firma TYMEX s.r.o., 023 14 Skalité 1300, IČO 46563512 Firma TYMEX, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512 Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 - IČO 46563512 Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 -IČO 46563512 Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512 Firma Tymex, s.r.o. Skalité 1300 - IČO 46563512 Firma Tymex, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512 Firma Tymex, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO: 46563512 Futbalový klub Slovan Kupele Sliač, Václav Miškuf, Rybárska 20, Sliač Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač, v.z. Václav Miškuf Igor Moravčík Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO 30452902 Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO: 30452902 Ing. Andrej Šmál Ing. Anna Jančíková Ing. Dominika Uhrinová Ing. Dušan Slašťan Ing. Dušan Slašťan, Mlynská 6, Sliač Ing. Dušan Slašťn, Mlynská 6, Sliač Ing. Dušan Sliašťan, Mlynská 6, 96231 Sliač Ing. Ernes Mesároš, Kollárová 259/7, Sliač Ing. Ernest Mésároš Ing. Ernest Mésároš, Kollárova 7, Sliač Ing. Eva Hozlárová, Tulská 99, B. Bystrica Ing. Eva Oláhová, PhD. Ing. Igor Vajs Ing. Igor Vajs, Pod Kozákom 12, Sliač Ing. Igor Vajs, Pod Kozákom 707/12, 96231 Sliač Ing. Ivana Barančíková Ing. Jaroslav Čief Ing. Juraj Hoher, Cikkerova 12, Sliač Ing. Ján Melišek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168 Ing. Ján Melíšek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168 Ing. Lucia Majerová, PhD. Ing. Stanislava Leštáková Ing. Veronika Kalmáneková Ing. Šmál Andrej, Kpt. Nálepku 86/10, 96231 Sliač Ing. Šmál Andrej, Kpt. Nálepšku 86/10 96231 Sliač Ing.Dušan Slašťan, Mlynská 6, 96231 Sliač Ingl. Ján Melíšek, Obuvnícka 3, Prievidza - ICO 41852168 Ivan Kissimon, Sielnica 123 Ivana Urdová JUDr. Vratko Ďurčo Janette Příkazská Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213 Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213 Jaroslav Krnáč Jozef Markovič Ján Sádovský KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo Katarína Albertová Katarína Urbánková, 023 14 Skalité 240, ICO 47731419 Katarína Viludová Katarína Ďurkovičová Kristína Mojžišová Kristína Timková Linda Marková Lucia Bogacki Lucia Hatriková Lucia Majerová Lucia Marková Lucia Miškovičová Lucia Múčková Lukáš Hubáček, Radvanská 509/3, 97405 Banská Bystrica MAGICA s.r.o., Hurbanova 10, Banská Bystrica, IČO 47597488 MEAT BUSINESS s.r.o., Nad Plážou 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 50248766 MUDr. Jeanetta Stejskalová MUDr. Silvia Laurincová Marek Boľf, Školská 14, 960 01 Zvolen, ICO 48121169 Marek Boľf, Školská 14, 96231 Sliač, ICO 48121169 Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO 37056671 Marian Víťazko - Majo SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671 Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513 Martin Maľa Martin Maľa, Hájnická 47, 962 31 Sliač, IČO 52125505 Martin Maľa, Hájnická 47, Sliač, IČO 52125505 Martin Topolan Martina Kujanová Materská škola , SNP27, 96231 Sliač Mesto Sliač, Letecká 1 Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902 Mestský úrad Sliač, Letecká 1, Sliač, IČO 00320277 Mgr. Andrea Boldišová Mgr. Marcela Homolová Mgr. Miroslava Ondrejková Mgr. Monika Mikušinec Grmanová Mgr. Mária Holubková Mgr. Richard Hranec - Vital , Medzi hrušky 2842/13, 96221 Lieskovec Mgr. Stanislava Laksíková Mgr. Tunde Bajová, Medená 12, 97405 Banská Bystrica Michaela Dinová,Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač Mikuláš Čurilla Milena Slúková Milena Slúková, Topoľová 22, 96231 Sliač Miriam Šiagiová Monika Lukešová Monika Marenčáková MsKS Sliač MsÚ Sliač, Letecká 1, Sliač Mária Hricová MŠ , J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač ICO 42392390 MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO 42311110 Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava, IČO 31753833 Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3,81108 Bratislava Nikola Čekanová OFK Veľká Lúka, Peter Zelina, MDD 10, 96231 Veľká Lúka OZ Agilita, v zast. R Karniš, E.M.Šoltésovej 26, Zvolen OZ GUĽA since 1948, J. Cikkera 13, Sliač, IČO 37894684 Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, IČO 00629537 Občanske združenie Agilita, E.M.Šoltésovej 2139/26,96001 Zvolen Občianske združenie Agilita, E.M.Šoltésovej 26, Zvolen Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš Občianske združenie FISH, IČO 37828169 Občianske združenie FISH, 1. mája 7, Sliač, IČO 37828100 Občianske združenie FISH, 1. mája 7, Sliač, IČO: 37828169 Občianske združenie FISH, Na Brázdach 16, Sliač, IČO 37828169 Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska, Nám. SNP 50, Zvolen, IČO 45029270 PaedDr. Dana Modranská PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO Radoslava Matušovic Scheer Real MG s.r.o., Gessayova 37/2500, Bratislava, IČO 36635341 Richard Tupý -OBUTY , Horská 1314/54, 95801 Partizánske, Ičo 34580107 Rodinné centrum Pod Prameňmi Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121 Rodinné centrum Pod prameňmi Rodinné centrum Pod prameňmi, Pionierska 9, Sliač Roman Paprčka Romana Drahoňová SAAIC, Križkova 9, Bratislava, IČO 30778867 SP, o.z., Mirka Nešpora 7, Sliač Slavomíra Cabanová Slovenský tenisov zväz, Príkovpov 6, Bratislava ICO: 30811384 Stanislava Leštáková Swiss Re Management AG, CBC III, 6th floor Karadzičova 12, 821 08 Bratislava ICO 48293270 TK IMPEX s.r.o. Tenisový klub Sliač, v zast. Ing. Igor Gubán, J. Cikkera 8, Sliač, IČO 37833600 Truc sphérique, o.z., Závodská cesta 3/2844, Žilina UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30232295 UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica, IČO 30232295 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , Národná č.12 IČO 30232295 Vital – Mgr. Richard Hranec Vladimír Hančuľák Vladimír Hančuľák, Brezová 1103/8, Sliač Vladimír Hančuľák, Brezová 8, Sliač Zuzana Kolibíková Zuzana Kujanová Zuzana Sluková Zuzana Čmelíková Základná škola A. Sládkoviča Základná škola A. Sládkoviča Základná škola A. Sládkoviča Sliač Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790 Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791 Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791 Základná škola A. Sládkoviča ŠJ Základná škola A. Sládkoviča, Mesto Sliač ZŠ A. Sládkoviča ZŠ A. Sládkoviča Sliač ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 IČO 37888790 ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 avalnew, s.r.o., Moravská 13, Púchov, IČO 52703460 p. Katarína Ubánková, Skalité 240, 02314 Skalité p. Katarína Urbánková, Skalité 24, Skalité, IČO: 47731419 p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419 Ľuboš Bohuš ŠK ORLÍK SLIAČ ŠK ORLÍK SLIAČ, Topošová 15, 96231 Sliač, IČO 42396301 ŠK ORLÍK Sliač, v z. Ing. Diana Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301 ŠK ORLíK SLIAČ , Topoľová15, Sliač ŠK ORLíK SLIAč , Topoľova 15, 96231 Sliač ŠK RTVŠ RYTMIK Sliač, v zast. B. Mikušová, IČO 14223236 ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236 ŠK Rytmik - Beata Mikušová, Záhorského 23, Sliač ŠK Rytmik – Beata Mikušová Školská jedáleň Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča Športový klub RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2500142	dielenské skrine	1 202,87	s DPH			24.04.2025	lacneskrine.sk				27.04.2025
	Faktúra	2500143	maľovane, lepenie, výmena podlahy	246,00	s DPH			24.04.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500141	oprava výdajného terminálu	184,50	s DPH			17.04.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500140	valec, toner	269,99	s DPH			15.04.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Faktúra	2500139	škola a stravovanie	124,00	s DPH			15.04.2025	RAABE s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500138	energia	2 826,04	s DPH			15.04.2025	SSE a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500137	práva mzdy	195,32	s DPH			15.04.2025	Seyfor Slovensko a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500136	čistiace prostriedky	281,01	s DPH			15.04.2025	Ing. Jozef Gatial				27.04.2025
	Objednávka	60	maľovane, lepenie, výmena podlahy	246,00	s DPH			14.04.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500135	športové pomôcky	1 047,48	s DPH			14.04.2025	Športujeme s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500009	stravné	1 717,20	s DPH			14.04.2025	Základná škola A. Sládkoviča				24.02.2025
	Faktúra	3	odmena za odovzdaný OEEZ	28,35	s DPH			11.04.2025					27.04.2025
	Faktúra	2500134	erasmus	54,00	s DPH			11.04.2025	UAB Pažinimo medis				27.04.2025
	Faktúra	2500133	bezkontaktné čipy	111,75	s DPH			11.04.2025	Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz				27.04.2025
	Objednávka	57	čistiace prostriedky	281,01	s DPH			11.04.2025	Ing. Jozef Gatial				27.04.2025
	Objednávka	58	valec, toner	269,99	s DPH			11.04.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Objednávka	59	oprava výdajného terminálu	184,50	s DPH			11.04.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500126	balíček naša strava	97,17	s DPH			09.04.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500129	BOZP	221,40	s DPH			09.04.2025	MIROMAX s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500127	servis umývačky riadu	415,43	s DPH			09.04.2025	Gastrochem s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500128	odvoz odpadu	100,25	s DPH			09.04.2025	ESPIK GROUP s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500130	stravné SF	368,50	s DPH			09.04.2025	Základná škola A. Sládkoviča				27.04.2025
	Faktúra	2500131	stravné	1 989,90	s DPH			09.04.2025	Základná škola A. Sládkoviča				27.04.2025
	Faktúra	2500132	toner	85,85	s DPH			09.04.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Faktúra	2500125	autodoprava	380,00	s DPH			08.04.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500124	mVL	25,44	s DPH			08.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500123	oprava videovrátnika	135,30	s DPH			07.04.2025	DDM elektro s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500122	obsluha kotolne	170,00	s DPH			07.04.2025	Peter Orság				27.04.2025
	Objednávka	56	toner	85,85	s DPH			07.04.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Objednávka	55	servis umývačky riadu	415,43	s DPH			04.04.2025	Gastrochem s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	54	bezkontaktné čipy	111,75	s DPH			04.04.2025	Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz				27.04.2025
	Objednávka	53	autodoprava	380,00	s DPH			04.04.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Objednávka	52	výmena skla v telocvični a servisné práce	357,50	s DPH			04.04.2025	HERDA spol. s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	51	oprava videovrátnika	135,30	s DPH			04.04.2025	DDM elektro s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500120	čistiace prostriedky	488,67	s DPH			04.04.2025	Ing. Jozef Gatial				27.04.2025
	Faktúra	2500121	TV náradie	458,75	s DPH			04.04.2025	RadanSport s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500119	mixér ručný	1 174,31	s DPH			04.04.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500118	plyn	3 530,00	s DPH			04.04.2025	SPP a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500117	odvoz odpadu	159,90	s DPH			04.04.2025	ESPIK GROUP s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500116	bezp. Sim	11,03	s DPH			04.04.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500115	vysvedčenia	620,04	s DPH			04.04.2025	ŠEVT a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500113	prenájom priestorov	209,00	s DPH			03.04.2025	Kúpele Sliač, a.s.				27.04.2025
	Objednávka	49	vysvedčenia	620,04	s DPH			03.04.2025	ŠEVT a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500112	podpora služby	79,51	s DPH			03.04.2025	Datalan a.s.				27.04.2025
	Objednávka	50	čistiace prostriedky	488,67	s DPH			03.04.2025	Ing. Jozef Gatial				27.04.2025
	Faktúra	2500111	sieť z 4 mmm šnúry, biela	108,57	s DPH			03.04.2025	KOŠÍK - siete s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500114	gastronádoby	354,19	s DPH			03.04.2025	LAWEX, spol. s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500110	zborovňa	32,45	s DPH			02.04.2025	Komenský s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500109	odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ZŠ	278,19	s DPH			02.04.2025	JEEL, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500108	odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ŠJ	59,08	s DPH			02.04.2025	JEEL, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500107	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			02.04.2025	Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	47	TV náradie	458,75	s DPH			01.04.2025	RadanSport s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	48	mixér ručný	1 174,31	s DPH			01.04.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500106	vývoz nádob	416,97	s DPH			01.04.2025	Marius Pedersen, a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500105	prenájom nádob	58,89	s DPH			01.04.2025	Marius Pedersen, a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500104	medaile, poháre, stuhy	113,84	s DPH			01.04.2025	VIVA TRADE s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500103	balíček naša strava	97,17	s DPH			31.03.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500102	mobil	61,03	s DPH			31.03.2025	Orange Slovensko, a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500101	prenájom rohoží	119,85	s DPH			31.03.2025	Lindstrom s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500100	tlačiarien	516,00	s DPH			31.03.2025	3DJAKE				27.04.2025
	Objednávka	46	odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ZŠ	278,19	s DPH			26.03.2025	JEEL, s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	45	odstránenie nedostatkov na bleskozvodnom zariadení ŠJ	59,08	s DPH			26.03.2025	JEEL, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500099	seminár	152,00	s DPH			26.03.2025	ABC SFUMATO s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	42	tlačiarien	516,00	s DPH			25.03.2025	3DJAKE				27.04.2025
	Objednávka	44A	prenájom priestorov	209,00	s DPH			25.03.2025	Kúpele Sliač, a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500098	štartovné v súťaži ENGLISHSTAR	62,40	s DPH			25.03.2025	LEXICON SLOVAKIA o.z.				27.04.2025
	Faktúra	2500097	nitovanie závesných profilov na strelecké lapače	85,00	s DPH			25.03.2025	DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl				27.04.2025
	Objednávka	43	kuchynský riad	192,48	s DPH			25.03.2025	GASTRO-GALAXI				27.04.2025
	Objednávka	44	nitovanie závesných profilov na strelecké lapače	85,00	s DPH			25.03.2025	DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl				27.04.2025
	Objednávka	41A	gastronádoby	354,19	s DPH			24.03.2025	LAWEX, spol. s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	41	medaile, poháre, stuhy	113,84	s DPH			24.03.2025	VIVA TRADE s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	40	športové pomôcky	1 047,48	s DPH			24.03.2025	Športujeme s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500094	PolyDryer Box	359,90	s DPH			21.03.2025	3DJAKE				27.04.2025
	Faktúra	2500096	PC	730,01	s DPH			21.03.2025	audio services s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500095	čistiace prostriedky	219,38	s DPH			21.03.2025	Ing. Jozef Gatial				27.04.2025
	Faktúra	2500093	záverená správa z analýzy Šťastná škola	350,00	s DPH			20.03.2025	Learn&Lead Innovation, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500092	energia	2 769,21	s DPH			18.03.2025	SSE a.s.				27.04.2025
	Objednávka	39	PC	730,01	s DPH			18.03.2025	audio services s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500091	termos nádoby +tesnenie	5 202,41	s DPH			17.03.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500090	servis umývačky riadu	87,21	s DPH			17.03.2025	GASTROCHEM s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500089	toner+ servis tlačiarne	131,61	s DPH			17.03.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Objednávka	38	čistiace prostriedky	219,38	s DPH			17.03.2025	Ing. Jozef Gatial				27.04.2025
	Faktúra	2500088	oprava elektroinštalácie	3 137,79	s DPH			14.03.2025	Elektroprogres s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	34A	molitan na obloženie stĺpov	394,00	s DPH			13.03.2025	PETONA CZECH s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	34	PolyDryer Box	359,90	s DPH			13.03.2025	3DJAKE				27.04.2025
	Objednávka	35	toner+ servis tlačiarne	131,61	s DPH			13.03.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Objednávka	36	servis umývačky riadu	87,21	s DPH			13.03.2025	GASTROCHEM s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	37	záverená správa z analýzy Šťastná škola	350,00	s DPH			13.03.2025	Learn&Lead Innovation, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500087	balík ročná uzávierka	164,08	s DPH			12.03.2025	Datalan a.s.				27.04.2025
	Objednávka	33	sieť z 4 mmm šnúry, biela	108,57	s DPH			12.03.2025	KOŠÍK - siete s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500086	vodné, stočné, zrážky	1 557,16	s DPH			12.03.2025	StVPS a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500085	odpadová nádoba	43,05	s DPH			11.03.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Objednávka	32	odpadová nádoba	43,05	s DPH			11.03.2025	René Gabčo, R.G.COPY				27.04.2025
	Faktúra	2	refundácia nákladov s organizovaním okresného a krajského kola bedmintonu	1 000,00	s DPH			11.03.2025					27.04.2025
	Faktúra	2500081	tatami	500,00	s DPH			10.03.2025	GARDA FIGHT ZONE Sp. Z o.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500084	servis umývačky riadu	235,37	s DPH			10.03.2025	GASTROCHEM s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	31	tatami	500,00	s DPH			10.03.2025	GARDA FIGHT ZONE Sp. Z o.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500083	stravné	2 068,20	s DPH			10.03.2025	Základná škola A. Sládkoviča				27.04.2025
	Faktúra	2500082	stravné SF	383,00	s DPH			10.03.2025	Základná škola A. Sládkoviča				27.04.2025
	Objednávka	30A	termos nádoby +tesnenie	5 202,41	s DPH			07.03.2025	RM Gastro-JAZ s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	30	servis umývačky riadu	235,37	s DPH			07.03.2025	GASTROCHEM s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500080	oprava priečky+maliarske práce	4 059,00	s DPH			06.03.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	29	chladnička	199,99	s DPH			04.03.2025	NAY a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500079	zborovňa	32,45	s DPH			04.03.2025	Komenský s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500078	chladnička	199,99	s DPH			04.03.2025	NAY a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500075	router	242,97	s DPH			03.03.2025	NAY a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500070	cvičebnica	37,90	s DPH			03.03.2025	Ján Papuga				27.04.2025
	Faktúra	2500071	lyžiarsky	1 221,40	s DPH			03.03.2025	PB winter, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500073	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			03.03.2025	Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500074	mobil	63,75	s DPH			03.03.2025	Orange Slovensko, a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500072	lyžiarsky	4 800,00	s DPH			03.03.2025	PB winter, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500076	obsluha kotolne	170,00	s DPH			03.03.2025	Peter Orság				27.04.2025
	Faktúra	2500077	plyn	3 530,00	s DPH			03.03.2025	SPP a.s.				27.04.2025
	Objednávka	25	balík ročná uzávierka	164,08	s DPH			28.02.2025	Datalan a.s.				27.04.2025
	Objednávka	26	oprava elektroinštalácie	3 137,79	s DPH			28.02.2025	Elektroprogres s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	27	cvičebnica	37,90	s DPH			28.02.2025	Ján Papuga				27.04.2025
	Objednávka	28	router	242,97	s DPH			28.02.2025	NAY a.s.				27.04.2025
	Faktúra	2500069	valec	184,50	s DPH			28.02.2025	Magic Print s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500068	prenájom rohoží	193,87	s DPH			28.02.2025	Lindstrom s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	24	valec	184,50	s DPH			27.02.2025	Magic Print s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500067	demontáž a montáž WC	438,36	s DPH			26.02.2025	VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500058	stravné SF	339,50	s DPH			24.02.2025	Základná škola A. Sládkoviča				27.04.2025
	Faktúra	2500065	doprava Sliač-Přibyslav	850,00	s DPH			24.02.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500060	tašky	51,00	s DPH			24.02.2025	SOLEDO s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500061	organická chémia, fyzika	1 590,00	s DPH			24.02.2025	hchkr edu, s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500062	doprava-Schechat	220,00	s DPH			24.02.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500063	doprava-Schechat	220,00	s DPH			24.02.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500064	monitorovacia správa	100,00	s DPH			24.02.2025	Ing. Dana Svetlíková				27.04.2025
	Faktúra	2500057	stravné	1 833,30	s DPH			24.02.2025	Základná škola A. Sládkoviča				27.04.2025
	Faktúra	2500059	oprava kúrenia, montáž sifónov, čistenie odpadu	3 351,43	s DPH			24.02.2025	VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500066	router	123,46	s DPH			24.02.2025	NAY a.s.				27.04.2025
	Objednávka	22	dielenské skrine	1 007,61	s DPH			20.02.2025	lacneskrine.sk				27.04.2025
	Objednávka	23	demontáž a montáž WC	438,36	s DPH			20.02.2025	VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	20	organická chémia, fyzika	1 590,00	s DPH			20.02.2025	hchkr edu, s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	21	tašky	51,00	s DPH			20.02.2025	SOLEDO s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500056	kancelárske potreby	184,50	s DPH			19.02.2025	Papera s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500055	vzdelávanie - najaktuálnejšie drogy medzi deťmi	25,00	s DPH			19.02.2025	STROM				27.04.2025
	Objednávka	18	kancelárske potreby	184,50	s DPH			18.02.2025	Papera s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	19	vzdelávanie - najaktuálnejšie drogy medzi deťmi	25,00	s DPH			18.02.2025	STROM				27.04.2025
	Faktúra	2500054	energia	2 676,79	s DPH			18.02.2025	SSE a.s.				27.04.2025
	Objednávka	17B	doprava Sliač-Přibyslav	850,00	s DPH			14.02.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500053	poplatok klokan	560,00	s DPH			14.02.2025	Talentída, n.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500052	internet	149,37	s DPH			14.02.2025	SANET				24.02.2025
	Faktúra	2500051	výpočet poplatku za znečestenie ovzdušia	80,00	s DPH			14.02.2025	Ing. Andrea Nemcová				24.02.2025
	Faktúra	2500049	oprava kotla	310,00	s DPH			13.02.2025	Peter Majerčík-ELOP				24.02.2025
	Objednávka	17	výpočet poplatku za znečestenie ovzdušia	80,00	s DPH			13.02.2025	Ing. Andrea Nemcová				24.02.2025
	Objednávka	16	výmena radiátorov a prečistenie kanalizácie	2 707,80	s DPH			13.02.2025	VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	16	oprava kúrenia, montáž sifónov, čistenie odpadu	3 351,43	s DPH			13.02.2025	VODOMONT Zvolen, spol. s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	17A	doprava-Schechat	220,00	s DPH			13.02.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500050	poplatok klokan	60,00	s DPH			13.02.2025	Talentída, n.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500048	revízie bleskozvodov a spotrebičov-školská jedáleň	478,17	s DPH			11.02.2025	JEEL, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500047	revízie bleskozvodov a spotrebičov	1 121,74	s DPH			11.02.2025	JEEL, s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	15A	lyžiarsky	6 021,40	s DPH			10.02.2025	PB winter, s.r.o.				27.04.2025
	Objednávka	15	oprava kotla	310,00	s DPH			10.02.2025	Peter Majerčík-ELOP				24.02.2025
	Faktúra	2500046	overovanie presnosti váh	218,00	s DPH			10.02.2025	Slovenská legálna metrológia, n.o.				24.02.2025
	Faktúra	1	vyúčtovanie energií a plynu v športovej hale	9 462,78	s DPH			10.02.2025					24.02.2025
	Faktúra	2500045	zborovňa	32,45	s DPH			07.02.2025	Komenský s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500044	analýza "štastná škola"	415,00	s DPH			07.02.2025	Learn&Lead Innovation, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500043	prednáška	207,60	s DPH			07.02.2025	MP Education, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500042	router	51,99	s DPH			07.02.2025	NAY a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500041	balíček naša strava	97,17	s DPH			07.02.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500040	zapožičanie HW-vydajný terminál	55,35	s DPH			07.02.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500039	kancelárske potreby	362,05	s DPH			07.02.2025	Papera s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	14	kancelárske potreby	362,05	s DPH			06.02.2025	Papera s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	14A	doprava-Schechat	220,00	s DPH			06.02.2025	Dušan Kováč				27.04.2025
	Faktúra	2500038	odvoz odpadu	80,57	s DPH			06.02.2025	ESPIK Group s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500037	materiál	216,12	s DPH			05.02.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500036	ročný členský poplatok	33,00	s DPH			04.02.2025	SANET				24.02.2025
	Faktúra	2500035	prednáška	207,60	s DPH			04.02.2025	MP Education, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500034	materiál	41,50	s DPH			04.02.2025	Mária Vércseová-KreaMar				24.02.2025
	Faktúra	2500033	výmena podlahy	579,99	s DPH			04.02.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500032	plyn	3 530,00	s DPH			04.02.2025	SPP a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500031	gelové podložky, valček na linoryt	418,82	s DPH			04.02.2025	Internet-Handel s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	13A	oprava priečky+maliarske práce	4 059,00	s DPH			03.02.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				27.04.2025
	Faktúra	2500030	obsluha kotolne	170,00	s DPH			03.02.2025	Peter Orság				24.02.2025
	Faktúra	2500029	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			03.02.2025	Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500028	prenájom rohoží	193,87	s DPH			31.01.2025	Lindstrom s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500027	mobil	60,53	s DPH			30.01.2025	Orange Slovensko, a.s.				24.02.2025
	Objednávka	13	analýza "štastná škola"	415,00	s DPH			29.01.2025	Learn&Lead Innovation, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500026	servis	118,70	s DPH			28.01.2025	René Gabčo, R.G.COPY				24.02.2025
	Faktúra	2500025	plyn	3 530,00	s DPH			27.01.2025	SPP a.s.				24.02.2025
	Objednávka	12	materiál	216,12	s DPH			24.01.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	11	výmena podlahy	579,99	s DPH			24.01.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500022	toner	449,04	s DPH			23.01.2025	Papera s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500023	valec	184,36	s DPH			23.01.2025	Papera s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500024	regeneračná soľ tablety	87,72	s DPH			23.01.2025	GASTROCHEM s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	9	gelové podložky, valček na linoryt	418,82	s DPH			22.01.2025	Internet-Handel s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500021	plyn	589,11	s DPH			21.01.2025	SPP a.s.				24.02.2025
	Objednávka	10	servis	118,70	s DPH			21.01.2025	René Gabčo, R.G.COPY				24.02.2025
	Faktúra	2500019	práva mzdy	183,02	s DPH			21.01.2025	Seyfor Slovensko a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500020	maľovanie priestorov a telocvične	990,00	s DPH			21.01.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500017	energia	2 740,09	s DPH			20.01.2025	SSE a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500018	práva mzdy	31,98	s DPH			20.01.2025	Seyfor Slovensko a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500014	čistiace prostriedky	477,15	s DPH			17.01.2025	Ing. Jozef Gatial				24.02.2025
	Objednávka	8	toner+ valec	633,40	s DPH			17.01.2025	Papera s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500013	čistiace prostriedky	617,61	s DPH			17.01.2025	Ing. Jozef Gatial				24.02.2025
	Faktúra	2500016	zapožičanie HW-vydajný terminál	55,35	s DPH			17.01.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500015	materiál k PC	70,45	s DPH			17.01.2025	Datacomp s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	7	regeneračná soľ tablety	87,72	s DPH			16.01.2025	GASTROCHEM s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	4	materiál k PC	70,45	s DPH			16.01.2025	Datacomp s.r.o.				24.02.2025
	Objednávka	5	čistiace prostriedky	477,15	s DPH			16.01.2025	Ing. Jozef Gatial				24.02.2025
	Objednávka	6	maľovanie priestorov a telocvične	990,00	s DPH			16.01.2025	MAMUKO-MM-COLOURS s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500012	registratúrny denník	33,00	s DPH			16.01.2025	ŠEVT a.s.				24.02.2025
	Objednávka	3	registratúrny denník	33,00	s DPH			15.01.2025	ŠEVT a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500010	kalendáre	19,78	s DPH			14.01.2025	Knihy pre každého s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500011	vrabček	352,10	s DPH			14.01.2025	ARES spol. s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500007	ASC CLOUD	73,00	s DPH			14.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500008	stravné SF	318,00	s DPH			14.01.2025	Základná škola A. Sládkoviča				24.02.2025
	Objednávka	2	čistiace prostriedky	617,61	s DPH			13.01.2025	Ing. Jozef Gatial				24.02.2025
	Objednávka	1	kalendáre	19,78	s DPH			13.01.2025	Knihy pre každého s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500006	EduPage modul	309,00	s DPH			13.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500004	slavik	13,00	s DPH			10.01.2025	ARES spol. s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500005	balíček naša strava	97,17	s DPH			10.01.2025	VIS Slovensko, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500002	vývoz nádob	416,97	s DPH			08.01.2025	Marius Pedersen, a.s.				24.02.2025
	Faktúra	2500001	bezp. Sim	11,03	s DPH			08.01.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	2500003	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			08.01.2025	Osobnyudaj.sk- BB, s.r.o.				24.02.2025
	Faktúra	20240476	mobil	92,39	s DPH			30.12.2024	Orange Slovensko a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240477	vyúčtovanie ŠH za rok 2023	4 329,50	s DPH			30.12.2024	Mesto Sliač				05.01.2025
	Faktúra	20240475	výmena svetiel	3 371,89	s DPH			30.12.2024	ELEKTROPOGRES s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240474	šatňové skrinky	6 199,92	s DPH			20.12.2024	MONASTER s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	191	vyúčtovanie ŠH za rok 2023	4 329,50	s DPH			20.12.2024	Mesto Sliač				05.01.2025
	Faktúra	20240473	monitor	258,00	s DPH			20.12.2024	audio services s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240472	toner	406,73	s DPH			19.12.2024	Papera s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240471	stravné	2 505,60	s DPH			19.12.2024	Základná škola A. Sládkoviča				05.01.2025
	Faktúra	20240470	stravné SF	464,00	s DPH			19.12.2024	Základná škola A. Sládkoviča				05.01.2025
	Faktúra	20240469	BOZP	216,00	s DPH			19.12.2024	MIROMAX s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	484/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	114,09	s DPH			19.12.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	189	monitor	258,00	s DPH			19.12.2024	audio services s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	190	šatňové skrinky	6 199,92	s DPH			19.12.2024	MONASTER s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	483/2024	Mrazené výrobky	290,57	s DPH			18.12.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	482/2024	Mäso, mäsové výrobky	365,59	s DPH			18.12.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	481/2024	Mäso, mäsové výrobky	262,74	s DPH			17.12.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240468	kávovar	500,76	s DPH			17.12.2024	Kamody Slovensko s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240467	minidielnička	1 596,00	s DPH			17.12.2024	UNIKOR trade s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	480/2024	Potraviny	927,97	s DPH			17.12.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	185	kávovar	500,76	s DPH			16.12.2024	Kamody Slovensko s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240466	servisné služby	25,15	s DPH			16.12.2024	Datalan a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240465	materiál k PC	58,92	s DPH			16.12.2024	Prusa Research a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240464	sada popisovačov PILOT	121,80	s DPH			16.12.2024	OfficeLand s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	186	materiál k PC	58,92	s DPH			16.12.2024	Prusa Research a.s.				05.01.2025
	Objednávka	187	minidielnička	1 596,00	s DPH			16.12.2024	UNIKOR trade s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	188	toner	406,73	s DPH			16.12.2024	Papera s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	479/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	480,03	s DPH			16.12.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240461	konzultácie k certifiátom a schránkam na UPVS	60,00	s DPH			13.12.2024	Ing. Erika Kusyová				05.01.2025
	Faktúra	20240460	lampa s modulom	141,00	s DPH			13.12.2024	Web Retail s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240463	toner	86,40	s DPH			13.12.2024	René Gabčo, R.G.COPY				05.01.2025
	Faktúra	20240462	zapožičanie výdajného terminálu	54,00	s DPH			13.12.2024	VIS Slovensko s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240458	doprava Sliač - Bratislava a späť	720,00	s DPH			12.12.2024	PREBUS s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	184	toner	86,40	s DPH			12.12.2024	René Gabčo, R.G.COPY				05.01.2025
	Objednávka	183	sada popisovačov PILOT	121,80	s DPH			12.12.2024	OfficeLand s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240456	energia	3 214,99	s DPH			12.12.2024	SSE a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240459	servisné služby	164,40	s DPH			12.12.2024	MAVA PLUS s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240457	školské váhy	319,20	s DPH			12.12.2024	KRAJSPOL SK s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	478/2024	Mäso, mäsové výrobky	351,11	s DPH			12.12.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240455	mini súra Siguro	93,72	s DPH			12.12.2024	Alza sk s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	476/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	462,43	s DPH			12.12.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	477/2024	Mlieko, mliečne výrobky	393,73	s DPH			12.12.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	475/2024	Pečivo	294,70	s DPH			11.12.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	182	školské váhy	319,20	s DPH			11.12.2024	KRAJSPOL SK s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	181	lampa s modulom	141,00	s DPH			11.12.2024	Web Retail s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	180	mini súra Siguro	93,72	s DPH			11.12.2024	Alza sk s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	178	batohy s logom	1 492,50	s DPH			10.12.2024	Klemo, spol. s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	472/2024	Potraviny	860,03	s DPH			10.12.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	179A	servisné služby	164,40	s DPH			10.12.2024	MAVA PLUS s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	179	výmena svetiel	3 371,89	s DPH			10.12.2024	ELEKTROPOGRES s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	473/2024	Mrazené výrobky	346,38	s DPH			10.12.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	474/2024	Mäso, mäsové výrobky	204,80	s DPH			10.12.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240453	spracovanie monitorovacej správy	100,00	s DPH			09.12.2024	Ing. Dana Svetlíková				05.01.2025
	Faktúra	20240452	plyn	679,20	s DPH			09.12.2024	SPP a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240451	materiál na strelecký krúžok	2 446,80	s DPH			09.12.2024	Miroslav Jahvodka				05.01.2025
	Faktúra	20240454	balíček naša strava	94,80	s DPH			09.12.2024	VIS Slovensko s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240449	členský poplatok rok 2024	50,00	s DPH			09.12.2024	Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou				05.01.2025
	Faktúra	471/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	496,47	s DPH			09.12.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240450	strelecký kabát	1 150,80	s DPH			09.12.2024	Miroslav Jahvodka				05.01.2025
	Faktúra	20240446	odvoz odpadu	161,00	s DPH			06.12.2024	Ekorecykling				05.01.2025
	Faktúra	20240447	odvoz odpadu	161,00	s DPH			06.12.2024	Ekorecykling				05.01.2025
	Faktúra	20240448	pracovné zošity	29,30	s DPH			06.12.2024	RAABE s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	469/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	83,07	s DPH			05.12.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	470/2024	Zemiaky	735,00	s DPH			05.12.2024	JFB s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240445	prenájom rohoží	189,14	s DPH			05.12.2024	Lindstrom s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240444	návleky na mopy	29,60	s DPH			04.12.2024	DOMO-Slovakia spol. s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	468/2024	Mrazené výrobky	747,48	s DPH			04.12.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	467/2024	Mäso, mäsové výrobky	167,26	s DPH			04.12.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240443	prenájom priestorov	1 250,00	s DPH			04.12.2024	Kúpele Sliač a.s.				05.01.2025
	Objednávka	177	materiál na strelecký krúžok	2 446,80	s DPH			04.12.2024	Miroslav Jahvodka				05.01.2025
	Faktúra	463/2024	Potraviny	825,24	s DPH			03.12.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	464/2024	Mlieko, mliečne výrobky	772,97	s DPH			03.12.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	465/2024	Mäso, mäsové výrobky	478,07	s DPH			03.12.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	466/2024	Potraviny	436,19	s DPH			03.12.2024	COOP Jednota				08.01.2025
	Objednávka	176	strelecký kabát	1 150,80	s DPH			03.12.2024	Miroslav Jahvodka				05.01.2025
	Faktúra	20240442	pracovné zošity	44,30	s DPH			03.12.2024	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240441	obsluha kotolne	170,00	s DPH			03.12.2024	Peter Orság				05.01.2025
	Faktúra	20240440	výroba a montáž vešiakovej steny+ skrinka+ pracovná doska	442,50	s DPH			03.12.2024	Igor Regináč				05.01.2025
	Faktúra	20240439	návleky na mopy	179,96	s DPH			03.12.2024	4Home CEE s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	462/2024	Vajcia	109,30	s DPH			03.12.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	461/2024	Pečivo	454,20	s DPH			02.12.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240436	mobil	100,81	s DPH			02.12.2024	Orange Slovensko a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240438	zborovňa komplet	30,79	s DPH			02.12.2024	Komenský s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240437	vzdelávací workshop	200,00	s DPH			02.12.2024	Mladý podnikavec				05.01.2025
	Objednávka	20240433	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			02.12.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240435	servisné služby	25,15	s DPH			02.12.2024	Datalan a.s.				05.01.2025
	Faktúra	20240434	brano	179,57	s DPH			02.12.2024	Fenstec, s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	175	výroba a montáž vešiakovej steny+ skrinka+ pracovná doska	442,50	s DPH			02.12.2024	Igor Regináč				05.01.2025
	Faktúra	460/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	632,26	s DPH			02.12.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	174	konzultácie k certifiátom a schránkam na UPVS	120,00	s DPH			02.12.2024	Ing. Erika Kusyová				05.01.2025
	Objednávka	173A	prenájom priestorov	1 250,00	s DPH			29.11.2024	Kúpele Sliač a.s.				05.01.2025
	Objednávka	173	návleky na mopy	179,96	s DPH			29.11.2024	4Home CEE s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	172	brano	179,57	s DPH			29.11.2024	Fenstec, s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	171	návleky na mopy	29,60	s DPH			29.11.2024	DOMO-Slovakia spol. s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	459/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	478,10	s DPH			28.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240432	hasiaci prístroj	46,92	s DPH			28.11.2024	MIROMAX s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	458/2024	Potraviny	1 845,61	s DPH			27.11.2024	QUALITED s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	457/2024	Mäso, mäsové výrobky	415,47	s DPH			27.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240431	výmena plynomeru	267,96	s DPH			27.11.2024	REMONTA, spol. s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	456/2024	Potraviny	242,35	s DPH			27.11.2024	ATC-JR,s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	455/2024	Mrazené výrobky	572,28	s DPH			26.11.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	453/2024	Vajcia	63,76	s DPH			26.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	454/2024	Mäso, mäsové výrobky	215,60	s DPH			26.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	452/2024	Potraviny	602,94	s DPH			26.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	449/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	647,30	s DPH			25.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	450/2024	Vajcia	91,08	s DPH			25.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	451/2024	Potraviny	656,43	s DPH			25.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240430	doprava	387,50	s DPH			25.11.2024	PREBUS s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240428	doprava	200,00	s DPH			25.11.2024	Dušan Kováč				05.01.2025
	Faktúra	20240429	toner	204,00	s DPH			25.11.2024	Magic Print s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240427	čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny	80,00	s DPH			25.11.2024	DKD SERVIS s.r.o.				05.01.2025
	Objednávka	170	PC materiál	233,44	s DPH			25.11.2024	NAY a.s.				05.01.2025
	Faktúra	448/2024	Pečivo	470,99	s DPH			22.11.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	447/2024	Mäso, mäsové výrobky	32,20	s DPH			22.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	169	toner	204,00	s DPH			22.11.2024	Magic Print s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	20240425	šatňové skrinky	2 234,16	s DPH			21.11.2024	Hanko s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	443/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	176,94	s DPH			21.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	444/2024	Mlieko, mliečne výrobky	741,12	s DPH			21.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	446/2024	Mäso, mäsové výrobky	140,45	s DPH			21.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	445/2024	Potraviny	44,40	s DPH			21.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240426	kancelársky papier	233,40	s DPH			21.11.2024	Papera s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	168	doprava	200,00	s DPH			20.11.2024	Dušan Kováč				05.01.2025
	Faktúra	442/2024	Mäso, mäsové výrobky	160,38	s DPH			20.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	167	kancelársky papier	233,40	s DPH			20.11.2024	Papera s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	439/2024	Potraviny	813,11	s DPH			19.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	440/2024	Mrazené výrobky	494,64	s DPH			19.11.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	441/2024	Mäso, mäsové výrobky	378,21	s DPH			19.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	438/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	615,08	s DPH			18.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240422	energia	3 105,48	s DPH			18.11.2024	SSE a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240421	depozit lyžiarky kurz	1 200,00	s DPH			18.11.2024	BP winter s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240423	fotky	34,35	s DPH			18.11.2024	CEWE a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240420	vedrá	46,70	s DPH			18.11.2024	EXACT Invest s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240419	internet	149,37	s DPH			18.11.2024	SANET				27.11.2024
	Faktúra	20240418	hranoly	201,20	s DPH			18.11.2024	OBI Slovakia s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240417	autodoprava	360,00	s DPH			18.11.2024	Dušan Kováč				27.11.2024
	Faktúra	437/2024	Potraviny	447,00	s DPH			15.11.2024	Ján Machovič - EDEN				08.01.2025
	Faktúra	435/2024	Vajcia	63,76	s DPH			15.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	436/2024	Potraviny	168,66	s DPH			15.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	433/2024	Potraviny	1 804,77	s DPH			14.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	434/2024	Potraviny	777,92	s DPH			14.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	432/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	282,45	s DPH			14.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	166	výroba tabuliek pre strelecký klub	140,14	s DPH			14.11.2024	POPDESIGN s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240416	revízia plynových kotlov	378,00	s DPH			14.11.2024	IDJ s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240415	knihy	39,00	s DPH			14.11.2024	Lota vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240424	výroba tabuliek pre strelecký klub	140,14	s DPH			14.11.2024	POPDESIGN s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	163	výmena plynomeru	267,96	s DPH			14.11.2024	REMONTA, spol. s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	164	autodoprava	360,00	s DPH			14.11.2024	Dušan Kováč				27.11.2024
	Objednávka	165	čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny	80,00	s DPH			14.11.2024	DKD SERVIS s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	162	hranoly	201,20	s DPH			13.11.2024	OBI Slovakia s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	431/2024	Potraviny	716,58	s DPH			13.11.2024	QUALITED s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	430/2024	Mäso, mäsové výrobky	300,47	s DPH			13.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	429/2024	Mäso, mäsové výrobky	401,07	s DPH			12.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	428/2024	Mrazené výrobky	388,74	s DPH			12.11.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	427/2024	Potraviny	647,34	s DPH			12.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	426/2024	Vajcia	72,86	s DPH			12.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	425/2024	Pečivo	217,99	s DPH			12.11.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	424/2024	Mlieko, mliečne výrobky	601,67	s DPH			11.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	423/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	790,71	s DPH			11.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240413	plyn	2 157,18	s DPH			11.11.2024	SPP a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240412	plyn	3 364,00	s DPH			11.11.2024	SPP a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240414	obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie	174,00	s DPH			11.11.2024	EKOKANAL s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240411	lektorská činnosť- komiksový worskshop	156,00	s DPH			08.11.2024	Mgr. Zuzana Jančová				27.11.2024
	Faktúra	20240410	prenájom rohoží	143,32	s DPH			08.11.2024	Lindstrom s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	422/2024	Mrazené výrobky	134,84	s DPH			08.11.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240409	revízia komínov a dymovodov	194,00	s DPH			07.11.2024	Hlaváčik s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	421/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	506,26	s DPH			07.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240408	materiál na výrobu	74,04	s DPH			07.11.2024	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240407	záloha za školu v prírode	560,00	s DPH			07.11.2024	CK ANDREOMEDA s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240406	balíček naša strava	94,80	s DPH			07.11.2024	VIS Slovensko s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240405	stravné	2 629,80	s DPH			07.11.2024	Základná škola A. Sládkoviča				27.11.2024
	Faktúra	20240404	stravné SF	487,00	s DPH			07.11.2024	Základná škola A. Sládkoviča				27.11.2024
	Faktúra	420/2024	Mäso, mäsové výrobky	175,23	s DPH			06.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240403	ALFfamily	399,00	s DPH			06.11.2024	IŠ Plus, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240401	obsluha kotolne	170,00	s DPH			05.11.2024	Peter Orság				27.11.2024
	Faktúra	419/2024	Potraviny	479,21	s DPH			05.11.2024	COOP Jednota				08.01.2025
	Faktúra	418/2024	Mäso, mäsové výrobky	385,22	s DPH			05.11.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240402	náplne PILOT	382,50	s DPH			05.11.2024	MODELOV s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	417/2024	Mrazené výrobky	295,90	s DPH			05.11.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	415/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	843,21	s DPH			04.11.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240400	zborovňa komplet	30,79	s DPH			04.11.2024	Komenský s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240399	stojan na mapy	45,90	s DPH			04.11.2024	NOMiland s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	161	materiál na výrobu	74,04	s DPH			04.11.2024	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240398	občerstvenie erasmus+	306,00	s DPH			04.11.2024	Kúpele Sliač a.s.				27.11.2024
	Faktúra	416/2024	Potraviny	603,89	s DPH			04.11.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	160	náplne PILOT	382,50	s DPH			04.11.2024	MODELOV s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240397	odvoz odpadu	161,00	s DPH			04.11.2024	Ekorecykling				27.11.2024
	Faktúra	20240396	čistiace prostriedky	373,48	s DPH			04.11.2024	Ing. Jozef Gatial				27.11.2024
	Faktúra	20240395	balíček naša strava	94,80	s DPH			04.11.2024	VIS Slovensko s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240394	pohotovostné služby	42,00	s DPH			04.11.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240393	ročný poplatok	80,00	s DPH			04.11.2024	Komenský s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240392	servisné služby	25,15	s DPH			04.11.2024	Datalan a.s.				27.11.2024
	Faktúra	414/2024	Mlieko, mliečne výrobky	767,93	s DPH			04.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	413/2024	Pečivo	404,62	s DPH			31.10.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	158A	kovové police	2 784,00	s DPH			31.10.2024	PALAKO group s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	412/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	74,39	s DPH			31.10.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240391	poplatok za licenciu SmrtBooks	1 380,00	s DPH			30.10.2024	SmartBooks, a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240390	čistiace prostriedky	205,31	s DPH			30.10.2024	Ing. Jozef Gatial				27.11.2024
	Faktúra	20240389	mobil	97,22	s DPH			30.10.2024	Orange Slovensko a.s.				27.11.2024
	Faktúra	410/2024	Mrazené výrobky	296,58	s DPH			29.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	158	čistiace prostriedky	373,48	s DPH			29.10.2024	Ing. Jozef Gatial				27.11.2024
	Objednávka	159	ALFfamily	399,00	s DPH			29.10.2024	IŠ Plus, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	411/2024	Mäso, mäsové výrobky	31,61	s DPH			29.10.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240388	prírodoveda	92,95	s DPH			29.10.2024	AITEC s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	157	obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie	174,00	s DPH			28.10.2024	EKOKANAL s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	405/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	450,41	s DPH			28.10.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	406/2024	Vajcia	63,76	s DPH			28.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	407/2024	Potraviny	1 370,03	s DPH			28.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	408/2024	Potraviny	688,72	s DPH			28.10.2024	AG FOODS SK s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	409/2024	Potraviny	450,79	s DPH			28.10.2024	AG FOODS SK s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240386	vysávač	194,70	s DPH			28.10.2024	FAST PLUS a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240387	preprava autobusom	97,50	s DPH			28.10.2024	PREBUS s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	404/2024	Potraviny	1 348,88	s DPH			25.10.2024	QUALITED s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240385	učebné pomôcky	109,90	s DPH			25.10.2024	NOMiland s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	156	čistiace prostriedky	205,31	s DPH			24.10.2024	Ing. Jozef Gatial				27.11.2024
	Objednávka	155	prírodoveda	92,95	s DPH			24.10.2024	AITEC s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	403/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	486,92	s DPH			24.10.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240382	poplatok súťaž vševedko	360,00	s DPH			23.10.2024	Talentída n.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240383	revízia náradia	128,80	s DPH			23.10.2024	Roman Mesiarik-REVTECH				27.11.2024
	Faktúra	20240384	revízia herných prvkov	95,00	s DPH			23.10.2024	Roman Mesiarik-REVTECH				27.11.2024
	Faktúra	401/2024	Zemiaky	1 102,80	s DPH			23.10.2024	JFB s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	402/2024	Mäso, mäsové výrobky	310,85	s DPH			23.10.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240381	kalendáre	120,24	s DPH			22.10.2024	Papera s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	154A	doprava	387,50	s DPH			22.10.2024	PREBUS s.r.o.				05.01.2025
	Faktúra	396/2024	Pečivo	263,66	s DPH			22.10.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	397/2024	Mrazené výrobky	286,72	s DPH			22.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	398/2024	Mlieko, mliečne výrobky	1 444,24	s DPH			22.10.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Faktúra	399/2024	Potraviny	663,27	s DPH			22.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	400/2024	Mäso, mäsové výrobky	317,90	s DPH			22.10.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	154	preprava autobusom	97,50	s DPH			22.10.2024	PREBUS s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	153	vysávač	194,70	s DPH			22.10.2024	FAST PLUS a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240380	pracovný zošit násobilka	270,60	s DPH			21.10.2024	preskoly.sk, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	394/2024	Mrazené výrobky	318,60	s DPH			21.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	395/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	632,71	s DPH			21.10.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240379	oprava PC	40,00	s DPH			21.10.2024	audio services s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	393/2024	Mäso, mäsové výrobky	38,86	s DPH			18.10.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	152	pracovný zošit násobilka	270,60	s DPH			17.10.2024	preskoly.sk, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	392/2024	Potraviny	1 030,76	s DPH			17.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	391/2024	Potraviny	1 312,48	s DPH			17.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	390/2024	Mrazené výrobky	216,96	s DPH			17.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	389/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	439,00	s DPH			17.10.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240378	energia	2 709,00	s DPH			17.10.2024	SSE a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240372	BOZP,PO	216,00	s DPH			16.10.2024	MIROMAX s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	388/2024	Mäso, mäsové výrobky	237,46	s DPH			16.10.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240377	vlajka Slovinska	35,69	s DPH			16.10.2024	Vlajky.EU s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240376	toner, servis	165,60	s DPH			16.10.2024	René Gabčo, R.G.COPY				27.11.2024
	Faktúra	20240374	materiál na výrobu	43,30	s DPH			16.10.2024	SVETOVÉ KLBKÁ s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240373	práva mzdy	178,56	s DPH			16.10.2024	Seyfor Slovensko a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240375	orgán proi+ regeneračná soľ	212,18	s DPH			16.10.2024	Gastrochem s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	385/2024	Potraviny	848,55	s DPH			15.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240371	valec+servisná služba	540,00	s DPH			15.10.2024	René Gabčo, R.G.COPY				27.11.2024
	Faktúra	387/2024	Mäso, mäsové výrobky	214,30	s DPH			15.10.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	386/2024	Mrazené výrobky	450,29	s DPH			15.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	151	toner, servis	165,60	s DPH			15.10.2024	René Gabčo, R.G.COPY				27.11.2024
	Faktúra	384/2024	Vajcia	54,65	s DPH			15.10.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240370	pracovné oblečenie šj	1 133,75	s DPH			15.10.2024	Viera Pjgertová-ttech				27.11.2024
	Objednávka	147	vlajka Slovinska	35,69	s DPH			14.10.2024	Vlajky.EU s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	148	valec+servisná služba	540,00	s DPH			14.10.2024	René Gabčo, R.G.COPY				27.11.2024
	Objednávka	149	materiál na výrobu	43,30	s DPH			14.10.2024	SVETOVÉ KLBKÁ s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	150	orgán proi+ regeneračná soľ	212,18	s DPH			14.10.2024	Gastrochem s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	383/2024	Pečivo	368,59	s DPH			14.10.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	382/2024	Potraviny	263,76	s DPH			14.10.2024	ATC-JR,s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	381/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	407,28	s DPH			14.10.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	380/2024	Mlieko, mliečne výrobky	894,73	s DPH			11.10.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240369	stravné SF	492,00	s DPH			11.10.2024	Základná škola A. Sládkoviča				27.11.2024
	Faktúra	20240368	stravné	2 656,80	s DPH			11.10.2024	Základná škola A. Sládkoviča				27.11.2024
	Objednávka	146	mapa	89,00	s DPH			11.10.2024	Pre školy.sk				27.11.2024
	Objednávka	145	učebné pomôcky	109,90	s DPH			11.10.2024	NOMiland s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	377/2024	Vajcia	54,65	s DPH			10.10.2024	Inmedia, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240367	plyn	2 906,00	s DPH			10.10.2024	SPP a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240366	plyn	31,90	s DPH			10.10.2024	SPP a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240365	prenájom rohoží	177,14	s DPH			10.10.2024	Lindstrom s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	376/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	218,51	s DPH			10.10.2024	Belspol, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	379/2024	Mrazené výrobky	123,91	s DPH			10.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	378/2024	Potraviny	190,44	s DPH			10.10.2024	Inmedia, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240364	školenie	39,93	s DPH			09.10.2024	Nezisková organizácia VESNA				27.11.2024
	Faktúra	20240363	autodoprava	180,00	s DPH			09.10.2024	Dušan Kováč				27.11.2024
	Faktúra	375/2024	Mäso, mäsové výrobky	284,40	s DPH			09.10.2024	Limas, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240362	explora cvičenie	445,00	s DPH			09.10.2024	Richard Šrobár-Littera				27.11.2024
	Faktúra	20240361	materiál PC	20,54	s DPH			09.10.2024	Prusa Research a.s.				27.11.2024
	Objednávka	144	materiál PC	20,54	s DPH			08.10.2024	Prusa Research a.s.				27.11.2024
	Faktúra	374/2024	Mäso, mäsové výrobky	231,66	s DPH			08.10.2024	Limas, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	373/2024	Potraviny	1 327,89	s DPH			08.10.2024	Inmedia, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	372/2024	Mrazené výrobky	713,53	s DPH			08.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	371/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	529,25	s DPH			07.10.2024	Belspol, s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	142	stojan na mapy	45,90	s DPH			07.10.2024	NOMiland s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	143	autodoprava	180,00	s DPH			07.10.2024	Dušan Kováč				27.11.2024
	Faktúra	20240360	obsluha kotolne	160,00	s DPH			07.10.2024	Peter Orság				27.11.2024
	Faktúra	20240359	bezp. Sim MP	10,76	s DPH			07.10.2024	Jablotron Slovakia s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240358	oprava žalúzií	2 434,00	s DPH			07.10.2024	Július Kolorédy				27.11.2024
	Objednávka	143A	pracovné oblečenie šj	1 133,75	s DPH			07.10.2024	Viera Pjgertová-ttech				27.11.2024
	Faktúra	20240357	dodanie a montáž koberca	743,64	s DPH			04.10.2024	TIME AGENCY s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	141	šatňové skrinky	2 234,16	s DPH			04.10.2024	Hanko s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240356	dodanie a montáž PVC podlahy	1 023,78	s DPH			04.10.2024	TIME AGENCY s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240355	odvoz odpadu	161,00	s DPH			04.10.2024	Ekorecykling				27.11.2024
	Faktúra	20240354	revízia výťahu	30,00	s DPH			04.10.2024	Laco-Lift Servis, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240353	služby mVL	23,50	s DPH			04.10.2024	Seyfor Slovensko a.s.				27.11.2024
	Faktúra	369/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	409,96	s DPH			03.10.2024	Belspol, s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	140	dodanie a montáž PVC podlahy	1 023,78	s DPH			03.10.2024	TIME AGENCY s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	139	dodanie a montáž koberca	743,64	s DPH			03.10.2024	TIME AGENCY s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	370/2024	Potraviny	324,16	s DPH			03.10.2024	Inmedia, s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	138	veselo je v škd	188,10	s DPH			02.10.2024	AITEC s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240352	žiacke knižky	20,00	s DPH			02.10.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240351	zborovňa komplet	30,79	s DPH			02.10.2024	Komenský s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240349	žiacke knižky	20,00	s DPH			02.10.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240348	výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			02.10.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240350	veselo je v škd	188,10	s DPH			02.10.2024	AITEC s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	366/2024	Mrazené výrobky	112,32	s DPH			02.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	364/2024	Mäso, mäsové výrobky	173,28	s DPH			02.10.2024	Limas, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	365/2024	Pečivo	270,43	s DPH			02.10.2024	GM plus, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	367/2024	Mrazené výrobky	373,20	s DPH			02.10.2024	CHRIEN, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	368/2024	Potraviny	308,46	s DPH			02.10.2024	COOP Jednota				27.11.2024
	Faktúra	362/2024	Mäso, mäsové výrobky	199,43	s DPH			01.10.2024	Limas, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240344	dialkový ovládač+ batérie	15,50	s DPH			01.10.2024	VAT Electronic s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	361/2024	Potraviny	788,02	s DPH			01.10.2024	Inmedia, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240342	servisné služby	25,15	s DPH			01.10.2024	Datalan a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240343	tatami	1 260,00	s DPH			01.10.2024	LUKAMOS s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240346	prenájom nádoby	57,46	s DPH			01.10.2024	Marius Pedersen, a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240345	háčiky na tašky	240,00	s DPH			01.10.2024	KVANT spol. s r.o.				27.11.2024
	Objednávka	137	žiacke knižky	20,00	s DPH			01.10.2024	PAPIER LECHMAN s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240347	vývoz nádob	406,80	s DPH			01.10.2024	Marius Pedersen, a.s.				27.11.2024
	Faktúra	363/2024	Mlieko, mliečne výrobky	542,20	s DPH			01.10.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240341	vývoz nádob	271,20	s DPH			30.09.2024	Marius Pedersen, a.s.				27.11.2024
	Objednávka	135	dialkový ovládač+ batérie	15,50	s DPH			30.09.2024	VAT Electronic s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240340	balíček naša strava	94,80	s DPH			30.09.2024	VIS Slovensko s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240339	mobil	92,18	s DPH			30.09.2024	Orange Slovensko a.s.				27.11.2024
	Faktúra	20240338	poštovné a balné	5,00	s DPH			30.09.2024	Junior Achievement Slovensko, n.o.				27.11.2024
	Objednávka	136	tatami	1 260,00	s DPH			30.09.2024	LUKAMOS s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	360/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	516,32	s DPH			30.09.2024	Belspol, s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	134	háčiky na tašky	240,00	s DPH			27.09.2024	KVANT spol. s r.o.				27.11.2024
	Objednávka	133	vzdelávanie	250,00	s DPH			27.09.2024	Nezisková organizácia EDULAB				27.11.2024
	Objednávka	132	hravá slovenčina	15,30	s DPH			27.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240337	hravá slovenčina	15,30	s DPH			27.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240336	vzdelávanie	250,00	s DPH			27.09.2024	Nezisková organizácia EDULAB				27.11.2024
	Faktúra	20240335	revízia hasiacich prístrojov	214,00	s DPH			27.09.2024	MIROMAX s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240334	revízia hasiacich prístrojov	213,98	s DPH			27.09.2024	MIROMAX s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240333	prenájom DK Hron	20,00	s DPH			27.09.2024	MsKS Sliač				27.11.2024
	Faktúra	20240332	kurz hrnčiarstva	90,00	s DPH			27.09.2024	ÚĽUV				27.11.2024
	Faktúra	358/2024	Potraviny	125,74	s DPH			26.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	359/2024	Mrazené výrobky	350,88	s DPH			26.09.2024	CHRIEN, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240330	učebné pomôcky	100,20	s DPH			26.09.2024	Didactive.sk s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240329	čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny	140,00	s DPH			26.09.2024	DKD SERVIS s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240328	project 4th	1 114,40	s DPH			26.09.2024	preskoly.sk, s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240331	vodné, stočné, zrážky	1 450,21	s DPH			26.09.2024	StVPS a.s.				27.11.2024
	Faktúra	357/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	256,61	s DPH			26.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	356/2024	Mäso, mäsové výrobky	306,40	s DPH			25.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	352/2024	Mrazené výrobky	112,88	s DPH			24.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	350/2024	Pečivo	370,80	s DPH			24.09.2024	GM plus, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240327	seminár	49,00	s DPH			24.09.2024	Kantorka, n.o.				27.11.2024
	Faktúra	355/2024	Potraviny	239,04	s DPH			24.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	354/2024	Mäso, mäsové výrobky	220,99	s DPH			24.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	353/2024	Mrazené výrobky	316,70	s DPH			24.09.2024	CHRIEN, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	351/2024	Potraviny	510,51	s DPH			24.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	348/2024	Potraviny	225,77	s DPH			23.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	131	učebné pomôcky	100,20	s DPH			23.09.2024	Didactive.sk s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240323	pracovný zošit matematika	93,50	s DPH			23.09.2024	Mapa Slovakia Trade s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	346/2024	Mlieko, mliečne výrobky	1 197,94	s DPH			23.09.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				30.09.2024
	Faktúra	349/2024	Potraviny	351,68	s DPH			23.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	347/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	670,47	s DPH			23.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240326	strelecké panely+držiaky na panely	650,00	s DPH			23.09.2024	DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl				27.11.2024
	Faktúra	20240325	pracovné zošity hravá slovenčina	1 106,70	s DPH			23.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240324	pracovné zošity	298,80	s DPH			23.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Objednávka	130	strelecké panely+držiaky na panely	650,00	s DPH			20.09.2024	DREVOVÝROBA-Pavel Bahýl				27.11.2024
	Faktúra	20240322	sportové potreby	409,75	s DPH			20.09.2024	RADANSPORT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240316	oboznámenie zamest.s BOZP	75,60	s DPH			19.09.2024	MIROMAX s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	345/2024	Potraviny	53,94	s DPH			19.09.2024	ATC-JR,s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240312	materiál k PC	248,11	s DPH			19.09.2024	Datacomp s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240314	on line kniha- školská jedáleň v praxi	219,00	s DPH			19.09.2024	Verlag Dashofer, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240315	oboznámenie zamest.s BOZP	84,00	s DPH			19.09.2024	MIROMAX s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	128	materiál k PC	90,69	s DPH			19.09.2024	NAY a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240317	oboznámenie zamest.s BOZP	428,40	s DPH			19.09.2024	MIROMAX s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240318	oprava videovrátnika	30,00	s DPH			19.09.2024	DDM elektro s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	129	pracovné zošity	298,80	s DPH			19.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240319	skrine	1 464,00	s DPH			19.09.2024	HOBLO, spol. s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240321	licencia	89,90	s DPH			19.09.2024	e-lecencie s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	127	sportové potreby	409,75	s DPH			19.09.2024	RADANSPORT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	344/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	378,71	s DPH			19.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	343/2024	Potraviny	133,68	s DPH			19.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240320	materiál k PC	90,69	s DPH			19.09.2024	NAY a.s.				30.09.2024
	Faktúra	342/2024	Mäso, mäsové výrobky	755,81	s DPH			18.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	341/2024	Mrazené výrobky	271,92	s DPH			17.09.2024	CHRIEN, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	339/2024	Vajcia	36,43	s DPH			17.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240313	skrine dverové	3 750,00	s DPH			17.09.2024	Igor Regináč				30.09.2024
	Faktúra	340/2024	Potraviny	180,22	s DPH			17.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	124	oprava videovrátnika	30,00	s DPH			16.09.2024	DDM elektro s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	126	čistenie odkvapov pomocou vysokozdvižnej plošiny	140,00	s DPH			16.09.2024	DKD SERVIS s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	125	skrine	1 464,00	s DPH			16.09.2024	HOBLO, spol. s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	123	materiál k PC	248,11	s DPH			16.09.2024	Datacomp s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	338/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	760,44	s DPH			16.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240311	atlas	495,00	s DPH			16.09.2024	Mapa Slovakia Trade s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240310	project 4th	30,90	s DPH			13.09.2024	Richard Šrobár-Littera				30.09.2024
	Faktúra	20240309	project 4th	2 348,40	s DPH			13.09.2024	Richard Šrobár-Littera				30.09.2024
	Faktúra	337/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	549,62	s DPH			12.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	122	tonery	50,66	s DPH			12.09.2024	COMERT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	336/2024	Pečivo	329,90	s DPH			12.09.2024	GM plus, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240304	aSc dochádzka	80,00	s DPH			12.09.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240305	energia	1 591,43	s DPH			12.09.2024	SSE a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240306	tonery	50,66	s DPH			12.09.2024	COMERT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240307	kuch. Riad	710,23	s DPH			12.09.2024	Róbert Otiepka				30.09.2024
	Faktúra	20240308	prenájom rohoží	102,48	s DPH			12.09.2024	Lindstrom s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	333/2024	Mlieko, mliečne výrobky	757,78	s DPH			11.09.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				30.09.2024
	Faktúra	334/2024	Potraviny	1 184,61	s DPH			11.09.2024	QUALITED s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	335/2024	Potraviny	800,76	s DPH			11.09.2024	QUALITED s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	120	kingston	89,25	s DPH			11.09.2024	NAY a.s.				30.09.2024
	Objednávka	121	aSc dochádzka	80,00	s DPH			11.09.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	332/2024	Mäso, mäsové výrobky	184,05	s DPH			11.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240303	kingston	89,25	s DPH			11.09.2024	NAY a.s.				30.09.2024
	Faktúra	328/2024	Vajcia	45,54	s DPH			10.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	331/2024	Mäso, mäsové výrobky	228,00	s DPH			10.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240302	kompatibilná lampa s modulom	274,12	s DPH			10.09.2024	Web Retail s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	119	kompatibilná lampa s modulom	274,12	s DPH			10.09.2024	Web Retail s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	329/2024	Potraviny	292,86	s DPH			10.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	330/2024	Mrazené výrobky	510,70	s DPH			10.09.2024	CHRIEN, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240301	pomocníky z matematiky	601,60	s DPH			10.09.2024	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	326/2024	Potraviny	1 269,01	s DPH			10.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240299	školenie	230,00	s DPH			10.09.2024	OZ Zippy				30.09.2024
	Faktúra	327/2024	Potraviny	955,89	s DPH			10.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	325/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	608,46	s DPH			09.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240296	BOZP,PO	216,00	s DPH			09.09.2024	MIROMAX s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240297	plyn	1 685,00	s DPH			09.09.2024	SPP a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240295	plyn	1 060,50	s DPH			09.09.2024	SPP a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240300	čistiace prostriedky	518,16	s DPH			09.09.2024	Ing. Jozef Gatial				30.09.2024
	Faktúra	20240298	oprava konvektomatu	244,32	s DPH			09.09.2024	MAVA PLUS s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	118	čistiace prostriedky	518,16	s DPH			06.09.2024	Ing. Jozef Gatial				30.09.2024
	Objednávka	117	pomocníky z matematiky	601,60	s DPH			05.09.2024	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	116	microsoft office	89,90	s DPH			05.09.2024	Softverovo				30.09.2024
	Objednávka	115	atlas	495,00	s DPH			05.09.2024	Mapa Slovakia Trade s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	324/2024	Ovocie,zelenina,vajcia	273,32	s DPH			05.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	323/2024	Potraviny	60,76	s DPH			05.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	322/2024	Potraviny	300,56	s DPH			05.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	320/2024	Potraviny	385,01	s DPH			04.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	321/2024	Potraviny	1 561,76	s DPH			04.09.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240292	odvoz odpadu	63,00	s DPH			04.09.2024	Ekorecykling				30.09.2024
	Faktúra	319/2024	Mäso, mäsové výrobky	481,15	s DPH			04.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240293	stravné	147,63	s DPH			04.09.2024	Základná škola A. Sládkoviča				30.09.2024
	Faktúra	318/2024	Potraviny	529,88	s DPH			04.09.2024	ATC-JR,s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	114A	oprava konvektomatu	244,32	s DPH			04.09.2024	MAVA PLUS s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240294	stravne SF	28,50	s DPH			04.09.2024	Základná škola A. Sládkoviča				30.09.2024
	Faktúra	317/2024	Pečivo	195,43	s DPH			04.09.2024	GM plus, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240291	hadica	54,76	s DPH			03.09.2024	Gastrochem s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	114	kuch. Riad	710,23	s DPH			03.09.2024	Róbert Otiepka				30.09.2024
	Faktúra	315/2024	Mäso, mäsové výrobky	269,50	s DPH			03.09.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240286	oprava podlahy 1 stupeň	2 211,91	s DPH			03.09.2024	ELENIT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240290	zborovňa komplet	30,79	s DPH			03.09.2024	Komenský s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	316/2024	Potraviny	180,76	s DPH			03.09.2024	COOP Jednota				30.09.2024
	Faktúra	20240289	kanc.potreby	237,22	s DPH			03.09.2024	Papera s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240288	obsluha kotolne	160,00	s DPH			03.09.2024	Peter Orság				30.09.2024
	Faktúra	20240287	kancelársky papier	180,00	s DPH			03.09.2024	Papera s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240285	oprava podlahy 2 stupeň	5 853,13	s DPH			03.09.2024	ELENIT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240277	ročný poplatok	110,00	s DPH			02.09.2024	DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie				30.09.2024
	Faktúra	20240283	servisné služby	25,15	s DPH			02.09.2024	Datalan a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240284	učebnice	2 905,00	s DPH			02.09.2024	Pre školy.sk				30.09.2024
	Faktúra	20240282	učebnice	403,25	s DPH			02.09.2024	Pre školy.sk				30.09.2024
	Faktúra	20240281	stoličky+stoly	1 861,00	s DPH			02.09.2024	Daffer spol. s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240280	pohotovostné služby	42,00	s DPH			02.09.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	111	kancelársky papier	180,00	s DPH			02.09.2024	Papera s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240279	mobil	91,21	s DPH			02.09.2024	Orange Slovensko a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240278	malarske práce a opravy	1 032,00	s DPH			02.09.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	312/2024	Mrazené výrobky	76,18	s DPH			02.09.2024	CHRIEN, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	313/2024	Ovocie, zelenina	564,39	s DPH			02.09.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	314/2024	Mlieko, mliečne výrobky	377,69	s DPH			02.09.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				30.09.2024
	Objednávka	112	kanc.potreby	237,22	s DPH			02.09.2024	Papera s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	113	hadica	54,76	s DPH			02.09.2024	Gastrochem s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	110B	pracovné zošity hravá slovenčina	1 106,70	s DPH			29.08.2024	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	308/2024	Ovocie, zelenina	55,48	s DPH			28.08.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	110	oprava žalúzií		s DPH			28.08.2024	Július Kolorédy				30.09.2024
	Faktúra	309/2024	Potraviny	419,13	s DPH			28.08.2024	Inmedia, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	310/2024	Potraviny	656,36	s DPH			28.08.2024	AG FOODS SK s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	311/2024	Potraviny	894,35	s DPH			28.08.2024	AG FOODS SK s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	110A	pracovný zošit matematika	93,50	s DPH			28.08.2024	Mapa Slovakia Trade s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240275	vodné	1,74	s DPH			27.08.2024	StVPS a.s.				30.09.2024
	Faktúra	307/2024	Mäso, mäsové výrobky	61,83	s DPH			27.08.2024	Limas, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240276	učebnice	459,00	s DPH			27.08.2024	Richard Šrobár-Littera				30.09.2024
	Faktúra	20240264	čistenie kobercov	373,98	s DPH			26.08.2024	PRAMAKO s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	109B	project 4th	2 379,30	s DPH			26.08.2024	Richard Šrobár-Littera				30.09.2024
	Objednávka	109B	skrine do kabinetu fyziky	3 750,00	s DPH			26.08.2024	Igor Regináč				30.09.2024
	Faktúra	20240262	oprava priečky, maliarske práce	2 160,00	s DPH			26.08.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240263	energia	1 454,17	s DPH			26.08.2024	SSE a.s.				30.09.2024
	Faktúra	306/2024	Ovocie, zelenina	168,78	s DPH			26.08.2024	Belspol, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240265	plyn	1 033,99	s DPH			26.08.2024	SPP a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240273	stravne SF	3,00	s DPH			26.08.2024	Základná škola A. Sládkoviča				30.09.2024
	Faktúra	20240270	odvoz odpadu	63,00	s DPH			26.08.2024	Ekorecykling				30.09.2024
	Faktúra	20240271	balíček naša strava	94,80	s DPH			26.08.2024	VIS Slovensko s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240272	stravné	15,54	s DPH			26.08.2024	Základná škola A. Sládkoviča				30.09.2024
	Faktúra	20240269	internet	149,37	s DPH			26.08.2024	SANET				30.09.2024
	Faktúra	20240274	čistiace prostriedky	473,28	s DPH			26.08.2024	Ing. Jozef Gatial				30.09.2024
	Faktúra	20240266	plyn	1 074,00	s DPH			26.08.2024	SPP a.s.				30.09.2024
	Faktúra	20240268	prenájom rohoží	55,46	s DPH			26.08.2024	Lindstrom s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240267	kurz hrnčiarstva	50,00	s DPH			26.08.2024	ÚĽUV				30.09.2024
	Objednávka	109	učebnice	1 114,40	s DPH			23.08.2024	Pre školy.sk				30.09.2024
	Faktúra	305/2024	Pečivo	154,83	s DPH			22.08.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	304/2024	Ovocie, zelenina	84,50	s DPH			22.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	303/2024	Mlieko, mliečne výrobky	171,68	s DPH			21.08.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	302/2024	Potraviny	411,97	s DPH			21.08.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	301/2024	Mrazené výrobky	55,62	s DPH			21.08.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	300/2024	Ovocie, zelenina	191,19	s DPH			19.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	299/2024	Ovocie, zelenina	93,34	s DPH			15.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	298/2024	Pečivo	142,73	s DPH			15.08.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	297/2024	Mäso, mäsové výrobky	52,81	s DPH			13.08.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	296/2024	Ovocie, zelenina	100,91	s DPH			12.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	108A	malarske práce a opravy	1 032,00	s DPH			12.08.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240261	obsluha kotolne	160,00	s DPH			08.08.2024	Peter Orság				30.09.2024
	Faktúra	295/2024	Ovocie, zelenina	112,30	s DPH			08.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	108	oprava priečky, maliarske práce	2 160,00	s DPH			06.08.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	294/2024	Mäso, mäsové výrobky	32,88	s DPH			06.08.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	107	čistiace prostriedky	473,28	s DPH			06.08.2024	Ing. Jozef Gatial				30.09.2024
	Faktúra	289/2024	Potraviny	299,91	s DPH			05.08.2024	COOP Jednota				26.08.2024
	Faktúra	285/2024	Pečivo	187,83	s DPH			05.08.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	286/2024	Pečivo	154,94	s DPH			05.08.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	287/2024	Pečivo	175,89	s DPH			05.08.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	288/2024	Mlieko, mliečne výrobky	223,60	s DPH			05.08.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	290/2024	Ovocie, zelenina	133,64	s DPH			05.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240257	mobil	91,23	s DPH			05.08.2024	Orange Slovensko a.s.				30.09.2024
	Objednávka	106	čistenie kobercov	373,98	s DPH			05.08.2024	PRAMAKO s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240260	zborovňa komplet	30,79	s DPH			05.08.2024	Komenský s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240259	pohotovostné služby	42,00	s DPH			05.08.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240258	servisné služby	25,15	s DPH			05.08.2024	Datalan a.s.				30.09.2024
	Faktúra	291/2024	Ovocie, zelenina	120,35	s DPH			05.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	292/2024	Ovocie, zelenina	218,46	s DPH			05.08.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	293/2024	Potraviny	228,66	s DPH			05.08.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	106A	oprava podlahy 1 stupeň	2 211,91	s DPH			05.08.2024	ELENIT s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240256	čistiace prostriedky	65,11	s DPH			25.07.2024	Ing. Jozef Gatial				30.09.2024
	Objednávka	105A	oprava podlahy 2 stupeň	5 853,13	s DPH			25.07.2024	ELENIT s.r.o.				30.09.2024
	Objednávka	105	čistiace prostriedky	65,11	s DPH			24.07.2024	Ing. Jozef Gatial				30.09.2024
	Faktúra	20240255	prenájom rohoží	116,30	s DPH			19.07.2024	Lindstrom s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240254	práva mzdy	178,56	s DPH			19.07.2024	Seyfor Slovensko a.s.				26.08.2024
	Faktúra	284/2024	Ovocie, zelenina	37,73	s DPH			18.07.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	104	stoličky+stoly	1 861,00	s DPH			17.07.2024	Daffer spol. s.r.o.				30.09.2024
	Faktúra	20240253	kurz	65,00	s DPH			17.07.2024	UĽUV				26.08.2024
	Faktúra	20240252	autodoprava	1 140,00	s DPH			16.07.2024	Radomír Čekan CK ČEKAN				26.08.2024
	Faktúra	283/2024	Mäso, mäsové výrobky	52,24	s DPH			16.07.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	280/2024	Ovocie, zelenina	144,28	s DPH			15.07.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	282/2024	Potraviny	169,66	s DPH			15.07.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	281/2024	Mlieko, mliečne výrobky	391,53	s DPH			15.07.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240251	energia	2 568,65	s DPH			15.07.2024	SSE a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240250	plyn	922,00	s DPH			11.07.2024	SPP a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240249	plyn	180,98	s DPH			11.07.2024	SPP a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240248	balíček naša strava	94,80	s DPH			11.07.2024	VIS Slovensko s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	279/2024	Ovocie, zelenina	87,78	s DPH			11.07.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240247	vešiaky	58,90	s DPH			10.07.2024	Nobio s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240246	bezp. Sim MP	10,76	s DPH			10.07.2024	Jablotron Slovakia s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240245	MVL	25,61	s DPH			10.07.2024	Seyfor Slovensko a.s.				26.08.2024
	Objednávka	103	učebnice	403,25	s DPH			09.07.2024	Pre školy.sk				26.08.2024
	Faktúra	278/2024	Potraviny	288,36	s DPH			09.07.2024	COOP Jednota				26.08.2024
	Faktúra	20240243	odvoz odpadu	63,00	s DPH			08.07.2024	Ekorecykling				26.08.2024
	Faktúra	20240240	lampa, police	126,95	s DPH			08.07.2024	IKEA Bratislava s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240241	stravné SF	469,50	s DPH			08.07.2024	Základná škola A. Sládkoviča				26.08.2024
	Faktúra	20240242	stravne	2 432,01	s DPH			08.07.2024	Základná škola A. Sládkoviča				26.08.2024
	Objednávka	100	stavebné práce	3 086,39	s DPH			08.07.2024	ELENIT s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240244	vodné, stočné, zrážky	1 947,97	s DPH			08.07.2024	StVPS a.s.				26.08.2024
	Faktúra	277/2024	Ovocie, zelenina	82,77	s DPH			08.07.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	101	učebnice	459,00	s DPH			08.07.2024	Richard Šrobár-Littera				26.08.2024
	Objednávka	102	učebnice	2 905,00	s DPH			08.07.2024	Pre školy.sk				26.08.2024
	Faktúra	20240239	materiál	402,41	s DPH			08.07.2024	Ing. Oldřich Horáček				26.08.2024
	Faktúra	20240238	nástenky	52,10	s DPH			04.07.2024	Fossil Energy&Logistic s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240237	koberec	101,38	s DPH			04.07.2024	Friendly Stores s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	276/2024	Ovocie, zelenina	73,39	s DPH			04.07.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	99	materiál	402,41	s DPH			04.07.2024	Ing. Oldřich Horáček				26.08.2024
	Objednávka	95	vešiaky	58,90	s DPH			03.07.2024	Nobio s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	96	nástenky	52,10	s DPH			03.07.2024	Moje papiernictvo				26.08.2024
	Objednávka	98	koberec	101,38	s DPH			03.07.2024	Friendly Stores s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240236	teambulding	2 946,70	s DPH			03.07.2024	SKY PUB s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	97	lampa, police	126,95	s DPH			03.07.2024	IKEA Bratislava s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240235	teambulding	626,60	s DPH			03.07.2024	GADER s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240236	prenájom priestorov	2 946,70	s DPH			03.07.2024	SKY PUB s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240234	servisné služby	22,76	s DPH			03.07.2024	Datalan a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240233	čistiace prostriedky	64,80	s DPH			03.07.2024	Ing. Jozef Gatial				26.08.2024
	Faktúra	20240232	obsluha kotolne	160,00	s DPH			03.07.2024	Peter Orság				26.08.2024
	Faktúra	20240235	prenájom priestorov	626,60	s DPH			03.07.2024	GADER s.r.o.				27.11.2024
	Faktúra	20240231	pohotovostné služby	42,00	s DPH			02.07.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	275/2024	Mäso, mäsové výrobky	43,12	s DPH			02.07.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	272/2024	Mlieko, mliečne výrobky	504,60	s DPH			01.07.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	273/2024	Mrazené výrobky	122,40	s DPH			01.07.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	274/2024	Ovocie, zelenina	112,17	s DPH			01.07.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240227	mobil	115,31	s DPH			01.07.2024	Orange Slovensko a.s.				26.08.2024
	Faktúra	271/2024	Pečivo	292,76	s DPH			01.07.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240228	prenájom nádoby	57,46	s DPH			01.07.2024	Marius Pedersen, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240229	zborovňa komplet	30,79	s DPH			01.07.2024	Komenský s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240230	servisné služby	25,15	s DPH			01.07.2024	Datalan a.s.				26.08.2024
	Faktúra	268/2024	Mrazené výrobky	121,72	s DPH			27.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	269/2024	Potraviny	36,43	s DPH			27.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	270/2024	Zemiaky	630,00	s DPH			27.06.2024	JFB s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	267/2024	Ovocie, zelenina	66,88	s DPH			27.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	94A	autodoprava	1 140,00	s DPH			27.06.2024	Radomír Čekan CK ČEKAN				26.08.2024
	Faktúra	20240226	čistiace prostriedky	296,53	s DPH			27.06.2024	Ing. Jozef Gatial				26.08.2024
	Faktúra	20240224	asc agenda komplet	589,00	s DPH			27.06.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240225	čistiace prostriedky	412,28	s DPH			27.06.2024	Ladislav Németh-mladší				26.08.2024
	Faktúra	20240223	pracovné zošity 1 ročník	328,79	s DPH			26.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	266/2024	Mäso, mäsové výrobky	190,55	s DPH			26.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	261/2024	Mrazené výrobky	244,16	s DPH			25.06.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	262/2024	Mrazené výrobky	747,68	s DPH			25.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	263/2024	Vajcia	45,54	s DPH			25.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	264/2024	Potraviny	223,15	s DPH			25.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	265/2024	Mäso, mäsové výrobky	171,11	s DPH			25.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240222	laboratórne pomôcky	510,32	s DPH			25.06.2024	KVANT spol. s r.o.				26.08.2024
	Faktúra	260/2024	Mäso, mäsové výrobky	40,19	s DPH			24.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	259/2024	Ovocie, zelenina	650,99	s DPH			24.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	258/2024	Pečivo	365,24	s DPH			24.06.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	255/2024	Mlieko, mliečne výrobky	656,30	s DPH			21.06.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	257/2024	Potraviny	247,61	s DPH			21.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	256/2024	Mrazené výrobky	57,70	s DPH			21.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	94	čistiace prostriedky	64,80	s DPH			21.06.2024	Ing. Jozef Gatial				26.08.2024
	Faktúra	20240221	prenajom rohoží	177,14	s DPH			21.06.2024	Lindstrom, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	254/2024	Ovocie, zelenina	518,56	s DPH			20.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	253/2024	Potraviny	1 204,71	s DPH			19.06.2024	QUALITED s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	252/2024	Mäso, mäsové výrobky	386,99	s DPH			19.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	251/2024	Potraviny	555,64	s DPH			19.06.2024	ATC-JR,s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	250/2024	Mäso, mäsové výrobky	215,60	s DPH			18.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	249/2024	Mrazené výrobky	260,78	s DPH			18.06.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	248/2024	Potraviny	569,28	s DPH			18.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240220	škola v prírode	4 300,00	s DPH			18.06.2024	Radomír Čekan-CK ČEKAN				26.08.2024
	Faktúra	247/2024	Potraviny	57,31	s DPH			18.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20242019	kanc.potreby	34,00	s DPH			17.06.2024	KIBOSPORT s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	246/2024	Ovocie, zelenina	834,74	s DPH			17.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	93	čistiace prostriedky	296,53	s DPH			17.06.2024	Ing. Jozef Gatial				26.08.2024
	Objednávka	92	čistiace prostriedky	412,28	s DPH			14.06.2024	Ladislav Németh-mladší				26.08.2024
	Faktúra	245/2024	Ovocie, zelenina	175,46	s DPH			13.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240218	tlačiareň+toner	627,60	s DPH			13.06.2024	René Gabčo, R.G.COPY				26.08.2024
	Faktúra	20240217	energia	2 743,85	s DPH			13.06.2024	SSE a.s.				26.08.2024
	Faktúra	243/2024	Mäso, mäsové výrobky	763,21	s DPH			12.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240214	plyn	222,10	s DPH			12.06.2024	SPP a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240216	čistiace prostriedky	121,00	s DPH			12.06.2024	Rational Fans s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240215	plyn	922,00	s DPH			12.06.2024	SPP a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240213	učebnice	344,52	s DPH			12.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	244/2024	Pečivo	417,48	s DPH			12.06.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	238/2024	Mrazené výrobky	282,82	s DPH			11.06.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	240/2024	Vajcia	45,54	s DPH			11.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	239/2024	Mlieko, mliečne výrobky	299,86	s DPH			11.06.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	242/2024	Mäso, mäsové výrobky	497,42	s DPH			11.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	241/2024	Potraviny	829,17	s DPH			11.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	90	tlačiareň+toner	627,60	s DPH			11.06.2024	René Gabčo, R.G.COPY				26.08.2024
	Objednávka	91	učebnice	344,52	s DPH			11.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	237/2024	Ovocie, zelenina	305,05	s DPH			10.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	88	kanc.potreby	34,00	s DPH			07.06.2024	KIBOSPORT s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240212	balíček naša strava	94,80	s DPH			07.06.2024	VIS Slovensko s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240210	family and Friends	222,75	s DPH			07.06.2024	Richard Šrobár-Littera				26.08.2024
	Objednávka	89	čistiace prostriedky	121,00	s DPH			07.06.2024	Rational Fans s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240211	notebook	730,00	s DPH			07.06.2024	audio services s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240209	odpadová nádoba	26,40	s DPH			07.06.2024	Magic Print s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240208	stravne	2 457,91	s DPH			06.06.2024	Základná škola A. Sládkoviča				26.08.2024
	Faktúra	20240207	stravne - SF	474,50	s DPH			06.06.2024	Základná škola A. Sládkoviča				26.08.2024
	Objednávka	87	odpadová nádoba	26,40	s DPH			06.06.2024	Magic Print s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	236/2024	Ovocie, zelenina	175,80	s DPH			06.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240206	prenájom vybavenia na splav	483,00	s DPH			05.06.2024	In Notion, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240205	pohotovostné služby	70,00	s DPH			05.06.2024	Fantozzi consulting s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240204	autodoprava	400,00	s DPH			05.06.2024	Dušan Kováč				26.08.2024
	Faktúra	20240203	odvoz odpadu	63,00	s DPH			05.06.2024	Ekorecykling				26.08.2024
	Faktúra	20240202	čipy	60,00	s DPH			05.06.2024	Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz				26.08.2024
	Faktúra	235/2024	Potraviny	520,94	s DPH			05.06.2024	QUALITED s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	234/2024	Potraviny	1 758,56	s DPH			05.06.2024	QUALITED s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	233/2024	Mäso, mäsové výrobky	253,60	s DPH			05.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	232/2024	Potraviny	286,56	s DPH			04.06.2024	COOP Jednota				26.08.2024
	Faktúra	229/2024	Mrazené výrobky	359,28	s DPH			04.06.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	231/2024	Mäso, mäsové výrobky	163,35	s DPH			04.06.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	230/2024	Potraviny	695,96	s DPH			04.06.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	228/2024	Pečivo	396,46	s DPH			04.06.2024	GM plus, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240197	pohotovostné služby	42,00	s DPH			03.06.2024	Osobný údaj.sk-BB, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240201	učebnice	1 361,80	s DPH			03.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	225/2024	Mlieko, mliečne výrobky	998,26	s DPH			03.06.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240199	učebnice	882,64	s DPH			03.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240198	učebnice	2 104,96	s DPH			03.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240196	učebnica SJ	12,90	s DPH			03.06.2024	Richard Šrobár-Littera				26.08.2024
	Faktúra	20240195	zborovňa komplet	30,79	s DPH			03.06.2024	Komenský s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240194	obsluha kotolne	160,00	s DPH			03.06.2024	Peter Orság				26.08.2024
	Faktúra	20240193	servisné služby	25,15	s DPH			03.06.2024	Datalan a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240200	učebnice	922,35	s DPH			03.06.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	227/2024	Zemiaky	780,00	s DPH			03.06.2024	JFB s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	226/2024	Ovocie, zelenina	692,66	s DPH			03.06.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	223/2024	Mrazené výrobky	1 137,36	s DPH			31.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	224/2024	Mäso, mäsové výrobky	93,97	s DPH			31.05.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240190	mobil	115,57	s DPH			30.05.2024	Orange Slovensko a.s.				26.08.2024
	Faktúra	20240192	servis stroja xerox	50,40	s DPH			30.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				26.08.2024
	Faktúra	222/2024	Potraviny	129,03	s DPH			30.05.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	221/2024	Ovocie, zelenina	717,54	s DPH			30.05.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240191	regeneračná soľ	42,79	s DPH			30.05.2024	Gastrochem s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	79	učebnica SJ	12,90	s DPH			30.05.2024	Richard Šrobár-Littera				26.08.2024
	Objednávka	78	laboratórne pomôcky	510,32	s DPH			30.05.2024	KVANT spol. s r.o.				26.08.2024
	Objednávka	84	učebnice	882,64	s DPH			30.05.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	80	family and Friends	222,75	s DPH			30.05.2024	Richard Šrobár-Littera				26.08.2024
	Objednávka	86	učebnice	1 361,80	s DPH			30.05.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	85	učebnice	922,35	s DPH			30.05.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	83	učebnice	2 104,96	s DPH			30.05.2024	AITEC s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	82	čipy	60,00	s DPH			30.05.2024	Martin Chytil-BezkontaktniCipy.cz				26.08.2024
	Objednávka	81	autodoprava	400,00	s DPH			30.05.2024	Dušan Kováč				26.08.2024
	Objednávka	77A	škola v prírode	4 300,00	s DPH			29.05.2024	Radomír Čekan-CK ČEKAN				26.08.2024
	Faktúra	220/2024	Mäso, mäsové výrobky	168,30	s DPH			29.05.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	77	servis stroja xerox	50,40	s DPH			29.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				26.08.2024
	Faktúra	217/2024	Mäso, mäsové výrobky	375,41	s DPH			28.05.2024	Limas, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	219/2024	Mrazené výrobky	3,59	s DPH			28.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	215/2024	Vajcia	45,54	s DPH			28.05.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	216/2024	Potraviny	379,46	s DPH			28.05.2024	Inmedia, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	218/2024	Mrazené výrobky	292,84	s DPH			28.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240189	autodoprava	840,00	s DPH			27.05.2024	PREBUS s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240188	rezbárske nože	133,84	s DPH			27.05.2024	M-stein s.r.o.				26.08.2024
	Objednávka	76A	notebook	730,00	s DPH			27.05.2024	audio services s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	214/2024	Ovocie, zelenina	513,58	s DPH			27.05.2024	Belspol, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240187	laminátor	154,80	s DPH			24.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				28.05.2024
	Faktúra	20240186	prenájom rohoží	148,78	s DPH			24.05.2024	Lindstrom, s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	76	regeneračná soľ	42,79	s DPH			24.05.2024	Gastrochem s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	213/2024	Pečivo	31,80	s DPH			24.05.2024	A.Pašková-Pekáreň Puškár				28.05.2024
	Faktúra	2024185	servis	305,00	s DPH			23.05.2024	audio services s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240184	lektorská činnosť- remeselné dielne	208,00	s DPH			23.05.2024	Podpolianske osvetové stredisko				28.05.2024
	Faktúra	20240183	čistiace prostriedky	236,00	s DPH			23.05.2024	Ing. Jozef Gatial				28.05.2024
	Faktúra	212/2024	Ovocie, zelenina	98,82	s DPH			23.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240182	strava erasmus +	129,10	s DPH			22.05.2024	Základná škola A. Sládkoviča				28.05.2024
	Faktúra	211/2024	Pečivo	346,80	s DPH			22.05.2024	GM plus, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	210/2024	Mäso, mäsové výrobky	509,59	s DPH			22.05.2024	Limas, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	203/2024	Mrazené výrobky	215,60	s DPH			21.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	209/2024	Mäso, mäsové výrobky	346,89	s DPH			21.05.2024	Limas, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	208/2024	Mlieko, mliečne výrobky	586,30	s DPH			21.05.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				28.05.2024
	Faktúra	207/2024	Potraviny	186,55	s DPH			21.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	206/2024	Potraviny	936,49	s DPH			21.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	205/2024	Potraviny	768,85	s DPH			21.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	204/2024	Potraviny	814,85	s DPH			21.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240180	oprava videovrátnika	80,40	s DPH			21.05.2024	DDM elektro s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	74	servis	305,00	s DPH			21.05.2024	audio services s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	75	laminátor	154,80	s DPH			21.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				28.05.2024
	Faktúra	20240181	micro bit	146,36	s DPH			21.05.2024	Ing. Oldřich Horáček				28.05.2024
	Objednávka	73	čistiace prostriedky	236,00	s DPH			21.05.2024	Ing. Jozef Gatial				28.05.2024
	Faktúra	20240178	čistiace prostriedky	254,84	s DPH			20.05.2024	Ing. Jozef Gatial				28.05.2024
	Faktúra	20240177	oboznámenie zamest.s BOZP	33,60	s DPH			20.05.2024	MIROMAX s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	72	micro bit	146,36	s DPH			20.05.2024	Ing. Oldřich Horáček				28.05.2024
	Objednávka	71	valec,toner	253,90	s DPH			20.05.2024	COMERT s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240179	valec,toner	253,90	s DPH			20.05.2024	COMERT s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	72A	prenájom vybavenia na splav	483,00	s DPH			20.05.2024	In Notion, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	202/2024	Potraviny	55,30	s DPH			20.05.2024	AG FOODS SK s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	201/2024	Ovocie, zelenina	617,92	s DPH			20.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	196/2024	Potraviny	856,29	s DPH			16.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	198/2024	Potraviny	599,08	s DPH			16.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	200/2024	Mäso, mäsové výrobky	315,08	s DPH			16.05.2024	Limas, s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	70A	oprava videovrátnika	80,40	s DPH			16.05.2024	DDM elektro s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	70A	laminátor	154,80	s DPH			16.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				26.08.2024
	Faktúra	20240176	internet	149,37	s DPH			16.05.2024	SANET				28.05.2024
	Objednávka	69	remeselné dielne	208,00	s DPH			16.05.2024	Podpolianske osvetové stredisko				28.05.2024
	Objednávka	70	čistiace prostriedky	254,84	s DPH			16.05.2024	Ing. Jozef Gatial				28.05.2024
	Faktúra	199/2024	Ovocie, zelenina	159,17	s DPH			16.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	197/2024	Potraviny	880,06	s DPH			16.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	195/2024	Potraviny	895,10	s DPH			15.05.2024	AG FOODS SK s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	192/2024	Potraviny	384,49	s DPH			14.05.2024	AG FOODS SK s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	189/2024	Mrazené výrobky	388,32	s DPH			14.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	194/2024	Vajcia	36,43	s DPH			14.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	193/2024	Mäso, mäsové výrobky	281,93	s DPH			14.05.2024	Limas, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	191/2024	Mrazené výrobky	75,84	s DPH			14.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	190/2024	Mrazené výrobky	263,22	s DPH			14.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	188/2024	Potraviny	772,56	s DPH			14.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240175	energia	2 778,58	s DPH			13.05.2024	SSE a.s.				28.05.2024
	Faktúra	20240171	čistič okien karcher	298,50	s DPH			13.05.2024	ELEKTROSPED a.s.				28.05.2024
	Faktúra	20240173	plyn	922,00	s DPH			13.05.2024	SPP a.s.				28.05.2024
	Faktúra	20240172	plyn	325,70	s DPH			13.05.2024	SPP a.s.				28.05.2024
	Faktúra	185/2024	Ovocie, zelenina	420,46	s DPH			13.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	186/2024	Pečivo	349,77	s DPH			13.05.2024	GM plus, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	187/2024	Mlieko, mliečne výrobky	656,25	s DPH			13.05.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				28.05.2024
	Faktúra	20240174	oprava konvektomatu	174,96	s DPH			13.05.2024	MAVA PLUS s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240168	stravné SF	435,50	s DPH			13.05.2024	Základná škola A. Sládkoviča				28.05.2024
	Faktúra	20240169	stravné	2 255,89	s DPH			13.05.2024	Základná škola A. Sládkoviča				28.05.2024
	Faktúra	20240170	inštalácia tlačiarne	50,40	s DPH			13.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				28.05.2024
	Faktúra	184/2024	Mrazené výrobky	454,08	s DPH			10.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	183/2024	Ovocie, zelenina	311,10	s DPH			09.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240166	balíček naša strava	94,80	s DPH			07.05.2024	VIS Slovensko s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	180/2024	Mrazené výrobky	417,96	s DPH			07.05.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	182/2024	Mäso, mäsové výrobky	203,20	s DPH			07.05.2024	Limas, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	181/2024	Potraviny	779,41	s DPH			07.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240167	dodanie a montáž prenosného modulu z akustických panelov	300,00	s DPH			07.05.2024	WoodPlast s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	179/2024	Potraviny	221,81	s DPH			06.05.2024	COOP Jednota				28.05.2024
	Faktúra	20240162	teleskopická kefa na prach	58,03	s DPH			06.05.2024	Zaparkorun s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240163	odvoz odpadu	63,00	s DPH			06.05.2024	Ekorecykling				28.05.2024
	Faktúra	178/2024	Ovocie, zelenina	493,22	s DPH			06.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240165	čistiace prostriedky	114,23	s DPH			06.05.2024	Ing. Jozef Gatial				28.05.2024
	Faktúra	20240164	školenie	30,00	s DPH			06.05.2024	Jedálne.sk, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	175/2024	Pečivo	322,18	s DPH			03.05.2024					06.05.2024
	Objednávka	68	inštalácia tlačiarne	50,40	s DPH			03.05.2024	René Gabčo, R.G.COPY				06.05.2024
	Faktúra	177/2024	Mlieko, mliečne výrobky	610,68	s DPH			03.05.2024					06.05.2024
	Objednávka	67	dodanie a montáž prenosného modulu z akustických panelov	300,00	s DPH			03.05.2024	WoodPlast s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	173/2024	Mlieko, mliečne výrobky	311,76	s DPH			03.05.2024					06.05.2024
	Faktúra	177/2024	Mlieko, mliečne výrobky	610,68	s DPH			03.05.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				06.05.2024
	Faktúra	176/2024	Zemiaky	633,15	s DPH			03.05.2024	JFB s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	175/2024	Pečivo	322,18	s DPH			03.05.2024	GM plus, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	174/2024	Potraviny	271,13	s DPH			03.05.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	173/2024	Mlieko, mliečne výrobky	311,76	s DPH			03.05.2024	Ján Machovič - EDEN				28.05.2024
	Faktúra	174/2024	Potraviny	271,13	s DPH			03.05.2024					06.05.2024
	Faktúra	176/2024	Zemiaky	633,15	s DPH			03.05.2024					06.05.2024
	Faktúra	20240159	obsluha kotolne	170,00	s DPH			03.05.2024	Peter Orság				06.05.2024
	Faktúra	20240158	zborovňa komplet	30,79	s DPH			03.05.2024	Komenský s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	20240160	kanc.papier	180,00	s DPH			03.05.2024	Tibor Varga TSV PAPIER				06.05.2024
	Faktúra	20240161	servis STIHL	269,00	s DPH			03.05.2024	Ing. Karol Kamenský- KAMEŇ				06.05.2024
	Faktúra	171/2024	Ovocie, zelenina	92,07	s DPH			02.05.2024					06.05.2024
	Objednávka	66	oprava konvektomatu	174,96	s DPH			02.05.2024	MAVA PLUS s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	65	čistiace prostriedky	114,23	s DPH			02.05.2024	Ing. Jozef Gatial				28.05.2024
	Objednávka	64	čistič okien karcher	298,50	s DPH			02.05.2024	ELEKTROSPED a.s.				28.05.2024
	Objednávka	63	teleskopická kefa na prach	58,03	s DPH			02.05.2024	Zaparkorun s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	20240155	autodoprava	400,00	s DPH			02.05.2024	Dušan Kováč				06.05.2024
	Faktúra	20240156	mobil	117,73	s DPH			02.05.2024	Orange Slovensko a.s.				06.05.2024
	Faktúra	20240157	servisné služby	25,15	s DPH			02.05.2024	Datalan a.s.				06.05.2024
	Faktúra	172/2024	Ovocie, zelenina	131,36	s DPH			02.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Objednávka	62	kanc.papier	180,00	s DPH			02.05.2024	Tibor Varga TSV PAPIER				06.05.2024
	Faktúra	172/2024	Ovocie, zelenina	131,36	s DPH			02.05.2024					06.05.2024
	Faktúra	171/2024	Ovocie, zelenina	92,07	s DPH			02.05.2024	Belspol, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	170/2024	Mäso, mäsové výrobky	251,81	s DPH			30.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	168/2024	Potraviny	147,88	s DPH			30.04.2024	Inmedia, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	169/2024	Mrazené výrobky	244,72	s DPH			30.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	167/2024	Vajcia	36,43	s DPH			30.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	167/2024	Vajcia	36,43	s DPH			30.04.2024	Inmedia, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	169/2024	Mrazené výrobky	244,72	s DPH			30.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	170/2024	Mäso, mäsové výrobky	251,81	s DPH			30.04.2024	Limas, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	168/2024	Potraviny	147,88	s DPH			30.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	166/2024	Ovocie, zelenina	593,79	s DPH			29.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	166/2024	Ovocie, zelenina	593,79	s DPH			29.04.2024	Belspol, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	20240154	tesnenie na vzuchovku	37,00	s DPH			26.04.2024	Kaliber SP, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	165/2024	Potraviny	557,98	s DPH			26.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	165/2024	Potraviny	557,98	s DPH			26.04.2024	Ján Machovič - EDEN				28.05.2024
	Faktúra	20240153	ročný prístup vssr	228,00	s DPH			26.04.2024	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	163/2024	Ovocie, zelenina	272,22	s DPH			25.04.2024	Belspol, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	164/2024	Mrazené výrobky	103,68	s DPH			25.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	20240152	prenájom rohoží	177,14	s DPH			25.04.2024	Lindstrom, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	163/2024	Ovocie, zelenina	272,22	s DPH			25.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	164/2024	Mrazené výrobky	103,68	s DPH			25.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	160/2024	Potraviny	388,64	s DPH			24.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	161/2024	Mäso, mäsové výrobky	420,75	s DPH			24.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	162/2024	Pečivo	624,26	s DPH			24.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	20240150	práva mzdy	178,56	s DPH			24.04.2024	Seyfor Slovensko a.s.				06.05.2024
	Faktúra	20240151	predstavenie Nepovinná poézia	400,00	s DPH			24.04.2024	UMA, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	162/2024	Pečivo	624,26	s DPH			24.04.2024	GM plus, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	161/2024	Mäso, mäsové výrobky	420,75	s DPH			24.04.2024	Limas, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	160/2024	Potraviny	388,64	s DPH			24.04.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	157/2024	Potraviny	373,36	s DPH			23.04.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	159/2024	Mrazené výrobky	165,24	s DPH			23.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	156/2024	Potraviny	815,10	s DPH			23.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	157/2024	Potraviny	373,36	s DPH			23.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	158/2024	Mäso, mäsové výrobky	158,90	s DPH			23.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	159/2024	Mrazené výrobky	165,24	s DPH			23.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	158/2024	Mäso, mäsové výrobky	158,90	s DPH			23.04.2024	Limas, s.r.o.				28.05.2024
	Faktúra	156/2024	Potraviny	815,10	s DPH			23.04.2024	Inmedia, s.r.o.				28.05.2024
		1	vyúčtovanie energií a plynu športová hala	-3 137,31	s DPH			23.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	20240149	aSc dochádzka	80,00	s DPH			23.04.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	155/2024	Mrazené výrobky	62,21	s DPH			22.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	154/2024	Mrazené výrobky	64,80	s DPH			22.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	153/2024	Mlieko, mliečne výrobky	727,85	s DPH			22.04.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				06.05.2024
	Faktúra	152/2024	Ovocie, zelenina	547,38	s DPH			22.04.2024	Belspol, s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	154/2024	Mrazené výrobky	64,80	s DPH			22.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	153/2024	Mlieko, mliečne výrobky	727,85	s DPH			22.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	152/2024	Ovocie, zelenina	547,38	s DPH			22.04.2024					06.05.2024
	Objednávka	60A	servis STIHL	269,00	s DPH			22.04.2024	Ing. Karol Kamenský- KAMEŇ				06.05.2024
	Faktúra	155/2024	Mrazené výrobky	62,21	s DPH			22.04.2024					06.05.2024
	Faktúra	20240148	micro bit	33,81	s DPH			22.04.2024	Ing. Oldřich Horáček				06.05.2024
	Faktúra	20240147	autodoprava	210,00	s DPH			22.04.2024	Dušan Kováč				06.05.2024
	Faktúra	20240146	montáž vodomeru a oprava rozvodu	499,79	s DPH			22.04.2024	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				06.05.2024
	Objednávka	61	autodoprava	400,00	s DPH			19.04.2024	Dušan Kováč				06.05.2024
	Objednávka	60	predstavenie Nepovinná poézia	400,00	s DPH			19.04.2024	UMA, s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	150/2024	Ovocie, zelenina	248,98	s DPH			19.04.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	151/2024	Potraviny	142,14	s DPH			19.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	59	micro bit	33,81	s DPH			19.04.2024	Ing. Oldřich Horáček				06.05.2024
	Faktúra	20240145	oboznámenie zamest.s BOZP	16,80	s DPH			19.04.2024	MIROMAX s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	20240144	BOZP	235,80	s DPH			18.04.2024	MIROMAX s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	149/2024	Mäso, mäsové výrobky	329,49	s DPH			17.04.2024	Limas, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240141	oprava osvetlenia v časti šatne	1 695,50	s DPH			17.04.2024	EV-mont s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	20240143	oprava osvetlenia v školskej jedálni	190,37	s DPH			17.04.2024	ELEKTROPROGRES s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	20240142	oprava kotla	194,00	s DPH			17.04.2024	Peter Majerčík-ELOP				06.05.2024
	Faktúra	20240141	oprava osvetlenia v časti šatne	1 695.50	s DPH			17.04.2024	EV-mont s.r.o.				02.05.2024
	Faktúra	148/2024	Mrazené výrobky	209,76	s DPH			16.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240140	energia	2 889,67	s DPH			16.04.2024	SSE a.s.				06.05.2024
	Faktúra	20240139	autodoprava	760,00	s DPH			16.04.2024	Dušan Kováč				06.05.2024
	Faktúra	144/2024	Vajcia	45,54	s DPH			16.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	145/2024	Potraviny	893,27	s DPH			16.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	146/2024	Potraviny	418,12	s DPH			16.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	147/2024	Mäso, mäsové výrobky	212,91	s DPH			16.04.2024	Limas, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	142/2024	Mrazené výrobky	295,80	s DPH			15.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	143/2024	Ovocie, zelenina	558,46	s DPH			15.04.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240138	škola a stravovanie	124,00	s DPH			12.04.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				15.04.2024
	Faktúra	20240136	plyn	-500,18	s DPH			12.04.2024	SPP a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240137	plyn	922,00	s DPH			12.04.2024	SPP a.s.				22.04.2024
	Faktúra	140/2024	Mlieko, mliečne výrobky	497,68	s DPH			11.04.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				22.04.2024
	Faktúra	141/2024	Pečivo	292,04	s DPH			11.04.2024	GM plus, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	139/2024	Ovocie, zelenina	319,32	s DPH			11.04.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240135	bezp. Sim MP	10,76	s DPH			11.04.2024	Jablotron Slovakia s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	58	autodoprava	210,00	s DPH			10.04.2024	Dušan Kováč				06.05.2024
	Faktúra	20240130	valec	48,60	s DPH			10.04.2024	Magic Print s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240131	materiál	168,89	s DPH			10.04.2024	Preškoly s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240132	servis zabezpečovacieho systému	32,00	s DPH			10.04.2024	ELNET SK s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	138/2024	Potraviny	731,91	s DPH			10.04.2024	QUALITED s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	137/2024	Potraviny	751,45	s DPH			10.04.2024	QUALITED s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	136/2024	Mäso, mäsové výrobky	243,49	s DPH			10.04.2024	Limas, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240133	stravné	2 154,88	s DPH			10.04.2024	Základná škola A. Sládkoviča				22.04.2024
	Faktúra	20240134	stravné SF	416,00	s DPH			10.04.2024	Základná škola A. Sládkoviča				22.04.2024
	Objednávka	57	montáž vodomeru a oprava rozvodu	499,79	s DPH			09.04.2024	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				10.04.2024
	Faktúra	134/2024	Mrazené výrobky	59,88	s DPH			09.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	132/2024	Potraviny	168,18	s DPH			09.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	133/2024	Mäso, mäsové výrobky	204,82	s DPH			09.04.2024	Limas, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	135/2024	Mrazené výrobky	699,84	s DPH			09.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	55	oprava kotla	194,00	s DPH			09.04.2024	Peter Majerčík-ELOP				06.05.2024
	Objednávka	56	oprava osvetlenia v časti šatne	1 695,50	s DPH			09.04.2024	EV-mont s.r.o.				06.05.2024
	Faktúra	20240129	štartovné súťaž ENGLISHSTAR	57,20	s DPH			09.04.2024	LEXICON SLOVAKIA o.z.				22.04.2024
	Faktúra	131/2024	Ovocie, zelenina	374,44	s DPH			08.04.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	130/2024	Potraviny	221,56	s DPH			08.04.2024	ATC-JR,s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240128	vývoz nádob	406,80	s DPH			08.04.2024	Marius Pedersen, a.s.				22.04.2024
	Objednávka	54	oprava osvetlenia v školskej jedálni	190,37	s DPH			08.04.2024	ELEKTROPROGRES s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	53	valec	48,60	s DPH			08.04.2024	Magic Print s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240127	čistiace prostriedky	225,14	s DPH			08.04.2024	Ing. Jozef Gatial				22.04.2024
	Faktúra	20240126	balíček naša strava	94,80	s DPH			08.04.2024	VIS Slovensko s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240125	pohotovostné služby	105,00	s DPH			08.04.2024	Fantozzi consulting s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240124	poplatok mVL	25,74	s DPH			08.04.2024	Seyfor Slovensko a.s.				22.04.2024
	Faktúra	129/2024	Ovocie, zelenina	320,46	s DPH			05.04.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	128/2024	Potraviny	133,68	s DPH			05.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	126/2024	Potraviny	741,47	s DPH			04.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	127/2024	Potraviny	280,56	s DPH			04.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240122	vodné, stočné, zrážky	2 157,26	s DPH			04.04.2024	StVPS a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240123	virtuálna knižnica	30,79	s DPH			04.04.2024	Komenský s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240119	mobil	115,45	s DPH			03.04.2024	Orange Slovensko a.s.				22.04.2024
	Faktúra	120/2024	Pečivo	300,78	s DPH			03.04.2024	GM plus, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240115	odvoz odpadu	63,00	s DPH			03.04.2024	Ekorecykling				22.04.2024
	Faktúra	20240116	oprava konvektomatu	225,60	s DPH			03.04.2024	MAVA PLUS s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240117	servisné služby	25,15	s DPH			03.04.2024	Datalan a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240121	obsluha kotolne	170,00	s DPH			03.04.2024	Peter Orság				22.04.2024
	Faktúra	124/2024	Mrazené výrobky	36,00	s DPH			03.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	123/2024	Mrazené výrobky	210,38	s DPH			03.04.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	122/2024	Mlieko, mliečne výrobky	298,13	s DPH			03.04.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240120	prenájom rohoží	177,14	s DPH			03.04.2024	Lindstrom, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	125/2024	Potraviny	312,87	s DPH			03.04.2024	COOP Jednota				22.04.2024
	Faktúra	119/2024	Potraviny	13,61	s DPH			03.04.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240118	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			03.04.2024	Marius Pedersen, a.s.				22.04.2024
	Faktúra	118/2024	Mäso, mäsové výrobky	274,04	s DPH			03.04.2024	Limas, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	121/2024	Zemiaky	783,20	s DPH			03.04.2024	JFB s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	117/2024	Ovocie, zelenina	203,34	s DPH			02.04.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	52	čistiace prostriedky	225,14	s DPH			02.04.2024	Ing. Jozef Gatial				22.04.2024
	Faktúra	20240112	materiál	150,96	s DPH			27.03.2024	PECE spol. s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240113	materiál	74,40	s DPH			27.03.2024	Famico s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240114	čistiace prostriedky	386,84	s DPH			27.03.2024	Ing. Jozef Gatial				22.04.2024
	Faktúra	115/2024	Potraviny	337,45	s DPH			26.03.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240111	montáž kazetového stropu	1 600,00	s DPH			26.03.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	48	materiál	150,96	s DPH			26.03.2024	PECE spol. s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	114/2024	Potraviny	781,83	s DPH			26.03.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	49	materiál	168,89	s DPH			26.03.2024	Preškoly s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	50	čistiace prostriedky	386,84	s DPH			26.03.2024	Ing. Jozef Gatial				22.04.2024
	Faktúra	116/2024	Mäso, mäsové výrobky	199,43	s DPH			26.03.2024	Limas, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	112/2024	Mrazené výrobky	224,90	s DPH			26.03.2024	CHRIEN, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	113/2024	Potraviny	993,46	s DPH			26.03.2024	Inmedia, s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	51	materiál	74,40	s DPH			26.03.2024	Famico s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	109/2024	Potraviny	559,68	s DPH			25.03.2024	QUALITED s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	47	euro organizér-projekt	65,90	s DPH			25.03.2024	Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	110/2024	Potraviny	532,40	s DPH			25.03.2024	QUALITED s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	111/2024	Ovocie, zelenina	557,38	s DPH			25.03.2024	Belspol, s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240110	materiál-projekt	62,00	s DPH			25.03.2024	NOMiland s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240109	euro organizér-projekt	65,90	s DPH			25.03.2024	Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240108	tablety-projekt	320,88	s DPH			25.03.2024	ANDREA SHOP s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	46	materiál-projekt	62,00	s DPH			25.03.2024	NOMiland s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	108/2024	Ovocie, zelenina	264,88	s DPH			22.03.2024	Belspol, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	20240107	roll up-projekt	150,00	s DPH			22.03.2024	Klemo, spol. s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240104	autodoprava	121,80	s DPH			22.03.2024	Dušan Kováč				22.04.2024
	Faktúra	20240105	materiál-projekt	15,00	s DPH			22.03.2024	Ján Seidl				22.04.2024
	Faktúra	20240106	lavice, stoličky	3 587,00	s DPH			22.03.2024	Daffer spol. s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	45	roll up-projekt	150,00	s DPH			22.03.2024	Klemo, spol. s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	44	tablety-projekt	320,88	s DPH			22.03.2024	ANDREA SHOP s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	104/2024	Potraviny	851,51	s DPH			21.03.2024	Inmedia, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	106/2024	Potraviny	185,26	s DPH			21.03.2024	Inmedia, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	105/2024	Potraviny	962,72	s DPH			21.03.2024	Inmedia, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	20240103	tlačiareň-projekt	210,00	s DPH			21.03.2024	René Gabčo, R.G.COPY				22.04.2024
	Faktúra	107/2024	Mlieko, mliečne výrobky	654,58	s DPH			21.03.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				25.03.2024
	Faktúra	103/2024	Pečivo	330,63	s DPH			21.03.2024	GM plus, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	20240102	poplatok mzdy	7,20	s DPH			20.03.2024	Seyfor Slovensko a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240101	Dell 86 Interactive	1 695,00	s DPH			20.03.2024	audio services s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	102/2024	Mäso, mäsové výrobky	236,78	s DPH			20.03.2024	Limas, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	99/2024	Potraviny	229,92	s DPH			19.03.2024	ATC-JR,s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	100/2024	Mrazené výrobky	429,53	s DPH			19.03.2024	CHRIEN, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	20240100	oprava elektroinštalácie	568,48	s DPH			19.03.2024	ELEKTROPROGRES s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	98/2024	Potraviny	591,31	s DPH			19.03.2024	Inmedia, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	101/2024	Mäso, mäsové výrobky	358,11	s DPH			19.03.2024	Limas, s.r.o.				25.03.2024
	Faktúra	2	vyúčtovanie energií a plynu športová hala	10 749,23	s DPH			19.03.2024					06.05.2024
	Faktúra	97/2024	Ovocie, zelenina	594,37	s DPH			18.03.2024	Belspol, s.r.o.				25.03.2024
	Objednávka	43A	montáž kazetového stropu	1 600,00	s DPH			18.03.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	20240097	autodoprava	870,00	s DPH			18.03.2024	Dušan Kováč				22.04.2024
	Faktúra	20240099	reproduktor-projekt	98,90	s DPH			18.03.2024	ELEKTROSPED a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240098	materiál - projekt	121,58	s DPH			18.03.2024	FEIM-SK, s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	43	autodoprava	121,80	s DPH			18.03.2024	Dušan Kováč				22.04.2024
	Faktúra	96/2024	Mäso, mäsové výrobky	67,32	s DPH			15.03.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	95/2024	Potraviny	229,47	s DPH			15.03.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	94/2024	Ovocie, zelenina	200,30	s DPH			14.03.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240096	seminár	180,00	s DPH			13.03.2024	Inštitú rod. Terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.				20.03.2024
	Faktúra	93/2024	Mäso, mäsové výrobky	253,68	s DPH			13.03.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240092	energia	2 857,64	s DPH			13.03.2024	SSE a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240093	plyn	1 532,00	s DPH			13.03.2024	SPP a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240094	preplatok plyn	-923,36	s DPH			13.03.2024	SPP a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240095	seminár	95,00	s DPH			13.03.2024	Inštitú rod. Terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.				20.03.2024
	Objednávka	42	tlačiareň-projekt	210,00	s DPH			13.03.2024	René Gabčo, R.G.COPY				22.04.2024
	Faktúra	89/2024	Pečivo	343,21	s DPH			12.03.2024	GM plus, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	90/2024	Potraviny	293,46	s DPH			12.03.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	88/2024	Mrazené výrobky	283,10	s DPH			12.03.2024	CHRIEN, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240091	virtuálna knižnica	30,79	s DPH			12.03.2024	Komenský s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	92/2024	Mäso, mäsové výrobky	202,13	s DPH			12.03.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240090	autodoprava	282,00	s DPH			12.03.2024	PREBUS s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	41	Dell 86 Interactive	1 695,00	s DPH			12.03.2024	audio services s.r.o.				22.04.2024
	Objednávka	40	oprava elektroinštalácie	568,48	s DPH			12.03.2024	ELEKTROPROGRES s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	91/2024	Potraviny	912,41	s DPH			12.03.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	38	autodoprava	870,00	s DPH			11.03.2024	Dušan Kováč				22.04.2024
	Objednávka	39	reproduktor-projekt	98,90	s DPH			11.03.2024	ELEKTROSPED a.s.				22.04.2024
	Faktúra	20240089	valec	155,96	s DPH			11.03.2024	Papera s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	87/2024	Mlieko, mliečne výrobky	871,51	s DPH			11.03.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				20.03.2024
	Faktúra	86/2024	Ovocie, zelenina	531,93	s DPH			11.03.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240086	nákupný košík s mini tovarom	72,88	s DPH			08.03.2024	LIDL.sk, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240087	stravné	1 921,78	s DPH			08.03.2024	Základná škola A. Sládkoviča				20.03.2024
	Faktúra	20240088	stravné SF	371,00	s DPH			08.03.2024	Základná škola A. Sládkoviča				20.03.2024
	Faktúra	20240084	bufetové menu-erasmus+	540,00	s DPH			08.03.2024	Kúpele Sliač a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240085	micro bit	103,37	s DPH			08.03.2024	Ing. Oldřich Horáček				20.03.2024
	Faktúra	84/2024	Ovocie, zelenina	251,69	s DPH			07.03.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	85/2024	Potraviny	275,93	s DPH			07.03.2024	COOP Jednota				20.03.2024
	Objednávka	36	valec	155,96	s DPH			07.03.2024	Papera s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	37	autodoprava	282,00	s DPH			07.03.2024	PREBUS s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	82/2024	Mäso, mäsové výrobky	235,30	s DPH			06.03.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	35	nákupný košík s mini tovarom	72,88	s DPH			06.03.2024	LIDL.sk, s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	35A	oprava konvektomatu	225,60	s DPH			06.03.2024	MAVA PLUS s.r.o.				22.04.2024
	Faktúra	83/2024	Potraviny	921,96	s DPH			06.03.2024	ATC-JR,s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	79/2024	Potraviny	675,62	s DPH			05.03.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	81/2024	Zemiaky	145,20	s DPH			05.03.2024	JFB s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240083	balíček naša strava	94,80	s DPH			05.03.2024	VIS Slovensko s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	78/2024	Mrazené výrobky	270,68	s DPH			05.03.2024	CHRIEN, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	80/2024	Mäso, mäsové výrobky	233,75	s DPH			05.03.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240082	autodoprava	36,00	s DPH			05.03.2024	Dušan Kováč				20.03.2024
	Faktúra	20240079	maľovanie	400,00	s DPH			04.03.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240081	čistiace prostriedky	244,97	s DPH			04.03.2024	Ing. Jozef Gatial				20.03.2024
	Faktúra	20240080	odvoz odpadu	63,00	s DPH			04.03.2024	Ekorecykling				20.03.2024
	Faktúra	75/2024	Mlieko, mliečne výrobky	344,46	s DPH			04.03.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				20.03.2024
	Faktúra	74/2024	Pečivo	242,95	s DPH			04.03.2024	GM plus, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	76/2024	Ovocie, zelenina	715,85	s DPH			04.03.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	77/2024	Ovocie, zelenina	403,72	s DPH			04.03.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240076	obsluha kotolne	170,00	s DPH			01.03.2024	Peter Orság				20.03.2024
	Faktúra	20240077	mobil	116,06	s DPH			01.03.2024	Orange Slovensko a.s.				20.03.2024
	Faktúra	73/2024	Potraviny	383,68	s DPH			01.03.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	34	micro bit	103,37	s DPH			01.03.2024	Ing. Oldřich Horáček				20.03.2024
	Faktúra	20240078	servis tlačiarne	71,40	s DPH			01.03.2024	René Gabčo, R.G.COPY				20.03.2024
	Faktúra	72/2024	Zemiaky	793,10	s DPH			29.02.2024	JFB s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	71/2024	Potraviny	85,68	s DPH			29.02.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	70/2024	Ovocie, zelenina	380,96	s DPH			29.02.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240074	prenájom rohoží	143,32	s DPH			29.02.2024	Lindstrom, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240075	servisné služby	25,15	s DPH			29.02.2024	Datalan a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240073	aplikovanie novej omietky, maľovanie	1 660,00	s DPH			28.02.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	32	maľovanie	400,00	s DPH			28.02.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	31	čistiace prostriedky	244,97	s DPH			28.02.2024	Ing. Jozef Gatial				20.03.2024
	Objednávka	33	autodoprava	36,00	s DPH			28.02.2024	Dušan Kováč				20.03.2024
	Faktúra	69/2024	Mäso, mäsové výrobky	178,20	s DPH			28.02.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	66/2024	Potraviny	790,56	s DPH			27.02.2024	Inmedia, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	67/2024	Mäso, mäsové výrobky	216,14	s DPH			27.02.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	68/2024	Mrazené výrobky	239,52	s DPH			27.02.2024	CHRIEN, s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	30	servis tlačiarne	71,40	s DPH			26.02.2024	René Gabčo, R.G.COPY				20.03.2024
	Faktúra	20240068	prechod na rok 2024-korwin	129,77	s DPH			26.02.2024	Datalan a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240069	poplatok klokan	535,00	s DPH			26.02.2024	Talentída n.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240070	čistiace prostriedky	249,89	s DPH			26.02.2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	65/2024	Ovocie, zelenina	382,27	s DPH			26.02.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240071	čistiace prostriedky	30,00	s DPH			26.02.2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	64/2024	Mlieko, mliečne výrobky	557,74	s DPH			23.02.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				20.03.2024
	Faktúra	63/2024	Pečivo	272,65	s DPH			23.02.2024	GM plus, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	62/2024	Ovocie, zelenina	53,27	s DPH			22.02.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	61/2024	Mäso, mäsové výrobky	32,15	s DPH			21.02.2024	Limas, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	60/2024	Ovocie, zelenina	122,84	s DPH			19.02.2024	Belspol, s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	20240067	poplatok za výpočet znečistenia ovzdušia	80,00	s DPH			16.02.2024	Ing. Andrea Nemcová				28.02.2024
	Objednávka	28	aplikovanie novej omietky, maľovanie	1 660,00	s DPH			16.02.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				20.03.2024
	Objednávka	27	prechod na rok 2024-korwin	129,77	s DPH			16.02.2024	Datalan a.s.				20.03.2024
	Faktúra	20240065	materiál + servis	84,00	s DPH			16.02.2024	René Gabčo, R.G.COPY				28.02.2024
	Faktúra	20240066	čistiace prostriedky	755,14	s DPH			16.02.2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240062	zborovňa komplet	30,79	s DPH			15.02.2024	Komenský s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240063	internet	149,37	s DPH			15.02.2024	SANET				28.02.2024
	Faktúra	59/2024	Ovocie, zelenina	396,84	s DPH			15.02.2024	Belspol, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240064	matematický klokan poplatok	95,00	s DPH			15.02.2024	Talentída n.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240061	materiál k PC	89,42	s DPH			14.02.2024	NAY a.s.				28.02.2024
	Faktúra	20240060	energia	2 945,40	s DPH			14.02.2024	SSE a.s.				28.02.2024
	Faktúra	57/2024	Mrazené výrobky	472,20	s DPH			14.02.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	58/2024	Mäso, mäsové výrobky	211,29	s DPH			14.02.2024	Limas, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	55/2024	Potraviny	529,06	s DPH			13.02.2024	Inmedia, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240059	čistiace prostriedky	124,79	s DPH			13.02.2024	Ing,. Jozef Gatial				28.02.2024
	Faktúra	20240058	kanc. Potreby	200,38	s DPH			13.02.2024	Tibor Varga TSV PAPIER				28.02.2024
	Faktúra	54/2024	Pečivo	577,86	s DPH			13.02.2024	GM plus, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	56/2024	Potraviny	568,65	s DPH			13.02.2024	Inmedia, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240057	vlajky Sliač	92,40	s DPH			12.02.2024	AFINITA s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	51/2024	Mlieko, mliečne výrobky	741,98	s DPH			12.02.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				28.02.2024
	Faktúra	20240055	plyn	311,00	s DPH			12.02.2024	SPP a.s.				28.02.2024
	Faktúra	52/2024	Ovocie, zelenina	448,22	s DPH			12.02.2024	Belspol, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	53/2024	Mäso, mäsové výrobky	364,65	s DPH			12.02.2024	Limas, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240056	plyn	2 906,00	s DPH			12.02.2024	SPP a.s.				28.02.2024
	Objednávka	26	materiál + servis	84,00	s DPH			12.02.2024	René Gabčo, R.G.COPY				28.02.2024
	Objednávka	25	čistiace prostriedky	124,79	s DPH			12.02.2024	Ing,. Jozef Gatial				28.02.2024
	Objednávka	24	kanc. Potreby	200,38	s DPH			12.02.2024	Tibor Varga TSV PAPIER				28.02.2024
	Objednávka	26A	čistiace prostriedky	249,89	s DPH			12.02.2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	1	odmena za odovzdaný OEEZ	19,75	s DPH			12.02.2024					06.05.2024
	Faktúra	50/2024	Potraviny	343,20	s DPH			09.02.2024	AG FOODS SK s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240051	digitálny detektor materiálov	39,50	s DPH			08.02.2024	Mironet.cz a.s.				28.02.2024
	Faktúra	20240054	materiál - projekt	53,93	s DPH			08.02.2024	Prusa Research a.s.				28.02.2024
	Faktúra	20240053	učebnice-projekt	70,40	s DPH			08.02.2024	Učebné pomôcky, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240052	oprava omientky a maľovanie	1 904,99	s DPH			08.02.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240047	vybrané slová	138,00	s DPH			07.02.2024	E-GO, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240048	balíček naša strava	94,80	s DPH			07.02.2024	VIS Slovensko s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	49/2024	Mäso, mäsové výrobky	210,21	s DPH			07.02.2024	Limas, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240049	stravné SF	417,50	s DPH			07.02.2024	Základná škola A. Sládkoviča				28.02.2024
	Objednávka	21	digitálny detektor materiálov	39,50	s DPH			07.02.2024	Mironet.cz a.s.				28.02.2024
	Faktúra	20240050	stravné	2 162,65	s DPH			07.02.2024	Základná škola A. Sládkoviča				28.02.2024
	Objednávka	22	učebnice-projekt	70,40	s DPH			07.02.2024	Učebné pomôcky, s.r.o.				28.02.2024
	Objednávka	23	materiál - projekt	53,93	s DPH			07.02.2024	Prusa Research a.s.				28.02.2024
	Objednávka	23A	čistiace prostriedky	755,14	s DPH			07.02.2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	46/2024	Potraviny	610,10	s DPH			06.02.2024	Inmedia, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	47/2024	Mrazené výrobky	334,31	s DPH			06.02.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	48/2024	Mäso, mäsové výrobky	199,97	s DPH			06.02.2024	Limas, s.r.o.				28.02.2024
	Objednávka	22A	čistiace prostriedky	30,00	s DPH			06.02.2024	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.				20.03.2024
	Faktúra	43/2024	Ovocie, zelenina	628,79	s DPH			05.02.2024	Belspol, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	44/2024	Mrazené výrobky	322,92	s DPH			05.02.2024	CHRIEN, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	45/2024	Potraviny	311,42	s DPH			05.02.2024	COOP Jednota				28.02.2024
	Objednávka	20	vybrané slová	138,00	s DPH			05.02.2024	E-GO, s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	42/2024	Mrazené výrobky	252,46	s DPH			02.02.2024	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	38/2024	Ovocie, zelenina	137,11	s DPH			01.02.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	37/2024	Pečivo	368,63	s DPH			01.02.2024	GM plus, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240044	revízia spotrebičov, bleskozvodov - ŠJ	358,43	s DPH			01.02.2024	JEEL, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	39/2024	Potraviny	809,13	s DPH			01.02.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	40/2024	Potraviny	707,70	s DPH			01.02.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	41/2024	Mlieko, mliečne výrobky	596,61	s DPH			01.02.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240045	regále	434,00	s DPH			01.02.2024	Fistar s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240040	servisné služby	25,15	s DPH			01.02.2024	Datalan a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240041	prenájom rohoží	177,14	s DPH			01.02.2024	Lindstrom, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240042	obsluha kotolne	170,00	s DPH			01.02.2024	Peter Orság				05.02.2024
	Faktúra	20240043	revízia spotrebičov, bleskozvodov	775,70	s DPH			01.02.2024	JEEL, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240046	ročný poplatok	33,00	s DPH			01.02.2024	SANET				05.02.2024
	Faktúra	36/2024	Mäso, mäsové výrobky	414,21	s DPH			31.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240038	odvoz odpadu	63,00	s DPH			31.01.2024	Ekorecykling				05.02.2024
	Faktúra	20240039	servis umývačky riadu	198,00	s DPH			31.01.2024	Gastrochem s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	18	vlajky Sliač	92,40	s DPH			31.01.2024	AFINITA s.r.o.				28.02.2024
	Objednávka	19	oprava omientky a maľovanie	1 904,99	s DPH			31.01.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				28.02.2024
	Faktúra	20240037	lyžiarsky výsvik	4 500,00	s DPH			30.01.2024	Radomír Čekan-CK ČEKAN				05.02.2024
	Faktúra	20240036	mobil	115,31	s DPH			30.01.2024	Orange Slovensko a.s.				05.02.2024
	Faktúra	32/2024	Potraviny	792,11	s DPH			30.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	33/2024	Mrazené výrobky	440,14	s DPH			30.01.2024	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	35/2024	Mäso, mäsové výrobky	156,98	s DPH			30.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	34/2024	Potraviny	88,32	s DPH			30.01.2024	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	31/2024	Ovocie, zelenina	562,25	s DPH			29.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	17	servis umývačky riadu	198,00	s DPH			29.01.2024	Gastrochem s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	29/2024	Ovocie, zelenina	255,77	s DPH			26.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	30/2024	Mäso, mäsové výrobky	57,15	s DPH			26.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240032	materiál	162,78	s DPH			26.01.2024	WESTech, spol. s r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240033	materiál-strelecký	2 400,00	s DPH			26.01.2024	Miroslav Jahvodka				05.02.2024
	Faktúra	20240034	oboznámenie zamest.s BOZP	8,40	s DPH			26.01.2024	MIROMAX s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240029	skriňa, stolík	427,90	s DPH			25.01.2024	nabbi s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240030	montáž kazetového stropu	996,00	s DPH			25.01.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240031	učebnice-projekt	96,02	s DPH			25.01.2024	Libristo Media s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	16	regále	434,00	s DPH			25.01.2024	Fistar s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	16A	materiál strelecký	2 400,00	s DPH			25.01.2024	Miroslav Jahvodka				05.02.2024
	Faktúra	20240027	náustky pre testery	106,00	s DPH			24.01.2024	Vlan st s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	28/2024	Mäso, mäsové výrobky	231,22	s DPH			24.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	14	skriňa, stolík	427,90	s DPH			24.01.2024	nabbi s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240028	seminár	520,00	s DPH			24.01.2024	Inštitú rod. Terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.				05.02.2024
	Objednávka	15	učebnice-projekt	96,02	s DPH			24.01.2024	Libristo Media s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240026	materiál-projekt	65,90	s DPH			24.01.2024	Lidl.sk, v.o.s.				05.02.2024
	Objednávka	10	vešiaky	58,90	s DPH			23.01.2024	Nobio s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	27/2024	Mlieko, mliečne výrobky	462,33	s DPH			23.01.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				05.02.2024
	Objednávka	13	montáž kazetového stropu	996,00	s DPH			23.01.2024	MAMUCO-MM-Colours s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	12	náustky pre testery	106,00	s DPH			23.01.2024	Vlan st s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	11	materiál-projekt	65,90	s DPH			23.01.2024	Lidl.sk, v.o.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240035	vešiaky	58,90	s DPH			23.01.2024	Nobio s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	22/2024	Potraviny	342,62	s DPH			23.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	23/2024	Pečivo	377,09	s DPH			23.01.2024	GM plus, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	24/2024	Mrazené výrobky	479,88	s DPH			23.01.2024	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	25/2024	Mäso, mäsové výrobky	194,04	s DPH			23.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	26/2024	Mlieko, mliečne výrobky	638,47	s DPH			23.01.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240024	práva mzdy	161,04	s DPH			22.01.2024	Seyfor Slovensko a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240025	oprav elektrického kotla	70,00	s DPH			22.01.2024	Peter Majerčík-ELOP				05.02.2024
	Faktúra	21/2024	Ovocie, zelenina	668,38	s DPH			22.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240022	materiál	979,68	s DPH			19.01.2024	COPPER spol. s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240023	čistiace prostriedky	20,28	s DPH			19.01.2024	Ing. Jozef Gatial				05.02.2024
	Faktúra	20/2024	Mäso, mäsové výrobky	49,14	s DPH			19.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240020	oprava elektroinštalácie	9 873,06	s DPH			18.01.2024	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	9A	lyžiarsky výsvik	4 500,00	s DPH			18.01.2024	Radomír Čekan-CK ČEKAN				05.02.2024
	Faktúra	19/2024	Potraviny	485,07	s DPH			18.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240021	fotky	28,56	s DPH			18.01.2024	CEWE a.s.				05.02.2024
	Faktúra	18/2024	Potraviny	799,52	s DPH			18.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	16/2024	Ovocie, zelenina	380,15	s DPH			17.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	17/2024	Mäso, mäsové výrobky	208,15	s DPH			17.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240019	toner	204,00	s DPH			17.01.2024	Magic Print s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	9	lavice, stoličky		s DPH			17.01.2024	Daffer spol. s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240018	energia	2 702,35	s DPH			17.01.2024	SSE a.s.				05.02.2024
	Faktúra	15/2024	Mrazené výrobky	179,64	s DPH			16.01.2024	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	14/2024	Mäso, mäsové výrobky	215,60	s DPH			16.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	8	čistiace prostriedky	20,28	s DPH			16.01.2024	Ing. Jozef Gatial				05.02.2024
	Objednávka	7	materiál	979,68	s DPH			16.01.2024	COPPER spol. s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	6	toner	204,00	s DPH			16.01.2024	Magic Print s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240017	stoličky	111,36	s DPH			16.01.2024	ELDORADO COMPANY s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	13/2024	Potraviny	511,42	s DPH			16.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	12/2024	Ovocie, zelenina	797,23	s DPH			15.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240016	edupage eGovernment modul	288,00	s DPH			15.01.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240015	rýchlovarna konvica	24,50	s DPH			15.01.2024	ELEKTROSPED a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240014	fotky	21,59	s DPH			15.01.2024	CEWE a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240013	samolepiaca fólia	53,00	s DPH			15.01.2024	DIMEX SLOVENSKO s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240011	práva mzdy	29,88	s DPH			15.01.2024	Seyfor Slovensko a.s.				05.02.2024
	Faktúra	12.24	Ovocie, zelenina	797,23	s DPH			15.01.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Objednávka	4	oprava elektroinštalácie	9 873,06	s DPH			12.01.2024	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	5	stoličky	111,36	s DPH			12.01.2024	ELDORADO COMPANY s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	11.24	Pečivo	199,55	s DPH			12.01.2024	GM plus, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	10.24	Potraviny	348,02	s DPH			12.01.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	11/2024	Pečivo	199,55	s DPH			12.01.2024	GM plus, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240012	kanc. Potreby	44,92	s DPH			12.01.2024	OfficeLand s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240010	vzdelávanie	45,00	s DPH			12.01.2024	OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania				05.02.2024
	Faktúra	10/2024	Potraviny	348,02	s DPH			12.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	8/2024	Ovocie, zelenina	177,28	s DPH			11.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	8.24	Ovocie, zelenina	177,28	s DPH			11.01.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	9.24	Mlieko, mliečne výrobky	227,78	s DPH			11.01.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				08.01.2025
	Objednávka	3A	fotky	28,56	s DPH			11.01.2024	CEWE a.s.				05.02.2024
	Faktúra	9/2024	Mlieko, mliečne výrobky	227,78	s DPH			11.01.2024	Tatranská mliekareň, a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240009	plyn	3 497,00	s DPH			11.01.2024	SPP a.s.				05.02.2024
	Faktúra	20240007	čistiace prostriedky	292,01	s DPH			10.01.2024	Ing. Jozef Gatial				05.02.2024
	Faktúra	20240006	čistiace prostriedky	251,59	s DPH			10.01.2024	Ing. Jozef Gatial				05.02.2024
	Faktúra	20240008	brano	89,81	s DPH			10.01.2024	Fenstec, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	6.24	Mäso, mäsové výrobky	487,77	s DPH			10.01.2024	Limas, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	7.24	Mäso, mäsové výrobky	374,50	s DPH			10.01.2024	CHRIEN, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	6/2024	Mäso, mäsové výrobky	487,77	s DPH			10.01.2024	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	7/2024	Mäso, mäsové výrobky	374,50	s DPH			10.01.2024	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	3	kanc. Potreby	44,92	s DPH			10.01.2024	OfficeLand s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240005	vývoz nádob	406,80	s DPH			09.01.2024	Marius Pedersen, a.s.				05.02.2024
	Faktúra	4.24	Potraviny	542,90	s DPH			09.01.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	5.24	Potraviny	462,54	s DPH			09.01.2024	Inmedia, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	4/2024	Potraviny	542,90	s DPH			09.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	2	čistiace prostriedky	292,01	s DPH			09.01.2024	Ing. Jozef Gatial				05.02.2024
	Faktúra	5/2024	Potraviny	462,54	s DPH			09.01.2024	Inmedia, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240001	mobil	123,31	s DPH			08.01.2024	Orange Slovensko a.s.				05.02.2024
	Faktúra	3/2024	Ovocie, zelenina	819,06	s DPH			08.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	1	čistiace prostriedky	251,59	s DPH			08.01.2024	Ing. Jozef Gatial				05.02.2024
	Faktúra	20240002	balíček naša strava	94,80	s DPH			08.01.2024	VIS Slovensko s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	20240003	slávik	13,00	s DPH			08.01.2024	ARES spol. s.r.o.,				05.02.2024
	Faktúra	3.24	Ovocie, zelenina	819,06	s DPH			08.01.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	20240004	asc Cloud	63,00	s DPH			08.01.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	1/2024	Potraviny	539,14	s DPH			03.01.2024	COOP Jednota				05.02.2024
	Faktúra	1.24	Potraviny	539,14	s DPH			03.01.2024	COOP Jednota				08.01.2025
	Faktúra	2.24	Ovocie, zelenina	56,41	s DPH			02.01.2024	Belspol, s.r.o.				08.01.2025
	Faktúra	2/2024	Ovocie, zelenina	56,41	s DPH			02.01.2024	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	230523	stravne SF	325,00	s DPH			31.12.2023	Základná škola A. Sládkoviča				12.01.2024
	Faktúra	230513	odvoz odpadu	56,00	s DPH			31.12.2023	Ekorecykling				12.01.2024
	Faktúra	522/2023	Pečivo	161,08	s DPH			31.12.2023	GM plus, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	230526	plyn	-53,38	s DPH			31.12.2023	SPP a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230525	materiál	187,60	s DPH			31.12.2023	VG ELEKTRO s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230522	bez.sim	10,76	s DPH			31.12.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230521	vodné, stočné, zrážky	2 841,98	s DPH			31.12.2023	StVPS a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230520	mimoriadny vývoz papiera a lepenky	96,00	s DPH			31.12.2023	Marius Pedersen a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230519	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			31.12.2023	Peter Orság				12.01.2024
	Faktúra	230518	poplatok mVL	25,21	s DPH			31.12.2023	Seyfor Slovensko a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230517	prenájom rohoží	132,92	s DPH			31.12.2023	Lindstrom, s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230516	prenájom nádoby	57,46	s DPH			31.12.2023	Marius Pedersen a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230515	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			31.12.2023	Komenský s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230514	BOZP	216,00	s DPH			31.12.2023	MIROMAX s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230524	stravne	1 326,00	s DPH			31.12.2023	Základná škola A. Sládkoviča				12.01.2024
	Faktúra	230510	maliarske práce	500,00	s DPH			29.12.2023	Milan Miškovič				12.01.2024
	Faktúra	230511	microbit	366,84	s DPH			29.12.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.01.2024
	Faktúra	230512	microbit	75,22	s DPH			29.12.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.01.2024
	Faktúra	521/2023	Ovocie, zelenina	74,83	s DPH			27.12.2023	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	230508	spoločenské posedenie	1 400,00	s DPH			27.12.2023	Kúpele Sliač a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230509	projekt Detskej školy gastronómie	400,00	s DPH			27.12.2023	Občianske združenie Tradičná chuť regióniv				12.01.2024
	Faktúra	230506	servisne služby	22,76	s DPH			22.12.2023	Datalan, a.s.				12.01.2024
	Faktúra	520/2023	Pečivo	289,42	s DPH			22.12.2023	GM plus, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	230507	revízia výťahu	30,00	s DPH			22.12.2023	Laco-Lift Servis s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	519/2023	Mlieko, mliečne výrobky	434,26	s DPH			21.12.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				05.02.2024
	Faktúra	518/2023	Ovocie, zelenina	67,22	s DPH			21.12.2023	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	230505	drony	271,31	s DPH			21.12.2023	Westech spol. s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230501	edukačný softvér	360,00	s DPH			20.12.2023	WocaBee s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230502	multifunkčný stroj canon	824,40	s DPH			20.12.2023	René Gabčo, R.G.COPY				12.01.2024
	Faktúra	230503	terče	132,00	s DPH			20.12.2023	Slovenský strelecký zväz				12.01.2024
	Faktúra	230500	komponenty AIO I5	450,00	s DPH			20.12.2023	audio services s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230498	lampa s modulom Epson	131,45	s DPH			20.12.2023	Web Retail s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230499	Small Clasroom Bundle	2 376,00	s DPH			20.12.2023	audio services s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	517/2023	Mäso, mäsové výrobky	203,47	s DPH			20.12.2023	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	202	microbit	366,84	s DPH			20.12.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.01.2024
	Objednávka	200	terče	132,00	s DPH			20.12.2023	Slovenský strelecký zväz				12.01.2024
	Faktúra	230504	kamera	153,40	s DPH			20.12.2023	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	204	maliarske práce	500,00	s DPH			20.12.2023	Milan Miškovič				12.01.2024
	Objednávka	203	kamera	153,40	s DPH			20.12.2023	AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	201	microbit	75,22	s DPH			20.12.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.01.2024
	Faktúra	230494	kalendáre	130,62	s DPH			19.12.2023	Xepap spol. s r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230495	regen.soľ, orkán	312,85	s DPH			19.12.2023	GASTROCHEM, s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230496	balíček Naša Strava.sk	94,80	s DPH			19.12.2023	VIS Slovensko s.ro.				12.01.2024
	Faktúra	230497	pracovná obuv	187,45	s DPH			19.12.2023	Czech Wool company s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230483	kamera	370,39	s DPH			19.12.2023	Alza.sk s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	199	drony	271,31	s DPH			19.12.2023	Westech spol. s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	516/2023	Mrazené výrobky	326,88	s DPH			19.12.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	514/2023	Zemiaky	610,50	s DPH			19.12.2023	JFB, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	515/2023	Mäso, mäsové výrobky	170,01	s DPH			19.12.2023	Limas, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	513/2023	Zemiaky	990,00	s DPH			19.12.2023	JFB, s.r.o.				05.02.2024
	Faktúra	511/2023	Ovocie, zelenina	178,16	s DPH			18.12.2023	Belspol, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	198	Small Clasroom Bundle	2 376,00	s DPH			18.12.2023	audio services s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	512/2023	Potraviny	837,17	s DPH			18.12.2023	DiDo, s.r.o.				05.02.2024
	Objednávka	195	multifunkčný stroj canon	824,40	s DPH			18.12.2023	René Gabčo, R.G.COPY				12.01.2024
	Objednávka	197	komponenty AIO I5	450,00	s DPH			18.12.2023	audio services s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	196	edukačný softvér	360,00	s DPH			18.12.2023	WocaBee s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230482	sáčky do vysávača	47,19	s DPH			15.12.2023	VACS Slovakia s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230492	ozoboti	717,90	s DPH			15.12.2023	ROBOT WORLD s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230491	micro bit	323,88	s DPH			15.12.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.01.2024
	Faktúra	230490	energia	3 047,64	s DPH			15.12.2023	SSE a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230493	licenčný kľúč Product Key	76,55	s DPH			15.12.2023	Infinity Unlimited s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	193	mopy	11,30	s DPH			14.12.2023	EXACT Invet s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	194	regen.soľ, orkán	312,85	s DPH			14.12.2023	GASTROCHEM, s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230489	edukačný program pre deti	263,90	s DPH			14.12.2023	Special consulting Service s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230488	mopy	11,30	s DPH			14.12.2023	EXACT Invet s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230486	mikroskop Bresser	735,00	s DPH			14.12.2023	OPTINO s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	192	pracovná obuv	187,45	s DPH			14.12.2023	Czech Wool company s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230487	PC	460,00	s DPH			14.12.2023	audio services s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	509/2023	Potraviny	803,08	s DPH			14.12.2023	Inmedia, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	510/2023	Potraviny	547,72	s DPH			14.12.2023	GurmEko,s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	507/2023	Ovocie, zelenina	282,22	s DPH			14.12.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	508/2023	Potraviny	509,44	s DPH			14.12.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230485	rebrík	71,90	s DPH			13.12.2023	FISTAR s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230484	autobusová preprava	360,00	s DPH			13.12.2023	PREBUS s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	506/2023	Vajcia	48,00	s DPH			13.12.2023	MILGRA, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	505/2023	Pečivo	356,15	s DPH			13.12.2023	GM plus, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	504/2023	Mäso, mäsové výrobky	99,00	s DPH			13.12.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	503/2023	Mäso, mäsové výrobky	145,22	s DPH			13.12.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	191	lampa s modulom Epson	131,45	s DPH			13.12.2023	Web Retail s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	190	sáčky do vysávača	47,19	s DPH			13.12.2023	VACS Slovakia s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	189	PC	460,00	s DPH			13.12.2023	audio services s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	188	kamera	370,39	s DPH			13.12.2023	Alza.sk s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	184	kalndáre	130,62	s DPH			12.12.2023	Xepap spol. s r.o.				12.01.2024
	Faktúra	501/2023	Mäso, mäsové výrobky	185,42	s DPH			12.12.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	502/2023	Mrazené výrobky	219,96	s DPH			12.12.2023	CHRIEN, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	187	ozoboti	717,90	s DPH			12.12.2023	ROBOT WORLD s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230481	pohotovostné služby	105,00	s DPH			12.12.2023	Fantozzi consulting, s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	186	licenčný kľúč Product Key	76,55	s DPH			12.12.2023	Infinity Unlimited s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	185	micro bit	323,88	s DPH			12.12.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.01.2024
	Faktúra	230474	služby-monitorovacia správa	200,00	s DPH			11.12.2023	Ing. Dana Svetlíková				12.01.2024
	Faktúra	230476	strelecké rukavice, kabát, remeň, bežec	764,40	s DPH			11.12.2023	Miroslav Jahvodka				12.01.2024
	Faktúra	230475	strelivo- strelecký	108,00	s DPH			11.12.2023	Miroslav Jahvodka				12.01.2024
	Faktúra	499/2023	Ovocie, zelenina	408,46	s DPH			11.12.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	500/2023	Mlieko, mliečne výrobky	638,33	s DPH			11.12.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230478	plyn	73,55	s DPH			11.12.2023	SPP a.s.				12.01.2024
	Objednávka	183A	mikroskop Bresser	735,00	s DPH			11.12.2023	OPTINO s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230477	náplne do popisovačov	195,88	s DPH			11.12.2023	LEONESS s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	183	výkresy, farebné papiere	432,77	s DPH			11.12.2023	ŠEVT a.s.				12.01.2024
	Objednávka	182	náplne do popisovačov	195,88	s DPH			11.12.2023	LEONESS s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230480	výkresy, farebné papiere	432,77	s DPH			11.12.2023	ŠEVT a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230479	plyn	3 802,00	s DPH			11.12.2023	SPP a.s.				12.01.2024
	Faktúra	230472	prenájom rohoží	164,33	s DPH			08.12.2023	Lindstrom, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230473	dosky do lapačov	83,00	s DPH			08.12.2023	Ing. Ján Krnáč-JKDREVOFORM				19.12.2023
	Objednávka	180	strelecké rukavice, kabát, remeň, bežec	764,40	s DPH			07.12.2023	Miroslav Jahvodka				12.01.2024
	Faktúra	230469	stravné SF	473,50	s DPH			07.12.2023	Základná škola A. Sládkoviča				19.12.2023
	Faktúra	230470	stravné	1 931,88	s DPH			07.12.2023	Základná škola A. Sládkoviča				19.12.2023
	Faktúra	498/2023	Mrazené výrobky	177,50	s DPH			07.12.2023	Inmedia, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	497/2023	Ovocie, zelenina	539,79	s DPH			07.12.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	181	strelivo- strelecký	108,00	s DPH			07.12.2023	Miroslav Jahvodka				12.01.2024
	Faktúra	230471	školenie	65,00	s DPH			07.12.2023	Asociácia správcov registratúry				19.12.2023
	Objednávka	179	rebrík	71,90	s DPH			07.12.2023	FISTAR s.r.o.				12.01.2024
	Faktúra	230468	servis canon	440,40	s DPH			07.12.2023	René Gabčo, R.G.COPY				19.12.2023
	Faktúra	230467	vypracovanie dokumentácie - posúdenie zdrav.rizík	300,00	s DPH			06.12.2023	DNPP s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	496/2023	Vajcia	28,80	s DPH			06.12.2023	MILGRA, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	495/2023	Mäso, mäsové výrobky	129,92	s DPH			06.12.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	494/2023	Mäso, mäsové výrobky	99,69	s DPH			06.12.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230466	členský poplatok	50,00	s DPH			06.12.2023	Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou				19.12.2023
	Faktúra	492/2023	Potraviny	780,65	s DPH			06.12.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	493/2023	Potraviny	582,33	s DPH			06.12.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230465	revízia plynových spotrebičov	426,00	s DPH			05.12.2023	Remonta spol. s r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230464	odvoz odpadu	56,00	s DPH			05.12.2023	Ekorecykling				19.12.2023
	Faktúra	490/2023	Potraviny	372,35	s DPH			05.12.2023	COOP Jednota				19.12.2023
	Faktúra	489/2023	Mrazené výrobky	352,84	s DPH			05.12.2023	CHRIEN, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	491/2023	Mäso, mäsové výrobky	263,67	s DPH			05.12.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	488/2023	Ovocie, zelenina	425,41	s DPH			04.12.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	175	učebnice	158,66	s DPH			04.12.2023	Martinus s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	176	učebnice	1 000,00	s DPH			04.12.2023	Martinus s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230455	mobilné telefóny	239,50	s DPH			04.12.2023	Orange Slovensko a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230454	značková lampa s modulom	126,91	s DPH			04.12.2023	Web Retail s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230463	výmena svietidiel	2 391,06	s DPH			04.12.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230456	mobil	115,31	s DPH			04.12.2023	Orange Slovensko a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230457	servis canon	50,40	s DPH			04.12.2023	René Gabčo, R.G.COPY				19.12.2023
	Faktúra	230458	autobusová preprava	700,00	s DPH			04.12.2023	Dušan Kováč				19.12.2023
	Faktúra	230459	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			04.12.2023	Komenský s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230460	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			04.12.2023	Peter Orság				19.12.2023
	Objednávka	178	servis canon	440,40	s DPH			04.12.2023	René Gabčo, R.G.COPY				19.12.2023
	Faktúra	230462	učebnice	1 000,00	s DPH			04.12.2023	Martinus s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230461	učebnice	158,66	s DPH			04.12.2023	Martinus s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	177	dosky do lapačov	83,00	s DPH			04.12.2023	Ing. Ján Krnáč-JKDREVOFORM				19.12.2023
	Faktúra	484/2023	Pečivo	356,61	s DPH			01.12.2023	GM plus, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	486/2023	Mäso, mäsové výrobky	25,26	s DPH			01.12.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	174	lepenka	53,30	s DPH			01.12.2023	Daniel Kapusta, DK Rámovanie				19.12.2023
	Faktúra	487/2023	Potraviny	781,78	s DPH			01.12.2023	DiDo, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	485/2023	Mlieko, mliečne výrobky	451,38	s DPH			01.12.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				19.12.2023
	Faktúra	483/2023	Mäso, mäsové výrobky	202,66	s DPH			30.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230451	lepenka	53,30	s DPH			30.11.2023	Daniel Kapusta, DK Rámovanie				19.12.2023
	Faktúra	482/2023	Ovocie, zelenina	94,54	s DPH			30.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230452	revízia náradia	125,80	s DPH			30.11.2023	Roman Mesiarik-REVTECH				19.12.2023
	Faktúra	230453	revízia herných prvkov	84,00	s DPH			30.11.2023	Roman Mesiarik-REVTECH				19.12.2023
	Faktúra	481/2023	Potraviny	151,69	s DPH			29.11.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	478/2023	Mäso, mäsové výrobky	97,53	s DPH			28.11.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	479/2023	Mrazené výrobky	356,99	s DPH			28.11.2023	CHRIEN, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	480/2023	Mäso, mäsové výrobky	89,30	s DPH			28.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	477/2023	Potraviny	265,95	s DPH			28.11.2023	Inmedia, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	173A	autobusová preprava	360,00	s DPH			28.11.2023	PREBUS s.r.o.				12.01.2024
	Objednávka	173	stropné absorbery	3 297,41	s DPH			28.11.2023	Obifon s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	476/2023	Ovocie, zelenina	560,76	s DPH			27.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230449	súprava pier	730,12	s DPH			27.11.2023	National Pen				19.12.2023
	Faktúra	230450	tatami	825,60	s DPH			27.11.2023	eFjitness.sk				19.12.2023
	Objednávka	172A	výmena svietidiel	2 391,06	s DPH			27.11.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	172	značková lampa s modulom	126,91	s DPH			27.11.2023	Web Retail s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	171	servis canon	50,40	s DPH			24.11.2023	René Gabčo, R.G.COPY				19.12.2023
	Faktúra	230445	florbalové a basketbalové lopty	621,82	s DPH			23.11.2023	Kocjak invest, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	475/2023	Mäso, mäsové výrobky	127,28	s DPH			23.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	473/2023	Ovocie, zelenina	159,01	s DPH			23.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	474/2023	Mäso, mäsové výrobky	180,66	s DPH			23.11.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230448	vyhľadanie úniku vody	516,00	s DPH			23.11.2023	AQUAFIND, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230447	medaile	75,00	s DPH			23.11.2023	3G, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230446	učebnice	820,05	s DPH			23.11.2023	AITEC s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	472/2023	Potraviny	199,81	s DPH			23.11.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	170	učebnice	820,05	s DPH			23.11.2023	AITEC s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	471/2023	Pečivo	231,64	s DPH			22.11.2023	GM plus, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	169	medaile	75,00	s DPH			22.11.2023	3G, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	168	florbalové a basketbalové lopty	621,82	s DPH			22.11.2023	Kocjak invest, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230444	pracovné oblečenie	102,30	s DPH			22.11.2023	Rempo s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230443	pracovné odevy	477,80	s DPH			21.11.2023	Viera Pajgertová-ttech				19.12.2023
	Faktúra	230442	odpadová nádoba	26,40	s DPH			21.11.2023	Magic Print, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	469/2023	Vajcia	28,80	s DPH			21.11.2023	MILGRA, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	167	perá	730,12	s DPH			21.11.2023	National Pen				19.12.2023
	Faktúra	470/2023	Potraviny	813,89	s DPH			21.11.2023	QUALITED, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230441	revízia kotlov	378,00	s DPH			21.11.2023	IDJ s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	465/2023	Mrazené výrobky	375,56	s DPH			21.11.2023	CHRIEN, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	468/2023	Mäso, mäsové výrobky	122,06	s DPH			21.11.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	467/2023	Mäso, mäsové výrobky	119,01	s DPH			21.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	466/2023	Mlieko, mliečne výrobky	109,91	s DPH			21.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230437	magnetická podložka	104,31	s DPH			20.11.2023	Prusa Research a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230438	autobusová doprava	400,00	s DPH			20.11.2023	Dušan Kováč				19.12.2023
	Faktúra	230439	uteráky skladané	42,00	s DPH			20.11.2023	Kamino-hygiene s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230440	náhrady mopy	129,70	s DPH			20.11.2023	DOMO-Slovakia, spol. s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	166	tatami	825,60	s DPH			20.11.2023	eFjitness.sk				19.12.2023
	Objednávka	166A	vyhľadanie úniku vody	516,00	s DPH			20.11.2023	AQUAFIND, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	166B	autobusová preprava	700,00	s DPH			20.11.2023	Dušan Kováč				19.12.2023
	Faktúra	463/2023	Potraviny	488,47	s DPH			20.11.2023	DiDo, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	464/2023	Ovocie, zelenina	251,34	s DPH			20.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	165	magnetická podložka	104,31	s DPH			17.11.2023	Prusa Research a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230436	internet	149,37	s DPH			16.11.2023	SANET				19.12.2023
	Faktúra	462/2023	Potraviny	833,68	s DPH			16.11.2023	QUALITED, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	461/2023	Ovocie, zelenina	110,17	s DPH			16.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	460/2023	Potraviny	301,13	s DPH			16.11.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230435	učebnice	337,50	s DPH			16.11.2023	pre skoly s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230428	kanc.potreby	221,40	s DPH			15.11.2023	Papera s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230429	vlajka	48,41	s DPH			15.11.2023	Vlajky.EU s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230430	plyn	3 344,00	s DPH			15.11.2023	SPP a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230431	energia	2 965,76	s DPH			15.11.2023	SSE a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230432	energia	-293,04	s DPH			15.11.2023	SSE a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230433	materiál	31,80	s DPH			15.11.2023	Prusa Research a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230434	materiál - trysky	42,96	s DPH			15.11.2023	L.L.Fox CZ s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	163	materiál - trysky	42,96	s DPH			15.11.2023	L.L.Fox CZ s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	160	náhrady mopy	129,70	s DPH			15.11.2023	DOMO-Slovakia, spol. s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	161	pracovné oblečenie	102,30	s DPH			15.11.2023	Rempo s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	162	uteráky skladané	42,00	s DPH			15.11.2023	Kamino-hygiene s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	164	materiál	31,80	s DPH			15.11.2023	Prusa Research a.s.				19.12.2023
	Faktúra	459/2023	Mäso, mäsové výrobky	149,74	s DPH			15.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	455/2023	Mäso, mäsové výrobky	237,49	s DPH			14.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	457/2023	Vajcia	48,00	s DPH			14.11.2023	MILGRA, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	458/2023	Mäso, mäsové výrobky	178,20	s DPH			14.11.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	454/2023	Potraviny	924,85	s DPH			14.11.2023	Inmedia, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230427	revízia komínov	194,00	s DPH			14.11.2023	Hlaváčik s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230426	štartovné	72,80	s DPH			14.11.2023	LEXICON SLOVAKIA o.z.				19.12.2023
	Faktúra	230425	učebnice	910,80	s DPH			14.11.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	456/2023	Pečivo	335,16	s DPH			14.11.2023	GM plus, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	159	kanc.potreby	221,40	s DPH			14.11.2023	Papera s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	452/2023	Potraviny	437,26	s DPH			13.11.2023	DiDo, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	453/2023	Mrazené výrobky	637,20	s DPH			13.11.2023	DiDo, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	451/2023	Potraviny	311,52	s DPH			13.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230423	rohože	126,30	s DPH			13.11.2023	Lindstrom, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	450/2023	Mlieko, mliečne výrobky	412,42	s DPH			13.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				19.12.2023
	Faktúra	449/2023	Ovocie, zelenina	680,60	s DPH			13.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	158	učebnice	910,80	s DPH			13.11.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	448/2023	Potraviny	471,30	s DPH			10.11.2023	Ján Machovič EDEN				19.12.2023
	Objednávka	156	vlajka	48,41	s DPH			10.11.2023	Vlajky.EU s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	447/2023	Potraviny	143,00	s DPH			10.11.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	157A	autobusová doprava	400,00	s DPH			10.11.2023	Dušan Kováč				19.12.2023
	Faktúra	230422	toner, odpadová nádoba	288,00	s DPH			10.11.2023	René Gabčo, R.G.COPY				19.12.2023
	Faktúra	230424	plyn	-5,94	s DPH			10.11.2023	SPP a.s.				19.12.2023
	Objednávka	157	toner, odpadová nádoba	288,00	s DPH			10.11.2023	René Gabčo, R.G.COPY				19.12.2023
	Faktúra	230419	balíček Naša Strava.sk	94,80	s DPH			09.11.2023	VIS Slovensko s.ro.				19.12.2023
	Faktúra	446/2023	Ovocie, zelenina	351,28	s DPH			09.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230420	školenie	70,00	s DPH			09.11.2023	IPEKO Zvolen s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230421	pracovná obuv	68,17	s DPH			09.11.2023	Pracovn odevy ZIGO s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	444/2023	Mäso, mäsové výrobky	235,86	s DPH			08.11.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	445/2023	Mäso, mäsové výrobky	152,70	s DPH			08.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	443/2023	Potraviny	207,56	s DPH			08.11.2023	ATC-JR, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	155	učebnice	337,50	s DPH			08.11.2023	pre skoly s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	440/2023	Mäso, mäsové výrobky	141,37	s DPH			07.11.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	439/2023	Vajcia	38,40	s DPH			07.11.2023	MILGRA, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230415	výmena svietidiel	1 150,82	s DPH			07.11.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230416	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			07.11.2023	Peter Orság				19.12.2023
	Faktúra	442/2023	Mrazené výrobky	247,14	s DPH			07.11.2023	CHRIEN, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230418	stravné SF	445,00	s DPH			07.11.2023	Základná škola A. Sládkoviča				19.12.2023
	Faktúra	441/2023	Mäso, mäsové výrobky	148,50	s DPH			07.11.2023	Limas, s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	154	pracovná obuv	68,17	s DPH			07.11.2023	Pracovn odevy ZIGO s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	154A	pracovné odevy	477,80	s DPH			07.11.2023	Viera Pajgertová-ttech				19.12.2023
	Faktúra	230417	stravné	1 815,60	s DPH			07.11.2023	Základná škola A. Sládkoviča				19.12.2023
	Faktúra	438/2023	Potraviny	429,44	s DPH			06.11.2023	COOP Jednota				19.12.2023
	Faktúra	230414	energia dobropis	-252,10	s DPH			06.11.2023	SSE a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230411	učebnice	174,00	s DPH			06.11.2023	pre skoly s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230412	energia dobropis	-310,36	s DPH			06.11.2023	SSE a.s.				19.12.2023
	Faktúra	230413	energia dobropis	-311,20	s DPH			06.11.2023	SSE a.s.				19.12.2023
	Faktúra	437/2023	Ovocie, zelenina	523,26	s DPH			06.11.2023	Belspol, s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	436/2023	Mlieko, mliečne výrobky	325,60	s DPH			03.11.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	435/2023	Mrazené výrobky	68,27	s DPH			03.11.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230409	odvoz odpadu	56,00	s DPH			03.11.2023	Ekorecykling				05.11.2023
	Objednávka	153	výmena svietidiel	1 150,82	s DPH			03.11.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	230408	školenie	149,00	s DPH			03.11.2023	PROPERTY HOLDING a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230410	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			03.11.2023	Komenský s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	433/2023	Pečivo	279,34	s DPH			02.11.2023	GM plus, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	432/2023	Zemiaky	739,20	s DPH			02.11.2023	JFB, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	431/2023	Mlieko, mliečne výrobky	148,26	s DPH			02.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				05.11.2023
	Faktúra	430/2023	Ovocie, zelenina	315,71	s DPH			02.11.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	434/2023	Mäso, mäsové výrobky	350,25	s DPH			02.11.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230407	učebnice	600,00	s DPH			02.11.2023	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230406	servisné služby	22,76	s DPH			02.11.2023	Datalan, a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230405	oboznamovanie zamestnanca z BOZP a OPP	16,80	s DPH			02.11.2023	MIROMAX s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	152	školenie	149,00	s DPH			02.11.2023	PROPERTY HOLDING a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230404	mobil	115,46	s DPH			30.10.2023	Orange Slovensko a.s.				05.11.2023
	Faktúra	429/2023	Potraviny	388,86	s DPH			27.10.2023	DiDo, s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	151	učebnice	174,00	s DPH			26.10.2023	pre skoly s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230402	modul eGovernment pre školy	60,00	s DPH			26.10.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230403	oprava rozhlasu, svetla	1 507,63	s DPH			26.10.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	428/2023	Potraviny	517,78	s DPH			26.10.2023	AG FOODS SK s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	427/2023	Potraviny	558,70	s DPH			26.10.2023	AG FOODS SK s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	426/2023	Potraviny	460,05	s DPH			26.10.2023	ATC-JR, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	425/2023	Ovocie, zelenina	257,32	s DPH			26.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230401	poplatok vševedko	305,00	s DPH			25.10.2023	Talentída n.o.				05.11.2023
	Faktúra	424/2023	Mäso, mäsové výrobky	199,98	s DPH			25.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	416/2023	Pečivo	443,47	s DPH			24.10.2023	GM plus, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	417/2023	Mäso, mäsové výrobky	134,75	s DPH			24.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	150	oprava rozhlasu, svetla	1 507,63	s DPH			24.10.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	418/2023	Potraviny	740,81	s DPH			24.10.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	419/2023	Potraviny	723,72	s DPH			24.10.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230400	učebnice	595,00	s DPH			24.10.2023	pre skoly s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	421/2023	Potraviny	845,99	s DPH			24.10.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	422/2023	Mäso, mäsové výrobky	127,05	s DPH			24.10.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	423/2023	Mrazené výrobky	241,37	s DPH			24.10.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	420/2023	Potraviny	545,65	s DPH			24.10.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230398	interný disk	59,98	s DPH			23.10.2023	NAY a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230399	čistiace prostriedky	383,81	s DPH			23.10.2023	Ing. Jozef Gatial				05.11.2023
	Faktúra	230396	autobusová doprava	360,00	s DPH			23.10.2023	Dušan Kováč				05.11.2023
	Faktúra	414/2023	Potraviny	816,12	s DPH			23.10.2023	DiDo, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	415/2023	Mlieko, mliečne výrobky	800,66	s DPH			23.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230397	čistiace prostriedky	326,26	s DPH			23.10.2023	Ing. Jozef Gatial				05.11.2023
	Faktúra	413/2023	Ovocie, zelenina	583,17	s DPH			23.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	412/2023	Potraviny	767,09	s DPH			20.10.2023	Ján Machovič EDEN				05.11.2023
	Faktúra	411/2023	Potraviny	429,88	s DPH			20.10.2023	Ján Machovič EDEN				05.11.2023
	Faktúra	230395	energia	2 492,84	s DPH			20.10.2023	SSE a.s.				05.11.2023
	Objednávka	149	čistiace prostriedky	383,81	s DPH			19.10.2023	Ing. Jozef Gatial				05.11.2023
	Objednávka	148	čistiace prostriedky	326,26	s DPH			19.10.2023	Ing. Jozef Gatial				05.11.2023
	Faktúra	410/2023	Mäso, mäsové výrobky	199,32	s DPH			18.10.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	409/2023	Mäso, mäsové výrobky	178,79	s DPH			18.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	408/2023	Ovocie, zelenina	304,85	s DPH			18.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230394	prenájom rohoží	113,23	s DPH			18.10.2023	Lindstrom, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230393	taniere	163,15	s DPH			18.10.2023	Róbert Otiepka				05.11.2023
	Faktúra	230392	učebnice	270,00	s DPH			17.10.2023	preskoly.sk s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	407/2023	Mrazené výrobky	311,06	s DPH			17.10.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230392A	náhradné náplne	245,34	s DPH			17.10.2023	Xepap spol. s r.o.				05.11.2023
	Faktúra	404/2023	Mäso, mäsové výrobky	178,20	s DPH			17.10.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	405/2023	Vajcia	48,00	s DPH			17.10.2023	MILGRA, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	406/2023	Mäso, mäsové výrobky	169,24	s DPH			17.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230391	učebnice	205,49	s DPH			17.10.2023	Libristo Media s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	147	učebnice	595,00	s DPH			17.10.2023	pre skoly s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230387	učebnice	2 060,35	s DPH			16.10.2023	Richard Šrobár-Littera				05.11.2023
	Faktúra	230389	frekvenčný menič	1 164,00	s DPH			16.10.2023	Gastro Vrábeľ s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	403/2023	Potraviny	1 069,94	s DPH			16.10.2023	DiDo, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	402/2023	Ovocie, zelenina	547,70	s DPH			16.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230390	výmena okna, osadenie dosky	1 098,52	s DPH			16.10.2023	ELENIT s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230388	učebnice	623,00	s DPH			16.10.2023	pre skoly s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	401/2023	Mäso, mäsové výrobky	110,88	s DPH			16.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230386	kanc.potreby	221,40	s DPH			16.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	400/2023	Potraviny	712,96	s DPH			16.10.2023	ATC-JR, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230384	práva mzdy	161,04	s DPH			13.10.2023	Seyfor Slovensko a.s.				05.11.2023
	Faktúra	399/2023	Pečivo	344,99	s DPH			13.10.2023	GM plus, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230385	kanc.potreby	243,29	s DPH			13.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	144	učebnice	623,00	s DPH			13.10.2023	pre skoly s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	145	výmena okna, osadenie dosky	1 098,52	s DPH			13.10.2023	ELENIT s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	146	autobusová doprava	360,00	s DPH			13.10.2023	Dušan Kováč				05.11.2023
	Faktúra	398/2023	Ovocie, zelenina	319,28	s DPH			12.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	139	kanc.potreby	243,29	s DPH			12.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	140	učebnice	270,00	s DPH			12.10.2023	preskoly.sk s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	141	školenie	237,60	s DPH			12.10.2023	Jedálne.sk, s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	142	učebnice	2 060,35	s DPH			12.10.2023	Richard Šrobár-Littera				05.11.2023
	Objednávka	143	frekvenčný menič	1 164,00	s DPH			12.10.2023	Gastro Vrábeľ s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230383	školenie	237,60	s DPH			12.10.2023	Jedálne.sk, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230382	BOZP	216,00	s DPH			12.10.2023	MIROMAX s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230381	odznaky	29,00	s DPH			12.10.2023	Reklamní Technologie.cz s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230380	oprava osvetlenia	1 912,20	s DPH			12.10.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	397/2023	Mrazené výrobky	398,62	s DPH			12.10.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	394/2023	Mäso, mäsové výrobky	157,41	s DPH			11.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	396/2023	Mlieko, mliečne výrobky	334,13	s DPH			11.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				05.11.2023
	Faktúra	395/2023	Mrazené výrobky	1 420,64	s DPH			11.10.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230373	stravne SF	466,50	s DPH			11.10.2023	Základná škola A. Sládkoviča				05.11.2023
	Faktúra	230374	stravné	1 903,32	s DPH			11.10.2023	Základná škola A. Sládkoviča				05.11.2023
	Faktúra	230375	odvoz odpadu	56,00	s DPH			11.10.2023	Ekorecykling				05.11.2023
	Objednávka	138	odznaky	29,00	s DPH			11.10.2023	Reklamní Technologie.cz s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230379	plyn	2 886,00	s DPH			11.10.2023	SPP a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230378	plyn	19,35	s DPH			11.10.2023	SPP a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230377	pohotovostné služby	105,00	s DPH			11.10.2023	Fantozzi consulting, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230376	naša strava	94,80	s DPH			11.10.2023	VIS Slovensko s.ro.				05.11.2023
	Faktúra	393/2023	Mäso, mäsové výrobky	173,50	s DPH			11.10.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	137A	taniere	163,15	s DPH			10.10.2023	Róbert Otiepka				19.12.2023
	Faktúra	230371	veselo je škd	89,10	s DPH			10.10.2023	AITEC s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	137	náhradné náplne	245,34	s DPH			10.10.2023	Xepap spol. s r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230372	učebnice	46,30	s DPH			10.10.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	392/2023	Mäso, mäsové výrobky	348,76	s DPH			10.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230369	bezp.sim	10,76	s DPH			09.10.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230368	poplatok mVL	23,63	s DPH			09.10.2023	Seyfor Slovensko a.s.				05.11.2023
	Faktúra	390/2023	Ovocie, zelenina	383,40	s DPH			09.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230370	pracovné zošity	1 100,80	s DPH			09.10.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	391/2023	Potraviny	953,32	s DPH			09.10.2023	DiDo, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	389/2023	Potraviny	195,07	s DPH			06.10.2023	Inmedia, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230367	vývoz nádob	406,80	s DPH			06.10.2023	Marius Pedersen a.s.				05.11.2023
	Faktúra	388/2023	Ovocie, zelenina	291,85	s DPH			05.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230366	učebnice	51,04	s DPH			05.10.2023	AITEC s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	386/2023	Mäso, mäsové výrobky	93,93	s DPH			04.10.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230363	kanc.potreby	315,36	s DPH			04.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230364	servisné služby	22,76	s DPH			04.10.2023	Datalan, a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230365	veselo je škd	89,10	s DPH			04.10.2023	AITEC s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	136	veselo je škd	89,10	s DPH			04.10.2023	AITEC s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	387/2023	Mäso, mäsové výrobky	162,75	s DPH			04.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	385/2023	Potraviny	394,20	s DPH			03.10.2023	COOP Jednota				05.11.2023
	Faktúra	384/2023	Vajcia	38,40	s DPH			03.10.2023	MILGRA, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	382/2023	Mäso, mäsové výrobky	225,72	s DPH			03.10.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	381/2023	Mrazené výrobky	731,94	s DPH			03.10.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	383/2023	Mäso, mäsové výrobky	187,00	s DPH			03.10.2023	Limas, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230360	kanc.	38,04	s DPH			03.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230362	kanc.potreby	89,60	s DPH			03.10.2023	Lamitec, spol. s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	135	kanc.potreby	315,36	s DPH			03.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	380/2023	Ovocie, zelenina	450,67	s DPH			02.10.2023	Belspol, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	378/2023	Mlieko, mliečne výrobky	528,87	s DPH			02.10.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				05.11.2023
	Faktúra	377/2023	Pečivo	456,17	s DPH			02.10.2023	GM plus, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	379/2023	Potraviny	691,02	s DPH			02.10.2023	DiDo, s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	133	kanc.potreby	627,22	s DPH			02.10.2023	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	134	kanc.potreby	89,60	s DPH			02.10.2023	Lamitec, spol. s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230354	mobil	115,70	s DPH			02.10.2023	Orange Slovensko a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230355	prenájom nádoby	57,46	s DPH			02.10.2023	Marius Pedersen a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230356	šatňové skrinky, podložky	2 293,20	s DPH			02.10.2023	HANKO s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230357	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			02.10.2023	Komenský s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230358	mikrovlnná rúra	115,39	s DPH			02.10.2023	Alza.sk s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230359	poplatok za súťaž Maksík	30,00	s DPH			02.10.2023	Talentída n.o.				05.11.2023
	Faktúra	230351	obsluha plynovej kotolne	160,00	s DPH			29.09.2023	Peter Orság				05.11.2023
	Faktúra	230352	poplatok za súťaž Maksík	170,00	s DPH			29.09.2023	Talentída n.o.				05.11.2023
	Faktúra	230353	servis, montáž projektora	135,00	s DPH			29.09.2023	audio services s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	376/2023	Zemiaky	750,75	s DPH			29.09.2023	JFB, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	132	mikrovlnná rúra	115,39	s DPH			28.09.2023	Alza.sk s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	371/2023	Ovocie, zelenina	523,69	s DPH			27.09.2023	Belspol, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	373/2023	Potraviny	134,96	s DPH			27.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230345	školene	45,00	s DPH			27.09.2023	Kantorka, n.o.				05.11.2023
	Faktúra	230346	JBL Flip	245,00	s DPH			27.09.2023	Czechia Electronics s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230347	učebnice	534,00	s DPH			27.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	374/2023	Potraviny	494,67	s DPH			27.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230349	prenájom rohoží	43,72	s DPH			27.09.2023	Lindstrom, s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230350	vodné, stočné, zrážky	1 747,93	s DPH			27.09.2023	StVPS a.s.				05.11.2023
	Faktúra	230348	revízia požiarnych vodovodov	250,80	s DPH			27.09.2023	MIROMAX s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	375/2023	Potraviny	481,54	s DPH			27.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	372/2023	Mäso, mäsové výrobky	257,52	s DPH			27.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	131	servis, montáž projektora	135,00	s DPH			26.09.2023	audio services s.r.o.				05.11.2023
	Zmluva	255/21	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov		s DPH			26.09.2023	Základná škola A. Sládkoviča	Eva Gajdošíková - Pohoďáčik, Pred jarkami 36, Veľká Lúka, IČO 42309999	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.09.2023
	Faktúra	369/2023	Mäso, mäsové výrobky	223,53	s DPH			26.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	370/2023	Mrazené výrobky	487,48	s DPH			26.09.2023	CHRIEN, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	131A	oprava osvetlenia	1 912,20	s DPH			26.09.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				19.12.2023
	Faktúra	367/2023	Ovocie, zelenina	394,51	s DPH			25.09.2023	Belspol, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	130	šatňové skrinky, podložky	2 293,20	s DPH			25.09.2023	HANKO s.r.o.				05.11.2023
	Objednávka	129	učebnice	205,49	s DPH			25.09.2023	Libristo Media s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	368/2023	Potraviny	537,34	s DPH			25.09.2023	DiDo, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	128	učebnice	600,00	s DPH			22.09.2023	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	363/2023	Pečivo	370,96	s DPH			22.09.2023	GM plus, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	364/2023	Mlieko, mliečne výrobky	336,56	s DPH			22.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	365/2023	Ovocie, zelenina	136,92	s DPH			22.09.2023	Belspol, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	366/2023	Mäso, mäsové výrobky	41,46	s DPH			22.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230342	ročná odmena-bez kriedy	80,00	s DPH			22.09.2023	Komenský s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	361/2023	Potraviny	895,77	s DPH			21.09.2023	Inmedia, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	362/2023	Mlieko, mliečne výrobky	287,95	s DPH			21.09.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				02.10.2023
	Faktúra	230344	školenie	39,00	s DPH			21.09.2023	Libera Terra s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230343	školenie	39,00	s DPH			21.09.2023	Libera Terra s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	230341	učebnice	119,90	s DPH			21.09.2023	AITEC s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	125	JBL Flip	245,00	s DPH			20.09.2023	Czechia Electronics s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230340	pomocníky z matematiky	447,80	s DPH			20.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	360/2023	Mäso, mäsové výrobky	309,10	s DPH			20.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	126	učebnice	534,00	s DPH			20.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	127	učebnice	119,90	s DPH			20.09.2023	AITEC s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	359/2023	Mäso, mäsové výrobky	355,30	s DPH			19.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	358/2023	Potraviny	488,97	s DPH			19.09.2023	Inmedia, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	357/2023	Mrazené výrobky	413,15	s DPH			19.09.2023	CHRIEN, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	356/2023	Ovocie, zelenina	398,06	s DPH			18.09.2023	Belspol, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230339	oboznamovanie zamestnanca z BOZP a OPP	25,20	s DPH			18.09.2023	MIROMAX s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	355/2023	Ovocie, zelenina	129,93	s DPH			18.09.2023	Belspol, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230337	učebnice	420,00	s DPH			18.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230338	energia	1 542,73	s DPH			18.09.2023	SSE a.s.				02.10.2023
	Faktúra	354/2023	Mäso, mäsové výrobky	46,94	s DPH			14.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	353/2023	Potraviny	309,79	s DPH			14.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	352/2023	Mrazené výrobky	496,80	s DPH			14.09.2023	Inmedia, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	350/2023	Potraviny	508,85	s DPH			13.09.2023	QUALITED, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230336	multifunkčný stroj canon	446,40	s DPH			13.09.2023	René Gabčo, R.G.COPY				02.10.2023
	Faktúra	230335	stôl, stoličky	897,00	s DPH			13.09.2023	Daffner spol. s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	351/2023	Potraviny	572,23	s DPH			13.09.2023	QUALITED, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	123A	pracovné zošity	1 100,80	s DPH			12.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				19.12.2023
	Objednávka	124	sušička	626,89	s DPH			12.09.2023	Alza.sk s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	348/2023	Mäso, mäsové výrobky	317,12	s DPH			12.09.2023	Limas, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	349/2023	Mrazené výrobky	403,49	s DPH			12.09.2023	CHRIEN, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230330	monitory, dataprojektor	780,00	s DPH			12.09.2023	audio services s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230331	sušička	626,89	s DPH			12.09.2023	Alza.sk s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230332	microbit	153,98	s DPH			12.09.2023	Ing. Oldřich Horáček				02.10.2023
	Faktúra	230333	učebnice	721,00	s DPH			12.09.2023	preskoly.sk s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230334	Microsof Office 365 Personal 1 rok	59,90	s DPH			12.09.2023	e-licencia s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230329	plyn	1 665,00	s DPH			11.09.2023	SPP a.s.				02.10.2023
	Faktúra	230328	plyn	160,53	s DPH			11.09.2023	SPP a.s.				02.10.2023
	Faktúra	230327	toner, kanc.papier	818,99	s DPH			11.09.2023	Papera s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	121	microbit	153,98	s DPH			11.09.2023	Ing. Oldřich Horáček				02.10.2023
	Objednávka	122	monitory, dataprojektor	780,00	s DPH			11.09.2023	audio services s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	123	multifunkčný stroj canon	446,40	s DPH			11.09.2023	René Gabčo, R.G.COPY				02.10.2023
	Faktúra	347/2023	Potraviny	420,02	s DPH			11.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	346/2023	Potraviny	678,96	s DPH			11.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	345/2023	Ovocie, zelenina	355,35	s DPH			11.09.2023	Belspol, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	344/2023	Mlieko, mliečne výrobky	321,73	s DPH			11.09.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				02.10.2023
	Faktúra	343/2023	Potraviny	524,57	s DPH			11.09.2023	DiDo, s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	342/2023	Pečivo	261,27	s DPH			11.09.2023	GM plus, s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	120	toner, kanc.papier	818,99	s DPH			09.09.2023	Papera s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	117	učebnice	420,00	s DPH			09.09.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	118	učebnice	721,00	s DPH			09.09.2023	preskoly.sk s.r.o.				02.10.2023
	Objednávka	119	stôl, stoličky	897,00	s DPH			09.09.2023	Daffner spol. s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230324	micro bit	622,68	s DPH			08.09.2023	RLX components s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230325	project explore, editon , cvičebnica	2 170,10	s DPH			08.09.2023	Richard Šrobár-Littera				13.09.2023
	Faktúra	230323	balíček Naša Strava.sk	94,80	s DPH			08.09.2023	VIS Slovensko s.ro.				13.09.2023
	Faktúra	230322	čistiace prostriedky	371,16	s DPH			08.09.2023	Ing. Jozef Gatial				13.09.2023
	Faktúra	230321	micro bit	225,05	s DPH			08.09.2023	Prenner Michal				13.09.2023
	Objednávka	116A	pomocníky z matematiky	447,80	s DPH			08.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	230326	pracovné zošity	357,70	s DPH			08.09.2023	MAPA Slovakia Trade s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	341/2023	Potraviny	520,54	s DPH			08.09.2023	ATC-JR, s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230320	výmena klučiek na oknácj	81,95	s DPH			07.09.2023	HERDA spol. s r.o.				13.09.2023
	Faktúra	340/2023	Ovocie, zelenina	219,22	s DPH			07.09.2023	Belspol, s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230318	odvoz odpadu	56,00	s DPH			06.09.2023	Ekorecykling				13.09.2023
	Faktúra	230317	odvoz odpadu	56,00	s DPH			06.09.2023	Ekorecykling				13.09.2023
	Objednávka	114	výmena klučiek na oknácj	81,95	s DPH			06.09.2023	HERDA spol. s r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230319	geografický atlas	112,00	s DPH			06.09.2023	Richard Šrobár-Littera				13.09.2023
	Faktúra	339/2023	Mäso, mäsové výrobky	135,29	s DPH			06.09.2023	Limas, s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	112	micro bit	225,05	s DPH			06.09.2023	Prenner Michal				13.09.2023
	Objednávka	113	micro bit	622,68	s DPH			06.09.2023	RLX components s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230315	stravné SF	13,00	s DPH			06.09.2023	Základná škola A. Sládkoviča				13.09.2023
	Objednávka	115	čistiace prostriedky	371,16	s DPH			06.09.2023	Ing. Jozef Gatial				13.09.2023
	Objednávka	116	project explore, editon , cvičebnica	2 170,10	s DPH			06.09.2023	Richard Šrobár-Littera				13.09.2023
	Faktúra	230316	stravné	53,04	s DPH			06.09.2023	Základná škola A. Sládkoviča				13.09.2023
	Faktúra	338/2023	Mrazené výrobky	442,49	s DPH			05.09.2023	CHRIEN, s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	111	Microsof Office 365 Personal 1 rok	59,90	s DPH			05.09.2023	e-licencia s.r.o.				02.10.2023
	Faktúra	336/2023	Mäso, mäsové výrobky	193,35	s DPH			05.09.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	337/2023	Potraviny	210,34	s DPH			05.09.2023	COOP Jednota				13.09.2023
	Objednávka	111A	pracovné zošity	357,70	s DPH			05.09.2023	MAPA Slovakia Trade s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	111	Microsof Office 365 Personal 1 rok	59,90	s DPH			05.09.2023	Softverovo.sk				13.09.2023
	Faktúra	230314	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			04.09.2023	Komenský s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230310	ubytovanie	2 392,00	s DPH			04.09.2023	Ing. Slavomír Oravec				13.09.2023
	Faktúra	334/2023	Pečivo	182,41	s DPH			04.09.2023	GM plus, s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	333/2023	Ovocie, zelenina	49,91	s DPH			04.09.2023	Belspol, s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	335/2023	Ovocie, zelenina	385,28	s DPH			04.09.2023	Belspol, s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	110	geografický atlas	112,00	s DPH			04.09.2023	Richard Šrobár-Littera				13.09.2023
	Faktúra	230307	toner	218,14	s DPH			04.09.2023	Papera s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230308	zbierka úloh z matematiky	420,00	s DPH			04.09.2023	preskoly.sk s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230309	explora 1	110,70	s DPH			04.09.2023	Gorila.sk				13.09.2023
	Faktúra	230306	obsluha plynovej kotolne	160,00	s DPH			04.09.2023	Peter Orság				13.09.2023
	Faktúra	230311	mobil	115,96	s DPH			04.09.2023	Orange Slovensko a.s.				13.09.2023
	Faktúra	230312	servisné služby	22,76	s DPH			04.09.2023	Datalan, a.s.				13.09.2023
	Faktúra	230313	autobusová preprava	600,00	s DPH			04.09.2023	SAD Sliač s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230305	lavice, stoly	2 284,00	s DPH			30.08.2023	Daffner spol. s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	332/2023	Ovocie, zelenina	29,08	s DPH			28.08.2023	Belspol, s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	329/2023	Potraviny	994,88	s DPH			24.08.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	328/2023	Ovocie, zelenina	61,95	s DPH			24.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	327/2023	Pečivo	194,67	s DPH			24.08.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	105	toner	218,14	s DPH			24.08.2023	Papera s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	106	lavice, stoly	2 284,00	s DPH			24.08.2023	Daffner spol. s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	107	zbierka úloh z matematiky	420,00	s DPH			24.08.2023	preskoly.sk s.r.o.				13.09.2023
	Objednávka	108	explora 1	110,70	s DPH			24.08.2023	Gorila.sk				13.09.2023
	Objednávka	109	autobusová preprava	600,00	s DPH			24.08.2023	SAD Sliač s.r.o.				13.09.2023
	Faktúra	230304	asc dochádzka aktualizácia	120,00	s DPH			24.08.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230303	materiál k PC	299,58	s DPH			24.08.2023	Datacomp s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	331/2023	Potraviny	380,90	s DPH			24.08.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	330/2023	Potraviny	628,17	s DPH			24.08.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	104	materiál k PC	299,58	s DPH			23.08.2023	Datacomp s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	103	čipy		s DPH			23.08.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230302	asc agenda komplet	589,00	s DPH			23.08.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	326/2023	Mäso, mäsové výrobky	29,47	s DPH			22.08.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	325/2023	Potraviny	397,81	s DPH			21.08.2023	DiDo, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	324/2023	Ovocie, zelenina	83,69	s DPH			21.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	323/2023	Mlieko, mliečne výrobky	217,94	s DPH			21.08.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230301	autobusová preprava	400,00	s DPH			18.08.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	322/2023	Ovocie, zelenina	63,90	s DPH			18.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230300	internet	149,37	s DPH			16.08.2023	SANET				07.09.2023
	Faktúra	321/2023	Potraviny	1 166,01	s DPH			16.08.2023	AG FOODS SK s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230298	energia	1 462,46	s DPH			15.08.2023	SSE a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230299	oprava kanalizačnej prípojky	2 760,10	s DPH			15.08.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				07.09.2023
	Faktúra	320/2023	Mäso, mäsové výrobky	63,29	s DPH			15.08.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	102	ubytovanie	2 392,00	s DPH			15.08.2023	Ing. Slavomír Oravec				07.09.2023
	Faktúra	230292	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			14.08.2023	Komenský s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230281	výmena podlahy	1 176,79	s DPH			14.08.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230293	maliarske práce	300,00	s DPH			14.08.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				07.09.2023
	Faktúra	318/2023	Ovocie, zelenina	91,74	s DPH			14.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230291	servisné služby	22,76	s DPH			14.08.2023	Datalan, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	319/2023	Mrazené výrobky	162,96	s DPH			14.08.2023	CHRIEN, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230294	maliarske práce	7 000,00	s DPH			14.08.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230295	náklady hala 2022	4 743,54	s DPH			14.08.2023	Mesto Sliač				07.09.2023
	Faktúra	230296	doúčtovanie plynu hala 2021	902,66	s DPH			14.08.2023	Mesto Sliač				07.09.2023
	Faktúra	230297	obsluha plynovej kotolne	160,00	s DPH			14.08.2023	Peter Orság				07.09.2023
	Faktúra	230280	výmena PVC	5 416,32	s DPH			14.08.2023	TIME AGENCY s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230282	výmena podlahy	2 137,19	s DPH			14.08.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230283	výmena podlahy	11 877,89	s DPH			14.08.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230284	plyn	150,54	s DPH			14.08.2023	SPP a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230285	plyn	1 054,00	s DPH			14.08.2023	SPP a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230286	prenájom rohoží	56,62	s DPH			14.08.2023	Lindstrom, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230287	stravné	130,56	s DPH			14.08.2023	Základná škola A. Sládkoviča				07.09.2023
	Faktúra	230288	stravné SF	32,00	s DPH			14.08.2023	Základná škola A. Sládkoviča				07.09.2023
	Faktúra	230289	naša strava	94,80	s DPH			14.08.2023	VIS Slovensko s.ro.				07.09.2023
	Faktúra	230290	mobil	115,31	s DPH			14.08.2023	Orange Slovensko a.s.				07.09.2023
	Faktúra	317/2023	Mlieko, mliečne výrobky	134,40	s DPH			11.08.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	314/2023	Potraviny	251,56	s DPH			10.08.2023	COOP Jednota				07.09.2023
	Faktúra	316/2023	Ovocie, zelenina	88,56	s DPH			10.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	315/2023	Pečivo	130,26	s DPH			10.08.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230278	kurz hrnčiarstvo	45,00	s DPH			09.08.2023	ÚĽUV				07.09.2023
	Faktúra	230279	kurz drotárstvo	45,00	s DPH			09.08.2023	ÚĽUV				07.09.2023
	Faktúra	230277	naša strava	94,80	s DPH			09.08.2023	VIS Slovensko s.ro.				07.09.2023
	Faktúra	313/2023	Mäso, mäsové výrobky	45,72	s DPH			08.08.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	312/2023	Ovocie, zelenina	79,89	s DPH			07.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	311/2023	Pečivo	174,54	s DPH			07.08.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	310/2023	Ovocie, zelenina	102,57	s DPH			07.08.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	101	oprava kanalizačnej prípojky	2 760,10	s DPH			04.08.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				07.09.2023
	Objednávka	100	výmena PVC	5 416,32	s DPH			04.08.2023	TIME AGENCY s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	309/2023	Ovocie, zelenina	69,73	s DPH			28.07.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	308/2023	Ovocie, zelenina	47,64	s DPH			24.07.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	307/2023	Pečivo	137,59	s DPH			24.07.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	306/2023	Mlieko, mliečne výrobky	95,81	s DPH			21.07.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Objednávka	99	maliarske práce	300,00	s DPH			21.07.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				07.09.2023
	Objednávka	99A	výmena podlahy	2 137,19	s DPH			21.07.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230276	BOZP	224,40	s DPH			20.07.2023	MIROMAX s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230275	školenie prvej pomoci	625,00	s DPH			20.07.2023	Slovenský červený kríž				07.09.2023
	Faktúra	305/2023	Potraviny	138,76	s DPH			19.07.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	304/2023	Mäso, mäsové výrobky	55,42	s DPH			18.07.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230274	valec	199,20	s DPH			17.07.2023	René Gabčo, R.G.COPY				07.09.2023
	Faktúra	230273	stavebné práce	2 738,36	s DPH			17.07.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230271	maliarské práce	1 500,00	s DPH			14.07.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230272	energia	2 643,48	s DPH			14.07.2023	SSE a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230270	autobusová doprava	288,00	s DPH			13.07.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	303/2023	Pečivo	128,90	s DPH			13.07.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	302/2023	Ovocie, zelenina	187,30	s DPH			13.07.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230266	práva mzdy	161,04	s DPH			12.07.2023	Seyfor Slovensko a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230267	bezp.sim	10,76	s DPH			12.07.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230268	plyn	177,94	s DPH			12.07.2023	SPP a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230269	plyn	902,00	s DPH			12.07.2023	SPP a.s.				07.09.2023
	Faktúra	301/2023	Mlieko, mliečne výrobky	156,17	s DPH			11.07.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	300/2023	Mäso, mäsové výrobky	37,89	s DPH			11.07.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230265	autobusová doprava DLT	1 560,00	s DPH			11.07.2023	LALIKBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230263	ročný poplatok program Globe	110,00	s DPH			10.07.2023	DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie				07.09.2023
	Faktúra	230264	odvoz odpadu	56,00	s DPH			10.07.2023	Ekorecykling				07.09.2023
	Objednávka	98	valec	199,20	s DPH			10.07.2023	René Gabčo, R.G.COPY				07.09.2023
	Objednávka	97	maliarske práce, stierkovanie	8 500,00	s DPH			10.07.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				07.09.2023
	Objednávka	98A	výmena podlahy	1 176,79	s DPH			10.07.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230262	vývoz nádob	406,80	s DPH			07.07.2023	Marius Pedersen a.s.				07.09.2023
	Faktúra	299/2023	Mäso, mäsové výrobky	39,51	s DPH			06.07.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	298/2023	Ovocie, zelenina	137,15	s DPH			06.07.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230258	pohotovostné služby	105,00	s DPH			06.07.2023	Fantozzi consulting, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230257	poplatok mVL	27,72	s DPH			06.07.2023	Seyfor Slovensko a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230261	stravné SF	502,50	s DPH			06.07.2023	Základná škola A. Sládkoviča				07.09.2023
	Faktúra	230260	stravné	2 050,20	s DPH			06.07.2023	Základná škola A. Sládkoviča				07.09.2023
	Faktúra	230259	toner	92,10	s DPH			06.07.2023	Papera s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	96	stavebné práce	2 738,36	s DPH			05.07.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	95	výmena dlažby		s DPH			05.07.2023	ELENIT s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	295/2023	Zemiaky	848,10	s DPH			04.07.2023	JFB, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	297/2023	Potraviny	331,71	s DPH			04.07.2023	COOP Jednota				07.09.2023
	Faktúra	296/2023	Mrazené výrobky	159,49	s DPH			04.07.2023	CHRIEN, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230251	servisné služby	22,76	s DPH			03.07.2023	Datalan, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	294/2023	Mlieko, mliečne výrobky	348,28	s DPH			03.07.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	293/2023	Ovocie, zelenina	205,98	s DPH			03.07.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230252	mobil	115,31	s DPH			03.07.2023	Orange Slovensko a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230256	obsluha plynovej kotolne	160,00	s DPH			03.07.2023	Peter Orság				07.09.2023
	Faktúra	230255	toner	92,10	s DPH			03.07.2023	Papera s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230254	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			03.07.2023	Komenský s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230253	prenájom nádoby	57,46	s DPH			03.07.2023	Marius Pedersen a.s.				07.09.2023
	Faktúra	292/2023	Pečivo	382,46	s DPH			03.07.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	94	autobusová doprava DLT	1 560,00	s DPH			30.06.2023	LALIKBUS s.r.o.				07.09.2023
	Zmluva	ZŠAS/243/23	Opcia - Rajo		s DPH			30.06.2023	RAJO s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2023
	Faktúra	291/2023	Mäso, mäsové výrobky	93,25	s DPH			29.06.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230249	čistiace prostriedky	409,46	s DPH			28.06.2023	Ing. Jozef Gatial				07.09.2023
	Faktúra	230250	fotky kronika	33,69	s DPH			28.06.2023	CEWE a.s.				07.09.2023
	Faktúra	230248	prenájom rohoží	113,23	s DPH			28.06.2023	Lindstrom, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	290/2023	Ovocie, zelenina	361,03	s DPH			28.06.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	285/2023	Mäso, mäsové výrobky	129,47	s DPH			27.06.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	93	školenie prvej pomoci	625,00	s DPH			27.06.2023	Slovenský červený kríž				07.09.2023
	Faktúra	230247	tréneri v škole	100,00	s DPH			27.06.2023	Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno				07.09.2023
	Faktúra	288/2023	Vajcia	76,80	s DPH			27.06.2023	MILGRA, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	287/2023	Mäso, mäsové výrobky	129,59	s DPH			27.06.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	286/2023	Mrazené výrobky	408,20	s DPH			27.06.2023	CHRIEN, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	289/2023	Potraviny	159,96	s DPH			27.06.2023	DiDo, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	284/2023	Potraviny	302,03	s DPH			26.06.2023	DiDo, s.r.o.				07.09.2023
	Zmluva	ZŠAS/224/23	Dohoda o grante Erasmus+	74 068,00	s DPH			26.06.2023	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.06.2023
	Objednávka	92	toner	184,20	s DPH			26.06.2023	Papera s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	283/2023	Ovocie, zelenina	550,43	s DPH			26.06.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	91	čistiace prostriedky	409,46	s DPH			23.06.2023	Ing. Jozef Gatial				07.09.2023
	Faktúra	230245	občerstvenie erasmus+	39,10	s DPH			23.06.2023	Základná škola A. Sládkoviča				07.09.2023
	Faktúra	230246	odborná prehliadka výťahu	30,00	s DPH			23.06.2023	Laco-Lift Servis s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	282/2023	Ovocie, zelenina	126,99	s DPH			23.06.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	280/2023	Mrazené výrobky	465,70	s DPH			22.06.2023	CHRIEN, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230244	vodné, stočné, zrážky	2 146,61	s DPH			22.06.2023	StVPS a.s.				07.09.2023
	Faktúra	281/2023	Mlieko, mliečne výrobky	324,92	s DPH			22.06.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	278/2023	Potraviny	194,86	s DPH			21.06.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	279/2023	Mäso, mäsové výrobky	99,48	s DPH			21.06.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	277/2023	Pečivo	294,20	s DPH			20.06.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	276/2023	Potraviny	420,10	s DPH			20.06.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230243	medzinárodná preprava	470,00	s DPH			20.06.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	275/2023	Mäso, mäsové výrobky	167,19	s DPH			20.06.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230242	autobusová doprava	105,60	s DPH			20.06.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230239	autobusová preprava	188,00	s DPH			19.06.2023	SAD Sliač s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	274/2023	Ovocie, zelenina	659,01	s DPH			19.06.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230241	balíček Naša Strava.sk	94,80	s DPH			19.06.2023	VIS Slovensko s.ro.				07.09.2023
	Faktúra	230240	oprava robota	70,00	s DPH			19.06.2023	Róbert Petrán ELOP				07.09.2023
	Faktúra	272/2023	Potraviny	910,38	s DPH			16.06.2023	QUALITED, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	273/2023	Mrazené výrobky	405,80	s DPH			16.06.2023	CHRIEN, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230237	oprava práčky	45,00	s DPH			16.06.2023	Michal Vetrák				16.06.2023
	Faktúra	271/2023	Potraviny	389,64	s DPH			16.06.2023	DiDo, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	270/2023	Potraviny	323,90	s DPH			16.06.2023	ATC-JR, s.r.o.				07.09.2023
	Objednávka	90	odborná prehliadka výťahu	30,00	s DPH			15.06.2023	Laco-Lift Servis s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	269/2023	Mäso, mäsové výrobky	201,76	s DPH			15.06.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	268/2023	Potraviny	490,78	s DPH			15.06.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	267/2023	Potraviny	640,31	s DPH			15.06.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	266/2023	Ovocie, zelenina	500,59	s DPH			15.06.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	265/2023	Mrazené výrobky	396,56	s DPH			15.06.2023	Inmedia, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	264/2023	Potraviny	956,81	s DPH			14.06.2023	QUALITED, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230238	čistiace prostriedky	190,34	s DPH			14.06.2023	Ing. Jozef Gatial				07.09.2023
	Faktúra	263/2023	Mrazené výrobky	358,33	s DPH			13.06.2023	CHRIEN, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	261/2023	Mäso, mäsové výrobky	146,52	s DPH			13.06.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	260/2023	Vajcia	48,00	s DPH			13.06.2023	MILGRA, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	262/2023	Mäso, mäsové výrobky	134,95	s DPH			13.06.2023	Limas, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230236	energia	2 775,60	s DPH			13.06.2023	SSE a.s.				16.06.2023
	Faktúra	230235	internet	149,37	s DPH			12.06.2023	SANET				16.06.2023
	Faktúra	230234	plyn	902,00	s DPH			12.06.2023	SPP a.s.				16.06.2023
	Faktúra	230233	plyn	534,51	s DPH			12.06.2023	SPP a.s.				16.06.2023
	Objednávka	89	oprava robota	70,00	s DPH			12.06.2023	Róbert Petrán ELOP				07.09.2023
	Faktúra	230232	demontáž a montáž bojlera	577,20	s DPH			12.06.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				16.06.2023
	Objednávka	88	autobusová preprava	188,00	s DPH			12.06.2023	SAD Sliač s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	256/2023	Potraviny	417,04	s DPH			12.06.2023	DiDo, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	257/2023	Mlieko, mliečne výrobky	766,59	s DPH			12.06.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				07.09.2023
	Faktúra	258/2023	Ovocie, zelenina	556,56	s DPH			12.06.2023	Belspol, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	259/2023	Pečivo	334,98	s DPH			12.06.2023	GM plus, s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230231	štartovné cheer nationals 2023	157,50	s DPH			09.06.2023	SCU				16.06.2023
	Faktúra	230229	učebnice	27,90	s DPH			08.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	87	oprava práčky	45,00	s DPH			08.06.2023	Michal Vetrák				16.06.2023
	Faktúra	230228	učebnice	1 223,42	s DPH			08.06.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230227	učebnice	1 257,08	s DPH			08.06.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230230	občerstvenie pre erasmus+	151,54	s DPH			08.06.2023	Základná škola A. Sládkoviča				16.06.2023
	Faktúra	255/2023	Ovocie, zelenina	316,37	s DPH			08.06.2023	Belspol, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230225	stravné	2 097,12	s DPH			07.06.2023	Základná škola A. Sládkoviča				16.06.2023
	Faktúra	230224	medaile	25,90	s DPH			07.06.2023	3G, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230223	učebnice	1 503,48	s DPH			07.06.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230222	rozvádzač	72,39	s DPH			07.06.2023	Alza.sk s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230221	axagon ADSA-ST, USB dokovacia stanica	41,10	s DPH			07.06.2023	Datacomp s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230226	stravne	514,00	s DPH			07.06.2023	Základná škola A. Sládkoviča				16.06.2023
	Faktúra	254/2023	Mäso, mäsové výrobky	138,88	s DPH			07.06.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	252/2023	Mäso, mäsové výrobky	140,88	s DPH			07.06.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	253/2023	Vajcia	48,00	s DPH			07.06.2023	MILGRA, s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	86	čistiace prostriedky	190,34	s DPH			07.06.2023	Ing. Jozef Gatial				16.06.2023
	Objednávka	83	axagon ADSA-ST, USB dokovacia stanica	41,10	s DPH			06.06.2023	Datacomp s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	84	medaile	25,90	s DPH			06.06.2023	3G, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230218	autodoprava	500,00	s DPH			06.06.2023	Dušan Kováč				16.06.2023
	Faktúra	230219	inštalácia tlačiarne, nastavenie prístupov	155,40	s DPH			06.06.2023	René Gabčo, R.G.COPY				16.06.2023
	Faktúra	230220	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			06.06.2023	Peter Orság				16.06.2023
	Faktúra	251/2023	Mäso, mäsové výrobky	109,40	s DPH			06.06.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	250/2023	Potraviny	368,55	s DPH			06.06.2023	COOP Jednota				16.06.2023
	Objednávka	82	inštalácia tlačiarne, nastavenie prístupov	155,40	s DPH			05.06.2023	René Gabčo, R.G.COPY				16.06.2023
	Objednávka	81	rozvádzač	72,39	s DPH			05.06.2023	Alza.sk s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	249/2023	Potraviny	379,71	s DPH			05.06.2023	Ján Machovič EDEN				16.06.2023
	Faktúra	248/2023	Ovocie, zelenina	619,09	s DPH			05.06.2023	Belspol, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230215	toner	352,62	s DPH			02.06.2023	Papera s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	247/2023	Potraviny	552,18	s DPH			02.06.2023	DiDo, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	246/2023	Zemiaky	750,20	s DPH			02.06.2023	JFB, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230216	odvoz odpadu	56,00	s DPH			02.06.2023	Ekorecykling				16.06.2023
	Faktúra	230217	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			02.06.2023	Komenský, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	241/2023	Mäso, mäsové výrobky	123,96	s DPH			01.06.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	242/2023	Ovocie, zelenina	236,97	s DPH			01.06.2023	Belspol, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	243/2023	Pečivo	368,57	s DPH			01.06.2023	GM plus, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	244/2023	Potraviny	19,91	s DPH			01.06.2023	AG FOODS SK s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	245/2023	Mäso, mäsové výrobky	121,97	s DPH			01.06.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230213	prenájom rohoží	113,23	s DPH			31.05.2023	Lindstrom, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	240/2023	Potraviny	213,68	s DPH			31.05.2023	Inmedia, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230214	servisné služby	22,76	s DPH			31.05.2023	Datalan, a.s.				16.06.2023
	Faktúra	230211	čipy	506,40	s DPH			30.05.2023	VIS Slovensko s.ro.				16.06.2023
	Faktúra	236/2023	Potraviny	839,53	s DPH			30.05.2023	Inmedia, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	237/2023	Mäso, mäsové výrobky	108,02	s DPH			30.05.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	238/2023	Mäso, mäsové výrobky	111,43	s DPH			30.05.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	239/2023	Mrazené výrobky	425,48	s DPH			30.05.2023	CHRIEN, s.r.o.				16.06.2023
	Zmluva	ZŠAS/226/23	Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			30.05.2023	Úrad vlády Slovenskej republiky		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.06.2023
	Faktúra	230212	materiál	33,38	s DPH			30.05.2023	Čisté drevo s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	235/2023	Potraviny	555,79	s DPH			30.05.2023	Inmedia, s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	79	toner	352,62	s DPH			30.05.2023	Papera s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230210	mobil	112,31	s DPH			30.05.2023	Orange Slovensko a.s.				16.06.2023
	Faktúra	234/2023	Potraviny	373,24	s DPH			29.05.2023	AG FOODS SK s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	78A	čip VIS	506,40	s DPH			29.05.2023	VIS Slovensko s.ro.				16.06.2023
	Faktúra	233/2023	Potraviny	396,90	s DPH			29.05.2023	DiDo, s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	78	materiál	33,38	s DPH			29.05.2023	Čisté drevo s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230209	vlajka	45,04	s DPH			29.05.2023	Vlajky.EU s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230208	učebnice	1 960,09	s DPH			29.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230207	učebnice	168,30	s DPH			29.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	85A	autobusová doprava	105,60	s DPH			26.05.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230206	darčekové predmety	30,00	s DPH			26.05.2023	Mgr.art. Janette Skybová				16.06.2023
	Objednávka	85	demontáž a montáž bojlera	577,20	s DPH			26.05.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				16.06.2023
	Objednávka	85B	medzinárodná preprava	470,00	s DPH			26.05.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	232/2023	zemiaky	121,00	s DPH			25.05.2023	JFB, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	231/2023	Ovocie, zelenina	281,44	s DPH			25.05.2023	Belspol, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230/2023	Potraviny	628,62	s DPH			25.05.2023	ATC-JR, s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	75	vlajka	45,04	s DPH			25.05.2023	Vlajky.EU s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230205	material	184,87	s DPH			25.05.2023	Ing. Oldřich Horáček				16.06.2023
	Objednávka	77	učebnice	1 960,09	s DPH			25.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	76	učebnice	168,30	s DPH			25.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	79B	učebnice	1 257,08	s DPH			25.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	79A	učebnice	1 223,42	s DPH			25.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	229/2023	Mrazené výrobky	285,60	s DPH			24.05.2023	CHRIEN, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	228/2023	Mlieko, mliečne výrobky	424,14	s DPH			24.05.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				16.06.2023
	Objednávka	74A	učebnice	1 503,48	s DPH			24.05.2023	AITEC s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	227/2023	Mäso, mäsové výrobky	149,07	s DPH			24.05.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230204	žinenka	33,20	s DPH			24.05.2023	MASTER SPORT s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	225/2023	Vajcia	38,40	s DPH			23.05.2023	MILGRA, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	224/2023	Mäso, mäsové výrobky	97,55	s DPH			23.05.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	74	material	184,87	s DPH			23.05.2023	Ing. Oldřich Horáček				16.06.2023
	Faktúra	230203	materiál - internet	2 098,98	s DPH			23.05.2023	ISI-SOFT s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	226/2023	Mäso, mäsové výrobky	118,80	s DPH			23.05.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	222/2023	Mäso, mäsové výrobky	222,38	s DPH			22.05.2023	Limas, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	223/2023	Ovocie, zelenina	464,35	s DPH			22.05.2023	Belspol, s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	221/2023	Pečivo	369,93	s DPH			22.05.2023	GM plus, s.r.o.				16.06.2023
	Objednávka	73	žinenka	33,20	s DPH			22.05.2023	MASTER SPORT s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230202	materiál	200,60	s DPH			22.05.2023	OBI Slovakia s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	220/2023	Potraviny	609,97	s DPH			19.05.2023	Ján Machovič EDEN				23.05.2023
	Faktúra	230200	kuchynský vozík	24,00	s DPH			18.05.2023	KONDELA s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230201	drevený člnok	35,90	s DPH			18.05.2023	STOCI s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230200	kuchynský vozík	25,00	s DPH			18.05.2023	KONDELA s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	219/2023	Mäso, mäsové výrobky	119,66	s DPH			17.05.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	218/2023	Vajcia	28,80	s DPH			17.05.2023	MILGRA, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	217/2023	Ovocie, zelenina	391,33	s DPH			17.05.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	216/2023	Mäso, mäsové výrobky	133,81	s DPH			17.05.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230199	PC	2 520,00	s DPH			17.05.2023	UnitedGaming s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	215/2023	Mäso, mäsové výrobky	98,03	s DPH			16.05.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	214/2023	Mäso, mäsové výrobky	120,07	s DPH			16.05.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	213/2023	Mrazené výrobky	269,45	s DPH			16.05.2023	CHRIEN, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	72	PC	2 520,00	s DPH			16.05.2023	UnitedGaming s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230198	vpichová sonda	276,00	s DPH			16.05.2023	MAVA PLUS s.r.o.				23.05.2023
	Zmluva	ZŠAS/161/23	Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb		s DPH			15.05.2023	VIS Slovensko, s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.05.2023
	Faktúra	211/2023	Potraviny	420,70	s DPH			15.05.2023	DiDo, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	212/2023	Ovocie, zelenina	585,02	s DPH			15.05.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	210/2023	Potraviny	249,37	s DPH			12.05.2023	ATC-JR, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230197	stravné SF	354,00	s DPH			12.05.2023	Základná škola A. Sládkoviča				23.05.2023
	Faktúra	230196	stravné	1 444,32	s DPH			12.05.2023	Základná škola A. Sládkoviča				23.05.2023
	Faktúra	206/2023	Pečivo	322,72	s DPH			11.05.2023	GM plus, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	205/2023	Mlieko, mliečne výrobky	372,46	s DPH			11.05.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				23.05.2023
	Faktúra	207/2023	Mäso, mäsové výrobky	115,86	s DPH			11.05.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	208/2023	Mäso, mäsové výrobky	155,67	s DPH			11.05.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	209/2023	Vajcia	28,80	s DPH			11.05.2023	MILGRA, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	71	kuchynský vozík	25,00	s DPH			11.05.2023	KONDELA s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	70	vpichová sonda	276,00	s DPH			11.05.2023	MAVA PLUS s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230195	plyn	902,00	s DPH			11.05.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230194	plyn	439,99	s DPH			11.05.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230193	čistiace prostriedky	225,12	s DPH			11.05.2023	Ing. Jozef Gatial				23.05.2023
	Faktúra	230192	naša strava	94,80	s DPH			11.05.2023	VIS Slovensko s.ro.				23.05.2023
	Objednávka	71A	autobusová preprava	400,00	s DPH			11.05.2023	PREBUS s.r.o.				07.09.2023
	Faktúra	230191	autodoprava Swechat-Sliač	800,00	s DPH			10.05.2023	PREBUS s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	203/2023	Potraviny	736,02	s DPH			10.05.2023	QUALITED, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	204/2023	Potraviny	684,99	s DPH			10.05.2023	QUALITED, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	202/2023	Mäso, mäsové výrobky	171,77	s DPH			10.05.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	199/2023	Potraviny	624,92	s DPH			09.05.2023	ATC-JR, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230187	odvoz odpadu	56,00	s DPH			09.05.2023	Ekorecykling				23.05.2023
	Faktúra	230188	školenie	250,00	s DPH			09.05.2023	Kameň a spol.				23.05.2023
	Faktúra	230189	čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy	132,00	s DPH			09.05.2023	EKOKANÁL s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230190	toner	203,54	s DPH			09.05.2023	Papera s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	201/2023	Potraviny	371,86	s DPH			09.05.2023	COOP Jednota				23.05.2023
	Faktúra	200/2023	Ovocie, zelenina	396,83	s DPH			09.05.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230184	servisné služby	22,76	s DPH			05.05.2023	Datalan, a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230186	vzdelávanie	612,00	s DPH			05.05.2023	ProSchool s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	68	čistiace prostriedky	225,12	s DPH			05.05.2023	Ing. Jozef Gatial				23.05.2023
	Faktúra	230185	školenie a servis	360,00	s DPH			05.05.2023	VIS Slovensko s.ro.				23.05.2023
	Faktúra	198/2023	Mrazené výrobky	322,84	s DPH			05.05.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	67	vzdelávanie	612,00	s DPH			04.05.2023	ProSchool s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	197/2023	Mäso, mäsové výrobky	71,45	s DPH			04.05.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230183	prenájom rohoží	113,23	s DPH			04.05.2023	Lindstrom, s.r.o.				23.05.2023
	Zmluva	ZŠAS/146/23	Zmluva č. 38/2023	3 359,00	s DPH			04.05.2023	SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.05.2023
	Objednávka	66	autodoprava Swechat-Sliač	800,00	s DPH			04.05.2023	PREBUS s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	196/2023	Ovocie, zelenina	194,09	s DPH			04.05.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230182	stavebnice	482,94	s DPH			04.05.2023	Datacomp s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230181	naša strava	58,80	s DPH			03.05.2023	VIS Slovensko s.ro.				23.05.2023
	Faktúra	230180	ročný prístup verejná správa	204,00	s DPH			03.05.2023	Poradca podnikateľa spol. s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	193/2023	Pečivo	285,44	s DPH			03.05.2023	GM plus, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230179	kanc. Potreby	537,12	s DPH			03.05.2023	Papera s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	195/2023	Mäso, mäsové výrobky	101,49	s DPH			03.05.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	194/2023	Potraviny	486,68	s DPH			03.05.2023	DiDo, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	64	kanc. Potreby	537,12	s DPH			02.05.2023	Papera s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230173	výroba folklórnych keramických koníkov	30,00	s DPH			02.05.2023	Mgr.art. Janette Skybová				23.05.2023
	Faktúra	230178	autodoprava Sliač- Budapešť a späť	360,00	s DPH			02.05.2023	Dušan Kováč				23.05.2023
	Faktúra	230177	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			02.05.2023	Komenský s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230176	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			02.05.2023	Peter Orság				23.05.2023
	Faktúra	230175	materiál	411,68	s DPH			02.05.2023	Michal Prenner				23.05.2023
	Faktúra	230174	mobil	112,33	s DPH			02.05.2023	Orange Slovensko a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230171	tréneri v škole	100,00	s DPH			02.05.2023	Mgr. Lucia Kováčiková				23.05.2023
	Faktúra	230172	kanc.potreby	34,01	s DPH			02.05.2023	Fossil Energy a Logistic s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	65	toner	203,54	s DPH			02.05.2023	Papera s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	191/2023	Ovocie, zelenina	425,82	s DPH			02.05.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	192/2023	Mlieko, mliečne výrobky	412,00	s DPH			02.05.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230173	výroba folklórnych keramických koníkov	30,00	s DPH			02.05.2023	Mgr.art. Janette Skybová				16.06.2023
	Objednávka	69	materiál	200,60	s DPH			01.05.2023	OBI Slovakia s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	190/2023	Potraviny	480,22	s DPH			28.04.2023	Ján Machovič EDEN				23.05.2023
	Faktúra	186/2023	Mäso, mäsové výrobky	120,07	s DPH			27.04.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	188/2023	Mäso, mäsové výrobky	97,55	s DPH			27.04.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	187/2023	Potraviny	204,20	s DPH			27.04.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	189/2023	Mrazené výrobky	239,38	s DPH			27.04.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230170	občerstvenie strelecká súťaž	75,00	s DPH			27.04.2023	Základná škola A. Sládkoviča				23.05.2023
	Faktúra	185/2023	Ovocie, zelenina	436,64	s DPH			26.04.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230169	tlač poster	25,00	s DPH			26.04.2023	FAX A COPY Zvolen spol. s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	184/2023	Vajcia	28,80	s DPH			25.04.2023	MILGRA, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	183/2023	Mäso, mäsové výrobky	178,20	s DPH			25.04.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	182/2023	Mäso, mäsové výrobky	182,60	s DPH			25.04.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	181/2023	Mrazené výrobky	286,12	s DPH			25.04.2023	CHRIEN, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	180/2023	Potraviny	511,92	s DPH			25.04.2023	DiDo, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	179/2023	Potraviny	479,75	s DPH			25.04.2023	ATC-JR, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	178/2023	Ovocie, zelenina	346,62	s DPH			24.04.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	177/2023	zemiaky	750,20	s DPH			24.04.2023	JFB, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230166	výlet do zveroparku švp	324,75	s DPH			24.04.2023	ZVEROPARK, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230165	ubytovanie, sgtrava	578,00	s DPH			24.04.2023	PERAC spol. s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230164	švp	4 900,00	s DPH			24.04.2023	PERAC spol. s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230168	kosačka	4 200,00	s DPH			24.04.2023	Kameň a spol.				23.05.2023
	Faktúra	230163	organizovanie šport.a spoločenských podujatí švp	2 058,00	s DPH			24.04.2023	Martin Prokain				23.05.2023
	Faktúra	230167	oprava rozhlasu a dopojenie vypaľovacej pece	1 946,83	s DPH			24.04.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230162	materiál	48,35	s DPH			21.04.2023	RLX components s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230161	cylindrický zámok	97,20	s DPH			21.04.2023	HANKO s.r.o.				23.05.2023
	Zmluva	ZŠAS/137/23	Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku		s DPH			21.04.2023	Jakub Debnár		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.04.2023
	Zmluva	ZŠAS/136/23	Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe		s DPH			21.04.2023	Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.04.2023
	Objednávka	61	kosačka	4 200,00	s DPH			21.04.2023	Kameň a spol.				23.05.2023
	Objednávka	62	oprava rozhlasu a dopojenie vypaľovacej pece	1 946,83	s DPH			21.04.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	63	autodoprava Sliač- Budapešť a späť	360,00	s DPH			21.04.2023	Dušan Kováč				23.05.2023
	Faktúra	176/2023	Mlieko, mliečne výrobky	451,79	s DPH			21.04.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				23.05.2023
	Faktúra	174/2023	Pečivo	362,03	s DPH			21.04.2023	GM plus, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	175/2023	Potraviny	172,28	s DPH			21.04.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	60	stavebnice	482,94	s DPH			20.04.2023	Datacomp s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	59	PC	410,00	s DPH			20.04.2023	audio services				23.05.2023
	Faktúra	230156	práva mzdy	161,04	s DPH			20.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.				23.05.2023
	Objednávka	58	notebooky	380,00	s DPH			20.04.2023	audio services				23.05.2023
	Faktúra	171/2023	Potraviny	852,83	s DPH			20.04.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230158	monitory	160,00	s DPH			20.04.2023	audio services				23.05.2023
	Faktúra	230159	notebooky	380,00	s DPH			20.04.2023	audio services				23.05.2023
	Faktúra	230160	PC	410,00	s DPH			20.04.2023	audio services				23.05.2023
	Objednávka	57	monitory	160,00	s DPH			20.04.2023	audio services				23.05.2023
	Faktúra	173/2023	Ovocie, zelenina	233,15	s DPH			20.04.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	172/2023	Potraviny	381,76	s DPH			20.04.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230157	microbit	145,06	s DPH			20.04.2023	Ing. Oldřich Horáček				23.05.2023
	Objednávka	56	čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy	132,00	s DPH			19.04.2023	EKOKANÁL s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	55	microbit	145,06	s DPH			19.04.2023	Ing. Oldřich Horáček				23.05.2023
	Objednávka	54	materiál	411,68	s DPH			19.04.2023	Michal Prenner				23.05.2023
	Faktúra	169/2023	Potraviny	359,78	s DPH			19.04.2023	Ján Machovič EDEN				23.05.2023
	Faktúra	168/2023	Mäso, mäsové výrobky	121,57	s DPH			19.04.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	170/2023	Mäso, mäsové výrobky	146,56	s DPH			19.04.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230155	dezinfekcia	144,00	s DPH			18.04.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230154	hydro profi , regeneračná soľ	116,02	s DPH			18.04.2023	GASTROCHEM, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	164/2023	Vajcia	28,80	s DPH			18.04.2023	MILGRA, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	165/2023	Mäso, mäsové výrobky	98,57	s DPH			18.04.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	166/2023	Mäso, mäsové výrobky	78,35	s DPH			18.04.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	167/2023	Mrazené výrobky	259,13	s DPH			18.04.2023	CHRIEN, s.r.o.				23.05.2023
	Zmluva	ZŠAS/158/23	Zmluva o poskytnutí grantu č. STEP23_41	1 000,00	s DPH			17.04.2023	Nadácia Pontis		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.05.2023
	Faktúra	230153	energia	3 283,24	s DPH			17.04.2023	SSE a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230152	odpadová nádoba, inštalácia tlačiarne	120,00	s DPH			17.04.2023	René Gabčo, R.G.COPY				23.05.2023
	Objednávka	52	hydro profi , regeneračná soľ	116,02	s DPH			14.04.2023	GASTROCHEM, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	53	dezinfekcia	144,00	s DPH			14.04.2023	GASTRO-HAAL s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	162/2023	Mäso, mäsové výrobky	51,03	s DPH			13.04.2023	Domäsko, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	161/2023	Nápoje	558,04	s DPH			13.04.2023	AG FOODS SK s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	160/2023	Mäso, mäsové výrobky	206,36	s DPH			13.04.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	159/2023	Potraviny	421,02	s DPH			13.04.2023	DiDo, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	158/2023	Mäso, mäsové výrobky	85,13	s DPH			13.04.2023	Limas, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	51A	(Bez popisu)	2 098,98	s DPH			13.04.2023	ISI-SOFT s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230149	materiál	173,00	s DPH			13.04.2023	COLOR FILALMENTS s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230148	BOZP, PO	216,00	s DPH			13.04.2023	MIROMAX s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230147	stravne	2 023,68	s DPH			13.04.2023	Základná škola A. Sládkoviča				23.05.2023
	Faktúra	230146	stravné SF	496,00	s DPH			13.04.2023	Základná škola A. Sládkoviča				23.05.2023
	Faktúra	230145	medaile, stuhy	172,52	s DPH			13.04.2023	VIVA TRADE s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230144	bezp.sim	10,76	s DPH			13.04.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	51	materiál	173,00	s DPH			13.04.2023	COLOR FILALMENTS s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230151	plyn	902,00	s DPH			13.04.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230150	plyn	-928,06	s DPH			13.04.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Objednávka	51A	materiál - internet	2 098,98	s DPH			13.04.2023	ISI-SOFT s.r.o.				16.06.2023
	Faktúra	230143	výlet do zveroparku švp	330,25	s DPH			12.04.2023	ZVEROPARK, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	156/2023	Potraviny	420,04	s DPH			11.04.2023	Inmedia, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230141	drevena opora pre VzPu Slávia	108,00	s DPH			11.04.2023	Makrowin, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230142	vývoz nádob	406,80	s DPH			11.04.2023	Marius Pedersen a.s.				23.05.2023
	Faktúra	155/2023	Ovocie, zelenina	338,00	s DPH			11.04.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230140	oprava bojlera	577,20	s DPH			11.04.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	157/2023	Potraviny	361,82	s DPH			11.04.2023	ATC-JR, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	152/2023	Vajcia	38,40	s DPH			06.04.2023	MILGRA, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230136	odvoz odpadu	56,00	s DPH			06.04.2023	Ekorecykling				23.05.2023
	Faktúra	151/2023	Ovocie, zelenina	150,58	s DPH			06.04.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230138	škola a stravovanie	124,00	s DPH			06.04.2023	RAABE s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230139	pohotovostné služby	105,00	s DPH			06.04.2023	Fantozzi consulting, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	154/2023	Potraviny	93,41	s DPH			06.04.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	153/2023	Mäso, mäsové výrobky	119,99	s DPH			06.04.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230137	mobilny VL	27,72	s DPH			06.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230135	prenájom rohoží	113,23	s DPH			05.04.2023	Lindstrom, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	150/2023	Potraviny	263,24	s DPH			05.04.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230133	servisné služby	22,76	s DPH			04.04.2023	Datalan, a.s.				23.05.2023
	Faktúra	146/2023	Mäso, mäsové výrobky	660,44	s DPH			04.04.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	147/2023	Vajcia	28,80	s DPH			04.04.2023	MILGRA, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	148/2023	Potraviny	371,95	s DPH			04.04.2023	COOP Jednota				12.04.2023
	Faktúra	149/2023	Mäso, mäsové výrobky	218,75	s DPH			04.04.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230132	prenájom nádoby	57,46	s DPH			04.04.2023	Marius Pedersen a.s.				23.05.2023
	Faktúra	145/2023	Potraviny	482,46	s DPH			04.04.2023	ATC-JR, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230134	učebnice	180,00	s DPH			04.04.2023	RG.F s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	144/2023	Mlieko, mliečne výrobky	826,63	s DPH			03.04.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	230130	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			03.04.2023	Peter Orság				23.05.2023
	Faktúra	230129	digitálne šachové hodiny	146,60	s DPH			03.04.2023	Gamesy s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230128	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			03.04.2023	Komenský s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230127	čistiace prostriedky	276,46	s DPH			03.04.2023	Ing. Jozef Gatial				23.05.2023
	Faktúra	230126	čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy	936,00	s DPH			03.04.2023	EKOKANÁL s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230131	štartovné	67,60	s DPH			03.04.2023	LEXICON SLOVAKIA o.z.				23.05.2023
	Faktúra	230125	autodoprava Sliač- Schwechat a späť	400,00	s DPH			03.04.2023	Dušan Kováč				23.05.2023
	Faktúra	143/2023	Pečivo	438,18	s DPH			03.04.2023	GM plus, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	142/2023	Ovocie, zelenina	621,15	s DPH			03.04.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	50A	odpadová nádoba, inštalácia tlačiarne	120,00	s DPH			03.04.2023	René Gabčo, R.G.COPY				23.05.2023
	Objednávka	48	medaile, stuhy	172,52	s DPH			02.04.2023	VIVA TRADE s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	50	drevena opora pre VzPu Slávia	108,00	s DPH			02.04.2023	Makrowin, s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	49	oprava bojlera	577,20	s DPH			02.04.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	141/2023	Potraviny	283,07	s DPH			31.03.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	140/2023	Potraviny	486,15	s DPH			31.03.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	139/2023	Potraviny	473,83	s DPH			31.03.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	138/2023	Potraviny	470,92	s DPH			31.03.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	137/2023	Potraviny	409,70	s DPH			31.03.2023	Inmedia, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	136/2023	Potraviny	482,46	s DPH			31.03.2023	ATC-JR, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230124	občerstvenie monitro 9	18,85	s DPH			30.03.2023	Základná škola A. Sládkoviča				23.05.2023
	Faktúra	230123	mobil	112,36	s DPH			30.03.2023	Orange Slovensko a.s.				23.05.2023
	Faktúra	135/2023	Mrazené výrobky	420,96	s DPH			30.03.2023	CHRIEN, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	134/2023	Ovocie, zelenina	212,59	s DPH			30.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	133/2023	Mäso, mäsové výrobky	176,21	s DPH			29.03.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	132/2023	Mäso, mäsové výrobky	121,69	s DPH			29.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230122	materiál	57,04	s DPH			29.03.2023	Ing. Oldřich Horáček				23.05.2023
	Faktúra	230121	polep tabuliek foliou	100,00	s DPH			29.03.2023	POPDESIGN s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	131/2023	Vajcia	38,40	s DPH			28.03.2023	MILGRA, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	130/2023	Mäso, mäsové výrobky	96,58	s DPH			28.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230108	oprava kanalizačnej prípojky	1 656,00	s DPH			27.03.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230109	opravná fa za plyn	1 912,16	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230110	opravná fa za plyn	1 970,75	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230111	opravná fa za plyn	1 603,46	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230112	opravná fa za plyn	1 115,48	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230120	opravná fa za plyn	2 577,48	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230114	opravná fa za plyn	120,42	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230119	opravná fa za plyn	1 990,97	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230118	opravná fa za plyn	1 430,92	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230115	opravná fa za plyn	77,92	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	128/2023	Ovocie, zelenina	496,19	s DPH			27.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	129/2023	Potraviny	642,60	s DPH			27.03.2023	DiDo, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230113	opravná fa za plyn	576,44	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230116	opravná fa za plyn	88,69	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230117	opravná fa za plyn	245,32	s DPH			27.03.2023	SPP a.s.				23.05.2023
	Objednávka	47	čistiace prostriedky	276,46	s DPH			24.03.2023	Ing. Jozef Gatial				23.05.2023
	Faktúra	230107	oboznamovanie zamestnanca z BOUP a OPP	8,40	s DPH			24.03.2023	MIROMAX s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	43	materiál	57,04	s DPH			24.03.2023	Ing. Oldřich Horáček				23.05.2023
	Objednávka	42	baseballové rukavice, pálky	312,30	s DPH			24.03.2023	MASTER SPORT s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230106	čistiace prostriedky	992,16	s DPH			24.03.2023	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230105	vodné, stočné, zrážky	1 723,66	s DPH			24.03.2023	StVPS a.s.				23.05.2023
	Faktúra	230104	vak na tyče	96,00	s DPH			24.03.2023	SYMBIZ s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230103	baseballové rukavice, pálky	312,30	s DPH			24.03.2023	MASTER SPORT s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	127/2023	Potraviny	396,24	s DPH			24.03.2023	ATC-JR, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230101	odznaky	56,26	s DPH			23.03.2023	Reklamní Technologie.cz s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	122/2023	Ovocie, zelenina	181,03	s DPH			23.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	123/2023	Potraviny	803,05	s DPH			23.03.2023	QUALITED, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230102	prednáška	44,00	s DPH			23.03.2023	MP Education s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	126/2023	Mäso, mäsové výrobky	84,70	s DPH			23.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	124/2023	Potraviny	811,24	s DPH			23.03.2023	QUALITED, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	125/2023	Mäso, mäsové výrobky	91,36	s DPH			23.03.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	120/2023	Pečivo	248,38	s DPH			22.03.2023	GM plus, s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	41	odznaky	56,26	s DPH			22.03.2023	Reklamní Technologie.cz s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	121/2023	Pečivo	11,70	s DPH			22.03.2023	Pekáreň Puškár				12.04.2023
	Objednávka	45	autodoprava Sliač- Schwechat a späť	400,00	s DPH			22.03.2023	Dušan Kováč				23.05.2023
	Objednávka	46	digitálne šachové hodiny	146,60	s DPH			22.03.2023	Gamesy s.r.o.				23.05.2023
	Zmluva	ZŠAS/124/23	Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 2239		s DPH			22.03.2023	Slovenský tenisový zväz		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.04.2023
	Faktúra	119/2023	Potraviny	337,80	s DPH			22.03.2023	Ján Machovič EDEN				12.04.2023
	Faktúra	230100	baseballové rukavice, pálky	137,40	s DPH			22.03.2023	MASTER SPORT s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230099	lišty, znak SR	115,41	s DPH			21.03.2023	Obchod-SVK, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	116/2023	Mrazené výrobky	434,06	s DPH			21.03.2023	CHRIEN, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	117/2023	Mäso, mäsové výrobky	103,51	s DPH			21.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	118/2023	Mäso, mäsové výrobky	102,98	s DPH			21.03.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	114/2023	Ovocie, zelenina	483,31	s DPH			20.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	115/2023	Potraviny	405,85	s DPH			20.03.2023	ATC-JR, s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	44	polep tabuliek foliou	100,00	s DPH			20.03.2023	POPDESIGN s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230098	autobusová doprava Sliač-Ružomberok	90,00	s DPH			20.03.2023	Dušan Kováč				23.05.2023
	Faktúra	113/2023	Potraviny	181,50	s DPH			20.03.2023	DiDo, s.r.o.				12.04.2023
	Zmluva	ZŠAS/98/23-2	Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí		s DPH			17.03.2023	Martin Prokain		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/98/23-1	Zmluva o spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí		s DPH			17.03.2023	PERAC, spol. s r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.03.2023
	Objednávka	40	švp	4 900,00	s DPH			17.03.2023	PERAC spol. s r.o.				23.05.2023
	Objednávka	39	organizovanie šport.a spoločenských podujatí švp	2 058,00	s DPH			17.03.2023	Martin Prokain				23.05.2023
	Objednávka	38	autobusová doprava Sliač-Ružomberok	90,00	s DPH			17.03.2023	Dušan Kováč				23.05.2023
	Faktúra	230097	maľovanie	3 300,00	s DPH			17.03.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				23.05.2023
	Faktúra	112/2023	Mäso, mäsové výrobky	44,49	s DPH			17.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230096	internet	149,37	s DPH			17.03.2023	SANET				12.04.2023
	Objednávka	38A	oprava kanalizačnej prípojky	1 656,00	s DPH			17.03.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				23.05.2023
	Objednávka	37A	čistiace prostriedky	992,16	s DPH			16.03.2023	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	230095	toner	225,28	s DPH			16.03.2023	Papera s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	111/2023	Potraviny	298,56	s DPH			16.03.2023	DiDo, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	109/2023	Vajcia	19,20	s DPH			15.03.2023	MILGRA, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230091	čistiace prostriedky	210,55	s DPH			15.03.2023	Ing. Jozef Gatial				12.04.2023
	Faktúra	230094	asc dochádzka aktualizácia	40,00	s DPH			15.03.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230093	stavebné práce	1 650,00	s DPH			15.03.2023	Bolf Onredj				12.04.2023
	Faktúra	110/2023	Mäso, mäsové výrobky	224,33	s DPH			15.03.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	108/2023	Ovocie, zelenina	171,91	s DPH			15.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230092	účtovná uzávierka	140,93	s DPH			15.03.2023	Datalan, a.s.				12.04.2023
	Objednávka	35	lišty, znak SR	115,41	s DPH			15.03.2023	Obchod-SVK, s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	36	vak na tyče	96,00	s DPH			15.03.2023	SYMBIZ s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	37	toner	225,28	s DPH			15.03.2023	Papera s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	107/2023	Mäso, mäsové výrobky	181,72	s DPH			15.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	106/2023	Mäso, mäsové výrobky	169,98	s DPH			14.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230088	revízia bleskozvodov	396,30	s DPH			14.03.2023	JELL, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230090	toner	60,00	s DPH			14.03.2023	René Gabčo, R.G.COPY				12.04.2023
	Faktúra	230089	revízia bleskozvodov - šj	72,67	s DPH			14.03.2023	JELL, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	105/2023	Mrazené výrobky	257,32	s DPH			14.03.2023	CHRIEN, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230084	energia	3 142,87	s DPH			13.03.2023	SSE a.s.				12.04.2023
	Faktúra	230087	špecialitky	58,80	s DPH			13.03.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230086	elektroinštalácia	57 858,90	s DPH			13.03.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230085	doplnenie dátových zásuviek	1 036,98	s DPH			13.03.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	103/2023	Pečivo	315,98	s DPH			13.03.2023	GM plus, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	104/2023	Ovocie, zelenina	744,92	s DPH			13.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230083	plyn	1 512,00	s DPH			10.03.2023	SPP a.s.				12.04.2023
	Faktúra	230082	plyn	6 824,14	s DPH			10.03.2023	SPP a.s.				12.04.2023
	Faktúra	100/2023	Ovocie, zelenina	243,07	s DPH			10.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	101/2023	Potraviny	791,66	s DPH			10.03.2023	Ján Machovič EDEN				12.04.2023
	Faktúra	102/2023	Potraviny	409,17	s DPH			10.03.2023	DiDo, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230081	stravné	1 893,12	s DPH			09.03.2023	Základná škola A. Sládkoviča				12.04.2023
	Faktúra	230080	stravné SF	464,00	s DPH			09.03.2023	Základná škola A. Sládkoviča				12.04.2023
	Faktúra	99/2023	Mäso, mäsové výrobky	190,80	s DPH			08.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	98/2023	Potraviny	417,32	s DPH			08.03.2023	ATC-JR, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	97/2023	Mäso, mäsové výrobky	138,36	s DPH			08.03.2023	Domäsko, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230079	prenájom rohoží	113,23	s DPH			08.03.2023	Lindstrom, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	96/2023	Potraviny	315,90	s DPH			07.03.2023	COOP Jednota				12.04.2023
	Objednávka	34	stavebné práce	1 650,00	s DPH			07.03.2023	Bolf Onredj				12.04.2023
	Faktúra	94/2023	Mäso, mäsové výrobky	179,12	s DPH			07.03.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230078	stroj na oblátky	297,50	s DPH			07.03.2023	TON-MAGROPOM s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	95/2023	Mrazené výrobky	329,32	s DPH			07.03.2023	CHRIEN, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	93/2023	Ovocie, zelenina	338,39	s DPH			06.03.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230071	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			06.03.2023	Komenský s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230072	obsluha plynovej kotolne	170,00	s DPH			06.03.2023	Peter Orság				12.04.2023
	Faktúra	230073	microbit	411,68	s DPH			06.03.2023	Michal Prenner				12.04.2023
	Faktúra	230074	materiál	209,03	s DPH			06.03.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.04.2023
	Faktúra	230075	odvoz odpadu	56,00	s DPH			06.03.2023	EKORECYKLING				12.04.2023
	Objednávka	27	materiál	209,03	s DPH			06.03.2023	Ing. Oldřich Horáček				12.04.2023
	Faktúra	230070	mobil	112,31	s DPH			06.03.2023	Orange Slovensko a.s.				12.04.2023
	Objednávka	31A	doplnenie dátových zásuviek	1 036,98	s DPH			06.03.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				23.05.2023
	Objednávka	31	čistenie kanalizácie a monitoring	936,00	s DPH			06.03.2023	EKOKANÁL s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	33	toner	60,00	s DPH			06.03.2023	René Gabčo, R.G.COPY				12.04.2023
	Objednávka	32	čistiace prostriedky	210,55	s DPH			06.03.2023	Ing. Jozef Gatial				12.04.2023
	Faktúra	92/2023	Potraviny	280,63	s DPH			02.03.2023	ATC-JR, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230069	demontáž a montáž elektrického ohrievača	574,80	s DPH			02.03.2023	Vodomont Zvolen spol. s r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230067	výpočet poplatku znečistenia ovzdušia	80,00	s DPH			01.03.2023	Ing. Andrea Nemcová				12.04.2023
	Objednávka	30	stroj na oblátky	297,50	s DPH			01.03.2023	TON-MAGROPOM s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230068	servisné služby	22,76	s DPH			01.03.2023	Datalan, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	91/2023	Mäso, mäsové výrobky	102,43	s DPH			27.02.2023	Limas, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	90/2023	Ovocie, zelenina	104,33	s DPH			27.02.2023	Belspol, s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230066	oprava výťahovej kabínky	150,00	s DPH			27.02.2023	Richard Mikuš-HNZ				12.04.2023
	Faktúra	230065	autobusová doprava	200,00	s DPH			27.02.2023	Dušan Kováč				12.04.2023
	Faktúra	89/2023	Potraviny	316,98	s DPH			24.02.2023	DiDo, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230064	čistenie kanalizácie	132,00	s DPH			24.02.2023	EKOKANÁL s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230063	čistenie kanalizácie	252,00	s DPH			24.02.2023	EKOKANÁL s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	29	oprava výťahovej kabínky	150,00	s DPH			24.02.2023	Richard Mikuš-HNZ				12.04.2023
	Objednávka	28	regále	122,40	s DPH			23.02.2023	B2B Partner s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	26	microbit	333,12	s DPH			23.02.2023	RLX components s.r.o.				12.04.2023
	Objednávka	25	microbit	411,68	s DPH			23.02.2023	Michal Prenner				12.04.2023
	Faktúra	88/2023	Ovocie, zelenina	275,65	s DPH			23.02.2023	Belspol, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230062	microbit	333,12	s DPH			23.02.2023	RLX components s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230061	regále	122,40	s DPH			23.02.2023	B2B Partner s.r.o.				12.04.2023
	Faktúra	230059	multif.stroj CANON	769,20	s DPH			22.02.2023	René Gabčo, R.G.COPY				05.03.2023
	Faktúra	230060	servis NTB	35,00	s DPH			22.02.2023	audio services				05.03.2023
	Faktúra	230058	kuchynský riad	97,85	s DPH			22.02.2023	Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI				05.03.2023
	Faktúra	230057	balíček Naša Strava.sk	58,80	s DPH			22.02.2023	VIS Slovensko s.ro.				05.03.2023
	Faktúra	86/2023	Potraviny	147,29	s DPH			22.02.2023	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	25A	ročný prevod	117,44	s DPH			22.02.2023	Datalan, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	87/2023	Mäso, mäsové výrobky	175,05	s DPH			22.02.2023	Limas, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230056	poplatok súťaž matematikcý klokan	355,00	s DPH			22.02.2023	Talentída n.o.				05.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/56/23	Zmluva o dielo	57 858,90	s DPH			21.02.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.02.2023
	Faktúra	84/2023	Potraviny	305,80	s DPH			21.02.2023	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	85/2023	Pečivo	408,10	s DPH			21.02.2023	GM plus, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230054	školska jedaleň	51,35	s DPH			20.02.2023	Raabe, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230055	čistenie kanalizácie	312,00	s DPH			20.02.2023	EKOKANÁL s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	81/2023	Mäso, mäsové výrobky	359,37	s DPH			20.02.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	24	servis NTB	35,00	s DPH			20.02.2023	audio services				05.03.2023
	Faktúra	82/2023	Ovocie, zelenina	602,26	s DPH			20.02.2023	Belspol, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	83/2023	Potraviny	456,30	s DPH			20.02.2023	DiDo, s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	23A	autobusová doprava	200,00	s DPH			17.02.2023	Dušan Kováč				12.04.2023
	Objednávka	22	multif.stroj CANON	769,20	s DPH			17.02.2023	René Gabčo, R.G.COPY				05.03.2023
	Objednávka	23	kuchynský riad	97,85	s DPH			17.02.2023	Branislav Dvoriščák, GASTRO-GALAXI				05.03.2023
	Faktúra	230053	servis PC, inštalácia tlačiarní	277,20	s DPH			17.02.2023	René Gabčo, R.G.COPY				05.03.2023
	Faktúra	230051	valec	149,96	s DPH			16.02.2023	Papera s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230052	odborný seminár	89,00	s DPH			16.02.2023	PROEKO s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	80/2023	Potraviny	285,59	s DPH			16.02.2023	Inmedia, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	79/2023	Ovocie, zelenina	423,30	s DPH			16.02.2023	Belspol, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	77/2023	Mäso, mäsové výrobky	139,96	s DPH			15.02.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	76/2023	Mäso, mäsové výrobky	197,36	s DPH			15.02.2023	Limas, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	78/2023	Vajcia	38,40	s DPH			15.02.2023	MILGRA, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230050	poplatok súťaž matematikcý klokan	115,00	s DPH			15.02.2023	Talentída n.o.				05.03.2023
	Faktúra	230049	kanc. papier	317,40	s DPH			15.02.2023	Papera s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	74/2023	Mäso, mäsové výrobky	80,26	s DPH			14.02.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	73/2023	Vajcia	19,20	s DPH			14.02.2023	MILGRA, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	72/2023	Mäso, mäsové výrobky	118,66	s DPH			14.02.2023	Limas, s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	21	servis PC, inštalácia tlačiarní	277,20	s DPH			14.02.2023	René Gabčo, R.G.COPY				05.03.2023
	Objednávka	20	valec	149,96	s DPH			14.02.2023	Papera s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	71/2023	Potraviny	320,88	s DPH			14.02.2023	DiDo, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	75/2023	Mrazené výrobky	241,04	s DPH			14.02.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230048	energia	3 281,02	s DPH			13.02.2023	SSE a.s.				05.03.2023
	Faktúra	230047	virtuálna knižnica	28,27	s DPH			13.02.2023	Komenský s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	19	kanc. papier	317,40	s DPH			13.02.2023	Papera s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	68/2023	Pečivo	371,95	s DPH			13.02.2023	GM plus, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	69/2023	Ovocie, zelenina	590,85	s DPH			13.02.2023	Belspol, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	70/2023	Ovocie, zelenina	542,85	s DPH			13.02.2023	JFB, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230046	balíček Naša Strava.sk	58,80	s DPH			10.02.2023	VIS Slovensko s.ro.				05.03.2023
	Faktúra	230045	plyn	2 886,00	s DPH			10.02.2023	SPP a.s.				05.03.2023
	Faktúra	230044	plyn	-58,64	s DPH			10.02.2023	SPP a.s.				05.03.2023
	Faktúra	67/2023	Potraviny	702,00	s DPH			10.02.2023	Inmedia, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230043	medaile	45,30	s DPH			10.02.2023	3G, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230042	inštalácia sieťového zariadenia	51,60	s DPH			10.02.2023	René Gabčo, R.G.COPY				05.03.2023
	Faktúra	64/2023	Potraviny	610,90	s DPH			09.02.2023	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/47/23	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2017		s DPH			09.02.2023	Peter Orság		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.02.2023
	Faktúra	63/2023	Ovocie, zelenina	318,95	s DPH			09.02.2023	Belspol, s.r.o.				05.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/46/23	Zmluva o vzájomnej spolupráci "CHEER JE COOL"		s DPH			09.02.2023	SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.02.2023
	Faktúra	65/2023	Potraviny	534,75	s DPH			09.02.2023	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230041	prenájom rohoží	113,23	s DPH			09.02.2023	Lindstrom, s.r.o.				05.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/50/23	Rámcová kúpna zmluva č. 24/181/2023		s DPH			09.02.2023	AG FOODS SK s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.02.2023
	Faktúra	66/2023	Nápoje	949,30	s DPH			09.02.2023	AG FOODS SK s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	62/2023	Mäso, mäsové výrobky	136,95	s DPH			08.02.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	61/2023	Mäso, mäsové výrobky	102,92	s DPH			08.02.2023	Limas, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	60/2023	Mäso, mäsové výrobky	192,30	s DPH			07.02.2023	Domäsko, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	58/2023	Mrazené výrobky	350,83	s DPH			07.02.2023	CHRIEN, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	59/2023	Mäso, mäsové výrobky	164,19	s DPH			07.02.2023	Limas, s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	18	medaile	45,30	s DPH			07.02.2023	3G, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230039	stravné SF	410,50	s DPH			06.02.2023	Základná škola A. Sládkoviča				05.03.2023
	Faktúra	230040	stravné	1 674,84	s DPH			06.02.2023	Základná škola A. Sládkoviča				05.03.2023
	Faktúra	230038	jednostupňová projektová dokumentácia	1 900,00	s DPH			06.02.2023	Juraj Varga-ELPROVAR				05.03.2023
	Objednávka	17	čistenie kanalizácie	132,00	s DPH			06.02.2023	EKOKANÁL s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	57/2023	Potraviny	27,58	s DPH			06.02.2023	Inmedia, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	56/2023	Ovocie, zelenina	686,94	s DPH			06.02.2023	Belspol, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230037	oprava poškodeného inventáru	120,00	s DPH			03.02.2023	Radomír Čekan CK ČEKAN				05.03.2023
	Faktúra	54/2023	Potraviny	361,87	s DPH			03.02.2023	COOP Jednota				06.02.2023
	Faktúra	55/2023	Potraviny	702,02	s DPH			03.02.2023	Ján Machovič EDEN				06.02.2023
	Faktúra	230035	výmena svietidiel	371,76	s DPH			02.02.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	16	čistenie kanalizácie	252,00	s DPH			02.02.2023	EKOKANÁL s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230034	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			02.02.2023	Peter Orság				05.03.2023
	Faktúra	230036	napájacie káble	136,69	s DPH			02.02.2023	Ing. Oldřich Horáček				05.03.2023
	Faktúra	53/2023	Ovocie, zelenina	202,00	s DPH			02.02.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	50/2023	Potraviny	953,15	s DPH			01.02.2023	QUALITED, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230031	školenie	464,40	s DPH			01.02.2023	Jedálne.sk, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230027	lyžiarsky	7 500,00	s DPH			01.02.2023	Radomír Čekan CK ČEKAN				05.03.2023
	Faktúra	230033	ski pasy - lyžiarsky	2 500,00	s DPH			01.02.2023	Radomír Čekan CK ČEKAN				05.03.2023
	Faktúra	230030	odvoz odpadu	56,00	s DPH			01.02.2023	EKORECYKLING				05.03.2023
	Faktúra	49/2023	Mäso, mäsové výrobky	105,60	s DPH			01.02.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230029	servisné služby	22,76	s DPH			01.02.2023	Datalan, a.s.				05.03.2023
	Objednávka	15	čistenie kanalizácie	314,00	s DPH			01.02.2023	EKOKANÁL s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	52/2023	Mlieko, mliečne výrobky	363,34	s DPH			01.02.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				06.02.2023
	Faktúra	47/2023	Mäso, mäsové výrobky	146,10	s DPH			01.02.2023	Limas, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	51/2023	Potraviny	959,76	s DPH			01.02.2023	QUALITED, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	48/2023	Pečivo	393,76	s DPH			01.02.2023	GM plus, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230028	pracovný robot	330,00	s DPH			01.02.2023	A-Z Gastro, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230032	ročný člensky poplatok	33,00	s DPH			01.02.2023	SANET				05.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/48/23	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			01.02.2023	Tatranská mliekareň a.s.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.02.2023
	Faktúra	230024	toner	203,54	s DPH			31.01.2023	Papera s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	44/2023	Potraviny	531,24	s DPH			31.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230025	revízie šj	435,07	s DPH			31.01.2023	JEEL, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	230026	revízie	943,24	s DPH			31.01.2023	JEEL, s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	46/2023	Mäso, mäsové výrobky	128,41	s DPH			31.01.2023	Limas, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	45/2023	Mäso, mäsové výrobky	82,50	s DPH			31.01.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	14	jednostupňová projektová dokumentácia	1 900,00	s DPH			31.01.2023	Juraj Varga-ELPROVAR				05.03.2023
	Faktúra	230023	mobil	126,31	s DPH			30.01.2023	Orange Slovensko a.s.				05.03.2023
	Faktúra	41/2023	Ovocie, zelenina	609,42	s DPH			30.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	42/2023	Mäso, mäsové výrobky	270,44	s DPH			30.01.2023	Limas, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	43/2023	Mlieko, mliečne výrobky	500,82	s DPH			30.01.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				06.02.2023
	Faktúra	230022	balíček Naša Strava.sk	58,80	s DPH			27.01.2023	VIS Slovensko s.ro.				05.03.2023
	Objednávka	12	toner	203,54	s DPH			27.01.2023	Papera s.r.o.				05.03.2023
	Faktúra	39/2023	Potraviny	477,86	s DPH			27.01.2023	ATC-JR, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	40/2023	Potraviny	581,76	s DPH			27.01.2023	DiDo, s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	13	pracovný robot	330,00	s DPH			27.01.2023	A-Z Gastro, s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	13A	výmena svietidiel	371,76	s DPH			27.01.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				05.03.2023
	Objednávka	11	napájacie káble	136,69	s DPH			26.01.2023	Ing. Oldřich Horáček				05.03.2023
	Zmluva	ZŠAS/30/23	Kúpna zmluva		s DPH			26.01.2023	Limas s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.01.2023
	Faktúra	230020	čistenie kanalizácie	132,00	s DPH			26.01.2023	EKOKANÁL s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230019	škoslké stravovanie	51,35	s DPH			26.01.2023	Raabe, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230021	práva mzdy	27,96	s DPH			26.01.2023	Seyfor Slovensko a.s.				06.02.2023
	Faktúra	38/2023	Ovocie, zelenina	239,09	s DPH			26.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Zmluva	ZŠAS/23/23	Kúpna zmluva - rámcová č. ZV003/23		s DPH			25.01.2023	ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/25/23	Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2023/ZV 005		s DPH			25.01.2023	CHRIEN, spol. s r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/24/23	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			25.01.2023	INMEDIA, spol. s r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.01.2023
	Faktúra	37/2023	Potraviny	41,16	s DPH			25.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Zmluva	ZŠAS/28/23	Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru		s DPH			25.01.2023	QUALITED s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/27/23	Kúpna zmluva		s DPH			25.01.2023	Ján Machovič EDEN		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/26/23	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci		s DPH			25.01.2023	GM plus, s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.01.2023
	Faktúra	34/2023	Potraviny	827,65	s DPH			24.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	31/2023	Mäso, mäsové výrobky	84,70	s DPH			24.01.2023	Limas, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	35/2023	Potraviny	689,59	s DPH			24.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	32/2023	Mäso, mäsové výrobky	113,76	s DPH			24.01.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	33/2023	Vajcia	38,40	s DPH			24.01.2023	MILGRA, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	36/2023	Mrazené výrobky	289,51	s DPH			24.01.2023	CHRIEN, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	30/2023	Ovocie, zelenina	487,62	s DPH			23.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230016	komponenty, servis	130,01	s DPH			23.01.2023	audio services				06.02.2023
	Faktúra	230017	práva mzdy	140,76	s DPH			23.01.2023	Seyfor Slovensko a.s.				06.02.2023
	Faktúra	29/2023	Pečivo	346,85	s DPH			23.01.2023	GM plus, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230014	čistiace prostriedky	232,55	s DPH			20.01.2023	Ing. Jozef Gatial				06.02.2023
	Faktúra	230018	rozlišovacie vesty	90,00	s DPH			20.01.2023	Slavomír Prúčny				06.02.2023
	Faktúra	27/2023	Potraviny	565,73	s DPH			20.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	28/2023	Potraviny	175,38	s DPH			20.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230015	prenájom rohoží	71,28	s DPH			20.01.2023	Lindstrom, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	22/2023	Potraviny	418,72	s DPH			19.01.2023	ATC-JR, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	23/2023	Ovocie, zelenina	229,90	s DPH			19.01.2023	JFB, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	24/2023	Ovocie, zelenina	328,90	s DPH			19.01.2023	JFB, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	25/2023	Ovocie, zelenina	239,53	s DPH			19.01.2023	JFB, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	26/2023	Mlieko, mliečne výrobky	475,23	s DPH			19.01.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				06.02.2023
	Faktúra	20/2023	Ovocie, zelenina	316,81	s DPH			18.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	21/2023	Mäso, mäsové výrobky	229,02	s DPH			18.01.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	10A	lyžiarsky+ ski pasy	10 000,00	s DPH			17.01.2023	Radomír Čekan CK ČEKAN				05.03.2023
	Faktúra	230012	oprava osvetlenia a zásuviek	569,04	s DPH			17.01.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230011	tašky	44,00	s DPH			17.01.2023	Mgr. Andrea Šuleková				06.02.2023
	Faktúra	230010	čistiace prostriedky	324,36	s DPH			17.01.2023	Ing. Jozef Gatial				06.02.2023
	Faktúra	230013	seminár	90,00	s DPH			17.01.2023	Slovenská cheerleading únia				06.02.2023
	Faktúra	230009	maliarske práce	100,00	s DPH			17.01.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				06.02.2023
	Faktúra	19/2023	Mäso, mäsové výrobky	406,20	s DPH			17.01.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	18/2023	Mrazené výrobky	499,30	s DPH			17.01.2023	CHRIEN, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230006	plyn	3 295,00	s DPH			16.01.2023	SPP a.s.				06.02.2023
	Faktúra	230007	pracovné zošity	12,00	s DPH			16.01.2023	Raabe, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	17/2023	Ovocie, zelenina	352,14	s DPH			16.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230008	valec	149,96	s DPH			16.01.2023	Papera s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	10	čistenie kanalizácie	132,00	s DPH			15.01.2023	EKOKANÁL s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	8	rozlišovacie vesty	90,00	s DPH			13.01.2023	Slavomír Prúčny				06.02.2023
	Objednávka	7	čistiace prostriedky	232,55	s DPH			13.01.2023	Ing. Jozef Gatial				06.02.2023
	Faktúra	16/2023	Potraviny	423,86	s DPH			13.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	15/2023	Potraviny	301,72	s DPH			13.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	13/2023	Potraviny	483,92	s DPH			13.01.2023	DiDo, s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	9	komponenty, servis	130,01	s DPH			13.01.2023	audio services				06.02.2023
	Faktúra	14/2023	Potraviny	534,22	s DPH			13.01.2023	Inmedia, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230005	mobil	169,16	s DPH			12.01.2023	Orange Slovensko a.s.				06.02.2023
	Objednávka	6	valec	149,96	s DPH			12.01.2023	Papera s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	5	oprava osvetlenia a zásuviek	569,04	s DPH			11.01.2023	ELEKTROPROGRES s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	4	tašky	44,00	s DPH			11.01.2023	Mgr. Andrea Šuleková				06.02.2023
	Objednávka	3	maliarske práce	100,00	s DPH			11.01.2023	MAMUKO-MM-Colours s r.o.				06.02.2023
	Faktúra	07/2023	Pečivo	176,33	s DPH			11.01.2023	GM plus, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	08/2023	Potraviny	489,71	s DPH			11.01.2023	ATC-JR, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	09/2023	Potraviny	766,62	s DPH			11.01.2023	ATC-JR, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	12/2023	Mrazené výrobky	316,49	s DPH			11.01.2023	CHRIEN, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	11/2023	Mäso, mäsové výrobky	261,36	s DPH			11.01.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	10/2023	Ovocie, zelenina	207,15	s DPH			11.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230004	slávik	9,00	s DPH			11.01.2023	ARES spol. s r.o.				06.02.2023
	Objednávka	2	čistiace prostriedky	324,36	s DPH			10.01.2023	Ing. Jozef Gatial				06.02.2023
	Faktúra	06/2023	Mäso, mäsové výrobky	111,83	s DPH			10.01.2023	GURMAN-ZV, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230003	asc Cloud	63,00	s DPH			10.01.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	230002	vývoz nádob	406,80	s DPH			10.01.2023	Marius Pedersen, a.s.				06.02.2023
	Faktúra	230001	servisné práce okien a dverí	321,60	s DPH			09.01.2023	HERDA, spol. s r.o.				06.02.2023
	Faktúra	03/2023	Potraviny	389,52	s DPH			09.01.2023	COOP Jednota				06.02.2023
	Faktúra	05/2023	Mäso, mäsové výrobky	761,54	s DPH			09.01.2023	Domäsko, s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	1	servisné práce okien a dverí	321,60	s DPH			09.01.2023	HERDA, spol. s r.o.				06.02.2023
	Faktúra	04/2023	Mlieko, mliečne výrobky	218,80	s DPH			09.01.2023	Tatranská mliekareň, a.s.				06.02.2023
	Faktúra	02/2023	Ovocie, zelenina	260,15	s DPH			09.01.2023	Belspol, s.r.o.				06.02.2023
	Zmluva	ZŠAS/3/23	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb	937,40	s DPH			05.01.2023	Orange Slovensko, a.s.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.01.2023
	Faktúra	01/2023	Pečivo	120,18	s DPH			02.01.2023	GM plus, s.r.o.				06.02.2023
	Faktúra	465/2022	Ovocie, zelenina	46,51	s DPH			30.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	464/2022	Pečivo	244,04	s DPH			23.12.2022	GM plus, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	463/2022	Ovocie, zelenina	49,61	s DPH			22.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	462/2022	Mlieko, mliečne výrobky	468,19	s DPH			21.12.2022	Tatranská mliekareň a.s.				02.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/17/23	Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			20.12.2022	Úrad vlády Slovenskej republiky		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.01.2023
	Faktúra	461/2022	Mrazené výrobky	228,66	s DPH			20.12.2022	Chrien, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	460/2022	Ovocie, zelenina	164,11	s DPH			19.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	459/2022	Potraviny	216,32	s DPH			16.12.2022	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220486	servis a čistenie PC	709,20	s DPH			15.12.2022	audio services				02.01.2023
	Faktúra	458/2022	Ovocie, zelenina	395,68	s DPH			15.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	215	pingpongové stoly	988,00	s DPH			15.12.2022	Profittsport, s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	216	medaile, stuhy	34,00	s DPH			15.12.2022	3G, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220487	školenie pedgógov	500,00	s DPH			15.12.2022	audio services				02.01.2023
	Faktúra	220488	pingpongové stoly	988,00	s DPH			15.12.2022	Profittsport, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220489	oprava skrine	150,00	s DPH			15.12.2022	Igor Regináč				02.01.2023
	Faktúra	220490	sada reproduktorov s mikrofónom	1 260,00	s DPH			15.12.2022	Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1				02.01.2023
	Objednávka	211	oprava školského rozhladu		s DPH			14.12.2022	Elektroprogres s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	212	medicimbal	177,90	s DPH			14.12.2022	LIDL v.o.s.				02.01.2023
	Faktúra	457/2022	Vajcia	51,00	s DPH			14.12.2022	Milgra, s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	213	oprava skrine	150,00	s DPH			14.12.2022	Igor Regináč				02.01.2023
	Faktúra	456/2022	Mäso, mäsové výrobky	106,39	s DPH			14.12.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220485	prenájom rohoží	97,92	s DPH			14.12.2022	Lindstrom s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220484	pohotovostné služby	105,00	s DPH			13.12.2022	Fantozzi consulting, s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	210	oprava rozvádzačov		s DPH			13.12.2022	Elektroprogres s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	454/2022	Mäso, mäsové výrobky	80,70	s DPH			13.12.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	455/2022	Mrazené výrobky	212,40	s DPH			13.12.2022	Chrien, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	452/2022	Pečivo	315,69	s DPH			12.12.2022	GM plus, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	453/2022	Ovocie, zelenina	440,77	s DPH			12.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220483	plyn	3 590,00	s DPH			12.12.2022	SPP a.s.				02.01.2023
	Faktúra	220482	plyn	91,76	s DPH			12.12.2022	SPP a.s.				02.01.2023
	Faktúra	220481	upratovacie sady	211,50	s DPH			09.12.2022	Landema Group s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220480	šatňové lavičky	2 148,00	s DPH			09.12.2022	Daffer spol. s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	209	šatňové lavičky	2 148,00	s DPH			08.12.2022	Daffer spol. s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	448/2022	Ovocie, zelenina	313,45	s DPH			08.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	449/2022	Ovocie, zelenina	561,00	s DPH			08.12.2022	JFB, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	450/2022	Mäso, mäsové výrobky	1.063.12	s DPH			08.12.2022	Domäsko s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	451/2022	Nápoje	578,89	s DPH			08.12.2022	AG FOODS SK s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	446/2022	Mäso, mäsové výrobky	148,74	s DPH			07.12.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	447/2022	Vajcia	48,00	s DPH			07.12.2022	Milgra, s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	208B	školenie pedagógov	500,00	s DPH			07.12.2022	audio services				07.12.2022
	Objednávka	208A	servis a čistenie PC	709,20	s DPH			07.12.2022	audio services				07.12.2022
	Faktúra	220479	napichovadlo na burger	14,90	s DPH			07.12.2022	NITOCON s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220478	pracovný stôl	474,00	s DPH			07.12.2022	Gastrochem s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220477	revízia výťahu	30,00	s DPH			07.12.2022	Laco-Lift Servis, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220476	kanc.potreby	31,34	s DPH			07.12.2022	Metro Cash Carry s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220475	switch	291,20	s DPH			07.12.2022	Alza				02.01.2023
	Objednávka	209A	sada reproduktorov s mikrofónom	1 260,00	s DPH			07.12.2022	Thomann GmbH, Hans-Thomann-Str.1				02.01.2023
	Faktúra	220471	micro-bit	102,00	s DPH			06.12.2022	Ing. Oldřich Horáček				02.01.2023
	Faktúra	220472	rezačka	497,82	s DPH			06.12.2022	Ing. Oldřich Horáček				02.01.2023
	Faktúra	220474	JBL	275,00	s DPH			06.12.2022	Czechia Electronics s.r.o.				02.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/424/22	Darovacia zmluva č. 17/2022	350,00	s DPH			06.12.2022	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.12.2022
	Faktúra	444/2022	Mlieko, mliečne výrobky	631,27	s DPH			06.12.2022	Tatranská mliekareň a.s.				02.01.2023
	Zmluva	ZŠAS/428/22	Zmluva	3 400,00	s DPH			06.12.2022	HERDA, spol. s r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	08.12.2022
	Objednávka	206	JBL	275,00	s DPH			06.12.2022	Czechia Electronics s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220473	regále	1 876,80	s DPH			06.12.2022	B2B Partner s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	207	switch	291,20	s DPH			06.12.2022	Alza				02.01.2023
	Faktúra	445/2022	Mrazené výrobky	378,48	s DPH			06.12.2022	Chrien, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	443/2022	Potraviny	411,17	s DPH			06.12.2022	DiDo, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	442/2022	Potraviny	438,04	s DPH			06.12.2022	COOP Jednota				02.01.2023
	Objednávka	208	regále	1 876,80	s DPH			06.12.2022	B2B Partner s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220464	pracovné zošity	47,63	s DPH			05.12.2022	AITEC s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220465	oprava kotla GH	147,50	s DPH			05.12.2022	Róbert Petrán ELOP				06.12.2022
	Faktúra	220463	micro-bit	601,20	s DPH			05.12.2022	RLX components s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220470	učebníce	102,02	s DPH			05.12.2022	Internet-Handel, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220467	PC	500,02	s DPH			05.12.2022	audio services				02.01.2023
	Faktúra	220468	stravné SF	373,60	s DPH			05.12.2022	Školská jedáleň				02.01.2023
	Faktúra	220469	stravné	1 391,66	s DPH			05.12.2022	Školská jedáleň				02.01.2023
	Faktúra	220462	model torzo unisex	495,90	s DPH			05.12.2022	Učebné pomôcky s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220461	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			05.12.2022	Peter Orság				02.01.2023
	Faktúra	220466	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			05.12.2022	Komenský s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	441/2022	Mäso, mäsové výrobky	361,55	s DPH			05.12.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	440/2022	Ovocie, zelenina	336,65	s DPH			05.12.2022	Belspol, s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	205	protipožiarne dvere	948,52	s DPH			04.12.2022	ELENIT s.r.o.				06.12.2022
	Objednávka	204	upratovacie sady	211,50	s DPH			02.12.2022	Landema Group s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	203	výmena dverí	3 400,00	s DPH			02.12.2022	HERD spol. s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220460	výmena dverí	3 400.00	s DPH			02.12.2022	HERD spol. s.r.o.				06.12.2022
	Faktúra	220459	kanc.potreby	245,05	s DPH			02.12.2022	PAPERA s.r.o.				06.12.2022
	Faktúra	220455	servisné služby	20,18	s DPH			01.12.2022	Datalan a.s.				05.12.2022
	Faktúra	220453	mobil	80,30	s DPH			01.12.2022	Orange a.s				05.12.2022
	Objednávka	202	micro-bit	102,00	s DPH			01.12.2022	Ing. Oldřich Horáček				01.12.2022
	Objednávka	201	laserová rezačka	497,82	s DPH			01.12.2022	Ing. Oldřich Horáček				06.12.2022
	Objednávka	200	micro-bit	601,20	s DPH			01.12.2022	RLX components s.r.o.				05.12.2022
	Faktúra	220454	členský poplatok	20,00	s DPH			01.12.2022	Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovou				05.12.2022
	Faktúra	437/2022	Potraviny	341,50	s DPH			01.12.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.12.2022
	Faktúra	439/2022	Pečivo	359,43	s DPH			01.12.2022	GM plus, s.r.o.				05.12.2022
	Faktúra	220458	odvoz odpadu	56,00	s DPH			01.12.2022	Ekorecykling				06.12.2022
	Faktúra	438/2022	Ovocie, zelenina	295,42	s DPH			01.12.2022	Belspol, s.r.o.				06.12.2022
	Faktúra	220456	koberec	181,68	s DPH			30.11.2022	Podlaha pre každého s.r.o.				01.12.2022
	Faktúra	220457	vypilovanie otvorov na strelecké steny	580,00	s DPH			30.11.2022	DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl				02.12.2022
	Objednávka	199	napichovadlo na burger	14,90	s DPH			30.11.2022	NITOCON s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	199A	PC	500,02	s DPH			30.11.2022	audio services				30.11.2022
	Objednávka	197	kanc.potreby	245,05	s DPH			29.11.2022	PAPERA s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	220452	kanc.potreby	25,60	s DPH			29.11.2022	ŠEVT a.s.				01.12.2022
	Faktúra	220451	propagačný materiál	150,00	s DPH			29.11.2022	KLEMO spol. s r.o.				01.12.2022
	Objednávka	196	skrinky	3 690,00	s DPH			29.11.2022	Hanko s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	195	propagačný materiál	150,00	s DPH			29.11.2022	KLEMO spol. s r.o.				01.12.2022
	Objednávka	194	kanc.potreby	25,60	s DPH			29.11.2022	ŠEVT a.s.				02.01.2023
	Objednávka	198	učebníce	102,02	s DPH			29.11.2022	Internet-Handel, s.r.o.				05.12.2022
	Faktúra	436/2022	Mäso, mäsové výrobky	93,34	s DPH			29.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	435/2022	Vajcia	45,00	s DPH			29.11.2022	Milgra, s.r.o.				01.12.2022
	Faktúra	434/2022	Mrazené výrobky	381,65	s DPH			29.11.2022	Chrien, s.r.o.				07.12.2022
	Faktúra	220448	čistiace prostriedky	233,71	s DPH			28.11.2022	Ing. Jozef Gatial				02.01.2023
	Faktúra	220450	strelecký bežec, kabát	151,20	s DPH			28.11.2022	Miroslav Jahvodka				28.11.2022
	Faktúra	220447	servisné služby	58,80	s DPH			28.11.2022	VIS Slovensko s.r.o.				02.01.2023
	Faktúra	433/2022	Ovocie, zelenina	482,80	s DPH			28.11.2022	Belspol, s.r.o.				30.11.2022
	Faktúra	220449	antibakteriálne mydlo	66,00	s DPH			28.11.2022	Easy Cleaning Solutions				28.11.2022
	Objednávka	193A	vypilovanie otvorov na strelecké steny	580,00	s DPH			25.11.2022	DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl				25.11.2022
	Faktúra	432/2022	Mlieko, mliečne výrobky	394,25	s DPH			25.11.2022	Tatranská mliekareň a.s.				25.11.2022
	Faktúra	431/2022	Ovocie, zelenina	282,15	s DPH			25.11.2022	JFB, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	430/2022	Potraviny	162,98	s DPH			25.11.2022	ATC-JR, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	429/2022	Ovocie, zelenina	258,20	s DPH			24.11.2022	Belspol, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220444	kanc.potreby	525,52	s DPH			24.11.2022	PAPERA s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220446	PC	2 499,65	s DPH			24.11.2022	audio services				02.01.2023
	Faktúra	220445	interaktívne tabule	3 390.02	s DPH			24.11.2022	audio services				28.11.2022
	Objednávka	188	PC	2 499,65	s DPH			23.11.2022	audio services				02.01.2023
	Objednávka	189	generátor	435,00	s DPH			23.11.2022	Učebné pomôcky s.r.o.				02.01.2023
	Objednávka	190	čistiace prostriedky	233,71	s DPH			23.11.2022	Ing. Jozef Gatial				02.01.2023
	Objednávka	192	interaktívne tabule	3 390.02	s DPH			23.11.2022	audio services				28.11.2022
	Objednávka	193	strelecký bežec, kabát	151,20	s DPH			23.11.2022	Miroslav Jahvodka				02.01.2023
	Objednávka	187	kanc.potreby	525,52	s DPH			23.11.2022	PAPERA s.r.o.				25.11.2022
	Objednávka	191	antibakteriálne mydlo	66,00	s DPH			23.11.2022	Easy Cleaning Solutions				02.01.2023
	Faktúra	426/2022	Potraviny	63,50	s DPH			23.11.2022	Inmedia, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	428/2022	Vajcia	18,00	s DPH			23.11.2022	Milgra, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	427/2022	Mäso, mäsové výrobky	82,23	s DPH			23.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	425/2022	Mrazené výrobky	353,40	s DPH			22.11.2022	Chrien, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	424/2022	Mäso, mäsové výrobky	123,10	s DPH			22.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220443	flipchartová tabuľa	400,80	s DPH			22.11.2022	Slavomír Binčík-JUNIOR				25.11.2022
	Faktúra	220441	oboznámenie zamestnancov z BOZP, OPP	25,20	s DPH			21.11.2022	MIROMAX s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	423/2022	Potraviny	678,43	s DPH			21.11.2022	Unique SR s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	419/2022	Pečivo	291,65	s DPH			21.11.2022	GM plus, s.r.o.				25.11.2022
	Objednávka	186	flipchartová tabuľa	400,80	s DPH			21.11.2022	Slavomír Binčík-JUNIOR				25.11.2022
	Objednávka	185	model torzo unisex	495,90	s DPH			21.11.2022	Učebné pomôcky s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	422/2022	Mlieko, mliečne výrobky	212,86	s DPH			21.11.2022	Tatranská mliekareň a.s.				25.11.2022
	Faktúra	420/2022	Ovocie, zelenina	266,29	s DPH			21.11.2022	Belspol, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	421/2022	Potraviny	305,41	s DPH			21.11.2022	DiDo, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220442	pracovná obuv	214,44	s DPH			21.11.2022	Praocvné odevy ZIGO s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220439	prenájom rohoží	89,04	s DPH			18.11.2022	Lindstrom s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220440	materiál - učenie je malina	32,10	s DPH			16.11.2022	33, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220437	pracovné oblečenie	190,40	s DPH			16.11.2022	Viera Pajgertová-ttech				25.11.2022
	Faktúra	220436	internet	149,37	s DPH			16.11.2022	SANET				25.11.2022
	Faktúra	220435	toner, odpadová nádoba	242,86	s DPH			16.11.2022	Magic Print s.r.o.				25.11.2022
	Objednávka	183	(Bez popisu)	97,50	s DPH			15.11.2022	Datart				02.01.2023
	Faktúra	220434	revízia komínov a dymovodov	175,00	s DPH			15.11.2022	Hlaváčik, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220433	autodoprava Bratislava -Sliač	180,00	s DPH			15.11.2022	Dušan Kováč				25.11.2022
	Faktúra	220438	revízia plnových kotlov	336,00	s DPH			15.11.2022	IDJ s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	417/2022	Mäso, mäsové výrobky	79,99	s DPH			15.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.11.2022
	Objednávka	184A	pracovný stôl	474,00	s DPH			15.11.2022	GASTROCHEM s.r.o.				15.11.2022
	Objednávka	182	toner, odpadová nádoba	242,86	s DPH			15.11.2022	Magic Print s.r.o.				25.11.2022
	Objednávka	183	HDD disk	97,50	s DPH			15.11.2022	Datart				25.11.2022
	Objednávka	184	pracovná obuv	214,44	s DPH			15.11.2022	Praocvné odevy ZIGO s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	418/2022	Nápoje	151,61	s DPH			15.11.2022	AG FOODS SK s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	416/2022	Potraviny	384,65	s DPH			14.11.2022	Inmedia, s.r.o.				25.11.2022
	Objednávka	181	pracovné oblečenie	190,40	s DPH			14.11.2022	Viera Pajgertová-ttech				25.11.2022
	Faktúra	414/2022	Ovocie, zelenina	308,41	s DPH			14.11.2022	Belspol, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	415/2022	Mäso, mäsové výrobky	231,59	s DPH			14.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	220432	energia	2 924,22	s DPH			14.11.2022	SSE a.s.				25.11.2022
	Faktúra	220431	výroba a montáž knižnice	1 690,00	s DPH			14.11.2022	Igor Regináč				25.11.2022
	Faktúra	220429	plyn	259,37	s DPH			11.11.2022	SPP a.s.				16.11.2022
	Faktúra	412/2022	Pečivo	269,78	s DPH			11.11.2022	GM plus, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	413/2022	Potraviny	1 137,29	s DPH			11.11.2022	Qualited, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220428	plyn	3 148,00	s DPH			11.11.2022	SPP a.s.				16.11.2022
	Faktúra	220430	stolárska preglejka	114,28	s DPH			11.11.2022	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	411/2022	Vajcia	45,00	s DPH			10.11.2022	Milgra, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	409/2022	Ovocie, zelenina	330,53	s DPH			10.11.2022	Belspol, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	410/2022	Mäso, mäsové výrobky	43,59	s DPH			10.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220427	germicidny žiarič	150,60	s DPH			09.11.2022	COPPER spol. s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220426	odznaky	25,89	s DPH			09.11.2022	Reklamní Technologie.cz				16.11.2022
	Faktúra	220425	kostra človeka	20,50	s DPH			09.11.2022	NOMiland s.r.o.				16.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/397/22	Zmluva č. 91/2022	30,00	s DPH			09.11.2022	SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.11.2022
	Faktúra	220422	stravné SF	376,40	s DPH			08.11.2022	Školská jedáleň				16.11.2022
	Faktúra	408/2022	Mlieko, mliečne výrobky	502,78	s DPH			08.11.2022	Tatranská mliekareň a.s.				16.11.2022
	Faktúra	220424	materál	105,45	s DPH			08.11.2022	APIPRODUKT s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220423	reštauračný obrus	362,40	s DPH			08.11.2022	HRD Slovakia s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220421	stravné	1 402,09	s DPH			08.11.2022	Školská jedáleň				16.11.2022
	Faktúra	220420	zaškolenie obsluhy - kam.systém	164,16	s DPH			08.11.2022	AWAXalarm, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	407/2022	Mäso, mäsové výrobky	122,25	s DPH			08.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	406/2022	Ovocie, zelenina	239,18	s DPH			07.11.2022	Belspol, s.r.o.				16.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/377/22	Nájomná zmluva		s DPH			07.11.2022	Martin Topolan		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2022
	Objednávka	180	autodoprava Bratislava -Sliač	180,00	s DPH			07.11.2022	Dušan Kováč				25.11.2022
	Objednávka	179	germicidny žiarič	150,60	s DPH			06.11.2022	COPPER spol. s.r.o.				16.11.2022
	Objednávka	178	kostra človeka	20,50	s DPH			06.11.2022	NOMiland s.r.o.				16.11.2022
	Objednávka	177	reštauračný obrus	362,40	s DPH			06.11.2022	HRD Slovakia s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220419	odvoz odpadu	56,00	s DPH			04.11.2022	Ekorecykling				16.11.2022
	Faktúra	402/2022	Potraviny	301,86	s DPH			04.11.2022	ATC-JR, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220418	časopis-školská jedáleň	51,35	s DPH			04.11.2022	RAABE s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220417	vývoz odpadu	271,20	s DPH			04.11.2022	Marius Pedersen a.s.				16.11.2022
	Faktúra	405/2022	Potraviny	396,15	s DPH			04.11.2022	COOP Jednota				16.11.2022
	Faktúra	404/2022	Mäso, mäsové výrobky	917,02	s DPH			04.11.2022	Domäsko s.r.o.				16.11.2022
	Objednávka	176	materál	105,45	s DPH			04.11.2022	APIPRODUKT s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	403/2022	Pečivo	53,59	s DPH			04.11.2022	Pekáreň Puškár				16.11.2022
	Faktúra	401/2022	Ovocie, zelenina	111,91	s DPH			04.11.2022	Belspol, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	400/2022	Mäso, mäsové výrobky	153,34	s DPH			03.11.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220414	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			03.11.2022	Komenský s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220415	magnetická stierka	153,48	s DPH			03.11.2022	Kancelária24h s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220416	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.11.2022	Peter Orság				16.11.2022
	Faktúra	399/2022	Potraviny	102,30	s DPH			02.11.2022	Inmedia, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	398/2022	Ovocie, zelenina	299,96	s DPH			02.11.2022	Belspol, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	397/2022	Pečivo	230,80	s DPH			02.11.2022	GM plus, s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220412	mobil	80,57	s DPH			02.11.2022	Orange a.s				16.11.2022
	Faktúra	220413	výkresy	248,20	s DPH			02.11.2022	PAPERA s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	220411	servisné služby	20,18	s DPH			02.11.2022	Datalan a.s.				16.11.2022
	Faktúra	396/2022	Potraviny	511,54	s DPH			28.10.2022	Inmedia, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	395/2022	Potraviny	108,78	s DPH			28.10.2022	Inmedia, s.r.o.				02.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/383/22	Nájomná zmluva		s DPH			28.10.2022	MAGICA s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.10.2022
	Objednávka	174	výkresy	248,20	s DPH			27.10.2022	PAPERA s.r.o.				16.11.2022
	Faktúra	394/2022	Ovocie, zelenina	265,78	s DPH			27.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	393/2022	Potraviny	307,40	s DPH			27.10.2022	Inmedia, s.r.o.				02.11.2022
	Objednávka	175	odznaky	25,89	s DPH			27.10.2022	Reklamní Technologie.cz				16.11.2022
	Faktúra	220408	vyúčtovanie nákladov športová hala	3 303,42	s DPH			26.10.2022	Mesto Sliač				16.11.2022
	Faktúra	220407	servisné služby	26,30	s DPH			26.10.2022	Vis Slovensko s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220410	súťaž vševedko	205,00	s DPH			26.10.2022	Talentída n.o.				16.11.2022
	Faktúra	220409	skrine	1 788,00	s DPH			26.10.2022	HOBLO spol. s r.o.				16.11.2022
	Faktúra	392/2022	Mlieko, mliečne výrobky	469,76	s DPH			26.10.2022	Tatranská mliekareň a.s.				02.11.2022
	Faktúra	391/2022	Potraviny	505,12	s DPH			26.10.2022	DiDo, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	390/2022	Nápoje	121,92	s DPH			25.10.2022	AG FOODS SK s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220404	revízia náradia	81,00	s DPH			25.10.2022	Roman Mesiarik-REVTECH				02.11.2022
	Faktúra	220405	revízia a odstránenie závad na náradí	119,90	s DPH			25.10.2022	Roman Mesiarik-REVTECH				02.11.2022
	Faktúra	389/2022	Nápoje	611,29	s DPH			25.10.2022	AG FOODS SK s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	388/2022	Potraviny	213,26	s DPH			25.10.2022	ATC-JR, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	386/2022	Mäso, mäsové výrobky	88,64	s DPH			25.10.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220406	toner	520,23	s DPH			25.10.2022	PAPERA s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	387/2022	Vajcia	26,40	s DPH			25.10.2022	Milgra, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	385/2022	Ovocie, zelenina	324,58	s DPH			24.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	384/2022	Mrazené výrobky	353,68	s DPH			24.10.2022	Chrien, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220402	oprava vyhrievacieho telesa	57,48	s DPH			24.10.2022	Peter Orság				02.11.2022
	Faktúra	220403	tréneri v škole	100,00	s DPH			24.10.2022	Mgr. Miroslava Ondrejková-Dance teacher				02.11.2022
	Faktúra	220401	cudzie jazyky	17,30	s DPH			21.10.2022	Richard Šrobár- Littera				25.10.2022
	Faktúra	220400	servisné služby	31,16	s DPH			21.10.2022	Vis Slovensko s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220399	učebnice	41,10	s DPH			21.10.2022	preskoly.sk s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	383/2022	Pečivo	314,79	s DPH			21.10.2022	GM plus, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220397	kanc.potreby	13,91	s DPH			20.10.2022	SECUPACK s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220396	čistiace prostriedky	276,56	s DPH			20.10.2022	Gastrochem s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220395	učebnice	306,85	s DPH			20.10.2022	Panta Rhei s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	382/2022	Potraviny	370,33	s DPH			20.10.2022	ATC-JR, s.r.o.				02.11.2022
	Objednávka	173	toner	520,23	s DPH			20.10.2022	PAPERA s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	381/2022	Ovocie, zelenina	314,17	s DPH			20.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/374/22	Zmluva na zber odpadu		s DPH			19.10.2022	Marius Pedersen, a.s.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	19.10.2022
	Faktúra	220398	prenájom rohoží	89,04	s DPH			19.10.2022	Lindstrom s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	172	cudzie jazyky	17,30	s DPH			19.10.2022	Richard Šrobár- Littera				25.10.2022
	Faktúra	380/2022	Mlieko, mliečne výrobky	284,79	s DPH			19.10.2022	Tatranská mliekareň a.s.				02.11.2022
	Objednávka	171	kanc.potreby	13,91	s DPH			19.10.2022	SECUPACK s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	379/2022	Mrazené výrobky	293,69	s DPH			18.10.2022	Chrien, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	378/2022	Vajcia	26,40	s DPH			18.10.2022	Milgra, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	377/2022	Mäso, mäsové výrobky	148,10	s DPH			18.10.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.11.2022
	Objednávka	170	učebnice	41,10	s DPH			18.10.2022	preskoly.sk s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	169	učebnice	306,85	s DPH			18.10.2022	Panta Rhei s.r.o.				24.10.2022
	Faktúra	220394	lekárnička	29,95	s DPH			17.10.2022	Pilulka.sk, a.s.				25.10.2022
	Faktúra	376/2022	Ovocie, zelenina	210,26	s DPH			17.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	375/2022	Potraviny	309,66	s DPH			14.10.2022	ATC-JR, s.r.o.				02.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/306/22/1	Dodatok č. 1		s DPH			14.10.2022	Martin Topolan		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.10.2022
	Faktúra	220392	energia	2 694,25	s DPH			13.10.2022	SSE a.s.				02.11.2022
	Faktúra	220393	učebnice	1 106,00	s DPH			13.10.2022	preskoly.sk s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	374/2022	Ovocie, zelenina	103,84	s DPH			13.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Objednávka	168	lekárnička	29,95	s DPH			13.10.2022	Pilulka.sk, a.s.				17.10.2022
	Faktúra	220392	energia	1 725,25	s DPH			13.10.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220391	toner	86,74	s DPH			12.10.2022	THR Systems a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220390	poplatok za mVL	18,24	s DPH			12.10.2022	Solitea Slovensko a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220389	čistiace prostriedky	245,54	s DPH			12.10.2022	Ing. Jozef Gatial				25.10.2022
	Faktúra	220388	stavebné práce	494,40	s DPH			12.10.2022	ELENIT s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220387	veselo je v škd	235,95	s DPH			12.10.2022	AITEC s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220376	prenájom kontajner	57,46	s DPH			11.10.2022	Marius Pedersen a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220379	servisné služby	20,18	s DPH			11.10.2022	Datalan a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220378	čistiace prostriedky	314,29	s DPH			11.10.2022	Ing. Jozef Gatial				25.10.2022
	Faktúra	220377	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			11.10.2022	Komenský s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220372	pohotovostné služby	105,00	s DPH			11.10.2022	Fantozzi consulting, s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220375	práva na mzdy	140,76	s DPH			11.10.2022	Solitea Slovensko a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220374	plyn	184,72	s DPH			11.10.2022	SPP a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220373	plyn	2 706,00	s DPH			11.10.2022	SPP a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220371	BOZP, PO	216,00	s DPH			11.10.2022	MIROMAX s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220370	bezp. Sim	10,76	s DPH			11.10.2022	Jablotron Slovakia s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220380	učebnice cudzie jazyky	6 326,10	s DPH			11.10.2022	Richard Šrobár- Littera				25.10.2022
	Faktúra	220368	ročný poplatok	50,00	s DPH			11.10.2022	Lepšia geografia, o.z.				25.10.2022
	Faktúra	220369	školská jedáleň	51,35	s DPH			11.10.2022	RAABE s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	373/2022	Pečivo	236,84	s DPH			11.10.2022	GM plus, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220381	stravné	1 306,73	s DPH			11.10.2022	Školská jedáleň				25.10.2022
	Faktúra	220383	pracovné zošity	6,00	s DPH			11.10.2022	JA SLOVENSKO n.o.				25.10.2022
	Faktúra	220386	odvoz odpadu	56,00	s DPH			11.10.2022	Ekorecykling				25.10.2022
	Faktúra	220385	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			11.10.2022	Peter Orság				25.10.2022
	Faktúra	220384	učebnice	231,00	s DPH			11.10.2022	Richard Šrobár- Littera				25.10.2022
	Faktúra	220382	stravné SF	350,80	s DPH			11.10.2022	Školská jedáleň				25.10.2022
	Faktúra	370/2022	Ovocie, zelenina	348,17	s DPH			10.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	371/2022	Potraviny	291,90	s DPH			10.10.2022	DiDo, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	372/2022	Mäso, mäsové výrobky	228,79	s DPH			10.10.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220367	spracovanie monitorovacej správy	625,00	s DPH			10.10.2022	Ing. Dana Svetlíková				25.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/372/22	Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizáciu projektu "Dajme spolu gól"		s DPH			07.10.2022	Slovenský futbalový zväz		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/362/22	Poistná zmluva	806,08	s DPH			07.10.2022	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.10.2022
	Faktúra	369/2022	Ovocie, zelenina	270,32	s DPH			06.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	368/2022	Potraviny	310,83	s DPH			05.10.2022	COOP Jednota				02.11.2022
	Faktúra	367/2022	Mäso, mäsové výrobky	82,32	s DPH			05.10.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	366/2022	Školské ovocie	12,96	s DPH			04.10.2022	Valman s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	365/2022	Vajcia	24,24	s DPH			04.10.2022	Milgra, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	364/2022	Mäso, mäsové výrobky	105,97	s DPH			04.10.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				02.11.2022
	Objednávka	167A	čistiace prostriedky	276,56	s DPH			04.10.2022	Gastrochem s.r.o.				05.10.2022
	Objednávka	167	toner	86,74	s DPH			04.10.2022	THR Systems a.s.				05.10.2022
	Objednávka	166	čistiace prostriedky	245,54	s DPH			04.10.2022	Ing. Jozef Gatial				05.10.2022
	Faktúra	361/2022	Potraviny	643,39	s DPH			03.10.2022	ATC-JR, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	362/2022	Potraviny	585,50	s DPH			03.10.2022	ATC-JR, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220366	poplatok za súťaž Maksík	370,00	s DPH			03.10.2022	Talentída n.o.				25.10.2022
	Objednávka	165	čistiace prostriedky	314,29	s DPH			03.10.2022	Ing. Jozef Gatial				11.10.2022
	Faktúra	360/2022	Ovocie, zelenina	245,69	s DPH			03.10.2022	Belspol, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	363/2022	Pečivo	411,00	s DPH			03.10.2022	GM plus, s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220365	kamerový systém	6 490,49	s DPH			30.09.2022	AWAXalarm, s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220362	vodné, stočné, zrážky	1 277,28	s DPH			30.09.2022	StVPS a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220361	sáčky do vysávača	29,16	s DPH			30.09.2022	VACS TRADE s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220360	mobil	80,80	s DPH			30.09.2022	Orange a.s				25.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/349/22	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			30.09.2022	Veselá veda Slovensko o.z.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/355/22	Dohoda o postúpení práv a povinností		s DPH			30.09.2022	FinQ Centrum, n.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/344/22	Nájomná zmluva		s DPH			30.09.2022	Milena Slúková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2022
	Faktúra	220364	oprava dátového prostriedia	852,00	s DPH			30.09.2022	AWAXalarm, s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220363	fotky	24,13	s DPH			30.09.2022	CEWE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220357	dobropis energia	-428,90	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220356	dobropis energia	-462,73	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220358	dobropis energia	-163,28	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220359	energia	717,42	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220355	dobropis energia	-450,01	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220354	dobropis energia	-531,96	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220353	dobropis energia	-493,84	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220352	čistenie odkvapov	90,00	s DPH			29.09.2022	DKD SERVIS s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	359/2022	Mlieko, mliečne výrobky	254,25	s DPH			29.09.2022	Tatranská mliekareň a.s.				03.10.2022
	Objednávka	163	veselo je v škd	235,95	s DPH			29.09.2022	AITEC s.r.o.				04.10.2022
	Faktúra	358/2022	Ovocie, zelenina	159,17	s DPH			29.09.2022	Belspol, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	164	knižnica		s DPH			29.09.2022	Igor Regináč				25.10.2022
	Faktúra	220359	energia	895,37	s DPH			29.09.2022	SSE a.s.				02.11.2022
	Objednávka	164	knižnica	1 690,00	s DPH			29.09.2022	Igor Regináč				25.11.2022
	Faktúra	220346	servisné služby	504,00	s DPH			28.09.2022	VIS Slovensko s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220347	taniere, zásobník	108,71	s DPH			28.09.2022	Róbert Otiepka				25.10.2022
	Faktúra	220348	vírič	1,20	s DPH			28.09.2022	AG FOODS SK s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220349	výdajný terminál	1 656,00	s DPH			28.09.2022	VIS Slovensko s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220350	perá	191,99	s DPH			28.09.2022	National Pen				25.10.2022
	Faktúra	220351	roll up	80,00	s DPH			28.09.2022	KLEMO spol. s r.o.				25.10.2022
	Faktúra	357/2022	Mäso, mäsové výrobky	128,54	s DPH			28.09.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	356/2022	Potraviny	288,96	s DPH			28.09.2022	DiDo, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	352/2022	Mäso, mäsové výrobky	91,65	s DPH			27.09.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				03.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/278/22/2	Dodatok č. 1		s DPH			27.09.2022	ŠK RTVŠ Rytmik Sliač		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2022
	Faktúra	354/2022	Potraviny	246,78	s DPH			27.09.2022	ATC-JR, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	353/2022	Vajcia	12,12	s DPH			27.09.2022	Milgra, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	355/2022	Koreniny	251,46	s DPH			27.09.2022	GurmEko, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220343	krájač zeleniny	3 940,80	s DPH			26.09.2022	A-Z Gasgtro s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	351/2022	Mrazené výrobky	251,64	s DPH			26.09.2022	Chrien, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220344	služby	60,00	s DPH			26.09.2022	A-Z Gasgtro s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	350/2022	Mrazené výrobky	141,19	s DPH			26.09.2022	Chrien, s.r.o.				03.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/334/22	Nájomná zmluva		s DPH			26.09.2022	OZ GUĽA since 1948		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.09.2022
	Faktúra	349/2022	Ovocie, zelenina	313,40	s DPH			26.09.2022	Belspol, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220342	elektroinštalačné práce	554,89	s DPH			26.09.2022	DDM elektro s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	348/2022	Potraviny	284,99	s DPH			23.09.2022	ATC-JR, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220345	vešiaky	84,70	s DPH			23.09.2022	Luka Tom s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	160	sáčky do vysávača	29,16	s DPH			23.09.2022	VACS TRADE s.r.o.				26.09.2022
	Objednávka	161	výdajný terminál	1 656.00	s DPH			23.09.2022	VIS Slovensko s.r.o.				27.09.2022
	Objednávka	162	taniere, zásobník	108,71	s DPH			23.09.2022	Róbert Otiepka				04.10.2022
	Objednávka	162A	stavebné práce	494,40	s DPH			23.09.2022	ELENIT s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	161	výdajný terminál	1 656,00	s DPH			23.09.2022	VIS Slovensko s.r.o.				02.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/340/22	Nájomná zmluva	0,00	s DPH			23.09.2022	Mesto Sliač (OVM)		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.09.2022
	Faktúra	346/2022	Potraviny	780,76	s DPH			22.09.2022	Inmedia, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	345/2022	Ovocie, zelenina	113,97	s DPH			22.09.2022	Belspol, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220341	toner	414,00	s DPH			22.09.2022	René Gabčo, R.G.COPY				25.10.2022
	Faktúra	220340	prenajom rohoží	31,51	s DPH			22.09.2022	Lindstrom s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	347/2022	Potraviny	952,21	s DPH			22.09.2022	Inmedia, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	344/2022	Pečivo	252,09	s DPH			21.09.2022	GM plus, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220339	ročný poplatok	110,00	s DPH			21.09.2022	DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie				25.10.2022
	Objednávka	156	výmena elektrického ohrievača		s DPH			20.09.2022	Vodomont spol. s r.o.				21.09.2022
	Faktúra	220338	energia	1 864,37	s DPH			20.09.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Objednávka	158	toner	414,00	s DPH			20.09.2022	René Gabčo, R.G.COPY				22.09.2022
	Objednávka	157	oprava dátového prostriedia	852,00	s DPH			20.09.2022	AWAXalarm, s.r.o.				22.09.2022
	Objednávka	159	elektroinštalačné práce	554,89	s DPH			20.09.2022	DDM elektro s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	343/2022	Vajcia	12,12	s DPH			20.09.2022	Milgra, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	342/2022	Mrazené výrobky	389,70	s DPH			20.09.2022	Chrien, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	341/2022	Potraviny	306,23	s DPH			20.09.2022	Inmedia, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	340/2022	Mlieko, mliečne výrobky	371,94	s DPH			20.09.2022	Tatranská mliekareň a.s.				03.10.2022
	Faktúra	339/2022	Mäso, mäsové výrobky	140,98	s DPH			20.09.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220333	servisné služby	26,30	s DPH			19.09.2022	Vis Slovensko s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220336	revízia hasiacich prístrojov, vodovodov	298,32	s DPH			19.09.2022	MIROMAX s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220335	vzdelávací program	55,00	s DPH			19.09.2022	JA SLOVENSKO n.o.				25.10.2022
	Faktúra	220334	regál	342,00	s DPH			19.09.2022	FISTAR s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220337	hravá čítanka	112,00	s DPH			19.09.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	338/2022	Ovocie, zelenina	289,97	s DPH			19.09.2022	Belspol, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	153	regál	342,00	s DPH			16.09.2022	FISTAR s.r.o.				20.09.2022
	Faktúra	337/2022	Potraviny	311,08	s DPH			16.09.2022	ATC-JR, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	155	hravá čítanka	112,00	s DPH			16.09.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				23.09.2022
	Faktúra	220332	čipy	40,00	s DPH			16.09.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	154	vešiaky	84,70	s DPH			16.09.2022	Luka Tom s.r.o.				23.09.2022
	Faktúra	336/2022	Ovocie, zelenina	182,88	s DPH			16.09.2022	Belspol, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	152	perá	191,99	s DPH			16.09.2022	National Pen				04.10.2022
	Objednávka	151	čipy	40,00	s DPH			14.09.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				04.10.2022
	Faktúra	335/2022	Mrazené výrobky	389,96	s DPH			14.09.2022	Bidfood Slovakia, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220330	kriedy	44,62	s DPH			14.09.2022	PAPERA s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220329	kanc.potreby	483,95	s DPH			14.09.2022	PAPERA s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220327	kanc.potreby	1 296,34	s DPH			14.09.2022	PAPERA s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220328	kanc.potreby	4,56	s DPH			14.09.2022	PAPERA s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220331	protišmykový profil	25,78	s DPH			14.09.2022	Ing. Miroslav Osička-protismyku.eu				25.10.2022
	Faktúra	331/2022	Mrazené výrobky	443,65	s DPH			13.09.2022	Chrien, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	149	kanc.potreby	1 315.07	s DPH			13.09.2022	PAPERA s.r.o.				04.10.2022
	Faktúra	330/2022	Potraviny	468,72	s DPH			13.09.2022	DiDo, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	148	kanc.potreby	488,82	s DPH			13.09.2022	PAPERA s.r.o.				04.10.2022
	Objednávka	149	kanc.potreby	1 315,07	s DPH			13.09.2022	PAPERA s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	334/2022	Vajcia	18,18	s DPH			13.09.2022	Milgra, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	333/2022	Mäso, mäsové výrobky	125,09	s DPH			13.09.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	332/2022	Potraviny	373,85	s DPH			13.09.2022	Inmedia, s.r.o.				03.10.2022
	Objednávka	150	kanc.potreby	153,48	s DPH			13.09.2022	Kancelária24h s.r.o.				04.10.2022
	Faktúra	220324	vlajka	33,48	s DPH			12.09.2022	Vlajky.EU s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220325	plyn	131,58	s DPH			12.09.2022	SPP a.s.				25.10.2022
	Faktúra	329/2022	Potraviny	129,80	s DPH			12.09.2022	Inmedia, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	328/2022	Mäso, mäsové výrobky	132,61	s DPH			12.09.2022	Domäsko s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	327/2022	Potraviny	62,88	s DPH			12.09.2022	Inmedia, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	326/2022	Ovocie, zelenina	472,49	s DPH			12.09.2022	Belspol, s.r.o.				03.10.2022
	Faktúra	220326	plyn	1 526,00	s DPH			12.09.2022	SPP a.s.				25.10.2022
	Faktúra	325/2022	Pečivo	259,64	s DPH			12.09.2022	GM plus, s.r.o.				03.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/329/22	Rámcová dohoda		s DPH			12.09.2022	BELSPOL, s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/306/22	Nájomná zmluva		s DPH			12.09.2022	Martin Topolan		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.09.2022
	Faktúra	324/2022	Potraviny	33,12	s DPH			09.09.2022	Inmedia, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220323	skladane utierky	186,36	s DPH			09.09.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220322	toner	433,20	s DPH			09.09.2022	René Gabčo, R.G.COPY				25.10.2022
	Objednávka	147A	krájač zeleniny	3 940,80	s DPH			08.09.2022	A-Z Gasgtro s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	147	toner	433,20	s DPH			08.09.2022	René Gabčo, R.G.COPY				04.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/320/22	Nájomná zmluva		s DPH			08.09.2022	FISH, občianske združenie		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	08.09.2022
	Faktúra	323/2022	Nápoje	825,74	s DPH			08.09.2022	AG FOODS SK s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	322/2022	Potraviny	107,10	s DPH			08.09.2022	Inmedia, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	321/2022	Potraviny	255,00	s DPH			08.09.2022	ATC-JR, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	320/2022	Potraviny	897,01	s DPH			08.09.2022	Inmedia, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	319/2022	Ovocie, zelenina	214,71	s DPH			08.09.2022	Belspol, s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	146	skladane utierky	186,36	s DPH			08.09.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				04.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/283/22	Nájomná zmluva		s DPH			07.09.2022	Bibiána Malčeková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.09.2022
	Faktúra	220320	stravné SF	42,40	s DPH			07.09.2022	Školská jedáleň				25.10.2022
	Faktúra	220321	učebnice	175,56	s DPH			07.09.2022	AITEC s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	145A	učebnice	175,56	s DPH			07.09.2022	AITEC s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	318/2022	Potraviny	622,34	s DPH			07.09.2022	Qualited, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	316/2022	Mäso, mäsové výrobky	119,31	s DPH			07.09.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	317/2022	Potraviny	736,57	s DPH			07.09.2022	Qualited, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220318	školenie BOZP, OPP	537,60	s DPH			07.09.2022	MIROMAX s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220319	stravné	157,94	s DPH			07.09.2022	Školská jedáleň				25.10.2022
	Objednávka	145	vlajka	33,48	s DPH			06.09.2022	Vlajky.EU s.r.o.				04.10.2022
	Faktúra	313/2022	Potraviny	243,44	s DPH			06.09.2022	COOP Jednota				09.09.2022
	Faktúra	220317	odvoz odpadu	56,00	s DPH			06.09.2022	EKORECYKLING				25.10.2022
	Faktúra	220316	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			06.09.2022	Peter Orság				25.10.2022
	Faktúra	220314	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			06.09.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	312/2022	Mäso, mäsové výrobky	245,63	s DPH			06.09.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	314/2022	Ovocie, zelenina	28,88	s DPH			06.09.2022	Belspol, s.r.o.				09.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/305/22	Nájomná zmluva		s DPH			06.09.2022	Rodinné centrum Pod prameňmi		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.09.2022
	Faktúra	220315	učebnice cudzie jazyky	225,00	s DPH			06.09.2022	Gorila.sk				25.10.2022
	Faktúra	315/2022	Mrazené výrobky	254,21	s DPH			06.09.2022	Chrien, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220312	školenie	550,00	s DPH			05.09.2022	Mgr. Petra Gubišová - EDUCON				25.10.2022
	Faktúra	220313	vodné	17,45	s DPH			05.09.2022	StVPS a.s.				25.10.2022
	Faktúra	310/2022	Ovocie, zelenina	298,23	s DPH			05.09.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Faktúra	311/2022	Mlieko, mliečne výrobky	278,92	s DPH			05.09.2022	Tatranská mliekareň a.s.				09.09.2022
	Objednávka	144	učebnice	6 326,10	s DPH			02.09.2022	Richard Šrobár- Littera				02.11.2022
	Faktúra	309/2022	Pečivo	109,64	s DPH			02.09.2022	GM plus, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220309	maliarske práce	400,00	s DPH			02.09.2022	Milan Miškovič				25.10.2022
	Faktúra	220310	maliarske práce	400,00	s DPH			02.09.2022	Milan Miškovič				25.10.2022
	Faktúra	220311	čistenie kobercov	416,88	s DPH			02.09.2022	PRAMAKO s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	144	učebnice	6 326.10	s DPH			02.09.2022	Richard Šrobár- Littera				04.10.2022
	Faktúra	307/2022	Potraviny	457,61	s DPH			31.08.2022	ATC-JR, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220305	licencia	59,90	s DPH			31.08.2022	softverovo s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220306	čistiace prostriedky	469,10	s DPH			31.08.2022	Ing. Jozef Gatial				25.10.2022
	Faktúra	220307	obrus	37,00	s DPH			31.08.2022	IMPOL TRADE s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220308	obrus	101,60	s DPH			31.08.2022	IMPOL TRADE s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220302	servisné služby	26,30	s DPH			31.08.2022	Vis Slovensko s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220301	servisné služby	20,18	s DPH			31.08.2022	Datalan a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220300	mobil	80,30	s DPH			31.08.2022	Orange Slovensko a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220304	aSc dochádzka aktualizácia	80,00	s DPH			31.08.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	308/2022	Potraviny	519,41	s DPH			31.08.2022	ATC-JR, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220303	autobusová preprava	144,00	s DPH			31.08.2022	SAD Sliač s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	143	učebnice cudzie jazyky	225,00	s DPH			31.08.2022	Gorila.sk				31.08.2022
	Faktúra	220299	interierové vybavenie	578,90	s DPH			31.08.2022	Mobelix Banská Bystrica				25.10.2022
	Zmluva	ZŠAS/278/22-2	Nájomná zmluva		s DPH			31.08.2022	ŠK RTVŠ Rytmik Sliač		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.08.2022
	Zmluva	ZŠAS/278/22-1	Nájomná zmluva		s DPH			31.08.2022	ŠK RTVŠ Rytmik Sliač		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.08.2022
	Faktúra	306/2022	Ovocie, zelenina	107,69	s DPH			30.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Objednávka	141	maliarske práce	400,00	s DPH			26.08.2022	Milan Miškovič				31.08.2022
	Objednávka	140	maliarske práce	400,00	s DPH			26.08.2022	Milan Miškovič				31.08.2022
	Objednávka	142	školenie	550,00	s DPH			26.08.2022	Mgr. Petra Gubišová - EDUCON				31.08.2022
	Faktúra	220298	učebnice	52,50	s DPH			25.08.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220297	učebnice	358,89	s DPH			25.08.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.				25.10.2022
	Objednávka	135A	učebnice	358,89	s DPH			25.08.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.				31.08.2022
	Objednávka	136	skrine	1 788,00	s DPH			25.08.2022	HOBLO spol. s r.o.				02.11.2022
	Faktúra	304/2022	Ovocie, zelenina	74,47	s DPH			25.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Faktúra	305/2022	Mlieko, mliečne výrobky	278,92	s DPH			25.08.2022	Tatranská mliekareň a.s.				09.09.2022
	Objednávka	139	čistenie kobercov	416,88	s DPH			25.08.2022	PRAMAKO s.r.o.				31.08.2022
	Objednávka	138	čistenie odkvapov	90,00	s DPH			25.08.2022	DKD SERVIS s.r.o.				25.10.2022
	Objednávka	137	obrus	138,60	s DPH			25.08.2022	IMPOL TRADE s.r.o.				31.08.2022
	Objednávka	136	skrine	1 788.00	s DPH			25.08.2022	HOBLO spol. s r.o.				31.08.2022
	Faktúra	220296	oprava elektroinštalácie	148,70	s DPH			24.08.2022	DDM elektro s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	303/2022	Mlieko, mliečne výrobky	181,64	s DPH			23.08.2022	Tatranská mliekareň a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220295	servisné služby	144,00	s DPH			23.08.2022	Vis Slovensko s.r.o.				25.10.2022
	Faktúra	220293	energia	1 789,21	s DPH			23.08.2022	SSE a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220294	internet	149,37	s DPH			23.08.2022	SANET				25.10.2022
	Faktúra	301/2022	Pečivo	140,18	s DPH			22.08.2022	GM plus, s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	137A	kamerový systém	6 490.47	s DPH			22.08.2022	AWAXalarm, s.r.o.				31.08.2022
	Objednávka	137A	kamerový systém	6 490,47	s DPH			22.08.2022	AWAXalarm, s.r.o.				02.11.2022
	Zmluva	ZŠAS/272/22	Zmluva o odbere stravy č. S/9/2022		s DPH			22.08.2022	Centrum pre deti a rodiny Tŕnie		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.08.2022
	Faktúra	302/2022	Ovocie, zelenina	115,67	s DPH			22.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Faktúra	300/2022	Potraviny	622,56	s DPH			18.08.2022	ATC-JR, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	299/2022	Ovocie, zelenina	25,19	s DPH			18.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Faktúra	298/2022	Ovocie, zelenina	140,22	s DPH			15.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Objednávka	135	čistiace prostriedky	469,10	s DPH			15.08.2022	Ing. Jozef Gatial				16.08.2022
	Faktúra	220292	rozšírenie zabezp. Systému	299,93	s DPH			12.08.2022	ELNET SK s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	297/2022	Ovocie, zelenina	61,79	s DPH			12.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Zmluva		Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci		s DPH			11.08.2022	VIS Slovensko s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.08.2022
	Faktúra	220289	oprava podlahy	4 986,16	s DPH			11.08.2022	ELENIT s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220290	plyn	124,46	s DPH			11.08.2022	SPP a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220291	plyn	937,00	s DPH			11.08.2022	SPP a.s.				09.09.2022
	Faktúra	296/2022	Pečivo	87,31	s DPH			11.08.2022	GM plus, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220287	tabuľa s potlačou	42,00	s DPH			10.08.2022	AFINITA s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220288	projekčný set	490,01	s DPH			10.08.2022	audio services				09.09.2022
	Faktúra	295/2022	Mäso, mäsové výrobky	103,83	s DPH			10.08.2022	Domäsko s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	294/2022	Ovocie, zelenina	128,60	s DPH			08.08.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Objednávka	133	oprava elektroinštalácie	148,70	s DPH			05.08.2022	DDM elektro s.r.o.				10.08.2022
	Objednávka	134	autobusová preprava	144,00	s DPH			05.08.2022	SAD Sliač s.r.o.				10.08.2022
	Faktúra	220285	stravné SF	13,20	s DPH			03.08.2022	Základná škola A. Sládkoviča				09.09.2022
	Faktúra	220286	ročný polatok za prístup bezkriedy	40,00	s DPH			03.08.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	293/2022	Potraviny	224,29	s DPH			03.08.2022	COOP Jednota				09.09.2022
	Faktúra	220284	stravné	49,17	s DPH			03.08.2022	Základná škola A. Sládkoviča				09.09.2022
	Faktúra	220283	odvoz odpadu	56,00	s DPH			03.08.2022	EKORECYKLING				09.09.2022
	Faktúra	220282	oprava elektroinštalácie	150,67	s DPH			03.08.2022	DDM elektro s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220281	servisné služby	20,18	s DPH			02.08.2022	Datalan a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220279	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			01.08.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220278	stavebné práce	2 543,47	s DPH			01.08.2022	ELENIT s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220277	mobil	88,68	s DPH			01.08.2022	Orange Slovensko a.s.				09.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/262/22-1	Darovacia zmluva Nadácia Volkswagen		s DPH			01.08.2022	Nadácia Volkswagen Slovakia		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.08.2022
	Faktúra	220280	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			01.08.2022	Peter Orság				09.09.2022
	Faktúra	292/2022	Pečivo	97,74	s DPH			01.08.2022	GM plus, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	291/2022	Ovocie, zelenina	76,22	s DPH			29.07.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Objednávka	132	tabuľa s potlačou	42,00	s DPH			28.07.2022	AFINITA s.r.o.				29.07.2022
	Objednávka	131	rozšírenie zabezp. Systému	299,93	s DPH			28.07.2022	ELNET SK s.r.o.				29.07.2022
	Faktúra	220276	prenájom rohoží	39,26	s DPH			27.07.2022	Lindstrom, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	290/2022	Mlieko, mliečne výrobky	178,28	s DPH			27.07.2022	Tatranská mliekareň a.s.				09.09.2022
	Objednávka	130	oprava elektroinštalácie	150,67	s DPH			25.07.2022	DDM elektro s.r.o.				29.07.2022
	Faktúra	289/2022	Pečivo	123,39	s DPH			22.07.2022	GM plus, s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	129	projekčný set	490,01	s DPH			22.07.2022	audio services				09.09.2022
	Faktúra	288/2022	Ovocie, zelenina	68,09	s DPH			22.07.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Faktúra	220275	oprava istenia	1 579,32	s DPH			21.07.2022	Elektroprogres s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	128	stavebné práce	4 986.16	s DPH			20.07.2022	ELENIT s.r.o.				29.07.2022
	Objednávka	128	stavebné práce	4 986,16	s DPH			20.07.2022	ELENIT s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220274	učebnice	134,49	s DPH			19.07.2022	Market 24, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220272	energia	3 080,23	s DPH			19.07.2022	SSE a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220273	micro-bit	402,00	s DPH			19.07.2022	Ing. Oldřich Horáček				09.09.2022
	Faktúra	220271	dodávka vodomeru	219,60	s DPH			19.07.2022	Ekokanal s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	287/2022	Mlieko, mliečne výrobky	240,82	s DPH			18.07.2022	Tatranská mliekareň a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220269	občerstvenie - tábor	29,70	s DPH			14.07.2022	Školská jedáleň				09.09.2022
	Faktúra	220263	autobusová preprava-tábor	644,40	s DPH			14.07.2022	SAD Sliač s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220264	práva na mzdy	140,76	s DPH			14.07.2022	Solitea Slovensko a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220265	ťarchopis energia	493,84	s DPH			14.07.2022	SSE a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220266	ťarchopis energia	450,01	s DPH			14.07.2022	SSE a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220267	ťarchopis energia	462,73	s DPH			14.07.2022	SSE a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220268	ťarchopis energia	531,96	s DPH			14.07.2022	SSE a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220270	BOZP,	216,00	s DPH			14.07.2022	MIROMAX s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220260	plyn	789,00	s DPH			13.07.2022	SPP a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220261	oprava umývačky	120,00	s DPH			13.07.2022	Gastrochem s.r.o.				09.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/258/22	Zmluva č. 81/2022	1 250,00	s DPH			13.07.2022	SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.07.2022
	Faktúra	220259	plyn	150,76	s DPH			12.07.2022	SPP a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220262	raspberry	1 803,31	s DPH			12.07.2022	Michal Prenner				09.09.2022
	Faktúra	220257	kuchynsky riad	649,86	s DPH			12.07.2022	LAWEX spol. s r.o.				09.09.2022
	Objednávka	127	raspberry	1 803,31	s DPH			12.07.2022	Michal Prenner				02.11.2022
	Objednávka	127	raspberry	1 803.31	s DPH			12.07.2022	Michal Prenner				13.07.2022
	Faktúra	220258	stoličky	1 260,00	s DPH			12.07.2022	stolicky24.sk s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220254	kuchynsky riad	673,16	s DPH			11.07.2022	RM Gastro-JAZ s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220256	občerstvenie projekt erasmus+	87,00	s DPH			11.07.2022	Školská jedleň				09.09.2022
	Objednávka	126	stoličky	1 260.00	s DPH			11.07.2022	stolicky24.sk s.r.o.				12.07.2022
	Faktúra	284/2022	Pečivo	102,53	s DPH			11.07.2022	GM plus, s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	285/2022	Ovocie, zelenina	105,02	s DPH			11.07.2022	Ján Belička Belspol				09.09.2022
	Faktúra	220255	kuchynsky riad	444,19	s DPH			11.07.2022	Gastro-Galaxi				09.09.2022
	Faktúra	220253	bezp. Sim	10,76	s DPH			11.07.2022	Jablotron Slovakia s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	286/2022	Potraviny	173,48	s DPH			11.07.2022	ATC-JR, s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	126	stoličky	1 260,00	s DPH			11.07.2022	stolicky24.sk s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	220252	mobilny VL	19,68	s DPH			08.07.2022	Solitea Slovensko a.s.				09.09.2022
	Objednávka	125	kuchynsky riad	649,86	s DPH			08.07.2022	LAWEX spol. s r.o.				16.09.2022
	Objednávka	124	stavebné práce	2 543,47	s DPH			07.07.2022	ELENIT s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	281/2022	Mäso, mäsové výrobky	731,03	s DPH			07.07.2022	Domäsko s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	220249	stravne SF	330,00	s DPH			07.07.2022	Školská jedáleň				09.09.2022
	Faktúra	220250	stravné	1 229,25	s DPH			07.07.2022	Školská jedáleň				09.09.2022
	Faktúra	220251	učebnice	495,40	s DPH			07.07.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	282/2022	Mlieko, mliečne výrobky	170,27	s DPH			07.07.2022	Tatranská mliekareň a.s.				08.07.2022
	Faktúra	283/2022	Potraviny	385,12	s DPH			07.07.2022	COOP Jednota				08.07.2022
	Objednávka	124	stavebné práce	2 543.47	s DPH			07.07.2022	ELENIT s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	220238	toner	82,50	s DPH			06.07.2022	PAPERA s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	280/2022	Ovocie, zelenina	139,29	s DPH			06.07.2022	Ján Belička Belspol				08.07.2022
	Faktúra	220237	prenájom domu kultúry Hron	35,00	s DPH			06.07.2022	MsKS Sliač				09.09.2022
	Faktúra	220239	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			06.07.2022	Peter Orság				09.09.2022
	Faktúra	220240	odvoz odpadu	56,00	s DPH			06.07.2022	EKORECYKLING				09.09.2022
	Faktúra	220241	servisné služby	20,18	s DPH			06.07.2022	Datalan a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220242	prenájom kontajner	57,46	s DPH			06.07.2022	Marius Pedersen a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220243	pohotovostné služby	105,00	s DPH			06.07.2022	Fantozzi consulting s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220244	čipy	307,32	s DPH			06.07.2022	Vis Slovensko s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220245	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			06.07.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220246	prenájom pódia a ozvučenie	480,00	s DPH			06.07.2022	Radomír Čekan CK ČEKAN				09.09.2022
	Faktúra	220247	maliarske práce	300,00	s DPH			06.07.2022	Milan Miškovič				09.09.2022
	Faktúra	220248	revízia plynových kotlov	303,60	s DPH			06.07.2022	REMONTA spol. s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	279/2022	Mrazené výrobky	30,72	s DPH			06.07.2022	Chrien, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	277/2022	Pečivo	260,28	s DPH			01.07.2022	GM plus, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	278/2022	Ovocie, zelenina	76,63	s DPH			01.07.2022	Ján Belička Belspol				08.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/23	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Kristína Timková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/7	Darovacia zmluva - DLT	200,00	s DPH			30.06.2022	Vladimír Čičo		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/18	Darovacia zmluva - DLT	200,00	s DPH			30.06.2022	Radoslava Matušovic Scheer		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/8	Darovacia zmluva - DLT	200,00	s DPH			30.06.2022	Lucia Majerová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/13	Darovacia zmluva - DLT	200,00	s DPH			30.06.2022	Patrik Pilko		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/9	Darovacia zmluva - DLT	200,00	s DPH			30.06.2022	Ján Benedik		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/3	Darovacia zmluva - DLT	50,00	s DPH			30.06.2022	Mária Navrátilová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/5	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Stanislava Leštáková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/26	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Miriam Majerová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/2	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Silvia Laurincová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/11	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Dana Modranská		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/19	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Andrea Mrenicová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/14	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Radomír Čekan		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/28	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Katarína Majerská		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/32	Darovacia zmluva - DLT	50,00	s DPH			30.06.2022	Lívia Stredáková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/6	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Andrea Boldišová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/12	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Viera Patyiová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/1	Darovacia zmluva - DLT	75,00	s DPH			30.06.2022	Lucia Marková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/16	Darovacia zmluva - DLT	25,00	s DPH			30.06.2022	Daniela Fahima		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/15	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Katarína Ďurkovičová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/17	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Martina Kujanová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/27	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Ivana Kmeťová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/21	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Hana Šimová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/22	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Mária Holubková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/24	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Dominika Uhrinová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/25	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Eva Strížová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/4	Darovacia zmluva - DLT	25,00	s DPH			30.06.2022	Anna Venclíková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/33	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Anna Čierna		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/20	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Zuzana Sluková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/29	Darovacia zmluva - DLT	75,00	s DPH			30.06.2022	Martina Palatická		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ-082	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít		s DPH			30.06.2022	MPC Bratislava		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/10	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Martina Krajňáková		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Objednávka	123A	oprava umývačky	120,00	s DPH			30.06.2022	GASTROCHEM s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	123	maliarske práce	300,00	s DPH			30.06.2022	Milan Miškovič				09.09.2022
	Objednávka	122	micro-bit	402,00	s DPH			30.06.2022	Ing. Oldřich Horáček				09.09.2022
	Faktúra	220233	učebnice	164,55	s DPH			30.06.2022	Gorila				09.09.2022
	Faktúra	220234	učebnice	241,40	s DPH			30.06.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220235	mobil	73,03	s DPH			30.06.2022	Orange Slovensko a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220236	prenájom rohoží	78,53	s DPH			30.06.2022	Lindstrom, s.r.o.				09.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/224/22/30	Darovacia zmluva - DLT	100,00	s DPH			30.06.2022	Erika Oslancová		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.07.2022
	Zmluva	ZŠAS/262/22	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít		s DPH			30.06.2022	Národný inštitút vzdelávania a mládeže		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.07.2022
	Faktúra	276/2022	Ovocie, zelenina	261,25	s DPH			30.06.2022	JFB, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	274/2022	Potraviny	221,34	s DPH			29.06.2022	ATC-JR, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	275/2022	Pečivo	69,46	s DPH			29.06.2022	Pekáreň Puškár				08.07.2022
	Faktúra	273/2022	Mrazené výrobky	473,27	s DPH			28.06.2022	Chrien, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	220232	svetelný stojan	49,90	s DPH			28.06.2022	Total music s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220231	toner	82,50	s DPH			28.06.2022	PAPERA s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	272/2022	Mlieko, mliečne výrobky	211,80	s DPH			28.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.				08.07.2022
	Faktúra	220230	micro-bit	332,00	s DPH			28.06.2022	Ing. Oldřich Horáček				09.09.2022
	Faktúra	271/2022	Mäso, mäsové výrobky	101,97	s DPH			28.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	220229	revízia výťahu	30,00	s DPH			28.06.2022	Laco-Lift Servis, s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	119	prenájom domu kultúry Hron	35,00	s DPH			27.06.2022	MsKS Sliač				09.09.2022
	Objednávka	120	prenájom pódia a ozvučenie	480,00	s DPH			27.06.2022	Radomír Čekan CK ČEKAN				09.09.2022
	Objednávka	121	čipy	307,32	s DPH			27.06.2022	Vis Slovensko s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	270/2022	Ovocie, zelenina	129,31	s DPH			27.06.2022	Ján Belička Belspol				08.07.2022
	Objednávka	119A	kuchynsky riad	444,19	s DPH			27.06.2022	Gastro-Galaxi				09.09.2022
	Zmluva	ZŠAS/239/22	Zmluva o poskytnutí grantu č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000063121	69 040,00	s DPH			27.06.2022	Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.06.2022
	Faktúra	269/2022	Potraviny	555,36	s DPH			24.06.2022	Inmedia, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	268/2022	Potraviny	199,50	s DPH			24.06.2022	Inmedia, s.r.o.				08.07.2022
	Objednávka	116	učebnice	241,40	s DPH			24.06.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				01.07.2022
	Objednávka	117	učebnice	304,00	s DPH			24.06.2022	Panta Rhei s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	118	učebnice	134,49	s DPH			24.06.2022	Market 24, s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	115	toner	165,00	s DPH			23.06.2022	PAPERA s.r.o.				01.07.2022
	Faktúra	266/2022	Ovocie, zelenina	110,10	s DPH			23.06.2022	Ján Belička Belspol				08.07.2022
	Faktúra	267/2022	Mäso, mäsové výrobky	151,09	s DPH			23.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	220228	toner	213,53	s DPH			23.06.2022	PAPERA s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220227	autodoprava	180,00	s DPH			23.06.2022	Dušan Kováč				09.09.2022
	Faktúra	220226	autodoprava	180,00	s DPH			23.06.2022	Dušan Kováč				09.09.2022
	Objednávka	114	revízia výťahu	30,00	s DPH			22.06.2022	Laco-Lift Servis, s.r.o.				29.07.2022
	Objednávka	113	micro-bit	332,00	s DPH			22.06.2022	Ing. Oldřich Horáček				29.07.2022
	Faktúra	265/2022	Potraviny	182,87	s DPH			22.06.2022	Inmedia, s.r.o.				08.07.2022
	Objednávka	104A	autodoprava	180,00	s DPH			22.06.2022	Dušan Kováč				09.09.2022
	Faktúra	263/2022	Mlieko, mliečne výrobky	553,98	s DPH			21.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.				08.07.2022
	Faktúra	264/2022	Mrazené výrobky	389,82	s DPH			21.06.2022	Chrien, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	262/2022	Mäso, mäsové výrobky	118,54	s DPH			21.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	261/2022	Vajcia	12,12	s DPH			21.06.2022	Milgra, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	260/2022	Pečivo	206,27	s DPH			21.06.2022	GM plus, s.r.o.				08.07.2022
	Faktúra	220224	učebnice	418,10	s DPH			21.06.2022	Gorila				09.09.2022
	Faktúra	220223	čistiace prostriedky	195,96	s DPH			21.06.2022	Ing. Jozef Gatial				09.09.2022
	Faktúra	220222	skladane utierka	183,36	s DPH			21.06.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220221	autodoprava	180,00	s DPH			21.06.2022	Dušan Kováč				09.09.2022
	Faktúra	220225	toner	613,56	s DPH			21.06.2022	PAPERA s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	112	oprava istenia	1 579,32	s DPH			20.06.2022	Elektroprogres s.r.o.				02.11.2022
	Faktúra	259/2022	Ovocie, zelenina	331,96	s DPH			20.06.2022	Ján Belička Belspol				08.07.2022
	Faktúra	220220	vodné, stočné, zrážky	1 577,40	s DPH			20.06.2022	StVPS a.s.				09.09.2022
	Objednávka	112	oprava istenia	1 579.32	s DPH			20.06.2022	Elektroprogres s.r.o.				22.07.2022
	Faktúra	258/2022	Potraviny	395,89	s DPH			17.06.2022	ATC-JR, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	256/2022	Mäso, mäsové výrobky	105,09	s DPH			16.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	111	toner	613,56	s DPH			16.06.2022	PAPERA s.r.o.				22.06.2022
	Objednávka	110	skladane utierka	183,36	s DPH			16.06.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				23.06.2022
	Objednávka	109	čistiace prostriedky	195,96	s DPH			16.06.2022	Ing. Jozef Gatial				21.07.2022
	Objednávka	108	učebnice	495,40	s DPH			16.06.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				17.06.2022
	Faktúra	257/2022	Ovocie, zelenina	277,66	s DPH			16.06.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	255/2022	Potraviny	227,65	s DPH			15.06.2022	Inmedia, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	254/2022	Ovocie, zelenina	104,50	s DPH			15.06.2022	JFB, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220219	regál	539,90	s DPH			15.06.2022	HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o.				20.06.2022
	Faktúra	253/2022	Mäso, mäsové výrobky	148,10	s DPH			14.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	252/2022	Potraviny	64,39	s DPH			14.06.2022	Inmedia, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220218	učebnice	1 031,70	s DPH			14.06.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220217	učebnice	188,20	s DPH			14.06.2022	Panta Rhei s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	107A	kuchynsky riad	673,16	s DPH			14.06.2022	RM Gastro-JAZ s.r.o.				09.09.2022
	Objednávka	107	autodoprava	180,00	s DPH			14.06.2022	Dušan Kováč				17.06.2022
	Faktúra	251/2022	Mrazené výrobky	399,66	s DPH			13.06.2022	Chrien, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	250/2022	Ovocie, zelenina	420,33	s DPH			13.06.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	249/2022	Pečivo	249,80	s DPH			13.06.2022	GM plus, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220214	pobyt Přimda	1 120,06	s DPH			13.06.2022	RS Přimda s.r.o.				09.09.2022
	Faktúra	220213	doprava	129,00	s DPH			13.06.2022	Petr Vrba				09.09.2022
	Faktúra	220216	energia	2 786,87	s DPH			13.06.2022	SSE a.s.				20.06.2022
	Faktúra	220215	autodoprva Sliač-Přimda a späť	1 800,00	s DPH			13.06.2022	Dušan Kováč				20.06.2022
	Faktúra	220214	pobyt Přimda		s DPH			13.06.2022	RS Přimda s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220213	doprava		s DPH			13.06.2022	Petr Vrba				20.06.2022
	Faktúra	220212	aSc Agenda Komplet 2023	549,00	s DPH			13.06.2022	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				20.06.2022
	Zmluva	ZŠAS/215/22	Predĺženie zmluvy		s DPH			13.06.2022	RAJO s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.06.2022
	Objednávka	105	učebnice	43,66	s DPH			13.06.2022	Megaknihy				20.06.2022
	Objednávka	106	učebnice	1 106,00	s DPH			13.06.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220207	pompony	89,60	s DPH			10.06.2022	Rostislav Pavlík				20.06.2022
	Faktúra	220209	plyn	262,22	s DPH			10.06.2022	SPP a.s.				20.06.2022
	Faktúra	248/2022	Potraviny	428,39	s DPH			10.06.2022	DiDo, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220208	plyn	789,00	s DPH			10.06.2022	SPP a.s.				20.06.2022
	Faktúra	220210	autobusová preprava	650,00	s DPH			10.06.2022	SAD Sliač s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220211	servis tlačiarne, toner, odpadová nádoba	291,00	s DPH			10.06.2022	René Gabčo, R.G.COPY				20.06.2022
	Faktúra	220206	oprava radiatora	355,56	s DPH			09.06.2022	Peter Orság				20.06.2022
	Faktúra	245/2022	Ovocie, zelenina	124,79	s DPH			09.06.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	246/2022	Mäso, mäsové výrobky	112,85	s DPH			09.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	247/2022	Vajcia	4,04	s DPH			09.06.2022	Milgra, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	240/2022	Pečivo	9,00	s DPH			07.06.2022	Pekáreň Puškár				20.06.2022
	Faktúra	241/2022	Mäso, mäsové výrobky	172,92	s DPH			07.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	242/2022	Vajcia	24,24	s DPH			07.06.2022	Milgra, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	243/2022	Mrazené výrobky	337,79	s DPH			07.06.2022	Chrien, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	244/2022	Mlieko, mliečne výrobky	326,42	s DPH			07.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.				20.06.2022
	Objednávka	103	učebnice	582,65	s DPH			07.06.2022	Gorila				20.06.2022
	Objednávka	98	regál	539,90	s DPH			07.06.2022	HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o.				20.06.2022
	Objednávka	104	učebnice	1 031,70	s DPH			07.06.2022	PreSkoly.sk s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220205	plavecký kurz	1 422,40	s DPH			07.06.2022	Športový klub RAJA				20.06.2022
	Faktúra	220204	stravne	1 187,53	s DPH			07.06.2022	Školská jedáleň				20.06.2022
	Faktúra	220203	stravne SF	318,80	s DPH			07.06.2022	Školská jedáleň				20.06.2022
	Objednávka	102	učebnice	188,20	s DPH			07.06.2022	Panta Rhei s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	101	servis tlačiarne, toner, odpadová nádoba	291,00	s DPH			07.06.2022	René Gabčo, R.G.COPY				20.06.2022
	Objednávka	100	autobusová preprava	650,00	s DPH			07.06.2022	SAD Sliač s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	99	oprava radiatora	355,56	s DPH			07.06.2022	Peter Orság				20.06.2022
	Faktúra	220202	skriňa archivačná, regál, schodíky	609,60	s DPH			06.06.2022	B2B Partner s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	97	pompony	89,60	s DPH			06.06.2022	Rostislav Pavlík				20.06.2022
	Faktúra	239/2022	Potraviny	357,86	s DPH			06.06.2022	ATC-JR, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	238/2022	Ovocie, zelenina	255,22	s DPH			06.06.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	220201	autobusová doprava	500,00	s DPH			03.06.2022	SAD Sliač s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	237/2022	Mäso, mäsové výrobky	616,95	s DPH			03.06.2022	Domäsko s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	236/2022	Potraviny	218,06	s DPH			03.06.2022	COOP Jednota				20.06.2022
	Faktúra	232/2022	Potraviny	649,77	s DPH			02.06.2022	Qualited, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	235/2022	Mäso, mäsové výrobky	110,80	s DPH			02.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	234/2022	Ovocie, zelenina	333,76	s DPH			02.06.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	233/2022	Potraviny	606,43	s DPH			02.06.2022	Qualited, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220200	čistiace prostriedky	497,80	s DPH			02.06.2022	Ing. Jozef Gatial				20.06.2022
	Faktúra	231/2022	Potraviny	31,56	s DPH			02.06.2022	Inmedia, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220199	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			02.06.2022	Peter Orság				20.06.2022
	Faktúra	220198	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			01.06.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220197	odvoz odpadu	56,00	s DPH			01.06.2022	EKORECYKLING				20.06.2022
	Faktúra	228/2022	Pečivo	295,18	s DPH			01.06.2022	GM plus, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	229/2022	Vajcia	18,18	s DPH			01.06.2022	Milgra, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	230/2022	Mäso, mäsové výrobky	119,07	s DPH			01.06.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	96A	autodoprva Sliač-Přimda a späť	1 800,00	s DPH			01.06.2022	Dušan Kováč				20.06.2022
	Faktúra	220196	prenájom rohoží	78,53	s DPH			01.06.2022	Lindstrom, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	226/2022	Potraviny	223,38	s DPH			31.05.2022	Inmedia, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	227/2022	Mlieko, mliečne výrobky	336,78	s DPH			31.05.2022	Tatranská mliekareň a.s.				20.06.2022
	Faktúra	225/2022	Mrazené výrobky	424,94	s DPH			31.05.2022	Chrien, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220195	servisne služby	20,18	s DPH			31.05.2022	Datalan a.s.				20.06.2022
	Faktúra	220194	skladane utierka	174,84	s DPH			30.05.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	96	skriňa archivačná, regál, schodíky	609,60	s DPH			30.05.2022	B2B Partner s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220193	školská jedáleň ZD	78,05	s DPH			30.05.2022	Raabe				20.06.2022
	Faktúra	220192	obedy Erasmus+	56,41	s DPH			30.05.2022	Školská jedáleň				20.06.2022
	Faktúra	220191	obedy strelecká súťaž	44,18	s DPH			30.05.2022	Školská jedáleň				20.06.2022
	Faktúra	220190	mobil	73,01	s DPH			30.05.2022	Orange Slovensko a.s.				20.06.2022
	Faktúra	224/2022	Ovocie, zelenina	274,21	s DPH			30.05.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	220187	učebnice		s DPH			27.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	95	čistiace prostriedky	497,80	s DPH			27.05.2022	Ing. Jozef Gatial				20.06.2022
	Faktúra	220189	emlémy	7,20	s DPH			27.05.2022	VIVA TRADE s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220188	emlémy, šítky	21,36	s DPH			27.05.2022	VIVA TRADE s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220186	učebnice	843,15	s DPH			26.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	223/2022	Mäso, mäsové výrobky	159,24	s DPH			26.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	222/2022	Ovocie, zelenina	336,68	s DPH			26.05.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	221/2022	Potraviny	427,44	s DPH			26.05.2022	Inmedia, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220/2022	Potraviny	695,91	s DPH			26.05.2022	ATC-JR, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220185	učebnice	923,34	s DPH			26.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220184	učebnice	902,00	s DPH			26.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	93	utierky	174,18	s DPH			26.05.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	94	učebnice	58,41	s DPH			26.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220183	učebnice	3 420,78	s DPH			26.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				20.06.2022
	Zmluva	ZŠAS/165/22	Nájomná zmluva		s DPH			25.05.2022	RICASSO - šermiari z juhovýchodnej bašty		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.05.2022
	Faktúra	220182	škola v prírode	4 247,50	s DPH			25.05.2022	OZ TRAMPTÁRIA				20.06.2022
	Objednávka	92	rekondičný pobyt	3 600,00	s DPH			25.05.2022	SNOWSTAV s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	218/2022	Mäso, mäsové výrobky	118,03	s DPH			24.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	219/2022	Vajcia	18,18	s DPH			24.05.2022	Milgra, s.r.o.				20.06.2022
	Zmluva	ZŠAS/168/22	Zmluva o poskytovaní služieb č. 2022004		s DPH			24.05.2022	Fantozzi consulting, s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.05.2022
	Faktúra	220180	obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie	132,00	s DPH			23.05.2022	Ekokanal s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220181	kanc.potreby	295,68	s DPH			23.05.2022	PAPERA s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220178	vlajky	55,97	s DPH			23.05.2022	Vlajky.EU s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220177	autobusová preprava	336,00	s DPH			23.05.2022	Dušan Kováč				20.06.2022
	Objednávka	91	kanc.potreby	295,68	s DPH			23.05.2022	PAPERA s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	217/2022	Potraviny	636,82	s DPH			23.05.2022	Juspa s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	216/2022	Ovocie, zelenina	264,68	s DPH			23.05.2022	Ján Belička Belspol				20.06.2022
	Faktúra	215/2022	Mrazené výrobky	341,80	s DPH			23.05.2022	Chrien, s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220179	autobusová preprava	144,00	s DPH			23.05.2022	SAD Sliač s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	214/2022	Potraviny	131,41	s DPH			20.05.2022	ATC-JR, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	213/2022	Vajcia	18,18	s DPH			19.05.2022	Milgra, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	212/2022	Mäso, mäsové výrobky	111,49	s DPH			19.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	211/2022	Ovocie, zelenina	240,82	s DPH			19.05.2022	Ján Belička Belspol				25.05.2022
	Objednávka	90A	autobusová doprava	500,00	s DPH			19.05.2022	SAD Sliač s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	90	autobusová preprava	144,00	s DPH			19.05.2022	SAD Sliač s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220176	toner	43,37	s DPH			18.05.2022	THR Systems a.s.				25.05.2022
	Faktúra	209/2022	Potraviny	380,41	s DPH			18.05.2022	ATC-JR, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	210/2022	Ovocie, zelenina	464,75	s DPH			18.05.2022	JFB, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	208/2022	Mrazené výrobky	180,00	s DPH			17.05.2022	Chrien, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	207/2022	Mäso, mäsové výrobky	199,20	s DPH			17.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	220175	toner	392,40	s DPH			17.05.2022	René Gabčo, R.G.COPY				25.05.2022
	Objednávka	87	oprava práčky	23,00	s DPH			16.05.2022	Michal Vetrák				25.05.2022
	Faktúra	206/2022	Ovocie, zelenina	332,62	s DPH			16.05.2022	Ján Belička Belspol				25.05.2022
	Faktúra	220174	oprava práčky	23,00	s DPH			16.05.2022	Michal Vetrák				25.05.2022
	Faktúra	220173	internet	149,37	s DPH			16.05.2022	SANET				25.05.2022
	Objednávka	89	toner	43,37	s DPH			16.05.2022	THR Systems a.s.				25.05.2022
	Objednávka	88	toner	392,40	s DPH			16.05.2022	René Gabčo, R.G.COPY				25.05.2022
	Objednávka	89A	emlémy, šítky	28,56	s DPH			16.05.2022	VIVA TRADE s.r.o.				20.06.2022
	Objednávka	83	obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie	132,00	s DPH			13.05.2022	Ekokanal s.r.o.				20.06.2022
	Faktúra	220172	energia	2 735,06	s DPH			13.05.2022	SSE a.s.				25.05.2022
	Objednávka	86	autobusová preprava	336,00	s DPH			13.05.2022	Dušan Kováč				20.06.2022
	Objednávka	83	obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie	110,00	s DPH			13.05.2022	Ekokanal s.r.o.				25.05.2022
	Objednávka	84	učebnice	4 065,93	s DPH			13.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				25.05.2022
	Objednávka	85	učebnice	1 106,93	s DPH			13.05.2022	Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				25.05.2022
	Objednávka	86	autobusová preprava		s DPH			13.05.2022	Dušan Kováč				25.05.2022
	Faktúra	220171	kovové regále	506,26	s DPH			12.05.2022	FISTAR s.r.o.				25.05.2022
	Objednávka	82	vlajky	55,97	s DPH			12.05.2022	Vlajky.EU s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	204/2022	Ovocie, zelenina	301,40	s DPH			12.05.2022	Ján Belička Belspol				25.05.2022
	Faktúra	205/2022	Mäso, mäsové výrobky	129,48	s DPH			12.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.05.2022
	Objednávka	80	autobusová preprava na výlety-denný tábor letný		s DPH			11.05.2022	SAD Sliač s.r.o.				25.05.2022
	Objednávka	81	kovové regále	506,26	s DPH			11.05.2022	FISTAR s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	203/2022	Pečivo	249,41	s DPH			11.05.2022	GM plus, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	200/2022	Mäso, mäsové výrobky	362,41	s DPH			10.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	201/2022	Potraviny	469,96	s DPH			10.05.2022	Inmedia, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	202/2022	Mrazené výrobky	517,26	s DPH			10.05.2022	Chrien, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	220163	autobusová preprava-projekt	600,00	s DPH			09.05.2022	SAD Sliač s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	220164	kurz maľovania keramiky	50,00	s DPH			09.05.2022	ÚĽUV				25.05.2022
	Faktúra	220167	stravné SF	905,92	s DPH			09.05.2022	Školská jedáleň				25.05.2022
	Faktúra	220168	medaile, poháre	82,64	s DPH			09.05.2022	VIVA TRADE s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	220169	plyn	1 009,46	s DPH			09.05.2022	SPP a.s.				25.05.2022
	Faktúra	220170	plyn	789,00	s DPH			09.05.2022	SPP a.s.				25.05.2022
	Faktúra	220165	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			09.05.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	220166	stravné SF	243,20	s DPH			09.05.2022	Školská jedáleň				25.05.2022
	Faktúra	199/2022	Ovocie, zelenina	311,60	s DPH			09.05.2022	Ján Belička Belspol				25.05.2022
	Faktúra	198/2022	Mäso, mäsové výrobky	459,55	s DPH			06.05.2022	Domäsko s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	197/2022	Mlieko, mliečne výrobky	495,09	s DPH			06.05.2022	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2022
	Objednávka	79	medaile, poháre	82,64	s DPH			06.05.2022	VIVA TRADE s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	194/2022	Potraviny	259,54	s DPH			05.05.2022	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220162	prenájom rohoží	78,53	s DPH			05.05.2022	Lindstrom, s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	196/2022	Mäso, mäsové výrobky	101,97	s DPH			05.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	195/2022	Ovocie, zelenina	293,22	s DPH			05.05.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	193/2022	Potraviny	487,67	s DPH			04.05.2022	COOP Jednota				07.05.2022
	Faktúra	220160	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			03.05.2022	Peter Orság				25.05.2022
	Faktúra	220161	poplatok za doménu	63,24	s DPH			03.05.2022	ISI SOFT s.r.o.				25.05.2022
	Zmluva	ZŠAS/138/22	Zmluva o spolupráci		s DPH			03.05.2022	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.05.2022
	Zmluva	ZŠAS/139/22	Dohoda o zaistení plaveckej výučby žiakov ZŠ		s DPH			03.05.2022	Športový klub RAJA		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.05.2022
	Faktúra	192/2022	Mrazené výrobky	365,67	s DPH			03.05.2022	Chrien, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	191/2022	Mäso, mäsové výrobky	191,62	s DPH			03.05.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	190/2022	Vajcia	48,48	s DPH			03.05.2022	Milgra, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220159	prevádzkový poriadok, posudok o riziku NCHF	250,00	s DPH			03.05.2022	Mgr. Marianna Ligenzová				25.05.2022
	Faktúra	220153	autobusová preprava	360,00	s DPH			02.05.2022	Dušan Kováč				25.05.2022
	Faktúra	189/2022	Ovocie, zelenina	241,82	s DPH			02.05.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	188/2022	Pečivo	254,93	s DPH			02.05.2022	GM plus, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220152	mobil	72,30	s DPH			02.05.2022	Orange Slovensko a.s.				25.05.2022
	Faktúra	220157	dobropis energia	-514,00	s DPH			02.05.2022	SSE a.s.				25.05.2022
	Faktúra	220154	servisne služby	20,18	s DPH			02.05.2022	Datalan a.s.				25.05.2022
	Faktúra	220155	bylinky-projekt	121,29	s DPH			02.05.2022	Lumigreen s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	220156	odvoz odpadu	56,00	s DPH			02.05.2022	EKORECYKLING				25.05.2022
	Faktúra	220158	dobropis energia	-552,12	s DPH			02.05.2022	SSE a.s.				25.05.2022
	Zmluva	ZŠAS/134/22	Nájomná zmluva		s DPH			29.04.2022	Viatoris		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	29.04.2022
	Faktúra	187/2022	Potraviny	142,64	s DPH			29.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	186/2022	Mäso, mäsové výrobky	98,85	s DPH			28.04.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	185/2022	Ovocie, zelenina	337,39	s DPH			27.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	220151	autobusová preprava	278,64	s DPH			27.04.2022	SAD Sliač s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	184/2022	Mrazené výrobky	453,46	s DPH			26.04.2022	Chrien, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	183/2022	Mlieko, mliečne výrobky	214,38	s DPH			26.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2022
	Faktúra	182/2022	Mlieko, mliečne výrobky	457,43	s DPH			26.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2022
	Faktúra	181/2022	Potraviny	156,74	s DPH			26.04.2022	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	180/2022	Vajcia	23,76	s DPH			26.04.2022	Milgra, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	179/2022	Mäso, mäsové výrobky	93,57	s DPH			26.04.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	178/2022	Ovocie, zelenina	384,32	s DPH			25.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	220148	ročný prístup vvsr	204,00	s DPH			25.04.2022	Poradca podnikateľa spol. s r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220150	služby	462,50	s DPH			25.04.2022	Ing. Dana Svetlíková				07.05.2022
	Faktúra	220146	farebný papier	182,66	s DPH			22.04.2022	PAPERA s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220147	nákupné tašky	80,00	s DPH			22.04.2022	Mgr. Andrea Šuleková				07.05.2022
	Faktúra	177/2022	Potraviny	537,27	s DPH			22.04.2022	Juspa s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	176/2022	Potraviny	505,44	s DPH			22.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220149	transparentná podložka	34,79	s DPH			22.04.2022	INFRA Slovakia				07.05.2022
	Objednávka	78A	prevádzkový poriadok, posudok o riziku NCHF	250,00	s DPH			22.04.2022	Mgr. Marianna Ligenzová				25.05.2022
	Objednávka	77	autobusová preprava	360,00	s DPH			21.04.2022	Dušan Kováč				25.05.2022
	Objednávka	78	autobusová preprava-projekt	600,00	s DPH			21.04.2022	SAD Sliač s.r.o.				25.05.2022
	Faktúra	175/2022	Potraviny	488,48	s DPH			21.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	174/2022	Mäso, mäsové výrobky	147,96	s DPH			21.04.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	173/2022	Ovocie, zelenina	286,55	s DPH			21.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	172/2022	Pečivo	232,59	s DPH			21.04.2022	GM plus, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220144	PC	1 920,00	s DPH			20.04.2022	audio services				07.05.2022
	Faktúra	220145	čistiace prostriedky	315,48	s DPH			20.04.2022	GASTROCHEM s.r.o.				07.05.2022
	Objednávka	74	farebný papier	182,66	s DPH			20.04.2022	PAPERA s.r.o.				07.05.2022
	Objednávka	75	nákupné tašky	80,00	s DPH			20.04.2022	Mgr. Andrea Šuleková				07.05.2022
	Objednávka	76	autobusová preprava	278,64	s DPH			20.04.2022	SAD Sliač s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220143	štartovné	48,00	s DPH			20.04.2022	LEXICON SLOVAKIA o.z.				07.05.2022
	Faktúra	171/2022	Mrazené výrobky	297,61	s DPH			19.04.2022	Chrien, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	170/2022	Ovocie, zelenina	157,69	s DPH			19.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	220142	energia	3 603,52	s DPH			14.04.2022	SSE a.s.				07.05.2022
	Faktúra	169/2022	Ovocie, zelenina	87,95	s DPH			13.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	220141	BOZP	216,00	s DPH			13.04.2022	MIROMAX s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220140	škola a stravovanie	108,00	s DPH			13.04.2022	Raabe				07.05.2022
	Faktúra	220139	práva na mzdy	140,76	s DPH			13.04.2022	Solitea Slovensko, a.s.				07.05.2022
	Faktúra	165/2022	Pečivo	209,74	s DPH			12.04.2022	GM plus, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	167/2022	Mrazené výrobky	353,63	s DPH			12.04.2022	Chrien, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	166/2022	Mäso, mäsové výrobky	107,01	s DPH			12.04.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	168/2022	Mäso, mäsové výrobky	352,23	s DPH			12.04.2022	Domäsko s.r.o.				07.05.2022
	Zmluva	ZŠAS/118/22	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			11.04.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	163/2022	Potraviny	354,24	s DPH			11.04.2022	Juspa s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	164/2022	Potraviny	171,36	s DPH			11.04.2022	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220136	autobusová preprava	460,00	s DPH			11.04.2022	Dušan Kováč				07.05.2022
	Faktúra	220137	plyn	789,00	s DPH			11.04.2022	SPP a.s.				07.05.2022
	Faktúra	220138	plyn	711,08	s DPH			11.04.2022	SPP a.s.				07.05.2022
	Faktúra	162/2022	Ovocie, zelenina	385,43	s DPH			11.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	220135	bezp. Sim	10,76	s DPH			11.04.2022	Jablotron Slovakia s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220134	valec	154,99	s DPH			08.04.2022	TOP OFFICE s.r.o.				07.05.2022
	Objednávka	73	transparentná podložka	34,79	s DPH			07.04.2022	INFRA Slovakia				07.05.2022
	Faktúra	220131	odvoz odpadu	56,00	s DPH			07.04.2022	EKORECYKLING				07.05.2022
	Faktúra	220133	stravné SF	1 045,98	s DPH			07.04.2022	Školská jedáleň				07.05.2022
	Faktúra	220132	stravné SF	280,80	s DPH			07.04.2022	Školská jedáleň				07.05.2022
	Faktúra	220130	pohotovostné služby	105,00	s DPH			07.04.2022	Fantozzi consulting s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220129	služby mVL	18,00	s DPH			07.04.2022	Solitea Slovensko, a.s.				07.05.2022
	Faktúra	159/2022	Vajcia	29,40	s DPH			07.04.2022	Milgra, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	160/2022	Mäso, mäsové výrobky	92,51	s DPH			07.04.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	161/2022	Mlieko, mliečne výrobky	367,82	s DPH			07.04.2022	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2022
	Faktúra	220128	notebooky	2 475,00	s DPH			06.04.2022	audio services				07.05.2022
	Objednávka	72	valec	154,99	s DPH			06.04.2022	TOP OFFICE s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220126	prenájom rohoží	57,17	s DPH			06.04.2022	Lindstrom, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	157/2022	Ovocie, zelenina	126,97	s DPH			06.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Faktúra	158/2022	Mrazené výrobky	341,38	s DPH			06.04.2022	Chrien, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220127	PC	399,00	s DPH			06.04.2022	audio services				07.05.2022
	Faktúra	220124	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			05.04.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220123	chladnička	159,93	s DPH			05.04.2022	OKAY Slovakia, spol. s r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220125	servisne služby	20,18	s DPH			05.04.2022	Datalan a.s.				07.05.2022
	Faktúra	156/2022	Potraviny	491,27	s DPH			05.04.2022	COOP Jednota				07.05.2022
	Faktúra	153/2022	Potraviny	478,78	s DPH			05.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	155/2022	Potraviny	627,48	s DPH			05.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	154/2022	Potraviny	435,94	s DPH			05.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	150/2022	Mäso, mäsové výrobky	124,80	s DPH			05.04.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	151/2022	Potraviny	392,65	s DPH			05.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	152/2022	Potraviny	477,99	s DPH			05.04.2022	Inmedia, s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	220121	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			04.04.2022	Peter Orság				07.05.2022
	Faktúra	220122	vodné, stočné, zrážky	2 138,62	s DPH			04.04.2022	StVPS a.s.				07.05.2022
	Faktúra	149/2022	Ovocie, zelenina	356,14	s DPH			04.04.2022	Ján Belička Belspol				07.05.2022
	Objednávka	66	PC	1 920,00	s DPH			01.04.2022	audio services				07.05.2022
	Faktúra	146/2022	Potraviny	454,10	s DPH			01.04.2022	Qualited, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	67	PC	399,00	s DPH			01.04.2022	audio services				07.05.2022
	Faktúra	220119	tatami podložky	171,57	s DPH			01.04.2022	eFitnes.sk				05.04.2022
	Faktúra	220120	prenájom kontajner	57,46	s DPH			01.04.2022	Marius Pedersen a.s.				05.04.2022
	Faktúra	147/2022	Potraviny	935,55	s DPH			01.04.2022	Qualited, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	68	notebooky	2 475,00	s DPH			01.04.2022	audio services				07.05.2022
	Objednávka	69	micro-bit	360,00	s DPH			01.04.2022	StreamIT s.r.o.				07.05.2022
	Objednávka	71	autobusová preprava	460,00	s DPH			01.04.2022	Dušan Kováč				07.05.2022
	Objednávka	70	micro-bit	360,00	s DPH			01.04.2022	StreamIT s.r.o.				07.05.2022
	Faktúra	148/2022	Pečivo	313,21	s DPH			01.04.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	144/2022	Ovocie, zelenina	366,30	s DPH			31.03.2022	JFB, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	145/2022	Mäso, mäsové výrobky	156,92	s DPH			31.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220118	on line kniha predpisy pre školstvo	197,40	s DPH			31.03.2022	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220117	čistiace prostriedky	182,18	s DPH			31.03.2022	Ing. Jozef Gatial				05.04.2022
	Faktúra	220116	prenájom domu kultúry Hron	34,00	s DPH			31.03.2022	MsKS Sliač				05.04.2022
	Faktúra	220112	mobil	72,30	s DPH			30.03.2022	Orange Slovensko a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220115	materiál	368,90	s DPH			30.03.2022	PECE spol. s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220114	utierky, krystal	480,55	s DPH			30.03.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220113	dezinfekcia	486,00	s DPH			30.03.2022	Easy Cleaning Solutions				05.04.2022
	Faktúra	220109	dezinfekcia	210,60	s DPH			30.03.2022	GASTRO-HAAL s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220111	kuchynsky riad	664,09	s DPH			30.03.2022	Róbert Otiepka				05.04.2022
	Faktúra	220110	dezinfekcia	97,41	s DPH			30.03.2022	WAMM s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	143/2022	Ovocie, zelenina	337,52	s DPH			30.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Zmluva	ZŠAS/102/22	Nájomná zmluva		s DPH			30.03.2022	BŠK Banská Bystrica		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.03.2022
	Faktúra	139/2022	Vajcia	34,20	s DPH			29.03.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	142/2022	Nápoje	123,12	s DPH			29.03.2022	AG FOODS SK s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	138/2022	Mäso, mäsové výrobky	113,32	s DPH			29.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	140/2022	Potraviny	443,92	s DPH			29.03.2022	Juspa s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	141/2022	Mrazené výrobky	328,13	s DPH			29.03.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Zmluva	ZŠAS/100/22	Zmluva o poskytovaní služieb - ŠkvP		s DPH			29.03.2022	Občianske združenie TRAMPTÁRIA		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.03.2022
	Objednávka	65	čistiace prostriedky	182,18	s DPH			28.03.2022	Ing. Jozef Gatial				05.04.2022
	Faktúra	137/2022	Mlieko, mliečne výrobky	316,54	s DPH			28.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Faktúra	136/2022	Ovocie, zelenina	370,20	s DPH			28.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	135/2022	Pečivo	249,25	s DPH			28.03.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220108	autobusová doprava	500,00	s DPH			28.03.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Objednávka	64	materiál	368,90	s DPH			28.03.2022	PECE spol. s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	63	dezinfekcia	486,00	s DPH			28.03.2022	Easy Cleaning Solutions				05.04.2022
	Objednávka	62	utierky, krystal	480,55	s DPH			28.03.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	61	kuchynsky riad	664,09	s DPH			28.03.2022	Róbert Otiepka				05.04.2022
	Objednávka	60	dezinfekcia	210,60	s DPH			28.03.2022	GASTRO-HAAL s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	59	dezinfekcia	97,41	s DPH			28.03.2022	WAMM s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	58	tatami podložky	171,57	s DPH			28.03.2022	eFitnes.sk				05.04.2022
	Faktúra	134/2022	Pečivo	274,78	s DPH			28.03.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220097	požičanie lyžiarskej výstroje-lyžiarsky výcvik	585,00	s DPH			25.03.2022	isu sport rent s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	133/2022	Potraviny	439,20	s DPH			25.03.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	132/2022	Pečivo	21,00	s DPH			25.03.2022	Pekáreň Puškár				05.04.2022
	Faktúra	220106	micro-bit	99,84	s DPH			25.03.2022	Ing. Oldřich Horáček				05.04.2022
	Faktúra	220104	tatami podložky	490,20	s DPH			25.03.2022	eFitnes.sk				05.04.2022
	Faktúra	220105	skipas, úschovňa lyží-lyžiarsky	2 664,00	s DPH			25.03.2022	Tále a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220107	kanc.potreby	244,37	s DPH			25.03.2022	PAPERA s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	3	prenájom školskej jedálne-konferencia	20,00	s DPH			24.03.2022					05.04.2022
	Faktúra	131/2022	Nápoje	417,39	s DPH			24.03.2022	AG FOODS SK s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	130/2022	Mäso, mäsové výrobky	239,17	s DPH			24.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	57A	prenájom domu kultúry Hron	34,00	s DPH			24.03.2022	MsKS Sliač				05.04.2022
	Objednávka	57	kanc.potreby	244,37	s DPH			24.03.2022	PAPERA s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	129/2022	Ovocie, zelenina	306,48	s DPH			23.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	220103	náplň do plynového kahana	30,40	s DPH			23.03.2022	Učebné pomôcky s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220102	oprava kotla	100,50	s DPH			22.03.2022	Róbert Petrán-ELOP				05.04.2022
	Faktúra	126/2022	Potraviny	185,49	s DPH			22.03.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220096	dobropis	-51,00	s DPH			22.03.2022	Medikal Uniforms spol. s r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220098	plášte	133,44	s DPH			22.03.2022	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220099	anatómia kostry	299,99	s DPH			22.03.2022	TecTake s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220100	maľovanie	450,00	s DPH			22.03.2022	Milan Miškovič				05.04.2022
	Faktúra	220101	čistenie kanalizácie	306,00	s DPH			22.03.2022	Ekokanal s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	128/2022	Mrazené výrobky	431,42	s DPH			22.03.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	127/2022	Mäso, mäsové výrobky	137,39	s DPH			22.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	124/2022	Ovocie, zelenina	331,19	s DPH			21.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	125/2022	Mäso, mäsové výrobky	157,01	s DPH			21.03.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220093	police do knižnice	349,92	s DPH			21.03.2022	KVANT s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220095	plynový horák	182,00	s DPH			21.03.2022	Učebné pomôcky s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220094	utierky	150,36	s DPH			21.03.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	123/2022	Potraviny	122,84	s DPH			21.03.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	122/2022	Mlieko, mliečne výrobky	237,22	s DPH			18.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Objednávka	55	maľovanie	450,00	s DPH			18.03.2022	Milan Miškovič				05.04.2022
	Faktúra	220091	materiál	133,10	s DPH			18.03.2022	Ján Drobec				05.04.2022
	Objednávka	56	utierky	150,36	s DPH			18.03.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	46	materiál	133,10	s DPH			18.03.2022	Ján Drobec				05.04.2022
	Objednávka	51	materiál	99,84	s DPH			18.03.2022	Ing. Oldřich Horáček				05.04.2022
	Faktúra	220092	oprava podlahy v šatni	4 986,16	s DPH			18.03.2022	ELENIT s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220090	autobusová preprava	600,00	s DPH			18.03.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Objednávka	54	oprava kotla	100,50	s DPH			18.03.2022	Róbert Petrán-ELOP				05.04.2022
	Objednávka	52	plynový horák	182,00	s DPH			18.03.2022	Učebné pomôcky s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	56A	autobusová doprava	500,00	s DPH			18.03.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Faktúra	121/2022	Mäso, mäsové výrobky	181,08	s DPH			17.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	53	autobusová doprava	600,00	s DPH			17.03.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Faktúra	120/2022	Ovocie, zelenina	337,55	s DPH			17.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Objednávka	50	biely plášť	133,44	s DPH			17.03.2022	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	49	anatómia kostry	299,99	s DPH			17.03.2022	TecTake s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	119/2022	Potraviny	471,95	s DPH			16.03.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	48	podložka	490,20	s DPH			16.03.2022	eFitnes.sk				05.04.2022
	Faktúra	220088	halové osvetlenie	152,00	s DPH			16.03.2022	TIME AGENCY s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	118/2022	Mäso, mäsové výrobky	153,87	s DPH			15.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	47	halové osvetlenie	152,00	s DPH			15.03.2022	TIME AGENCY s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	117/2022	Potraviny	224,28	s DPH			15.03.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	44	učebné pomôcky	221,97	s DPH			15.03.2022	Ing. Oldřich Horáček				05.04.2022
	Objednávka	43	odznaky	22,00	s DPH			15.03.2022	Reklamní Technologie.cz				05.04.2022
	Faktúra	220089	materiál na meteostanicu	96,00	s DPH			15.03.2022	Anna Gdovinová				05.04.2022
	Objednávka	45	autobusová preprava-lyžiarsky	1 200,00	s DPH			15.03.2022	SAD Sliač, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220085	autobusová preprava	1 300,00	s DPH			15.03.2022	SAD Sliač, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220084	učebné pomôcky	221,97	s DPH			15.03.2022	Ing. Oldřich Horáček				05.04.2022
	Faktúra	220086	autobusová preprava-lyžiarsky	1 200,00	s DPH			15.03.2022	SAD Sliač, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220087	odznaky	22,00	s DPH			15.03.2022	Reklamní Technologie.cz				05.04.2022
	Faktúra	220081	šiltovky, trička s potlačou	321,60	s DPH			14.03.2022	Klemo spol. s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	115/2022	Ovocie, zelenina	297,25	s DPH			14.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	220082	energia	3 422,60	s DPH			14.03.2022	SSE a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220080	učebné pomôcky	1 013,65	s DPH			14.03.2022	Ing. Oldřich Horáček				05.04.2022
	Objednávka	43A	skipas, úschovňa lyží-lyžiarsky	2 664,00	s DPH			14.03.2022	Tále a.s.				05.04.2022
	Faktúra	116/2022	Mlieko, mliečne výrobky	181,39	s DPH			14.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220083	preklopenie roka v programe korwin	104,11	s DPH			14.03.2022	Datalan a.s.				05.04.2022
	Faktúra	113/2022	Mäso, mäsové výrobky	78,72	s DPH			11.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	114/2022	Mrazené výrobky	113,33	s DPH			11.03.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	42	čistiace prostriedky	239,96	s DPH			10.03.2022	Ing. Jozef Gatial				05.04.2022
	Objednávka	42A	šiltovky, trička s potlačou	321,60	s DPH			10.03.2022	Klemo spol. s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220078	školenie BOZP, OPP	33,60	s DPH			10.03.2022	MIROMAX s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220079	čistiace prostriedky	239,96	s DPH			10.03.2022	Ing. Jozef Gatial				05.04.2022
	Faktúra	220077	vyroba a montáž skrine do učebne	932,00	s DPH			10.03.2022	Igor Regináč				05.04.2022
	Faktúra	112/2022	Potraviny	301,21	s DPH			10.03.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	111/2022	Ovocie, zelenina	73,38	s DPH			10.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	220076	držiaky na projektor	319,99	s DPH			09.03.2022	audio services				05.04.2022
	Faktúra	220075	plyn	3 429,80	s DPH			09.03.2022	SPP a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220074	plyn	1 379,00	s DPH			09.03.2022	SPP a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220073	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			09.03.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220072	stravne SF	282,40	s DPH			09.03.2022	Školská jedáleň				05.04.2022
	Faktúra	220071	stravne	1 051,94	s DPH			09.03.2022	Školská jedáleň				05.04.2022
	Faktúra	110/2022	Mäso, mäsové výrobky	91,93	s DPH			08.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220069	poplatok Matematický klokan	510,00	s DPH			07.03.2022	Talentída n.o.				05.04.2022
	Faktúra	220070	prenájom rohoží	78,53	s DPH			07.03.2022	Lindstrom, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	108/2022	Ovocie, zelenina	147,33	s DPH			07.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	109/2022	Potraviny	522,46	s DPH			07.03.2022	Juspa s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220068	školenie	87,00	s DPH			07.03.2022	ÚĽUV				05.04.2022
	Faktúra	107/2022	Ovocie, zelenina	67,44	s DPH			04.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Objednávka	41A	držiaky na projektor	319,99	s DPH			04.03.2022	audio services				05.04.2022
	Objednávka	41	oprava podlahy	4 986,16	s DPH			04.03.2022	ELENIT s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	40	učebné pomôcky	1 013,65	s DPH			04.03.2022	Ing. Oldřich Horáček				05.04.2022
	Zmluva	ZŠAS/65/22	Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovarov		s DPH			04.03.2022	JUSPA s.r.o.		Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.03.2022
	Faktúra	220067	odvoz odpadu	56,00	s DPH			04.03.2022	EKORECYKLING				05.04.2022
	Faktúra	220066	odpadová nádoba	36,00	s DPH			03.03.2022	René Gabčo, R.G.COPY				05.04.2022
	Faktúra	104/2022	Mäso, mäsové výrobky	262,13	s DPH			03.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	105/2022	Mäso, mäsové výrobky	62,87	s DPH			03.03.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	106/2022	Potraviny	236,78	s DPH			03.03.2022	COOP Jednota				05.04.2022
	Faktúra	220065	externý disk	109,10	s DPH			03.03.2022	Alza cz a.s.				05.04.2022
	Faktúra	102/2022	Ovocie, zelenina	231,62	s DPH			02.03.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	103/2022	Ovocie, zelenina	99,00	s DPH			02.03.2022	JFB, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	101/2022	Mäso, mäsové výrobky	216,03	s DPH			02.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	100/2022	Potraviny	285,01	s DPH			02.03.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	99/2022	Mlieko, mliečne výrobky	219,56	s DPH			02.03.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Objednávka	39	odpadová nádoba	36,00	s DPH			02.03.2022	René Gabčo, R.G.COPY				05.04.2022
	Faktúra	220064	dezinfekcia	223,01	s DPH			02.03.2022	WAMM s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	38	dezinfekcia	223,01	s DPH			02.03.2022	WAMM s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	39A	autobusová preprava	1 300,00	s DPH			02.03.2022	SAD Sliač, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220063	pracovné oblečenie	297,00	s DPH			02.03.2022	Medikal Uniforms spol. s r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220062	servisne služby	20,18	s DPH			02.03.2022	Datalan a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220061	mobil	72,38	s DPH			02.03.2022	Orange Slovensko a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220060	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			02.03.2022	Peter Orság				05.04.2022
	Faktúra	220059	divadelné predstavenie	300,00	s DPH			01.03.2022	RAMAGU o.z.				05.04.2022
	Faktúra	96/2022	Pečivo	196,31	s DPH			01.03.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	97/2022	Mäso, mäsové výrobky	46,08	s DPH			01.03.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	98/2022	Mrazené výrobky	580,81	s DPH			01.03.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	37	čistenie kanalizácie	306,00	s DPH			01.03.2022	Ekokanal s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	38A	čistiace prostriedky	315,48	s DPH			01.03.2022	GASTROCHEM s.r.o.				02.03.2022
	Faktúra	220058	divadelné predstavenie	300,00	s DPH			01.03.2022	RAMAGU o.z.				05.04.2022
	Faktúra	220057	autobusová preprava	308,00	s DPH			28.02.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Faktúra	95/2022	Ovocie, zelenina	384,37	s DPH			28.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Objednávka	36	externý disk	109,10	s DPH			28.02.2022	Alza cz a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220056	autobusová preprava	252,00	s DPH			28.02.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Faktúra	220055	učebné pomôcky	101,00	s DPH			28.02.2022	GoldSolutions s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	94/2022	Potraviny	252,36	s DPH			25.02.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220054	prednáška	118,00	s DPH			24.02.2022	MP Education, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	91/2022	Mäso, mäsové výrobky	87,01	s DPH			24.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	93/2022	Ovocie, zelenina	209,56	s DPH			24.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	92/2022	Vajcia	10,80	s DPH			24.02.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220053	dezinfekcia	159,00	s DPH			23.02.2022	Easy Cleaning Solutions				05.04.2022
	Faktúra	89/2022	Mäso, mäsové výrobky	130,85	s DPH			22.02.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	88/2022	Mäso, mäsové výrobky	132,02	s DPH			22.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	87/2022	Vajcia	16,20	s DPH			22.02.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	86/2022	Mrazené výrobky	259,20	s DPH			22.02.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	85/2022	Potraviny	274,13	s DPH			22.02.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	84/2022	Pečivo	304,25	s DPH			22.02.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Zmluva	328/21	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. ZŠAS/328/21		s DPH			22.02.2022	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Faktúra	90/2022	Mäso, mäsové výrobky	62,87	s DPH			22.02.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	35	prednáška	118,00	s DPH			21.02.2022	MP Education, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	34	preklopenie roka v programe korwin	104,11	s DPH			21.02.2022	Datalan a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220052	police do knižnice	388,80	s DPH			21.02.2022	KVANT s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220051	tičká s potlačou	217,60	s DPH			21.02.2022	FAXCOPY a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220050	učebné pomôcky	76,10	s DPH			21.02.2022	Bscom s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220049	učebné pomôcky	29,35	s DPH			21.02.2022	BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o.				05.04.2022
	Faktúra	83/2022	Ovocie, zelenina	398,17	s DPH			21.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	82/2022	Potraviny	1.071.07	s DPH			21.02.2022	Unique SR s.r.o.				05.04.2022
	Zmluva	53/22	Zmluva o poskytnutí grantu	1 000,00	s DPH			21.02.2022	Nadácia Pontis	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Zmluva	18/22	Zmluva o Partnerstve		s DPH			21.02.2022	Centrum vedecko-technických informácií SR	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.02.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				07.05.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				25.11.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220048	výpočet poplatku znečistenia ovzdušia	80,00	s DPH			18.02.2022	Ing. Nemcová Andrea				05.04.2022
	Objednávka	31	výpočet poplatku znečistenia ovzdušia	80,00	s DPH			18.02.2022	Ing. Nemcová Andrea				05.04.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				20.06.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				09.09.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				25.10.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				16.11.2022
	Faktúra	81/2022	Potraviny	225,80	s DPH			18.02.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				02.11.2022
	Faktúra	220047	vodne		s DPH			18.02.2022	StVPS a.s.				02.01.2023
	Faktúra	220045	vlajky	57,79	s DPH			17.02.2022	Vlajky.EU s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	33	učebné pomôcky	29,35	s DPH			17.02.2022	BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o.				05.04.2022
	Faktúra	80/2022	Mlieko, mliečne výrobky	45,20	s DPH			17.02.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220046	generická lampa s modulom	118,80	s DPH			17.02.2022	Web Retail s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	79/2022	Mäso, mäsové výrobky	107,78	s DPH			17.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	78/2022	Ovocie, zelenina	312,92	s DPH			17.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Objednávka	28	retraky Utopia	76,10	s DPH			16.02.2022	Bscom s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220043	energia	3 288,05	s DPH			16.02.2022	SSE a.s.				05.04.2022
	Objednávka	29	generická lampa s modulom	118,80	s DPH			16.02.2022	Web Retail s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	30	police do knižnice	388,80	s DPH			16.02.2022	KVANT s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	32	tičká s potlačou	217,60	s DPH			16.02.2022	FAXCOPY a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220044	Bresser Refraktor Skylus s držiakom	120,00	s DPH			16.02.2022	Lidl SR v.o.s.				05.04.2022
	Faktúra	75/2022	Mäso, mäsové výrobky	112,74	s DPH			15.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	76/2022	Vajcia	32,40	s DPH			15.02.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	77/2022	Mrazené výrobky	206,03	s DPH			15.02.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220041	mapy	23,00	s DPH			15.02.2022	STIEFAL EUROCART s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220042	utierky	174,48	s DPH			15.02.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	74/2022	Potraviny	264,43	s DPH			15.02.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	26	pracovné oblečenie	297,00	s DPH			15.02.2022	Medikal Uniforms spol. s r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220039	internet	149,37	s DPH			14.02.2022	SANET				05.04.2022
	Faktúra	220038	virtuálna knižnica	24,84	s DPH			14.02.2022	KOMENSKÝ s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220040	digitálny prístup	272,00	s DPH			14.02.2022	MOZAIK Kiadó Kft.				05.04.2022
	Objednávka	24	dezinfekcia	159,00	s DPH			14.02.2022	Easy Cleaning Solutions				05.04.2022
	Objednávka	25	utierky	174,48	s DPH			14.02.2022	Kamiko-HYGIENE s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	27	vlajky	57,79	s DPH			14.02.2022	Vlajky.EU s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	73/2022	Ovocie, zelenina	308,03	s DPH			14.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Zmluva	42/22	Nájomná zmluva		s DPH			11.02.2022	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Miroslava Ondrejková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	11.02.2022
	Objednávka	23B	Bresser Refraktor Skylus s držiakom	120,00	s DPH			11.02.2022	Lidl SR v.o.s.				05.04.2022
	Objednávka	23A	digitálny prístup	272,00	s DPH			11.02.2022	MOZAIK Kiadó Kft.				05.04.2022
	Objednávka	23	mapy	23,00	s DPH			11.02.2022	STIEFAL EUROCART s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	22	učebné pomôcky	101,00	s DPH			11.02.2022	GoldSolutions s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	71/2022	Pečivo	216,23	s DPH			11.02.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	72/2022	Potraviny	513,13	s DPH			11.02.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	21	lyžiarsky výcvik+ snowboarding	504,00	s DPH			10.02.2022	BERG, Mgr. Miriam Pelikánová				05.04.2022
	Faktúra	220036	stravné SF	260,40	s DPH			10.02.2022	Školská jedáleň				05.04.2022
	Faktúra	220035	stravne	969,99	s DPH			10.02.2022	Školská jedáleň				05.04.2022
	Faktúra	70/2022	Potraviny	143,34	s DPH			10.02.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	69/2022	Mäso, mäsové výrobky	136,95	s DPH			10.02.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	68/2022	Vajcia	10,80	s DPH			10.02.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	67/2022	Mäso, mäsové výrobky	148,16	s DPH			10.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	2	odmena za odovzdany OEEZ	17,35	s DPH			09.02.2022					05.04.2022
	Objednávka	19	kanc.potreby	91,45	s DPH			09.02.2022	PAPERA s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	20	autobusová preprava	560,00	s DPH			09.02.2022	Dušan Kováč				05.04.2022
	Faktúra	66/2022	Mäso, mäsové výrobky	62,87	s DPH			09.02.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	65/2022	Mäso, mäsové výrobky	94,22	s DPH			09.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	64/2022	Ovocie, zelenina	168,25	s DPH			09.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	63/2022	Potraviny	40,46	s DPH			09.02.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220037	kanc.potreby	91,45	s DPH			09.02.2022	PAPERA s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	60/2022	Mlieko, mliečne výrobky	187,16	s DPH			08.02.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Faktúra	61/2022	Potraviny	132,42	s DPH			08.02.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	62/2022	Mrazené výrobky	232,33	s DPH			08.02.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220029	revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz. ŠJ	423,64	s DPH			08.02.2022	JEEL s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220030	revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz.	637,15	s DPH			08.02.2022	JEEL s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220032	plyn	4 335,67	s DPH			08.02.2022	SPP a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220033	plyn	2 706,00	s DPH			08.02.2022	SPP a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220034	prenájom rohoží	35,81	s DPH			08.02.2022	Lindstrom, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	58/2022	Potraviny	232,55	s DPH			07.02.2022	COOP Jednota				05.04.2022
	Faktúra	59/2022	Ovocie, zelenina	420,25	s DPH			07.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	220028	diabolky, terče, štíty,ďalekohľad	1 428,00	s DPH			07.02.2022	Miroslav Jahvodka				05.04.2022
	Faktúra	220031	posúdenie rizík na pracovisku, kategorizácia prác	300,00	s DPH			07.02.2022	Mgr. Marianna Ligenzová				05.04.2022
	Faktúra	56/2022	Potraviny	596,27	s DPH			03.02.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	57/2022	Potraviny	452,28	s DPH			03.02.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220025	servisne služby	20,18	s DPH			02.02.2022	Datalan a.s.				05.04.2022
	Faktúra	55/2022	Potraviny	130,42	s DPH			02.02.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	54/2022	Koreniny	140,16	s DPH			02.02.2022	GurmEko, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	53/2022	Ovocie, zelenina	174,40	s DPH			02.02.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	220026	obsluha plynovej kotolne	150,00	s DPH			02.02.2022	Peter Orság				05.04.2022
	Faktúra	47/2022	Pečivo	256,54	s DPH			01.02.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	52/2022	Potraviny	132,59	s DPH			01.02.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	51/2022	Mrazené výrobky	197,46	s DPH			01.02.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	50/2022	Mlieko, mliečne výrobky	182,92	s DPH			01.02.2022	Tatranská mliekareň a.s.				05.04.2022
	Faktúra	49/2022	Mäso, mäsové výrobky	140,56	s DPH			01.02.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220022	materiál	46,46	s DPH			01.02.2022	Helena Vyhlídková				05.04.2022
	Faktúra	220023	odvoz odpadu	56,00	s DPH			01.02.2022	EKORECYKLING				05.04.2022
	Faktúra	220024	ročný členský poplatok	33,00	s DPH			01.02.2022	SANET				05.04.2022
	Faktúra	48/2022	Nápoje	511,94	s DPH			01.02.2022	AG FOODS SK s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220021	servisne služby	19,56	s DPH			31.01.2022	Datalan a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220020	toner, kanc.papier	380,96	s DPH			31.01.2022	PAPERA s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220019	mobil	72,30	s DPH			31.01.2022	Orange Slovensko a.s.				05.04.2022
	Faktúra	46/2022	Ovocie, zelenina	252,78	s DPH			31.01.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Objednávka	15	diabolky, terče, štíty,ďalekohľad	1 428,00	s DPH			31.01.2022	Miroslav Jahvodka				05.04.2022
	Objednávka	16	posúdenie rizík na pracovisku, kategorizácia prác	300,00	s DPH			31.01.2022	Mgr. Marianna Ligenzová				05.04.2022
	Objednávka	17	revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz.	637,15	s DPH			31.01.2022	JEEL s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	18	revízie el. spotrebičov, el. zariadení, OP bleskoz. ŠJ	423,64	s DPH			31.01.2022	JEEL s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	1	vyúčtovanie plynu a energie za rok 2021	3 805,71	s DPH			31.01.2022					05.04.2022
	Faktúra	220018	brano	50,40	s DPH			28.01.2022	Juraj Šinský- FENSTEC				05.04.2022
	Faktúra	220017	materiál	53,06	s DPH			28.01.2022	STOKLASA TEXTILNí GALANTERIE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	44/2022	Potraviny	515,40	s DPH			28.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	45/2022	Potraviny	515,40	s DPH			28.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	43/2022	Potraviny	514,83	s DPH			27.01.2022	Qualited, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	43/2022	Mäso, mäsové výrobky	95,04	s DPH			27.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	44/2022	Potraviny	514,83	s DPH			27.01.2022	Qualited, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	42/2022	Vajcia	16,20	s DPH			27.01.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	42/2022	Mäso, mäsové výrobky	95,04	s DPH			27.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	41/2022	Vajcia	16,20	s DPH			27.01.2022	Milgra, s.r.o.				01.02.2022
	Objednávka	13	brano	50,40	s DPH			27.01.2022	Juraj Šinský- FENSTEC				05.04.2022
	Faktúra	40/2022	Potraviny	578,53	s DPH			26.01.2022	Qualited, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	39/2022	Ovocie, zelenina	371,54	s DPH			26.01.2022	Ján Belička Belspol				01.02.2022
	Faktúra	40/2022	Ovocie, zelenina	371,54	s DPH			26.01.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	41/2022	Potraviny	578,53	s DPH			26.01.2022	Qualited, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220027	poháre	140,90	s DPH			25.01.2022	Róbert Otiepka				05.04.2022
	Faktúra	34/2022	Potraviny	299,08	s DPH			25.01.2022	Inmedia, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	36/2022	Mäso, mäsové výrobky	82,04	s DPH			25.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				01.02.2022
	Objednávka	12	školenie	850,00	s DPH			25.01.2022	audio services				05.04.2022
	Objednávka	14	poháre	140,90	s DPH			25.01.2022	Róbert Otiepka				05.04.2022
	Faktúra	220015	školenie	850,00	s DPH			25.01.2022	audio services				05.04.2022
	Faktúra	220016	pružinový silomer	39,74	s DPH			25.01.2022	Meló-Diák Slovakia s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	35/2022	Mäso, mäsové výrobky	55,32	s DPH			25.01.2022	Domäsko s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	36/2022	Mäso, mäsové výrobky	55,32	s DPH			25.01.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	37/2022	Vajcia	16,20	s DPH			25.01.2022	Milgra, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	35/2022	Potraviny	299,08	s DPH			25.01.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	39/2022	Mrazené výrobky	372,60	s DPH			25.01.2022	Chrien, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	38/2022	Mrazené výrobky	372,60	s DPH			25.01.2022	Chrien, s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	38/2022	Vajcia	16,20	s DPH			25.01.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	37/2022	Mäso, mäsové výrobky	82,04	s DPH			25.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	33/2022	Ovocie, zelenina	281,90	s DPH			24.01.2022	Ján Belička Belspol				05.04.2022
	Faktúra	34/2022	Ovocné šťavy	180,00	s DPH			24.01.2022	Juspa s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	33/2022	Ovocné šťavy	180,00	s DPH			24.01.2022	Juspa s.r.o.				01.02.2022
	Faktúra	32/2022	Ovocie, zelenina	281,90	s DPH			24.01.2022	Ján Belička Belspol				01.02.2022
	Objednávka	9	materiál	53,06	s DPH			21.01.2022	STOKLASA TEXTILNí GALANTERIE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	30/2022	Potraviny	467,62	s DPH			21.01.2022	Inmedia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	29/2022	Pečivo	325,38	s DPH			21.01.2022	GM plus, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	28/2022	Potraviny	254,34	s DPH			21.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				24.01.2022
	Objednávka	10	materiál	46,46	s DPH			21.01.2022	Helena Vyhlídková				05.04.2022
	Objednávka	11	vyroba a montáž skrine do učebne	932,00	s DPH			21.01.2022	Igor Regináč				05.04.2022
	Faktúra	31/2022	Potraviny	439,87	s DPH			21.01.2022	Inmedia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	29/2022	Potraviny	254,34	s DPH			21.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	30/2022	Pečivo	325,38	s DPH			21.01.2022	GM plus, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	31/2022	Potraviny	467,62	s DPH			21.01.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	32/2022	Potraviny	439,87	s DPH			21.01.2022	Inmedia, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	28/2022	Mäso, mäsové výrobky	113,09	s DPH			20.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220008	project	371,25	s DPH			20.01.2022	Richard Šrobár- Littera				05.04.2022
	Faktúra	220010	valec	139,80	s DPH			20.01.2022	TOP OFFICE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220009	práva na mzdy	134,88	s DPH			20.01.2022	Solitea Slovensko, a.s.				05.04.2022
	Faktúra	26/2022	Mäso, mäsové výrobky	72,85	s DPH			20.01.2022	Domäsko s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220011	práva na mzdy	24,84	s DPH			20.01.2022	Solitea Slovensko, a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220012	prenájom rohoží	32,64	s DPH			20.01.2022	Lindstrom, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220013	testy, respirátor	144,80	s DPH			20.01.2022	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				05.04.2022
	Faktúra	27/2022	Vajcia	10,80	s DPH			20.01.2022	Milgra, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	23/2022	Potraviny	347,48	s DPH			20.01.2022	Inmedia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	24/2022	Potraviny	139,64	s DPH			20.01.2022	Inmedia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	25/2022	Ovocie, zelenina	391,94	s DPH			20.01.2022	Ján Belička Belspol				24.01.2022
	Faktúra	25/2022	Mäso, mäsové výrobky	72,85	s DPH			20.01.2022	Domäsko s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	26/2022	Vajcia	10,80	s DPH			20.01.2022	Milgra, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	27/2022	Mäso, mäsové výrobky	113,09	s DPH			20.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	220014	hravá občianska náuka	22,20	s DPH			20.01.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				05.04.2022
	Objednávka	8	pružinový silomer	39,74	s DPH			18.01.2022	Meló-Diák Slovakia s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	21/2022	Potraviny	295,53	s DPH			18.01.2022	Inmedia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	22/2022	Mrazené výrobky	182,65	s DPH			18.01.2022	Chrien, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	19/2022	Mäso, mäsové výrobky	107,29	s DPH			18.01.2022	Domäsko s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	20/2022	Mäso, mäsové výrobky	94,20	s DPH			18.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				24.01.2022
	Objednávka	7	toner, kanc.papier	380,96	s DPH			17.01.2022	PAPERA s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	17/2022	Mlieko, mliečne výrobky	137,27	s DPH			17.01.2022	Tatranská mliekareň a.s.				24.01.2022
	Objednávka	6	valec	139,80	s DPH			17.01.2022	TOP OFFICE s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	18/2022	Ovocie, zelenina	394,52	s DPH			17.01.2022	Ján Belička Belspol				24.01.2022
	Objednávka	5	testy, respirátor	144,80	s DPH			17.01.2022	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				05.04.2022
	Zmluva	12/22-2	Zmluva o spolupráci č. PF/1/2022/66		s DPH			17.01.2022	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica, IČO 30232295	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.01.2022
	Faktúra	16/2022	Potraviny	150,67	s DPH			14.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	15/2022	Mrazené výrobky	131,83	s DPH			14.01.2022	Bidfood Slovakia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	220005	prenajom kontajner	57,46	s DPH			14.01.2022	Waste transport a.s.				05.04.2022
	Faktúra	14/2022	Mäso, mäsové výrobky	105,58	s DPH			14.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	220006	energia	1 849,68	s DPH			14.01.2022	SSE a.s.				05.04.2022
	Faktúra	220007	toner	35,81	s DPH			14.01.2022	THR Systems a.s.				05.04.2022
	Faktúra	13/2022	Mäso, mäsové výrobky	107,48	s DPH			13.01.2022	Domäsko s.r.o.				24.01.2022
	Zmluva	12/22-1	Zmluva o spolupráci č. 78/2022/FF UMB - PP		s DPH			13.01.2022	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica, IČO 30232295	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.01.2022
	Faktúra	12/2022	Ovocie, zelenina	345,58	s DPH			13.01.2022	Ján Belička Belspol				24.01.2022
	Faktúra	220004	odvapňovací prášok	51,60	s DPH			12.01.2022	GASTROLUX s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220003	boxy, misky, servítky, utierky, rukavice	125,30	s DPH			12.01.2022	Ing. Jozef Gatial				05.04.2022
	Faktúra	08/2022	Mrazené výrobky	300,01	s DPH			11.01.2022	Chrien, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	09/2022	Potraviny	230,13	s DPH			11.01.2022	Inmedia, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	07/2022	Pečivo	73,94	s DPH			11.01.2022	GM plus, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	10/2022	Mäso, mäsové výrobky	223,30	s DPH			11.01.2022	Gurman - ZV, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	11/2022	Vajcia	27,00	s DPH			11.01.2022	Milgra, s.r.o.				24.01.2022
	Objednávka	1	školenie	30,00	s DPH			10.01.2022	Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania				05.04.2022
	Objednávka	3	odvapňovací prášok	51,60	s DPH			10.01.2022	GASTROLUX s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220002	asc Cloud 100GB	63,00	s DPH			10.01.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.04.2022
	Faktúra	220001	školenie	30,00	s DPH			10.01.2022	Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania				05.04.2022
	Objednávka	4A	project	371,25	s DPH			10.01.2022	Richard Šrobár- Littera				05.04.2022
	Objednávka	4	toner	35,81	s DPH			10.01.2022	THR Systems a.s.				05.04.2022
	Objednávka	2	boxy, misky, servítky, utierky, rukavice	125,30	s DPH			10.01.2022	Ing. Jozef Gatial				05.04.2022
	Faktúra	04/2022	Ovocie, zelenina	375,12	s DPH			10.01.2022	Ján Belička Belspol				24.01.2022
	Faktúra	05/2022	Potraviny	554,14	s DPH			10.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	06/2022	Potraviny	539,63	s DPH			10.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				24.01.2022
	Faktúra	03/2022	Ovocie, zelenina	121,97	s DPH			07.01.2022	Ján Belička Belspol				24.01.2022
	Faktúra	02/2022	Potraviny	258,64	s DPH			05.01.2022	COOP Jednota				24.01.2022
	Faktúra	01/2022	Ovocie, zelenina	46,33	s DPH			03.01.2022	Ján Belička Belspol				24.01.2022
	Zmluva	436/21	Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme kontajnerov		s DPH			31.12.2021	Waste transport, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.12.2021
	Zmluva	437/21	Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu		s DPH			31.12.2021	Marius Pedersen, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.12.2021
	Faktúra	457/2021	Pečivo	102,85	s DPH			31.12.2021	GM plus, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100437	oprava podlahy	4 864,80	s DPH			29.12.2021	TIME AGENCY s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	456/2021	Ovocie, zelenina	46,17	s DPH			29.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Faktúra	2100436	dopojenie sanity	483,95	s DPH			28.12.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100433	IKT	2 045,00	s DPH			27.12.2021	audio services				03.01.2022
	Faktúra	2100435	prenájom športovej haly	7 440,00	s DPH			27.12.2021	Mesto Sliač				03.01.2022
	Zmluva	433/21	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci		s DPH			23.12.2021	GM plus, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.12.2021
	Faktúra	455/2021	Ovocie, zelenina	71,21	s DPH			23.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Objednávka	162	dopojenie sanity	483,95	s DPH			23.12.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				03.01.2022
	Zmluva	435/21	Rámcová kúpna zmluva č. 3881/2021		s DPH			23.12.2021	Tatranská mliekáreň	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.01.2022
	Faktúra	454/2021	Pečivo	166,91	s DPH			22.12.2021	GM plus, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100432	servis počítačov	628,00	s DPH			22.12.2021	audio services				03.01.2022
	Faktúra	2100434	čistiace potreby	114,59	s DPH			22.12.2021	DOMO - Slovakia, s.r.o.				03.01.2022
	Zmluva	428/21	Zmluva		s DPH			21.12.2021	COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Zmluva	424/21	Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru		s DPH			21.12.2021	QUALITED s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Zmluva	423/21	Kúpna zmluva - rámcová č. ZV001/22		s DPH			21.12.2021	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Zmluva	422/21	Kúpna zmluva		s DPH			21.12.2021	Domäsko s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Faktúra	453/2021	Mlieko, mliečne výrobky	260,93	s DPH			21.12.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				03.01.2022
	Zmluva	425/21	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			21.12.2021	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Zmluva	431/21	Rámcová kúpna zmluva č. 84/181/2021		s DPH			21.12.2021	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.12.2021
	Zmluva	427/21	Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2022/ZV 005		s DPH			21.12.2021	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Zmluva	426/21	Dodávateľská zmluva č. 3/2021		s DPH			21.12.2021	GURMAN - ZV s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.12.2021
	Objednávka	163	rádio	221,89	s DPH			21.12.2021	Datacomp .s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100431	maliarske práce	820,00	s DPH			21.12.2021	Milan Miškovič				03.01.2022
	Faktúra	2100430	odborná prehliadka výťahu	30,00	s DPH			21.12.2021	Laco-Lift Services, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100429	kapustnica	75,10	s DPH			21.12.2021	školská jedáleň				03.01.2022
	Faktúra	2100428	IKT	3 390,02	s DPH			21.12.2021	audio services				03.01.2022
	Objednávka	161	IKT	2 045,00	s DPH			20.12.2021	audio services				03.01.2022
	Objednávka	158	IKT	3 390,02	s DPH			20.12.2021	audio services				03.01.2022
	Faktúra	451/2021	Ovocie, zelenina	52,48	s DPH			20.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Faktúra	452/2021	Pečivo	15,00	s DPH			20.12.2021	Andrea Pašková pek.Puškár				03.01.2022
	Objednávka	160	servis počítačov	628,00	s DPH			20.12.2021	audio services				03.01.2022
	Faktúra	2100427	certifikáty	20,00	s DPH			20.12.2021	Ing. Erika Kysyová				03.01.2022
	Objednávka	159	maliarske práce	820,00	s DPH			20.12.2021	Milan Miškovič				03.01.2022
	Objednávka	157	hygienické potreby	114,59	s DPH			20.12.2021	DOMO - Slovakia, s.r.o.				03.01.2022
	Zmluva	432/21	Rámcová dohoda		s DPH			20.12.2021	Ján Belička - BELSPOL	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.12.2021
	Faktúra	450/2021	Mrazené výrobky	73,20	s DPH			17.12.2021	Chrien, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100426	BOZP,PO	216,00	s DPH			17.12.2021	MIROMAX, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100422	tenisový stôl	418,00	s DPH			16.12.2021	MASTER SPORT s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	449/2021	Ovocie, zelenina	102,36	s DPH			16.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Faktúra	2100425	rekonštrukcia podlahy	108,00	s DPH			16.12.2021	Michael John Groves				03.01.2022
	Faktúra	2100423	kuchynské potreby	189,19	s DPH			16.12.2021	FreePort, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100420	IKT	1 720,01	s DPH			16.12.2021	audio services				03.01.2022
	Faktúra	2100424	členský poplatok	20,00	s DPH			16.12.2021	Združenie pedagógov				03.01.2022
	Faktúra	2100421	prenájom rohoží	71,52	s DPH			15.12.2021	Lindstrom, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	448/2021	Mäso, mäsové výrobky	183,18	s DPH			15.12.2021	Gurman-Zv s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100418	spotrebné normy	79,49	s DPH			15.12.2021	Jedálne.sk, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100419	učebné pomôcky - VP	486,00	s DPH			15.12.2021	KAPEX s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	446/2021	Vajcia	10,38	s DPH			14.12.2021	Milgra s r.o.				03.01.2022
	Faktúra	445/2021	Potraviny	164,64	s DPH			14.12.2021	Inmedia, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	447/2021	Mäso, mäsové výrobky	197,74	s DPH			14.12.2021	Gurman-Zv s.r.o.				03.01.2022
	Objednávka	153/B	učebné pomôcky - VP	486,00	s DPH			14.12.2021	KAPEX s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100417	dezinfekcia	621,00	s DPH			14.12.2021	GASTRO-HAAL s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100416	oprava lapačov	30,00	s DPH			13.12.2021	Ing. Alena Košútová				03.01.2022
	Faktúra	2100414	tesco poukážky	1 240,00	s DPH			13.12.2021	TESCO STORES SR, a.s.				03.01.2022
	Faktúra	2100413	nábytok	4 878,00	s DPH			13.12.2021	Metaltrend, HANKO s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100411	uteráky skladacie	240,00	s DPH			13.12.2021	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100412	učebné pomôcky	473,63	s DPH			13.12.2021	CONATEX- DIDACTIC učební povmůcky, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	444/2021	Ovocie, zelenina	364,56	s DPH			13.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Faktúra	443/2021	Pečivo	301,33	s DPH			13.12.2021	GM plus, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	442/2021	Potraviny	486,14	s DPH			10.12.2021	ATC-JR, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100408	montážna doska	33,80	s DPH			10.12.2021	MARIE s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100409	plyn	1 635,95	s DPH			10.12.2021	SPP a.s.				03.01.2022
	Zmluva	5101588313	Dodatok č. 2022-2024 k zmluve o dodávke plynu		s DPH			09.12.2021	SPP a.s.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.12.2021
	Objednávka	156	učebné pomôcky	473,63	s DPH			09.12.2021	CONATEX- DIDACTIC učební povmůcky, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100407	energia	2 211,04	s DPH			09.12.2021	SSE a.s.				03.01.2022
	Objednávka	154A	oprava podlahy	4 864,80	s DPH			09.12.2021	TIME AGENCY s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.12.2021
	Objednávka	156A	šatňové skrine+ podložky	4 878,00	s DPH			09.12.2021	Metaltrend, HANKO s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.12.2021
	Faktúra	441/2021	Vajcia	19,08	s DPH			09.12.2021	Milgra s r.o.				03.01.2022
	Objednávka	155	tenisový stôl	418,00	s DPH			09.12.2021	MASTER SPORT s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	440/2021	Mäso, mäsové výrobky	266,11	s DPH			09.12.2021	Gurman-Zv s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	439/2021	Ovocie, zelenina	121,70	s DPH			09.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Objednávka	154	montážna doska	33,80	s DPH			09.12.2021	MARIE s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	438/2021	Mlieko, mliečne výrobky	419,66	s DPH			08.12.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				03.01.2022
	Faktúra	2100406	kalendáre	157,30	s DPH			08.12.2021	Papera s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100401	oprava podlahy	1 302,30	s DPH			07.12.2021	TIME AGENCY s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	436/2021	Potraviny	208,42	s DPH			07.12.2021	Inmedia, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	437/2021	Mäso, mäsové výrobky	171,71	s DPH			07.12.2021	Gurman-Zv s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100404	učebné pomôcky	267,40	s DPH			07.12.2021	Didactive.sk.s.r.o.				03.01.2022
	Objednávka	153	skladané utierky	240,00	s DPH			07.12.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100403	revízia	1 070,00	s DPH			06.12.2021	Tomáš Fančovič				03.01.2022
	Faktúra	435/2021	Potraviny	417,71	s DPH			06.12.2021	Inmedia, s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	434/2021	Ovocie, zelenina	367,44	s DPH			06.12.2021	Ján Belička Belspol				03.01.2022
	Faktúra	2100399	čistiace prostriedky	259,12	s DPH			06.12.2021	Ing. Jozef Gatial				03.01.2022
	Faktúra	2100400	pohotovostné služby	105,00	s DPH			06.12.2021	Fantozzi consulting s.r.o.				03.01.2022
	Objednávka	153/A	oprava podlahy	1 302,30	s DPH			06.12.2021	TIME AGENCY s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100398	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.12.2021	Komenský s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100395	stravné sf	242,80	s DPH			03.12.2021	Školská jedáleň				03.01.2022
	Faktúra	2100402	jedálenský stôl	969,00	s DPH			03.12.2021	KOVOTYP s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100405	školenie-hejného metódy pre 1.stup.	90,00	s DPH			03.12.2021	Indícia, n.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100396	stravné	904,43	s DPH			03.12.2021	Školská jedáleň				03.01.2022
	Faktúra	433/2021	Potraviny	272,17	s DPH			03.12.2021	COOP Jednota Krupina				09.12.2021
	Faktúra	2100397	obsluha kotolne	150,00	s DPH			03.12.2021	Peter Orság				03.01.2022
	Objednávka	152A	učebný materiál	267,40	s DPH			02.12.2021	Didactive.sk.s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100415	kanc.potreby	44,21	s DPH			02.12.2021	PAPERA s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	432/2021	Ovocie, zelenina	165,50	s DPH			02.12.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	431/2021	Mäso, mäsové výrobky	186,94	s DPH			02.12.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	152/B	dezinfekcia	621,00	s DPH			01.12.2021	GASTRO-HAAL s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100392	odvoz odpadu	56,00	s DPH			01.12.2021	Ekorecykling				03.01.2022
	Faktúra	430/2021	Potraviny	241,27	s DPH			01.12.2021	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	429/2021	Pečivo	176,56	s DPH			01.12.2021	GM plus, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100393	oprava elektroinštalácie	189,36	s DPH			01.12.2021	DDM elektro s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100394	servisné služby	19,56	s DPH			01.12.2021	Datalan a.s.				03.01.2022
	Objednávka	152	kanc.potreby	201,50	s DPH			01.12.2021	Papera s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100389	mobil	74,11	s DPH			30.11.2021	Orange a.s.				03.01.2022
	Faktúra	2100391	testy, rukavice, respirátor	280,40	s DPH			30.11.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				03.01.2022
	Faktúra	2100388	výmena zásuviek	755,30	s DPH			30.11.2021	DDM elektro s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100387	naplň do sedacích vakov	40,93	s DPH			30.11.2021	EMI-Sabinov s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100390	vlastivedná mapa	14,32	s DPH			30.11.2021	AITEC s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	427/2021	Potraviny	201,45	s DPH			30.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	428/2021	Mäso, mäsové výrobky	170,72	s DPH			30.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	151	oprava elektroinštalácie	189,36	s DPH			29.11.2021	DDM elektro s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100386	čipová karta	25,70	s DPH			29.11.2021	Info consult s.r.o.				03.01.2022
	Objednávka	151/C	revízia	1 070,00	s DPH			29.11.2021	Tomáš Fančovič				03.01.2022
	Faktúra	422/2021	Potraviny	207,98	s DPH			29.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	423/2021	Ovocie, zelenina	441,48	s DPH			29.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	424/2021	Vajcia	17,28	s DPH			29.11.2021	Ján Roštár				09.12.2021
	Faktúra	425/2021	Mlieko, mliečne výrobky	247,47	s DPH			29.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				09.12.2021
	Faktúra	426/2021	Mrazené výrobky	190,92	s DPH			29.11.2021	Chrien, s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	149	testy, rukavice, respirátor	280,40	s DPH			26.11.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				03.01.2022
	Objednávka	149A	čipová karta	25,70	s DPH			26.11.2021	Info consult s.r.o.				03.01.2022
	Objednávka	150	výmena zásuviek	755,30	s DPH			26.11.2021	DDM elektro s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	421/2021	Ovocie, zelenina	392,37	s DPH			26.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Zmluva	405/21	Zmluva o poskytnutí finančnej podpory	6 650,00	s DPH			25.11.2021	SK-NIC, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.11.2021
	Zmluva	404/21	Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FinQ		s DPH			25.11.2021	Nadácia Slovenskej sporiteľne	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.11.2021
	Faktúra	418/2021	Potraviny	702,87	s DPH			25.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	419/2021	Potraviny	690,76	s DPH			25.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	420/2021	Mäso, mäsové výrobky	147,30	s DPH			25.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100384	obedy pre účastníkov vzd.aktivity eras+	31,92	s DPH			24.11.2021	Školská jedáleň				09.12.2021
	Faktúra	2100385	učebnice	165,90	s DPH			24.11.2021	Preskoly.sk s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100383	čistiace prostriedky	139,34	s DPH			24.11.2021	Ing. Jozef Gatial				09.12.2021
	Zmluva	397/21	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220011	1 050,00	s DPH			23.11.2021	Nadácia ZSE	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.11.2021
	Faktúra	2100382	prenájom priestorov eras+	336,00	s DPH			23.11.2021	Radomír Čekan CK ČEKAN				09.12.2021
	Faktúra	416/2021	Potraviny	128,61	s DPH			23.11.2021	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100381	výroba streleckých stien+ držiaky na steny	530,00	s DPH			23.11.2021	DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl				09.12.2021
	Faktúra	2100380	výroba oporných podstavcov na vzduchovku	52,94	s DPH			23.11.2021	DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl				09.12.2021
	Faktúra	2100379	čistenie odkvapov	150,00	s DPH			23.11.2021	DKD SERVIS s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	415/2021	Mäso, mäsové výrobky	180,24	s DPH			23.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	417/2021	Potraviny	852,02	s DPH			23.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	412/2021	Ovocie, zelenina	338,12	s DPH			22.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	414/2021	Potraviny	373,17	s DPH			22.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	413/2021	Pečivo	265,12	s DPH			22.11.2021	GM plus, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100378	oprava elektroinštalácie	240,00	s DPH			22.11.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	409/2021	Potraviny	347,54	s DPH			19.11.2021	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	410/2021	Ovocie, zelenina	144,83	s DPH			19.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	411/2021	Mäso, mäsové výrobky	124,30	s DPH			19.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	407/2021	Mlieko, mliečne výrobky	293,17	s DPH			18.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				09.12.2021
	Faktúra	408/2021	Mäso, mäsové výrobky	70,14	s DPH			18.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	148A	naplň do sedacích vakov	40,93	s DPH			18.11.2021	EMI-Sabinov s.r.o.				03.01.2022
	Faktúra	2100377	internet	149,37	s DPH			18.11.2021	SANET				09.12.2021
	Faktúra	405/2021	Mrazené výrobky	215,64	s DPH			16.11.2021	Chrien, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	404/2021	Potraviny	287,65	s DPH			16.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	406/2021	Mäso, mäsové výrobky	80,12	s DPH			16.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100376	prenájom rohoží	71,52	s DPH			15.11.2021	Lindstrom s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	146	čistiace prostriedky	139,34	s DPH			15.11.2021	Ing. Jozef Gatial				09.12.2021
	Faktúra	403/2021	Ovocie, zelenina	219,41	s DPH			15.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Objednávka	148	výroba oporných podstavcov na vzduchovku	52,94	s DPH			15.11.2021	DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl				09.12.2021
	Objednávka	147	výroba streleckých stien+ držiaky na steny	530,00	s DPH			15.11.2021	DREVOVÝROBA- Pavel Bahýl				09.12.2021
	Faktúra	401/2021	Mlieko, mliečne výrobky	143,81	s DPH			12.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				09.12.2021
	Faktúra	402/2021	Vajcia	31,68	s DPH			12.11.2021	Ján Roštár				09.12.2021
	Faktúra	2100375	licencia	390,00	s DPH			11.11.2021	VIS s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	400/2021	Mäso, mäsové výrobky	93,17	s DPH			11.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	399/2021	Vajcia	9,54	s DPH			11.11.2021	Milgra s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	398/2021	Potraviny	314,58	s DPH			11.11.2021	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	397/2021	Nápoje	258,98	s DPH			11.11.2021	AG FOODS s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	396/2021	Ovocie, zelenina	92,12	s DPH			11.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	395/2021	Pečivo	228,85	s DPH			11.11.2021	GM plus, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100374	AB mydlo	33,00	s DPH			10.11.2021	P.I.C. Slovakia s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100370	skladané utierky	120,00	s DPH			10.11.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100372	energia	2 071,79	s DPH			10.11.2021	SSE a.s.				09.12.2021
	Faktúra	394/2021	Ovocie, zelenina	58,91	s DPH			10.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Objednávka	145	stravné lístky	310,23	s DPH			10.11.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100371	stravné lístky	310,23	s DPH			10.11.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100373	plyn	1 389,47	s DPH			10.11.2021	SPP a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100368	oprava lapačov	670,00	s DPH			09.11.2021	Ing. Alena Košútová				09.12.2021
	Faktúra	2100366	materiál na strelecký krúžok	1 154,40	s DPH			09.11.2021	Miroslav Jahvodka				09.12.2021
	Faktúra	2100367	oprava lapačov	230,00	s DPH			09.11.2021	Ing. Alena Košútová				09.12.2021
	Faktúra	2100369	stravné lístky	103,41	s DPH			09.11.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	142	stravné lístky	103,41	s DPH			09.11.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	144	AB mydlo	33,00	s DPH			09.11.2021	P.I.C. Slovakia s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	143	skladané utierky	120,00	s DPH			09.11.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	391/2021	Ovocie, zelenina	70,63	s DPH			09.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	392/2021	Mrazené výrobky	197,28	s DPH			09.11.2021	Chrien, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	393/2021	Potraviny	231,77	s DPH			09.11.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	390/2021	Mäso, mäsové výrobky	135,17	s DPH			09.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Zmluva	380/21	Nájomná zmluva	400,00	s DPH			09.11.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska, Nám. SNP 50, Zvolen, IČO 45029270	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.11.2021
	Zmluva	385/21	Nájomná zmluva		s DPH			09.11.2021	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, Futbalový štadión, Sliač, IČO: 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.11.2021
	Faktúra	2100364	stravné SF	298,00	s DPH			08.11.2021	Školská jedáleň				09.12.2021
	Faktúra	389/2021	Ovocie, zelenina	199,38	s DPH			08.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Objednávka	141A	oprava elektroinštalácie	240,00	s DPH			08.11.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100365	korkové nástenky	203,94	s DPH			08.11.2021	Metro Cash a Carry SR s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100361	revízia herných prvkov	81,00	s DPH			08.11.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				09.12.2021
	Faktúra	2100362	revízia na telovýchovnom náradí	115,70	s DPH			08.11.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				09.12.2021
	Faktúra	2100363	stravne	1 110,05	s DPH			08.11.2021	Školská jedáleň				09.12.2021
	Faktúra	388/2021	Potraviny	147,57	s DPH			05.11.2021	COOP Jednota Krupina				09.12.2021
	Zmluva	378/21	Nájomná zmluva		s DPH			05.11.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Milena Slúková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	08.11.2021
	Faktúra	2100360	kurz PP	40,00	s DPH			05.11.2021	Slovenský červený kríž ÚzS				09.12.2021
	Faktúra	2100359	čipová karta	28,10	s DPH			05.11.2021	Info consult s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100358	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.11.2021	Komenský s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	141	materiál na strelecký krúžok	1 154,40	s DPH			04.11.2021	Miroslav Jahvodka				09.12.2021
	Objednávka	140	oprava lapačov	900,00	s DPH			04.11.2021	Ing. Alena Košútová				09.12.2021
	Faktúra	387/2021	Vajcia	14,31	s DPH			04.11.2021	Milgra s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	386/2021	Mäso, mäsové výrobky	139,76	s DPH			04.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	385/2021	Mäso, mäsové výrobky	155,85	s DPH			04.11.2021	Limas s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	384/2021	Ovocie, zelenina	217,06	s DPH			04.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Zmluva	383/21-2	Kúpna zmluva	200,00	s DPH			04.11.2021	Pavel Záchenský	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.11.2021
	Zmluva	383/21-1	Kúpna zmluva	200,00	s DPH			04.11.2021	Pavel Záchenský	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.11.2021
	Zmluva	383/21-3	Kúpna zmluva	200,00	s DPH			04.11.2021	Pavel Záchenský	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.11.2021
	Faktúra	2100357	odvoz odpadu	56,00	s DPH			04.11.2021	Ekorecykling				09.12.2021
	Faktúra	380/2021	Potraviny	172,59	s DPH			03.11.2021	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	381/2021	Potraviny	499,95	s DPH			03.11.2021	Qualited s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	383/2021	Mäso, mäsové výrobky	79,56	s DPH			03.11.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100356	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.11.2021	Peter Orság				09.12.2021
	Faktúra	2100355	servisné služby	19,56	s DPH			03.11.2021	Datalan a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100354	autodoprava	200,00	s DPH			03.11.2021	Dušan Kováč				09.12.2021
	Faktúra	382/2021	Potraviny	574,78	s DPH			03.11.2021	Qualited s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	379/2021	Mlieko, mliečne výrobky	126,51	s DPH			02.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				09.12.2021
	Faktúra	378/2021	Ovocie, zelenina	402,85	s DPH			02.11.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	377/2021	Pečivo	173,35	s DPH			02.11.2021	GM plus, s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	139	čipová karta	28,10	s DPH			02.11.2021	Info consult s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100353	mobil	72,92	s DPH			02.11.2021	Orange a.s.				09.12.2021
	Faktúra	376/2021	Potraviny	800,35	s DPH			29.10.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	138	kanc.potreby	347,09	s DPH			27.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100352	kanc.potreby	347,09	s DPH			27.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	374/2021	Mäso, mäsové výrobky	180,24	s DPH			26.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	137	kanc.potreby	167,09	s DPH			26.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100351	kanc.potreby	167,09	s DPH			26.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100350	autobusová preprava erasmus+	400,00	s DPH			26.10.2021	Dušan Kováč				09.12.2021
	Faktúra	2100349	poplatok za súťaž vševedko	210,00	s DPH			26.10.2021	Talentída n.o.				09.12.2021
	Faktúra	375/2021	Potraviny	161,16	s DPH			26.10.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	373/2021	Ovocie, zelenina	406,33	s DPH			25.10.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	2100348	dopojenie umývacích drezov	358,18	s DPH			25.10.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100347	vlaka mesta Sliač	96,00	s DPH			25.10.2021	AFINITA s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	372/2021	Potraviny	254,41	s DPH			25.10.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Zmluva	368/21	Dohoda o skončení Zmluvy o nájme priestorov školy		s DPH			22.10.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.10.2021
	Faktúra	369/2021	Pečivo	256,75	s DPH			21.10.2021	GM plus, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	371/2021	Mäso, mäsové výrobky	170,94	s DPH			21.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	370/2021	Ovocie, zelenina	345,62	s DPH			21.10.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Zmluva	307/21	Dodatok č. 1		s DPH			20.10.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie FISH, Na Brázdach 16, Sliač, IČO 37828169	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	366/2021	Mäso, mäsové výrobky	181,30	s DPH			19.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				09.12.2021
	Zmluva	355/21	Nájomná zmluva		s DPH			19.10.2021	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, Futbalový štadión, Sliač, IČO: 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	365/2021	Mlieko, mliečne výrobky	321,21	s DPH			19.10.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				09.12.2021
	Faktúra	367/2021	Potraviny	395,29	s DPH			19.10.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100346	čistenie kanalizácie	108,00	s DPH			19.10.2021	Adam Krtko				09.12.2021
	Faktúra	368/2021	Mäso, mäsové výrobky	73,60	s DPH			19.10.2021	Limas s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	363/2021	Potraviny	209,44	s DPH			18.10.2021	Inmedia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	362/2021	Ovocie, zelenina	402,67	s DPH			18.10.2021	Ján Belička Belspol				09.12.2021
	Faktúra	2100345	kanc.potreby	67,90	s DPH			18.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100344	pohotovostné služby	105,00	s DPH			18.10.2021	Fantozzi consulting s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	364/2021	Potraviny	388,63	s DPH			18.10.2021	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100343	prenájom rohoží	71,52	s DPH			18.10.2021	Lindstrom s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100342	projekt modernejšia škola	12 354,00	s DPH			15.10.2021	Škola.sk s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100341	mapy	320,10	s DPH			15.10.2021	AbiiCom s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100340	projekt modernejšia škola	5 076,00	s DPH			15.10.2021	MY DVA SLOVAKIA s.r.o.				09.12.2021
	Zmluva	388/21	Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie programu "Tréneri v škole"		s DPH			15.10.2021	Úrad vlády Slovenskej republiky	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	08.11.2021
	Faktúra	360/2021	Mäso, mäsové výrobky	174,79	s DPH			14.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Zmluva	362/21	Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 443 9008425	754,85	s DPH			14.10.2021	Komunálna poisťovňa, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.10.2021
	Faktúra	359/2021	Ovocie, zelenina	161,07	s DPH			14.10.2021	Ján Belička Belspol				18.10.2021
	Faktúra	361/2021	Vajcia	14,31	s DPH			14.10.2021	Milgra s r.o.				18.10.2021
	Faktúra	358/2021	Mäso, mäsové výrobky	228,47	s DPH			13.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100339	vlajky	212,54	s DPH			13.10.2021	Vlajky.EU s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100337	uteráky skladacie	120,00	s DPH			13.10.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100336	kanc.potreby	272,41	s DPH			13.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100338	energia	1 915,38	s DPH			13.10.2021	SSE a.s.				09.12.2021
	Objednávka	136A	čistenie kanalizácie	108,00	s DPH			12.10.2021	Adam Krtko				09.12.2021
	Faktúra	357/2021	Potraviny	31,73	s DPH			12.10.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	356/2021	Mäso, mäsové výrobky	259,92	s DPH			12.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	355/2021	Potraviny	133,27	s DPH			12.10.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	354/2021	Potraviny	171,28	s DPH			12.10.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Objednávka	135	kanc.potreby	339,00	s DPH			11.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100334	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			11.10.2021	Waste transport a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100335	práva mzdy	134,88	s DPH			11.10.2021	Solitea Slovensko a.s.				09.12.2021
	Faktúra	353/2021	Ovocie, zelenina	259,81	s DPH			11.10.2021	Ján Belička Belspol				18.10.2021
	Faktúra	352/2021	Pečivo	241,07	s DPH			11.10.2021	GM plus, s.r.o.				18.10.2021
	Objednávka	136	autobusová preprava erasmus+	400,00	s DPH			11.10.2021	Dušan Kováč				09.12.2021
	Faktúra	2100333	BEZP SIM MP	10,76	s DPH			11.10.2021	Jablotron Slovakia, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	351/2021	Potraviny	548,14	s DPH			08.10.2021	ATC-JR, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100332	BOZP,PO	418,20	s DPH			08.10.2021	Miromax s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	133	vlajky	212,54	s DPH			08.10.2021	Vlajky.EU s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	134B	projekt modernejšia škola-interiérové vybavenie	12 354,00	s DPH			08.10.2021	Škola.sk s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.10.2021
	Objednávka	134A	projekt modernejšia škola- pódium	5 076,00	s DPH			08.10.2021	MY DVA SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.10.2021
	Objednávka	134	vlaka mesta Sliač	96,00	s DPH			08.10.2021	AFINITA s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	350/2021	Ovocie, zelenina	74,09	s DPH			08.10.2021	Ján Belička Belspol				18.10.2021
	Faktúra	349/2021	Potraviny	47,71	s DPH			08.10.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100331	mobilný VL	17,28	s DPH			08.10.2021	Solitea Slovensko a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100329	plyn	867,70	s DPH			08.10.2021	SPP a.s.				09.12.2021
	Faktúra	347/2021	Mäso, mäsové výrobky	224,14	s DPH			07.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	344/2021	Pečivo	238,68	s DPH			07.10.2021	GM plus, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	345/2021	Mäso, mäsové výrobky	184,13	s DPH			07.10.2021	Ľubomír Lapin a.s.				18.10.2021
	Faktúra	346/2021	Mlieko, mliečne výrobky	311,76	s DPH			07.10.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				18.10.2021
	Faktúra	2100328	autobusová preprava erasmus+	950,00	s DPH			07.10.2021	SAD Sliač s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100330	učebnice	32,25	s DPH			07.10.2021	Richard Šrobár-Littera				09.12.2021
	Faktúra	348/2021	Vajcia	19,80	s DPH			07.10.2021	Ján Roštár				18.10.2021
	Faktúra	2100327	stravne	1 120,48	s DPH			06.10.2021	Školská jedáleň				09.12.2021
	Faktúra	2100322	pracovná obuv	22,94	s DPH			06.10.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100324	revízia komínov	96,00	s DPH			06.10.2021	Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR				09.12.2021
	Faktúra	2100325	toner	269,93	s DPH			06.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100326	stravné SF	300,80	s DPH			06.10.2021	Školská jedáleň				09.12.2021
	Faktúra	343/2021	Potraviny	424,08	s DPH			06.10.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	342/2021	Potraviny	224,20	s DPH			06.10.2021	COOP Jednota Krupina				18.10.2021
	Faktúra	341/2021	Potraviny	149,37	s DPH			05.10.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	340/2021	Mrazené výrobky	176,40	s DPH			05.10.2021	Chrien, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100318	oprava kotla	76,00	s DPH			05.10.2021	Róbert Otiepka				09.12.2021
	Faktúra	2100317	obsluha kotolne	140,00	s DPH			05.10.2021	Peter Orság				09.12.2021
	Faktúra	2100319	odvoz odpadu	56,00	s DPH			05.10.2021	Ekorecykling				09.12.2021
	Faktúra	2100320	toner	195,14	s DPH			05.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100321	servisné služby	19,56	s DPH			05.10.2021	Datalan a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100323	metodika	39,40	s DPH			05.10.2021	SFUMATO s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	339/2021	Mäso, mäsové výrobky	186,45	s DPH			05.10.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	338/2021	Ovocie, zelenina	279,14	s DPH			04.10.2021	Ján Belička Belspol				18.10.2021
	Faktúra	2100316	respirátor , rúška	187,20	s DPH			04.10.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				09.12.2021
	Faktúra	2100315	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.10.2021	Komenský s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	129	respirátor , rúška	187,20	s DPH			04.10.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				09.12.2021
	Objednávka	130	toner	195,14	s DPH			04.10.2021	Papera s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	131	oprava kotla	76,00	s DPH			04.10.2021	Róbert Otiepka				09.12.2021
	Objednávka	132	pracovná obuv	22,94	s DPH			04.10.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	133A	učebnice	32,25	s DPH			04.10.2021	Richard Šrobár-Littera				09.12.2021
	Faktúra	2100314	veselo je v škd	171,60	s DPH			04.10.2021	AITEC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	2100312	žiariče	305,04	s DPH			01.10.2021	COPPER spol. s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	337/2021	Potraviny	260,77	s DPH			01.10.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100312	žiariče	305,04	s DPH			01.10.2021	COPPER spol. s r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100311	servítky, rukavice, utierky	80,63	s DPH			01.10.2021	Ing. Jozef Gatial				18.10.2021
	Faktúra	2100311	servítky, rukavice, utierky	80,63	s DPH			01.10.2021	Ing. Jozef Gatial				09.12.2021
	Objednávka	128	veselo je v škd	171,60	s DPH			01.10.2021	AITEC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	335/2021	Vajcia	14,31	s DPH			30.09.2021	Milgra s r.o.				18.10.2021
	Faktúra	336/2021	Mäso, mäsové výrobky	161,65	s DPH			30.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100310	čistiace prostriedky	195,90	s DPH			30.09.2021	Ing. Jozef Gatial				18.10.2021
	Faktúra	2100310	čistiace prostriedky	195,90	s DPH			30.09.2021	Ing. Jozef Gatial				09.12.2021
	Faktúra	2100309	pracovné oblečenie	598,30	s DPH			30.09.2021	Viera Pajgertová-ttech				09.12.2021
	Faktúra	2100308	mobil	101,68	s DPH			30.09.2021	Orange a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100308	mobil	101,68	s DPH			30.09.2021	Orange a.s.				18.10.2021
	Faktúra	2100309	pracovné oblečenie	598,30	s DPH			30.09.2021	Viera Pajgertová-ttech				18.10.2021
	Zmluva	344/21	Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"		s DPH			29.09.2021	Slovenský futbalový zväz	ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.10.2021
	Faktúra	2100307	poplatok za súťaž maksík	240,00	s DPH			29.09.2021	Talentída n.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100307	poplatok za súťaž maksík	240,00	s DPH			29.09.2021	Talentída n.o.				09.12.2021
	Faktúra	332/2021	Potraviny	479,51	s DPH			29.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	331/2021	Potraviny	73,41	s DPH			29.09.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	333/2021	Potraviny	615,74	s DPH			29.09.2021	Qualited s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	334/2021	Potraviny	435,30	s DPH			29.09.2021	Qualited s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	330/2021	Nápoje	83,42	s DPH			28.09.2021	AG FOODS s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	329/2021	Potraviny	35,70	s DPH			28.09.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Zmluva	260/21	Nájomná zmluva		s DPH			28.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	OZ GUĽA since 1948, J. Cikkera 13, Sliač, IČO 37894684	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	29.09.2021
	Faktúra	328/2021	Mäso, mäsové výrobky	194,17	s DPH			28.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	2100306	vodné, stočné, zrážky	1 384,45	s DPH			27.09.2021	StVPS a.s.				18.10.2021
	Faktúra	2100305	autobusová preprava	150,00	s DPH			27.09.2021	Dušan Kováč				09.12.2021
	Faktúra	2100306	vodné, stočné, zrážky	1 384,45	s DPH			27.09.2021	StVPS a.s.				09.12.2021
	Faktúra	2100305	autobusová preprava	150,00	s DPH			27.09.2021	Dušan Kováč				18.10.2021
	Objednávka	127A	revízia komínov	96,00	s DPH			27.09.2021	Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR				09.12.2021
	Objednávka	127	pamäťová karta	31,95	s DPH			27.09.2021	Elektrosped a.s.				09.12.2021
	Faktúra	327/2021	Potraviny	242,59	s DPH			27.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	326/2021	Potraviny	245,88	s DPH			27.09.2021	Inmedia, s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	325/2021	Ovocie, zelenina	459,46	s DPH			27.09.2021	Ján Belička Belspol				18.10.2021
	Faktúra	323/2021	Potraviny	209,70	s DPH			24.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100304	uteráky skladacie	120,00	s DPH			24.09.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				18.10.2021
	Zmluva	403/2014	Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014		s DPH			24.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.09.2021
	Zmluva	328/21	Nájomná zmluva		s DPH			24.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod Prameňmi, Pionierska 9, Sliač, IČO 42197121	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.09.2021
	Faktúra	2100304	uteráky skladacie	120,00	s DPH			24.09.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	324/2021	Potraviny	282,64	s DPH			24.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100301	PC	810,07	s DPH			23.09.2021	audio services				30.09.2021
	Faktúra	2100302	káble	178,80	s DPH			23.09.2021	audio services				30.09.2021
	Faktúra	2100303	vodné -školská záhrada		s DPH			23.09.2021	StVPS a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100300	PC	1 215,07	s DPH			23.09.2021	audio services				30.09.2021
	Faktúra	321/2021	Ovocie, zelenina	51,08	s DPH			23.09.2021	Ján Belička Belspol				30.09.2021
	Objednávka	126A	autobusová preprava erasmus+	950,00	s DPH			23.09.2021	SAD Sliač s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	322/2021	Mäso, mäsové výrobky	112,74	s DPH			23.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100299	prenájom rohoží	27,60	s DPH			22.09.2021	Lindstrom s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100298	autobusová preprava	240,00	s DPH			22.09.2021	SAD Sliač s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100297	učebnice	178,50	s DPH			22.09.2021	Preskoly.sk s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	319/2021	Vajcia	14,31	s DPH			21.09.2021	Milgra s r.o.				30.09.2021
	Faktúra	316/2021	Potraviny	447,59	s DPH			21.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100296	dezinfekcia	39,31	s DPH			21.09.2021	Martin Šimko-WAMM				30.09.2021
	Faktúra	2100295	valec	124,64	s DPH			21.09.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	124	servítky, rukavice, utierky	80,63	s DPH			21.09.2021	Ing. Jozef Gatial				18.10.2021
	Faktúra	2100313	hydra profi umývací, soľ	238,70	s DPH			21.09.2021	GASTROCHEM s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	318/2021	Mäso, mäsové výrobky	262,47	s DPH			21.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	125	žiariče	305,04	s DPH			21.09.2021	COPPER spol. s r.o.				09.12.2021
	Objednávka	126	hydra profi umývací, soľ	238,70	s DPH			21.09.2021	GASTROCHEM s.r.o.				18.10.2021
	Faktúra	317/2021	Pečivo	189,80	s DPH			21.09.2021	GM plus, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100313	hydra profi umývací, soľ	238,70	s DPH			21.09.2021	GASTROCHEM s.r.o.				18.10.2021
	Objednávka	124	servítky, rukavice, utierky	80,63	s DPH			21.09.2021	Ing. Jozef Gatial				09.12.2021
	Objednávka	125	žiariče	305,04	s DPH			21.09.2021	COPPER spol. s r.o.				18.10.2021
	Faktúra	320/2021	Mlieko, mliečne výrobky	209,88	s DPH			21.09.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				30.09.2021
	Objednávka	126	hydra profi umývací, soľ	238,70	s DPH			21.09.2021	GASTROCHEM s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	315/2021	Nápoje	276,12	s DPH			20.09.2021	Juspa s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	314/2021	Potraviny	1 013,52	s DPH			20.09.2021	Unique SR s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	122	pracovné oblečenie	598,30	s DPH			20.09.2021	Viera Pajgertová-ttech				09.12.2021
	Faktúra	2100294	pracovné oblečenie	237,34	s DPH			20.09.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100293	mobil	36,10	s DPH			20.09.2021	Orange a.s.				30.09.2021
	Objednávka	122	pracovné oblečenie	598,30	s DPH			20.09.2021	Viera Pajgertová-ttech				18.10.2021
	Objednávka	123	čistiace prostriedky	195,90	s DPH			20.09.2021	Ing. Jozef Gatial				18.10.2021
	Faktúra	2100286	servisna podpora	156,00	s DPH			20.09.2021	VIS s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	313/2021	Ovocie, zelenina	298,22	s DPH			20.09.2021	Ján Belička Belspol				30.09.2021
	Objednávka	123	čistiace prostriedky	195,90	s DPH			20.09.2021	Ing. Jozef Gatial				09.12.2021
	Faktúra	2100292	tričká s výšivkou- program erasmus+	90,00	s DPH			20.09.2021	Mgr. Andrea Šuleková				30.09.2021
	Objednávka	121	autobusová preprava	150,00	s DPH			17.09.2021	Dušan Kováč				09.12.2021
	Objednávka	121	autobusová preprava	150,00	s DPH			17.09.2021	Dušan Kováč				18.10.2021
	Faktúra	312/2021	Ovocie, zelenina	77,66	s DPH			17.09.2021	Ján Belička Belspol				30.09.2021
	Faktúra	311/2021	Potraviny	146,77	s DPH			17.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	309/2021	Potraviny	574,25	s DPH			16.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	308/2021	Potraviny	572,07	s DPH			16.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	307/2021	Potraviny	570,55	s DPH			16.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	306/2021	Mäso, mäsové výrobky	290,77	s DPH			16.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	310/2021	Potraviny	248,11	s DPH			16.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	305/2021	Vajcia	38,16	s DPH			16.09.2021	Milgra s r.o.				30.09.2021
	Objednávka	113	ISF WORLD SCHOOL-športovec	100,00	s DPH			14.09.2021	Slovenská asociácia športu na školách				30.09.2021
	Faktúra	2100291	ISF WORLD SCHOOL-športovec	100,00	s DPH			14.09.2021	Slovenská asociácia športu na školách				30.09.2021
	Faktúra	304/2021	Mrazené výrobky	301,43	s DPH			13.09.2021	Chrien, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100290	učebnice-project	1 752,30	s DPH			13.09.2021	Richard Šrobár-Littera				30.09.2021
	Faktúra	303/2021	Potraviny	195,65	s DPH			13.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	302/2021	Pečivo	203,15	s DPH			13.09.2021	GM plus, s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	119	učebnice	178,50	s DPH			13.09.2021	Preskoly.sk s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	118	učebnice-family and friends, preject	2 504,20	s DPH			13.09.2021	Richard Šrobár-Littera				30.09.2021
	Objednávka	117	PC	810,07	s DPH			13.09.2021	audio services				30.09.2021
	Faktúra	301/2021	Ovocie, zelenina	226,52	s DPH			13.09.2021	Ján Belička Belspol				30.09.2021
	Objednávka	116	dezinfekcia	39,31	s DPH			13.09.2021	Martin Šimko-WAMM				30.09.2021
	Faktúra	2100287	energia	1 435,73	s DPH			13.09.2021	SSE a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100289	učebnice - family and friends 2 nd	365,00	s DPH			13.09.2021	Richard Šrobár-Littera				30.09.2021
	Faktúra	2100288	učebnice -family and friends	386,90	s DPH			13.09.2021	Richard Šrobár-Littera				30.09.2021
	Objednávka	112	teplomer	66,55	s DPH			10.09.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Zmluva	314/21	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 25/2021	2 542,32	s DPH			10.09.2021	Slovenský strelecký zväz, občianske združenie	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.09.2021
	Faktúra	2100285	teplomer	66,55	s DPH			10.09.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	300/2021	Potraviny	676,16	s DPH			10.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	114	pracovná obuv , pracovné oblečenie	286,97	s DPH			09.09.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	115A	PC	1 215,07	s DPH			09.09.2021	audio services				30.09.2021
	Zmluva	307/21	Nájomná zmluva		s DPH			09.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie FISH, Na Brázdach 16, Sliač, IČO 37828169	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.09.2021
	Faktúra	297/2021	Ovocie, zelenina	188,77	s DPH			09.09.2021	Ján Belička Belspol				30.09.2021
	Faktúra	299/2021	Mäso, mäsové výrobky	153,93	s DPH			09.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100281	pracovná obuv	49,63	s DPH			09.09.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100282	čistenie kobercov	437,53	s DPH			09.09.2021	PRAMAKO s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100283	rúška	14,40	s DPH			09.09.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				30.09.2021
	Faktúra	2100284	plyn	798,78	s DPH			09.09.2021	SPP a.s.				30.09.2021
	Objednávka	115	valec	124,64	s DPH			09.09.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	298/2021	Vajcia	14,31	s DPH			09.09.2021	Milgra s r.o.				30.09.2021
	Faktúra	296/2021	Potraviny	157,87	s DPH			08.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100279	odvoz odpadu	56,00	s DPH			08.09.2021	Ekorecykling				30.09.2021
	Faktúra	2100278	čistiace prostriedky	588,58	s DPH			08.09.2021	Ing. Jozef Gatial				30.09.2021
	Faktúra	2100280	rošt-nerez	104,18	s DPH			08.09.2021	Gastro- galaxi				30.09.2021
	Faktúra	2100277	kanc.potreby	212,91	s DPH			08.09.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100272	servisné služby	19,56	s DPH			07.09.2021	Datalan a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100273	školenie-program na rozvoj zručností	150,00	s DPH			07.09.2021	OZ Zippy				30.09.2021
	Faktúra	2100274	bezkontaktné žetóny	489,60	s DPH			07.09.2021	VIS s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	295/2021	Mäso, mäsové výrobky	274,45	s DPH			07.09.2021	Gurman-Zv s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	294/2021	Potraviny	279,84	s DPH			07.09.2021	Inmedia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100275	stravné SF	94,40	s DPH			07.09.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	2100276	stravné	351,64	s DPH			07.09.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	2100270	respiračné masky, rúška	158,40	s DPH			06.09.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				30.09.2021
	Faktúra	293/2021	Ovocie, zelenina	615,98	s DPH			06.09.2021	Ján Belička Belspol				30.09.2021
	Faktúra	292/2021	Potraviny	131,34	s DPH			06.09.2021	COOP Jednota Krupina				30.09.2021
	Objednávka	111	rúška	14,40	s DPH			06.09.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				30.09.2021
	Faktúra	2100271	oprava-akumulátor	105,00	s DPH			06.09.2021	AUTODIELŇA Peter Družbacký				30.09.2021
	Zmluva	289/21-2	Nájomná zmluva		s DPH			03.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Športový klub RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.09.2021
	Faktúra	291/2021	Potraviny	221,93	s DPH			03.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100265	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.09.2021	Peter Orság				30.09.2021
	Faktúra	2100266	učebnice	3 585,07	s DPH			03.09.2021	Preskoly.sk s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100267	ročný poplatok	110,00	s DPH			03.09.2021	DAPHNE-inštitút aplikovanej ekológie				30.09.2021
	Zmluva	289/21-1	Nájomná zmluva		s DPH			03.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Športový klub RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.09.2021
	Faktúra	2100268	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.09.2021	Komenský s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100269	brano	12,84	s DPH			03.09.2021	Juraj Šinský-FENSTEC				30.09.2021
	Objednávka	109	brano	12,84	s DPH			02.09.2021	Juraj Šinský-FENSTEC				30.09.2021
	Objednávka	110	rošt-nerez	104,18	s DPH			02.09.2021	Gastro- galaxi				30.09.2021
	Objednávka	109/A	prenájom športovej haly	7 440.00	s DPH			02.09.2021	Mesto Sliač				03.09.2021
	Faktúra	287/2021	Pečivo	101,88	s DPH			02.09.2021	GM plus, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	288/2021	Potraviny	300,96	s DPH			02.09.2021	Inmedia, s.r.o.				12.09.2021
	Zmluva	284/21	Nájomná zmluva	50,00	s DPH			02.09.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.09.2021
	Faktúra	290/2021	Potraviny	595,86	s DPH			02.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	289/2021	Potraviny	509,00	s DPH			02.09.2021	ATC-JR, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100264	mobil	72,30	s DPH			02.09.2021	Orange a.s.				30.09.2021
	Faktúra	285/2021	Ovocie, zelenina	125,84	s DPH			31.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Faktúra	286/2021	Mäso, mäsové výrobky	62,15	s DPH			31.08.2021	Gurman-Zv s.r.o.				12.09.2021
	Zmluva	285/21	Nájomná zmluva		s DPH			31.08.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.08.2021
	Faktúra	2100263	AB gel, mydlo	159,00	s DPH			31.08.2021	P.I.C. Slovakia s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	108	respiračné masky, rúška	158,40	s DPH			30.08.2021	Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS				30.09.2021
	Faktúra	2100262	skrine typu A,B,C	14 010,00	s DPH			30.08.2021	HOBLO spol. s r.o.				30.09.2021
	Objednávka	108A	káble	178,80	s DPH			30.08.2021	audio services				30.09.2021
	Faktúra	284/2021	Nápoje	709,03	s DPH			30.08.2021	AG FOODS s.r.o.				12.09.2021
	Objednávka	107	AB gel, mydlo	159,00	s DPH			27.08.2021	P.I.C. Slovakia s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100261	oprava a výmena ventilu	81,70	s DPH			27.08.2021	Peter Orság				30.09.2021
	Faktúra	2100259	asc - dochádzka aktualizácia	80,00	s DPH			27.08.2021	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	283/2021	Potraviny	287,51	s DPH			27.08.2021	ATC-JR, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100260	pracovná obuv	190,48	s DPH			27.08.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	282/2021	Ovocie, zelenina	61,76	s DPH			26.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Faktúra	2100257	dodávka a pokládka PVC	4 636,32	s DPH			26.08.2021	TIME AGENCY s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	105	pracovná obuv	190,48	s DPH			26.08.2021	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	106	oprava a výmena ventilu	81,70	s DPH			26.08.2021	Peter Orság				30.09.2021
	Objednávka	104	kanc.potreby	214,72	s DPH			26.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	102	kanc.potreby	194,87	s DPH			25.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100258	kanc.potreby	194,87	s DPH			25.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	103	asc - dochádzka aktualizácia	80,00	s DPH			25.08.2021	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	280/2021	Mäso, mäsové výrobky	61,71	s DPH			24.08.2021	Gurman-Zv s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	281/2021	Vajcia	9,54	s DPH			24.08.2021	Milgra s r.o.				12.09.2021
	Faktúra	279/2021	Potraviny	308,19	s DPH			24.08.2021	Inmedia, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100251	internet	149,37	s DPH			23.08.2021	SANET				30.09.2021
	Faktúra	2100252	elektroinštalačné práce	216,00	s DPH			23.08.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100253	energia	1 376,94	s DPH			23.08.2021	SSE a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100254	učebnice	133,51	s DPH			23.08.2021	ABCedu a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100255	oprava malého nákladného výťahu	6 600,00	s DPH			23.08.2021	LIFTMONT BB s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100256	toner	35,81	s DPH			23.08.2021	THR Systems a.s.				30.09.2021
	Zmluva	306/21	Zmluva o odbere stravy č. S/4/2021		s DPH			23.08.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	08.09.2021
	Faktúra	278/2021	Mlieko, mliečne výrobky	78,96	s DPH			23.08.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				12.09.2021
	Faktúra	277/2021	Ovocie, zelenina	83,75	s DPH			23.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Faktúra	276/2021	Pečivo	143,02	s DPH			23.08.2021	GM plus, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	275/2021	Ovocie, zelenina	29,56	s DPH			19.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Faktúra	274/2021	Ovocie, zelenina	139,70	s DPH			16.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Faktúra	273/2021	Potraviny	156,30	s DPH			16.08.2021	Inmedia, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100250	toner	575,93	s DPH			12.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	271/2021	Pečivo	59,83	s DPH			11.08.2021	GM plus, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	272/2021	Potraviny	122,59	s DPH			11.08.2021	Inmedia, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100249	odvoz odpadu	56,00	s DPH			10.08.2021	Ekorecykling				30.09.2021
	Faktúra	2100247	doprava	252,00	s DPH			10.08.2021	Radomír Čekan CK ČEKAN				30.09.2021
	Faktúra	2100248	toner	268,13	s DPH			10.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100246	plyn	794,03	s DPH			09.08.2021	SPP a.s.				30.09.2021
	Faktúra	270/2021	Ovocie, zelenina	97,53	s DPH			09.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Objednávka	101A	dodávka a pokládka PVC	4 636,32	s DPH			05.08.2021	TIME AGENCY s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	101	toner	575,93	s DPH			05.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100245	maľovanie	3 360,00	s DPH			04.08.2021	Miskovic Milan				30.09.2021
	Faktúra	2100243	servisné služby	19,56	s DPH			04.08.2021	Datalan a.s.				30.09.2021
	Objednávka	100	toner	268,13	s DPH			04.08.2021	Papera s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100244	maľovanie ŠJ	2 300,00	s DPH			04.08.2021	Miskovic Milan				30.09.2021
	Faktúra	2100242	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.08.2021	Komenský s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100239	stravne	137,08	s DPH			03.08.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	2100241	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.08.2021	Peter Orság				30.09.2021
	Faktúra	2100240	stravne- SF	36,80	s DPH			03.08.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	269/2021	Potraviny	238,97	s DPH			03.08.2021	COOP Jednota Krupina				12.09.2021
	Faktúra	267/2021	Ovocie, zelenina	132,47	s DPH			02.08.2021	Ján Belička Belspol				12.09.2021
	Faktúra	2100236	presťahovanie elektrických spotrebičov	627,60	s DPH			02.08.2021	SLIVKA group s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	268/2021	Pečivo	90,95	s DPH			02.08.2021	GM plus, s.r.o.				12.09.2021
	Faktúra	2100238	mobil	73,46	s DPH			02.08.2021	Orange a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100237	ročná odmena za sprístupnenie bezkriedy plus	18,00	s DPH			02.08.2021	Komenský s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100234	mlynček na zeleninu	861,60	s DPH			29.07.2021	Gastro galaxi				30.09.2021
	Faktúra	2100235	elektrická rúra, sporák, smažiaca panvica	7 804,80	s DPH			29.07.2021	Gastro galaxi				30.09.2021
	Objednávka	99	maľovanie	3 360,00	s DPH			27.07.2021	Miskovic Milan				30.09.2021
	Objednávka	98	maľovanie ŠJ	2 300,00	s DPH			27.07.2021	Miskovic Milan				30.09.2021
	Faktúra	2100233	prenájom rohoží	35,76	s DPH			26.07.2021	Lindstrom s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	266/2021	Ovocie, zelenina	62,78	s DPH			26.07.2021	Ján Belička Belspol				04.08.2021
	Faktúra	2100232	oprava kopírky	228,00	s DPH			23.07.2021	René Gabčo, R.G.COPY				30.09.2021
	Faktúra	265/2021	Potraviny	118,49	s DPH			21.07.2021	ATC-JR, s.r.o.				04.08.2021
	Faktúra	264/2021	Potraviny	248,67	s DPH			21.07.2021	Inmedia, s.r.o.				04.08.2021
	Faktúra	263/2021	Pečivo	99,65	s DPH			21.07.2021	GM plus, s.r.o.				04.08.2021
	Faktúra	262/2021	Ovocie, zelenina	103,25	s DPH			21.07.2021	Ján Belička Belspol				04.08.2021
	Faktúra	261/2021	Mäso, mäsové výrobky	68,83	s DPH			20.07.2021	Gurman-Zv s.r.o.				04.08.2021
	Objednávka	97	presťahovanie elektrických spotrebičov	627,60	s DPH			20.07.2021	SLIVKA group s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100231	vyčistenie odpadu canon	26,40	s DPH			20.07.2021	René Gabčo, R.G.COPY				30.09.2021
	Objednávka	96	elektrická rúra, sporák, smažiaca panvica	7 804,80	s DPH			20.07.2021	Gastro galaxi				30.09.2021
	Objednávka	95	mlynček na zeleninu	861,60	s DPH			20.07.2021	Gastro galaxi				30.09.2021
	Objednávka	94	oprava kopírky	228,00	s DPH			20.07.2021	René Gabčo, R.G.COPY				30.09.2021
	Faktúra	260/2021	Potraviny	20,29	s DPH			19.07.2021	Inmedia, s.r.o.				04.08.2021
	Faktúra	259/2021	Ovocie, zelenina	133,71	s DPH			19.07.2021	Ján Belička Belspol				04.08.2021
	Zmluva	255/21	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			19.07.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Eva Gajdošíková - Pohoďáčik, Pred jarkami 36, Veľká Lúka, IČO 42309999	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	19.07.2021
	Faktúra	258/2021	Potraviny	124,62	s DPH			16.07.2021	Inmedia, s.r.o.				04.08.2021
	Objednávka	93	vyčistenie odpadu canon	26,40	s DPH			15.07.2021	René Gabčo, R.G.COPY				30.09.2021
	Faktúra	257/2021	Mlieko, mliečne výrobky	131,76	s DPH			15.07.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				04.08.2021
	Faktúra	256/2021	Mäso, mäsové výrobky	38,19	s DPH			15.07.2021	Gurman-Zv s.r.o.				04.08.2021
	Faktúra	255/2021	Vajcia	14,31	s DPH			15.07.2021	Milgra s r.o.				04.08.2021
	Faktúra	254/2021	Ovocie, zelenina	74,98	s DPH			15.07.2021	Ján Belička Belspol				04.08.2021
	Faktúra	2100229	šermiarsky program-detský tábor	200,00	s DPH			15.07.2021	Rytieri Vir fortis				30.09.2021
	Faktúra	253/2021	Potraviny	323,02	s DPH			14.07.2021	Inmedia, s.r.o.				04.08.2021
	Objednávka	92A	učebnice 2 stupeň	3 763,57	s DPH			14.07.2021	Preskoly.sk s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100228	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			14.07.2021	Waste transport a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100227	obedy-detský tábor	355,00	s DPH			14.07.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	2100226	energia	1 931,32	s DPH			13.07.2021	SSE a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100230	služby mzdy	134,88	s DPH			12.07.2021	Solitea Slovensko a.s.				30.09.2021
	Faktúra	251/2021	Pečivo	147,92	s DPH			12.07.2021	GM plus, s.r.o.				04.08.2021
	Faktúra	252/2021	Ovocie, zelenina	126,23	s DPH			12.07.2021	Ján Belička Belspol				04.08.2021
	Faktúra	2100225	BEZP SIM MP	10,76	s DPH			12.07.2021	Jablotron Slovakia, s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100223	BOZP,PO	216,00	s DPH			09.07.2021	Miromax s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100220	plyn	812,74	s DPH			09.07.2021	SPP a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100222	skladané utierky	120,00	s DPH			09.07.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100221	BOZP,PO	216,00	s DPH			09.07.2021	Miromax s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	250/2021	Ovocie, zelenina	83,86	s DPH			08.07.2021	Ján Belička Belspol				13.07.2021
	Faktúra	2100224	odvoz odpadu	56,00	s DPH			08.07.2021	Ekorecykling				30.09.2021
	Faktúra	2100220	sokoliarsky výcvik dravcov-tábor	200,00	s DPH			08.07.2021	Ing. Martin Čalkovský				30.09.2021
	Faktúra	2100219	služby mzdy	17,52	s DPH			08.07.2021	Solitea Slovensko a.s.				30.09.2021
	Faktúra	2100217	stravné SF	332,80	s DPH			07.07.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	249/2021	Mäso, mäsové výrobky	65,26	s DPH			07.07.2021	Ľubomír Lapin a.s.				13.07.2021
	Faktúra	2100218	stravné	1 239,68	s DPH			07.07.2021	Školská jedáleň				30.09.2021
	Faktúra	2100213	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.07.2021	Komenský s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	247/2021	Potraviny	174,89	s DPH			06.07.2021	COOP Jednota Krupina				13.07.2021
	Faktúra	248/2021	Ovocie, zelenina	168,26	s DPH			06.07.2021	Ján Belička Belspol				13.07.2021
	Zmluva	239/21	Nájomná zmluva		s DPH			06.07.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2021
	Faktúra	2100214	obsluha kotolne	140,00	s DPH			06.07.2021	Peter Orság				30.09.2021
	Faktúra	2100215	čistiace prostriedky	63,60	s DPH			06.07.2021	Ing. Jozef Gatial				30.09.2021
	Faktúra	2100216	pohotovostné služby	105,00	s DPH			06.07.2021	Fantozzi consulting s.r.o.				30.09.2021
	Zmluva	252/21	Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy 2020-1-FR01-KA229-079811_5		s DPH			06.07.2021	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.07.2021
	Faktúra	2100212	čistiace prostriedky	171,28	s DPH			02.07.2021	Ing. Jozef Gatial				30.09.2021
	Objednávka	92	čistiace prostriedky	63,60	s DPH			02.07.2021	Ing. Jozef Gatial				30.09.2021
	Faktúra	246/2021	Vajcia	35,64	s DPH			02.07.2021	Ján Roštár				13.07.2021
	Faktúra	2100211	Teambuilding	431,30	s DPH			02.07.2021	Obecné lesy Krahule s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100210	servisné služby	19,56	s DPH			02.07.2021	Datalan a.s.				30.09.2021
	Faktúra	245/2021	Pečivo	223,21	s DPH			01.07.2021	GM plus, s.r.o.				13.07.2021
	Zmluva	213/21/37	Darovacia zmluva	15,00	s DPH			30.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	MUDr. Jeanetta Stejskalová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.06.2021
	Faktúra	243/2021	Potraviny	57,60	s DPH			30.06.2021	T-613,s.r.o.				13.07.2021
	Faktúra	2100207	mobil	74,74	s DPH			30.06.2021	Orange a.s.				30.09.2021
	Faktúra	242/2021	Mäso, mäsové výrobky	57,40	s DPH			30.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.07.2021
	Faktúra	2100208	sáčky do vysávača	42,70	s DPH			30.06.2021	wwworks s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	2100209	prenájom rohoží	71,52	s DPH			30.06.2021	Lindstrom s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	244/2021	Potraviny	186,69	s DPH			30.06.2021	ATC-JR, s.r.o.				13.07.2021
	Faktúra	241/2021	Ovocie, zelenina	119,74	s DPH			30.06.2021	Ján Belička Belspol				13.07.2021
	Faktúra	240/2021	Potraviny	251,26	s DPH			29.06.2021	Inmedia, s.r.o.				13.07.2021
	Faktúra	236/2021	Ovocie, zelenina	277,34	s DPH			28.06.2021	Ján Belička Belspol				13.07.2021
	Faktúra	2100205	preprava autobusom	100,00	s DPH			28.06.2021	PREBUS s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	91	skladané utierky	120,00	s DPH			28.06.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	90	čistiace prostriedky	171,28	s DPH			28.06.2021	Ing. Jozef Gatial				30.09.2021
	Faktúra	237/2021	Vajcia	14,31	s DPH			28.06.2021	Milgra s r.o.				13.07.2021
	Faktúra	239/2021	Mlieko, mliečne výrobky	274,81	s DPH			28.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				13.07.2021
	Faktúra	238/2021	Mäso, mäsové výrobky	162,05	s DPH			28.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.07.2021
	Faktúra	2100206	aSc agenda komplet	499,00	s DPH			28.06.2021	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				30.09.2021
	Zmluva	234/21	Kúpna zmluva	10,00	s DPH			25.06.2021	Jana Gombalová	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.06.2021
	Faktúra	235/2021	Potraviny	236,59	s DPH			25.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100204	vodné, stočné, zrážky	2 052,36	s DPH			25.06.2021	StVPS a.s.				30.09.2021
	Faktúra	232/2021	Potraviny	321,04	s DPH			24.06.2021	ATC-JR, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	234/2021	Ovocie, zelenina	173,22	s DPH			24.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	233/2021	Mäso, mäsové výrobky	180,54	s DPH			24.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	232/21	Zmluva o dielo	14 010,00	s DPH			24.06.2021	HOBLO, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.06.2021
	Faktúra	230/2021	Potraviny	359,41	s DPH			23.06.2021	Qualited s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	231/2021	Potraviny sladkosti	94,65	s DPH			23.06.2021	FoodStar s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	229/2021	Potraviny	590,71	s DPH			23.06.2021	Qualited s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	214/21	Nájomná zmluva	50,00	s DPH			23.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.06.2021
	Objednávka	88	sáčky do vysávača	42,70	s DPH			23.06.2021	wwworks s.r.o.				30.09.2021
	Objednávka	89	preprava autobusom	100,00	s DPH			23.06.2021	PREBUS s.r.o.				30.09.2021
	Faktúra	227/2021	Mäso, mäsové výrobky	192,67	s DPH			22.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	226/2021	Mrazené výrobky	231,05	s DPH			22.06.2021	Chrien, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	228/2021	Potraviny	840,68	s DPH			22.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	225/2021	Ovocie, zelenina	465,40	s DPH			21.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	224/2021	Pečivo	194,90	s DPH			21.06.2021	GM plus, s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	213/21/35	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			21.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Janette Příkazská	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.06.2021
	Zmluva	213/21/33	Darovacia zmluva	120,00	s DPH			20.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Monika Mikušinec Grmanová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.06.2021
	Faktúra	2100203	odborná prehliadka výťahu	24,22	s DPH			18.06.2021	J.Mikuš, montáž a servis výťahov				28.06.2021
	Zmluva	213/21/36	Darovacia zmluva	75,00	s DPH			18.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Zuzana Čmelíková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.06.2021
	Zmluva	213/21/11	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			18.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Katarína Ďurkovičová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.06.2021
	Zmluva	213/21/16	Darovacia zmluva	45,00	s DPH			18.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Eva Strížová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.06.2021
	Faktúra	2100202	utierky, rukavice	164,09	s DPH			18.06.2021	Ing. Jozef Gatial				28.06.2021
	Zmluva	213/21/5	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			18.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Andrea Mrenicová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.06.2021
	Zmluva	213/21/6	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			18.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	MUDr. Silvia Laurincová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.06.2021
	Zmluva	213/21/18	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			17.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Lucia Múčková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.06.2021
	Zmluva	213/21/32	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			17.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Ivana Barančíková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.06.2021
	Faktúra	221/2021	Ovocie, zelenina	244,79	s DPH			17.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	222/2021	Mäso, mäsové výrobky	88,30	s DPH			17.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	223/2021	Mlieko, mliečne výrobky	113,90	s DPH			17.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				28.06.2021
	Zmluva	213/21/14	Darovacia zmluva	75,00	s DPH			17.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Bc. Viera Patyiová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.06.2021
	Zmluva	213/21/12	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			17.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Anna Jančíková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.06.2021
	Zmluva	213/21/34	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Lucia Hatriková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/4	Darovacia zmluva	180,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Radoslava Matušovic Scheer	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/10	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dominika Uhrinová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/9	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Kristína Timková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/8	Darovacia zmluva	45,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Mária Holubková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/7	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Zuzana Sluková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/23	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Linda Marková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/22	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Monika Marenčáková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/21	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Monika Lukešová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/20	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Erika Ďuricová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/19	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Andrea Štefániková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/15	Darovacia zmluva	75,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Katarína Viludová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/13	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	PaedDr. Dana Modranská	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/3	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Martina Kujanová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/2	Darovacia zmluva	60,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Daniela Fahima	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/25	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Lucia Miškovičová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/1	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Nikola Čekanová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/27	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Stanislava Leštáková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/28	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Andrea Boldišová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/29	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Veronika Kalmáneková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/30	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Lucia Majerová, PhD.	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/24	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Bc. Lucia Marková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/31	Darovacia zmluva	90,00	s DPH			16.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Eva Oláhová, PhD.	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.06.2021
	Zmluva	213/21/26	Darovacia zmluva	45,00	s DPH			15.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Ivana Urdová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	15.06.2021
	Faktúra	220/2021	Mäso, mäsové výrobky	112,79	s DPH			15.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	219/2021	Mäso, mäsové výrobky	67,72	s DPH			15.06.2021	Limas s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	218/2021	Potraviny	387,86	s DPH			15.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	217/2021	Potraviny	671,40	s DPH			15.06.2021	T-613,s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	216/2021	Potraviny	727,22	s DPH			15.06.2021	T-613,s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	215/2021	Mrazené výrobky	226,80	s DPH			15.06.2021	Chrien, s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	213/21/17	Darovacia zmluva	30,00	s DPH			15.06.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Romana Drahoňová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	15.06.2021
	Faktúra	214/2021	Nápoje	442,77	s DPH			14.06.2021	Juspa s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	213/2021	Potraviny	98,80	s DPH			14.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	212/2021	Ovocie, zelenina	366,44	s DPH			14.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	2100201	energia	1 983,83	s DPH			14.06.2021	SSE a.s.				28.06.2021
	Faktúra	2100200	plyn	1 013,44	s DPH			11.06.2021	SPP a.s.				28.06.2021
	Objednávka	87	odborná prehliadka výťahu	24,22	s DPH			11.06.2021	J.Mikuš, montáž a servis výťahov				28.06.2021
	Faktúra	211/2021	Mäso, mäsové výrobky	117,61	s DPH			10.06.2021	Limas s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	210/2021	Mäso, mäsové výrobky	149,18	s DPH			10.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100199	oprava elektroinštalácie	470,27	s DPH			10.06.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100198	učebné pomôcky	29,54	s DPH			10.06.2021	Zdenko Malcho-LUKY MZ				28.06.2021
	Faktúra	209/2021	Ovocie, zelenina	239,05	s DPH			10.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	208/2021	Potraviny	367,77	s DPH			09.06.2021	ATC-JR, s.r.o.				28.06.2021
	Objednávka	85	elektroinštalácia	470,27	s DPH			09.06.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				28.06.2021
	Objednávka	84	učebné pomôcky	29,54	s DPH			09.06.2021	Zdenko Malcho-LUKY MZ				28.06.2021
	Faktúra	2100197	odvoz odpadu	56,00	s DPH			09.06.2021	Ekorecykling				28.06.2021
	Objednávka	86	utierky, rukavice	164,09	s DPH			09.06.2021	Ing. Jozef Gatial				28.06.2021
	Faktúra	206/2021	Mlieko, mliečne výrobky	230,24	s DPH			08.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				28.06.2021
	Faktúra	205/2021	Mäso, mäsové výrobky	137,72	s DPH			08.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	207/2021	Mäso, mäsové výrobky	118,34	s DPH			08.06.2021	Limas s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100196	inštaláciu zabezpečovacieho systému	865,42	s DPH			08.06.2021	ELNET SK s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	204/2021	Potraviny	291,46	s DPH			08.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100194	dezinfekcia, uteráky	152,40	s DPH			07.06.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100193	dobropis	-71,30	s DPH			07.06.2021	Papera s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	202/2021	Potraviny	331,42	s DPH			07.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100192	stravné SF	320,00	s DPH			07.06.2021	Školská jedáleň				28.06.2021
	Faktúra	203/2021	Ovocie, zelenina	418,46	s DPH			07.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	2100191	stravné	1 192,00	s DPH			07.06.2021	Školská jedáleň				28.06.2021
	Faktúra	2100195	mesačný poplatok-bezpečnostná SIM	3,59	s DPH			07.06.2021	Jablotron Slovakia, s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	195/21	Zmluva č. 25/2021	1 126,35	s DPH			04.06.2021	Slovenský strelecký zväz, občianske združenie	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.06.2021
	Faktúra	201/2021	Mäso, mäsové výrobky	71,15	s DPH			04.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	194/2021	Mäso, mäsové výrobky	348,14	s DPH			03.06.2021	Ľubomír Lapin a.s.				28.06.2021
	Faktúra	196/2021	Mäso, mäsové výrobky	100,47	s DPH			03.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	195/2021	Mäso, mäsové výrobky	12,78	s DPH			03.06.2021	Ľubomír Lapin a.s.				28.06.2021
	Faktúra	198/2021	Ovocie, zelenina	200,34	s DPH			03.06.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Objednávka	82	inštaláciu zabezpečovacieho systému	865,42	s DPH			03.06.2021	ELNET SK s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	197/2021	Mlieko, mliečne výrobky	321,62	s DPH			03.06.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				28.06.2021
	Faktúra	2100187	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.06.2021	Komenský s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	199/2021	Mäso, mäsové výrobky	63,12	s DPH			03.06.2021	Limas s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	200/2021	Vajcia	35,64	s DPH			03.06.2021	Ján Roštár				28.06.2021
	Faktúra	2100188	vzdelávací progra	50,00	s DPH			03.06.2021	Juniro Achievement Slovensko, n.o.				28.06.2021
	Objednávka	83	sieťky na okná	92,00	s DPH			03.06.2021	Július Kolorédy Hronkol				28.06.2021
	Objednávka	80	dezinfekcia, uteráky	152,40	s DPH			03.06.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100190	sieťky na okná	92,00	s DPH			03.06.2021	Július Kolorédy Hronkol				28.06.2021
	Faktúra	2100189	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.06.2021	Peter Orság				28.06.2021
	Objednávka	81	oprava malého nákladného výťahu	6 600,00	s DPH			03.06.2021	LIFTMONT BB s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	188/2021	Potraviny	24,36	s DPH			01.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	192/2021	Mrazené výrobky	287,74	s DPH			01.06.2021	Chrien, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	189/2021	Pečivo	247,15	s DPH			01.06.2021	GM plus, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	190/2021	Mäso, mäsové výrobky	136,79	s DPH			01.06.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100186	prístup do databázy testov	399,00	s DPH			01.06.2021	IŠ Plus s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	193/2021	Potraviny	412,08	s DPH			01.06.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	191/2021	Mäso, mäsové výrobky	67,72	s DPH			01.06.2021	Limas s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	186/2021	Potraviny	121,99	s DPH			31.05.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	187/2021	Potraviny	119,49	s DPH			31.05.2021	ATC-JR, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100182	mobil	73,04	s DPH			31.05.2021	Orange a.s.				28.06.2021
	Faktúra	2100183	servisné služby	19,56	s DPH			31.05.2021	Datalan a.s.				28.06.2021
	Faktúra	2100184	prenájom rohoží	71,52	s DPH			31.05.2021	Lindstrom s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100185	servisné služby	19,56	s DPH			31.05.2021	Datalan a.s.				28.06.2021
	Zmluva	190/21	Oznámenie o ukončení leasingovej zmluvy č. 095-004777		s DPH			31.05.2021	GRENKELEASING s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.06.2021
	Faktúra	185/2021	Ovocie, zelenina	390,03	s DPH			31.05.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Zmluva	200/21	Zmluva o poskytovaní technickej služby		s DPH			31.05.2021	ELNET SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.05.2021
	Zmluva	168/21	Zmluva o poskytovaní služieb č. 2021002		s DPH			28.05.2021	Fantozzi consulting, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.05.2021
	Faktúra	184/2021	Koreniny	43,69	s DPH			28.05.2021	GurmEko s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	183/2021	Mäso, mäsové výrobky	118,89	s DPH			27.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100180	hydra profi umývací, soľ	134,29	s DPH			27.05.2021	GASTROCHEM s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100181	rýchlovarná konvica	18,99	s DPH			27.05.2021	NAY a.s.				28.06.2021
	Faktúra	181/2021	Mäso, mäsové výrobky	64,19	s DPH			27.05.2021	Limas s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	182/2021	Ovocie, zelenina	330,30	s DPH			27.05.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Faktúra	180/2021	Mrazené výrobky	209,16	s DPH			25.05.2021	Chrien, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	179/2021	Potraviny	192,07	s DPH			25.05.2021	Inmedia, s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	178/2021	Mäso, mäsové výrobky	114,08	s DPH			25.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	167/21	Predĺženie zmluvy		s DPH			24.05.2021	Rajo, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.05.2021
	Faktúra	174/2021	Nápoje	333,30	s DPH			24.05.2021	Juspa s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	2100179	matematika 3 ročník	103,95	s DPH			24.05.2021	AITEC s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	173/2021	Potraviny	166,48	s DPH			24.05.2021	ATC-JR, s.r.o.				28.06.2021
	Zmluva	178/21-1	Dodatok č. 1 Zmluvy o zabezpečení odberu elektroodpadu		s DPH			24.05.2021	SEWA, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.05.2021
	Zmluva	179/21	Zmluva o zabezpečení odberu použitých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov		s DPH			24.05.2021	SEWA, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.05.2021
	Zmluva	179/21-1	Dodatok č. Zmluvy o zabezpečení odberu použitých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov		s DPH			24.05.2021	SEWA, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.05.2021
	Faktúra	177/2021	Mäso, mäsové výrobky	44,24	s DPH			24.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	176/2021	Potraviny	550,36	s DPH			24.05.2021	Qualited s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	175/2021	Potraviny	492,93	s DPH			24.05.2021	Qualited s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	172/2021	Ovocie, zelenina	392,18	s DPH			24.05.2021	Ján Belička Belspol				28.06.2021
	Zmluva	178/21	Zmluva o zabezpečení odberu elektroodpadu		s DPH			24.05.2021	SEWA, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.05.2021
	Faktúra	2100178	pracovné zošity 2 ročník	267,30	s DPH			21.05.2021	AITEC s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	169/2021	Pečivo	192,10	s DPH			21.05.2021	GM plus, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	170/2021	Mäso, mäsové výrobky	33,52	s DPH			21.05.2021	Ľubomír Lapin a.s.				26.05.2021
	Faktúra	171/2021	Mäso, mäsové výrobky	13,24	s DPH			21.05.2021	Ľubomír Lapin a.s.				26.05.2021
	Faktúra	2100177	odpredaj stroj hala	200,15	s DPH			20.05.2021	Grenkeleasing s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	75	učebnice 1 stupeň	4 173,40	s DPH			20.05.2021	AITEC s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	76	učebníce -1 ročník	822,25	s DPH			20.05.2021	AITEC s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	77	pracovný stôl VARIO	405,60	s DPH			20.05.2021	A-WINGS s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100173	čistiace prostriedky	287,30	s DPH			20.05.2021	Ing. Jozef Gatial				26.05.2021
	Faktúra	2100174	učebnice 1 stupeň	4 173,40	s DPH			20.05.2021	AITEC s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100175	učebníce -1 ročník	822,25	s DPH			20.05.2021	AITEC s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100176	pracovný stôl VARIO	405,60	s DPH			20.05.2021	A-WINGS s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	166/2021	Ovocie, zelenina	371,87	s DPH			20.05.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	167/2021	Mäso, mäsové výrobky	99,01	s DPH			20.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	79	hydra profi umývací, soľ	134,29	s DPH			20.05.2021	GASTROCHEM s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	168/2021	Mäso, mäsové výrobky	54,32	s DPH			20.05.2021	Limas s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	78	pracovné zošity, matematika- 2,3 ročník	371,25	s DPH			20.05.2021	AITEC s.r.o.				28.06.2021
	Faktúra	210071	dezinfekcia	39,31	s DPH			19.05.2021	Martin Šimko-WAMM				26.05.2021
	Faktúra	164/2021	Mäso, mäsové výrobky	114,13	s DPH			18.05.2021	Limas s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	165/2021	Mlieko, mliečne výrobky	101,80	s DPH			18.05.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				26.05.2021
	Faktúra	162/2021	Mäso, mäsové výrobky	180,52	s DPH			18.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	163/2021	Potraviny	362,89	s DPH			18.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	73	dezinfekcia	39,31	s DPH			17.05.2021	Martin Šimko-WAMM				26.05.2021
	Faktúra	159/2021	Ovocie, zelenina	186,20	s DPH			17.05.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	160/2021	Potraviny	540,16	s DPH			17.05.2021	ATC-JR, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	161/2021	Potraviny	119,54	s DPH			17.05.2021	ATC-JR, s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	74	čistiace prostriedky	287,30	s DPH			17.05.2021	Ing. Jozef Gatial				26.05.2021
	Faktúra	158/2021	Potraviny	185,07	s DPH			17.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100172	učebné pomôcky	97,52	s DPH			17.05.2021	Papera s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	156/2021	Potraviny	880,89	s DPH			14.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	157/2021	Potraviny	895,29	s DPH			14.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100169	internet	149,37	s DPH			14.05.2021	SANET				26.05.2021
	Objednávka	72	učebné pomôcky	97,52	s DPH			14.05.2021	Papera s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	154/2021	Mäso, mäsové výrobky	76,46	s DPH			13.05.2021	Limas s.r.o.				26.05.2021
	Zmluva	159/21	Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060648_1		s DPH			13.05.2021	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	19.05.2021
	Faktúra	2100170	energia	1 851,40	s DPH			13.05.2021	SSE a.s.				26.05.2021
	Faktúra	155/2021	Potraviny	349,90	s DPH			13.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	153/2021	Ovocie, zelenina	409,65	s DPH			12.05.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	2100168	plyn	1 250,65	s DPH			12.05.2021	SPP a.s.				26.05.2021
	Faktúra	150/2021	Pečivo	237,69	s DPH			11.05.2021	GM plus, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	152/2021	Potraviny	680,69	s DPH			11.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100167	valec, toner, odpadová nádoba	312,94	s DPH			11.05.2021	Magic Print s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100166	ročný prístup-verejná správa	165,00	s DPH			11.05.2021	Poradca podnikateľa spol. s r.o.				26.05.2021
	Faktúra	151/2021	Mäso, mäsové výrobky	273,99	s DPH			11.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100165	odvoz odpadu	56,00	s DPH			10.05.2021	Ekorecykling				26.05.2021
	Faktúra	2100164	príbory	410,32	s DPH			10.05.2021	Róbert Otiepka				26.05.2021
	Faktúra	148/2021	Ovocie, zelenina	413,36	s DPH			10.05.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	149/2021	Mrazené výrobky	130,88	s DPH			10.05.2021	Chrien, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	147/2021	Potraviny	146,28	s DPH			10.05.2021	ATC-JR, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100162	nájomne-stroj hala	63,77	s DPH			07.05.2021	Grenkeleasing s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100163	zvinovací meter	11,47	s DPH			07.05.2021	Valivé ložiská PaM s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	146/2021	Potraviny	163,40	s DPH			07.05.2021	COOP Jednota Krupina				26.05.2021
	Faktúra	145/2021	Mlieko, mliečne výrobky	200,89	s DPH			07.05.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				26.05.2021
	Faktúra	144/2021	Mrazené výrobky	499,20	s DPH			07.05.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100159	zveráky, vrtáky	555,17	s DPH			06.05.2021	Alza s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	141/2021	Ovocie, zelenina	342,94	s DPH			06.05.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	2100161	stravné	800,13	s DPH			06.05.2021	Školská jedáleň				26.05.2021
	Faktúra	143/2021	Vajcia	21,60	s DPH			06.05.2021	Ján Roštár				26.05.2021
	Faktúra	142/2021	Mäso, mäsové výrobky	97,49	s DPH			06.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	71	valec, toner, odpadová nádoba	312,94	s DPH			06.05.2021	Magic Print s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100160	stravné SF	214,80	s DPH			06.05.2021	Školská jedáleň				26.05.2021
	Objednávka	70	príbory	410,32	s DPH			05.05.2021	Róbert Otiepka				26.05.2021
	Faktúra	140/2021	Potraviny	183,59	s DPH			05.05.2021	ATC-JR, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	139/2021	Nápoje	647,33	s DPH			05.05.2021	AG FOODS s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	69	stravné lístky	237,46	s DPH			05.05.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100155	tablety- grant pontis	1 489,96	s DPH			05.05.2021	ISI SOFT s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100156	tablety - digitalizácia	744,97	s DPH			05.05.2021	ISI SOFT s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100157	stravné lístky	237,46	s DPH			05.05.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100158	krosná, člnok,hrebeň na tkanie	111,40	s DPH			05.05.2021	STOCI s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100152	obsluha kotolne	150,00	s DPH			05.05.2021	Peter Orság				26.05.2021
	Faktúra	2100153	prenájom rohoží	71,52	s DPH			05.05.2021	Lindstrom s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100154	tlačiareň, tablety	1 205,98	s DPH			05.05.2021	ISI SOFT s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100150	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.05.2021	Komenský s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100148	micro bit	99,08	s DPH			04.05.2021	Ing. Oldřich Horáček				26.05.2021
	Faktúra	2100149	výmenu a opravu kanalizačného potrubia	1 026,20	s DPH			04.05.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100151	plastové tabule	24,00	s DPH			04.05.2021	AFINITA s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	68	krosná, člnok,hrebeň na tkanie	111,40	s DPH			04.05.2021	STOCI s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	138/2020	Potraviny	256,59	s DPH			04.05.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	137/2021	Mäso, mäsové výrobky	63,37	s DPH			04.05.2021	Limas s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	136/2021	Vajcia	9,54	s DPH			04.05.2021	Milgra s r.o.				26.05.2021
	Faktúra	135/2021	Mäso, mäsové výrobky	132,21	s DPH			04.05.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	134/2021	Mrazené výrobky	205,44	s DPH			04.05.2021	Chrien, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100147	aSc Dochádzka-aktualizácia	40,00	s DPH			03.05.2021	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	133/2021	Ovocie, zelenina	279,94	s DPH			03.05.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	132/2021	Pečivo	262,10	s DPH			03.05.2021	GM plus, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100146	uteráky skladacie	152,40	s DPH			03.05.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	61	zvinovací meter	11,47	s DPH			30.04.2021	Valivé ložiská PaM s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	66	tablety- grant pontis	1 489,96	s DPH			30.04.2021	ISI SOFT s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	129/2021	Mäso, mäsové výrobky	1,27	s DPH			30.04.2021	Ľubomír Lapin a.s.				26.05.2021
	Faktúra	130/2021	Mäso, mäsové výrobky	297,44	s DPH			30.04.2021	Ľubomír Lapin a.s.				26.05.2021
	Faktúra	131/2021	Mäso, mäsové výrobky	78,23	s DPH			30.04.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	65	tlačiareň, tablety	1 205,98	s DPH			30.04.2021	ISI SOFT s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	62	zveráky, vrtáky	555,17	s DPH			30.04.2021	Alza s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	63	uteráky skladacie	152,40	s DPH			30.04.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	64	plastové tabule	24,00	s DPH			30.04.2021	AFINITA s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100145	mobil	73,86	s DPH			30.04.2021	Orange a.s.				26.05.2021
	Objednávka	67	tablety - digitalizácia	744,97	s DPH			30.04.2021	ISI SOFT s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	127/2021	Mäso, mäsové výrobky	66,34	s DPH			29.04.2021	Limas s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100143	magneticko-keramické tabuľe	1 000,00	s DPH			29.04.2021	audio services				26.05.2021
	Faktúra	128/2021	Mäso, mäsové výrobky	97,46	s DPH			29.04.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100144	čistiace prostriedky	97,04	s DPH			29.04.2021	Ing. Jozef Gatial				26.05.2021
	Objednávka	58	magneticko-keramické tabuľe	1 000,00	s DPH			29.04.2021	audio services				26.05.2021
	Objednávka	60	micro bit	99,08	s DPH			29.04.2021	Ing. Oldřich Horáček				26.05.2021
	Objednávka	59	čistiace prostriedky	97,04	s DPH			29.04.2021	Ing. Jozef Gatial				26.05.2021
	Faktúra	2100142	servis xerox	147,22	s DPH			28.04.2021	DaKra Zvolen s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	126/2021	Potraviny	234,16	s DPH			28.04.2021	ATC-JR, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	125/2021	Ovocie, zelenina	344,60	s DPH			28.04.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Faktúra	2100141	maľovanie	430,00	s DPH			27.04.2021	Econ way, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	121/2021	Mlieko, mliečne výrobky	89,49	s DPH			27.04.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				26.05.2021
	Faktúra	122/2021	Mrazené výrobky	134,77	s DPH			27.04.2021	Chrien, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	123/2021	Mäso, mäsové výrobky	111,87	s DPH			27.04.2021	Gurman-Zv s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	124/2021	Potraviny	327,50	s DPH			27.04.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	119/2021	Potraviny	113,44	s DPH			26.04.2021	Inmedia, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	120/2021	Ovocie, zelenina	131,96	s DPH			26.04.2021	Ján Belička Belspol				26.05.2021
	Zmluva	118/21	Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 621022724		s DPH			26.04.2021	StVPS, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.04.2021
	Objednávka	59A	výmenu a opravu kanalizačného potrubia	1 026,20	s DPH			23.04.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				26.05.2021
	Objednávka	57	servis xerox	147,22	s DPH			23.04.2021	DaKra Zvolen s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100140	kanc.potreby	161,40	s DPH			23.04.2021	Papera s.r.o.				26.05.2021
	Objednávka	55	kanc.potreby	161,40	s DPH			23.04.2021	Papera s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	118/2021	Ovocie, zelenina	81,37	s DPH			22.04.2021	Ján Belička Belspol				23.04.2021
	Objednávka	56	maľovanie	430,00	s DPH			22.04.2021	Econ way, s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	117/2021	Pečivo	218,17	s DPH			21.04.2021	GM plus, s.r.o.				23.04.2021
	Zmluva	157/21	Kúpna zmluva		s DPH			20.04.2021	Limas s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	113/2021	Mäso, mäsové výrobky	90,12	s DPH			20.04.2021	Gurman-Zv s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	116/2021	Mlieko, mliečne výrobky	217,59	s DPH			20.04.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				23.04.2021
	Faktúra	115/2021	Mäso, mäsové výrobky	59,36	s DPH			20.04.2021	Limas s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	114/2021	Potraviny	306,40	s DPH			20.04.2021	Inmedia, s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100139	PC,projektor	1 130,00	s DPH			20.04.2021	audio services				26.05.2021
	Faktúra	2100136	murárske a obkladačské práce	3 350,00	s DPH			19.04.2021	OBKLADY s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100137	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			19.04.2021	Waste transport a.s.				26.05.2021
	Faktúra	2100138	školské nožničky	23,33	s DPH			19.04.2021	Papera s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	112/2021	Potraviny	119,36	s DPH			19.04.2021	Inmedia, s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	111/2021	Ovocie, zelenina	406,09	s DPH			19.04.2021	Ján Belička Belspol				23.04.2021
	Faktúra	110/2021	Potraviny	459,17	s DPH			19.04.2021	ATC-JR, s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100135	elektroinštalačné práce	578,89	s DPH			16.04.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	108/2021	Ovocie, zelenina	140,05	s DPH			15.04.2021	Ján Belička Belspol				23.04.2021
	Zmluva	143/21	Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_30	1 500,00	s DPH			15.04.2021	Nadácia Pontis	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	15.04.2021
	Faktúra	2100132	učebné pomôcky	196,91	s DPH			15.04.2021	Papera s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100133	USB flash disk	90,04	s DPH			15.04.2021	Papera s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100134	energia	1 868,59	s DPH			15.04.2021	SSE a.s.				23.04.2021
	Faktúra	109/2021	Mäso, mäsové výrobky	53,03	s DPH			15.04.2021	Limas s.r.o.				23.04.2021
	Objednávka	50	učebné pomôcky	220,25	s DPH			14.04.2021	Papera s.r.o.				23.04.2021
	Objednávka	49	USB flash disk	90,04	s DPH			14.04.2021	Papera s.r.o.				23.04.2021
	Objednávka	52	čistiace prostriedky	297,14	s DPH			14.04.2021	Ing. Jozef Gatial				23.04.2021
	Faktúra	107/2021	Koreniny	254,01	s DPH			14.04.2021	GurmEko s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100131	odvoz odpadu	56,00	s DPH			14.04.2021	Ekorecykling				23.04.2021
	Objednávka	51	tlačové struny	185,31	s DPH			14.04.2021	Color Filaments s.r.o.				23.04.2021
	Objednávka	54	PC,projektor	1 130,00	s DPH			14.04.2021	audio services				26.05.2021
	Objednávka	53	elektroinštalačné práce	578,89	s DPH			14.04.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100129	tlačové struny	185,31	s DPH			14.04.2021	Color Filaments s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100130	čistiace prostriedky	297,14	s DPH			14.04.2021	Ing. Jozef Gatial				23.04.2021
	Faktúra	106/2021	Potraviny	223,75	s DPH			13.04.2021	COOP Jednota Krupina				23.04.2021
	Faktúra	104/2021	Potraviny	155,64	s DPH			13.04.2021	Inmedia, s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	105/2021	Mäso, mäsové výrobky	105,35	s DPH			13.04.2021	Gurman-Zv s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100126	práva mzdy	134,88	s DPH			13.04.2021	Solitea Slovensko a.s.				23.04.2021
	Faktúra	2100128	respirátor FFP2	112,00	s DPH			13.04.2021	B.T.Servis SK s.r.o.				23.04.2021
	Objednávka	48	respirátor FFP2	112,00	s DPH			13.04.2021	B.T.Servis SK s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100127	BOZP,PO	216,00	s DPH			13.04.2021	Miromax s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	101/2021	Pečivo	138,99	s DPH			12.04.2021	GM plus, s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100125	plyn	1 465,39	s DPH			12.04.2021	SPP a.s.				23.04.2021
	Faktúra	2100124	pohotovostné služby	105,00	s DPH			12.04.2021	Fantozzi consulting s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100123	doména	157,32	s DPH			12.04.2021	ISI SOFT s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100122	stravné lístky	505,56	s DPH			12.04.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	102/2021	Ovocie, zelenina	373,66	s DPH			12.04.2021	Ján Belička Belspol				23.04.2021
	Faktúra	103/2021	Potraviny	77,23	s DPH			12.04.2021	Inmedia, s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100121	servisná prehliadky kotla	135,60	s DPH			09.04.2021	Remonta spol. s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	99/2021	Ovocie, zelenina	86,66	s DPH			09.04.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	100/2021	Mlieko, mliečne výrobky	152,89	s DPH			09.04.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				13.04.2021
	Objednávka	47	stravné lístky	505,56	s DPH			09.04.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100117	prenájom rohoží	71,52	s DPH			08.04.2021	Lindstrom s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100120	stravné	722,65	s DPH			08.04.2021	Školská jedáleň				23.04.2021
	Faktúra	2100119	stravné sociálny fond	194,00	s DPH			08.04.2021	Školská jedáleň				23.04.2021
	Faktúra	2100118	odznaky	19,11	s DPH			08.04.2021	Reklamní Technologie s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	96/2021	Mäso, mäsové výrobky	113,31	s DPH			07.04.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	98/2021	Mäso, mäsové výrobky	510,27	s DPH			07.04.2021	Ľubomír Lapin a.s.				13.04.2021
	Faktúra	95/2021	Potraviny	1 005,93	s DPH			07.04.2021	Qualited s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100116	obsluha kotolne	150,00	s DPH			07.04.2021	Peter Orság				23.04.2021
	Faktúra	2100115	škola a stravovanie	98,00	s DPH			07.04.2021	Raabe s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100114	obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie	102,00	s DPH			07.04.2021	Ekokanal s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100113	služby mzdy	19,20	s DPH			07.04.2021	Solitea Slovensko a.s.				23.04.2021
	Faktúra	2100112	nájomne-stroj hala	63,77	s DPH			07.04.2021	Grenkeleasing s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	97/2021	Vajcia	9,54	s DPH			07.04.2021	Milgra s r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100111	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.04.2021	Komenský s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	94/2021	Ovocie, zelenina	128,52	s DPH			06.04.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	93/2021	Ovocie, zelenina	48,93	s DPH			01.04.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	92/2021	Pečivo	179,25	s DPH			01.04.2021	GM plus, s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	46A	murárske a obkladačské práce	3 350,00	s DPH			31.03.2021	OBKLADY s.r.o.				26.05.2021
	Faktúra	2100106	oprava kanalizačnej sieti a sociálnych zariadení	8 848,42	s DPH			31.03.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100105	servisné služby	19,56	s DPH			31.03.2021	Datalan a.s.				23.04.2021
	Faktúra	2100110	logo školy s montážou	277,20	s DPH			31.03.2021	PROMO DESIGN s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100107	materiál na opravu sociálnych zariadení	3 392,93	s DPH			31.03.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100108	oprava a montáž žalúzií	560,40	s DPH			31.03.2021	Július Kolorédy Hronkol				23.04.2021
	Faktúra	88/2021	Potraviny	129,02	s DPH			30.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	89/2021	Potraviny	15,30	s DPH			30.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	90/2021	Mrazené výrobky	296,14	s DPH			30.03.2021	Chrien, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100109	výmena a montáž PVC dverí	2 666,00	s DPH			30.03.2021	TIME AGENCY s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	91/2021	Nápoje	118,79	s DPH			30.03.2021	AG FOODS s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100104	mobil	72,30	s DPH			30.03.2021	Orange a.s.				23.04.2021
	Faktúra	86/2021	Ovocie, zelenina	222,09	s DPH			29.03.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	85/2021	Potraviny	182,55	s DPH			29.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	87/2021	Mäso, mäsové výrobky	55,99	s DPH			29.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100103	revízia a odstránenie závad na tel. náradí	466,80	s DPH			26.03.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				23.04.2021
	Faktúra	2100102	revízia a odstránenie závad na tel. náradí	1 549,80	s DPH			26.03.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				23.04.2021
	Faktúra	84/2021	Mlieko, mliečne výrobky	214,00	s DPH			26.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				13.04.2021
	Objednávka	46	logo školy s montážou	277,20	s DPH			25.03.2021	PROMO DESIGN s.r.o.				23.04.2021
	Faktúra	82/2021	Ovocie, zelenina	123,24	s DPH			25.03.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	83/2021	Mäso, mäsové výrobky	80,93	s DPH			25.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.04.2021
	Zmluva	86/21	Zmluva o spolupráci		s DPH			25.03.2021	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.03.2021
	Faktúra	2100101	magnetické tabule + materiál	730,80	s DPH			24.03.2021	audio services				13.04.2021
	Objednávka	45	materiál na opravu sociálnych zariadení	3 392,93	s DPH			24.03.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				23.04.2021
	Faktúra	2100100	utierky skladané	180,00	s DPH			24.03.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100098	pracovná obuv	56,40	s DPH			23.03.2021	Prime Europe s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	42	revízia a odstránenie závad na tel. náradí	466,80	s DPH			23.03.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				23.04.2021
	Objednávka	43	oprava kanalizačnej sieti a sociálnych zariadení	8 848,42	s DPH			23.03.2021	VODOMONT Zvolen spol. s r.o.				23.04.2021
	Objednávka	44	oprava a montáž žalúzií	560,40	s DPH			23.03.2021	Július Kolorédy Hronkol				23.04.2021
	Faktúra	81/2021	Mäso, mäsové výrobky	93,53	s DPH			23.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	80/2021	Vajcia	9,54	s DPH			23.03.2021	Milgra s r.o.				13.04.2021
	Faktúra	79/2021	Potraviny	161,65	s DPH			23.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100099	dobropis pracovná obuv	-50,40	s DPH			23.03.2021	Prime Europe s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	75/2021	Pečivo	163,74	s DPH			22.03.2021	GM plus, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	78/2021	Potraviny	191,80	s DPH			22.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	77/2021	Potraviny	417,14	s DPH			22.03.2021	ATC-JR, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	76/2021	Ovocie, zelenina	252,51	s DPH			22.03.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	2100097	lepiaca pištol	71,29	s DPH			19.03.2021	Alza				13.04.2021
	Faktúra	2100096	kanc.potreby	4,03	s DPH			19.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	41	revízia a odstránenie závad na tel. náradí	1 549,80	s DPH			19.03.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				23.04.2021
	Faktúra	2100095	kanc.potreby	188,90	s DPH			19.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	40	utierky skladané	180,00	s DPH			19.03.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	73/2021	Mäso, mäsové výrobky	54,01	s DPH			18.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	38	kanc.potreby	192,91	s DPH			18.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	74/2021	Vajcia	9,54	s DPH			18.03.2021	Milgra s r.o.				13.04.2021
	Objednávka	39	magnetické tabule + materiál	730,80	s DPH			18.03.2021	audio services				13.04.2021
	Faktúra	72/2021	Ovocie, zelenina	101,97	s DPH			18.03.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Objednávka	37	čistenie kanalizácia, obhliadka poruchy	102,00	s DPH			17.03.2021	Ekokanal s.r.o.				23.04.2021
	Objednávka	37	čistenie kanalizácia	102,00	s DPH			17.03.2021	Ekokanal s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	71/2021	Mlieko, mliečne výrobky	113,11	s DPH			16.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				13.04.2021
	Faktúra	69/2021	Mäso, mäsové výrobky	88,76	s DPH			16.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	70/2021	Vajcia	9,54	s DPH			16.03.2021	Milgra s r.o.				13.04.2021
	Faktúra	68/2021	Potraviny	272,87	s DPH			16.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100092	vodné, stočné, zrážky	837,61	s DPH			16.03.2021	StVPS a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100093	energia	1 575,12	s DPH			16.03.2021	SSE a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100094	servisné služby	99,29	s DPH			16.03.2021	Magic Print s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100091	vodné	14,41	s DPH			16.03.2021	StVPS a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100090	kanc.potreby	215,03	s DPH			15.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	66/2021	Ovocie, zelenina	208,32	s DPH			15.03.2021	Ján Belička Belspol				13.04.2021
	Faktúra	2100087	stravné SF	68,40	s DPH			15.03.2021	Školská jedáleň				13.04.2021
	Faktúra	67/2021	Potraviny	44,24	s DPH			15.03.2021	Inmedia, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100085	utierky, stojan na dezinfekciu	220,80	s DPH			15.03.2021	Ing. Jozef Gatial				13.04.2021
	Faktúra	2100086	stravné	254,79	s DPH			15.03.2021	Školská jedáleň				13.04.2021
	Faktúra	2100089	stoličky	1 125,00	s DPH			15.03.2021	Mgr. Viera Janočková-VERA				13.04.2021
	Faktúra	2100084	odvoz odpadu	56,00	s DPH			15.03.2021	Ekorecykling				13.04.2021
	Faktúra	2100083	dezinfekcia	51,48	s DPH			15.03.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Faktúra	2100082	pracovné oblečenie	168,10	s DPH			15.03.2021	DUAL BP s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100088	kanc.potreby	75,91	s DPH			15.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100081	matematický klokan-poplatok	84,00	s DPH			15.03.2021	Talentída n.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100080	smernice pre školstvo	197,40	s DPH			11.03.2021	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	64/2021	Pečivo	145,75	s DPH			11.03.2021	GM plus, s.r.o.				15.03.2021
	Objednávka	35	kanc.potreby	215,03	s DPH			11.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	36	krystal		s DPH			11.03.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	65/2021	Ovocie, zelenina	80,45	s DPH			11.03.2021	Ján Belička Belspol				15.03.2021
	Faktúra	2100079	dezinfekcia	32,40	s DPH			11.03.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100077	prenájom rohoží	71,52	s DPH			10.03.2021	Lindstrom s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100076	čistenie kanalizácia	234,00	s DPH			10.03.2021	AMSTAVBA s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100075	AB gel	126,00	s DPH			10.03.2021	P.I.C. Slovakia s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100074	učebné pomôcky	900,00	s DPH			10.03.2021	StreamIT s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100078	plyn	1 547,83	s DPH			10.03.2021	SPP a.s.				13.04.2021
	Faktúra	59/2021	Vajcia	9,54	s DPH			09.03.2021	Milgra s r.o.				15.03.2021
	Faktúra	60/2021	Potraviny	217,76	s DPH			09.03.2021	Inmedia, s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	63/2021	Mäso, mäsové výrobky	85,95	s DPH			09.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	62/2021	Potraviny	426,51	s DPH			09.03.2021	ATC-JR, s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	61/2021	Potraviny	548,78	s DPH			09.03.2021	ATC-JR, s.r.o.				15.03.2021
	Objednávka	34	učebné pomôcky	900,00	s DPH			09.03.2021	StreamIT s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100073	knihy-knižnica	800,00	s DPH			09.03.2021	Martinus s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	33	stoličky	1 125,00	s DPH			09.03.2021	Mgr. Viera Janočková-VERA				13.04.2021
	Objednávka	32	knihy-knižnica	800,00	s DPH			09.03.2021	Martinus s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100072	laminátor+fólie	53,19	s DPH			08.03.2021	Alza				13.04.2021
	Faktúra	2100071	respirátor FFP2	172,80	s DPH			08.03.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Faktúra	2100070	pracovná obuv	132,00	s DPH			08.03.2021	Prime Europe s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100069	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			08.03.2021	Komenský s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	28	laminátor+fólie	53,19	s DPH			08.03.2021	Alza				13.04.2021
	Faktúra	58/2021	Potraviny	113,98	s DPH			08.03.2021	Inmedia, s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	57/2021	Ovocie, zelenina	98,85	s DPH			08.03.2021	Ján Belička Belspol				15.03.2021
	Faktúra	56/2021	Potraviny	124,73	s DPH			05.03.2021	COOP Jednota Krupina				15.03.2021
	Faktúra	55/2021	Mlieko, mliečne výrobky	171,86	s DPH			05.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				15.03.2021
	Objednávka	31	AB gel	126,00	s DPH			05.03.2021	P.I.C. Slovakia s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	31A	dezinfekcia	51,48	s DPH			05.03.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Objednávka	32A	utierky, stojan na dezinfekciu	220,80	s DPH			05.03.2021	Ing. Jozef Gatial				13.04.2021
	Faktúra	52/2021	Mlieko, mliečne výrobky	84,85	s DPH			04.03.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				15.03.2021
	Faktúra	51/2021	Ovocie, zelenina	85,70	s DPH			04.03.2021	Ján Belička Belspol				15.03.2021
	Objednávka	30	respirátor FFP2	172,80	s DPH			04.03.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Faktúra	2100068	toner	35,81	s DPH			04.03.2021	THR Systems a.s.				13.04.2021
	Faktúra	54/2021	Mäso, mäsové výrobky	32,15	s DPH			04.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	53/2021	Vajcia	4,77	s DPH			04.03.2021	Milgra s r.o.				15.03.2021
	Objednávka	29	kanc.potreby	75,91	s DPH			04.03.2021	Papera s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	50/2021	Mäso, mäsové výrobky	301,35	s DPH			04.03.2021	Ľubomír Lapin a.s.				15.03.2021
	Faktúra	2100067	lano na šplh	117,50	s DPH			03.03.2021	Roman Mesiarik-REVTECH				13.04.2021
	Faktúra	2100066	obsluha kotolne	150,00	s DPH			03.03.2021	Peter Orgás				13.04.2021
	Faktúra	49/2021	Mäso, mäsové výrobky	100,55	s DPH			02.03.2021	Gurman-Zv s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	2100063	nájomne-stroj hala	63,77	s DPH			02.03.2021	Grenkeleasing s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100062	stravné lístky	1 712,01	s DPH			02.03.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100064	spracovanie dokumentácie - ovzdušie	250,00	s DPH			02.03.2021	Ing. Nemcová Andrea				13.04.2021
	Faktúra	2100060	mobil	72,30	s DPH			02.03.2021	Orange a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100065	štát na tvár	50,00	s DPH			02.03.2021	Klemo spol. s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	26	stravné lístky	1 712,01	s DPH			01.03.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	27	štát na tvár	50,00	s DPH			01.03.2021	Klemo spol. s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	48/2021	Potraviny	143,95	s DPH			01.03.2021	Inmedia, s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	47/2021	Ovocie, zelenina	163,28	s DPH			01.03.2021	Ján Belička Belspol				15.03.2021
	Faktúra	46/2021	Pečivo	57,61	s DPH			01.03.2021	GM plus, s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	2100059	servisné služby	19,56	s DPH			01.03.2021	Datalan a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100061	meradlá teploty, váhy	115,20	s DPH			26.02.2021	Slovenská legálna metrológia n.o.				13.04.2021
	Faktúra	44/2021	Nápoje	338,31	s DPH			26.02.2021	AG FOODS s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	45/2021	Potraviny	222,48	s DPH			26.02.2021	T-613,s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	2100057	výmena osvetlenia	11 104,25	s DPH			25.02.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	25	pracovná obuv	132,00	s DPH			25.02.2021	Prime Europe s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100058	služby	250,00	s DPH			25.02.2021	Ing. Dana Svetlíková				13.04.2021
	Objednávka	24	pracovné oblečenie	168,10	s DPH			25.02.2021	DUAL BP s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100053	servisné služby	121,06	s DPH			24.02.2021	Datalan a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100054	webinár	24,00	s DPH			24.02.2021	VIS s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100055	lis na ovocie	85,40	s DPH			24.02.2021	GUDE Slovakia s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100056	sada hrncov	408,00	s DPH			24.02.2021	Elektrosped a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100052	maliarske práce	450,00	s DPH			24.02.2021	Econ way, s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	43/2021	Pečivo	168,18	s DPH			23.02.2021	GM plus, s.r.o.				15.03.2021
	Faktúra	2100049	antibakteriálne mydlo	19,80	s DPH			22.02.2021	Easy Cleaning Solutions s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	23	servisné služby	121,06	s DPH			22.02.2021	Datalan a.s.				13.04.2021
	Faktúra	42/2021	Ovocie, zelenina	73,13	s DPH			22.02.2021	Ján Belička Belspol				15.03.2021
	Objednávka	20	sada hrncov	408,00	s DPH			22.02.2021	Elektrosped a.s.				13.04.2021
	Objednávka	21	lis na ovocie	85,40	s DPH			22.02.2021	GUDE Slovakia s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	22	dielenská skriňa	331,20	s DPH			22.02.2021	B2Bpartner				13.04.2021
	Faktúra	2100051	dielenská skriňa	331,20	s DPH			22.02.2021	B2Bpartner				13.04.2021
	Faktúra	2100050	čistiace prostriedky	232,85	s DPH			22.02.2021	Ing. Jozef Gatial				13.04.2021
	Faktúra	41/2021	Ovocie, zelenina	45,36	s DPH			18.02.2021	Ján Belička Belspol				24.02.2021
	Faktúra	40/2021	Potraviny	147,23	s DPH			17.02.2021	ATC-JR, s.r.o.				24.02.2021
	Zmluva	47/21	Zmluva o spolupráci č. 20/2021/UMB-PP		s DPH			16.02.2021	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30232295	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.02.2021
	Faktúra	2100048	revízie el.strojov a bleskozvodov	1 000,55	s DPH			16.02.2021	JEEL s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	39/2021	Ovocie, zelenina	101,85	s DPH			15.02.2021	Ján Belička Belspol				24.02.2021
	Faktúra	2100047	revízie el.strojov a bleskozvodov	452,04	s DPH			15.02.2021	JEEL s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100046	energia	1 470,20	s DPH			15.02.2021	SSE a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100045	stojan na bicykle	246,14	s DPH			15.02.2021	Alza.sk s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100044	internet	149,37	s DPH			15.02.2021	SANET				13.04.2021
	Objednávka	19	čistiace prostriedky	232,85	s DPH			12.02.2021	Ing. Jozef Gatial				13.04.2021
	Faktúra	37/2021	Potraviny	146,97	s DPH			12.02.2021	COOP Jednota Krupina				24.02.2021
	Zmluva	46/21	Zmluva č. 1/2021		s DPH			12.02.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	15.02.2021
	Faktúra	38/2021	Mlieko, mliečne výrobky	115,52	s DPH			12.02.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				24.02.2021
	Faktúra	34/2021	Pečivo	137,95	s DPH			11.02.2021	GM plus, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	35/2021	Ovocie, zelenina	72,70	s DPH			11.02.2021	Ján Belička Belspol				24.02.2021
	Faktúra	36/2021	Mäso, mäsové výrobky	76,98	s DPH			11.02.2021	Gurman-Zv s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	2100039	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.02.2021	Komenský s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100040	učebné pomôcky	205,50	s DPH			11.02.2021	Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100041	odvoz odpadu	56,00	s DPH			11.02.2021	Ekorecykling				13.04.2021
	Faktúra	2100042	prenájom rohoží	71,52	s DPH			11.02.2021	Lindstrom s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100043	vrecká do vysávača	21,80	s DPH			11.02.2021	wwworks s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	15	učebné pomôcky	205,50	s DPH			11.02.2021	Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	33/2021	Potraviny	125,18	s DPH			10.02.2021	ATC-JR, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	32/2021	Potraviny	705,97	s DPH			10.02.2021	ATC-JR, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	2100038	respirátor FFP2	299,99	s DPH			10.02.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Faktúra	2100037	ozobot BIT 2.0	1 328,10	s DPH			10.02.2021	ROBOT WORLD s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100036	skladacia rudla	49,20	s DPH			10.02.2021	B2Bpartner				13.04.2021
	Faktúra	29/2021	Potraviny	275,30	s DPH			09.02.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Zmluva	59/21-5	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-SK01-KA101-060189		s DPH			09.02.2021	Erasmus+, SAAIC	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.02.2021
	Faktúra	31/2021	Potraviny	61,79	s DPH			09.02.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	2100035	kuchynský riad	143,63	s DPH			09.02.2021	Ing. Jozef Gatial				13.04.2021
	Faktúra	30/2021	Mäso, mäsové výrobky	103,36	s DPH			09.02.2021	Gurman-Zv s.r.o.				24.02.2021
	Zmluva	56/21	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5		s DPH			09.02.2021	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.02.2021
	Zmluva	59/21-1	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-NL01-KA229-060290_2		s DPH			09.02.2021	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.02.2021
	Zmluva	59/21-2	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-SK01-KA229-060648_1		s DPH			09.02.2021	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.02.2021
	Zmluva	59/21-4	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-CZ01-KA229-06391_4		s DPH			09.02.2021	Erasmus+, SAAIC	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.02.2021
	Zmluva	59/21-3	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2019-1-NL01-KA229-060290_4		s DPH			09.02.2021	Erasmus+, SAAIC	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.02.2021
	Faktúra	2100034	tekuté mydlo	30,00	s DPH			09.02.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100033	respirátor FFP2	100,00	s DPH			08.02.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Faktúra	2100032	stravné lístky	45,96	s DPH			08.02.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100031	učebné pomôcky	625,80	s DPH			08.02.2021	audio services				13.04.2021
	Faktúra	2100030	plyn	1 601,26	s DPH			08.02.2021	SPP a.s.				13.04.2021
	Faktúra	27/2021	Ovocie, zelenina	261,99	s DPH			08.02.2021	Ján Belička Belspol				24.02.2021
	Faktúra	28/2021	Potraviny	145,66	s DPH			08.02.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Objednávka	14	vrecká do vysávača	21,80	s DPH			08.02.2021	wwworks s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	16A	maliarske práce	450,00	s DPH			08.02.2021	Econ way, s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	17	revízie el.strojov a bleskozvodov	1 452,59	s DPH			08.02.2021	JEEL s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	18	antibakteriálne mydlo	19,80	s DPH			08.02.2021	Easy Cleaning Solutions s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	26/2021	Potraviny	38,46	s DPH			05.02.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	2100029	nastavenie sieťovej tlače	53,40	s DPH			04.02.2021	René Gabčo, R.G.COPY				13.04.2021
	Objednávka	11	učebné pomôcky	625,80	s DPH			04.02.2021	audio services				13.04.2021
	Objednávka	12	respirátor FFP2	100,00	s DPH			04.02.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Objednávka	13	respirátor FFP2	299,99	s DPH			04.02.2021	Martin Šimko-WAMM				13.04.2021
	Faktúra	2100026	učebné pomôcky	29,30	s DPH			03.02.2021	Distribučná agentúra AD REM				13.04.2021
	Faktúra	2100023	servisné služby	19,56	s DPH			03.02.2021	Datalan a.s.				13.04.2021
	Objednávka	9	kuchynský riad	143,63	s DPH			03.02.2021	Ing. Jozef Gatial				13.04.2021
	Objednávka	10	tekuté mydlo	30,00	s DPH			03.02.2021	Kamiko-hygiene s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100028	služby -projekt	200,00	s DPH			03.02.2021	Ing. Dana Svetlíková				13.04.2021
	Faktúra	2100027	mikrovlnné rúry	150,00	s DPH			03.02.2021	ELEKTROSPED a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100025	časopis Škola 2021	26,00	s DPH			03.02.2021	Mgr. Martin Medlen-JurisDat				13.04.2021
	Faktúra	2100024	stravné lístky	3 018,04	s DPH			03.02.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	8	stravné lístky	3 064,00	s DPH			02.02.2021	DOXX- stravné lístky spol.s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	25/2021	Ovocie, zelenina	135,89	s DPH			02.02.2021	Ján Belička Belspol				24.02.2021
	Faktúra	24/2021	Mäso, mäsové výrobky	70,58	s DPH			02.02.2021	Gurman-Zv s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	23/2021	Vajcia	9,54	s DPH			02.02.2021	Milgra s r.o.				24.02.2021
	Faktúra	22/2021	Potraviny	148,47	s DPH			02.02.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	2100022	nájomne-stroj hala	63,77	s DPH			02.02.2021	Grenkeleasing s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100019	členský poplatok	33,00	s DPH			01.02.2021	SANET				13.04.2021
	Faktúra	2100018	mobil	72,30	s DPH			01.02.2021	Orange a.s.				13.04.2021
	Faktúra	2100021	žiariče	1 123,20	s DPH			01.02.2021	COPPER spol. s r.o.				13.04.2021
	Faktúra	21/2021	Mäso, mäsové výrobky	107,07	s DPH			01.02.2021	Ľubomír Lapin a.s.				24.02.2021
	Faktúra	2100020	obsluha kotolne	150,00	s DPH			01.02.2021	Peter Orság				13.04.2021
	Faktúra	20/2021	Potraviny	54,26	s DPH			01.02.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Zmluva	681/19	Dodatok č.. 1		s DPH			31.01.2021	Základná škola A. Sládkoviča	Martin Maľa, Hájnická 47, Sliač, IČO 52125505	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	01.02.2021
	Faktúra	19/2021	Potraviny	207,66	s DPH			29.01.2021	ATC-JR, s.r.o.				24.02.2021
	Objednávka	7	stojan na bicykle	242,93	s DPH			28.01.2021	Alza.cz				13.04.2021
	Faktúra	2100017	hrnčeky biele	138,00	s DPH			27.01.2021	KLEMO spol. s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	18/2021	Mäso, mäsové výrobky	61,06	s DPH			27.01.2021	Gurman-Zv s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	2100015	hrnčeky biele	138,00	s DPH			27.01.2021	KLEMO spol. s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100016	hrnčeky biele	172,50	s DPH			27.01.2021	KLEMO spol. s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	2100014	programové vybavenie Vema HX0071	96,00	s DPH			26.01.2021	Solitea Slovensko a.s.				13.04.2021
	Faktúra	17/2021	Potraviny	47,40	s DPH			25.01.2021	Inmedia, s.r.o.				24.02.2021
	Faktúra	16/2021	Ovocie, zelenina	99,80	s DPH			25.01.2021	Ján Belička Belspol				24.02.2021
	Faktúra	15/2021	Potraviny	745,18	s DPH			22.01.2021	Inmedia, s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	14/2021	Ovocie, zelenina	71,31	s DPH			22.01.2021	Ján Belička Belspol				29.01.2021
	Faktúra	13/2021	Potraviny	827,62	s DPH			21.01.2021	Inmedia, s.r.o.				29.01.2021
	Zmluva	27/21	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			20.01.2021	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.01.2021
	Objednávka	16	výmena osvetlenia	11 104,25	s DPH			20.01.2021	ELEKTROPROGRES s.r.o.				13.04.2021
	Faktúra	12/2021	Potraviny	186,89	s DPH			19.01.2021	Inmedia, s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	10/2021	Potraviny	281,55	s DPH			18.01.2021	ATC-JR, s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	08/2021	Mlieko, mliečne výrobky	145,06	s DPH			18.01.2021	Tatranská mliekareň, a.s.				29.01.2021
	Faktúra	09/2021	Potraviny	123,64	s DPH			18.01.2021	COOP Jednota Krupina				29.01.2021
	Objednávka	6A	žiariče	1 123,20	s DPH			18.01.2021	COPPER spol. s r.o.				13.04.2021
	Faktúra	11/2021	Ovocie, zelenina	84,95	s DPH			18.01.2021	Ján Belička Belspol				29.01.2021
	Faktúra	2100011	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			18.01.2021	Waste transport a.s.				29.01.2021
	Faktúra	2100012	registratúrny denník	16,15	s DPH			18.01.2021	ŠEVT a.s.				29.01.2021
	Faktúra	2100013	práva mzdy	131,52	s DPH			18.01.2021	Solitea Slovensko a.s.				29.01.2021
	Faktúra	07/2021	Ovocie, zelenina	39,47	s DPH			14.01.2021	Ján Belička Belspol				18.01.2021
	Faktúra	2100008	kanc.potreby	182,27	s DPH			14.01.2021	Papera s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	2100009	penetračný stabilizátor	271,20	s DPH			14.01.2021	Alfa natur s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	3	penetračný stabilizátor	271,20	s DPH			14.01.2021	Alfa natur s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	2100010	prenájom rohoží	75,54	s DPH			14.01.2021	Lindstrom s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	2	kanc.potreby	182,27	s DPH			13.01.2021	Papera s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	2100006	stravne	615,37	s DPH			13.01.2021	Školská jedáleň				29.01.2021
	Faktúra	2100007	preplatok plyn	-353,77	s DPH			13.01.2021	SPP a.s.				29.01.2021
	Faktúra	06/2021	Potraviny	219,20	s DPH			13.01.2021	ATC-JR, s.r.o.				18.01.2021
	Faktúra	2100005	stravné SF	165,20	s DPH			13.01.2021	Školská jedáleň				29.01.2021
	Faktúra	2100004	učebnica ku kompendiu slovenčiny	34,90	s DPH			13.01.2021	Ján Papuga				29.01.2021
	Objednávka	4	registratúrny denník	16,15	s DPH			12.01.2021	ŠEVT a.s.				29.01.2021
	Objednávka	6	hrnčeky biele	448,50	s DPH			12.01.2021	KLEMO spol. s.r.o.				13.04.2021
	Objednávka	5	ozobot BIT 2.0	1 328,10	s DPH			12.01.2021	ROBOT WORLD s.r.o.				13.04.2021
	Zmluva	11/21	Dodávateľská zmluva č. 9/2020		s DPH			11.01.2021	GURMAN - ZV s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Zmluva	12/21	Rámcová dohoda		s DPH			11.01.2021	Ján Belička - BELSPOL	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Zmluva	10/21	Rámcová kúpna zmluva č. 83/181/2020		s DPH			11.01.2021	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Zmluva	14/21	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			11.01.2021	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Zmluva	15/21	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci		s DPH			11.01.2021	GM plus, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Zmluva	16/21	Kúpna zmluva		s DPH			11.01.2021	T-613, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Zmluva	17/21	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji		s DPH			11.01.2021	Ján Puškár - výrobňa polotovarov	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Faktúra	02/2021	Pečivo	46,22	s DPH			11.01.2021	GM plus, s.r.o.				18.01.2021
	Faktúra	03/2021	Potraviny	235,73	s DPH			11.01.2021	ATC-JR, s.r.o.				18.01.2021
	Faktúra	04/2021	Ovocie, zelenina	174,24	s DPH			11.01.2021	Ján Belička Belspol				18.01.2021
	Faktúra	05/2021	Vajcia	17,28	s DPH			11.01.2021	Ján Roštár				18.01.2021
	Zmluva	13/21	Kúpna zmluva - rámcová č. ZV001/21		s DPH			11.01.2021	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.01.2021
	Objednávka	1	učebnica ku kompendiu slovenčiny	34,90	s DPH			10.01.2021	Ján Papuga				29.01.2021
	Zmluva	2/21	Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-CZ01-KA229-061391_4		s DPH			08.01.2021	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	08.01.2021
	Faktúra	2100002	služby mobilný výplatný lístok	19,08	s DPH			07.01.2021	Vema s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	2100003	asc Cloud	63,00	s DPH			07.01.2021	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	2100001	prenajom stroj hala	63,77	s DPH			04.01.2021	Grenkeleasing s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	01/2021	Pečivo	95,73	s DPH			04.01.2021	GM plus, s.r.o.				18.01.2021
	Faktúra	444	BOZP	216,00	s DPH			31.12.2020	Miromax s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	442	stoličky	1 026,63	s DPH			31.12.2020	Kancelárske stoličky s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	441	chladnička	139,00	s DPH			31.12.2020	NAY a.s.				29.01.2021
	Faktúra	440	servisne služby	19,20	s DPH			31.12.2020	Datalan a.s.				29.01.2021
	Faktúra	445	odvoz odpadu	33,00	s DPH			31.12.2020	EKORECYKLING				29.01.2021
	Faktúra	446	obsluha kotolne	150,00	s DPH			31.12.2020	Peter Orság				29.01.2021
	Faktúra	447	energia	1 611,85	s DPH			31.12.2020	SSE a.s.				29.01.2021
	Faktúra	448	učebné pomôcky	312,56	s DPH			31.12.2020	Dráčik - divi s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	443	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			31.12.2020	Komenský s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	434	rádiomagnetfón	436,00	s DPH			30.12.2020	František Majtán - Euronics TPD				29.01.2021
	Zmluva	413/20	Rámcová dohoda		s DPH			30.12.2020	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.12.2020
	Objednávka	128	učebné pomôcky	312,56	s DPH			30.12.2020	Dráčik - divi s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	439	oprava elektroinštalácie	2 868.88	s DPH			30.12.2020	DDM elektro s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	435	vodné,stočné,zrážky	1 537,24	s DPH			29.12.2020	StVPS a.s.				29.01.2021
	Faktúra	436	vodné	27,38	s DPH			29.12.2020	StVPS a.s.				29.01.2021
	Faktúra	428	materiál	36,30	s DPH			29.12.2020	COPPER spol. s r.o.				29.01.2021
	Faktúra	437	rekonštrukcia internetových sietí	624,00	s DPH			29.12.2020	ISI SOFT s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	438	mobil	73,66	s DPH			29.12.2020	Orange a.s.				29.01.2021
	Faktúra	385/2020	Ovocie, zelenina	42,59	s DPH			28.12.2020	Ján Belička Belspol				18.01.2021
	Faktúra	387/2020	Mäso, mäsové výrobky	518,85	s DPH			28.12.2020	Ľubomír Lapin a.s.				18.01.2021
	Faktúra	386/2020	Mäso, mäsové výrobky	12,97	s DPH			28.12.2020	Ľubomír Lapin a.s.				18.01.2021
	Faktúra	433	správca haly	69,75	s DPH			22.12.2020	Martin Maľa				29.01.2021
	Faktúra	424	rezačka polystyrénu	405,79	s DPH			22.12.2020	Conrad Electronic s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	15	odkúpenie vyradeného inventáru	25,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	431	pohotovostné služby	105,00	s DPH			21.12.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	384/2020	Ovocie, zelenina	67,42	s DPH			21.12.2020	Ján Belička Belspol				18.01.2021
	Faktúra	8	odkúpenie vyradeného inventáru	25,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	9	odkúpenie vyradeného inventáru	70,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	383/2020	Chlieb,pečivo	140,14	s DPH			21.12.2020	GM plus, s.r.o.				18.01.2021
	Faktúra	429	montáž stropu	750,00	s DPH			21.12.2020	Michal Paňko				29.01.2021
	Faktúra	11	odkúpenie vyradeného inventáru	45,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	12	odkúpenie vyradeného inventáru	20,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	13	odkúpenie vyradeného inventáru	25,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	14	odkúpenie vyradeného inventáru	20,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	430	elektroinštalačné práce-osvetlenie tried	8 282,72	s DPH			21.12.2020	ELEKTROPROGRES s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	432	pracovné stoly	2 868,00	s DPH			21.12.2020	A-WINGS s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	6A	odkúpenie vyradeného inventáru	25,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	10	odkúpenie vyradeného inventáru	125,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Faktúra	7	odkúpenie vyradeného inventáru	130,00	s DPH			21.12.2020					29.01.2021
	Objednávka	127	stoličky	1 026,63	s DPH			18.12.2020	Kancelárske stoličky s.r.o.				29.01.2021
	Zmluva	411/20	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 48/2020/e-Školy pre budúcnosť	1 425,00	s DPH			18.12.2020	Nadácia Orange	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.12.2020
	Faktúra	382/2020	Mlieko, mliečne výrobky	189,90	s DPH			18.12.2020	Tatranská mliekareň a.s.				29.12.2020
	Faktúra	427	servis diagnostika závady	18,00	s DPH			17.12.2020	MB TECH BB s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	426	uhlomer	57,60	s DPH			17.12.2020	Ing. Juraj Halama				29.01.2021
	Faktúra	381/2020	Ovocie, zelenina	26,19	s DPH			17.12.2020	Ján Belička Belspol				29.12.2020
	Faktúra	379/2020	Vajcia	9,54	s DPH			16.12.2020	Milgra s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	380/2020	Mäso, mäsové výrobky	11,84	s DPH			16.12.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				29.12.2020
	Zmluva	407/20	Kúpna zmluva		s DPH			16.12.2020	STAVIVO IBV, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.12.2020
	Faktúra	425	uteráky,dezinfekcia	172,80	s DPH			16.12.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	116	rezačka polystyrénu	405,79	s DPH			16.12.2020	Conrad Electronic s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	422	kuchynský riad	2 503,61	s DPH			16.12.2020	Róbert Otiepka				29.01.2021
	Objednávka	118	uhlomer	51,60	s DPH			16.12.2020	Ing. Juraj Halama				29.01.2021
	Objednávka	119	dezinfekcia, uteráky,rukavice	172,80	s DPH			16.12.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	378/2020	Potraviny	125,12	s DPH			15.12.2020	Inmedia, spol. s r.o.				29.12.2020
	Faktúra	420	USB	2,00	s DPH			15.12.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	123	kuchynský riad	2 503,61	s DPH			15.12.2020	Róbert Otiepka				29.01.2021
	Objednávka	117	pracovné stoly	2 868,00	s DPH			15.12.2020	A-WINGS s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	421	projektor	1 871,99	s DPH			15.12.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	124	montáž stropu	750,00	s DPH			15.12.2020	Michal Paňko				29.01.2021
	Objednávka	126	rekonštrukcia školske dielne	2 868,88	s DPH			15.12.2020	DDM elektro s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	419	energia	1 735,13	s DPH			15.12.2020	SSE a.s.				29.01.2021
	Faktúra	377/2020	Potraviny	406,31	s DPH			15.12.2020	Inmedia, spol. s r.o.				29.12.2020
	Objednávka	125	elektroinštalačné práce-osvetlenie tried	8 282,72	s DPH			15.12.2020	ELEKTROPROGRES s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	376/2020	Ovocie, zelenina	120,36	s DPH			14.12.2020	Ján Belička Belspol				29.12.2020
	Faktúra	418	dvere	2 247,12	s DPH			14.12.2020	Stavivo IBV s.r.o.				29.01.2021
	Zmluva	406/20	Zmluva č. 1/2020		s DPH			14.12.2020	ELEKTROPROGRES s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.12.2020
	Faktúra	417	regále	209,65	s DPH			14.12.2020	Anteo Group s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	416	orfové nástroje	256,00	s DPH			14.12.2020	Zbyněk Petržela				29.01.2021
	Faktúra	375/2020	Ovocie, zelenina	58,51	s DPH			14.12.2020	Ján Belička Belspol				29.12.2020
	Faktúra	410	plyn-preplatok	-293,11	s DPH			11.12.2020	SPP a.s.				29.01.2021
	Faktúra	413	pracovný stôl,	546,92	s DPH			11.12.2020	Gastromarket Tatry s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	414	stroj Canon	911,88	s DPH			11.12.2020	Roné Gabčo, R.G.COPY				29.01.2021
	Faktúra	415	prerábanie stropu dielne	877,90	s DPH			11.12.2020	Michal Paňko				29.01.2021
	Faktúra	412	tatranský profil	107,74	s DPH			11.12.2020	WOOD-PROFIL s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	115	regále	209,65	s DPH			11.12.2020	Anteo Group s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	374/2020	Pečivo	264,60	s DPH			11.12.2020	GM plus, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	373/2020	Mäso, mäsové výrobky	34,37	s DPH			10.12.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	409	učebné pomôcky	584,88	s DPH			10.12.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	408	projektor	4 134,00	s DPH			10.12.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	121	prerábanie stropu dielne	877,90	s DPH			10.12.2020	Michal Paňko				29.01.2021
	Objednávka	120	stroj Canon	911,88	s DPH			10.12.2020	Roné Gabčo, R.G.COPY				29.01.2021
	Faktúra	411	zošit pre učiteľa	5,50	s DPH			10.12.2020	Orbis Pictus Istropolitana				29.01.2021
	Objednávka	122	projektor	1 871,99	s DPH			10.12.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	407	elektroinštalačné práce	350,00	s DPH			09.12.2020	Ing. Slavomír Huťka				29.01.2021
	Faktúra	404	meradlá teploty	318,60	s DPH			09.12.2020	Slovenská legálna metrológia n.o.				29.01.2021
	Faktúra	406	učebné pomôcky	44,26	s DPH			09.12.2020	creActive s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	405	učebné pomôcky	120,50	s DPH			09.12.2020	Marián Božík				29.01.2021
	Faktúra	372/2020	Potraviny	573,83	s DPH			09.12.2020	T-613, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	366/2020	Mlieko, mliečne výrobky	92,42	s DPH			08.12.2020	Tatranská mliekareň a.s.				14.12.2020
	Faktúra	370/2020	Potraviny	42,89	s DPH			08.12.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	371/2020	Mrazené výrobky	151,20	s DPH			08.12.2020	Chrien, spol. s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	369/2020	Mäso, mäsové výrobky	183,01	s DPH			08.12.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	368/2020	Potraviny	335,58	s DPH			08.12.2020	ATC-JR, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	367/2020	Potraviny	191,33	s DPH			08.12.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	403	magnetky	19,39	s DPH			08.12.2020	ŠEVT a.s.				29.01.2021
	Faktúra	365/2020	Ovocie, zelenina	189,68	s DPH			07.12.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Faktúra	398	plošinový vozík	271,20	s DPH			07.12.2020	B2B Partner s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	402	toner	91,02	s DPH			07.12.2020	Papera s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	401	prenajom rohoží	67,80	s DPH			07.12.2020	Lindstrom s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	400	odvoz odpadu	33,00	s DPH			07.12.2020	EKORECYKLING				29.01.2021
	Faktúra	399	stojan vešiakový	115,20	s DPH			07.12.2020	B2B Partner s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	396	tecsco poukážky-SF	1 300,00	s DPH			07.12.2020	Tesco stores SR a.s.				29.01.2021
	Faktúra	397	učebné pomôcky	158,00	s DPH			07.12.2020	FAST ADVERT s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	423	teplomer	226,44	s DPH			06.12.2020	ELSO PHILIPS SERVICE spol. s.r.o.				29.01.2021
	Zmluva	412/20	Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG20_140	1 000,00	s DPH			06.12.2020	Nadácia Pontis	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	21.12.2020
	Zmluva	395/20	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			05.12.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.12.2020
	Faktúra	200390	kalendáre	111,19	s DPH			04.12.2020	ŠEVT a.s.				29.01.2021
	Faktúra	395	kalendáre	111,19	s DPH			04.12.2020	ŠEVT a.s.				29.01.2021
	Faktúra	394	servisné služby	19,20	s DPH			04.12.2020	Datalan a.s.				29.01.2021
	Faktúra	392	stravné	1 029,59	s DPH			04.12.2020	Školská jedáleň				29.01.2021
	Zmluva	396/20	Dohoda o spolupráci		s DPH			04.12.2020	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO 30232295	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.12.2020
	Objednávka	115A	projektor	4 718,88	s DPH			04.12.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	200386	regále	212,86	s DPH			04.12.2020	Anteo Group s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	393	stravne SF	276,40	s DPH			04.12.2020	Školská jedáleň				29.01.2021
	Objednávka	115B	darčekové poukážky	1 300,00	s DPH			04.12.2020	Tesco stores SR a.s.				29.01.2021
	Faktúra	200391	maliarske práce	1 200,00	s DPH			04.12.2020	Econ way s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	364/2020	Vajcia	35,64	s DPH			03.12.2020	Ján Roštár				14.12.2020
	Faktúra	363/2020	Mäso, mäsové výrobky	147,79	s DPH			03.12.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	362/2020	Potraviny	124,25	s DPH			03.12.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	361/2020	Ovocie, zelenina	177,33	s DPH			03.12.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Objednávka	113	elektroinštalačné práce	350,00	s DPH			03.12.2020	Ing. Slavomír Huťka				29.01.2021
	Faktúra	200389	učebné pomôcky	46,80	s DPH			03.12.2020	Ing. Juraj Halama				29.01.2021
	Faktúra	200388	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.12.2020	Komenský s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	200387	váhy	370,00	s DPH			03.12.2020	Marcel Húsenica MH-SERVIS				29.01.2021
	Faktúra	200383	učebné pomôcky	58,00	s DPH			02.12.2020	Jazyková škola Detvai s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	112A	plošinový vozík	271,20	s DPH			02.12.2020	B2B Partner s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	112	stojan vešiakový	115,20	s DPH			02.12.2020	B2B Partner s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	200385	obsluha kotolne	150,00	s DPH			02.12.2020	Peter Orság				29.01.2021
	Faktúra	200384	pracovný stôl šj	654,57	s DPH			02.12.2020	Gastromarket Tatry s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	114B	učebné pomôcky	44,26	s DPH			02.12.2020	creActive s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	114A	učebné pomôcky	120,50	s DPH			02.12.2020	Marián Božík				29.01.2021
	Objednávka	114	učebné pomôcky	158,00	s DPH			02.12.2020	FAST ADVERT s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	356/2020	Pečivo	181,72	s DPH			01.12.2020	GM plus, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	357/2020	Vajcia	19,08	s DPH			01.12.2020	Milgra s.r.o.				14.12.2020
	Objednávka	111	magnetky	19,39	s DPH			01.12.2020	ŠEVT a.s.				29.01.2021
	Objednávka	110	učebne pomôcky	58,00	s DPH			01.12.2020	Jazyková škola Detvai, s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	109	zošit pre učiteľa	5,50	s DPH			01.12.2020	Orbis Pictus Istropolitana				29.01.2021
	Objednávka	108	serv.vozík, pracovný stôl	604,57	s DPH			01.12.2020	Gastromarket Tatry s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	107	maliarske práce	1 200,00	s DPH			01.12.2020	Econ way s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	106	orfové nástroje	256,00	s DPH			01.12.2020	Zbyněk Petržela				29.01.2021
	Objednávka	105	aktualizácia SQL servera	78,00	s DPH			01.12.2020	Datalan a.s.				29.01.2021
	Faktúra	360/2020	Potraviny	315,61	s DPH			01.12.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	358/2020	Mäso, mäsové výrobky	144,82	s DPH			01.12.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	359/2020	Mrazené výrobky	64,80	s DPH			01.12.2020	Chrien, spol. s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	200382	tatranský profil	1 436,40	s DPH			30.11.2020	WOOD-PROFIL s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	200380	digitalizácia	3 998,98	s DPH			30.11.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	200379	členský poplatok 2020	20,00	s DPH			30.11.2020	Združenie pedagógov zo škôl s reg. Výchovov				29.01.2021
	Faktúra	200381	mobil	73,14	s DPH			30.11.2020	Orange a.s.				29.01.2021
	Faktúra	353/2020	Potraviny	106,93	s DPH			30.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	355/2020	Mlieko, mliečne výrobky	92,42	s DPH			30.11.2020	Tatranská mliekareň a.s.				14.12.2020
	Faktúra	354/2020	Ovocie, zelenina	91,61	s DPH			30.11.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Objednávka	104	tatranský profil	1 436,40	s DPH			28.11.2020	WOOD-PROFIL s.r.o.				29.01.2021
	Objednávka	102	tablet	81,89	s DPH			27.11.2020	Datacomp s.r.o.				29.12.2020
	Objednávka	103	dezinfekcia	151,16	s DPH			27.11.2020	Martin Šimko-WAMM				29.12.2020
	Faktúra	350/2020	Potraviny	464,15	s DPH			27.11.2020	ATC-JR, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	200376	žiariče	1 336,50	s DPH			27.11.2020	COPPER spol. s r.o.				29.12.2020
	Faktúra	352/2020	Nápoje	287,57	s DPH			27.11.2020	AG FOODS SK s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	351/2020	Potraviny	176,11	s DPH			27.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	200373	lieky do lekárničiek	129,31	s DPH			27.11.2020	Lekáreň pod bránou s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200374	tablet	81,89	s DPH			27.11.2020	Datacomp s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200375	videovrátnik	786,10	s DPH			27.11.2020	DDM elektro s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200377	dezinfekcia	151,16	s DPH			27.11.2020	Martin Šimko-WAMM				29.12.2020
	Faktúra	348/2020	Ovocie, zelenina	112,68	s DPH			26.11.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Faktúra	349/2020	Mäso, mäsové výrobky	194,77	s DPH			26.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	200372	učebné pomôcky	188,70	s DPH			26.11.2020	Total music s.r.o.				29.12.2020
	Objednávka	101A	digitálna technika	3 998,98	s DPH			26.11.2020	audio servis s.r.o.				29.01.2021
	Faktúra	347/2020	Mäso, mäsové výrobky	203,79	s DPH			25.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Objednávka	101	žiariče	1 336,50	s DPH			25.11.2020	COPPER spol. s r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200371	licenčná zmluva	354,00	s DPH			25.11.2020	VIS spol. s r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200378	oprava termostatov	44,90	s DPH			25.11.2020	Peter Orság				29.01.2021
	Objednávka	100	rekonštrukcia internetových sietí	624,00	s DPH			25.11.2020	ISI SOFT s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200370	dezinfekcia	198,18	s DPH			25.11.2020	GASTROCHEM s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	346/2020	Potraviny	176,40	s DPH			24.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Zmluva	273/20/4	Nájomná zmluva		s DPH			23.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.11.2020
	Faktúra	344/2020	Potraviny	239,56	s DPH			23.11.2020	ATC-JR, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	345/2020	Ovocie, zelenina	257,13	s DPH			23.11.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Faktúra	342/2020	Pečivo	247,14	s DPH			23.11.2020	GM plus, s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	343/2020	Potraviny	135,61	s DPH			23.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Zmluva	273/20/3	Nájomná zmluva		s DPH			23.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.11.2020
	Zmluva	273/20/2	Nájomná zmluva		s DPH			23.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.11.2020
	Zmluva	273/20/1	Nájomná zmluva		s DPH			23.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.11.2020
	Zmluva	284/20	Nájomná zmluva		s DPH			20.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Roman Paprčka	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.11.2020
	Faktúra	340/2020	Mäso, mäsové výrobky	199,47	s DPH			19.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	339/2020	Ovocie, zelenina	165,46	s DPH			19.11.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Faktúra	341/2020	Mlieko, mliečne výrobky	242,62	s DPH			19.11.2020	Tatranská mliekareň a.s.				14.12.2020
	Faktúra	338/2020	Mäso, mäsové výrobky	118,06	s DPH			18.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				14.12.2020
	Faktúra	200367	dezinfekcia	76,20	s DPH			18.11.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200368	učebnice	126,40	s DPH			18.11.2020	Distribučná agentúra AD REM				29.12.2020
	Faktúra	200366	internet	149,37	s DPH			18.11.2020	SANET				29.12.2020
	Faktúra	200369	učebnice	1 292,10	s DPH			18.11.2020	Distribučná agentúra AD REM				29.12.2020
	Faktúra	337/2020	Potraviny	188,23	s DPH			16.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	336/2020	Potraviny	166,24	s DPH			16.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				14.12.2020
	Faktúra	335/2020	Ovocie, zelenina	223,79	s DPH			16.11.2020	Ján Belička Belspol				14.12.2020
	Zmluva	378/20	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			14.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.11.2020
	Faktúra	334/2020	Potraviny	519,27	s DPH			13.11.2020	ATC-JR, s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200365	oprava el. zariadenia	170,00	s DPH			13.11.2020	Peter Majerčík-ELOP				29.12.2020
	Faktúra	200364	energia	1 949,33	s DPH			13.11.2020	SSE a.s.				29.12.2020
	Faktúra	200363	mag.vitrína	157,20	s DPH			13.11.2020	B2B Partner s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200362	dreveny člnok, priadza	55,00	s DPH			12.11.2020	STOCI s.r.o.				29.12.2020
	Objednávka	99	mag.vitrína	157,20	s DPH			12.11.2020	B2B Partner s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	200361	čistenie odkvapov	115,00	s DPH			12.11.2020	DKD Servis s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	333/2020	Potraviny	108,17	s DPH			12.11.2020	COOP Jednota Krupina				18.11.2020
	Faktúra	332/2020	Ovocie, zelenina	239,38	s DPH			12.11.2020	Ján Belička Belspol				18.11.2020
	Faktúra	331/2020	Mäso, mäsové výrobky	222,29	s DPH			12.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200360	prenájom rohoží	67,80	s DPH			11.11.2020	Lindstrom s.r.o.				29.12.2020
	Faktúra	330/2020	Pečivo	184,04	s DPH			11.11.2020	GM plus, s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	329/2020	Potraviny	250,12	s DPH			10.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	328/2020	Mäso, mäsové výrobky	137,48	s DPH			10.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	326/2020	Ovocie, zelenina	210,27	s DPH			09.11.2020	Ján Belička Belspol				18.11.2020
	Faktúra	327/2020	Mrazené výrobky	282,62	s DPH			09.11.2020	Chrien, spol. s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200358	plyn	176,42	s DPH			09.11.2020	SPP a.s.				29.12.2020
	Faktúra	200359	plyn	4 232,00	s DPH			09.11.2020	SPP a.s.				29.12.2020
	Faktúra	324/2020	Ovocie, zelenina	90,57	s DPH			05.11.2020	Ján Belička Belspol				18.11.2020
	Faktúra	325/2020	Potraviny	661,09	s DPH			05.11.2020	Qualited, s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200352	zošit pre učiteľa	5,50	s DPH			05.11.2020	Orbis Pictus Istropolitana				18.11.2020
	Faktúra	200353	stravne SF	374,00	s DPH			05.11.2020	Školská jedáleň				18.11.2020
	Faktúra	200354	stravne	1 393,15	s DPH			05.11.2020	Školská jedáleň				18.11.2020
	Faktúra	200356	dezinfekcia, čistiace	301,34	s DPH			05.11.2020	Ing. Jozef Gatial				18.11.2020
	Faktúra	200357	dezinfekcia	170,52	s DPH			05.11.2020	Martin Šimko-WAMM				18.11.2020
	Faktúra	200355	odvoz odpadu	33,00	s DPH			05.11.2020	EKORECYKLING				18.11.2020
	Zmluva	372/20	Nájomná zmluva	400,00	s DPH			04.11.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska, Nám. SNP 50, Zvolen, IČO 45029270	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	05.11.2020
	Faktúra	323/2020	Potraviny	264,35	s DPH			03.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	322/2020	Mäso, mäsové výrobky	168,05	s DPH			03.11.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	321/2020	Vajcia	19,08	s DPH			03.11.2020	Milgra s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	98	dezinfekcia	170,52	s DPH			03.11.2020	Martin Šimko-WAMM				18.11.2020
	Faktúra	200348	prenájom stroj hala	63,77	s DPH			03.11.2020	Grenkeleasing s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	97	dezinfekcia, čistiace	301,34	s DPH			03.11.2020	Ing. Jozef Gatial				18.11.2020
	Faktúra	200351	servisne služby	19,20	s DPH			03.11.2020	Datalan a.s.				18.11.2020
	Faktúra	200350	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.11.2020	Komenský s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200349	servisné služby	19,20	s DPH			03.11.2020	Datalan a.s.				18.11.2020
	Faktúra	200346	správca haly	135,48	s DPH			02.11.2020	Martin Maľa				18.11.2020
	Faktúra	200347	obsluha kotolne	150,00	s DPH			02.11.2020	Peter Orság				18.11.2020
	Faktúra	320/2020	Ovocie, zelenina	86,15	s DPH			02.11.2020	Ján Belička Belspol				18.11.2020
	Faktúra	319/2020	Potraviny	139,75	s DPH			02.11.2020	Inmedia, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	318/2020	Pečivo	213,33	s DPH			02.11.2020	GM plus, s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	96	elektronické zariadenia - gramotnosť	5 900,40	s DPH			30.10.2020	audio servis s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200345	mobil	73,91	s DPH			30.10.2020	Orange a.s.				18.11.2020
	Objednávka	95	učebné pomôcky-gramotnosť	1 210,68	s DPH			30.10.2020	audio servis s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	94	čistenie odkvapov	115,00	s DPH			30.10.2020	DKD Servis s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	317/2020	Potraviny	229,52	s DPH			30.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200343	oblátkovač	322,10	s DPH			29.10.2020	Kovo s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200344	poplatok vševedko	160,00	s DPH			29.10.2020	Talentída n.o.				18.11.2020
	Faktúra	200342	školský program - jedáleň	58,08	s DPH			28.10.2020	Valman s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	316/2020	Ovocie, zelenina	84,25	s DPH			28.10.2020	Ján Belička Belspol				18.11.2020
	Faktúra	200341	chladnička	816,00	s DPH			28.10.2020	Gastro-galaxi, Branislav Dvoriščák				18.11.2020
	Objednávka	92	chladnička	816,00	s DPH			28.10.2020	Gastro-galaxi, Branislav Dvoriščák				18.11.2020
	Faktúra	200340	učebnice	2 172,10	s DPH			27.10.2020	Distribučná agentúra AD REM				18.11.2020
	Faktúra	200338	vysávač	202,30	s DPH			27.10.2020	NAY a.s.				18.11.2020
	Faktúra	315/2020	Mlieko, mliečne výrobky	106,12	s DPH			27.10.2020	Tatranská mliekareň a.s.				18.11.2020
	Faktúra	314/2020	Vajcia	19,08	s DPH			27.10.2020	Milgra s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	313/2020	Mäso, mäsové výrobky	104,83	s DPH			27.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	311/2020	Potraviny	209,91	s DPH			27.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	312/2020	Potraviny	334,54	s DPH			27.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200339	elektroinštalačné práce	44,88	s DPH			27.10.2020	Jozef Muráň				18.11.2020
	Faktúra	200337	služby- projekt švvp a szp	62,50	s DPH			26.10.2020	Ing. Dana Svetlíková				18.11.2020
	Faktúra	200336	obhliadka poruchy,čistenie kanalizácie	102,00	s DPH			26.10.2020	EKOKANAL s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	308/2020	Potraviny	114,19	s DPH			26.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	309/2020	Školské ovocie	58,08	s DPH			26.10.2020	Valman s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	310/2020	Ovocie, zelenina	234,93	s DPH			26.10.2020	Ján Belička Belspol				18.11.2020
	Objednávka	91	dezinfekcia		s DPH			23.10.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	93	oblátkovač	322,10	s DPH			23.10.2020	Kovo s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	90	vysávač	202,30	s DPH			23.10.2020	NAY a.s.				18.11.2020
	Zmluva	370/20	Darovacia zmluva č. 10/2020	300,00	s DPH			22.10.2020	Základná škola A. Sládkoviča	SAAIC, Križkova 9, Bratislava, IČO 30778867	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.10.2020
	Faktúra	306/2020	Mäso, mäsové výrobky	199,25	s DPH			22.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200333	revízia telovýchovného náradia	147,00	s DPH			22.10.2020	Roman Mesiarik-REVTECH				18.11.2020
	Faktúra	200334	sedacie vaky	108,72	s DPH			22.10.2020	Dona shop				18.11.2020
	Faktúra	200335	servisné práce-traktorová kosačka	180,00	s DPH			22.10.2020	Autodielňa Peter Družbacký				18.11.2020
	Faktúra	307/2020	Potraviny	165,38	s DPH			22.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	305/2020	Ovocie, zelenina	364,97	s DPH			21.10.2020	Ján Belička Belspol				28.10.2020
	Faktúra	304/2020	Pečivo	189,33	s DPH			21.10.2020	GM plus, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	303/2020	Mlieko, mliečne výrobky	184,85	s DPH			20.10.2020	Tatranská mliekareň a.s.				28.10.2020
	Faktúra	302/2020	Potraviny	444,87	s DPH			20.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200329	lyžica stolová	64,02	s DPH			20.10.2020	Róbert Otiepka				18.11.2020
	Faktúra	200330	hydra profi umývací	140,47	s DPH			20.10.2020	GASTROCHEM s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200331	nerezové plechy	1 070,12	s DPH			20.10.2020	RETIGO s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200332	konvektomat, školenie, čistiace	11 471,89	s DPH			20.10.2020	RETIGO s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	301/2020	Mäso, mäsové výrobky	200,75	s DPH			20.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	299/2020	Mrazené výrobky	502,37	s DPH			19.10.2020	Chrien, spol. s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	300/2020	Potraviny	417,02	s DPH			19.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				28.10.2020
	Faktúra	298/2020	Ovocie, zelenina	257,78	s DPH			19.10.2020	Ján Belička Belspol				28.10.2020
	Faktúra	200328	generická lampa s modulom	118,26	s DPH			16.10.2020	Web retail s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	89	obhliadka poruchy,čistenie kanalizácie	102,00	s DPH			16.10.2020	EKOKANAL s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200327	čistiace prostriedky	186,64	s DPH			16.10.2020	Ing. Jozef Gatial				28.10.2020
	Faktúra	200327	čistiace prostriedky	186,64	s DPH			16.10.2020	Ing. Jozef Gatial				18.11.2020
	Faktúra	200328	generická lampa s modulom	118,26	s DPH			16.10.2020	Web retail s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	297/2020	Potraviny	517,88	s DPH			15.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	83	čistiace prostriedky	186,64	s DPH			15.10.2020	Ing. Jozef Gatial				28.10.2020
	Objednávka	84	výboja HPC-T400W	44,88	s DPH			15.10.2020	Jozef Muráň				18.11.2020
	Faktúra	200326	pracovné zošity	294,00	s DPH			15.10.2020	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	88	konvektomat, školenie, čistiace	11 471,89	s DPH			15.10.2020	RETIGO s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	87	nerezové plechy	1 070,12	s DPH			15.10.2020	RETIGO s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	86	hydra profi umývací	140,47	s DPH			15.10.2020	GASTROCHEM s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	82	generická lampa s modulom	118,26	s DPH			15.10.2020	Web retail s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	85	lyžica stolová	64,02	s DPH			15.10.2020	Róbert Otiepka				18.11.2020
	Faktúra	200326	pracovné zošity	294,00	s DPH			15.10.2020	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	82	generická lampa s modulom	118,26	s DPH			15.10.2020	Web retail s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	83	čistiace prostriedky	186,64	s DPH			15.10.2020	Ing. Jozef Gatial				18.11.2020
	Faktúra	295/2020	Potraviny	82,33	s DPH			14.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				28.10.2020
	Objednávka	81	veselo je v škd	145,20	s DPH			14.10.2020	AITEC s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200325	energia	1 782,55	s DPH			14.10.2020	SSE a.s.				28.10.2020
	Faktúra	200324	veselo je v škd	145,20	s DPH			14.10.2020	AITEC s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200324	veselo je v škd	145,20	s DPH			14.10.2020	AITEC s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	81	veselo je v škd	145,20	s DPH			14.10.2020	AITEC s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	296/2020	Ovocie, zelenina	199,28	s DPH			14.10.2020	Ján Belička Belspol				28.10.2020
	Faktúra	200325	energia	1 782,55	s DPH			14.10.2020	SSE a.s.				18.11.2020
	Objednávka	79	uteráky	152,40	s DPH			13.10.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	293/2020	Potraviny	148,66	s DPH			13.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200316	uteráky	152,40	s DPH			13.10.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	292/2020	Mäso, mäsové výrobky	203,24	s DPH			13.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200323	BOZP	216,00	s DPH			13.10.2020	Miromax s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200321	projekt edition	416,00	s DPH			13.10.2020	Richard Šrobár-Littera				28.10.2020
	Faktúra	294/2020	Potraviny	320,63	s DPH			13.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				28.10.2020
	Objednávka	79	uteráky	152,40	s DPH			13.10.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200323	BOZP	216,00	s DPH			13.10.2020	Miromax s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200316	uteráky	152,40	s DPH			13.10.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200322	projekt edition	2 269,20	s DPH			13.10.2020	Richard Šrobár-Littera				18.11.2020
	Faktúra	200322	projekt edition	2 269,20	s DPH			13.10.2020	Richard Šrobár-Littera				28.10.2020
	Faktúra	200320	oprava el. zariadenia	66,00	s DPH			13.10.2020	Elop Róbert Petrán				28.10.2020
	Faktúra	200320	oprava el. zariadenia	66,00	s DPH			13.10.2020	Elop Róbert Petrán				18.11.2020
	Faktúra	200321	projekt edition	416,00	s DPH			13.10.2020	Richard Šrobár-Littera				18.11.2020
	Zmluva	443 9007612	Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu	717,59	s DPH			12.10.2020	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.10.2020
	Faktúra	200314	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			12.10.2020	Waste transport a.s.				28.10.2020
	Faktúra	200315	prenájom rohoží	67,80	s DPH			12.10.2020	Lindstrom s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	287/2020	Pečivo	335,62	s DPH			12.10.2020	GM plus, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	289/2020	Potraviny	417,65	s DPH			12.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	290/2020	Mäso, mäsové výrobky	202,61	s DPH			12.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	291/2020	Vajcia	19,08	s DPH			12.10.2020	Milgra s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	288/2020	Ovocie, zelenina	312,68	s DPH			12.10.2020	Ján Belička Belspol				28.10.2020
	Faktúra	200315	prenájom rohoží	67,80	s DPH			12.10.2020	Lindstrom s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200314	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			12.10.2020	Waste transport a.s.				18.11.2020
	Zmluva	343/20	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			10.10.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.10.2020
	Faktúra	200313	stojan na dezinfekciu	244,86	s DPH			09.10.2020	Martin Šimko-WAMM				18.11.2020
	Faktúra	200319	poplatok	18,84	s DPH			09.10.2020	VEMA s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	78	stojan na dezinfekciu	244,86	s DPH			09.10.2020	Martin Šimko-WAMM				28.10.2020
	Faktúra	200312	servis hasiacich prístrojov	589,87	s DPH			09.10.2020	Miromax s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200317	plyn	-122,88	s DPH			09.10.2020	SPP a.s.				18.11.2020
	Faktúra	200318	plyn	3 623,00	s DPH			09.10.2020	SPP a.s.				18.11.2020
	Faktúra	200319	poplatok	18,84	s DPH			09.10.2020	VEMA s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200318	plyn	3 623,00	s DPH			09.10.2020	SPP a.s.				28.10.2020
	Faktúra	200317	plyn	-122,88	s DPH			09.10.2020	SPP a.s.				28.10.2020
	Faktúra	286/2020	Mlieko, mliečne výrobky	215,18	s DPH			09.10.2020	Tatranská mliekareň a.s.				28.10.2020
	Faktúra	200313	stojan na dezinfekciu	244,86	s DPH			09.10.2020	Martin Šimko-WAMM				28.10.2020
	Objednávka	78	stojan na dezinfekciu	244,86	s DPH			09.10.2020	Martin Šimko-WAMM				18.11.2020
	Faktúra	200312	servis hasiacich prístrojov	589,87	s DPH			09.10.2020	Miromax s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200309	dezinfekcia	167,95	s DPH			08.10.2020	Ing. Jozef Gatial				18.11.2020
	Faktúra	200309	dezinfekcia	167,95	s DPH			08.10.2020	Ing. Jozef Gatial				28.10.2020
	Objednávka	76	sedacie vaky	108,72	s DPH			08.10.2020	Dona shop				18.11.2020
	Faktúra	200308	pohotovostné služby	105,00	s DPH			08.10.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	76	sedacie vaky	108,72	s DPH			08.10.2020	Dona shop				28.10.2020
	Faktúra	200311	služby	62,50	s DPH			08.10.2020	Ing. Dana Svetlíková				18.11.2020
	Objednávka	80	dezinfekcia	167,95	s DPH			08.10.2020	Ing. Jozef Gatial				28.10.2020
	Faktúra	200310	odvoz odpadu	33,00	s DPH			08.10.2020	EKORECYKLING				18.11.2020
	Faktúra	200311	služby	62,50	s DPH			08.10.2020	Ing. Dana Svetlíková				28.10.2020
	Faktúra	200310	odvoz odpadu	33,00	s DPH			08.10.2020	EKORECYKLING				28.10.2020
	Faktúra	200308	pohotovostné služby	105,00	s DPH			08.10.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	80	dezinfekcia	167,95	s DPH			08.10.2020	Ing. Jozef Gatial				18.11.2020
	Faktúra	285/2020	Vajcia	47,52	s DPH			08.10.2020	Ján Roštár				28.10.2020
	Faktúra	284/2020	Potraviny	191,00	s DPH			08.10.2020	COOP Jednota Krupina				28.10.2020
	Faktúra	283/2020	Pečivo	24,00	s DPH			08.10.2020	Ján Puškár				28.10.2020
	Faktúra	282/2020	Ovocie, zelenina	348,17	s DPH			08.10.2020	Ján Belička Belspol				28.10.2020
	Faktúra	281/2020	Mäso, mäsové výrobky	177,13	s DPH			08.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	280/2020	Mäso, mäsové výrobky	13,25	s DPH			08.10.2020	Ľubomír Lapin a.s.				28.10.2020
	Faktúra	279/2020	Mäso, mäsové výrobky	174,24	s DPH			08.10.2020	Ľubomír Lapin a.s.				28.10.2020
	Faktúra	278/2020	Potraviny	177,91	s DPH			07.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	276/2020	Vajcia	19,08	s DPH			06.10.2020	Milgra s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	277/2020	Potraviny	201,82	s DPH			06.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				28.10.2020
	Faktúra	275/2020	Mäso, mäsové výrobky	207,99	s DPH			06.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200306	stravné lístky	321,72	s DPH			06.10.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200305	stravné SF	337,20	s DPH			06.10.2020	Školská jedáleň				28.10.2020
	Objednávka	77	stravné lístky	321,72	s DPH			06.10.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				28.10.2020
	Objednávka	77	stravné lístky	321,72	s DPH			06.10.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200306	stravné lístky	321,72	s DPH			06.10.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200304	stravné	1 256,07	s DPH			06.10.2020	Školská jedáleň				28.10.2020
	Faktúra	200300	prenájom lešenia	89,28	s DPH			05.10.2020	Lešenia s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200301	práva na mzdy	131,52	s DPH			05.10.2020	VEMA s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200302	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.10.2020	Komenský s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200298	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			05.10.2020	Grenkeleasing s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200299	výmena vykurovacích telies v šj	308,70	s DPH			05.10.2020	Peter Orság				28.10.2020
	Faktúra	200298	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			05.10.2020	Grenkeleasing s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200303	AB gel	126,00	s DPH			05.10.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	75	AB gel	126,00	s DPH			05.10.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200301	práva na mzdy	131,52	s DPH			05.10.2020	VEMA s.r.o.				18.11.2020
	Objednávka	75	AB gel	126,00	s DPH			05.10.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	200299	výmena vykurovacích telies v šj	308,70	s DPH			05.10.2020	Peter Orság				18.11.2020
	Faktúra	200303	AB gel	126,00	s DPH			05.10.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	272/2020	Potraviny	64,08	s DPH			05.10.2020	T-613, s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	273/2020	Potraviny	177,17	s DPH			05.10.2020	Inmedia, spol. s r.o.				28.10.2020
	Faktúra	274/2020	Ovocie, zelenina	396,54	s DPH			05.10.2020	Ján Belička Belspol				28.10.2020
	Faktúra	200302	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.10.2020	Komenský s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200300	prenájom lešenia	89,28	s DPH			05.10.2020	Lešenia s.r.o.				18.11.2020
	Zmluva	256/20	Nájomná zmluva		s DPH			02.10.2020	Základná škola A. Sládkoviča	MAGICA s.r.o., Hurbanova 10, Banská Bystrica, IČO 47597488	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.10.2020
	Faktúra	271/2020	Potraviny	270,65	s DPH			02.10.2020	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200297	učebnice	1 913,72	s DPH			02.10.2020	Distribučná agentúra AD REM				04.10.2020
	Faktúra	267/2020	Pečivo	211,80	s DPH			01.10.2020	GM plus, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	269/2020	Nápoje	260,36	s DPH			01.10.2020	AG FOODS SK s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	268/2020	Ovocie, zelenina	95,61	s DPH			01.10.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	200293	obsluha kotolne	140,00	s DPH			01.10.2020	Peter Orság				04.10.2020
	Faktúra	200294	servisne služby	19,20	s DPH			01.10.2020	Datalan a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200295	toner	35,81	s DPH			01.10.2020	THR Systems a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200296	správca haly	121,33	s DPH			01.10.2020	Martin Maľa				04.10.2020
	Faktúra	270/2020	Mäso, mäsové výrobky	214,87	s DPH			01.10.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Zmluva	380/17/1	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2017		s DPH			01.10.2020	Peter Orság	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	01.10.2020
	Faktúra	6	prenájom priestorov telocvične	140,00	s DPH			01.10.2020					29.01.2021
	Zmluva	339/20	Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5	31 063,00	s DPH			30.09.2020	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	05.10.2020
	Zmluva	339/20-1	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy: 2020-1-FR01-KA229-079811_5		s DPH			30.09.2020	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	05.10.2020
	Faktúra	200292	vodné,stočné,zrážky	1 241,70	s DPH			30.09.2020	StVPS a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200291	vodné	47,56	s DPH			30.09.2020	StVPS a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200290	precvičovanie pravopisu	102,90	s DPH			30.09.2020	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200289	mobil	75,22	s DPH			30.09.2020	Orange a.s.				04.10.2020
	Faktúra	264/2020	Mäso, mäsové výrobky	192,33	s DPH			29.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	265/2020	Potraviny	138,76	s DPH			29.09.2020	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	266/2020	Potraviny	319,93	s DPH			29.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Zmluva	318/20	Nájomná zmluva		s DPH			29.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Jaroslav Čief	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2020
	Faktúra	200284	dobropis energia	-62,02	s DPH			28.09.2020	SSE a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200286	dobropis energia	-119,03	s DPH			28.09.2020	SSE a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200287	energia	1 330,81	s DPH			28.09.2020	SSE a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200288	ročná odmena za sprístupnenie bezkriedy	18,00	s DPH			28.09.2020	Komenský s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	263/2020	Potraviny	892,55	s DPH			28.09.2020	T-613, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	262/2020	Potraviny	668,26	s DPH			28.09.2020	Unique SR, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	261/2020	Potraviny	461,18	s DPH			28.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	260/2020	Ovocie, zelenina	265,30	s DPH			28.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	200285	dobropis energia	-226,63	s DPH			28.09.2020	SSE a.s.				04.10.2020
	Faktúra	258/2020	Potraviny	539,55	s DPH			25.09.2020	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	259/2020	Mlieko, mliečne výrobky	333,03	s DPH			25.09.2020	Tatranská mliekareň a.s.				04.10.2020
	Objednávka	74	učebnice	2 298,50	s DPH			25.09.2020	Distribučná agentúra AD REM				04.10.2020
	Faktúra	200280	učebnice	518,76	s DPH			24.09.2020	AITEC s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	257/2020	Mäso, mäsové výrobky	267,69	s DPH			24.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200283	učebnice	307,23	s DPH			24.09.2020	AITEC s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200282	učebnice	307,23	s DPH			24.09.2020	AITEC s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200281	učebnice	702,24	s DPH			24.09.2020	AITEC s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200279	učebnice	259,38	s DPH			24.09.2020	AITEC s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200278	učebnice	112,00	s DPH			23.09.2020	vydavateľstvo Don Bosco				04.10.2020
	Faktúra	256/2020	Ovocie, zelenina	298,52	s DPH			23.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Zmluva	312/20	Nájomná zmluva		s DPH			23.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Jozef Markovič	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.09.2020
	Faktúra	200277	pravopisný semafór	150,08	s DPH			23.09.2020	Distribučná agentúra AD REM				04.10.2020
	Zmluva	280/20	Nájomná zmluva		s DPH			22.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Ľuboš Bohuš	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.09.2020
	Zmluva	308/20	Nájomná zmluva		s DPH			22.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	"SP" o.z., zast. J. Slovák, M. Nešpora 7, Sliač, IČO 42195233	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.09.2020
	Faktúra	254/2020	Potraviny	159,40	s DPH			22.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200276	ročný členský poplatok	110,00	s DPH			22.09.2020	DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie				04.10.2020
	Faktúra	255/2020	Mäso, mäsové výrobky	193,29	s DPH			22.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	251/2020	Pečivo	170,20	s DPH			21.09.2020	GM plus, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	252/2020	Ovocie, zelenina	286,44	s DPH			21.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	253/2020	Mlieko, mliečne výrobky	92,21	s DPH			21.09.2020	Tatranská mliekareň a.s.				04.10.2020
	Objednávka	73	učebnice	3 205,82	s DPH			21.09.2020	Distribučná agentúra AD REM				04.10.2020
	Faktúra	200274	technika prac.zošity	135,00	s DPH			21.09.2020	RAABE s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200275	kanc.potreby	149,30	s DPH			21.09.2020	Papera s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200273	uteráky	120,00	s DPH			18.09.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				04.10.2020
	Zmluva	310/20	Zmluva o dielo		s DPH			18.09.2020	Martin Maľa	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.09.2020
	Objednávka	72	kanc.potreby	149,30	s DPH			18.09.2020	Papera s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	250/2020	Potraviny	585,88	s DPH			18.09.2020	T-613, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	249/2020	Potraviny	124,21	s DPH			18.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200272	škola v prírode	4 400,00	s DPH			18.09.2020	CK AZAD s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200270	prenajom rohoží	30,96	s DPH			17.09.2020	Lindstrom s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	248/2020	Nápoje	515,02	s DPH			17.09.2020	AG FOODS SK s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	247/2020	Ovocie, zelenina	218,12	s DPH			17.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	246/2020	Potraviny	147,19	s DPH			17.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200271	AB gel	126,00	s DPH			17.09.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	245/2020	Potraviny	235,44	s DPH			17.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200269	školenie	75,00	s DPH			17.09.2020	OZ Zippy				04.10.2020
	Faktúra	200268	CD ruský jazyk	12,79	s DPH			17.09.2020	Martinus s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200267	doplnenie videovrátnika a úprava dverí	196,44	s DPH			17.09.2020	DDM elektro s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200266	dodávka a montáž videovrátnika	2 187,80	s DPH			17.09.2020	DDM elektro s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	120	uteráky skladacie	120,00	s DPH			17.09.2020	Kamiko-hygiene s.r.o.				09.12.2021
	Objednávka	120	uteráky skladacie	120,00	s DPH			17.09.2020	Kamiko-hygiene s.r.o.				18.10.2021
	Zmluva	316/20	Kúpna zmluva "školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			17.09.2020	Valman, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.09.2020
	Zmluva	309/20	Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2020		s DPH			17.09.2020	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.09.2020
	Faktúra	242/2020	Ovocie, zelenina	134,29	s DPH			14.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	243/2020	Vajcia	13,41	s DPH			14.09.2020	Milgra s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	244/2020	Mäso, mäsové výrobky	259,99	s DPH			14.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200265	energia	1 454,99	s DPH			14.09.2020	SSE a.s.				04.10.2020
	Zmluva	286/20	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			12.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.09.2020
	Faktúra	241/2020	Potraviny	931,51	s DPH			11.09.2020	Qualited, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	240/2020	Pečivo	223,97	s DPH			11.09.2020	GM plus, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200264	poučenie OO	47,00	s DPH			10.09.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200261	toner	114,26	s DPH			10.09.2020	Magic Print s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200262	plyn	49,12	s DPH			10.09.2020	SPP a.s.				04.10.2020
	Faktúra	239/2020	Mäso, mäsové výrobky	180,61	s DPH			10.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	238/2020	Vajcia	17,88	s DPH			10.09.2020	Milgra s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	237/2020	Ovocie, zelenina	120,79	s DPH			10.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	200263	plyn	1 996,00	s DPH			10.09.2020	SPP a.s.				04.10.2020
	Faktúra	236/2020	Potraviny	191,88	s DPH			09.09.2020	COOP Jednota Krupina				04.10.2020
	Faktúra	235/2020	Mlieko, mliečne výrobky	153,37	s DPH			09.09.2020	Tatranská mliekareň a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200260	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.09.2020	Komenský s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	233/2020	Potraviny	151,20	s DPH			09.09.2020	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	234/2020	Potraviny	236,55	s DPH			09.09.2020	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200259	odvoz odpadu	33,00	s DPH			09.09.2020	EKORECYKLING				04.10.2020
	Zmluva	272/20	Nájomná zmluva		s DPH			08.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	BŠK Banská Bystrica, v z. M. Tabak, Trieda SNP 7, BB, IČO 42392985	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.09.2020
	Faktúra	232/2020	Potraviny	244,65	s DPH			08.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	231/2020	Mäso, mäsové výrobky	229,72	s DPH			08.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	72A	projekt editon	2 685,20	s DPH			08.09.2020	Richard Šrobár-Littera				29.01.2021
	Objednávka	71	uteráky	120,00	s DPH			08.09.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	70	AB gel	126,00	s DPH			08.09.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200258	ochranný štít	65,00	s DPH			08.09.2020	Ing. Lucia Machová-GM Photography				04.10.2020
	Objednávka	69	doplnenie videovrátnika a úprava dverí	196,44	s DPH			08.09.2020	DDM elektro s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	68	dodávka a montáž videovrátnika	2 187,80	s DPH			07.09.2020	DDM elektro s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	230/2020	Ovocie, zelenina	464,56	s DPH			07.09.2020	Ján Belička Belspol				04.10.2020
	Faktúra	229/2020	Potraviny	187,09	s DPH			07.09.2020	Inmedia, spol. s r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200257	toner	842,11	s DPH			07.09.2020	Papera s.r.o.				04.10.2020
	Zmluva	236/20 - 3	Nájomná zmluva		s DPH			07.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.09.2020
	Zmluva	236/20 - 2	Nájomná zmluva		s DPH			07.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.09.2020
	Zmluva	236/20 - 1	Nájomná zmluva		s DPH			07.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK RTVŠ RYTMIK, Záhorského 23, Sliač, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.09.2020
	Faktúra	200255	stravné	247,34	s DPH			04.09.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	200256	stravné SF	66,40	s DPH			04.09.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Zmluva	274/20	Nájomná zmluva		s DPH			04.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.09.2020
	Faktúra	228/2020	Ovocie, zelenina	34,47	s DPH			04.09.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	200256	stravné SF	66,40	s DPH			04.09.2020	Školská jedáleň				04.10.2020
	Objednávka	67	toner	114,26	s DPH			04.09.2020	Magic Print s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200255	stravné	247,34	s DPH			04.09.2020	Školská jedáleň				04.10.2020
	Faktúra	200246	aSc dochádzka-aktualizácia	80,00	s DPH			03.09.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200251	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.09.2020	Grenkeleasing s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200252	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.09.2020	Grenkeleasing s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200253	kuchynský riad	196,49	s DPH			03.09.2020	Róbert Otiepka				04.10.2020
	Faktúra	227/2020	Mäso, mäsové výrobky	205,72	s DPH			03.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200245	ochranný štít	65,00	s DPH			03.09.2020	Ing. Lucia Machová-GM Photography				10.09.2020
	Faktúra	200247	vyčistenie a vyrovnanie podlahy	165,00	s DPH			03.09.2020	Michal Paňko				10.09.2020
	Faktúra	200254	čistiace prostriedky	254,56	s DPH			03.09.2020	Ing. Jozef Gatial				04.10.2020
	Faktúra	200248	motáž zásuviek	70,00	s DPH			03.09.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.09.2020
	Faktúra	200249	toner	469,02	s DPH			03.09.2020	Papera s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200250	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.09.2020	Grenkeleasing s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200251	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.09.2020	Grenkeleasing s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200253	kuchynský riad	196,49	s DPH			03.09.2020	Róbert Otiepka				10.09.2020
	Faktúra	200254	čistiace prostriedky	254,56	s DPH			03.09.2020	Ing. Jozef Gatial				10.09.2020
	Faktúra	200249	toner	469,02	s DPH			03.09.2020	Papera s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200250	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.09.2020	Grenkeleasing s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200252	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.09.2020	Grenkeleasing s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200245	ochranný štít	65,00	s DPH			03.09.2020	Ing. Lucia Machová-GM Photography				04.10.2020
	Faktúra	200246	aSc dochádzka-aktualizácia	80,00	s DPH			03.09.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200247	vyčistenie a vyrovnanie podlahy	165,00	s DPH			03.09.2020	Michal Paňko				04.10.2020
	Faktúra	200248	motáž zásuviek	70,00	s DPH			03.09.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				04.10.2020
	Faktúra	200242	obsluha kotolne	140,00	s DPH			02.09.2020	Peter Orság				10.09.2020
	Faktúra	200237	učebnice	422,50	s DPH			02.09.2020	Slovenské nakladateľstvo Mladé letá s.r.o				04.10.2020
	Faktúra	200239	gel	49,68	s DPH			02.09.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200238	mobil	72,30	s DPH			02.09.2020	Orange a.s.				04.10.2020
	Faktúra	226/2020	Potraviny	478,90	s DPH			02.09.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200241	tiskový ventilátor	13,98	s DPH			02.09.2020	Prusa Research a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200237	učebnice	422,50	s DPH			02.09.2020	Slovenské nakladateľstvo Mladé letá s.r.o				10.09.2020
	Faktúra	200238	mobil	72,30	s DPH			02.09.2020	Orange a.s.				10.09.2020
	Faktúra	200239	gel	49,68	s DPH			02.09.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200240	čistiace prostriedky	123,66	s DPH			02.09.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200241	tiskový ventilátor	13,98	s DPH			02.09.2020	Prusa Research a.s.				10.09.2020
	Faktúra	200243	futbalová sieť	43,20	s DPH			02.09.2020	Luxsol s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200240	čistiace prostriedky	123,66	s DPH			02.09.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200243	futbalová sieť	43,20	s DPH			02.09.2020	Luxsol s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200242	obsluha kotolne	140,00	s DPH			02.09.2020	Peter Orság				04.10.2020
	Objednávka	64	ochranný štít	65,00	s DPH			02.09.2020	Ing. Lucia Machová-GM Photography				10.09.2020
	Faktúra	225/2020	Potraviny	464,48	s DPH			02.09.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.09.2020
	Zmluva	336/20	Rámocová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 5811/2020		s DPH			02.09.2020	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.10.2020
	Faktúra	224/2020	Mlieko, mliečne výrobky	93,79	s DPH			02.09.2020	Tatranská mliekareň a.s.				10.09.2020
	Faktúra	223/2020	Vajcia	8,94	s DPH			02.09.2020	Milgra s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	222/2020	Mäso, mäsové výrobky	60,45	s DPH			02.09.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	221/2020	Pečivo	119,90	s DPH			02.09.2020	GM plus, s.r.o.				10.09.2020
	Zmluva	179/20	Nájomná zmluva		s DPH			02.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK Sliač, v z. Ing. Diana Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.09.2020
	Zmluva	249/20	Nájomná zmluva		s DPH			02.09.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.09.2020
	Objednávka	64	ochranný štít	65,00	s DPH			02.09.2020	Ing. Lucia Machová-GM Photography				04.10.2020
	Faktúra	220/2020	Potraviny	114,43	s DPH			31.08.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.09.2020
	Faktúra	219/2020	Ovocie, zelenina	308,20	s DPH			31.08.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Objednávka	63	toner		s DPH			31.08.2020	Papera s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	62	aSc dochádzka-aktualizácia	80,00	s DPH			31.08.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	63	toner		s DPH			31.08.2020	Papera s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	62	aSc dochádzka-aktualizácia	80,00	s DPH			31.08.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	65	čistiace prostriedky	254,56	s DPH			31.08.2020	Ing. Jozef Gatial				10.09.2020
	Objednávka	66	kuchynský riad	196,49	s DPH			31.08.2020	Róbert Otiepka				04.10.2020
	Objednávka	65	čistiace prostriedky	254,56	s DPH			31.08.2020	Ing. Jozef Gatial				04.10.2020
	Objednávka	66	kuchynský riad	196,49	s DPH			31.08.2020	Róbert Otiepka				10.09.2020
	Faktúra	200244	bordura	15,10	s DPH			28.08.2020	IMPOL TRADE s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200244	bordura	15,10	s DPH			28.08.2020	IMPOL TRADE s.r.o.				10.09.2020
	Zmluva	264/20	Zmluva o odbere stravy		s DPH			27.08.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.09.2020
	Zmluva	231/20	Dodatok č. 1 k NZ č. ZŠAS/231/20		s DPH			27.08.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Stanislava Laksíková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	04.09.2020
	Faktúra	218/2020	Ovocie, zelenina	94,14	s DPH			27.08.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	217/2020	Mäso, mäsové výrobky	58,81	s DPH			27.08.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	216/2020	Potraviny	337,08	s DPH			26.08.2020	T-613, s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	55	montáž zásuviek	70,00	s DPH			25.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				04.10.2020
	Faktúra	200234	odstránenie závad z odbornej prehliadky	754,15	s DPH			25.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.09.2020
	Faktúra	200235	odstránenie závad z odbornej prehliadky	366,75	s DPH			25.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.09.2020
	Faktúra	200236	internet	149,37	s DPH			25.08.2020	SANET				10.09.2020
	Objednávka	55	montáž zásuviek	70,00	s DPH			25.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.09.2020
	Faktúra	200235	odstránenie závad z odbornej prehliadky	366,75	s DPH			25.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				04.10.2020
	Faktúra	200236	internet	149,37	s DPH			25.08.2020	SANET				04.10.2020
	Faktúra	215/2020	Vajcia	4,47	s DPH			25.08.2020	Milgra s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200234	odstránenie závad z odbornej prehliadky	754,15	s DPH			25.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				04.10.2020
	Faktúra	214/2020	Mäso, mäsové výrobky	41,09	s DPH			25.08.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	213/2020	Potraviny	299,98	s DPH			25.08.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.09.2020
	Faktúra	212/2020	Potraviny	178,67	s DPH			25.08.2020	COOP Jednota Krupina				10.09.2020
	Faktúra	211/2020	Mlieko, mliečne výrobky	125,69	s DPH			25.08.2020	Tatranská mliekareň a.s.				10.09.2020
	Zmluva	256/20	Nájomná zmluva		s DPH			25.08.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Ján Sádovský	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	28.08.2020
	Faktúra	200222	prenájom rohoží	30,96	s DPH			24.08.2020	Lindstrom s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	210/2020	Ovocie, zelenina	110,93	s DPH			24.08.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	200231	pokládka dlažby ZŠ	808,80	s DPH			24.08.2020	ELENIT s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200230	uteráky	24,00	s DPH			24.08.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200229	učebnice	129,75	s DPH			24.08.2020	Katolícke pedagogické centrum n.o.				10.09.2020
	Faktúra	200229	učebnice	129,75	s DPH			24.08.2020	Katolícke pedagogické centrum n.o.				04.10.2020
	Faktúra	200223	plyn	1 183,00	s DPH			24.08.2020	SPP a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200225	výmena podlahy, maľovanie	994,50	s DPH			24.08.2020	Construkt s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200223	plyn	1 183,00	s DPH			24.08.2020	SPP a.s.				10.09.2020
	Faktúra	200232	energia	1 434,96	s DPH			24.08.2020	SSE a.s.				10.09.2020
	Faktúra	200225	výmena podlahy, maľovanie	994,50	s DPH			24.08.2020	Construkt s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200226	stavebné práce v ŠJ	1 459,00	s DPH			24.08.2020	ELENIT s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200227	maliarske práce	580,00	s DPH			24.08.2020	Econ way s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200228	kanc.potreby	161,40	s DPH			24.08.2020	Papera s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200222	prenájom rohoží	30,96	s DPH			24.08.2020	Lindstrom s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200232	energia	1 434,96	s DPH			24.08.2020	SSE a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200226	stavebné práce v ŠJ	1 459,00	s DPH			24.08.2020	ELENIT s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200233	plyn	51,24	s DPH			24.08.2020	SPP a.s.				10.09.2020
	Faktúra	200233	plyn	51,24	s DPH			24.08.2020	SPP a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200231	pokládka dlažby ZŠ	808,80	s DPH			24.08.2020	ELENIT s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200230	uteráky	24,00	s DPH			24.08.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200228	kanc.potreby	161,40	s DPH			24.08.2020	Papera s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200227	maliarske práce	580,00	s DPH			24.08.2020	Econ way s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	209/2020	Pečivo	90,83	s DPH			21.08.2020	GM plus, s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	58	čistiace prostriedky	123,66	s DPH			20.08.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	57	AB gel	49,68	s DPH			20.08.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	59	tiskový ventilátor	13,98	s DPH			20.08.2020	Prusa Research a.s.				04.10.2020
	Objednávka	56	učebnice	129,75	s DPH			20.08.2020	Katolícke pedagogické centrum n.o.				04.10.2020
	Objednávka	60	bordura	15,10	s DPH			20.08.2020	IMPOL TRADE s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	60A	vyčistenie a vyrovnanie podlahy	165,00	s DPH			20.08.2020	Michal Paňko				04.10.2020
	Objednávka	57	AB gel	49,68	s DPH			20.08.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	58	čistiace prostriedky	123,66	s DPH			20.08.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	61	futbalová sieť	43,20	s DPH			20.08.2020	Luxsol s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	59	tiskový ventilátor	13,98	s DPH			20.08.2020	Prusa Research a.s.				10.09.2020
	Objednávka	60A	vyčistenie a vyrovnanie podlahy	165,00	s DPH			20.08.2020	Michal Paňko				10.09.2020
	Objednávka	61	futbalová sieť	43,20	s DPH			20.08.2020	Luxsol s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	56	učebnice	129,75	s DPH			20.08.2020	Katolícke pedagogické centrum n.o.				10.09.2020
	Objednávka	60	bordura	15,10	s DPH			20.08.2020	IMPOL TRADE s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200224	PC stoly	230,86	s DPH			19.08.2020	Tempo Kondela s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	208/2020	Potraviny	246,59	s DPH			19.08.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200224	PC stoly	230,86	s DPH			19.08.2020	Tempo Kondela s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	207/2020	Mäso, mäsové výrobky	45,06	s DPH			18.08.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	206/2020	Ovocie, zelenina	87,99	s DPH			17.08.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	205/2020	Pečivo	53,81	s DPH			12.08.2020	GM plus, s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	204/2020	Ovocie, zelenina	55,15	s DPH			10.08.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	200017	obsluha kotolne	140,00	s DPH			04.08.2020	Peter Orság				10.08.2020
	Faktúra	200018	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.08.2020	Komenský s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200217	obsluha kotolne	140,00	s DPH			04.08.2020	Peter Orság				04.10.2020
	Faktúra	200218	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.08.2020	Komenský s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200218	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.08.2020	Komenský s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200217	obsluha kotolne	140,00	s DPH			04.08.2020	Peter Orság				10.09.2020
	Zmluva	242/20	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			03.08.2020	Základná škola A. Sládkoviča	avalnew, s.r.o., Moravská 13, Púchov, IČO 52703460	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	03.08.2020
	Faktúra	203/2020	Ovocie, zelenina	65,31	s DPH			03.08.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	202/2020	Pečivo	132,49	s DPH			03.08.2020	GM plus, s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	54	maliarske práce	580,00	s DPH			01.08.2020	Econ way s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	54A	uteráky	24,00	s DPH			01.08.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	54	maliarske práce	580,00	s DPH			01.08.2020	Econ way s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	53	PC stoly	230,86	s DPH			01.08.2020	Tempo Kondela s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	52	odstránenie závad z odbornej prehliadky	366,75	s DPH			01.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				04.10.2020
	Objednávka	51A	stavebné práce v ŠJ	1 459,00	s DPH			01.08.2020	ELENIT s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	55A	výmena podlahy, maľovanie	994,50	s DPH			01.08.2020	Construkt s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	54A	uteráky	24,00	s DPH			01.08.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	53	PC stoly	230,86	s DPH			01.08.2020	Tempo Kondela s.r.o.				10.09.2020
	Objednávka	52	odstránenie závad z odbornej prehliadky	366,75	s DPH			01.08.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.09.2020
	Objednávka	55A	výmena podlahy, maľovanie	994,50	s DPH			01.08.2020	Construkt s.r.o.				04.10.2020
	Objednávka	51A	stavebné práce v ŠJ	1 459,00	s DPH			01.08.2020	ELENIT s.r.o.				10.09.2020
	Faktúra	200016	učebnice	65,96	s DPH			31.07.2020	Tranoscius a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200215	servisné služby	19,20	s DPH			31.07.2020	Datalan a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200216	učebnice	65,96	s DPH			31.07.2020	Tranoscius a.s.				10.09.2020
	Faktúra	200216	učebnice	65,96	s DPH			31.07.2020	Tranoscius a.s.				04.10.2020
	Faktúra	200214	mobil	72,67	s DPH			30.07.2020	Orange a.s.				10.08.2020
	Faktúra	201/2020	Potraviny	135,64	s DPH			30.07.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200213	stavebné práce v ŠJ	3 445,45	s DPH			29.07.2020	ELENIT s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200212	asc agenda komplet	429,00	s DPH			29.07.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200/2020	Ovocie, zelenina	61,80	s DPH			29.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Zmluva	241/20-2	Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-NL01-KA229-060292_4		s DPH			27.07.2020	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.07.2020
	Objednávka	51	odstránenie závad z odbornej prehliadky	754,15	s DPH			27.07.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				04.10.2020
	Zmluva	240/20	Predĺženie zmluvy		s DPH			27.07.2020	Rajo, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.07.2020
	Objednávka	51	odstránenie závad z odbornej prehliadky	754,15	s DPH			27.07.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.09.2020
	Objednávka	51	odstránenie závad z odbornej prehliadky		s DPH			27.07.2020	Rastislav Smolec-elektroinštalácie				10.08.2020
	Zmluva	241/20-1	Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-NL01-KA229-060290_2		s DPH			27.07.2020	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.07.2020
	Faktúra	200211	prenájom rohoží	49,38	s DPH			24.07.2020	Lindstrom s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200210	služby	62,50	s DPH			24.07.2020	Ing. Dana Svetlíková				10.08.2020
	Objednávka	50	pokládka keramickej dlažby	674,00	s DPH			24.07.2020	ELENIT s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	50	pokládka keramickej dlažby	674,00	s DPH			24.07.2020	ELENIT s.r.o.				04.10.2020
	Faktúra	200209	odvoz odpadu	33,00	s DPH			24.07.2020	EKORECYKLING				10.08.2020
	Faktúra	199/2020	Potraviny	74,66	s DPH			23.07.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	196/2020	Potraviny	591,92	s DPH			22.07.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	194/2020	Pečivo	8.16e	s DPH			21.07.2020	Ján Puškár				10.08.2020
	Faktúra	195/2020	Mäso, mäsové výrobky	67,57	s DPH			21.07.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	198/2020	Mlieko, mliečne výrobky	61,14	s DPH			21.07.2020	Tatranská mliekareň a.s.				10.08.2020
	Objednávka	49	čistiace prostriedky	124,49	s DPH			21.07.2020	Ing. Jozef Gatial				10.08.2020
	Objednávka	46	pracovné zošity	112,00	s DPH			21.07.2020	vydavateľstvo Don Bosco				10.08.2020
	Faktúra	200207	výpočtová technika	9 828,00	s DPH			21.07.2020	MB TECH BB s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200208	čistiace prostriedky	124,49	s DPH			21.07.2020	Ing. Jozef Gatial				10.08.2020
	Faktúra	197/2020	Chlieb,pečivo	132,44	s DPH			20.07.2020	GM plus, s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	193/2020	Ovocie, zelenina	96,44	s DPH			20.07.2020	Ján Belička Belspol				10.09.2020
	Faktúra	193/2020	Ovocie, zelenina	96,44	s DPH			20.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	192/2020	Mlieko, mliečne výrobky	58,21	s DPH			17.07.2020	Tatranská mliekareň a.s.				10.08.2020
	Zmluva	233/20	Nájomná zmluva	250,00	s DPH			16.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Real MG s.r.o., Gessayova 37/2500, Bratislava, IČO 36635341	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.07.2020
	Faktúra	191/2020	Ovocie, zelenina	82,41	s DPH			16.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	200205	oprava výťahu	37,39	s DPH			16.07.2020	J.Mikuš, montáž a servis výťahov				10.08.2020
	Faktúra	200206	odvoz odpadu	33,00	s DPH			16.07.2020	EKORECYKLING				10.08.2020
	Faktúra	190/2020	Potraviny	259,49	s DPH			15.07.2020	T-613, s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200204	pec a príslušenstvo	3 225,00	s DPH			14.07.2020	M.S.Holding s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	211/20	Zmluva o dielo	3 445,45	s DPH			14.07.2020	ELENIT, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.07.2020
	Faktúra	200201	dezinfekcia, rukavice	190,94	s DPH			14.07.2020	Ing. Jozef Gatial				10.08.2020
	Faktúra	188/2020	Vajcia	13,41	s DPH			14.07.2020	Milgra s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	189/2020	Mäso, mäsové výrobky	62,43	s DPH			14.07.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	231/20	Nájomná zmluva		s DPH			14.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Stanislava Laksíková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	17.07.2020
	Faktúra	200203	energia	1 855,22	s DPH			13.07.2020	SSE a.s.				10.08.2020
	Objednávka	43	učebnice	2 386,67	s DPH			13.07.2020	AITEC s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200202	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			13.07.2020	Waste transport a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200200	plyn	980,00	s DPH			13.07.2020	SPP a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200199	informatika	247,50	s DPH			13.07.2020	Indícia s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200198	učebnice	2 386,67	s DPH			13.07.2020	AITEC s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200197	práva na mzdy	131,52	s DPH			13.07.2020	VEMA s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	187/2020	Pečivo	148,43	s DPH			13.07.2020	GM plus, s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	186/2020	Ovocie, zelenina	56,84	s DPH			13.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	185/2020	Potraviny	72,69	s DPH			13.07.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.08.2020
	Objednávka	48	informatika	247,50	s DPH			10.07.2020	Indícia s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	47	pracovné zošity	65,96	s DPH			10.07.2020	Tranoscius a.s.				10.08.2020
	Objednávka	44	učebnice	422,50	s DPH			10.07.2020	Slovenské nakladateľstvo Mladé letá s.r.o				10.08.2020
	Objednávka	45	učebnice	294,00	s DPH			10.07.2020	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	48A	dezinfekcia, rukavice	190,94	s DPH			10.07.2020	Ing. Jozef Gatial				10.08.2020
	Faktúra	184/2020	Mäso, mäsové výrobky	19,06	s DPH			09.07.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	183/2020	Ovocie, zelenina	83,32	s DPH			09.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	200196	plyn	92,85	s DPH			09.07.2020	SPP a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200194	keramicka hlina	208,00	s DPH			08.07.2020	M.S.Holding s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200193	BOZP	216,00	s DPH			08.07.2020	Miromax s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	42A	keramicka hlina	208,00	s DPH			08.07.2020	M.S.Holding s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200195	pohotovostné služby	35,00	s DPH			08.07.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	181/2020	Mlieko, mliečne výrobky	368,07	s DPH			07.07.2020	Tatranská mliekareň a.s.				10.08.2020
	Faktúra	182/2020	Potraviny	156,78	s DPH			07.07.2020	COOP Jednota Krupina				10.08.2020
	Faktúra	200192	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.07.2020	Komenský s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	238/20	Dodatok č. ZK01/VK/09/02/010		s DPH			06.07.2020	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-1	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Lucia Majerová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Zmluva	167/20-12	Darovacia zmluva	120,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Andrea Bullová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Zmluva	167/20-18	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Monika Lukešová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Zmluva	167/20-10	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Mária Hricová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Zmluva	167/20-2	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Katarína Albertová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Faktúra	180/2020	Ovocie, zelenina	61,97	s DPH			06.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Zmluva	167/20-11	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Slavomíra Cabanová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Zmluva	167/20-16	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Stanislava Leštáková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Faktúra	200186	obsluha kotolne	140,00	s DPH			06.07.2020	Peter Orság				10.08.2020
	Faktúra	200189	poskytovanie služby mzdy	19,56	s DPH			06.07.2020	VEMA s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200191	stravné lístky	731,53	s DPH			06.07.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200190	registračný poplatok	101,00	s DPH			06.07.2020	CEEV Živica				10.08.2020
	Faktúra	200187	stravné	1 194,98	s DPH			06.07.2020	Školská jedáleň				10.08.2020
	Zmluva	167/20-9	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Zuzana Kujanová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Faktúra	200188	stravné SF	320,80	s DPH			06.07.2020	Školská jedáleň				10.08.2020
	Zmluva	167/20-17	Darovacia zmluva	130,00	s DPH			06.07.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Erika Ďuricová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.07.2020
	Faktúra	179/2020	Mäso, mäsové výrobky	72,79	s DPH			03.07.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	178/2020	Vajcia	13,41	s DPH			03.07.2020	Milgra s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	177/2020	Ovocie, zelenina	40,61	s DPH			02.07.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Objednávka	42	stravné lístky	731,53	s DPH			02.07.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				10.08.2020
	Faktúra	4	prenájom priestorov na realizáciu workshopu	60,00	s DPH			01.07.2020					29.01.2021
	Faktúra	200183	učebnice	907,57	s DPH			01.07.2020	Martinus s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200184	servisne služby	19,20	s DPH			01.07.2020	Datalan a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200185	mobil	73,66	s DPH			01.07.2020	Orange a.s.				10.08.2020
	Faktúra	3	prenájom priestorov na realizáciu workshopu	50,00	s DPH			01.07.2020					29.01.2021
	Faktúra	175/2020	Mlieko, mliečne výrobky	93,36	s DPH			01.07.2020	Tatranská mliekareň a.s.				10.08.2020
	Faktúra	176/2020	Pečivo	12,14	s DPH			01.07.2020	Ján Puškár				10.08.2020
	Faktúra	5	prenájom priestorov na realizáciu workshopu	40,00	s DPH			01.07.2020					29.01.2021
	Faktúra	174/2020	Pečivo	176,16	s DPH			01.07.2020	GM plus, s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	167/20-4	Darovacia zmluva	130,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Eva Oláhová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-7	Darovacia zmluva	120,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Ivana Urdová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-8	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Kristína Mojžišová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-14	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Linda Marková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-15	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Monika Marenčáková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-19	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Lucia Bogacki	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Faktúra	173/2020	Mäso, mäsové výrobky	36,72	s DPH			30.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	171/2020	Školské ovocie	164,50	s DPH			30.06.2020	Valman s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	172/2020	Vajcia	13,41	s DPH			30.06.2020	Milgra s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	169/20	Nájomná zmluva		s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Bedmintonový klub Kúpele Sliač, v zast. Mgr. Marta Suchá, IČO: 42197112	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	01.06.2020
	Zmluva	167/20-13	Darovacia zmluva	240,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Miriam Šiagiová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Faktúra	169/2020	Potraviny	208,32	s DPH			30.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.08.2020
	Zmluva	167/20-5	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Andrea Boldišová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Zmluva	167/20-3	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Veronika Kalmáneková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Faktúra	170/2020	Potraviny	92,89	s DPH			30.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.08.2020
	Zmluva	167/20-6	Darovacia zmluva	65,00	s DPH			30.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Lucia Marková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.07.2020
	Faktúra	200181	servis hasiacich prístrojov	22,80	s DPH			29.06.2020	Miromax s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200180	dezinfekcia	140,79	s DPH			29.06.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	168/2020	Mäso, mäsové výrobky	60,45	s DPH			29.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	167/2020	Ovocie, zelenina	67,87	s DPH			29.06.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	166/2020	Potraviny	130,56	s DPH			29.06.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	203/20	Nájomná zmluva		s DPH			26.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	JUDr. Vratko Ďurčo	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.06.2020
	Faktúra	164/2020	Potraviny	132,32	s DPH			26.06.2020	ATC-JR, s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	189/20	Nájomná zmluva		s DPH			26.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.06.2020
	Faktúra	200178	služby	62,50	s DPH			26.06.2020	Ing. Dana Svetlíková				10.08.2020
	Objednávka	41A	učebnice	907,57	s DPH			26.06.2020	Martinus s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	165/2020	Vajcia	13,41	s DPH			26.06.2020	Milgra s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200179	prenajom rohoží	49,38	s DPH			26.06.2020	Lindstrom s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200182	valec	127,44	s DPH			26.06.2020	Papera s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	202/20	Nájomná zmluva		s DPH			26.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.06.2020
	Faktúra	162/2020	Ovocie, zelenina	167,17	s DPH			25.06.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	163/2020	Mäso, mäsové výrobky	206,28	s DPH			25.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	161/2020	Mrazené výrobky	154,13	s DPH			23.06.2020	Chrien, spol. s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	160/2020	Potraviny	282,91	s DPH			23.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				10.08.2020
	Faktúra	159/2020	Mäso, mäsové výrobky	153,98	s DPH			23.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	157/2020	Ovocie, zelenina	201,48	s DPH			22.06.2020	Ján Belička Belspol				10.08.2020
	Faktúra	156/2020	Pečivo	224,91	s DPH			22.06.2020	GM plus, s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	158/2020	Pečivo	24,29	s DPH			22.06.2020	Ján Puškár				10.08.2020
	Faktúra	200175	stolová vŕtačka	210,00	s DPH			19.06.2020	STROJE Slovensko s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200174	lupienková píla	1 158,00	s DPH			19.06.2020	STROJE Slovensko s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	40	lupienková píla	1 158,00	s DPH			19.06.2020	STROJE Slovensko s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200176	vodné,stočné,zrážky	4,32	s DPH			19.06.2020	StVPS a.s.				10.08.2020
	Faktúra	155/2020	Mlieko, mliečne výrobky	346,00	s DPH			19.06.2020	Tatranská mliekareň a.s.				19.06.2020
	Faktúra	200177	vodné,stočné,zrážky	602,99	s DPH			19.06.2020	StVPS a.s.				10.08.2020
	Objednávka	37	valec	127,44	s DPH			18.06.2020	Papera s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	152/2020	Ovocie, zelenina	169,98	s DPH			18.06.2020	Ján Belička Belspol				19.06.2020
	Faktúra	153/2020	Potraviny	217,71	s DPH			18.06.2020	ATC-JR, s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	154/2020	Mäso, mäsové výrobky	221,74	s DPH			18.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	149/2020	Vajcia	13,41	s DPH			17.06.2020	Milgra s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200173	odvoz odpadu	33,00	s DPH			17.06.2020	EKORECYKLING				10.08.2020
	Objednávka	39	stolová vŕtačka	210,00	s DPH			17.06.2020	STROJE Slovensko s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	41	pec a príslušenstvo	3 225,00	s DPH			17.06.2020	M.S.Holding s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	150/2020	Mäso, mäsové výrobky	124,30	s DPH			17.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	148/2020	Potraviny	228,29	s DPH			17.06.2020	T-613, s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	151/2020	Pečivo	34,39	s DPH			17.06.2020	Ján Puškár				19.06.2020
	Faktúra	200171	dezinfekcia, uteráky	75,36	s DPH			17.06.2020	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200172	odvoz odpadu	33,00	s DPH			17.06.2020	EKORECYKLING				10.08.2020
	Zmluva	187/20	Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA101-060189		s DPH			16.06.2020	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.06.2020
	Faktúra	147/2020	Potraviny	194,57	s DPH			16.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200170	materiál a oprava plota	2 660,99	s DPH			16.06.2020	DAV group s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200168	energia	1 220,41	s DPH			15.06.2020	SSE a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200169	interaktívny program ALF SK GOLD	569,00	s DPH			15.06.2020	PcProfi s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	145/2020	Potraviny	162,23	s DPH			15.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				19.06.2020
	Faktúra	146/2020	Ovocie, zelenina	341,68	s DPH			15.06.2020	Ján Belička Belspol				19.06.2020
	Faktúra	200167	bordura	46,60	s DPH			12.06.2020	IMPOL TRADE s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	144/2020	Potraviny	190,14	s DPH			12.06.2020	ATC-JR, s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	141/2020	Ovocie, zelenina	164,58	s DPH			11.06.2020	Ján Belička Belspol				19.06.2020
	Faktúra	140/2020	Pečivo	213,96	s DPH			11.06.2020	GM plus, s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200166	servisná oprava	70,00	s DPH			11.06.2020	TECH SOLUTION s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	142/2020	Mäso, mäsové výrobky	134,46	s DPH			11.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	143/2020	Vajcia	22,35	s DPH			11.06.2020	Milgra s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200165	plyn	980,00	s DPH			10.06.2020	SPP a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200164	preplatok plyn	-48,84	s DPH			10.06.2020	SPP a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200163	odpadová nádoba Xerox	30,60	s DPH			10.06.2020	Magic Print s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	38	bordura	46,60	s DPH			10.06.2020	IMPOL TRADE s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	138/2020	Nápoje	73,96	s DPH			09.06.2020	AG FOODS SK s.r.o.				19.06.2020
	Zmluva	372/19/2	Dodatok k nájomnej zmluve č. ZŠAS/372/19/2		s DPH			09.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	15.06.2020
	Zmluva	372/19/1	Dodatok k nájomnej zmluve č. ZŠAS/372/19/1		s DPH			09.06.2020	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	15.06.2020
	Faktúra	139/2020	Mäso, mäsové výrobky	113,11	s DPH			09.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	137/2020	Potraviny	167,61	s DPH			09.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200162	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.06.2020	Komenský s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	135/2020	Ovocie, zelenina	188,38	s DPH			08.06.2020	Ján Belička Belspol				19.06.2020
	Objednávka	36	odpadová nádoba Xerox	30,60	s DPH			08.06.2020	Magic Print s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	136/2020	Potraviny	352,48	s DPH			08.06.2020	COOP Jednota Krupina				19.06.2020
	Faktúra	200161	vzdelávací program Ja a peniaze	40,00	s DPH			08.06.2020	JA Slovensko n.o.				10.08.2020
	Faktúra	200160	obsluha kotolne	23,33	s DPH			08.06.2020	Peter Orság				10.08.2020
	Faktúra	134/2020	Potraviny	116,96	s DPH			08.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				19.06.2020
	Zmluva	168/20	Zmluva o dielo	2 660,99	s DPH			08.06.2020	DAV group, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.06.2020
	Faktúra	200220	stravné SF	38,80	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	200019	stravné	144,53	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.08.2020
	Faktúra	200020	stravné SF	38,80	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.08.2020
	Faktúra	200021	obedové menú účastníkov letného tábora	280,80	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.08.2020
	Faktúra	200221	obedové menú účastníkov letného tábora	280,80	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	200219	stravné	144,53	s DPH			06.06.2020	Školská jedáleň				10.09.2020
	Faktúra	200159	pohotovostné služby	35,00	s DPH			05.06.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	132/2020	Ovocie, zelenina	110,49	s DPH			04.06.2020	Ján Belička Belspol				19.06.2020
	Faktúra	133/2020	Mäso, mäsové výrobky	96,54	s DPH			04.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	131/2020	Potraviny	165,17	s DPH			04.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200156	stravné lístky	3 232,52	s DPH			03.06.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200157	služby	250,00	s DPH			03.06.2020	Advice a Solution s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200158	servisné služby	19,20	s DPH			03.06.2020	Datalan a.s.				10.08.2020
	Faktúra	130/2020	Potraviny	27,62	s DPH			03.06.2020	Inmedia, spol. s r.o.				19.06.2020
	Faktúra	200155	prenájom stroj hala	63,77	s DPH			02.06.2020	Grenkeleasing s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	34	stravné lístky	3 232,52	s DPH			02.06.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				10.08.2020
	Faktúra	127/2020	Mäso, mäsové výrobky	114,88	s DPH			02.06.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	128/2020	Vajcia	13,41	s DPH			02.06.2020	Milgra s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	129/2020	Mrazené výrobky	148,92	s DPH			02.06.2020	Chrien, spol. s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	125/2020	Pečivo	72,68	s DPH			01.06.2020	GM plus, s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	126/2020	Ovocie, zelenina	191,76	s DPH			01.06.2020	Ján Belička Belspol				19.06.2020
	Objednávka	35	dodávka a montáž oplotenia	2 660,99	s DPH			01.06.2020	DAV group s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200153	mobil	72,30	s DPH			01.06.2020	Orange a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200152	rúška	64,00	s DPH			28.05.2020	KLIMAT Ján Skovajsa				10.08.2020
	Faktúra	200151	antibakteriálny gel	95,99	s DPH			27.05.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200154	prenájom rohoží	67,80	s DPH			27.05.2020	Lindstrom s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	146/20	Kúpna zmluva		s DPH			27.05.2020	MB TECH BB, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.05.2020
	Faktúra	200148	elektromer	330,88	s DPH			26.05.2020	ELEKTROPROGRES s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200149	plastelína	201,45	s DPH			26.05.2020	Svet Plastelíny				10.08.2020
	Faktúra	200150	ochranný štít	115,00	s DPH			26.05.2020	GM Photography				10.08.2020
	Faktúra	200146	vypracovanie projektu PBS	316,80	s DPH			25.05.2020	Miromax s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200147	internet	149,37	s DPH			25.05.2020	SANET				10.08.2020
	Faktúra	124/2020	Pečivo	56,34	s DPH			25.05.2020	GM plus, s.r.o.				19.06.2020
	Faktúra	123/2020	Potraviny	120,63	s DPH			22.05.2020	ATC-JR, s.r.o.				19.06.2020
	Objednávka	33	antibakteriálny gel	95,99	s DPH			22.05.2020	P.I.C. Slovakia s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200145	obsluha kotolne	18,66	s DPH			15.05.2020	Peter Orság				10.08.2020
	Faktúra	200140	plyn	980,00	s DPH			15.05.2020	SPP a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200141	plyn	-743,48	s DPH			15.05.2020	SPP a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200142	energia	1 149,79	s DPH			15.05.2020	SSE a.s.				10.08.2020
	Faktúra	200143	pohotovostné služby	35,00	s DPH			15.05.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200144	služby k projektu SK NICE	250,00	s DPH			15.05.2020	Advice a Solution s.r.o.				10.08.2020
	Zmluva	153/20	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov		s DPH			12.05.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.05.2020
	Objednávka	32	stravné lístky	5 139,86	s DPH			12.05.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				26.05.2020
	Zmluva	145/20	Zmluva o dielo		s DPH			12.05.2020	Advice & Solution, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.05.2020
	Faktúra	200139	stravné lístky	5 139,86	s DPH			12.05.2020	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.				26.05.2020
	Faktúra	122/2020	Pečivo	50,36	s DPH			11.05.2020	GM plus, s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	121/2020	Potraviny	261,38	s DPH			11.05.2020	COOP Jednota Krupina				26.05.2020
	Zmluva	137/20	Zmluva o poskytovaní služieb č. 2020004		s DPH			06.05.2020	Fantozzi consluting, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.05.2020
	Faktúra	200137	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			05.05.2020	Grenkeleasing s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	200138	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.05.2020	Komenský s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	200135	mobil	73,19	s DPH			04.05.2020	Orange a.s.				26.05.2020
	Faktúra	120/2020	Pečivo	72,81	s DPH			04.05.2020	GM plus, s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	200136	servisné služby	19,20	s DPH			04.05.2020	Datalan a.s.				26.05.2020
	Faktúra	119/2020	Potraviny	273,99	s DPH			30.04.2020	ATC-JR, s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	200131	mikiny s potiskom	235,99	s DPH			29.04.2020	Tomáš Bort				26.05.2020
	Faktúra	200130	mikiny s potiskom	253,99	s DPH			29.04.2020	Tomáš Bort				26.05.2020
	Faktúra	200129	mikiny s potiskom	253,99	s DPH			29.04.2020	Tomáš Bort				26.05.2020
	Faktúra	200128	mikiny s potiskom	235,99	s DPH			29.04.2020	Tomáš Bort				26.05.2020
	Objednávka	31	digitálny elektromer DIZ	330,88	s DPH			28.04.2020	ELEKTROPROGRES s.r.o.				10.08.2020
	Objednávka	31	digitálny elektromer DIZ	330,88	s DPH			28.04.2020	ELEKTROPROGRES s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	200132	právne služby	80,00	s DPH			28.04.2020	JUDr. Michal Trúsik				26.05.2020
	Faktúra	200133	rúška	43,80	s DPH			28.04.2020	TifanTEX s.ro.				26.05.2020
	Faktúra	200134	prenájom rohoží	67,80	s DPH			28.04.2020	Lindstrom s.r.o.				26.05.2020
	Faktúra	200126	služby-eras+ ŠVVP SZP	62,50	s DPH			24.04.2020	Ing. Dana Svetlíková				26.05.2020
	Faktúra	200127	služby-eras+ ŠVVP SZP	50,00	s DPH			24.04.2020	Ing. Dana Svetlíková				26.05.2020
	Faktúra	118/2020	Pečivo	78,49	s DPH			22.04.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200125	práva na mzdy	131,52	s DPH			17.04.2020	VEMA s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200123	plyn	980,00	s DPH			15.04.2020	SPP a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200120	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			15.04.2020	Waste transport a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200121	materiál	164,85	s DPH			15.04.2020	Merkury Shop s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200122	energia	1 587,35	s DPH			15.04.2020	SSE a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200124	plyn	-1 363,45	s DPH			15.04.2020	SPP a.s.				24.04.2020
	Faktúra	117/2020	Pečivo	32,03	s DPH			14.04.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200119	pohotovostné služby	35,00	s DPH			07.04.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200117	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.04.2020	Komenský s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	116/2020	Potraviny	63,05	s DPH			07.04.2020	COOP Jednota Krupina				24.04.2020
	Faktúra	200116	kôš	33,60	s DPH			06.04.2020	GASTROCHEM s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200115	obsluha kotolne	140,00	s DPH			06.04.2020	Peter Orság				24.04.2020
	Faktúra	200118	odvoz odpadu	33,00	s DPH			06.04.2020	EKORECYKLING				24.04.2020
	Faktúra	200114	nájomné stroj hala	63,77	s DPH			03.04.2020	Grenkeleasing s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	115/2020	Mlieko, mliečne výrobky	31,15	s DPH			03.04.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200112	čistiace prostriedky	96,44	s DPH			02.04.2020	Ing. Jozef Gatial				24.04.2020
	Faktúra	200113	servisné služby	19,20	s DPH			02.04.2020	Datalan a.s.				24.04.2020
	Objednávka	31A	projektová dokumentácia PBS	264,00	s DPH			02.04.2020	Miromax s.r.o.				10.08.2020
	Faktúra	200110	vodné,stočné,zrážky	1 619,66	s DPH			01.04.2020	StVPS a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200111	prenájom rohoží	30,96	s DPH			01.04.2020	Lindstrom s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200109	vodné	90,79	s DPH			01.04.2020	StVPS a.s.				24.04.2020
	Faktúra	114/2020	Vajcia	23,76	s DPH			31.03.2020	Ján Roštár				24.04.2020
	Faktúra	200105	mikiny s potiskom	211,88	s DPH			30.03.2020	Tomáš Bort				24.04.2020
	Faktúra	200103	mobil	72,78	s DPH			30.03.2020	Orange a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200108	stravne	588,55	s DPH			30.03.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	200107	strava SF	158,00	s DPH			30.03.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	200106	škola a stravovanie	98,00	s DPH			30.03.2020	RAABE s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200104	project editon	121,00	s DPH			30.03.2020	Richard Šrobár-Littera				24.04.2020
	Faktúra	111/2020	Mlieko, mliečne výrobky	96,57	s DPH			27.03.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Faktúra	112/2020	Mlieko, mliečne výrobky	36,00	s DPH			27.03.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Faktúra	113/2020	Pečivo	84,47	s DPH			27.03.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200100	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			24.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200101	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			24.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200099	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			24.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200098	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			24.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200102	HP 15-BS134WM	754,00	s DPH			24.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200092	skrinka na internet	176,59	s DPH			13.03.2020	Datacomp s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200093	statický posudok na vybúranie priečky v dielňach	150,00	s DPH			13.03.2020	Ing. Ján Hazucha-statika stavieb				24.04.2020
	Faktúra	200095	práčka	229,00	s DPH			13.03.2020	NAY a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200094	učebné pomôcky	880,00	s DPH			13.03.2020	AITEC s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	106/2020	Ovocie, zelenina	260,99	s DPH			12.03.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	107/2020	Potraviny	629,73	s DPH			12.03.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	108/2020	Potraviny	746,01	s DPH			12.03.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	110/2020	Mäso, mäsové výrobky	61,31	s DPH			12.03.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	109/2020	Vajcia	22,35	s DPH			12.03.2020	Milgra s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200091	hranol,doska	149,05	s DPH			12.03.2020	Pental				24.04.2020
	Faktúra	200090	pohotovostné služby	35,00	s DPH			12.03.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	105/2020	Pečivo	227,69	s DPH			11.03.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200097	inzerát zvolenské echo	120,00	s DPH			10.03.2020	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov o.z.				24.04.2020
	Faktúra	200096	energia	2 014,04	s DPH			10.03.2020	SSE a.s.				24.04.2020
	Faktúra	102/2020	Mäso, mäsové výrobky	187,95	s DPH			10.03.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	104/2020	Mrazené výrobky	238,54	s DPH			10.03.2020	Chrien, spol. s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	103/2020	Potraviny	192,59	s DPH			10.03.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200089	transfer Belt Cleaner xerox	51,60	s DPH			10.03.2020	Magic Print s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200088	dialkový ovládač pre projektory	33,00	s DPH			10.03.2020	Mironet.cz a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200082	pokládka linelea	1 050,00	s DPH			09.03.2020	PM-TEAM				24.04.2020
	Faktúra	200081	kanc.potreby	174,58	s DPH			09.03.2020	Papera s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	101/2020	Potraviny	81,24	s DPH			09.03.2020	ATC-JR, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	100/2020	Ovocie, zelenina	125,25	s DPH			09.03.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	200085	medaile	261,48	s DPH			09.03.2020	Viva Trade s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200083	materiál - oprava tried	846,16	s DPH			09.03.2020	R-Interiér				24.04.2020
	Faktúra	200084	čistiace prostriedky	359,34	s DPH			09.03.2020	Ing. Jozef Gatial				24.04.2020
	Faktúra	200087	plyn	1 793,00	s DPH			09.03.2020	SPP a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200086	plyn	4 057,64	s DPH			09.03.2020	SPP a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200080	stravné SF	248,80	s DPH			06.03.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	99/2020	Mlieko, mliečne výrobky	87,50	s DPH			06.03.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Objednávka	30	kanc.potreby	174,58	s DPH			06.03.2020	Papera s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	29	skrinka na internet	176,59	s DPH			06.03.2020	Datacomp s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	28	práčka	229,00	s DPH			06.03.2020	NAY a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200079	stravné	926,78	s DPH			06.03.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	95/2020	Potraviny	493,67	s DPH			06.03.2020	ATC-JR, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	96/2020	Potraviny	548,40	s DPH			06.03.2020	T-613, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	97/2020	Ovocie, zelenina	134,08	s DPH			06.03.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	98/2020	Potraviny	77,31	s DPH			06.03.2020	COOP Jednota Krupina				24.04.2020
	Faktúra	92/2020	Mäso, mäsové výrobky	20,70	s DPH			05.03.2020	Ľubomír Lapin a.s.				24.04.2020
	Faktúra	93/2020	Mäso, mäsové výrobky	545,22	s DPH			05.03.2020	Ľubomír Lapin a.s.				24.04.2020
	Faktúra	94/2020	Mäso, mäsové výrobky	174,92	s DPH			05.03.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200078	počitačová myš	112,50	s DPH			05.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	21	dialkový ovládač pre projektory	33,00	s DPH			04.03.2020	Mironet.cz a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200077	odvoz odpadu	33,00	s DPH			04.03.2020	EKORECYKLING				24.04.2020
	Faktúra	200076	obsluha kotolne	140,00	s DPH			04.03.2020	Peter Orság				24.04.2020
	Objednávka	27	počitačová myš	112,50	s DPH			04.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	26	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			04.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	25	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			04.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	22	HP 15-BS134WM	754,00	s DPH			04.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	23	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			04.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	24	HP 15-BS134WM	377,00	s DPH			04.03.2020	MB TECH BB s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200069	servisné služby	19,20	s DPH			03.03.2020	Datalan a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200070	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.03.2020	Komenský s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200074	perá	136,59	s DPH			03.03.2020	National Pen				24.04.2020
	Faktúra	200075	autobusová preprava	60,00	s DPH			03.03.2020	Radomír Čekan CK ČEKAN				24.04.2020
	Faktúra	91/2020	Mäso, mäsové výrobky	104,36	s DPH			03.03.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200073	seminár	50,00	s DPH			03.03.2020	Inšpirácia občianske združenie				24.04.2020
	Faktúra	200072	penájom stroj-hala	63,77	s DPH			03.03.2020	Grenkeleasing s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200071	PVC	1 043,40	s DPH			03.03.2020	Construkt s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	20	statický posudok na vybúranie priečky v dielňach	150,00	s DPH			03.03.2020	Ing. Ján Hazucha-statika stavieb				24.04.2020
	Faktúra	90/2020	Potraviny	267,95	s DPH			03.03.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	85/2020	Pečivo	136,28	s DPH			02.03.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	86/2020	Potraviny	171,86	s DPH			02.03.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	87/2020	Ovocie, zelenina	247,43	s DPH			02.03.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	89/2020	Školské mlieko	3,79	s DPH			02.03.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Faktúra	88/2020	Mlieko, mliečne výrobky	302,08	s DPH			02.03.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Objednávka	19	PVC	1 043,40	s DPH			02.03.2020	Construkt s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200068	prenájom rohoží	67,80	s DPH			02.03.2020	Lindstrom s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200067	servis	42,00	s DPH			02.03.2020	Magic Print s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200066	odvoz odpadu	33,00	s DPH			02.03.2020	EKORECYKLING				24.04.2020
	Faktúra	200065	mobil	76,62	s DPH			02.03.2020	Orange a.s.				24.04.2020
	Objednávka	18	poháre, medaile, stuhy	236,14	s DPH			02.03.2020	Viva Trade s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200063	revízia el. zariadení	1 198,08	s DPH			28.02.2020	JEEL s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	17	inzerát zvolenské echo	120,00	s DPH			28.02.2020	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov o.z.				24.04.2020
	Faktúra	200062	autobusová preprava	360,00	s DPH			28.02.2020	Marián Ľalík				24.04.2020
	Faktúra	200064	revízia el.zariadení-šj	858,00	s DPH			28.02.2020	JEEL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	84/2020	Vajcia	23,76	s DPH			28.02.2020	Ján Roštár				24.04.2020
	Objednávka	16	pokládka linelea	1 050,00	s DPH			28.02.2020	PM-TEAM				24.04.2020
	Faktúra	200061	oprava tried	800,00	s DPH			26.02.2020	PS GRAVELS s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	83/2020	Ovocie, zelenina	74,73	s DPH			24.02.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	82/2020	Pečivo	285,50	s DPH			21.02.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	15	vymaľovanie PC učební		s DPH			21.02.2020	PM-TEAM				24.04.2020
	Objednávka	14	ročná uzávierka KORWIN		s DPH			21.02.2020	Datalan a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200060	revízia bleskozvodov	190,08	s DPH			20.02.2020	JEEL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200059	revízia bleskozvodov-šj	51,84	s DPH			20.02.2020	JEEL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200058	pokládka linelea	1 300,00	s DPH			20.02.2020	PS GRAVELS s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	79/2020	Potraviny	179,04	s DPH			20.02.2020	ATC-JR, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	80/2020	Mäso, mäsové výrobky	118,92	s DPH			20.02.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	81/2020	Vajcia	22,35	s DPH			20.02.2020	Milgra s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200057	family and friends	105,75	s DPH			19.02.2020	Richard Šrobár-Littera				24.04.2020
	Faktúra	77/2020	Mlieko, mliečne výrobky	69,54	s DPH			19.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Faktúra	78/2020	Školské mlieko	7,58	s DPH			19.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.				24.04.2020
	Objednávka	13	výmena linolea	1 300,00	s DPH			19.02.2020	PS GRAVELS s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	76/2020	Potraviny	200,85	s DPH			19.02.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	75/2020	Ovocie, zelenina	177,14	s DPH			19.02.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	73/2020	Mäso, mäsové výrobky	260,44	s DPH			18.02.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200054	etická výchova	33,00	s DPH			18.02.2020	Orbis Pictus Istropolitana				24.04.2020
	Faktúra	200052	toner šj	35,81	s DPH			18.02.2020	THR Systems a.s.				24.04.2020
	Faktúra	74/2020	Mrazené výrobky	290,62	s DPH			18.02.2020	Chrien, spol. s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200053	kuchynský riad	170,15	s DPH			18.02.2020	Róbert Otiepka				24.04.2020
	Faktúra	200055	revízia	402,74	s DPH			18.02.2020	JEEL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200056	revízia-šj	57,65	s DPH			18.02.2020	JEEL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200051	servisné služby	19,20	s DPH			17.02.2020	Datalan a.s.				24.04.2020
	Faktúra	200050	konzultácie-mzdy	33,54	s DPH			17.02.2020	VEMA s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200049	internet	149,37	s DPH			17.02.2020	SANET				24.04.2020
	Faktúra	72/2020	Ovocie, zelenina	290,42	s DPH			17.02.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	69/2020	Potraviny	195,96	s DPH			13.02.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	70/2020	Vajcia	26,82	s DPH			13.02.2020	Milgra s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	68/2020	Ovocie, zelenina	176,55	s DPH			13.02.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	200048	autobusová preprava	144,00	s DPH			13.02.2020	SAD Sliač s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200047	poplatok-matematický klokan	272,00	s DPH			13.02.2020	Talentída n.o.				24.04.2020
	Faktúra	71/2020	Mäso, mäsové výrobky	124,88	s DPH			13.02.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	67/2020	Potraviny	1 069,97	s DPH			12.02.2020	Qualited, s.r.o.				24.04.2020
	Zmluva	5/20	Nájomn zmluva		s DPH			12.02.2020	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	12.02.2020
	Faktúra	200046	energia	2 241,46	s DPH			12.02.2020	SSE a.s.				24.04.2020
	Faktúra	64/2020	Pečivo	201,05	s DPH			11.02.2020	GM plus, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	65/2020	Mäso, mäsové výrobky	124,30	s DPH			11.02.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	66/2020	Potraviny	55,94	s DPH			11.02.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200043	pohotovostné služby	35,00	s DPH			10.02.2020	Fantozzi consulting s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200044	čistenie kanalizácie	204,00	s DPH			10.02.2020	EKOKANAL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	58/2020	Ovocie, zelenina	315,38	s DPH			10.02.2020	Ján Belička Belspol				24.04.2020
	Faktúra	59/2020	Potraviny	209,95	s DPH			10.02.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	60/2020	Potraviny	75,82	s DPH			10.02.2020	Inmedia, spol. s r.o.				24.04.2020
	Faktúra	61/2020	Potraviny	333,38	s DPH			10.02.2020	ATC-JR, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200042	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.02.2020	Komenský s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	63/2020	Potraviny	179,23	s DPH			10.02.2020	ATC-JR, s.r.o.				24.04.2020
	Objednávka	12	kuchynský riad	170,15	s DPH			10.02.2020	Róbert Otiepka				24.04.2020
	Faktúra	200045	plyn	3 623,00	s DPH			10.02.2020	SPP a.s.				24.04.2020
	Faktúra	62/2020	Potraviny	546,98	s DPH			10.02.2020	ATC-JR, s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200041	plyn	5 246,68	s DPH			10.02.2020	SPP a.s.				24.04.2020
	Objednávka	11A	čistenie kanalizácie	204,00	s DPH			07.02.2020	EKOKANAL s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	57/2020	Potraviny	856,32	s DPH			07.02.2020	Unique SR, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	56/2020	Potraviny	271,31	s DPH			07.02.2020	COOP Jednota Krupina				13.02.2020
	Faktúra	55/2020	Školské mlieko	3,79	s DPH			07.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.				13.02.2020
	Faktúra	54/2020	Mlieko, mliečne výrobky	171,33	s DPH			07.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200040	kontrola komínov	72,00	s DPH			07.02.2020	Ing. Miroslav Čamaj-ENNAR				24.04.2020
	Faktúra	53/2020	Vajcia	41,76	s DPH			06.02.2020	Ján Roštár				13.02.2020
	Faktúra	200039	prenájom rohoží	49,38	s DPH			06.02.2020	Lindstrom s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	52/2020	Ovocie, zelenina	164,63	s DPH			06.02.2020	Ján Belička Belspol				13.02.2020
	Faktúra	200036	prednáška	69,00	s DPH			06.02.2020	MP Education s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	200037	stravne	1 205,41	s DPH			06.02.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	200038	stravne SF	323,60	s DPH			06.02.2020	Školská jedáleň				24.04.2020
	Faktúra	51/2020	Potraviny	64,08	s DPH			05.02.2020	T-613, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200035	služby-eras+ ŠVVP SZP	175,00	s DPH			05.02.2020	Ing. Dana Svetlíková				24.04.2020
	Faktúra	200034	služby-eras+ ŠVVP SZP	150,00	s DPH			05.02.2020	Ing. Dana Svetlíková				24.04.2020
	Faktúra	200033	ročný členský poplatok	33,00	s DPH			05.02.2020	SANET				24.04.2020
	Zmluva	56/20	Dohoda o spolupráci		s DPH			05.02.2020	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.02.2020
	Faktúra	200031	obsluha kotolne	140,00	s DPH			05.02.2020	Peter Orság				24.04.2020
	Faktúra	49/2020	Mrazené výrobky	333,32	s DPH			04.02.2020	Chrien, spol. s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	50/2020	Mlieko, mliečne výrobky	216,22	s DPH			04.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200029	revízia	747,60	s DPH			04.02.2020	Styk-servis				24.04.2020
	Faktúra	48/2020	Potraviny	146,18	s DPH			04.02.2020	Inmedia, spol. s r.o.				13.02.2020
	Faktúra	47/2020	Mäso, mäsové výrobky	284,96	s DPH			04.02.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200030	nájomne stroj-hala	63,77	s DPH			04.02.2020	GRENKELEASING s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	45/2020	Ovocie, zelenina	215,49	s DPH			03.02.2020	Ján Belička Belspol				13.02.2020
	Faktúra	46/2020	Pečivo	692,48	s DPH			03.02.2020	GM plus, s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200027	snowboardový inštruktor-lyžiarsky výcvik	350,00	s DPH			31.01.2020	Radomír Čekan CK ČEKAN				13.02.2020
	Faktúra	200028	lyžiarsky výcvik	5 250,00	s DPH			31.01.2020	Radomír Čekan CK ČEKAN				13.02.2020
	Faktúra	2	prenájom priestorov telocvične	30,00	s DPH			31.01.2020					29.01.2021
	Faktúra	200025	odkúpenie zariadenia HP PageWide 477	18,00	s DPH			30.01.2020	Magic Print s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200026	čistenie kanalizácie	135,00	s DPH			30.01.2020	EKOKANAL s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	44/2020	Pečivo	22,20	s DPH			30.01.2020	Ján Puškár				13.02.2020
	Faktúra	43/2020	Ovocie, zelenina	317,86	s DPH			30.01.2020	Ján Belička Belspol				13.02.2020
	Faktúra	200024	mobil	72,30	s DPH			29.01.2020	Orange a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200023	orkán PROFI - šj	318,36	s DPH			29.01.2020	GASTROCHEM s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	42/2020	Mäso, mäsové výrobky	173,91	s DPH			29.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	38/2020	Potraviny	502,76	s DPH			28.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				13.02.2020
	Faktúra	41/2020	Mrazené výrobky	209,16	s DPH			28.01.2020	Chrien, spol. s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	37/2020	Mäso, mäsové výrobky	119,30	s DPH			28.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	40/2020	Potraviny	367,63	s DPH			28.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				13.02.2020
	Objednávka	10	taniere plytké	262,38	s DPH			28.01.2020	Róbert Otiepka				13.02.2020
	Objednávka	9	servis a revízia plynových a tlakových zariadení	623,00	s DPH			28.01.2020	Styk-servis				13.02.2020
	Objednávka	11	orkán PROFI - šj	318,36	s DPH			28.01.2020	GASTROCHEM s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200022	taniere plytké	262,38	s DPH			28.01.2020	Róbert Otiepka				13.02.2020
	Faktúra	39/2020	Potraviny	790,69	s DPH			28.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200032	valec	118,55	s DPH			27.01.2020	Papera s.r.o.				24.04.2020
	Faktúra	36/2020	Nápoje	459,35	s DPH			27.01.2020	AG FOODS SK s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	35/2020	Ovocie, zelenina	357,30	s DPH			27.01.2020	Ján Belička Belspol				13.02.2020
	Faktúra	34/2020	Pečivo	65,76	s DPH			27.01.2020	Ján Puškár				13.02.2020
	Faktúra	33/2020	Potraviny	624,96	s DPH			24.01.2020	T-613, s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	32/2020	Potraviny	528,84	s DPH			24.01.2020	T-613, s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	31/2020	Mäso, mäsové výrobky	380,80	s DPH			23.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	30/2020	Vajcia	17,88	s DPH			23.01.2020	Milgra s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	29/2020	Ovocie, zelenina	190,95	s DPH			23.01.2020	Ján Belička Belspol				26.01.2020
	Zmluva	37/20	Zmluva o prenájme hnuteľnej veci č. 74/181/2019		s DPH			23.01.2020	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.01.2020
	Zmluva	36/20	Rámcová kúpna zmluva č. 165/181/2019		s DPH			23.01.2020	AG FOODS SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	24.01.2020
	Faktúra	28/2020	Potraviny	211,97	s DPH			22.01.2020	Bidfood Slovakia, s.r.o.				26.01.2020
	Zmluva	5101588313	Dodatok č. 1/2020 k zmluve o dodávke plynu 39/20		s DPH			21.01.2020	SPP a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.01.2020
	Faktúra	27/2020	Mrazené výrobky	369,12	s DPH			21.01.2020	Chrien, spol. s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	25/2020	Ovocie, zelenina	160,04	s DPH			21.01.2020	Ján Belička Belspol				26.01.2020
	Faktúra	24/2020	Mäso, mäsové výrobky	212,19	s DPH			21.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	26/2020	Potraviny	130,80	s DPH			21.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Zmluva	19/20	Zmluva o pedagogickej praxi		s DPH			20.01.2020	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.01.2020
	Faktúra	200021	čistiace prostriedky šj	374,98	s DPH			20.01.2020	Ing. Jozef Gatial				13.02.2020
	Faktúra	21/2020	Školské ovocie	56,83	s DPH			20.01.2020	Valman s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	22/2020	Potraviny	78,22	s DPH			20.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Faktúra	23/2020	Mlieko, mliečne výrobky	156,04	s DPH			20.01.2020	Tatranská mliekareň a.s.				26.01.2020
	Faktúra	200020	učebné pomôcky	197,50	s DPH			20.01.2020	RAABE s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200015	pracovný kalendár	76,06	s DPH			20.01.2020	ŠEVT a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200016	slávik	9,00	s DPH			20.01.2020	ARES spol. s r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200017	toner	403,70	s DPH			20.01.2020	Papera s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200018	materiál	68,17	s DPH			20.01.2020	Prusa Research a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200019	právy mzdy	126,24	s DPH			20.01.2020	VEMA s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	1	prenájom priestorov telocvične	180,00	s DPH			17.01.2020					29.01.2021
	Faktúra	19/2020	Ovocie, zelenina	213,19	s DPH			16.01.2020	Ján Belička Belspol				26.01.2020
	Faktúra	18/2020	Potraviny	55,21	s DPH			16.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Faktúra	20/2020	Mäso, mäsové výrobky	308,54	s DPH			16.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	200012	pracovné oblečenie šj	391,80	s DPH			16.01.2020	Viera Pajgertova-ttech				13.02.2020
	Faktúra	200013	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			16.01.2020	Komenský s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200014	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			16.01.2020	Waste transport a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200011	energia	2 058,20	s DPH			15.01.2020	SSE a.s.				13.02.2020
	Faktúra	17/2020	Potraviny	657,10	s DPH			15.01.2020	ATC-JR, s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	16/2020	Potraviny	426,13	s DPH			15.01.2020	ATC-JR, s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	15/2020	Potraviny	471,11	s DPH			15.01.2020	ATC-JR, s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	200010	odvoz odpadu	56,40	s DPH			15.01.2020	ESPIK Group s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200009	stravne	943,29	s DPH			15.01.2020	Školská jedáleň				13.02.2020
	Faktúra	200008	stravne SF	267,60	s DPH			15.01.2020	Školská jedáleň				13.02.2020
	Faktúra	14/2020	Potraviny	514,24	s DPH			14.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Faktúra	13/2020	Mäso, mäsové výrobky	294,11	s DPH			14.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	12/2020	Ovocie, zelenina	287,20	s DPH			13.01.2020	Ján Belička Belspol				26.01.2020
	Faktúra	11/2020	Potraviny	237,55	s DPH			13.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Objednávka	8	valec	118,55	s DPH			10.01.2020	Papera s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200005	pracovná obuv šj	109,20	s DPH			10.01.2020	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				13.02.2020
	Objednávka	7	čistiace prostriedky šj	374,58	s DPH			10.01.2020	Ing. Jozef Gatial				13.02.2020
	Faktúra	09/2020	Vajcia	22,35	s DPH			09.01.2020	Milgra s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	10/2020	Potraviny	237,43	s DPH			09.01.2020	COOP Jednota Krupina				26.01.2020
	Faktúra	08/2020	Mäso, mäsové výrobky	129,00	s DPH			09.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	200001	nájomne stroj-hala	63,77	s DPH			08.01.2020	GRENKELEASING s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	05/2020	Mäso, mäsové výrobky	198,88	s DPH			08.01.2020	GURMAN - ZV s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	07/2020	Mlieko, mliečne výrobky	93,46	s DPH			08.01.2020	Tatranská mliekareň a.s.				26.01.2020
	Faktúra	06/2020	Potraviny	305,94	s DPH			08.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Objednávka	6	učebné pomôcky	197,50	s DPH			08.01.2020	RAABE s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	04/2020	Potraviny	96,25	s DPH			08.01.2020	Inmedia, spol. s r.o.				26.01.2020
	Faktúra	03/2020	Ovocie, zelenina	341,95	s DPH			08.01.2020	Ján Belička Belspol				26.01.2020
	Objednávka	5	toner, kanc.potreby	600,07	s DPH			08.01.2020	Papera s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200004	asc Cloud	63,00	s DPH			08.01.2020	ASC Applied Software Consultants s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	200003	mobil	74,93	s DPH			08.01.2020	Orange a.s.				13.02.2020
	Faktúra	200002	toner	175,94	s DPH			08.01.2020	Papera s.r.o.				13.02.2020
	Objednávka	4	pracovný kalendár	76,06	s DPH			07.01.2020	ŠEVT a.s.				13.02.2020
	Objednávka	3	pracovné oblečenie šj	391,80	s DPH			07.01.2020	Viera Pajgertova-ttech				13.02.2020
	Objednávka	2	pracovná obuv šj	109,20	s DPH			07.01.2020	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				13.02.2020
	Objednávka	1	toner	175,94	s DPH			07.01.2020	Papera s.r.o.				13.02.2020
	Faktúra	02/2020	Ovocie, zelenina	45,51	s DPH			02.01.2020	Ján Belička Belspol				26.01.2020
	Faktúra	01/2020	Pečivo	94,54	s DPH			02.01.2020	GM plus, s.r.o.				26.01.2020
	Faktúra	1900418	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			31.12.2019	Peter Orság				13.02.2020
	Faktúra	1900422	plyn	55,50	s DPH			31.12.2019	SPP				13.02.2020
	Faktúra	1900419	servisné služby	19,20	s DPH			31.12.2019	Datalan a.s.				13.02.2020
	Faktúra	1900417	školenie šj	24,00	s DPH			31.12.2019	VIS spol. s.r.o.				13.02.2020
	Zmluva	683/19	Rámcová kúpna zmluva č. 388/2019		s DPH			31.12.2019	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.12.2019
	Zmluva	682/19	Zmluva č. 5/2020/BB o vykonaní preventívnych a ochranných služieb		s DPH			31.12.2019	MIROMAX, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1900421	prenájom rohoží	62,16	s DPH			31.12.2019	Lindstrom s.r.o.				13.02.2020
	Zmluva	681/19	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			31.12.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Martin Maľa, Hájnická 47, 962 31 Sliač, IČO 52125505	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	31.12.2019
	Faktúra	1900420	pohotovostné služby	35,00	s DPH			31.12.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				13.02.2020
	Zmluva	670/19	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			20.12.2019	T - 613, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	669/19	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			20.12.2019	INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	676/19	Dodávateľská zmluva č. 8/2019		s DPH			20.12.2019	GURMAN - ZV s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	671/19	Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2020/ZV 005		s DPH			20.12.2019	CHRIEN, spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	673/19	Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru		s DPH			20.12.2019	QUALITED s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	674/19	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci		s DPH			20.12.2019	GM plus, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	672/19	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji		s DPH			20.12.2019	Ján Puškár - výroba polotovarov	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	675/19	Rámcová dohoda		s DPH			20.12.2019	Ján Belička - BELSPOL	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Objednávka	107	košíky	692,00	s DPH			20.12.2019	EBC Computers s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	1900416	košíky	692,00	s DPH			20.12.2019	EBC Computers s.r.o.				08.01.2020
	Zmluva	677/19	Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu		s DPH			20.12.2019	EKORECYKLING	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Faktúra	532/2019	Pečivo	247,44	s DPH			20.12.2019	GM plus s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	1900413	fotoreportáž ERASMUS	50,00	s DPH			19.12.2019	Jaroslav Moravčík				08.01.2020
	Faktúra	531/2019	Ovocie-zelenina	142,94	s DPH			19.12.2019	Ján Belička Belspol				08.01.2020
	Zmluva	666/19	Kúpna zmluva - rámcová č. ZV001/20		s DPH			19.12.2019	ATC - JR, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	19.12.2019
	Faktúra	1900410	vodné,stočné,zrážky	1 402,74	s DPH			19.12.2019	StVPS a.s.				08.01.2020
	Faktúra	1900411	vodne	70,62	s DPH			19.12.2019	StVPS a.s.				08.01.2020
	Faktúra	530/2019	Potraviny	119,56	s DPH			19.12.2019	ATC-JR, s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	1900412	servisné služby	60,00	s DPH			19.12.2019	Magic Print s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	528/2019	Mlieko, mliečne výrobky	195,46	s DPH			18.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.				08.01.2020
	Faktúra	527/2019	Vajcia	63,72	s DPH			18.12.2019	Ján Roštár				08.01.2020
	Faktúra	529/2019	Školské mlieko	3,79	s DPH			18.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.				08.01.2020
	Faktúra	524/2019	Ovocie-zelenina	308,69	s DPH			17.12.2019	Ján Belička Belspol				08.01.2020
	Faktúra	526/2019	Mäso, mäsové výrobky	203,03	s DPH			17.12.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	525/2019	Potraviny	371,89	s DPH			17.12.2019	Inmedia, s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	522/2019	Potraviny	294,92	s DPH			16.12.2019	Inmedia, s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	1900409	škrabka na zemiaky	1 800,00	s DPH			16.12.2019	Gastro Vrábeľ s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	1900408	pohotovostné služby	35,00	s DPH			16.12.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	523/2019	Potraviny	51,30	s DPH			16.12.2019	T-613, s.r.o.				08.01.2020
	Faktúra	1900407	mobilna nastenka	469,80	s DPH			16.12.2019	AJ Produkty a.s.				08.01.2020
	Faktúra	521/2019	Pečivo	11,90	s DPH			13.12.2019	Ján Puškár				16.12.2019
	Faktúra	520/2019	Ovocie-zelenina	76,39	s DPH			13.12.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	519/2019	Potraviny	139,12	s DPH			13.12.2019	ATC-JR, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	517/2019	Ovocie-zelenina	228,45	s DPH			12.12.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	1900406	energia	2 246,82	s DPH			12.12.2019	SSE a.s.				16.12.2019
	Faktúra	518/2019	Mäso, mäsové výrobky	264,86	s DPH			12.12.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Objednávka	106	kuchynský riad	669,14	s DPH			11.12.2019	GASTRO GALAXI				08.01.2020
	Faktúra	1900414	kuchynský riad	669,14	s DPH			11.12.2019	GASTRO GALAXI				08.01.2020
	Objednávka	105	škrabka na zemiaky	1 800,00	s DPH			11.12.2019	Gastro Vrábeľ s.r.o.				08.01.2020
	Objednávka	103	body- grant BBSK	49,90	s DPH			11.12.2019	JGI SK s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900405	body- grant BBSK	49,90	s DPH			11.12.2019	JGI SK s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900404	prenájom SF	558,90	s DPH			11.12.2019	Juraj Trebuľa				16.12.2019
	Faktúra	1900403	PO,BOZP	115,00	s DPH			11.12.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				16.12.2019
	Faktúra	515/2019	Pečivo	187,71	s DPH			11.12.2019	GM plus s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	516/2019	Potraviny	819,31	s DPH			11.12.2019	Qualited s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	510/2019	Potraviny	82,97	s DPH			10.12.2019	Inmedia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900402	čistiace prostriedky	251,40	s DPH			10.12.2019	Ing. Jozef Gatial				16.12.2019
	Faktúra	511/2019	Potraviny	28,63	s DPH			10.12.2019	Inmedia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	512/2019	Vajcia	17,88	s DPH			10.12.2019	Milgra s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	513/2019	Mäso, mäsové výrobky	236,47	s DPH			10.12.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	514/2019	Mrazené výrobky	261,17	s DPH			10.12.2019	Chrien, s.r.o.				16.12.2019
	Objednávka	104	oprava svetla hala	71,14	s DPH			09.12.2019	Jozef Muráň				08.01.2020
	Faktúra	1900397	občerstvenie SF	33,19	s DPH			09.12.2019	Ján Puškár				16.12.2019
	Faktúra	509/2019	Potraviny	203,75	s DPH			09.12.2019	ATC-JR, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	508/2019	Ovocie-zelenina	355,39	s DPH			09.12.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	1900398	prenájom rohoží	62,16	s DPH			09.12.2019	Lindstrom s.r.o.				16.12.2019
	Objednávka	104	oprava svetla hala		s DPH			09.12.2019	Jozef Muráň				16.12.2019
	Faktúra	1900399	plyn	-478,23	s DPH			09.12.2019	SPP				16.12.2019
	Faktúra	1900400	odvoz odpadu	50,40	s DPH			09.12.2019	ESPIK GROUP s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900401	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.12.2019	Komenský s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900415	oprava svetla hala	71,14	s DPH			09.12.2019	Jozef Muráň				08.01.2020
	Zmluva	639/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			08.12.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.12.2019
	Faktúra	1900396	vychovávateľ	15,00	s DPH			06.12.2019	Slovenská pošta a.s.				16.12.2019
	Zmluva	665/19	Kúpna zmluva		s DPH			06.12.2019	Ľubomír Lapin a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	13.12.2019
	Faktúra	506/2019	Mlieko, mliečne výrobky	214,56	s DPH			06.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.				16.12.2019
	Faktúra	1900395	služby	338,76	s DPH			06.12.2019	SEPO spol. s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	507/2019	Potraviny	172,53	s DPH			06.12.2019	COOP Jednota Krupina				16.12.2019
	Faktúra	1900391	učebné pomôcky	13,79	s DPH			05.12.2019	Maquita s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	504/2019	Ovocie-zelenina	421,82	s DPH			05.12.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	505/2019	Mäso, mäsové výrobky	293,53	s DPH			05.12.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900392	regále	534,00	s DPH			05.12.2019	AJ Produkty a.s.				16.12.2019
	Faktúra	1900394	stravne	1 253,49	s DPH			05.12.2019	Školská jedáleň				16.12.2019
	Faktúra	1900393	stravne SF	355,60	s DPH			05.12.2019	Školská jedáleň				16.12.2019
	Objednávka	102	balón s motívom Zeme- projekt BBSK	21,00	s DPH			05.12.2019	Jurekspo s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900389	balón s motívom Zeme- projekt BBSK	21,00	s DPH			05.12.2019	Jurekspo s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	503/2019	Mäso, mäsové výrobky	148,37	s DPH			04.12.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900390	materiál - projekt BBSK	421,80	s DPH			04.12.2019	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	502/2019	Vajcia	17,88	s DPH			04.12.2019	Milgra s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	499/2019	Mäso, mäsové výrobky	246,93	s DPH			03.12.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	501/2019	Potraviny	257,00	s DPH			03.12.2019	Inmedia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	500/2019	Pečivo	7,81	s DPH			03.12.2019	Ján Puškár				16.12.2019
	Faktúra	1900384	učebné pomôcky-erasmus+ K91	91,86	s DPH			03.12.2019	APIPRODUKT s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900381	servisné služby	19,20	s DPH			03.12.2019	Datalan a.s.				16.12.2019
	Faktúra	1900382	servisné služby	19,20	s DPH			03.12.2019	Datalan a.s.				16.12.2019
	Faktúra	1900388	zemeguľa - projekt BBSK	11,15	s DPH			03.12.2019	AWA design s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900387	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.12.2019	Peter Orság				16.12.2019
	Faktúra	1900386	PO,BOZP	115,00	s DPH			03.12.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				16.12.2019
	Faktúra	1900385	nájom stroj-hala	63,77	s DPH			03.12.2019	Grenkeleasing s.r.o.				16.12.2019
	Objednávka	101	mobilná nástenka	469,80	s DPH			03.12.2019	AJ Produkty a.s.				16.12.2019
	Faktúra	1900383	archívna krabica	4,30	s DPH			03.12.2019	FUEGO SK s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	498/2019	Ovocie-zelenina	124,56	s DPH			02.12.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	497/2019	Nápoje	198,72	s DPH			02.12.2019	AG FOODS SK s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900380	mobil	73,92	s DPH			02.12.2019	Orange Slovensko a.s.				16.12.2019
	Faktúra	496/2019	Pečivo	273,78	s DPH			02.12.2019	GM plus s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900379	toner	118,52	s DPH			29.11.2019	Magic Print s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	495/2019	Potraviny	245,96	s DPH			29.11.2019	ATC-JR, s.r.o.				16.12.2019
	Zmluva	626/19	Nájomná zmluva		s DPH			29.11.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Jozef Markovič	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.12.2019
	Faktúra	493/2019	Ovocie-zelenina	305,71	s DPH			28.11.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	494/2019	Mäso, mäsové výrobky	357,50	s DPH			28.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	492/2019	Potraviny	359,40	s DPH			28.11.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	490/2019	Mlieko, mliečne výrobky	124,42	s DPH			27.11.2019	Tatranská mliekareň a.s.				16.12.2019
	Faktúra	1900378	učebné pomôcky - erasmus +	35,00	s DPH			27.11.2019	INDICIA s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	489/2019	Potraviny	123,64	s DPH			27.11.2019	Inmedia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	491/2019	Školské mlieko	3,22	s DPH			27.11.2019	Tatranská mliekareň a.s.				16.12.2019
	Faktúra	484/2019	Potraviny	375,61	s DPH			26.11.2019	Inmedia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	485/2019	Mäso, mäsové výrobky	233,57	s DPH			26.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	486/2019	Vajcia	17,88	s DPH			26.11.2019	Milgra s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	488/2019	Mrazené výrobky	199,19	s DPH			26.11.2019	Chrien, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	487/2019	Potraviny	963,35	s DPH			26.11.2019	Unique SR s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900377	inštalácia a konfigurácia SW - šj	210,60	s DPH			25.11.2019	VIS spol. s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	483/2019	Potraviny	737,03	s DPH			25.11.2019	Inmedia, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900376	prívesky	177,75	s DPH			25.11.2019	National Pen				16.12.2019
	Faktúra	479/2019	Ovocie-zelenina	286,34	s DPH			25.11.2019	Ján Belička Belspol				16.12.2019
	Faktúra	480/2019	Školské ovocie	120,77	s DPH			25.11.2019	Valman s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	481/2019	Potraviny	605,80	s DPH			25.11.2019	ATC-JR, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	482/2019	Potraviny	28,78	s DPH			25.11.2019	ATC-JR, s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	478/2019	Potraviny	128,03	s DPH			22.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Objednávka	100	odstránenie poruchy kotla	180,00	s DPH			22.11.2019	Styk Servis s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	477/2019	Potraviny	79,06	s DPH			22.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900375	odstránenie poruchy kotla	180,00	s DPH			22.11.2019	Styk Servis s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	474/2019	Pečivo	188,79	s DPH			21.11.2019	GM plus s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	475/2019	Ovocie-zelenina	109,75	s DPH			21.11.2019	Ján Belička Belspol				25.11.2019
	Faktúra	1900374	body- grant BBSK	92,00	s DPH			21.11.2019	JGI SK s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	476/2019	Mäso, mäsové výrobky	193,04	s DPH			21.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.11.2019
	Objednávka	99	body- grant BBSK	92,00	s DPH			21.11.2019	JGI SK s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900371	licenčná zmluva-šj	354,00	s DPH			20.11.2019	VIS spol. s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900370	elektroinštalačné práce	110,00	s DPH			20.11.2019	Jozef Muráň				16.12.2019
	Faktúra	1900373	pracovný stôl-šj	432,00	s DPH			20.11.2019	Lawex spol. s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	1900372	odpadová nádobka-kopírka	30,00	s DPH			20.11.2019	Magic Print s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	468/2019	Potraviny	446,31	s DPH			19.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	470/2019	Potraviny	307,17	s DPH			19.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	469/2019	Potraviny	391,82	s DPH			19.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	473/2019	Mäso, mäsové výrobky	240,86	s DPH			19.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	472/2019	Nápoje	736,24	s DPH			19.11.2019	AG FOODS SK s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	471/2019	Potraviny	663,19	s DPH			19.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900369	internet	149,37	s DPH			19.11.2019	Sanet				16.12.2019
	Faktúra	467/2019	Ovocie-zelenina	370,36	s DPH			18.11.2019	Ján Belička Belspol				25.11.2019
	Faktúra	466/2019	Potraviny	171,86	s DPH			18.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900368	pohotovostné služby	35,00	s DPH			18.11.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				16.12.2019
	Faktúra	462/2019	Mlieko, mliečne výrobky	278,42	s DPH			15.11.2019	Tatranská mliekareň a.s.				25.11.2019
	Faktúra	463/2019	Mäso, mäsové výrobky	78,49	s DPH			15.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	464/2019	Potraviny	413,86	s DPH			15.11.2019	T-613, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900364	kategorizácia prác a LPP	300,00	s DPH			14.11.2019	Mgr. Marianna Purdeková				25.11.2019
	Faktúra	1900367	prenájom rohoží	62,16	s DPH			14.11.2019	Lindstrom s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900366	plyn	3 773,00	s DPH			14.11.2019	SPP a.s.				25.11.2019
	Faktúra	461/2019	Ovocie-zelenina	107,74	s DPH			14.11.2019	Ján Belička Belspol				25.11.2019
	Faktúra	1900365	plyn	406,93	s DPH			14.11.2019	SPP a.s.				25.11.2019
	Faktúra	1900363	medaile	108,06	s DPH			14.11.2019	VIVA TRADE s.r.o.				25.11.2019
	Zmluva	616/19	Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 21. ročník		s DPH			13.11.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava, IČO 31753833	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	18.11.2019
	Faktúra	1900362	odvoz odpadu	75,60	s DPH			13.11.2019	ESPIK GROUP s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	460/2019	Potraviny	33,70	s DPH			13.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Objednávka	98	regále	534,00	s DPH			12.11.2019	AJ Produkty a.s.				16.12.2019
	Objednávka	97	regále	534,00	s DPH			12.11.2019	AJ Produkty a.s.				25.11.2019
	Faktúra	1900361	energia	2 186,36	s DPH			12.11.2019	SSE a.s.				25.11.2019
	Faktúra	1900360	učebné pomôcky - erasmus +	140,40	s DPH			12.11.2019	Radim Ježek				25.11.2019
	Faktúra	459/2019	Vajcia	26,82	s DPH			12.11.2019	Milgra s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	458/2019	Mäso, mäsové výrobky	68,58	s DPH			12.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	457/2019	Potraviny	155,72	s DPH			12.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	454/2019	Pečivo	151,45	s DPH			11.11.2019	GM plus s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	456/2019	Potraviny	299,06	s DPH			11.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	455/2019	Ovocie-zelenina	311,34	s DPH			11.11.2019	Ján Belička Belspol				25.11.2019
	Faktúra	448/2019	Ovocie-zelenina	88,20	s DPH			08.11.2019	Ján Belička Belspol				25.11.2019
	Faktúra	453/2019	Potraviny	79,36	s DPH			08.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	452/2019	Potraviny	422,31	s DPH			08.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	451/2019	Potraviny	438,07	s DPH			08.11.2019	COOP Jednota Krupina				25.11.2019
	Faktúra	450/2019	Mlieko, mliečne výrobky	124,61	s DPH			08.11.2019	Tatranská mliekareň a.s.				25.11.2019
	Faktúra	449/2019	Školské mlieko	3,22	s DPH			08.11.2019	Tatranská mliekareň a.s.				25.11.2019
	Faktúra	447/2019	Vajcia	64,80	s DPH			07.11.2019	Ján Roštár				25.11.2019
	Faktúra	446/2019	Mäso, mäsové výrobky	150,46	s DPH			07.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900359	odpadová nádobka-kopírka	30,00	s DPH			07.11.2019	Magic Print s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900357	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.11.2019	Komenský s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900358	materiál-projekt sadovo	49,00	s DPH			07.11.2019	Lumigreen s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	445/2019	Pečivo	11,21	s DPH			07.11.2019	Ján Puškár				25.11.2019
	Faktúra	1900356	stravné SF	378,40	s DPH			06.11.2019	Školská jedáleň				25.11.2019
	Faktúra	444/2019	Potraviny	97,70	s DPH			06.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900355	stravné	1 333,86	s DPH			06.11.2019	Školská jedáleň				25.11.2019
	Faktúra	1900354	učebné pomôcky-erasmus+	324,00	s DPH			06.11.2019	Škola sk, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900350	cvičebnica chémie	8,00	s DPH			05.11.2019	ESPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900353	prenájom stroj-hala	63,77	s DPH			05.11.2019	Grenkeleasing s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900352	servisné služby	19,20	s DPH			05.11.2019	Datalan a.s.				25.11.2019
	Faktúra	443/2019	Potraviny	152,54	s DPH			05.11.2019	Inmedia, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	442/2019	Mrazené výrobky	212,51	s DPH			05.11.2019	Chrien, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	441/2019	Mäso, mäsové výrobky	192,88	s DPH			05.11.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	440/2019	Vajcia	17,88	s DPH			05.11.2019	Milgra s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	439/2019	Ovocie-zelenina	319,61	s DPH			05.11.2019	Ján Belička Belspol				25.11.2019
	Faktúra	1900351	sada pre malých vedcov -erasmu +	348,75	s DPH			05.11.2019	EDUCAPLAY s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	438/2019	Pečivo	298,96	s DPH			04.11.2019	GM plus s.r.o.				25.11.2019
	Zmluva	579/19	Nájomná zmluva		s DPH			04.11.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Jaroslav Krnáč	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	06.11.2019
	Faktúra	1900345	terče	60,00	s DPH			04.11.2019	Slovenský strelecký zväz				25.11.2019
	Faktúra	1900347	BOZP, PO	115,00	s DPH			04.11.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				25.11.2019
	Faktúra	1900346	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			04.11.2019	Peter Orság				25.11.2019
	Faktúra	1900344	mobil	81,06	s DPH			04.11.2019	Orange Slovensko a.s.				25.11.2019
	Faktúra	1900348	vysvedčenia	122,82	s DPH			04.11.2019	ŠEVT a.s.				25.11.2019
	Objednávka	96	učebné pomôcky-erasmus+	140,40	s DPH			04.11.2019	Radim Ježek				25.11.2019
	Faktúra	1900349	brúsenie a lakovanie parkiet	4 761,82	s DPH			04.11.2019	EURO-MONT SK s.r.o.				25.11.2019
	Zmluva	593/19	Nájomná zmluva		s DPH			01.11.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Marcela Homolová	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2019
	Zmluva	479/19/1	Nájomná zmluva		s DPH			31.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2019
	Zmluva	584/19/2	Nájomná zmluva		s DPH			31.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2019
	Zmluva	584/19/1	Nájomná zmluva		s DPH			31.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2019
	Zmluva	584/19/3	Nájomná zmluva		s DPH			31.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2019
	Faktúra	437/2019	Ovocie-zelenina	32,46	s DPH			31.10.2019	Ján Belička Belspol				05.11.2019
	Zmluva	479/19/2	Nájomná zmluva		s DPH			31.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, o.z., v zast. Mgr. J. Nemec, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.11.2019
	Faktúra	436/2019	Mlieko, mliečne výrobky	162,36	s DPH			29.10.2019	Tatranská mliekareň a.s.				05.11.2019
	Faktúra	435/2019	Potraviny	751,68	s DPH			29.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	433/2019	Potraviny	21,55	s DPH			28.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	432/2019	Potraviny	434,01	s DPH			28.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Objednávka	95	elektromontážne práce chodba	110,00	s DPH			28.10.2019	Jozef Muráň				25.11.2019
	Faktúra	434/2019	Ovocie-zelenina	367,79	s DPH			28.10.2019	Ján Belička Belspol				05.11.2019
	Faktúra	431/2019	Potraviny	145,27	s DPH			25.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Objednávka	94	brúsenie a lakovanie parkiet	4 761,82	s DPH			25.10.2019	EURO-MONT SK s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1900343	knihy-erasmus + K48	448,25	s DPH			24.10.2019	CBS spol. s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900341	služby-ešif	100,00	s DPH			24.10.2019	Ing. Dana Svetlíková				05.11.2019
	Faktúra	430/2019	Mäso, mäsové výrobky	279,72	s DPH			24.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900342	poplatok vševedko	156,00	s DPH			24.10.2019	Talentída, n.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900340	elektroinštalačné práce telocvičňa	42,60	s DPH			23.10.2019	Jozef Muráň				05.11.2019
	Faktúra	429/2019	Potraviny	881,10	s DPH			23.10.2019	Qualited s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	428/2019	Potraviny	893,16	s DPH			23.10.2019	T-613, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	427/2019	Ovocie-zelenina	305,02	s DPH			23.10.2019	Ján Belička Belspol				05.11.2019
	Faktúra	424/2019	Mlieko, mliečne výrobky	303,17	s DPH			22.10.2019	Tatranská mliekareň a.s.				05.11.2019
	Zmluva	498/19	Nájomná zmluva		s DPH			22.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Jaroslav Čief	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	25.10.2019
	Faktúra	1900339	oprava parkiet	187,22	s DPH			22.10.2019	EURO-MONT SK s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900338	mapy- erasmus + K91	399,00	s DPH			22.10.2019	Publicom s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	426/2019	Potraviny	55,57	s DPH			22.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	423/2019	Mäso, mäsové výrobky	399,58	s DPH			22.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	425/2019	Školské mlieko	3,22	s DPH			22.10.2019	Tatranská mliekareň a.s.				05.11.2019
	Faktúra	421/2019	Školské ovocie	133,13	s DPH			21.10.2019	Valman s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	422/2019	Ovocie-zelenina	212,99	s DPH			21.10.2019	Ján Belička Belspol				05.11.2019
	Faktúra	420/2019	Pečivo	165,61	s DPH			21.10.2019	GM plus s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900337	práva na mzdy	126,24	s DPH			21.10.2019	VEMA s.r.o.				05.11.2019
	Zmluva	289/19	Nájomná zmluva		s DPH			21.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie FISH, IČO 37828169	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.10.2019
	Zmluva	456/19	Nájomná zmluva		s DPH			21.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Ján Sádovský	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.10.2019
	Faktúra	1900336	chémiaI-anorganická	204,00	s DPH			18.10.2019	euroDIDACTsk s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900334	oprava konvektomatu	840,00	s DPH			18.10.2019	Gastro Vrábeľ s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900335	revízia telovýchovného náradia	137,20	s DPH			18.10.2019	REVTECH				05.11.2019
	Faktúra	419/2019	Mäso, mäsové výrobky	277,70	s DPH			17.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900331	prenajom rohoží	62,16	s DPH			17.10.2019	Lindstrom s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	418/2019	Potraviny	73,28	s DPH			17.10.2019	ATC-JR, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900332	výmena ventilu v kotolni	134,88	s DPH			17.10.2019	Remonta spol. s r.o.				05.11.2019
	Faktúra	1900333	energia	1 902,79	s DPH			17.10.2019	SSE a.s.				05.11.2019
	Faktúra	1900330	mobil	1,00	s DPH			17.10.2019	Orange Slovensko a.s.				05.11.2019
	Zmluva	495/19	Nájomná zmluva		s DPH			16.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Tenisový klub Sliač, v zast. Ing. Igor Gubán, J. Cikkera 8, Sliač, IČO 37833600	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.10.2019
	Faktúra	417/2019	Ovocie-zelenina	212,05	s DPH			16.10.2019	Ján Belička Belspol				05.11.2019
	Faktúra	1900329	dobropis-mobil	-1,00	s DPH			15.10.2019	Orange Slovensko a.s.				05.11.2019
	Zmluva	53/7300488422	Poistná zmluva		s DPH			15.10.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	22.10.2019
	Faktúra	415/2019	Potraviny	440,85	s DPH			15.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Objednávka	93	elektroinštalačné práce telocvičňa	42,60	s DPH			15.10.2019	Jozef Muráň				05.11.2019
	Faktúra	416/2019	Potraviny	261,83	s DPH			15.10.2019	Inmedia, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	414/2019	Mäso, mäsové výrobky	132,13	s DPH			15.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				05.11.2019
	Zmluva	465/19/2	Nájomná zmluva		s DPH			14.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK RTVŠ RYTMIK Sliač, v zast. B. Mikušová, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.10.2019
	Zmluva	465/19/1	Nájomná zmluva		s DPH			14.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK RTVŠ RYTMIK Sliač, v zast. B. Mikušová, IČO 14223236	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.10.2019
	Faktúra	413/2019	Mäso, mäsové výrobky	51,15	s DPH			14.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	412/2019	Potraviny	233,88	s DPH			14.10.2019	ATC-JR, s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	411/2019	Ovocie-zelenina	400,82	s DPH			14.10.2019	Ján Belička Belspol				05.11.2019
	Zmluva	570/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			13.10.2019	ZŠ A. Sládkoviča Sliač	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.10.2019
	Faktúra	409/2019	Potraviny	548,40	s DPH			11.10.2019	T-613, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	408/2019	Pečivo	219,84	s DPH			11.10.2019	GM plus s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900328	perá	100,99	s DPH			11.10.2019	National Pen				14.10.2019
	Faktúra	410/2019	Ovocie-zelenina	51,83	s DPH			11.10.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Zmluva	547/19/3	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb, č. zmluvy: A8568745		s DPH			11.10.2019	Orange Slovensko, a.s	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.10.2019
	Zmluva	481/19	Nájomná zmluva		s DPH			11.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Ľuboš Bohuš	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.10.2019
	Faktúra	405/2019	Mäso, mäsové výrobky	185,50	s DPH			10.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900322	toner-šj	35,81	s DPH			10.10.2019	THR Systems a.s.				14.10.2019
	Faktúra	1900323	plyn	17,62	s DPH			10.10.2019	SPP				14.10.2019
	Faktúra	406/2019	Vajcia	16,68	s DPH			10.10.2019	Milgra s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	407/2019	Potraviny	651,89	s DPH			10.10.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900324	plyn	3 248,00	s DPH			10.10.2019	SPP				14.10.2019
	Faktúra	1900325	autobusová preprava	120,00	s DPH			10.10.2019	Jaroslav Krahulec-RELUK				14.10.2019
	Faktúra	1900326	stravné	1 415,64	s DPH			10.10.2019	ŠJ				14.10.2019
	Faktúra	1900327	stravné SF	401,60	s DPH			10.10.2019	ŠJ				14.10.2019
	Zmluva	403/2014	Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014		s DPH			10.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod Prameňmi	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.10.2019
	Zmluva	457/19	Nájomná zmluva		s DPH			09.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	16.10.2019
	Faktúra	404/2019	Potraviny	136,98	s DPH			09.10.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900321	brano	19,80	s DPH			09.10.2019	Juraj Šinský-FENSTEC				14.10.2019
	Objednávka	91A	chémiaI-anorganická	204,00	s DPH			09.10.2019	euroDIDACTsk s.r.o.				05.11.2019
	Faktúra	399/2019	Potraviny	12,64	s DPH			08.10.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	402/2019	Potraviny	337,13	s DPH			08.10.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Objednávka	91	brano	19,80	s DPH			08.10.2019	Juraj Šinský-FENSTEC				05.11.2019
	Zmluva	564/19	Nájomná zmluva		s DPH			08.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Martin Topolan	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	14.10.2019
	Faktúra	403/2019	Mrazené výrobky	213,72	s DPH			08.10.2019	Chrien, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	401/2019	Vajcia	20,85	s DPH			08.10.2019	Milgra s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	559/19/4	Nájomná zmluva		s DPH			08.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	BŠK Banská Bystrica, v zast. M. Tabak, Trieda SNP 7, Banská Bystrica, IČO 42392985	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.10.2019
	Faktúra	400/2019	Mäso, mäsové výrobky	132,74	s DPH			08.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	396/2019	Potraviny	178,20	s DPH			07.10.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	485/19/2	Nájomná zmluva		s DPH			07.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Milena Slúková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.10.2019
	Faktúra	397/2019	Mlieko, mliečne výrobky	77,62	s DPH			07.10.2019	Tatranská mliekareň a.s.				14.10.2019
	Faktúra	395/2019	Potraviny	847,58	s DPH			07.10.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	394/2019	Ovocie-zelenina	428,25	s DPH			07.10.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Zmluva	485/19/1	Nájomná zmluva		s DPH			07.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dušan Slašťan	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.10.2019
	Objednávka	90	posúdenie zdravoného rizika-kategorizácia prác		s DPH			07.10.2019	Mgr. Marianna Purdeková				05.11.2019
	Faktúra	398/2019	Potraviny	134,37	s DPH			07.10.2019	COOP Jednota Krupina				14.10.2019
	Zmluva	443 9006872	Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu	686,19	s DPH			07.10.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	07.10.2019
	Faktúra	1900320	pohotovostné služby	35,00	s DPH			07.10.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900319	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			07.10.2019	Waste transport a.s.				14.10.2019
	Faktúra	1900318	hurá do školského klubu	166,32	s DPH			07.10.2019	AITEC s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	559/19/3	Nájomná zmluva		s DPH			04.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	OZ Agilita, v zast. R Karniš, E.M.Šoltésovej 26, Zvolen	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	11.10.2019
	Zmluva	559/19	Nájomná zmluva		s DPH			04.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mikuláš Čurilla	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	11.10.2019
	Zmluva	559/19/2	Nájomná zmluva		s DPH			04.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	"SP" o.z., v zast. J. Slovák, M. Nešpora7, Sliač, IČO 42195233	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	11.10.2019
	Faktúra	1900316	registračný poplatok Zelená škola	120,90	s DPH			04.10.2019	CEEV Živica				14.10.2019
	Faktúra	1900317	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.10.2019	Komenský s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	469/19	Nájomná zmluva		s DPH			03.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	AGROBELL s.r.o., v zast. Ing. V. Belička, Sládkovičova 8, Sliač, IČO 36052035	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.10.2019
	Zmluva	503/19	Nájomná zmluva		s DPH			03.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Stanislava Laksíková	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.10.2019
	Faktúra	1900315	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.10.2019	Peter Orság				14.10.2019
	Faktúra	393/2019	Ovocie-zelenina	259,09	s DPH			03.10.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Zmluva	372/19/2	Nájomná zmluva		s DPH			03.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.10.2019
	Faktúra	392/2019	Ovocie-zelenina	232,31	s DPH			03.10.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Faktúra	391/2019	Vajcia	16,68	s DPH			03.10.2019	Milgra s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	390/2019	Mäso, mäsové výrobky	181,53	s DPH			03.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	389/2019	Vajcia	61,20	s DPH			03.10.2019	Ján Roštár				14.10.2019
	Zmluva	372/19/1	Nájomná zmluva		s DPH			03.10.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK Sliač, v zast. Ing. D. Hamáry Gurová, PhD., IČO 42396301	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.10.2019
	Faktúra	1900314	vodné,stočné,zrážky	3 876,72	s DPH			02.10.2019	StVPS a.s.				14.10.2019
	Faktúra	1900313	mobil	1,00	s DPH			02.10.2019	Orange Slovensko a.s.				14.10.2019
	Faktúra	1900312	nájom stroj-hala	63,77	s DPH			02.10.2019	Grenkeleasing s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900311	poplatok za súťaž maksík	209,00	s DPH			02.10.2019	Talentída, n.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900310	vodné	69,18	s DPH			02.10.2019	StVPS a.s.				14.10.2019
	Faktúra	1900309	kvety-projekt sadovo	139,32	s DPH			02.10.2019	Lumigreen s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900307	toner	251,83	s DPH			01.10.2019	Papera s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	387/2019	Potraviny	108,48	s DPH			01.10.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	577/19	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakov pre šport - futbal		s DPH			01.10.2019	FK Slovan Kúpele Sliač - občianske združenie	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	01.10.2019
	Faktúra	1900308	PO,BOZP	115,00	s DPH			01.10.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				14.10.2019
	Faktúra	386/2019	Mäso, mäsové výrobky	270,46	s DPH			01.10.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	385/2019	Pečivo	155,27	s DPH			01.10.2019	GM plus s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	388/2019	Potraviny	962,47	s DPH			01.10.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Objednávka	89	hurá do školského klubu	166,32	s DPH			01.10.2019	AITEC s.r.o.				05.11.2019
	Objednávka	92	výmena ventilu v kotolni	134,88	s DPH			30.09.2019	Remonta spol. s r.o.				05.11.2019
	Faktúra	384/2019	Potraviny	343,44	s DPH			30.09.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	383/2019	Ovocie-zelenina	259,38	s DPH			30.09.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Faktúra	1900306	monil	77,30	s DPH			30.09.2019	Orange Slovensko a.s.				14.10.2019
	Faktúra	1900304	project	356,40	s DPH			27.09.2019	Richard Šrobár-Littera				14.10.2019
	Faktúra	382/2019	Potraviny	269,63	s DPH			27.09.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	381/2019	Mlieko, mliečne výrobky	155,23	s DPH			27.09.2019	Tatranská mliekareň a.s.				14.10.2019
	Faktúra	379/2019	Potraviny	79,36	s DPH			27.09.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900305	project	2 195,15	s DPH			27.09.2019	Richard Šrobár-Littera				14.10.2019
	Faktúra	380/2019	Ovocie-zelenina	126,98	s DPH			27.09.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Faktúra	1900303	čistiace prostriedky	271,45	s DPH			26.09.2019	Ing. Jozef Gatial				14.10.2019
	Zmluva	547/19/1	Zmluva - Navzájom zadarmo vo firme		s DPH			26.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2019
	Faktúra	377/2019	Mäso, mäsové výrobky	134,64	s DPH			26.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	378/2019	Potraviny	966,94	s DPH			26.09.2019	Unique SK s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	547/19/2	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			26.09.2019	Orange Slovensko, a.s	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.09.2019
	Objednávka	88	toner	251,83	s DPH			25.09.2019	Papera s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	376/2019	Mäso, mäsové výrobky	146,56	s DPH			25.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Objednávka	87	čistiace prostriedky	271,45	s DPH			25.09.2019	Ing. Jozef Gatial				14.10.2019
	Faktúra	1900302	knihy	1 452,00	s DPH			25.09.2019	Richard Šrobár-Littera				14.10.2019
	Faktúra	1900301	pomocníky z matematiky	1 121,50	s DPH			25.09.2019	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	375/2019	Potraviny	165,11	s DPH			24.09.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	374/2019	Mäso, mäsové výrobky	164,20	s DPH			24.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900300	oprava PC	61,68	s DPH			24.09.2019	MB TECH BB s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900299	pracovné zošity z nemčiny	235,20	s DPH			23.09.2019	Distrubučná agentúra AD REM				14.10.2019
	Faktúra	369/2019	Školské ovocie	66,05	s DPH			23.09.2019	Valman s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	1900298	predplatné online prístup Direktor	112,00	s DPH			23.09.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	368/2019	Pečivo	293,73	s DPH			23.09.2019	GM plus s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	370/2019	Ovocie-zelenina	336,92	s DPH			23.09.2019	Ján Belička Belspol				14.10.2019
	Faktúra	371/2019	Nápoje	11,93	s DPH			23.09.2019	AG FOODS SK s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	372/2019	Potraviny	387,41	s DPH			23.09.2019	Inmedia, s.r.o.				14.10.2019
	Faktúra	373/2019	Pečivo	29,04	s DPH			23.09.2019	Ján Puškár				14.10.2019
	Objednávka	86	balík premium	399,00	s DPH			20.09.2019	Publicom s.r.o.				14.10.2019
	Zmluva	537/19	Nájomná zmluva		s DPH			20.09.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	23.09.2019
	Faktúra	366/2019	Nápoje	872,10	s DPH			20.09.2019	AG FOODS SK s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	367/2019	Mlieko, mliečne výrobky	68,06	s DPH			20.09.2019	Tatranská mliekareň a.s.				23.09.2019
	Faktúra	365/2019	Mäso, mäsové výrobky	184,56	s DPH			19.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	364/2019	Ovocie-zelenina	165,79	s DPH			19.09.2019	Ján Belička Belspol				23.09.2019
	Zmluva	548/19	Mandátna zmluva		s DPH			18.09.2019	Ing. Dana Svetlíková	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	27.09.2019
	Faktúra	1900297	prenájom rohoží	14,16	s DPH			18.09.2019	Lindstrom s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900296	kanc.potreby	5,35	s DPH			18.09.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	363/2019	Potraviny	108,86	s DPH			18.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900295	kanc.potreby	200,72	s DPH			18.09.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	356/2019	Mäso, mäsové výrobky	164,37	s DPH			17.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.09.2019
	Objednávka	85	kanc.potreby	206,08	s DPH			17.09.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	362/2019	Potraviny	351,12	s DPH			17.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	361/2019	Potraviny	685,76	s DPH			17.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	360/2019	Potraviny	639,86	s DPH			17.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	359/2019	Potraviny	369,16	s DPH			17.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	358/2019	Mrazené výrobky	270,31	s DPH			17.09.2019	Chrien, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	357/2019	Vajcia	16,68	s DPH			17.09.2019	Milgra s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	355/2019	Ovocie-zelenina	354,82	s DPH			16.09.2019	Ján Belička Belspol				23.09.2019
	Zmluva	517/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			14.09.2019	ZŠ A. Sládkoviča Sliač	Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	20.09.2019
	Faktúra	354/2019	Mäso, mäsové výrobky	59,10	s DPH			13.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900293	metoický balík pre učiteľa	48,00	s DPH			13.09.2019	AITEC s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900292	právne služby	44,26	s DPH			13.09.2019	JUDr. Michal Trúsik				23.09.2019
	Faktúra	291	energia	1 409,74	s DPH			13.09.2019	SSE a.s.				23.09.2019
	Faktúra	1900294	PC	292,00	s DPH			13.09.2019	MB TECH BB s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	352/2019	Ovocie-zelenina	204,55	s DPH			12.09.2019	Ján Belička Belspol				23.09.2019
	Faktúra	353/2019	Mäso, mäsové výrobky	195,73	s DPH			12.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	351/2019	Potraviny	74,50	s DPH			11.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	350/2019	Potraviny	162,43	s DPH			11.09.2019	ATC-JR, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900290	pohotovostné služby	35,00	s DPH			11.09.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	349/2019	Pečivo	207,15	s DPH			11.09.2019	GM plus s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	348/2019	Potraviny	519,98	s DPH			10.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	347/2019	Potraviny	429,93	s DPH			10.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	346/2019	Potraviny	96,56	s DPH			10.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	345/2019	Mäso, mäsové výrobky	179,54	s DPH			10.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900289	plyn	1 849,00	s DPH			10.09.2019	SPP				23.09.2019
	Faktúra	1900286	montáž kotla	81,00	s DPH			09.09.2019	ELOP- Róbert Petrán				23.09.2019
	Faktúra	1900288	pracovné stoly	1 230,12	s DPH			09.09.2019	Lawex spol. s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900285	stavebné úpravy- šj	1 550,00	s DPH			09.09.2019	AREA CONSTRUCT s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900284	plyn	-2,00	s DPH			09.09.2019	SPP				23.09.2019
	Faktúra	344/2019	Ovocie-zelenina	482,75	s DPH			09.09.2019	Ján Belička Belspol				23.09.2019
	Objednávka	84	PC	292,00	s DPH			09.09.2019	MB TECH BB s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	343/2019	Potraviny	341,52	s DPH			09.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900287	otvárak na konzervy	69,38	s DPH			09.09.2019	Róbert Otiepka				23.09.2019
	Faktúra	341/2019	Mlieko, mliečne výrobky	128,04	s DPH			06.09.2019	Tatranská mliekareň a.s.				23.09.2019
	Faktúra	342/2019	Potraviny	158,67	s DPH			06.09.2019	COOP Jednota Krupina				23.09.2019
	Faktúra	340/2019	Potraviny	215,31	s DPH			06.09.2019	ATC-JR, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	338/2019	Ovocie-zelenina	263,73	s DPH			05.09.2019	Ján Belička Belspol				23.09.2019
	Faktúra	1900283	prvouka	161,70	s DPH			05.09.2019	AITEC s.r.o.				23.09.2019
	Zmluva	500/19	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH			05.09.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	05.09.2019
	Faktúra	337/2019	Potraviny	171,82	s DPH			05.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	339/2019	Mäso, mäsové výrobky	43,15	s DPH			05.09.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900275	balík pre druhákov	21,80	s DPH			04.09.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900273	servisné služby	19,20	s DPH			04.09.2019	Datalan a.s.				23.09.2019
	Faktúra	1900274	cudzojazyčné časopisy	35,60	s DPH			04.09.2019	Matilda Blahová-FLP				23.09.2019
	Objednávka	83	pracovné stoly	1 230,12	s DPH			04.09.2019	Lawex spol. s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900277	kotol elektrický - šj	2 280,00	s DPH			04.09.2019	Gastro-galaxi s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900276	odvoz odpadu	45,00	s DPH			04.09.2019	EKORECYKLING				23.09.2019
	Objednávka	82	otvárak na konzervy	69,38	s DPH			04.09.2019	Róbert Otiepka				23.09.2019
	Faktúra	1900270	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.09.2019	Peter Orság				23.09.2019
	Zmluva	505/19	Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-SK01-KA229-060648_1	32 448.00	s DPH			03.09.2019	SAAIC, Erasmus+	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.09.2019
	Zmluva	506/19	Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-NL01-KA229-060290_2	24 855,00	s DPH			03.09.2019	SAAIC, Erasmus+	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.09.2019
	Zmluva	507/19	Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-NL01-KA229-060292_4	29 530,00	s DPH			03.09.2019	SAAIC, Erasmus+	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.09.2019
	Zmluva	508/19	Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-CZ01-KA229-061391_4	19 134,00	s DPH			03.09.2019	SAAIC, Erasmus+	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	10.09.2019
	Faktúra	1900271	stropný držiak projektorov	90,09	s DPH			03.09.2019	MB TECH BB s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	336/2019	Potraviny	198,93	s DPH			03.09.2019	Inmedia, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900269	aSc dochádzka	60,00	s DPH			03.09.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				23.09.2019
	Objednávka	80	kanc.potreby	304,27	s DPH			03.09.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900272	nájom stroj-hala	63,77	s DPH			03.09.2019	Grenkeleasing s.r.o.				23.09.2019
	Objednávka	81	kotol elektrický - šj	2 280,00	s DPH			03.09.2019	Gastro-galaxi s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	335/2019	Potraviny	167,05	s DPH			02.09.2019	ATC-JR, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	333/2019	Ovocie-zelenina	155,02	s DPH			02.09.2019	Ján Belička Belspol				23.09.2019
	Faktúra	332/2019	Pečivo	133,03	s DPH			02.09.2019	GM plus s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900267	toner	219,60	s DPH			02.09.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Zmluva	OPLZ/47/2019	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/47/2019	94 327.85	s DPH			02.09.2019	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	09.09.2019
	Faktúra	1900268	BOZP, PO	115,00	s DPH			02.09.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				23.09.2019
	Zmluva	489/19	Zmluva o odbere stravy		s DPH			02.09.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Centrum pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie č. 90, IČO 37949926	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	05.09.2019
	Faktúra	334/2019	Potraviny	881,47	s DPH			02.09.2019	ATC-JR, s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900266	mobil	71,32	s DPH			30.08.2019	Orange Slovensko a.s.				02.09.2019
	Zmluva	480/19	Zmluva o odbere stravy		s DPH			30.08.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mestský úrad Sliač, Letecká 1, Sliač, IČO 00320277	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.09.2019
	Objednávka	78	toner	219,60	s DPH			30.08.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Zmluva	478/19	Zmeny služieb a paušálov		s DPH			30.08.2019	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.09.2019
	Faktúra	331/2019	Ovocie-zelenina	75,34	s DPH			30.08.2019	Ján Belička Belspol				02.09.2019
	Objednávka	79	otočný a stropný držiak projektorov	90,09	s DPH			30.08.2019	MB TECH BB s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	330/2019	Potraviny	57,29	s DPH			30.08.2019	Inmedia, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	329/2019	Potraviny	120,55	s DPH			28.08.2019	ATC-JR, s.r.o.				02.09.2019
	Zmluva	466/19	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/116/2019	91 485,00	s DPH			28.08.2019	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	02.09.2019
	Zmluva	464/19	Dohoda - "Pracuj v školskej kuchyni"		s DPH			28.08.2019	ÚPSVaR Zvolen	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	30.08.2019
	Faktúra	328/2019	Potraviny	41,99	s DPH			27.08.2019	Inmedia, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	327/2019	Potraviny	129,80	s DPH			27.08.2019	Inmedia, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	1900263	čistiace prostriedky-šj	598,36	s DPH			26.08.2019	Ing. Jozef Gatial				02.09.2019
	Faktúra	326/2019	Potraviny	58,79	s DPH			26.08.2019	Inmedia, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	325/2019	Ovocie-zelenina	96,85	s DPH			26.08.2019	Ján Belička Belspol				02.09.2019
	Faktúra	1900265	meradlo vhlkosti vzduchu-kalibrácia	29,40	s DPH			26.08.2019	Slovenská legálna metrológia n.o.				02.09.2019
	Faktúra	1900264	odvoz odpadu	45,00	s DPH			26.08.2019	EKORECYKLING				02.09.2019
	Faktúra	324/2019	Potraviny	951,18	s DPH			23.08.2019	Qualited s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	323/2019	Ovocie-zelenina	143,41	s DPH			23.08.2019	Ján Belička Belspol				02.09.2019
	Faktúra	322/2019	Mäso, mäsové výrobky	82,42	s DPH			22.08.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	321/2019	Pečivo	98,61	s DPH			21.08.2019	GM plus s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	1900262	čipy-šj	484,80	s DPH			21.08.2019	VIS spol. s.r.o.				02.09.2019
	Objednávka	77	výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia	115,20	s DPH			20.08.2019	Getastav s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	320/2019	Potraviny	186,60	s DPH			20.08.2019	Inmedia, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	319/2019	Potraviny	128,76	s DPH			20.08.2019	T-613, s.r.o.				02.09.2019
	Objednávka	76	čistiace prostriedky-šj	598,36	s DPH			19.08.2019	Ing. Jozef Gatial				02.09.2019
	Faktúra	1900261	internet	149,37	s DPH			19.08.2019	Sanet				02.09.2019
	Zmluva	434/19	Zmluva č. 57/2019 o výpožičke		s DPH			19.08.2019	Mestské kultúrne stredisko Sliač	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.08.2019
	Faktúra	1900260	balíček bez kriedy	18,00	s DPH			19.08.2019	Komenský s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	1900258	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			19.08.2019	Komenský s.r.o.				02.09.2019
	Zmluva	428/19	Dodatok č. 2		s DPH			19.08.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Alžbeta Krúpová	riaditeľka školy	26.08.2019
	Faktúra	1900259	energia	1 313,09	s DPH			19.08.2019	SSE a.s.				02.09.2019
	Faktúra	316/2019	Potraviny	176,34	s DPH			19.08.2019	ATC-JR, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	317/2019	Ovocie-zelenina	125,10	s DPH			19.08.2019	Ján Belička Belspol				02.09.2019
	Faktúra	318/2019	Mlieko, mliečne výrobky	81,48	s DPH			19.08.2019	Tatranská mliekareň a.s.				02.09.2019
	Faktúra	314/2019	Ovocie-zelenina	77,21	s DPH			16.08.2019	Ján Belička Belspol				02.09.2019
	Faktúra	315/2019	Mäso, mäsové výrobky	53,71	s DPH			16.08.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	312/2019	Mäso, mäsové výrobky	51,63	s DPH			14.08.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	313/2019	Potraviny	853,80	s DPH			14.08.2019	T-613, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	310/2019	Pečivo	113,72	s DPH			13.08.2019	GM plus s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	311/2019	Ovocie-zelenina	125,85	s DPH			13.08.2019	Ján Belička Belspol				02.09.2019
	Faktúra	309/2019	Potraviny	148,63	s DPH			12.08.2019	ATC-JR, s.r.o.				02.09.2019
	Faktúra	308/2019	Ovocie-zelenina	142,65	s DPH			09.08.2019	Ján Belička Belspol				14.08.2019
	Faktúra	1900257	plyn	1 150,00	s DPH			09.08.2019	SPP a.s.				14.08.2019
	Faktúra	1900256	plyn	18,50	s DPH			09.08.2019	SPP a.s.				14.08.2019
	Faktúra	307/2019	Potraviny	139,68	s DPH			08.08.2019	COOP Jednota Krupina				14.08.2019
	Faktúra	306/2019	Mäso, mäsové výrobky	62,02	s DPH			08.08.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900255	maliarske práce - ŠJ	1 358,50	s DPH			08.08.2019	Econ way s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	305/2019	Potraviny	137,27	s DPH			07.08.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900252	stravné SF	26,40	s DPH			06.08.2019	ŠJ				14.08.2019
	Faktúra	1900251	stravné	87,12	s DPH			06.08.2019	ŠJ				14.08.2019
	Faktúra	1900254	pohotovostné služby	35,00	s DPH			06.08.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900253	mobil	111,68	s DPH			06.08.2019	Orange Slovensko a.s.				14.08.2019
	Faktúra	304/2019	Mäso, mäsové výrobky	36,62	s DPH			06.08.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	303/2019	Ovocie-zelenina	119,33	s DPH			05.08.2019	Ján Belička Belspol				14.08.2019
	Faktúra	1900249	prenájom stroj	63,77	s DPH			02.08.2019	Grenkeleasing s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900250	BOZP, PO	115,00	s DPH			02.08.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				14.08.2019
	Faktúra	1900247	servisné služby	19,20	s DPH			01.08.2019	Datalan a.s.				14.08.2019
	Faktúra	1900248	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			01.08.2019	Peter Orság				14.08.2019
	Faktúra	302/2019	Pečivo	55,42	s DPH			01.08.2019	GM plus s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900246	basketbalový kôš	1 270,92	s DPH			30.07.2019	ENERCOM s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	301/2019	Ovocie-zelenina	70,60	s DPH			30.07.2019	Ján Belička Belspol				14.08.2019
	Faktúra	1900244	oprava odtokov umývadiel	269,95	s DPH			25.07.2019	EKOKANAL s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900245	montáž umývadla	50,40	s DPH			25.07.2019	EKOKANAL s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	300/2019	Mlieko, mliečne výrobky	101,16	s DPH			25.07.2019	Tatranská mliekareň a.s.				14.08.2019
	Faktúra	1900242	prenájom rohoží	16,92	s DPH			24.07.2019	Lindstrom s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900243	čistenie kanalizácie, obhliadka poruchy	204,00	s DPH			24.07.2019	EKOKANAL s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	299/2019	Vajcia	12,96	s DPH			24.07.2019	Ján Roštár				14.08.2019
	Faktúra	298/2019	Ovocie-zelenina	66,06	s DPH			23.07.2019	Ján Belička Belspol				14.08.2019
	Faktúra	297/2019	Pečivo	127,95	s DPH			22.07.2019	GM plus s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900241	služby	212,50	s DPH			22.07.2019	Ing. Dana Svetlíková				14.08.2019
	Faktúra	295/2019	Ovocie-zelenina	53,05	s DPH			19.07.2019	Ján Belička Belspol				14.08.2019
	Faktúra	296/2019	Potraviny	85,87	s DPH			19.07.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.08.2019
	Objednávka	75	maliarske práce - ŠJ	1 358,50	s DPH			17.07.2019	Econ way s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	293/2019	Potraviny	108,64	s DPH			16.07.2019	Inmedia, s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	294/2019	Mäso, mäsové výrobky	90,10	s DPH			16.07.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900239	práva na mzdy	126,24	s DPH			16.07.2019	VEMA s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	291/2019	Potraviny	232,76	s DPH			12.07.2019	ATC-JR, s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	292/2019	Ovocie-zelenina	43,86	s DPH			12.07.2019	Ján Belička Belspol				12.07.2019
	Faktúra	1900240	pohotovostné služby	35,00	s DPH			12.07.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				14.08.2019
	Faktúra	1900238	čipové karty	35,00	s DPH			11.07.2019	Disig a.s.				15.07.2019
	Faktúra	290/2019	Mäso, mäsové výrobky	85,71	s DPH			11.07.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	289/2019	Pečivo	106,77	s DPH			11.07.2019	GM plus s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900236	plyn	38,00	s DPH			10.07.2019	SPP a.s.				15.07.2019
	Faktúra	1900237	plyn	975,00	s DPH			10.07.2019	SPP a.s.				15.07.2019
	Zmluva	395/19	Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+, č. zmluvy - 2019-1-SK01-KA101-060189	26 500,00	s DPH			09.07.2019	SAAIC, Erasmus+	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	12.07.2019
	Faktúra	288/2019	Ovocie-zelenina	178,16	s DPH			09.07.2019	Ján Belička Belspol				12.07.2019
	Faktúra	287/2019	Mäso, mäsové výrobky	44,29	s DPH			09.07.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	286/2019	Vajcia	11,25	s DPH			09.07.2019	Milgra s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	285/2019	Potraviny	183,14	s DPH			09.07.2019	COOP Jednota Krupina				12.07.2019
	Zmluva	OPLZ/70/2017	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku		s DPH			08.07.2019	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	11.07.2019
	Faktúra	283/2019	Vajcia	58,32	s DPH			08.07.2019	Ján Roštár				12.07.2019
	Faktúra	1900235	obhliadka,čistenie a monitoring potrubia	269,95	s DPH			08.07.2019	EKOKANAL s.r.o.				15.07.2019
	Faktúra	284/2019	Mlieko, mliečne výrobky	283,65	s DPH			08.07.2019	Tatranská mliekareň a.s.				12.07.2019
	Faktúra	282/2019	Ovocie-zelenina	94,29	s DPH			04.07.2019	Ján Belička Belspol				12.07.2019
	Faktúra	1900233	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			04.07.2019	Komenský s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	281/2019	Potraviny	251,90	s DPH			04.07.2019	Inmedia, s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900234	prenajom kontajnerov	57,46	s DPH			04.07.2019	Waste transport a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900230	stravné	1 005,84	s DPH			04.07.2019	ŠJ				12.07.2019
	Faktúra	1900231	stravné SF	304,80	s DPH			04.07.2019	ŠJ				12.07.2019
	Faktúra	1900232	servisné služby	19,20	s DPH			04.07.2019	Datalan a.s.				12.07.2019
	Faktúra	280/2019	Potraviny	214,88	s DPH			02.07.2019	Inmedia, s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	279/2019	Pečivo	241,54	s DPH			02.07.2019	GM plus s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	278/2019	Ovocie-zelenina	121,93	s DPH			02.07.2019	Ján Belička Belspol				12.07.2019
	Faktúra	276/2019	Mäso, mäsové výrobky	81,44	s DPH			02.07.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	277/2019	Vajcia	5,38	s DPH			02.07.2019	Milgra s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900227	regále	474,00	s DPH			02.07.2019	AJ Produkty a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900224	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			02.07.2019	Peter Orság				12.07.2019
	Faktúra	1900228	BOZP	115,00	s DPH			02.07.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				12.07.2019
	Faktúra	1900225	toner	35,81	s DPH			02.07.2019	THR Systems a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900226	prenájom rohoží	31,08	s DPH			02.07.2019	Lindstrom s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900229	prenájom stroj	63,77	s DPH			02.07.2019	Grenkeleasing s.r.o.				12.07.2019
	Objednávka	74	obhliadka,čistenie a monitoring potrubia	269,95	s DPH			01.07.2019	EKOKANAL s.r.o.				15.07.2019
	Faktúra	1900221	mobil	118,50	s DPH			01.07.2019	Orange Slovensko a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900222	toner	219,60	s DPH			01.07.2019	Papera s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900223	učebné pomôcky	103,80	s DPH			01.07.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.				12.07.2019
	Objednávka	74	obhliadka,čistenie a monitoring potrubia	204,00	s DPH			01.07.2019	EKOKANAL s.r.o.				12.07.2019
	Zmluva	366/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			29.06.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	01.07.2019
	Faktúra	275/2019	Pečivo	15,00	s DPH			28.06.2019	Ján Puškár				12.07.2019
	Faktúra	274/2019	Potraviny	280,46	s DPH			28.06.2019	ATC-JR, s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	273/2019	Mlieko, mliečne výrobky	163,36	s DPH			28.06.2019	Tatranská mliekareň a.s.				12.07.2019
	Faktúra	272/2019	Ovocie-zelenina	199,01	s DPH			27.06.2019	Ján Belička Belspol				12.07.2019
	Faktúra	271/2019	Mäso, mäsové výrobky	158,66	s DPH			27.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				12.07.2019
	Objednávka	73	učebné pomôcky	103,80	s DPH			27.06.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.				12.07.2019
	Zmluva	722/18	Zmluva č. 805/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019	1 300,00	s DPH			27.06.2019	Banskobystrický samosprávny kraj	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	27.06.2019
	Faktúra	1900220	odvoz odpadu	45,00	s DPH			26.06.2019	EKORECYKLING				12.07.2019
	Faktúra	270/2019	Vajcia	15,00	s DPH			26.06.2019	Milgra s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	269/2019	Mäso, mäsové výrobky	35,42	s DPH			26.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900219	čistiace prostriedky	188,36	s DPH			26.06.2019	Ing. Jozef Gatial				12.07.2019
	Faktúra	1900216	učebnice	348,80	s DPH			25.06.2019	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	268/2019	Pečivo	51,60	s DPH			25.06.2019	Ján Puškár				12.07.2019
	Faktúra	267/2019	Potraviny	193,92	s DPH			25.06.2019	Inmedia, s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	266/2019	Mäso, mäsové výrobky	173,91	s DPH			25.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900217	autobusová preprava- ERASMUS+ K 2	500,00	s DPH			25.06.2019	SAD Sliač s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900218	toner	175,15	s DPH			25.06.2019	Papera s.r.o.				12.07.2019
	Objednávka	72	čistiace prostriedky	188,36	s DPH			24.06.2019	Ing. Jozef Gatial				12.07.2019
	Zmluva	360/19	Predĺženie zmluvy		s DPH			24.06.2019	RAJO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	24.06.2019
	Objednávka	71	tone	219,60	s DPH			24.06.2019	Papera s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	265/2019	Ovocie-zelenina	433,60	s DPH			24.06.2019	Ján Belička Belspol				12.07.2019
	Objednávka	68	list bianco	211,80	s DPH			21.06.2019	ŠEVT a.s.				25.06.2019
	Objednávka	69		474,00	s DPH			21.06.2019	AJ Produkty a.s.				12.07.2019
	Faktúra	263/2019	Pečivo	299,18	s DPH			21.06.2019	GM plus s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	264/2019	Mäso, mäsové výrobky	62,05	s DPH			21.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900215	list bianco	211,80	s DPH			21.06.2019	ŠEVT a.s.				12.07.2019
	Objednávka	70	toner	175,15	s DPH			21.06.2019	Papera s.r.o.				12.07.2019
	Objednávka	68	list bianco	211,80	s DPH			21.06.2019	ŠEVT a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900215	list bianco	211,80	s DPH			21.06.2019	ŠEVT a.s.				25.06.2019
	Zmluva	355/19	Nájomná zmluva č. 355/19		s DPH			21.06.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	24.06.2019
	Faktúra	262/2019	Ovocie-zelenina	390,97	s DPH			20.06.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	1900214	aSc Agenda komplet	429,00	s DPH			20.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	258/2019	Mlieko, mliečne výrobky	77,62	s DPH			20.06.2019	Tatranská mliekareň a.s.				25.06.2019
	Faktúra	259/2019	Potraviny	57,54	s DPH			20.06.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	260/2019	Vajcia	15,00	s DPH			20.06.2019	Milgra s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	261/2019	Mäso, mäsové výrobky	119,63	s DPH			20.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900214	aSc Agenda komplet	429,00	s DPH			20.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	257/2019	Potraviny	153,47	s DPH			19.06.2019	ATC-JR, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900213	vodné, stočné,zrážky	5 132,42	s DPH			19.06.2019	StVPS				25.06.2019
	Faktúra	1900213	vodné, stočné,zrážky	5 132,42	s DPH			19.06.2019	StVPS				12.07.2019
	Faktúra	1900212	vodné	41,80	s DPH			19.06.2019	StVPS				25.06.2019
	Faktúra	1900212	vodné	41,80	s DPH			19.06.2019	StVPS				12.07.2019
	Faktúra	254/2019	Mäso, mäsové výrobky	183,58	s DPH			18.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	255/2019	Potraviny	277,61	s DPH			18.06.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	256/2019	Mrazené výrobky	223,42	s DPH			18.06.2019	Chrien, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900211	stravovanie žiakov Přimda-projekt ERASUS+ K2	1 518,31	s DPH			17.06.2019	CS Přimda s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900210	ubytovanie žiakov Přimda-projekt ERASMUS+ K2	1 012,21	s DPH			17.06.2019	RS Přimda s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900211	stravovanie žiakov Přimda-projekt ERASUS+ K2	1 518,31	s DPH			17.06.2019	CS Přimda s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900210	ubytovanie žiakov Přimda-projekt ERASMUS+ K2	1 012,21	s DPH			17.06.2019	RS Přimda s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	253/2019	Ovocie-zelenina	237,61	s DPH			17.06.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Zmluva	341/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			16.06.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Firma TYMEX, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	17.06.2019
	Faktúra	252/2019	Mäso, mäsové výrobky	54,52	s DPH			14.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	251/2019	Potraviny	203,90	s DPH			14.06.2019	ATC-JR, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900209	prehliadka výťahu	24,22	s DPH			13.06.2019	J.Mikuš				12.07.2019
	Faktúra	250/2019	Mäso, mäsové výrobky	158,57	s DPH			13.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	249/2019	Ovocie-zelenina	252,56	s DPH			13.06.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	1900209	prehliadka výťahu	24,22	s DPH			13.06.2019	J.Mikuš				25.06.2019
	Faktúra	1900208	energia	2 040,65	s DPH			12.06.2019	SSE a.s.				25.06.2019
	Faktúra	247/2019	Mlieko, mliečne výrobky	251,33	s DPH			12.06.2019	Tatranská mliekareň a.s.				25.06.2019
	Faktúra	246/2019	Mäso, mäsové výrobky	143,33	s DPH			12.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	248/2019	Potraviny	167,79	s DPH			12.06.2019	COOP Jednota Krupina				25.06.2019
	Faktúra	1900208	energia	2 040,65	s DPH			12.06.2019	SSE a.s.				12.07.2019
	Faktúra	245/2019	Pečivo	155,80	s DPH			11.06.2019	GM plus s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	244/2019	Mäso, mäsové výrobky	173,91	s DPH			11.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900207	výmena rozbitého okna na hale a na dverách	371,00	s DPH			10.06.2019	Sklenárstvo ALLA				12.07.2019
	Faktúra	1900203	ubytovanie školenie	109,40	s DPH			10.06.2019	Hotel Sun s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900206	plyn	975,00	s DPH			10.06.2019	SPP a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900205	plyn	840,11	s DPH			10.06.2019	SPP a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900204	pohotovostné služby	35,00	s DPH			10.06.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900203	ubytovanie školenie	109,40	s DPH			10.06.2019	Hotel Sun s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	243/2019	Mrazené výrobky	109,73	s DPH			10.06.2019	HO&PE FAMILY, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	242/2019	Ovocie-zelenina	264,38	s DPH			10.06.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	1900207	výmena rozbitého okna na hale a na dverách	371,00	s DPH			10.06.2019	Sklenárstvo ALLA				25.06.2019
	Faktúra	1900206	plyn	975,00	s DPH			10.06.2019	SPP a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900205	plyn	840,11	s DPH			10.06.2019	SPP a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900204	pohotovostné služby	35,00	s DPH			10.06.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900202	autobusová preprava	17,16	s DPH			07.06.2019	SAD Sliač s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900201	autobusová preprava	48,72	s DPH			07.06.2019	SAD Sliač s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900200	stravne	1 044,12	s DPH			07.06.2019	ŠJ				25.06.2019
	Faktúra	1900199	stravné SF	316,40	s DPH			07.06.2019	ŠJ				25.06.2019
	Faktúra	241/2019	Mäso, mäsové výrobky	55,63	s DPH			07.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	240/2019	Ovocie-zelenina	100,30	s DPH			07.06.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	1900201	autobusová preprava	48,72	s DPH			07.06.2019	SAD Sliač s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900202	autobusová preprava	17,16	s DPH			07.06.2019	SAD Sliač s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	238/2019	Školské mlieko, jogurty	32,36	s DPH			06.06.2019	Rajo, a.s.				25.06.2019
	Faktúra	237/2019	Potraviny	271,04	s DPH			06.06.2019	ATC-JR, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	236/2019	Potraviny	238,43	s DPH			06.06.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	235/2019	Potraviny	71,54	s DPH			06.06.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	239/2019	Vajcia	37,80	s DPH			06.06.2019	Ján Roštár				25.06.2019
	Faktúra	1900198	knihy	220,00	s DPH			06.06.2019	CBS spol. s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900197	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.06.2019	Komenský s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900197	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.06.2019	Komenský s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900198	knihy	220,00	s DPH			06.06.2019	CBS spol. s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900194	kanc.potreby	161,40	s DPH			05.06.2019	Papera s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900195	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			05.06.2019	Peter Orság				25.06.2019
	Faktúra	1900196	prenájom stroj	63,77	s DPH			05.06.2019	Grenkeleasing s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900194	kanc.potreby	161,40	s DPH			05.06.2019	Papera s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900195	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			05.06.2019	Peter Orság				12.07.2019
	Faktúra	1900196	prenájom stroj	63,77	s DPH			05.06.2019	Grenkeleasing s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900281	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			05.06.2019	Komenský s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900282	výkopové práce pri oprave vodovodného potrubia	115,20	s DPH			05.06.2019	Getastav s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	1900279	stravne	162,36	s DPH			04.06.2019	ŠJ				23.09.2019
	Objednávka	67	kanc.potreby	161,40	s DPH			04.06.2019	Papera s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	234/2019	Potraviny	168,24	s DPH			04.06.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	233/2019	Vajcia	11,25	s DPH			04.06.2019	Milgra s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	232/2019	Mäso, mäsové výrobky	215,24	s DPH			04.06.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Objednávka	67	kanc.potreby	161,40	s DPH			04.06.2019	Papera s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900280	stravne SF	49,20	s DPH			04.06.2019	ŠJ				23.09.2019
	Faktúra	1900278	kanc.potreby	304,26	s DPH			04.06.2019	Papera s.r.o.				23.09.2019
	Faktúra	229/2019	Pečivo	245,06	s DPH			03.06.2019	GM plus s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	230/2019	Potraviny	80,36	s DPH			03.06.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900191	mobil	126,10	s DPH			03.06.2019	Orange Slovensko a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900192	servisné služby	19,20	s DPH			03.06.2019	Datalan a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900193	seminár	45,00	s DPH			03.06.2019	Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA				25.06.2019
	Faktúra	1900193	seminár	45,00	s DPH			03.06.2019	Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA				12.07.2019
	Faktúra	1900192	servisné služby	19,20	s DPH			03.06.2019	Datalan a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900191	mobil	126,10	s DPH			03.06.2019	Orange Slovensko a.s.				12.07.2019
	Faktúra	231/2019	Ovocie-zelenina	357,11	s DPH			03.06.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Zmluva	2019006	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			31.05.2019	Fantozzi consulting, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Eva Pintérová	poverená vedením školy	31.05.2019
	Faktúra	1900188	BOZP, PO	115,00	s DPH			31.05.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				25.06.2019
	Faktúra	1900189	toner	35,81	s DPH			31.05.2019	THR Systems a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900190	oprava el. panvy	124,00	s DPH			31.05.2019	ELOP- Róbert Petrán				25.06.2019
	Faktúra	1900189	toner	35,81	s DPH			31.05.2019	THR Systems a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900188	BOZP, PO	115,00	s DPH			31.05.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				12.07.2019
	Faktúra	228/2019	Potraviny	703,00	s DPH			31.05.2019	Qualited s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	227/2019	Ovocie-zelenina	242,35	s DPH			31.05.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	226/2019	Mäso, mäsové výrobky	64,77	s DPH			31.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900190	oprava el. panvy	124,00	s DPH			31.05.2019	ELOP- Róbert Petrán				12.07.2019
	Faktúra	225/2019	Nápoje	228,93	s DPH			30.05.2019	Agfoods				25.06.2019
	Faktúra	223/2019	Mäso, mäsové výrobky	179,03	s DPH			30.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	222/2019	Potraviny	251,82	s DPH			30.05.2019	Inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	221/2019	Ovocie-zelenina	105,67	s DPH			30.05.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	224/2019	Pečivo	26,40	s DPH			30.05.2019	Ján Puškár				25.06.2019
	Faktúra	220/2019	Mäso, mäsové výrobky	119,63	s DPH			29.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900185	odvoz odpadu	45,00	s DPH			28.05.2019	EKORECYKLING				12.07.2019
	Faktúra	1900186	toner	230,10	s DPH			28.05.2019	Magic Print s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1900187	čistiace prostriedky	240,08	s DPH			28.05.2019	Gatial				12.07.2019
	Faktúra	219/2019	Mlieko, mliečne výrobky	4,20	s DPH			28.05.2019	Rajo, a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900187	čistiace prostriedky	240,08	s DPH			28.05.2019	Gatial				25.06.2019
	Faktúra	218/2019	Mlieko, mliečne výrobky	77,62	s DPH			28.05.2019	Tatranská mliekareň a.s.				25.06.2019
	Faktúra	217/2019	Potraviny	539,71	s DPH			28.05.2019	inmedia, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900185	odvoz odpadu	45,00	s DPH			28.05.2019	EKORECYKLING				25.06.2019
	Faktúra	1900186	toner	230,10	s DPH			28.05.2019	Magic Print s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	216/2019	Mrazené výrobky	194,42	s DPH			28.05.2019	Chrien, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	215/2019	Mäso, mäsové výrobky	57,70	s DPH			28.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900184	prenájom rohoží	62,16	s DPH			27.05.2019	Lindstrom s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	1900184	prenájom rohoží	62,16	s DPH			27.05.2019	Lindstrom s.r.o.				12.07.2019
	Faktúra	213/2019	Potraviny	429,18	s DPH			27.05.2019	ATC-JR, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	212/2019	Ovocie-zelenina	396,47	s DPH			27.05.2019	Ján Belička Belspol				25.06.2019
	Faktúra	214/2019	Ovocie-zelenina	25,56	s DPH			27.05.2019	BONI FRUCTI, s.r.o.				25.06.2019
	Faktúra	210/2019	Vajcia	17,25	s DPH			24.05.2019	Milgra s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	211/2019	Mäso, mäsové výrobky	54,84	s DPH			24.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900181	seminár-archivácia	45,00	s DPH			23.05.2019	RVA Zvolen n.o.				28.05.2019
	Faktúra	209/2019	Mäso, mäsové výrobky	184,86	s DPH			23.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	66	čistiace prostriedky	249,08	s DPH			22.05.2019	Gatial				12.07.2019
	Faktúra	1900177	technické zabezpečenie podujatia	300,00	s DPH			22.05.2019	Radomír Čekan CK ČEKAN				28.05.2019
	Objednávka	64	čitačka kariet	11,77	s DPH			22.05.2019	ALZA				28.05.2019
	Objednávka	65	knihy	668,25	s DPH			22.05.2019	Vydavateľstvo CBS spol. s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900179	toner	236,52	s DPH			22.05.2019	Magic Print s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	66	čistiace prostriedky	249,08	s DPH			22.05.2019	Gatial				25.06.2019
	Faktúra	208/2019	Mäso, mäsové výrobky	203,78	s DPH			21.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	207/2019	Potraviny	201,60	s DPH			21.05.2019	Inmedia, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	207/2019	Mrazené výrobky	130,17	s DPH			21.05.2019	HO&PE FAMILY, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900180	medaile	17,64	s DPH			21.05.2019	VIVA TRADE s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	206/2019	Mlieko, mliečne výrobky	4,20	s DPH			20.05.2019	Rajo, a.s.				28.05.2019
	Faktúra	204/2019	Ovocie-zelenina	385,68	s DPH			20.05.2019	Ján Belička Belspol				28.05.2019
	Faktúra	205/2019	Mlieko, mliečne výrobky	129,36	s DPH			20.05.2019	Tatranská mliekareň a.s.				28.05.2019
	Objednávka	63	medaile	17,64	s DPH			20.05.2019	VIVA TRADE s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900178	dverový zatvárač	87,00	s DPH			20.05.2019	Juraj Šinský-FENSTEC				28.05.2019
	Objednávka	62	čistenie busty A. Sládkoviča aj s podstavcom	250,00	s DPH			20.05.2019	Marian Skučka				28.05.2019
	Faktúra	203/2019	Potraviny	221,36	s DPH			17.05.2019	jednota, Krupina				28.05.2019
	Faktúra	1900183	internet	149,37	s DPH			17.05.2019	Sanet				25.06.2019
	Objednávka	60	výmena rozbitého okna na hale a na dverách		s DPH			17.05.2019	Sklenárstvo ALLA				12.07.2019
	Objednávka	59	dverový zatvárač	87,00	s DPH			17.05.2019	Juraj Šinský-FENSTEC				28.05.2019
	Objednávka	60	výmena rozbitého okna na hale a na dverách		s DPH			17.05.2019	Sklenárstvo ALLA				25.06.2019
	Objednávka	60	výmena rozbitého okna na hale a na dverách		s DPH			17.05.2019	Sklenárstvo ALL				28.05.2019
	Faktúra	1900175	autobusová preprava Přimda- ERASMUS +	2 200,00	s DPH			17.05.2019	SAD Sliač s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900176	autobusová preprava	600,00	s DPH			17.05.2019	SAD Sliač s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900183	internet	149,37	s DPH			17.05.2019	Sanet				12.07.2019
	Faktúra	202/2019	Mrazené výrobky	239,40	s DPH			17.05.2019	HO&PE FAMILY, s.r.o.				28.05.2019
	Zmluva	302/19	Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 5811/2019		s DPH			16.05.2019	Tatranská mliekáreň a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	24.05.2019
	Faktúra	201/2019	Mäso, mäsové výrobky	131,40	s DPH			16.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900173	podložka na sedenie	43,70	s DPH			16.05.2019	Pebecon s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	61	basketbalový kôš	1 270,92	s DPH			16.05.2019	ENERCOM s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900174	fuser OKI C 310	70,06	s DPH			16.05.2019	AXDATA s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	200/2019	Ovocie-zelenina	230,74	s DPH			15.05.2019	Ján Belička Belspol				28.05.2019
	Faktúra	1900172	skrina 2 dverová- šj	1 075,20	s DPH			15.05.2019	B2B Partner s.r.o.				28.05.2019
	Zmluva	224/18	Dohoda o zrušení Dodatku č. 1		s DPH			15.05.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK SLIAČ	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	16.05.2019
	Zmluva	262/19	Nájomná zmluva		s DPH			15.05.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK SLIAČ	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	16.05.2019
	Faktúra	199/2019	Potraviny	124,70	s DPH			15.05.2019	Inmedia, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	196/2019	Mäso, mäsové výrobky	128,09	s DPH			14.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	197/2019	Potraviny	370,32	s DPH			14.05.2019	Inmedia, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	198/2019	Potraviny	328,41	s DPH			14.05.2019	ATC-JR, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900171	konferencia	240,00	s DPH			14.05.2019	Raabe s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	195/2019	Mrazené výrobky	333,41	s DPH			13.05.2019	Chrien, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900165	kameň	125,28	s DPH			13.05.2019	GLOBALSTONE s.r.o.,				28.05.2019
	Faktúra	1900166	plyn	371,54	s DPH			13.05.2019	SPP a.s.				28.05.2019
	Faktúra	1900167	energia	1 928,40	s DPH			13.05.2019	SSE a.s.				28.05.2019
	Faktúra	1900168	plyn	975,00	s DPH			13.05.2019	SPP a.s.				28.05.2019
	Faktúra	1900169	pohotovostné služby	35,00	s DPH			13.05.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900170	servisné služby	240,00	s DPH			13.05.2019	VIS spol. s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	193/2019	Ovocie-zelenina	300,05	s DPH			13.05.2019	Ján Belička Belspol				28.05.2019
	Faktúra	194/2019	chlieb,pečivo	194,88	s DPH			13.05.2019	GM plus s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900163	odvoz odpadu	45,00	s DPH			10.05.2019	EKORECYKLING				28.05.2019
	Objednávka	58	podložka na sedenie	43,70	s DPH			10.05.2019	Pebecon s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	57	skrinka 2 dverová - šj	1 075,20	s DPH			10.05.2019	B2B Partner s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	192/2019	Mäso, mäsové výrobky	50,46	s DPH			10.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	56	šírenie výsledku projektu EŠIF	168,00	s DPH			10.05.2019	Petit Pres a.s.				12.07.2019
	Faktúra	1900164	grafické práce	100,00	s DPH			10.05.2019	Ing. Arch. Pavol Borodovčák BORODO				28.05.2019
	Faktúra	1900182	šírenie výsledku projektu EŠIF	168,00	s DPH			10.05.2019	Petit Pres a.s.				12.07.2019
	Objednávka	56	šírenie výsledku projektu EŠIF	168,00	s DPH			10.05.2019	Petit Pres a.s.				28.05.2019
	Objednávka	55	fuser OKI C 310	70,06	s DPH			10.05.2019	AXDATA s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	54	system BASIC-pojivo+kameniva-projekt KLIMA	125,28	s DPH			10.05.2019	GLOBALSTONE s.r.o.,				28.05.2019
	Faktúra	1900182	šírenie výsledku projektu EŠIF	168,00	s DPH			10.05.2019	Petit Pres a.s.				25.06.2019
	Faktúra	1900160	elektroinštalačné práce 1 stupeň	645,02	s DPH			09.05.2019	Jozef Muráň				28.05.2019
	Zmluva	250/19	Nájomná zmluva č. 250/19	0,00	s DPH			09.05.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Mestské kultúrne stredisko Sliač, Kúpeľná 11, Sliač, IČO 00516902	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	14.05.2019
	Faktúra	1900161	elektroinštalačné práce 2 stupeň	110,34	s DPH			09.05.2019	Jozef Muráň				28.05.2019
	Faktúra	191/2019	Mäso, mäsové výrobky	305,27	s DPH			09.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900162	autobusová preprava	48,72	s DPH			09.05.2019	SAD Sliač s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	187/2019	Mlieko, mliečne výrobky	102,41	s DPH			07.05.2019	Tatranská mliekareň a.s.				28.05.2019
	Faktúra	188/2019	Mrazené výrobky	198,56	s DPH			07.05.2019	Chrien, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	189/2019	Potraviny	242,79	s DPH			07.05.2019	Inmedia, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	190/2019	Ovocie-zelenina	38,16	s DPH			07.05.2019	Rajo, a.s.				28.05.2019
	Objednávka	53	elektroinštalačné práce 2 stupeň	110,34	s DPH			07.05.2019	Jozef Muráň				28.05.2019
	Faktúra	1900157	stravne SF	284,80	s DPH			06.05.2019	Školská jedáleň				28.05.2019
	Faktúra	1900154	škola v prírode	2 805,00	s DPH			06.05.2019	Krpáčovo s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900156	stravné	939,84	s DPH			06.05.2019	Školská jedáleň				28.05.2019
	Faktúra	1900155	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			06.05.2019	Peter Orság				28.05.2019
	Faktúra	1900158	odvoz odpadu	45,00	s DPH			06.05.2019	EKORECYKLING				28.05.2019
	Faktúra	186/2019	Ovocie-zelenina	56,97	s DPH			06.05.2019	BONI FRUCTI, s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900159	doprava švp	400,00	s DPH			06.05.2019	EMILI BUS s.r.o.				28.05.2019
	Faktúra	1900153	najom stroj-hala	63,77	s DPH			03.05.2019	Grenkeleasing s.r.o.				28.05.2019
	Objednávka	52	elektroinštalačné práce 1 stupeň	645,02	s DPH			03.05.2019	Jozef Muráň				28.05.2019
	Faktúra	185/2019	Potraviny	158,70	s DPH			03.05.2019	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	184/2019	Mäso, mäsové výrobky	57,40	s DPH			03.05.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	183/2019	Ovocie-zelenina	171,11	s DPH			03.05.2019	Ján Belička Belspol				07.05.2019
	Faktúra	182/2019	Potraviny	777,14	s DPH			02.05.2019	Inmedia, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	181/2019	Vajcia	21,60	s DPH			02.05.2019	Ján Roštár				07.05.2019
	Faktúra	1900152	BOZP, PO	115,00	s DPH			02.05.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				07.05.2019
	Faktúra	1900148	športové potreby- ŠT	341,30	s DPH			02.05.2019	MASTER SPORT s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900149	mobil	120,08	s DPH			02.05.2019	Orange Slovensko a.s.				07.05.2019
	Faktúra	1900150	servisné služby	19,20	s DPH			02.05.2019	Datalan a.s.				07.05.2019
	Faktúra	1900151	žiacke knižky	175,64	s DPH			02.05.2019	ŠEVT a.s.				07.05.2019
	Objednávka	51	športové potreby- ŠT	341,30	s DPH			01.05.2019	MASTER SPORT s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	179/2019	Potraviny	30,91	s DPH			30.04.2019	Inmedia, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	180/2019	chlieb,pečivo	201,74	s DPH			30.04.2019	GM plus s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900142	výkresy	105,54	s DPH			29.04.2019	Papera s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900143	prenajom rohoží	62,16	s DPH			29.04.2019	Lindstrom s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	176/2019	Potraviny	409,55	s DPH			29.04.2019	JaB Unique SK s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	175/2019	Mlieko, mliečne výrobky	51,74	s DPH			29.04.2019	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2019
	Zmluva	224/18	Dodatok č. 1		s DPH			29.04.2019	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK SLIAČ	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	03.05.2019
	Faktúra	177/2019	Mrazené výrobky	268,90	s DPH			29.04.2019	HO&PE FAMILY, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	178/2019	Ovocie-zelenina	213,38	s DPH			29.04.2019	Ján Belička Belspol				07.05.2019
	Objednávka	50	autobusova preprava - ŠVP	400,00	s DPH			26.04.2019	EMILI BUS s.r.o.				07.05.2019
	Objednávka	49	výkresy	105,54	s DPH			26.04.2019	Papera s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900141	obrubník	251,00	s DPH			26.04.2019	KS-KOMFORT s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900140	štartovné súťaž ENGLISHSTAR	44,00	s DPH			26.04.2019	LEXICON s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900144	lavička záhradná	386,40	s DPH			26.04.2019	Metro Cash a Carry SR s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900145	kanc.potreby	129,52	s DPH			26.04.2019	Metro Cash a Carry SR s.r.o.				07.05.2019
	Zmluva	218/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			26.04.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Firma TYMEX, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	02.05.2019
	Faktúra	1900147	záhradná zostava-projekt KLÍMA	-283,96	s DPH			26.04.2019	Metro Cash a Carry SR s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900146	záhradná zostava-projekt KLÍMA	648,43	s DPH			26.04.2019	Metro Cash a Carry SR s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	173/2019	Potraviny	88,13	s DPH			26.04.2019	inmedia, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	174/2019	Pečivo	179,86	s DPH			26.04.2019	GM plus s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	172/2019	Ovocie-zelenina	85,94	s DPH			26.04.2019	Ján Belička Belspol				07.05.2019
	Faktúra	170/2019	Potraviny	156,07	s DPH			25.04.2019	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	171/2019	Potraviny	284,65	s DPH			25.04.2019	inmedia, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	172/2019	Mäso, mäsové výrobky	131,00	s DPH			25.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	1900139	grafické práce	40,00	s DPH			24.04.2019	Ing. Arch. Pavol Borodovčák BORODO				07.05.2019
	Faktúra	169/2019	Mäso, mäsové výrobky	118,83	s DPH			24.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	168/2019	Potraviny	575,07	s DPH			23.04.2019	Inmedia, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	167/2019	Potraviny	72,58	s DPH			23.04.2019	Inmedia, s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	166/2019	Ovocie-zelenina	316,06	s DPH			23.04.2019	Ján Belička Belspol				07.05.2019
	Faktúra	165/2019	Mäso, mäsové výrobky	65,21	s DPH			18.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	164/2019	Pečivo	15,12	s DPH			18.04.2019	Ján Puškár				23.04.2019
	Faktúra	1900138	nová verzia mzdy	111,84	s DPH			17.04.2019	VEMA s.r.o.				07.05.2019
	Faktúra	162/2019	Potraviny	620,23	s DPH			17.04.2019	ATC-JR, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	163/2019	Ovocie-zelenina	93,44	s DPH			17.04.2019	Ján Belička Belspol				23.04.2019
	Faktúra	1900137	zvyšovanie el.príkonu	352,88	s DPH			16.04.2019	Jozef Muráň				23.04.2019
	Faktúra	1900136	USB kľúče	482,75	s DPH			16.04.2019	National Pen				23.04.2019
	Faktúra	1900135	poháre VP	158,56	s DPH			16.04.2019	VIVA TRADE s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	161/2019	Mäso, mäsové výrobky	87,34	s DPH			16.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	158/2019	Mlieko, mliečne výrobky	318,79	s DPH			15.04.2019	Tatranská mliekareň a.s.				23.04.2019
	Faktúra	160/2019	Potraviny	294,20	s DPH			15.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	159/2019	Mrazené výrobky	416,38	s DPH			15.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Objednávka	47	zvyšovanie el.príkonu	352,88	s DPH			15.04.2019	Jozef Muráň				23.04.2019
	Faktúra	157/2019	Potraviny	185,20	s DPH			15.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	156/2019	Nápoje	476,43	s DPH			15.04.2019	agfoods				23.04.2019
	Faktúra	1900132	revízia bleskozvodov ŠJ	291,60	s DPH			15.04.2019	JEEL s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900133	revízia bleskozvodov ZŠ	413,46	s DPH			15.04.2019	JEEL s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900134	energia	2 017,84	s DPH			15.04.2019	SSE a.s.				23.04.2019
	Zmluva	219/19	Zmluva o vzájomnej spolupráci	300,00	s DPH			15.04.2019	CEEV Živica	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	24.04.2019
	Objednávka	48	obrubník	251,00	s DPH			15.04.2019	KS-KOMFORT s.r.o.				07.05.2019
	Zmluva	187/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			14.04.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Ashop s.r.o., v z. P. Rucek, Slovanská cesta 5047, Čadca, IČO 50296311	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	17.04.2019
	Faktúra	155/2019	Ovocie-zelenina	136,77	s DPH			12.04.2019	Ján Belička Belspol				23.04.2019
	Faktúra	154/2019	Mäso, mäsové výrobky	180,64	s DPH			11.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.04.2019
	Objednávka	46	poháre VP	158,56	s DPH			11.04.2019	VIVA TRADE s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	153/2019	chlieb,pečivo	242,32	s DPH			10.04.2019	GM plus s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900130	plyn	975,00	s DPH			10.04.2019	SPP				23.04.2019
	Faktúra	1900129	plyn	-283,78	s DPH			10.04.2019	SPP				23.04.2019
	Faktúra	152/2019	Mrazené výrobky	255,36	s DPH			09.04.2019	Chrien, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	150/2019	Potraviny	205,15	s DPH			09.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	149/2019	Potraviny	85,54	s DPH			09.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	151/2019	Mäso, mäsové výrobky	174,68	s DPH			09.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900126	knihy	19,23	s DPH			08.04.2019	kiWision s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900127	stravné	840,84	s DPH			08.04.2019	ŠJ				23.04.2019
	Faktúra	147/2019	Potraviny	113,01	s DPH			08.04.2019	jednota, Krupina				23.04.2019
	Faktúra	148/2019	Mlieko, mliečne výrobky	350,47	s DPH			08.04.2019	Tatranská mliekareň a.s.				23.04.2019
	Faktúra	1900128	stravne SF	254,80	s DPH			08.04.2019	ŠJ				23.04.2019
	Faktúra	1900125	komoda	46,00	s DPH			08.04.2019	Merskury shop s.r.o.				23.04.2019
	Zmluva	178/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			07.04.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	08.04.2019
	Faktúra	1900124	pohotovostné služby	35,00	s DPH			05.04.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				23.04.2019
	Zmluva	267/19	Kúpna zmluva		s DPH			05.04.2019	Valman, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	05.04.2019
	Faktúra	1900123	aktualizácia GDPR	350,00	s DPH			05.04.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900122	prenájom	208,00	s DPH			05.04.2019	Múzeum so Svätom Antone				23.04.2019
	Faktúra	1900121	vstup do múzea	84,00	s DPH			05.04.2019	Múzeum so Svätom Antone				23.04.2019
	Faktúra	146/2019	Potraviny	320,25	s DPH			05.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	145/2019	Potraviny	310,36	s DPH			05.04.2019	ATC-JR, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	144/2019	Mäso, mäsové výrobky	82,87	s DPH			05.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	143/2019	Potraviny	181,44	s DPH			05.04.2019	agfoods				23.04.2019
	Faktúra	1900120	solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája	147,90	s DPH			04.04.2019	ECO PRODUKT s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	142/2019	Ovocie-zelenina	172,69	s DPH			04.04.2019	Ján Belička Belspol				23.04.2019
	Faktúra	141/2019	Mäso, mäsové výrobky	233,22	s DPH			04.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900118	prenájom kontajnerov	57,46	s DPH			03.04.2019	Waste transport a.s.				23.04.2019
	Faktúra	1900117	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.04.2019	Peter Orság				23.04.2019
	Faktúra	1900119	zváračka+príslušenstvo	255,40	s DPH			03.04.2019	VILBO s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	140/2019	Mäso, mäsové výrobky	113,63	s DPH			02.04.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	139/2019	Potraviny	6,10	s DPH			02.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900115	BOZP, PO	115,00	s DPH			02.04.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				23.04.2019
	Faktúra	1900113	valec	187,20	s DPH			02.04.2019	Magic Print s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900114	nájom stroj-hala	63,77	s DPH			02.04.2019	Grenkeleasing s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	138/2019	Potraviny	298,77	s DPH			02.04.2019	Inmedia, s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	136/2019	chlieb,pečivo	341,06	s DPH			01.04.2019	GM plus s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900109	magnetická fólia	269,00	s DPH			01.04.2019	MAPA Slovakia Trade s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900110	mobil	112,04	s DPH			01.04.2019	Orange Slovensko a.s.				23.04.2019
	Faktúra	1900111	prenájom rohoží	62,16	s DPH			01.04.2019	Lindstrom s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900112	servisné služby	19,20	s DPH			01.04.2019	Datalan a.s.				23.04.2019
	Faktúra	137/2019	Ovocie-zelenina	253,28	s DPH			01.04.2019	Ján Belička Belspol				23.04.2019
	Objednávka	43	magnetická fólia	269,00	s DPH			31.03.2019	MAPA Slovakia Trade s.r.o.				23.04.2019
	Objednávka	44	valec	187,20	s DPH			31.03.2019	Magic Print s.r.o.				23.04.2019
	Objednávka	45	zváračka+príslušenstvo	255,40	s DPH			31.03.2019	VILBO s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900107	drevený mostík	110,00	s DPH			28.03.2019	Anna Gdovinová				02.04.2019
	Faktúra	132/2019	Potraviny	352,35	s DPH			28.03.2019	Inmedia, s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	133/2019	Potraviny	132,51	s DPH			28.03.2019	Inmedia, s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	134/2019	Ovocie-zelenina	158,94	s DPH			28.03.2019	Ján Belička Belspol				02.04.2019
	Faktúra	135/2019	Mäso, mäsové výrobky	105,54	s DPH			28.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	1900116	škola a stravovanie	98,00	s DPH			27.03.2019	Raabe s.r.o.				23.04.2019
	Objednávka	42	solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája	147,90	s DPH			27.03.2019					02.04.2019
	Objednávka	41	drevený mostík-projekt Klíma čo nás spája	110,00	s DPH			27.03.2019	Anna Gdovinová				02.04.2019
	Faktúra	1900108	valec	205,46	s DPH			27.03.2019	Magic Print s.r.o.				02.04.2019
	Objednávka	42	solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája	147,90	s DPH			27.03.2019	ECO PRODUKT s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900106	kanc.potreby	174,82	s DPH			27.03.2019	Metro Cash a Carry SR s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	128/2019	Mäso, mäsové výrobky	164,56	s DPH			26.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	129/2019	Potraviny	91,22	s DPH			26.03.2019	inmedia, s.r.o.				02.04.2019
	Objednávka	40	valec	205,46	s DPH			26.03.2019	Magic Print s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	1900105	poplatok za používanie domény	63,24	s DPH			26.03.2019	ISI SOFT s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	131/2019	Mlieko, mliečne výrobky	144,41	s DPH			26.03.2019	Tatranská mliekareň a.s.				02.04.2019
	Faktúra	130/2019	Potraviny	640,23	s DPH			26.03.2019	Inmedia, s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	126/2019	Potraviny	111,89	s DPH			25.03.2019	ATC-JR, s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	1900103	vodné,stočné,zrážky	4 837,76	s DPH			25.03.2019	StVPS a.s.				02.04.2019
	Faktúra	1900104	vodné	67,74	s DPH			25.03.2019	StVPS a.s.				02.04.2019
	Faktúra	127/2019	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			25.03.2019	Chrien, s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	1900102	autobusova preprava	296,40	s DPH			22.03.2019	SAD Sliač s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	1900101	tisková struna	52,17	s DPH			22.03.2019	Prusa Research s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	122/2019	Mrazené výrobky	79,72	s DPH			21.03.2019	HO&PE FAMILY, s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	123/2019	Pečivo	209,41	s DPH			21.03.2019	GM plus s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	124/2019	Ovocie-zelenina	192,82	s DPH			21.03.2019	Ján Belička Belspol				22.03.2019
	Faktúra	125/2019	Mäso, mäsové výrobky	164,56	s DPH			21.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	1900100	služby	25,20	s DPH			21.03.2019	Datalan				22.03.2019
	Faktúra	121/2019	Mrazené výrobky	225,18	s DPH			19.03.2019	Chrien, s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	119/2019	Mäso, mäsové výrobky	210,28	s DPH			19.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.04.2019
	Objednávka	38	autobusova preprava	296,40	s DPH			19.03.2019	SAD Sliač s.r.o.				20.03.2019
	Faktúra	120/2019	Potraviny	422,41	s DPH			19.03.2019	Inmedia, s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	118/2019	Potraviny	216,00	s DPH			18.03.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	117/2019	Ovocie-zelenina	230,73	s DPH			18.03.2019	Ján Belička Belspol				02.04.2019
	Faktúra	114/2019	Pečivo	42,48	s DPH			15.03.2019	Ján Puškár				02.04.2019
	Faktúra	116/2019	Mlieko, mliečne výrobky	51,74	s DPH			15.03.2019	Tatranská mliekareň a.s.				02.04.2019
	Objednávka	37	tisková struna	52,17	s DPH			15.03.2019	Prusa Research s.r.o.				20.03.2019
	Faktúra	113/2019	Mrazené výrobky	44,69	s DPH			15.03.2019	Chrien, s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	115/2019	Mäso, mäsové výrobky	63,69	s DPH			15.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	112/2019	Ovocie-zelenina	333,61	s DPH			14.03.2019	Ján Belička Belspol				22.03.2019
	Faktúra	111/2019	Mäso, mäsové výrobky	189,08	s DPH			14.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	1900098	kalibrácia v celom rozsahu-šj	219,00	s DPH			14.03.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.				22.03.2019
	Faktúra	110/2019	Mlieko, mliečne výrobky	167,08	s DPH			13.03.2019	Tatranská mliekareň a.s.				22.03.2019
	Faktúra	1900097	odmena za projekt -zvyšenie kvality vzdelávania	500,00	s DPH			13.03.2019	Advice a Solution s.r.o.				22.03.2019
	Faktúra	1900099	energia	2 151.62	s DPH			13.03.2019	SSE a.s.				22.03.2019
	Faktúra	1900099	energia	2 151,62	s DPH			13.03.2019	SSE a.s.				23.04.2019
	Faktúra	109/2019	Potraviny	287,38	s DPH			12.03.2019	Inmedia, s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	108/2019	Mäso, mäsové výrobky	228,22	s DPH			12.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	107/2019	Pečivo	10,51	s DPH			12.03.2019	Ján Puškár				13.02.2019
	Faktúra	106/2019	Potraviny	79,89	s DPH			12.03.2019	COOP Jednota Krupina				13.03.2019
	Faktúra	105/2019	Mrazené výrobky	309,30	s DPH			12.03.2019	Chrien, s.r.o.				02.04.2019
	Faktúra	104/2019	Ovocie-zelenina	380,40	s DPH			11.03.2019	Ján Belička Belspol				13.03.2019
	Faktúra	103/2019	Pečivo	139,00	s DPH			11.03.2019	GM plus s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	1900093	stravné SF	319,60	s DPH			11.03.2019	Školská jedáleň				13.02.2019
	Faktúra	1900092	stravné	1 054,68	s DPH			11.03.2019	Školská jedáleň				23.04.2019
	Faktúra	1900086	plyn	1 674,00	s DPH			11.03.2019	SPP a.s.				23.04.2019
	Faktúra	1900091	spracovanie žiadosť EŠIF	237,50	s DPH			11.03.2019	Ing. Dana Svetlíková				13.03.2019
	Faktúra	1900090	pohotovostné služby	35,00	s DPH			11.03.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	1900089	prenájom rohoží	62,16	s DPH			11.03.2019	Lindstrom s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	1900088	prenájom	63,77	s DPH			11.03.2019	Grenkeleasing s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	1900087	účtovná uzávierka prechod 2019	118,80	s DPH			11.03.2019	Datalan a.s.				13.03.2019
	Faktúra	1900086	plyn	1 674.00	s DPH			11.03.2019	SPP a.s.				13.03.2019
	Faktúra	1900085	plyn	3 749.90	s DPH			11.03.2019	SPP a.s.				13.03.2019
	Faktúra	1900084	servisné služby	19,20	s DPH			11.03.2019	Datalan a.s.				13.03.2019
	Faktúra	1900083	mobil	112,94	s DPH			11.03.2019	Orange a.s.				13.03.2019
	Faktúra	1900094	oprava mäsomlynčeka - šj	300,00	s DPH			11.03.2019	Peter Majerčík-ELOP				13.03.2019
	Faktúra	1900095	odvoz odpadu	45,00	s DPH			11.03.2019	EKORECYKLING				13.03.2019
	Faktúra	1900096	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			11.03.2019	Peter Orság				13.03.2019
	Faktúra	1900085	plyn	3 749,90	s DPH			11.03.2019	SPP a.s.				23.04.2019
	Faktúra	1900092	stravné	1 054.68	s DPH			11.03.2019	Školská jedáleň				13.03.2019
	Faktúra	102/2019	Ovocie-zelenina	57,64	s DPH			08.03.2019	Ján Belička Belspol				13.03.2019
	Zmluva	125/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			07.03.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO 37056671	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	11.03.2019
	Faktúra	101/2019	Mäso, mäsové výrobky	78,67	s DPH			07.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	100/2019	Vajcia	86,40	s DPH			07.03.2019	Ján Roštár				13.03.2019
	Faktúra	99/2019	Potraviny	164,25	s DPH			06.03.2019	ATC-JR, s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	98/2019	Potraviny	675,60	s DPH			06.03.2019	ATC-JR, s.r.o.				13.03.2019
	Faktúra	97/2019	Ovocie-zelenina	202,27	s DPH			04.03.2019	Ján Belička Belspol				02.04.2019
	Faktúra	95/2019	Pečivo	155,82	s DPH			01.03.2019	GM plus s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900082	kanc.potreby	261,68	s DPH			01.03.2019	Papera s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	96/2019	Mäso, mäsové výrobky	67,35	s DPH			01.03.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	94/2019	Potraviny	177,19	s DPH			28.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	93/2019	Ovocie-zelenina	334,82	s DPH			28.02.2019	Ján Belička Belspol				04.03.2019
	Faktúra	92/2019	Mäso, mäsové výrobky	155,36	s DPH			28.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	34	krepový papier	40,14	s DPH			28.02.2019	OfficeLand s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	35	kanc.potreby	261,68	s DPH			28.02.2019	Papera s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	36	čistiace prostriedky	257,98	s DPH			28.02.2019	Ing. Jozef Gatial				04.03.2019
	Faktúra	1900079	čistiace prostriedky	257,98	s DPH			28.02.2019	Ing. Jozef Gatial				04.03.2019
	Faktúra	1900080	krepový papier	40,14	s DPH			28.02.2019	OfficeLand s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900081	BO, PO	115,00	s DPH			28.02.2019	Ing. Mrenica Martin, CsC.				04.03.2019
	Zmluva	119/19	Nájomná zmluva č. 119/19		s DPH			27.02.2019	Základná škola A. Sládkoviča	"SP" o.z., v zast. J. Slovák, M. Nešpora 7, Sliač, IČO 42195233	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	27.02.2019
	Faktúra	1900077	kalibracia,servisné opravy váh	42,00	s DPH			27.02.2019	Marcel Husenica-MH SERVIS				04.03.2019
	Faktúra	1900078	meradlo vhlkosti vzduchu-kalibrácia	134,40	s DPH			27.02.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900076	ozvučenie divadelného predstavenia	240,00	s DPH			27.02.2019	Radomír Čekan-CK ČEKAN				04.03.2019
	Faktúra	1900075	ERASMUS+ K2-šírenie výsledkov projektu	280,02	s DPH			26.02.2019	Petit Press a.s.,divízia týždenníkov, o.z.				04.03.2019
	Faktúra	89/2019	Mäso, mäsové výrobky	187,13	s DPH			26.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	91/2019	Mrazené výrobky	227,05	s DPH			26.02.2019	Chrien, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	90/2019	Mlieko, mliečne výrobky	196,60	s DPH			26.02.2019	Tatranská mliekareň a.s.				04.03.2019
	Faktúra	88/2019	Ovocie-zelenina	431,29	s DPH			25.02.2019	Ján Belička Belspol				04.03.2019
	Faktúra	1900070	OKI originálny valec	112,55	s DPH			25.02.2019	Papera s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900071	spracovanie a dodanie publikácií pre škol.knižnicu	100,00	s DPH			25.02.2019	Ing.arch.Pavol Borodovčák				04.03.2019
	Faktúra	1900072	členské	20,00	s DPH			25.02.2019	Združenie pedagógov zo škôl				04.03.2019
	Faktúra	1900073	revízia- šj	389,76	s DPH			25.02.2019	JEEL s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900074	revízia zš	861,60	s DPH			25.02.2019	JEEL s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	33A	kalibracia,servisné opravy váh	42,00	s DPH			25.02.2019	Marcel Husenica-MH SERVIS				04.03.2019
	Faktúra	86/2019	Potraviny	397,61	s DPH			22.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	87/2019	Mäso, mäsové výrobky	60,97	s DPH			22.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	85/2019	Potraviny	623,32	s DPH			22.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900069	čistiace prostriedky-šj	102,12	s DPH			22.02.2019	Ing. Jozef Gatial				04.03.2019
	Faktúra	81/2019	Pečivo	226,17	s DPH			21.02.2019	GM plus s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	84/2019	Mäso, mäsové výrobky	147,51	s DPH			21.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	83/2019	Ovocie-zelenina	277,02	s DPH			21.02.2019	Ján Belička Belspol				04.03.2019
	Faktúra	82/2019	Školské mlieko, jogurty	3,36	s DPH			21.02.2019	Rajo, a.s.				04.03.2019
	Faktúra	79/2019	Potraviny	488,47	s DPH			21.02.2019	Inmedia, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	80/2019	Potraviny	271,55	s DPH			21.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				04.03.2019
	Zmluva	13/2019	Nájomná zmluva č. 13/2019		s DPH			21.02.2019	Mestské kultúrne stredisko Sliač	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	22.02.2019
	Faktúra	1900067	metla šľahacia do robota - šj	229,20	s DPH			20.02.2019	GASTRO-GALAXI				04.03.2019
	Faktúra	1900068	internet	149,37	s DPH			20.02.2019	SANET				04.03.2019
	Faktúra	78/2019	Mrazené výrobky	190,08	s DPH			19.02.2019	Chrien, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900065	revízia-meranie spalín	679,20	s DPH			19.02.2019	Styk-servis				04.03.2019
	Faktúra	1900066	kontrola stavu funkčnosti plyn.zariadenia	486,00	s DPH			19.02.2019	Styk-servis				04.03.2019
	Faktúra	77/2019	Mäso, mäsové výrobky	174,81	s DPH			19.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	76/2019	Potraviny	607,68	s DPH			19.02.2019	Inmedia, s.r.o.				04.03.2019
	Zmluva	422/18	Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere stravy		s DPH			18.02.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, IČO 00629537	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	19.02.2019
	Objednávka	32	čistiace prostriedky-šj	102,12	s DPH			18.02.2019	Ing. Jozef Gatial				04.03.2019
	Objednávka	33	OKI originálny valec	112,55	s DPH			18.02.2019	Papera s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	75/2019	Ovocie-zelenina	465,18	s DPH			18.02.2019	Ján Belička Belspol				04.03.2019
	Zmluva	100/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			16.02.2019	Základná škola A. Sládkoviča	p. Katarína Urbánková, Skalité 24, Skalité, IČO: 47731419	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.02.2019
	Faktúra	74/2019	Mäso, mäsové výrobky	55,61	s DPH			15.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900064	posúdenie stavu metrologického zabezpečenia - šj	10,80	s DPH			15.02.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o.				04.03.2019
	Faktúra	73/2019	Mlieko, mliečne výrobky	152,16	s DPH			14.02.2019	Tatranská mliekareň a.s.				04.03.2019
	Faktúra	72/2019	Mäso, mäsové výrobky	169,88	s DPH			14.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	71/2019	Ovocie-zelenina	148,98	s DPH			14.02.2019	Ján Belička Belspol				04.03.2019
	Faktúra	70/2019	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			13.02.2019	Chrien, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	69/2019	Školské ovocie	12,60	s DPH			13.02.2019	BONI FRUCTI, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900063	energia	2 205,79	s DPH			13.02.2019	SSE a.s.				04.03.2019
	Faktúra	68/2019	Školské ovocie	43,29	s DPH			13.02.2019	BONI FRUCTI, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	67/2019	Potraviny	93,18	s DPH			13.02.2019	Inmedia, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	66/2019	Potraviny	276,92	s DPH			13.02.2019	COOP Jednota Krupina				04.03.2019
	Faktúra	65/2019	Školské mlieko, jogurty	35,25	s DPH			13.02.2019	Rajo, a.s.				04.03.2019
	Faktúra	1900061	projektory, PC - ERASMUS+	1 608,00	s DPH			13.02.2019	MB TECH BB s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900062	projektory, NTB-ERASMUS+	1 785,00	s DPH			13.02.2019	MB TECH BB s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900057	kanc. Stoličky	240,00	s DPH			12.02.2019	B2B Partner s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900059	plyn	4 995,01	s DPH			12.02.2019	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	1900060	skrinka na kľúče	35,50	s DPH			12.02.2019	GUDE Slovakia s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900058	plyn	3 248,00	s DPH			12.02.2019	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	64/2019	Mäso, mäsové výrobky	221,28	s DPH			12.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	63/2019	Potraviny	162,09	s DPH			12.02.2019	Inmedia, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900051	poplatok matematický klokan	332,00	s DPH			11.02.2019	Talentída n.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900052	tlačiaren-ŠJ	588,00	s DPH			11.02.2019	ISI SOFT s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900053	tlačiaren- ZŠ 1.stupeň-ERASMUS+	888,00	s DPH			11.02.2019	ISI SOFT s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900054	tlačiaren-ZŠ 2.stupeň ERASMUS+	588,00	s DPH			11.02.2019	ISI SOFT s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900055	servisné služby	19,20	s DPH			11.02.2019	Datalan a.s.				04.03.2019
	Faktúra	1900056	poplatok seminár	20,00	s DPH			11.02.2019	Ballux spol. s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	61/2019	Potraviny	413,35	s DPH			11.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900050	televízor- ERASMUS +	209,00	s DPH			11.02.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	62/2019	Ovocie-zelenina	208,39	s DPH			11.02.2019	Ján Belička Belspol				04.03.2019
	Faktúra	60/2019	Pečivo	181,92	s DPH			11.02.2019	GM plus s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	29	revízia-meranie spalín	679,20	s DPH			11.02.2019	Styk-servis				04.03.2019
	Objednávka	31	metla šľahacia do robota - šj	229,20	s DPH			11.02.2019	GASTRO-GALAXI				04.03.2019
	Objednávka	30	kontrola stavu funkčnosti plyn.zariadenia	486,00	s DPH			11.02.2019	Styk-servis				04.03.2019
	Faktúra	59/2019	Mäso, mäsové výrobky	49,15	s DPH			08.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900049	lis na odznaky+príslušenstvo	308,75	s DPH			08.02.2019	Reklamní Technologie.cz				04.03.2019
	Objednávka	28	televízor- ERASMUS +	209,00	s DPH			08.02.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900047	digitálny teplomer	118,44	s DPH			07.02.2019	ELSO PHILIPS SERVIS spol. s r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900048	pracovná obuv	21,60	s DPH			07.02.2019	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	55/2019	Ovocie-zelenina	290,34	s DPH			07.02.2019	Ján Belička Belspol				09.02.2019
	Faktúra	56/2019	Mäso, mäsové výrobky	196,98	s DPH			07.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	57/2019	Mlieko, mliečne výrobky	234,17	s DPH			07.02.2019	Tatranská mliekareň a.s.				09.02.2019
	Faktúra	58/2019	Vajcia	79,20	s DPH			07.02.2019	Ján Roštár				09.02.2019
	Objednávka	21	lis na odznaky+príslušenstvo	308,75	s DPH			07.02.2019	Reklamní Technologie.cz				04.03.2019
	Objednávka	24	tlačiaren-ZŠ 1. stupeň ERASMUS+	888,00	s DPH			07.02.2019	ISI SOFT s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	22	tlačiaren-ŠJ	2 064,00	s DPH			07.02.2019	ISI SOFT s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	26	projektory, NTB-ERASMUS+	1 785,00	s DPH			07.02.2019	MB TECH BB s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	25	tlačiaren-ZŠ 2.stupeň ERASMUS+	588,00	s DPH			07.02.2019	ISI SOFT s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	23	kanc.stoličky	240,00	s DPH			07.02.2019	B2B Partner s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	27	projektory,PC - ERASMUS+	1 608,00	s DPH			07.02.2019	MB TECH BB s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900044	regeneračná soľ-šj	39,58	s DPH			06.02.2019	GASTROCHEM s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900045	stravné SF	292,00	s DPH			06.02.2019	Školská jedáleň				04.03.2019
	Faktúra	1900046	stravne	963,60	s DPH			06.02.2019	Školská jedáleň				04.03.2019
	Faktúra	1900043	inštruktor snowboardingu	150,00	s DPH			05.02.2019	CK Čekan, Radomír Čekan				04.03.2019
	Faktúra	1900042	lyžiarsky	4 200,00	s DPH			05.02.2019	CK Čekan, Radomír Čekan				04.03.2019
	Faktúra	1900041	odvoz odpadu	45,00	s DPH			05.02.2019	EKORECYKLING				04.03.2019
	Faktúra	50/2019	Potraviny	482,97	s DPH			05.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	51/2019	Potraviny	495,45	s DPH			05.02.2019	ATC-JR, s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	52/2019	Mäso, mäsové výrobky	143,44	s DPH			05.02.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	54/2019	Mrazené výrobky	238,90	s DPH			05.02.2019	Chrien, s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	53/2019	Potraviny	181,42	s DPH			05.02.2019	Inmedia, s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	49/2019	Ovocie-zelenina	218,30	s DPH			04.02.2019	Ján Belička Belspol				09.02.2019
	Faktúra	1900037	nájom stroj-hala	63,77	s DPH			04.02.2019	Grenkeleasing s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900038	pohotovostné služby	35,00	s DPH			04.02.2019	Fantozzi consulting s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900036	internet	33,00	s DPH			04.02.2019	SANET				04.03.2019
	Faktúra	1900039	prenájom rohoží	52,58	s DPH			04.02.2019	Lindstrom s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	1900040	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			04.02.2019	Peter Orság				04.03.2019
	Faktúra	1900034	mobil	111,44	s DPH			01.02.2019	Orange a.s.				09.02.2019
	Faktúra	1900033	direktor standard	109,00	s DPH			01.02.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o.				09.02.2019
	Zmluva	742/18	Dodatok č. 1		s DPH			01.02.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Martin Maľa	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	04.02.2019
	Faktúra	1900035	BOZP	115,00	s DPH			01.02.2019	Ing. Martin Mrenica, CSc.				04.03.2019
	Faktúra	48/2019	Pečivo	256,80	s DPH			01.02.2019	GM plus s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	47/2019	Mäso, mäsové výrobky	139,02	s DPH			31.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	46/2019	Pečivo	27,00	s DPH			31.01.2019	Ján Puškár				31.01.2019
	Faktúra	45/2019	Ovocie-zelenina	129,32	s DPH			31.01.2019	Ján Belička Belspol				09.02.2019
	Faktúra	44/2019	Potraviny	569,10	s DPH			30.01.2019	JaB Unique SK s.r.o.				31.01.2019
	Objednávka	17	skrinka na kľúče	35,50	s DPH			29.01.2019	GUDE Slovakia s.r.o.				04.03.2019
	Faktúra	43/2019	Potraviny	384,56	s DPH			29.01.2019	Inmedia, s.r.o.				31.01.2019
	Faktúra	42/2019	Mäso, mäsové výrobky	307,86	s DPH			29.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2019
	Objednávka	18	regeneračná soľ-šj	39,58	s DPH			29.01.2019	GASTROCHEM s.r.o.				04.03.2019
	Zmluva	67/19	Zmluva o dielo		s DPH			29.01.2019	Miroslava Žilková	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	29.01.2019
	Objednávka	20	pracovná obuv	21,60	s DPH			29.01.2019	Pracovné odevy ZIGO s.r.o.				04.03.2019
	Objednávka	19	digitálny teplomer	118,44	s DPH			29.01.2019	ELSO PHILIPS SERVIS spol. s r.o.				04.03.2019
	Faktúra	41/2019	Mrazené výrobky	69,60	s DPH			28.01.2019	Chrien, s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	40/2019	Ovocie-zelenina	379,06	s DPH			28.01.2019	Ján Belička Belspol				28.01.2019
	Faktúra	39/2019	Potraviny	353,92	s DPH			28.01.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	38/2019	Pečivo	70,92	s DPH			28.01.2019	Ján Puškár				28.01.2019
	Faktúra	1900032	služby	500,00	s DPH			28.01.2019	Mgr. Miroslava Žilková				09.02.2019
	Zmluva	55/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			26.01.2019	Základná škola A. Sládkoviča	TK IMPEX s.r.o.	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	28.01.2019
	Faktúra	36/2019	Mlieko, mliečne výrobky	195,40	s DPH			25.01.2019	Tatranská mliekareň a.s.				28.01.2019
	Faktúra	35/2019	Potraviny	502,74	s DPH			25.01.2019	ATC-JR, s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	37/2019	Potraviny	163,48	s DPH			25.01.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	33/2019	Ovocie-zelenina	334,90	s DPH			24.01.2019	Ján Belička Belspol				28.01.2019
	Faktúra	32/2019	Potraviny	120,13	s DPH			24.01.2019	Inmedia, s.r.o.				29.01.2019
	Faktúra	1900031	oprava elektrického zariadenia	91,00	s DPH			24.01.2019	ELOP				28.01.2019
	Faktúra	1900029	pracovné oblčenie-šj	551,20	s DPH			24.01.2019	TTECH, Viera Pajgertová				28.01.2019
	Faktúra	1900030	inventár-šj	27,22	s DPH			24.01.2019	GASTRO-GALAXI				24.01.2019
	Faktúra	34/2019	Mäso, mäsové výrobky	173,90	s DPH			24.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	1900028	toner	223,68	s DPH			23.01.2019	Magic Print s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	1900027	vlajka	178,80	s DPH			23.01.2019	ADRA ATTIS s.r.o.				28.01.2019
	Zmluva	49/19	Nájomná zmluva č. 49/19		s DPH			23.01.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Zuzana Kolibíková	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	24.01.2019
	Faktúra	28/2019	Nápoje	448,93	s DPH			22.01.2019	AG FOODS SK s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	29/2019	Mrazené výrobky	288,90	s DPH			22.01.2019	Chrien, s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	30/2019	Potraviny	132,72	s DPH			22.01.2019	Inmedia, s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	31/2019	Mäso, mäsové výrobky	169,25	s DPH			22.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900026	dekoračné siete	56,79	s DPH			22.01.2019	E.N.E.S spol. s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	1900025	magnet ferit	35,73	s DPH			22.01.2019	UNIMAGNET s.r.o.				28.01.2019
	Faktúra	25/2019	Ovocie-zelenina	240,88	s DPH			21.01.2019	Ján Belička Belspol				21.01.2019
	Objednávka	13	pracovné oblčenie-šj	551,20	s DPH			21.01.2019	TTECH, Viera Pajgertová				09.02.2019
	Objednávka	14	toner	223,68	s DPH			21.01.2019	Magic Print s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900024	valec	131,99	s DPH			21.01.2019	Papera s.r.o.				22.01.2019
	Faktúra	1900023	motúz	34,80	s DPH			21.01.2019	Papera s.r.o.				22.01.2019
	Faktúra	1900022	krepový papier	16,56	s DPH			21.01.2019	OfficeLand s.r.o.				22.01.2019
	Faktúra	1900021	konzultácie	84,96	s DPH			21.01.2019	Vema s.r.o.				22.01.2019
	Objednávka	16	oprava elektrického zariadenia	91,00	s DPH			21.01.2019	ELOP				09.02.2019
	Faktúra	1900020	práva na mzdy	108,72	s DPH			21.01.2019	Vema s.r.o.				22.01.2019
	Objednávka	15	inventár-šj	27,22	s DPH			21.01.2019	GASTRO-GALAXI				09.02.2019
	Faktúra	26/2019	Pečivo	236,66	s DPH			21.01.2019	GM plus s.r.o.				21.01.2019
	Faktúra	27/2019	Školské mlieko, jogurty	35,25	s DPH			21.01.2019	Rajo, a.s.				21.01.2019
	Faktúra	21/2019	Ovocie-zelenina	189,27	s DPH			17.01.2019	Ján Belička Belspol				21.01.2019
	Faktúra	22/2019	Mlieko, mliečne výrobky	77,62	s DPH			17.01.2019	Tatranská mliekareň a.s.				21.01.2019
	Faktúra	23/2019	Potraviny	645,48	s DPH			17.01.2019	Inmedia, s.r.o.				09.02.2019
	Objednávka	12	inventár-šj	262,26	s DPH			17.01.2019	GASTRO-GALAXI				09.02.2019
	Faktúra	24/2019	Mäso, mäsové výrobky	111,80	s DPH			17.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				21.01.2019
	Faktúra	1900016	toner	83,98	s DPH			17.01.2019	Papera s.r.o.				21.01.2019
	Objednávka	11	čistiace prostriedky	169,20	s DPH			17.01.2019	Ing. Jozef Gatial				09.02.2019
	Objednávka	10	čistiace prostriedky	365,63	s DPH			17.01.2019	Ing. Jozef Gatial				09.02.2019
	Objednávka	8	valec, toner	215,97	s DPH			17.01.2019	Papera s.r.o.				09.02.2019
	Objednávka	7	krepový papier	16,56	s DPH			17.01.2019	OfficeLand s.r.o.				09.02.2019
	Objednávka	6	magnet ferit	35,73	s DPH			17.01.2019	UNIMAGNET s.r.o.				09.02.2019
	Objednávka	5	dekoračné siete	56,79	s DPH			17.01.2019	E.N.E.S spol. s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900019	inventár-šj	262,26	s DPH			17.01.2019	GASTRO-GALAXI				22.01.2019
	Faktúra	1900018	čistiace prostriedky	365,63	s DPH			17.01.2019	Ing. Jozef Gatial				21.01.2019
	Faktúra	1900017	čistiace prostriedky-šj	169,20	s DPH			17.01.2019	Ing. Jozef Gatial				21.01.2019
	Faktúra	19/2019	Potraviny	244,16	s DPH			16.01.2019	Inmedia, s.r.o.				21.01.2019
	Zmluva	648/18	Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 648/18		s DPH			16.01.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Igor Moravčík	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.01.2019
	Faktúra	1900014	slávik	6,00	s DPH			16.01.2019	ARES spol. s r.o.				16.01.2019
	Faktúra	1900015	kanc.potreby	15,62	s DPH			16.01.2019	ŠEVT a.s.				16.01.2019
	Faktúra	20/2019	Potraviny	904,64	s DPH			16.01.2019	Qualited s.r.o.				21.01.2019
	Faktúra	200007	kanc.potreby	196,37	s DPH			15.01.2019	Papera s.r.o.				13.02.2020
	Zmluva	34/19	Zmluva o predagogickej praxi		s DPH			15.01.2019	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.01.2019
	Faktúra	14/2019	Potraviny	241,76	s DPH			15.01.2019	Inmedia, s.r.o.				15.01.2019
	Faktúra	15/2019	Potraviny	501,74	s DPH			15.01.2019	ATC-JR, s.r.o.				15.01.2019
	Faktúra	16/2019	Potraviny	440,75	s DPH			15.01.2019	ATC-JR, s.r.o.				15.01.2019
	Faktúra	17/2019	Potraviny	106,63	s DPH			15.01.2019	ATC-JR, s.r.o.				15.01.2019
	Faktúra	18/2019	Mäso, mäsové výrobky	313,18	s DPH			15.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900012	poštová schránka	31,70	s DPH			15.01.2019	Alza cz a.s.				15.01.2019
	Faktúra	13/2019	Ovocie-zelenina	421,60	s DPH			14.01.2019	Ján Belička Belspol				09.02.2019
	Faktúra	1900011	aSc dochádzka	309,00	s DPH			14.01.2019	ASC Applied Software consultants s.r.o.				15.01.2019
	Faktúra	1900013	kanc.potreby	240,33	s DPH			14.01.2019	Papera s.r.o.				15.01.2019
	Faktúra	1900009	kanc.potreby	414,30	s DPH			14.01.2019	Metro Cash s.r.o.				15.01.2019
	Zmluva	9/19	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			12.01.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	14.01.2019
	Faktúra	1900008	plyn	1 250,04	s DPH			11.01.2019	SPP a.s.				04.03.2019
	Faktúra	1900007	toner, odpadová nádoba	265,20	s DPH			11.01.2019	Magic Print s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	1900131	autobusova preprava	180,96	s DPH			11.01.2019	SAD Sliač s.r.o.				23.04.2019
	Faktúra	1900006	asc cloud	63,00	s DPH			11.01.2019	ASC Applied Software consultants s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	12/2019	Pečivo	127,14	s DPH			11.01.2019	GM plus s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	1900008	plyn	1 250.04	s DPH			11.01.2019	SPP a.s.				15.01.2019
	Objednávka	3	kanc.potreby	258,98	s DPH			10.01.2019	Papera s.r.o.				09.02.2019
	Objednávka	2	kanc.potreby	15,62	s DPH			10.01.2019	ŠEVT a.s.				09.02.2019
	Faktúra	1900005	prednáška	78,00	s DPH			10.01.2019	MP Education, s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	200006	revízia výťahu šj	24,22	s DPH			10.01.2019	J.Mikuš, montáž a servis výťahov				13.02.2020
	Objednávka	4	asc cloud	63,00	s DPH			10.01.2019	ASC Applied Software consultants s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	11/2019	Potraviny	156,98	s DPH			10.01.2019	COOP Jednota Krupina				14.01.2019
	Faktúra	10/2019	Ovocie-zelenina	166,95	s DPH			10.01.2019	Ján Belička Belspol				14.01.2019
	Zmluva	11/19	Dodatok č. 2 k Zmluve o servisnom prenájme rohoží č. 531/17		s DPH			10.01.2019	Lindström s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.01.2019
	Faktúra	09/2019	Mäso, mäsové výrobky	127,96	s DPH			09.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.01.2019
	Zmluva	529/18	Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 529/18		s DPH			09.01.2019	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	10.01.2019
	Faktúra	1900003	účastnícky poplatok	80,00	s DPH			09.01.2019	Indícia, n.o.				14.01.2019
	Faktúra	1900004	účastnícky poplatok	80,00	s DPH			09.01.2019	Indícia, n.o.				14.01.2019
	Faktúra	1900001	oprava kotla	16,10	s DPH			08.01.2019	Peter Orság				08.01.2019
	Faktúra	07/2019	Potraviny	289,07	s DPH			08.01.2019	Inmedia, s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900002	nájom stroj-hala	63,77	s DPH			08.01.2019	GRENKELEASING s.r.o.				08.01.2019
	Faktúra	05/2019	Potraviny	215,05	s DPH			08.01.2019	ATC-JR, s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	06/2019	Mäso, mäsové výrobky	170,27	s DPH			08.01.2019	GURMAN-ZV s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	08/2019	Mrazené výrobky	136,54	s DPH			08.01.2019	Chrien, s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	02/2019	Ovocie-zelenina	294,88	s DPH			07.01.2019	Ján Belička Belspol				08.01.2019
	Faktúra	03/2019	Mlieko, mliečne výrobky	250,54	s DPH			07.01.2019	Tatranská mliekareň a.s.				08.01.2019
	Faktúra	04/2019	Vajcia	43,20	s DPH			07.01.2019	Ján Roštár				09.02.2019
	Objednávka	1	toner, odpadová nádoba	265,20	s DPH			07.01.2019	Magic Print s.r.o.				09.02.2019
	Faktúra	1900010	mobil	112,40	s DPH			07.01.2019	Orange a.s.				15.01.2019
	Faktúra	01/2019	Ovocie-zelenina	64,38	s DPH			02.01.2019	Ján Belička Belspol				08.01.2019
	Faktúra	1800371	potlač textilu	102,00	s DPH			21.12.2018	viBa desingn-Iveta Balážová				10.01.2019
	Zmluva	787/18	Zmluva		s DPH			21.12.2018	Lycée Jean Bart	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	21.12.2018
	Faktúra	550/2018	Pečivo	180,35	s DPH			21.12.2018	GM plus, s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	551/2018	Mäso, mäsové výrobky	157,38	s DPH			21.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800370	vodné,stočné,zrážky	2 887,45	s DPH			20.12.2018	StVPS a.s.				10.01.2019
	Faktúra	1800369	vodné	66,30	s DPH			20.12.2018	StVPS a.s.				10.01.2019
	Faktúra	547/2018	Potraviny	330,54	s DPH			20.12.2018	ATC-JR, s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	548/2018	Ovocie-zelenina	185,16	s DPH			20.12.2018	Ján Belička Belspol				10.01.2019
	Faktúra	549/2018	Mäso, mäsové výrobky	169,98	s DPH			20.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				10.01.2019
	Objednávka	93	rukavice-ŠT	45,72	s DPH			19.12.2018	Necy s.r.o.				10.01.2019
	Objednávka	94	potlač textilu	102,00	s DPH			19.12.2018	viBa desingn-Iveta Balážová				10.01.2019
	Faktúra	1800367	odvoz odpadu	45,00	s DPH			19.12.2018	EKORECYKLING				10.01.2019
	Faktúra	1800366	rukavice-ŠT	45,72	s DPH			19.12.2018	Necy s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800368	inf.systém obedy zdarma	19,20	s DPH			19.12.2018	VIS spol. s r.o.				10.01.2019
	Zmluva	770/18	Kúpna zmluva		s DPH			18.12.2018	Ján Belička - BELSPOL	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	771/18	Kúpno-predajná rámcová zmluva		s DPH			18.12.2018	QUALITED s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	769/18	Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci		s DPH			18.12.2018	GM plus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	776/18	Kúpna zmluva - rámcová zmluva č. ZV002/19		s DPH			18.12.2018	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	768/18	Rámcová zmluva		s DPH			18.12.2018	Ján Puškár - výroba polotovarov	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	767/18	Dodávateľská zmluva č. 6/2018		s DPH			18.12.2018	GURMAN - ZV s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	766/18	Kúpna zmluva		s DPH			18.12.2018	Ľubomír Lapin, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Faktúra	546/2018	Mliečne výrobky	206,78	s DPH			18.12.2018	Tatranská mliekareň a.s.				10.01.2019
	Faktúra	545/2018	Mäso, mäsové výrobky	91,19	s DPH			18.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	544/2018	Mrazené výrobky	377,58	s DPH			18.12.2018	Chrien, spol. s.r.o.				10.01.2019
	Zmluva	777/18	Kúpna zmluva		s DPH			18.12.2018	INMEDIA, spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	773/18	Rámcová kúpna zmluva č. 120/181/2018		s DPH			18.12.2018	AG FOODS SK s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Zmluva	775/18	Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2018/ZV 005		s DPH			18.12.2018	CHRIEN, spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.12.2018
	Faktúra	1800365	vianočné posedenie	843,40	s DPH			17.12.2018	Juraj Trebuľa				10.01.2019
	Faktúra	543/2018	Ovocie-zelenina	129,94	s DPH			17.12.2018	Ján Belička Belspol				10.01.2019
	Faktúra	541/2018	Ovocie-zelenina	103,40	s DPH			14.12.2018	Ján Belička Belspol				10.01.2019
	Faktúra	539/2018	Potraviny	46,52	s DPH			14.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	540/2018	Potraviny	38,08	s DPH			14.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800363	oprava výťahu šj	43,09	s DPH			14.12.2018	J.Mikuš				10.01.2019
	Faktúra	542/2018	Mäso, mäsové výrobky	53,38	s DPH			14.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800364	sústredenie	900,00	s DPH			14.12.2018	Radomír Čekan				10.01.2019
	Faktúra	532/2018	Potraviny	419,84	s DPH			13.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	533/2018	Potraviny	532,51	s DPH			13.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	534/2018	Potraviny	658,06	s DPH			13.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800361	energia	2 229,91	s DPH			13.12.2018	SSE				10.01.2019
	Faktúra	537/2018	Mäso, mäsové výrobky	165,04	s DPH			13.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	535/2018	Ovocie-zelenina	255,66	s DPH			13.12.2018	Ján Belička Belspol				10.01.2019
	Faktúra	536/2018	Vajcia	68,40	s DPH			13.12.2018	Ján Roštár				10.01.2019
	Faktúra	538/2018	Potraviny	419,48	s DPH			13.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800360	prenájom rohoží	49,78	s DPH			12.12.2018	Lindstrom s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800359	plyn	521,47	s DPH			12.12.2018	SPP				10.01.2019
	Faktúra	531/2018	Potraviny	360,39	s DPH			12.12.2018	ATC-JR, s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	530/2018	Ovocie-zelenina	153,25	s DPH			12.12.2018	Ján Belička Belspol				10.01.2019
	Faktúra	529/2018	Potraviny	226,67	s DPH			12.12.2018	COOP Jednota Krupina				10.01.2019
	Faktúra	525/2018	Potraviny	116,24	s DPH			11.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				10.01.2019
	Faktúra	526/2018	Pečivo	150,03	s DPH			11.12.2018	GM plus, s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	527/2018	Mrazené výrobky	208,80	s DPH			11.12.2018	Chrien, spol. s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	528/2018	Mäso, mäsové výrobky	179,28	s DPH			11.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				10.01.2019
	Faktúra	1800362	BOZP	115,00	s DPH			11.12.2018	Ing. Martin Mrenica, CSc.				10.01.2019
	Faktúra	1800358	terče VP	60,00	s DPH			10.12.2018	Slovenský strelecký zväz				10.01.2019
	Faktúra	524/2018	Ovocie-zelenina	101,78	s DPH			10.12.2018	Ján Belička Belspol				10.01.2019
	Zmluva	735/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			09.12.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marian Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO 37056671	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	10.12.2018
	Faktúra	520/2018	Potraviny	220,31	s DPH			07.12.2018	ATC-JR, s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	521/2018	Potraviny	192,46	s DPH			07.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				12.12.2018
	Zmluva	742/18	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 742/18		s DPH			07.12.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Martin Maľa	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	10.12.2018
	Faktúra	523/2018	Mäso, mäsové výrobky	59,40	s DPH			07.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	522/2018	Mliečne výrobky	305,48	s DPH			07.12.2018	Tatranská mliekareň a.s.				12.12.2018
	Faktúra	518/2018	Ovocie-zelenina	232,55	s DPH			06.12.2018	Ján Belička Belspol				12.12.2018
	Faktúra	519/2018	Mäso, mäsové výrobky	124,30	s DPH			06.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	1800355	pohotovostné služby	35,00	s DPH			06.12.2018	Fantozzi consulting s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	1800354	lekárnička	44,94	s DPH			06.12.2018	INTERPHARM Slovakia a.s.				12.12.2018
	Faktúra	1800356	stravné	1 100,88	s DPH			06.12.2018	ŠJ				12.12.2018
	Faktúra	1800357	stravné SF	333,60	s DPH			06.12.2018	ŠJ				12.12.2018
	Faktúra	516/2018	Potraviny	686,48	s DPH			05.12.2018	Qualited s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	517/2018	Potraviny	44,23	s DPH			05.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				12.12.2018
	Zmluva	774/18	Zmluva		s DPH			05.12.2018	COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.12.2018
	Faktúra	515/2018	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			04.12.2018	Chrien, spol. s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	1800353	najomné	63,77	s DPH			04.12.2018	Grenkeleasing s.r.o				12.12.2018
	Zmluva	772/18	Rámcová dohoda č. 9/2018		s DPH			04.12.2018	Tatranská mliekáreň a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.12.2018
	Objednávka	91	terče VP	60,00	s DPH			04.12.2018	Slovenský strelecký zväz				10.01.2019
	Objednávka	92	oprava výťahu šj	43,09	s DPH			04.12.2018	J.Mikuš				10.01.2019
	Faktúra	514/2018	Mäso, mäsové výrobky	214,82	s DPH			04.12.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	513/2018	Potraviny	13,99	s DPH			04.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.				12.12.2018
	Objednávka	90	lekárnička	44,94	s DPH			04.12.2018	INTERPHARM Slovakia a.s.				12.12.2018
	Faktúra	1800349	poplatok súťaž	78,84	s DPH			04.12.2018	EURO-BRANCH spol. s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	1800350	mobil	111,80	s DPH			04.12.2018	Orange Slovensko a.s.				12.12.2018
	Faktúra	508/2018	Pečivo	290,34	s DPH			03.12.2018	GM plus, s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	511/2018	Potraviny	506,68	s DPH			03.12.2018	ATC-JR, s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	510/2018	Potraviny	322,92	s DPH			03.12.2018	JB Unique SK s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	509/2018	Ovocie-zelenina	306,00	s DPH			03.12.2018	Ján Belička Belspol				12.12.2018
	Faktúra	512/2018	Potraviny	626,40	s DPH			03.12.2018	ATC-JR, s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	1800352	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.12.2018	Peter Orság				12.12.2018
	Faktúra	506/2018	Potraviny	234,43	s DPH			30.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	465/2019	Potraviny	602,10	s DPH			08.05.2019	ATC-JR, s.r.o.				25.11.2019
	Faktúra	1800351	BOZP	115,00	s DPH			30.11.2018	Ing. Martin Mrenica, CSc.				12.12.2018
	Faktúra	1800348	servisné služby	19,20	s DPH			30.11.2018	Datalan a.s.				12.12.2018
	Faktúra	507/2018	Mäso, mäsové výrobky	87,10	s DPH			30.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	505/2018	Školské ovocie	86,58	s DPH			29.11.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				12.12.2018
	Faktúra	504/2018	Mäso, mäsové výrobky	162,14	s DPH			29.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	503/2018	Ovocie-zelenina	320,20	s DPH			29.11.2018	Ján Belička Belspol				12.12.2018
	Faktúra	1800346	vývoz odpadu	45,00	s DPH			29.11.2018	EKORECYKLING				12.12.2018
	Faktúra	1800347	vychovávateľ	15,00	s DPH			29.11.2018	Slovenská pošta a.s.				12.12.2018
	Objednávka	89	vianočné posedenie		s DPH			28.11.2018	Penzión na Rožku				12.12.2018
	Faktúra	502/2018	Potraviny	194,40	s DPH			28.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				12.12.2018
	Faktúra	501/2018	Potraviny	82,71	s DPH			28.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				12.12.2018
	Faktúra	500/2018	Potraviny	174,15	s DPH			28.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				12.12.2018
	Faktúra	496/2018	Mäso, mäsové výrobky	181,39	s DPH			27.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	499/2018	Mliečne výrobky	247,29	s DPH			27.11.2018	Tatranská mliekareň a.s.				12.12.2018
	Faktúra	495/2018	Mrazené výrobky	407,14	s DPH			27.11.2018	Chrien, spol. s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	498/2018	Školské mlieko	29,46	s DPH			27.11.2018	Rajo a.s.				12.12.2018
	Faktúra	497/2018	Nápoje	85,74	s DPH			27.11.2018	AG FOODS SK s.r.o.				12.12.2018
	Faktúra	1800345	služby	112,50	s DPH			26.11.2018	Ing. Svetlíkova Dana				12.12.2018
	Faktúra	493/2018	Ovocie-zelenina	267,26	s DPH			26.11.2018	Ján Belička Belspol				12.12.2018
	Faktúra	494/2018	Nápoje	533,79	s DPH			26.11.2018	AG FOODS SK s.r.o.				12.12.2018
	Zmluva	712/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			24.11.2018	Základná škola A. Sládkoviča	KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	26.11.2018
	Faktúra	491/2018	Mrazené výrobky	126,00	s DPH			23.11.2018	HO&PE FAMILY, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	492/2018	Mäso, mäsové výrobky	86,95	s DPH			23.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Zmluva	626/18	Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 626/18		s DPH			23.11.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Andrej Šmál	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	23.11.2018
	Faktúra	488/2018	Potraviny	831,15	s DPH			22.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	489/2018	Potraviny	545,29	s DPH			22.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	490/2018	Mäso, mäsové výrobky	174,24	s DPH			22.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	487/2018	Ovocie-zelenina	199,89	s DPH			21.11.2018	Ján Belička Belspol				26.11.2018
	Faktúra	486/2018	Pečivo	252,01	s DPH			21.11.2018	GM plus, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800344	krepové papiere	20,28	s DPH			21.11.2018	OfficeLand s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	484/2018	Mäso, mäsové výrobky	186,12	s DPH			20.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	485/2018	Potraviny	144,91	s DPH			20.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800343	autobusová preprava	72,00	s DPH			20.11.2018	SAD Sliač s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800342	internet	149,37	s DPH			20.11.2018	SANET				26.11.2018
	Faktúra	1800341	licenčná zmluva	228,00	s DPH			20.11.2018	VIS spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	483/2018	Školské mlieko	3,36	s DPH			20.11.2018	Rajo a.s.				26.11.2018
	Faktúra	481/2018	Potraviny	269,39	s DPH			19.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800340	revízia elektrickej inštalácie	80,00	s DPH			19.11.2018	Ing. Jozef Lomnický				26.11.2018
	Faktúra	482/2018	Ovocie-zelenina	186,13	s DPH			19.11.2018	Ján Belička Belspol				26.11.2018
	Faktúra	1800339	elektroinštalačné práce	2 288,38	s DPH			19.11.2018	Jozef Muráň				26.11.2018
	Faktúra	1800337	plyn	839,94	s DPH			16.11.2018	SPP				26.11.2018
	Faktúra	1800338	plyn	3 269,00	s DPH			16.11.2018	SPP				26.11.2018
	Zmluva	201700029	Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme tlačového zariadenia č. 201700029		s DPH			16.11.2018	Magic Print, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	16.11.2018
	Faktúra	1800335	konzultácie- systémové	168,18	s DPH			16.11.2018	VEMA s.r.o.				26.11.2018
	Objednávka	88	krepové papiere	20,28	s DPH			16.11.2018	OfficeLand s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	480/2018	Mliečne výrobky	286,61	s DPH			16.11.2018	Tatranská mliekareň a.s.				26.11.2018
	Faktúra	479/2018	Mäso, mäsové výrobky	65,08	s DPH			16.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	478/2018	Potraviny	97,97	s DPH			16.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800336	prenájom rohoží	36,24	s DPH			15.11.2018	Lindstrom s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800333	energia	2 111,38	s DPH			15.11.2018	SSE				26.11.2018
	Faktúra	1800334	balíček školský zákon	13,00	s DPH			15.11.2018	Poradca s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	477/2018	Mäso, mäsové výrobky	191,29	s DPH			15.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	476/2018	Ovocie-zelenina	211,46	s DPH			15.11.2018	Ján Belička Belspol				26.11.2018
	Faktúra	475/2018	Potraviny	57,02	s DPH			14.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800332	pohotovostné služby	35,00	s DPH			14.11.2018	Fantozzi consulting s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800331	dochádzka aktualizácia	300,00	s DPH			14.11.2018	ASC Applied Software Consultants,				26.11.2018
	Zmluva	699/18	Nájomná zmluva č. 699/18		s DPH			14.11.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Jaroslav Krnáč	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	15.11.2018
	Objednávka	87	dochádzka aktualizácia	300,00	s DPH			13.11.2018	ASC Applied Software Consultants,				26.11.2018
	Faktúra	472/2018	Potraviny	150,73	s DPH			13.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800329	toner	66,00	s DPH			13.11.2018	MB TECH BB s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800330	toner	572,04	s DPH			13.11.2018	Magic Print s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	473/2018	Mäso, mäsové výrobky	181,76	s DPH			13.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	474/2018	Mrazené výrobky	812,63	s DPH			13.11.2018	Chrien, spol. s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	471/2018	Školské mlieko	32,36	s DPH			13.11.2018	Rajo a.s.				26.11.2018
	Objednávka	86	škola v prírode	3 145,00	s DPH			13.11.2018	Hotel Hydro				26.11.2018
	Faktúra	470/2018	Potraviny	252,71	s DPH			12.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	468/2018	Ovocie-zelenina	308,82	s DPH			12.11.2018	Ján Belička Belspol				26.11.2018
	Faktúra	469/2018	Pečivo	201,02	s DPH			12.11.2018	GM plus, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800328	bedmintonové košíky	90,00	s DPH			12.11.2018	MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	466/2018	Potraviny	475,79	s DPH			09.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800326	medaile	152,86	s DPH			09.11.2018	VIVA TRADE s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	467/2018	Mäso, mäsové výrobky	64,58	s DPH			09.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800327	košíky ŠT	399,70	s DPH			09.11.2018	JEKA studio s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	464/2018	Mäso, mäsové výrobky	327,80	s DPH			08.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	465/2018	Potraviny	267,64	s DPH			08.11.2018	COOP Jednota Krupina				26.11.2018
	Faktúra	1800324	čistiace prostriedky	247,94	s DPH			08.11.2018	Ing. Gatial Jozef				26.11.2018
	Faktúra	1800325	služby	319,08	s DPH			08.11.2018	SEPO spol. s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	461/2018	Mliečne výrobky	160,82	s DPH			07.11.2018	Tatranská mliekareň a.s.				26.11.2018
	Faktúra	462/2018	Vajcia	118,80	s DPH			07.11.2018	Ján Roštár				26.11.2018
	Faktúra	463/2018	Ovocie-zelenina	210,93	s DPH			07.11.2018	Ján Belička Belspol				26.11.2018
	Objednávka	85A	bedmintonové košíky	90,00	s DPH			07.11.2018	MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o.				26.11.2018
	Objednávka	85	medaile	152,86	s DPH			07.11.2018	VIVA TRADE s.r.o.				26.11.2018
	Objednávka	84	košíky ŠT	399,70	s DPH			07.11.2018	JEKA studio s.r.o.				26.11.2018
	Objednávka	83	čistiace prostriedky	247,94	s DPH			07.11.2018	Ing. Gatial Jozef				26.11.2018
	Objednávka	82	toner	66,00	s DPH			07.11.2018	MB TECH BB s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800323	servisné služby	19,20	s DPH			07.11.2018	Datalan a.s.				26.11.2018
	Faktúra	1800322	stravné	1 085,04	s DPH			07.11.2018	ŠJ				26.11.2018
	Faktúra	1800321	stravné SF	328,80	s DPH			07.11.2018	ŠJ				26.11.2018
	Faktúra	1800320	obedy-úcta k starším	78,90	s DPH			07.11.2018	ŠJ				26.11.2018
	Zmluva	18028	Zmluva o spolupráci na projekte " EDUCATE Slovakia"		s DPH			06.11.2018	AIESEC in Banská Bystrica	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	06.11.2018
	Faktúra	459/2018	Mäso, mäsové výrobky	177,71	s DPH			06.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	458/2018	Potraviny	832,54	s DPH			06.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.				26.11.2018
	Zmluva	606201341	Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou		s DPH			06.11.2018	StVPS a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	12.11.2018
	Faktúra	460/2018	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			06.11.2018	Chrien, spol. s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800318	zrážky	77,21	s DPH			06.11.2018	StVPS a.s.				26.11.2018
	Zmluva	713/18	Darovacia zmluva	100,00	s DPH			06.11.2018	CEEV Živica	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	26.11.2018
	Faktúra	1800319	stočné	82,24	s DPH			06.11.2018	StVPS a.s.				26.11.2018
	Faktúra	455/2018	Potraviny	524,73	s DPH			05.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2018
	Zmluva	680/18	Predĺženie zmluvy		s DPH			05.11.2018	RAJO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	05.11.2018
	Faktúra	457/2018	Školské mlieko	3,36	s DPH			05.11.2018	Rajo a.s.				26.11.2018
	Faktúra	1800311	mobil	111,98	s DPH			05.11.2018	Orange Slovensko a.s.				26.11.2018
	Faktúra	454/2018	Potraviny	393,85	s DPH			05.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	456/2018	Potraviny	120,17	s DPH			05.11.2018	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2018
	Faktúra	1800316	prenájom interaktívnej výstavy	52,00	s DPH			05.11.2018	Vedecká hračka, obč.združenie				26.11.2018
	Faktúra	1800317	odvoz odpadu	45,00	s DPH			05.11.2018	EKORECYKLING				26.11.2018
	Faktúra	453/2018	Školské ovocie	60,08	s DPH			05.11.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				26.11.2018
	Faktúra	452/2018	Ovocie-zelenina	234,48	s DPH			05.11.2018	Ján Belička Belspol				26.11.2018
	Faktúra	1800314	BOZP, Po	115,00	s DPH			05.11.2018	Ing. Martin Mrenica, CSc.				26.11.2018
	Faktúra	1800313	obsluha kotolne	140,00	s DPH			05.11.2018	Peter Orság				26.11.2018
	Faktúra	1800312	perá	162,09	s DPH			05.11.2018	National Pen				26.11.2018
	Faktúra	1800315	nájomné	63,77	s DPH			05.11.2018	Grenkeleasing s.r.o				26.11.2018
	Faktúra	451/2018	Mäso, mäsové výrobky	81,43	s DPH			02.11.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	450/2018	Ovocie-zelenina	122,01	s DPH			02.11.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	449/2018	Pečivo	138,37	s DPH			02.11.2018	GM plus, s.r.o.				04.11.2018
	Zmluva	657/18	Zmluva o vzájomnej spolupráci	1 000,00	s DPH			31.10.2018	CEEV Živica	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	05.11.2018
	Faktúra	448/2018	Pečivo	35,58	s DPH			31.10.2018	Ján Puškár				04.11.2018
	Faktúra	447/2018	Mäso, mäsové výrobky	48,69	s DPH			31.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	446/2018	Ovocie-zelenina	83,27	s DPH			29.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Zmluva	674/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			27.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	05.11.2018
	Faktúra	445/2018	Mliečne výrobky	351,05	s DPH			26.10.2018	Tatranská mliekareň a.s.				04.11.2018
	Objednávka	81	elektroinštalačné práce	1 296,73	s DPH			26.10.2018	Jozef Muráň				26.11.2018
	Faktúra	442/2018	Ovocie-zelenina	187,24	s DPH			25.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	444/2018	Mäso, mäsové výrobky	65,20	s DPH			25.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	443/2018	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			25.10.2018	Chrien, spol. s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	441/2018	Potraviny	251,17	s DPH			25.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	440/2018	Potraviny	427,93	s DPH			25.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800310	vševedko	92,00	s DPH			25.10.2018	Talentída n.o.				04.11.2018
	Faktúra	439/2018	Školský program - mlieko	4,20	s DPH			24.10.2018	Rajo a.s.				04.11.2018
	Faktúra	1800309	spotrebné normy	55,80	s DPH			24.10.2018	Ballux spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	438/2018	Školský program - jogurt	34,80	s DPH			24.10.2018	Rajo a.s.				04.11.2018
	Faktúra	437/2018	Potraviny	534,87	s DPH			23.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	436/2018	Mäso, mäsové výrobky	360,58	s DPH			23.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	435/2018	Pečivo	315,90	s DPH			23.10.2018	GM plus, s.r.o.				04.11.2018
	Zmluva	ZOSP 2018269	Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 20. ročník		s DPH			23.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, Bratislava, IČO 31753833	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	24.10.2018
	Faktúra	1800307	seminár	45,00	s DPH			23.10.2018	IPEKO s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800308	kanc.potreby	167,76	s DPH			23.10.2018	Papera s.r.o.				04.11.2018
	Zmluva	671/18	Zmluva o reklame	235,00	s DPH			22.10.2018	TEMPISH s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	25.10.2018
	Faktúra	432/2018	Potraviny	286,37	s DPH			22.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	433/2018	Ovocie-zelenina	407,35	s DPH			22.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	434/2018	Potraviny	298,92	s DPH			22.10.2018	ATC-JR, s.r.o.				04.11.2018
	Objednávka	80	kanc.potreby	167,76	s DPH			22.10.2018	Papera s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800305	vrabček	114,00	s DPH			22.10.2018	ARES s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800304	seminár	40,00	s DPH			22.10.2018	JUDr. Danica Bedlovičová spol. s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	431/2018	Pečivo	24,48	s DPH			19.10.2018	Ján Puškár				04.11.2018
	Faktúra	1800306	strava projekt Erasmus+Water	257,23	s DPH			19.10.2018	ŠJ				04.11.2018
	Faktúra	1800303	poskytnutie práv	108,72	s DPH			19.10.2018	VEMA s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	429/2018	Potraviny	461,15	s DPH			18.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	428/2018	Mäso, mäsové výrobky	218,83	s DPH			18.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	427/2018	Ovocie-zelenina	167,63	s DPH			18.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	430/2018	Mliečne výrobky	149,86	s DPH			18.10.2018	Tatranská mliekareň a.s.				04.11.2018
	Faktúra	426/2018	Pečivo	11,28	s DPH			17.10.2018	Ján Puškár				04.11.2018
	Faktúra	425/2018	Potraviny	270,50	s DPH			17.10.2018	ATC-JR, s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	424/2018	Mrazené výrobky	288,48	s DPH			16.10.2018	Chrien, spol. s.r.o.				04.11.2018
	Zmluva	529/18	Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 529/18		s DPH			16.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	17.10.2018
	Faktúra	422/2018	Mäso, mäsové výrobky	239,18	s DPH			16.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	423/2018	Potraviny	278,09	s DPH			16.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800302	materiál	24,84	s DPH			16.10.2018	Metro s.r.o				04.11.2018
	Faktúra	420/2018	Ovocie-zelenina	312,10	s DPH			15.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	421/2018	Mäso, mäsové výrobky	43,26	s DPH			15.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800301	prenájom rohoží	48,38	s DPH			15.10.2018	Lindstrom s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800300	pohotovostné služby	35,00	s DPH			15.10.2018	Fantozzi consulting s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800299	energia	1 795,63	s DPH			15.10.2018	SSE				04.11.2018
	Zmluva	656/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			13.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	15.10.2018
	Faktúra	1800296	zástava	89,40	s DPH			12.10.2018	ADRA ATTIS s.r.o.				04.11.2018
	Zmluva	443 9005837	Návrh poistnej zmluvy	630,78	s DPH			12.10.2018	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	15.10.2018
	Faktúra	1800298	časopis	47,60	s DPH			12.10.2018	Dobrá škola n.o.				04.11.2018
	Faktúra	419/2018	Mäso, mäsové výrobky	72,55	s DPH			12.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800295	inventár do kuchyne	857,76	s DPH			12.10.2018	Róbert Otiepka				04.11.2018
	Faktúra	418/2018	Ovocie-zelenina	235,08	s DPH			12.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	1800297	odvoz odpadu	45,00	s DPH			12.10.2018	EKORECYKLING				04.11.2018
	Faktúra	417/2018	Mäso, mäsové výrobky	184,27	s DPH			11.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800294	školenie	39,00	s DPH			11.10.2018	Asociácia správcov registratúry				04.11.2018
	Faktúra	416/2018	Potraviny	261,50	s DPH			11.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	415/2018	Pečivo	205,66	s DPH			11.10.2018	GM plus, s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800293	toner	177,79	s DPH			10.10.2018	Papera s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800292	reflexné vesty	88,00	s DPH			10.10.2018	Terra grata n.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800288	odmena za projekt pre OPLZ	600,00	s DPH			09.10.2018	Advice a Solution s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	413/2018	Potraviny	132,26	s DPH			09.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Zmluva	648/18	Nájomná zmluva č. 648/18		s DPH			09.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Igor Moravčík	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	09.10.2018
	Zmluva	641/18	Nájomná zmluva č. 641/18		s DPH			09.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie FISH, 1. mája 7, Sliač, IČO 37828100	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	11.10.2018
	Zmluva	409/18_THZS	Zmluva o poskytnutí grantu č. 409/18_THZS		s DPH			09.10.2018	Nadácia Volkswagen Slovakia	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	11.10.2018
	Faktúra	1800291	DVD bezpečne na bicykli	23,00	s DPH			09.10.2018	Terra grata n.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800290	plyn	98,38	s DPH			09.10.2018	SPP				04.11.2018
	Faktúra	1800289	plyn	2 805,00	s DPH			09.10.2018	SPP				04.11.2018
	Faktúra	414/2018	Mäso, mäsové výrobky	172,15	s DPH			09.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	412/2018	Ovocie-zelenina	353,08	s DPH			08.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	1800287	Eco H20 Tour	600,00	s DPH			08.10.2018	Live Productions s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800285	stočné	139,39	s DPH			08.10.2018	StVPS a.s.				04.11.2018
	Faktúra	1800284	zrážky	326,36	s DPH			08.10.2018	StVPS a.s.				04.11.2018
	Zmluva	637/18	Nájomná zmluva č. 637/18		s DPH			08.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Mikuláš Čurilla	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	09.10.2018
	Faktúra	411/2018	Potraviny	182,58	s DPH			05.10.2018	COOP Jednota Krupina				04.11.2018
	Objednávka	79	inventár do kuchyne	857,76	s DPH			05.10.2018	Róbert Otiepka				04.11.2018
	Faktúra	410/2018	Mliečne výrobky	187,80	s DPH			05.10.2018	Tatranská mliekareň a.s.				04.11.2018
	Faktúra	409/2018	Mäso, mäsové výrobky	71,82	s DPH			05.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	408/2018	Potraviny	73,69	s DPH			04.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800283	právne služby	280,00	s DPH			04.10.2018	JUDr. Michal Trúsik				04.11.2018
	Faktúra	1800282	autobusová preprava	71,40	s DPH			04.10.2018	SAD Sliač s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	406/2018	Potraviny	359,12	s DPH			04.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	407/2018	Vajcia	75,60	s DPH			04.10.2018	Ján Roštár				04.11.2018
	Zmluva	277/18	Dodatok č. 2		s DPH			03.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO: 30452902	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	03.10.2018
	Zmluva	512/18-2	Nájomná zmluva č. 512/18-2		s DPH			03.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	04.10.2018
	Zmluva	512/18-1	Nájomná zmluva č. 512/18-1		s DPH			03.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpele Sliač, Rybárska 99, Sliač, IČO 35658860	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	04.10.2018
	Faktúra	1800281	kresliaci kartón	146,41	s DPH			03.10.2018	Papera s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800280	stravné SF	340,00	s DPH			03.10.2018	ŠJ				04.11.2018
	Faktúra	1800279	stravné	1 122,00	s DPH			03.10.2018	ŠJ				04.11.2018
	Faktúra	404/2018	Ovocie-zelenina	363,22	s DPH			03.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	405/2018	Mäso, mäsové výrobky	205,87	s DPH			03.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800277	vlajka Poľsko	56,00	s DPH			03.10.2018	Vlajky.EU s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800278	project Edition	1 486,00	s DPH			03.10.2018	Richard Šrobár-Littera				04.11.2018
	Faktúra	1800274	mobil	113,89	s DPH			03.10.2018	Orange Slovensko a.s.				04.11.2018
	Faktúra	1800275	prenájom kontajner	57,46	s DPH			03.10.2018	Waste transport, a.s.				04.11.2018
	Faktúra	1800276	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.10.2018	Peter Orság				04.11.2018
	Objednávka	78	kresliaci kartón	146,41	s DPH			02.10.2018	Papera s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800271	kurz inštruktora lyžovania	150,00	s DPH			02.10.2018	UMB				04.11.2018
	Faktúra	1800272	pracovný zošit technika	135,00	s DPH			02.10.2018	RAABE				04.11.2018
	Faktúra	1800273	nájomné	63,77	s DPH			02.10.2018	Grenkeleasing s.r.o				04.11.2018
	Zmluva	9983565975	Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov	249,10	s DPH			02.10.2018	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	12.10.2018
	Faktúra	399/2018	Mäso, mäsové výrobky	306,85	s DPH			02.10.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	400/2018	Potraviny	284,14	s DPH			02.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	401/2018	Mäso, mäsové výrobky	128,58	s DPH			02.10.2018	MasoLapin, s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	402/2018	Mäso, mäsové výrobky	31,06	s DPH			02.10.2018	MasoLapin, s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	403/2018	Mrazené výrobky	208,80	s DPH			02.10.2018	Chrien, spol. s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800269	cestovné lístky-lodná doprava	287,00	s DPH			02.10.2018	SPaP-lodná doprava a.s.				04.11.2018
	Zmluva	626/18	Nájomná zmluva č. 626/18		s DPH			01.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Andrej Šmál	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	03.10.2018
	Zmluva	625/18	Nájomná zmluva č. 625/18		s DPH			01.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Andrej Šmál	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	03.10.2018
	Zmluva	576/18	Nájomná zmluva č. 576/18		s DPH			01.10.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ľuboš Bohuš	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	01.10.2018
	Faktúra	1800262	pracovné zošity-matematika, slovenčina	1 053,20	s DPH			01.10.2018	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800270	BOZP a PO	115,00	s DPH			01.10.2018	Ing. Martin Mrenica, CSc.				04.11.2018
	Faktúra	1800264	čistiace prostriedky	118,13	s DPH			01.10.2018	Ing. Jozef Gatial				04.11.2018
	Faktúra	1800266	veselo je v škd	154,00	s DPH			01.10.2018	AITEC s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	397/2018	Pečivo	238,91	s DPH			01.10.2018	GM plus, s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	398/2018	Ovocie-zelenina	206,35	s DPH			01.10.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	1800265	seminár	39,00	s DPH			01.10.2018	Verlag Dashofer s.r.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800268	poplatok za súťaž maksík	237,50	s DPH			01.10.2018	Talentída n.o.				04.11.2018
	Faktúra	1800267	servisné služby	19,20	s DPH			01.10.2018	Datalan a.s.				04.11.2018
	Faktúra	1800263	pracovné zošity	926,30	s DPH			01.10.2018	LiberaTerra s.r.o.				04.11.2018
	Zmluva	611/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			29.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	01.10.2018
	Zmluva	619/18	Nájomná zmluva č. 619/18		s DPH			28.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Jaroslav Čief	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	28.09.2018
	Zmluva	591/18	Nájomná zmluva č. 591/18		s DPH			28.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ján Sádovský	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	28.09.2018
	Faktúra	393/2018	Potraviny	782,17	s DPH			27.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	393/2018	Potraviny	782,17	s DPH	230820218		27.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800260	oprava systému DDZ	64,50	s DPH			27.09.2018	ELDOM-SK s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800261	odznaky	21,82	s DPH			27.09.2018	ReklamniTechnologie.cz s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	392/2018	Ovocie-zelenina	183,18	s DPH	1418/18		27.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	392/2018	Ovocie-zelenina	183,18	s DPH			27.09.2018	Ján Belička Belspol				04.11.2018
	Faktúra	394/2018	Potraviny	559,55	s DPH	230820219		27.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	395/2018	Mliečne výrobky	305,14	s DPH			27.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.				04.11.2018
	Faktúra	396/2018	Mäso, mäsové výrobky	327,82	s DPH	20180875		27.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	77	čistiace prostriedky	118,13	s DPH			27.09.2018	Ing. Jozef Gatial				04.11.2018
	Faktúra	395/2018	Mliečne výrobky	305,14	s DPH	3001806566		27.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.10.2018
	Faktúra	396/2018	Mäso, mäsové výrobky	327,82	s DPH			27.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.11.2018
	Objednávka	76	vlajka Poľsko		s DPH			27.09.2018					04.11.2018
	Faktúra	394/2018	Potraviny	559,55	s DPH			27.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.11.2018
	Faktúra	391/2018	Mäso, mäsové výrobky	295,02	s DPH			26.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800255	angličtina zošity	881,64	s DPH			26.09.2018	MEGABOOKS SK spol. s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800256	lektorské služby	997,00	s DPH			26.09.2018	MUDr. Pavlík Milan				01.10.2018
	Faktúra	1800259	pracovné zošity-WIR 1	168,00	s DPH			26.09.2018	Distrib.agentúra AD REM				01.10.2018
	Faktúra	1800257	balíček-finančná odsea+základy fin.zdravia	549,90	s DPH			26.09.2018	MUDr. Pavlík Milan				01.10.2018
	Faktúra	1800258	stopky	72,90	s DPH			26.09.2018	Urban Jaroslav-GAMBO				01.10.2018
	Faktúra	1800253	odmena za projekt pre OPLZ	600,00	s DPH			25.09.2018	Advice a Solution s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800254	seminár	50,00	s DPH			25.09.2018	IPEKO s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	75	odznaky	21,82	s DPH			25.09.2018	ReklamniTechnologie.cz s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	74	oprava systému DDZ	64,50	s DPH			25.09.2018	ELDOM-SK s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	390/2018	Potraviny	51,26	s DPH			25.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	389/2018	Potraviny	570,51	s DPH			25.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	388/2018	Mäso, mäsové výrobky	46,41	s DPH			25.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	71	vianočný pozdrav	162,09	s DPH			25.09.2018					01.10.2018
	Objednávka	72	stopky	72,90	s DPH			25.09.2018	Urban Jaroslav-GAMBO				01.10.2018
	Faktúra	1800252	predlžkovačka	6,71	s DPH			24.09.2018	Metro s.r.o				01.10.2018
	Faktúra	1800251	kanc.potreby	505,46	s DPH			24.09.2018	Metro s.r.o				01.10.2018
	Faktúra	1800250	angličtina zošity	438,22	s DPH			24.09.2018	MEGABOOKS SK spol. s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800249	stopky	48,90	s DPH			24.09.2018	RACES s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	387/2018	Potraviny	77,04	s DPH			24.09.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	386/2018	Potraviny	319,95	s DPH			24.09.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	385/2018	Potraviny	561,75	s DPH			24.09.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	384/2018	Potraviny	397,71	s DPH			24.09.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	383/2018	Potraviny	322,16	s DPH			24.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	382/2018	Ovocie-zelenina	504,96	s DPH			24.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Zmluva	586/2018	Nájomná zmluva č. 586/2018	696,25	s DPH			21.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	21.09.2018
	Zmluva	403/2014	Dodatok č. 1 K zmluve o nájme priestorov školy č. 403/2014		s DPH			21.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod Prameňmi	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	21.09.2018
	Faktúra	381/2018	Potraviny	759,06	s DPH			21.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	380/2018	Mäso, mäsové výrobky	74,72	s DPH			21.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	379/2018	Pečivo	277,75	s DPH			21.09.2018	GM plus, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800248	termos - šj	811,73	s DPH			21.09.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800244	vodné	31,70	s DPH			20.09.2018	StVPS a.s.				01.10.2018
	Faktúra	377/2018	Mäso, mäsové výrobky	169,88	s DPH			20.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Zmluva	597/18	Dodatok č. 1		s DPH			20.09.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	20.09.2018
	Faktúra	376/2018	Ovocie-zelenina	247,84	s DPH			20.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	1800245	vodné	361,74	s DPH			20.09.2018	StVPS a.s.				01.10.2018
	Faktúra	1800246	služby	50,00	s DPH			20.09.2018	Ing. Dana Svetlíková				01.10.2018
	Faktúra	1800247	CD vlastiveda	37,20	s DPH			20.09.2018	AITEC s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	378/2018	Nápoje	604,86	s DPH			20.09.2018	AG FOODS SK s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800243	prenájom rohoží	10,66	s DPH			19.09.2018	Lindstrom s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800242	školská hubka	27,99	s DPH			19.09.2018	E.N.E.S. spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	371/2018	Potraviny	115,67	s DPH			18.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	372/2018	Potraviny	42,12	s DPH			18.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	370/2018	Mäso, mäsové výrobky	135,10	s DPH			18.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	373/2018	Mrazené výrobky	285,79	s DPH			18.09.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800239	odpadová nádoba xerox	30,00	s DPH			18.09.2018	Magic Print s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	374/2018	Vajcia	25,20	s DPH			18.09.2018	Ján Roštár				01.10.2018
	Faktúra	1800240	krycia plachta	19,82	s DPH			18.09.2018	DH fire a safety s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	375/2018	Mliečne výrobky	279,66	s DPH			18.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.10.2018
	Objednávka	69	veselo je v škd	154,00	s DPH			18.09.2018	AITEC s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800238	ústava SR	28,50	s DPH			18.09.2018	Panta Rhei s.r.o.				01.10.2018
	Zmluva	588/18	Nájomná zmluva č. 588/18	150,00	s DPH			18.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	SP, o.z., Mirka Nešpora 7, Sliač	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.09.2018
	Zmluva	590/18	Zmluva o dielo		s DPH			18.09.2018	Advice & Solution, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.09.2018
	Faktúra	1800237	toner-šj	35,81	s DPH			17.09.2018	THR Systems a.s.				01.10.2018
	Faktúra	1800236	trojuholník z dreva	123,48	s DPH			17.09.2018	MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	70	stopky	48,90	s DPH			17.09.2018	RACES s.r.o.				01.10.2018
	Zmluva	620/18	Zmluva o prenájme výstavy "Škola-vedecká hračka"		s DPH			17.09.2018	VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	27.09.2018
	Faktúra	369/2018	Ovocie-zelenina	323,40	s DPH			17.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	368/2018	Mäso, mäsové výrobky	41,58	s DPH			14.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800235	energia	1 355,04	s DPH			13.09.2018	SSE				01.10.2018
	Objednávka	68A	krycia plachta	19,82	s DPH			13.09.2018	DH fire a safety s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	366/2018	Mäso, mäsové výrobky	83,73	s DPH			13.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	367/2018	Potraviny	641,02	s DPH			13.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	365/2018	Ovocie-zelenina	245,61	s DPH			13.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Objednávka	67	toner-šj	35,81	s DPH			13.09.2018	THR Systems a.s.				01.10.2018
	Zmluva	517/18	Nájomná zmluva č. 517/18		s DPH			13.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dušan Slašťan	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	14.09.2018
	Objednávka	68	odpadová nádoba xerox	30,00	s DPH			13.09.2018	Magic Print s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	66	trojuholník z dreva	123,48	s DPH			13.09.2018	MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	65	termos - šj	811,73	s DPH			12.09.2018	RM Gastro-JAZ s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800234	cudzojazyčné časopisy	41,60	s DPH			12.09.2018	Matilda Blahová-FLP				01.10.2018
	Faktúra	1800241	prvouka	135,30	s DPH			12.09.2018	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	64	cudzojazyčné časopisy	41,60	s DPH			12.09.2018	Matilda Blahová-FLP				01.10.2018
	Faktúra	1800234	cudzojazyčné časopisy	471,60	s DPH			12.09.2018	Matilda Blahová-FLP				04.11.2018
	Objednávka	63	školská hubka	27,99	s DPH			11.09.2018	E.N.E.S. spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800233	žaluzie	278,00	s DPH			11.09.2018	Július Kolorédy-Hronkol				01.10.2018
	Faktúra	362/2018	Pečivo	171,50	s DPH			11.09.2018	GM plus, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	363/2018	Mäso, mäsové výrobky	164,56	s DPH			11.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	364/2018	Mrazené výrobky	157,73	s DPH			11.09.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.10.2018
	Zmluva	529/18	Nájomná zmluva č. 529/18		s DPH			11.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie Agilita, v z. R. Karniš	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	14.09.2018
	Faktúra	1800232	plyn	199,20	s DPH			10.09.2018	SPP				01.10.2018
	Zmluva	559/18	Nájomná zmluva č. 559/18		s DPH			10.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Milena Slúková	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	14.09.2018
	Zmluva	224/18	Nájomná zmluva č. 224/18		s DPH			10.09.2018	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK SLIAČ	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	10.09.2018
	Faktúra	1800231	plyn	1 568,00	s DPH			10.09.2018	SPP				01.10.2018
	Faktúra	360/2018	Potraviny	720,34	s DPH			10.09.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	358/2018	Ovocie-zelenina	382,36	s DPH			10.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	361/2018	Potraviny	230,26	s DPH			10.09.2018	COOP Jednota Krupina				01.10.2018
	Faktúra	359/2018	Potraviny	235,66	s DPH			10.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	357/2018	Mliečne výrobky	118,16	s DPH			07.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.10.2018
	Faktúra	1800230	stravné	374,88	s DPH			07.09.2018	ŠJ				01.10.2018
	Faktúra	1800229	stravné SF	113,60	s DPH			07.09.2018	ŠJ				01.10.2018
	Faktúra	1800228	matematika	143,88	s DPH			07.09.2018	AITEC s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	356/2018	Mäso, mäsové výrobky	64,69	s DPH			07.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800227	pohotovostné služby	35,00	s DPH			06.09.2018	Fantozzi consulting s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800226	toner	473,04	s DPH			06.09.2018	Magic Print s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800225	demontáž a montáž vodomeru	145,00	s DPH			06.09.2018	Igor Turňa				01.10.2018
	Faktúra	355/2018	Ovocie-zelenina	199,07	s DPH			06.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	354/2018	Mäso, mäsové výrobky	208,66	s DPH			06.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Zmluva	555/18	Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odadu		s DPH			05.09.2018	EKORECYKLING	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	07.09.2018
	Faktúra	1800223	oprava kotlov-šj	98,00	s DPH			05.09.2018	Peter Majerčík-ELOP				01.10.2018
	Objednávka	62	žaluzie	278,00	s DPH			05.09.2018	Július Kolorédy-Hronkol				01.10.2018
	Objednávka	60	demontáž a montáž vodomeru	145,00	s DPH			05.09.2018	Igor Turňa				01.10.2018
	Faktúra	1800224	obsluha kotolne	140,00	s DPH			05.09.2018	Peter Orság				01.10.2018
	Objednávka	59	oprava kotlov-šj	98,00	s DPH			04.09.2018	Peter Majerčík-ELOP				01.10.2018
	Objednávka	61	toner	473,04	s DPH			04.09.2018	Magic Print s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	353/2018	Potraviny	249,44	s DPH			04.09.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.10.2018
	Faktúra	352/2018	Mäso, mäsové výrobky	57,77	s DPH			04.09.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800217	servisné služby	19,20	s DPH			04.09.2018	Datalan a.s.				01.10.2018
	Faktúra	1800218	čistiace prostriedky	780,18	s DPH			04.09.2018	Ing. Jozef Gatial				01.10.2018
	Faktúra	1800219	kanc.potreby	251,01	s DPH			04.09.2018	Papera s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800220	hravá matematika	170,00	s DPH			04.09.2018	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	58	výškové práce	130,00	s DPH			04.09.2018	Róbert Lakoštík-VERTIKAL				01.10.2018
	Faktúra	1800221	výškové práce	130,00	s DPH			04.09.2018	Róbert Lakoštík-VERTIKAL				01.10.2018
	Faktúra	1800222	nájomné	63,77	s DPH			04.09.2018	Grenkeleasing s.r.o				01.10.2018
	Faktúra	351/2018	Ovocie-zelenina	309,43	s DPH			03.09.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	350/2018	Pečivo	159,23	s DPH			03.09.2018	GM plus, s.r.o.				01.10.2018
	Zmluva	621/18	Kúpna Zmluva		s DPH			03.09.2018	RAJO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	27.09.2018
	Faktúra	1800216	BOZP	115,00	s DPH			03.09.2018	Ing. Mrenica Martin, CSc				01.10.2018
	Faktúra	1800215	mobil	140,70	s DPH			03.09.2018	Orange a.s.				01.10.2018
	Faktúra	349/2018	Mäso, mäsové výrobky	109,60	s DPH			31.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	347/2018	Potraviny	832,74	s DPH			31.08.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	348/2018	Ovocie-zelenina	131,11	s DPH			31.08.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Zmluva	498/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			30.08.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	31.08.2018
	Faktúra	1800211	čistiace prostriedky	112,26	s DPH			30.08.2018	Ing. Jozef Gatial				01.10.2018
	Faktúra	1800212	žiacke knižky	52,94	s DPH			30.08.2018	ŠEVT a.s.				01.10.2018
	Faktúra	1800213	maliarske práce	1 140,00	s DPH			30.08.2018	ECON WAY s.r.o				01.10.2018
	Faktúra	1800214	právny kuriér	119,00	s DPH			30.08.2018	RAABE s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	344/2018	Ovocie-zelenina	119,50	s DPH			28.08.2018	Ján Belička Belspol				01.10.2018
	Faktúra	343/2018	Mäso, mäsové výrobky	63,35	s DPH			28.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	345/2018	Mrazené výrobky	109,92	s DPH			28.08.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	346/2018	Mliečne výrobky	185,21	s DPH			28.08.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.10.2018
	Objednávka	56	čistiace prostriedky	780,18	s DPH			28.08.2018	Ing. Jozef Gatial				01.10.2018
	Objednávka	55	čistiace prostriedky	112,26	s DPH			27.08.2018	Ing. Jozef Gatial				01.10.2018
	Faktúra	341/2018	Mäso, mäsové výrobky	68,53	s DPH			24.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	342/2018	Ovocie-zelenina	81,58	s DPH			24.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Zmluva	451/18	Nájomná zmluva č. 451/18		s DPH			23.08.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Beata Mikušová - ŠK Rytmik	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	24.08.2018
	Objednávka	54	žiacke knižky	52,95	s DPH			23.08.2018	ŠEVT a.s.				01.10.2018
	Faktúra	1800208	čipy-šj	314,40	s DPH			22.08.2018	VIS s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800209	stoličky - šj	2 380,00	s DPH			22.08.2018	Bercon s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800210	šlabikár	622,05	s DPH			22.08.2018	AITEC s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	53	kanc.potreby-šj	251,00	s DPH			22.08.2018	Papera s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	337/2018	Pečivo	96,94	s DPH			21.08.2018	GM plus, s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	340/2018	Mliečne výrobky	57,02	s DPH			21.08.2018	Tatranská mliekareň a.s.				03.09.2018
	Faktúra	338/2018	Mäso, mäsové výrobky	98,12	s DPH			21.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	339/2018	Ovocie-zelenina	197,70	s DPH			21.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Faktúra	336/2018	Mrazené výrobky	55,82	s DPH			17.08.2018	Chrien, spol. s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	335/2018	Mäso, mäsové výrobky	23,05	s DPH			17.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				03.09.2018
	Objednávka	51	obrus	92,80	s DPH			17.08.2018	IMPOL TRADE s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	334/2018	Ovocie-zelenina	119,32	s DPH			17.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Faktúra	333/2018	Potraviny	213,47	s DPH			17.08.2018	ATC-JR, s.r.o.				03.09.2018
	Objednávka	49	PC	488,04	s DPH			17.08.2018	MB TECH BB s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	1800207	PC	488,04	s DPH			17.08.2018	MB TECH BB s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	52	čipy-šj	314,40	s DPH			17.08.2018	VIS s.r.o.				01.10.2018
	Objednávka	50	kancelarske kreslá	240,00	s DPH			17.08.2018	B2B Partner s.r.o.				03.09.2018
	Objednávka	49	PC	656,10	s DPH			17.08.2018	MB TECH BB s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	1800205	kancelarske kreslá	240,00	s DPH			17.08.2018	B2B Partner s.r.o.				03.09.2018
	Objednávka	48	maliarske práce	1 140,00	s DPH			16.08.2018	ECON WAY s.r.o				03.09.2018
	Faktúra	1800204	internet	149,37	s DPH			16.08.2018	Sanet				03.09.2018
	Faktúra	1800201	energia	1 276,06	s DPH			15.08.2018	SSE				03.09.2018
	Faktúra	331/2018	Vajcia	7,20	s DPH			15.08.2018	Ján Roštár				03.09.2018
	Faktúra	332/2018	Potraviny	128,19	s DPH			15.08.2018	COOP Jednota Krupina				03.09.2018
	Faktúra	1800203	plyn	209,92	s DPH			15.08.2018	SPP				03.09.2018
	Faktúra	1800202	plyn	949,00	s DPH			15.08.2018	SPP				03.09.2018
	Faktúra	1800198	pravne služby	120,00	s DPH			15.08.2018	JUDr. Michal Trúsik				03.09.2018
	Faktúra	1800200	pohotovostné služby	35,00	s DPH			15.08.2018	Fantozzi consulting s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	1800199	nájomné	63,77	s DPH			15.08.2018	GRENKELEASING s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	330/2018	Mäso, mäsové výrobky	80,50	s DPH			14.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	329/2018	Ovocie-zelenina	72,43	s DPH			14.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Faktúra	1800196	obsluha kotolne	140,00	s DPH			13.08.2018	Peter Orság				03.09.2018
	Faktúra	1800197	servisné služby	19,20	s DPH			13.08.2018	Datalan a.s.				03.09.2018
	Faktúra	328/2018	Pečivo	98,93	s DPH			13.08.2018	GM plus, s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	327/2018	Ovocie-zelenina	110,60	s DPH			10.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Zmluva	443/18	Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb		s DPH			08.08.2018	DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	15.08.2018
	Faktúra	1800206	obrus	92,80	s DPH			07.08.2018	IMPOL TRADE s.r.o.				01.10.2018
	Faktúra	326/2018	Mäso, mäsové výrobky	122,18	s DPH			07.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	325/2018	Ovocie-zelenina	111,28	s DPH			07.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Faktúra	323/2018	Ovocie-zelenina	68,24	s DPH			03.08.2018	Ján Belička Belspol				03.09.2018
	Faktúra	324/2018	Mäso, mäsové výrobky	41,38	s DPH			03.08.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	1800195	stravne-SF	49,20	s DPH			02.08.2018	ŠJ				03.09.2018
	Faktúra	1800194	stravne	162,36	s DPH			02.08.2018	ŠJ				03.09.2018
	Faktúra	1800193	mobil	133,58	s DPH			02.08.2018	Orange a.s.				03.09.2018
	Faktúra	322/2018	Pečivo	52,39	s DPH			01.08.2018	GM plus, s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	1800191	grafické práce	90,00	s DPH			01.08.2018	Ing.arch. Pavol Borodovčák				03.09.2018
	Faktúra	1800192	BOZP	115,00	s DPH			01.08.2018	Ing. Martin Mrenica CSc.				03.09.2018
	Faktúra	321/2018	Mäso, mäsové výrobky	35,43	s DPH			31.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800190	virtuálna knižnica	18,00	s DPH			30.07.2018	Komenský s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	319/2018	Ovocie-zelenina	103,92	s DPH			30.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	320/2018	Mliečne výrobky	108,29	s DPH			30.07.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.08.2018
	Faktúra	318/2018	Mäso, mäsové výrobky	62,09	s DPH			27.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Zmluva	422/18	Zmluva o odbere stravy		s DPH			25.07.2018	Základná škola A. Sládkoviča - ŠJ	Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	26.07.2018
	Faktúra	315/2018	Ovocie-zelenina	69,70	s DPH			24.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	316/2018	Potraviny	229,25	s DPH			24.07.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	317/2018	Mäso, mäsové výrobky	43,82	s DPH			24.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800189	prenájom rohoží	24,19	s DPH			23.07.2018	Lindstrom s.r.o.				03.09.2018
	Faktúra	314/2018	Pečivo	104,38	s DPH			23.07.2018	GM plus, s.r.o.				01.08.2018
	Zmluva	406/18	Nájomná zmluva	100,00	s DPH			20.07.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Dušan Spišiak, Sliač	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	23.07.2018
	Faktúra	1800188	ochranná podložka na podlahu	70,01	s DPH			20.07.2018	Papera s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	47	grafické práce	90,00	s DPH			20.07.2018	Ing.arch. Pavol Borodovčák				03.09.2018
	Zmluva	427/18	Dodatok č. DBK/18/06/1273 k Zmluve o poskytovaní služieb		s DPH			19.07.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	31.07.2018
	Objednávka	46	ochranná podložka na podlahu	70,01	s DPH			19.07.2018	Papera s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800187	zabezpečenie programu	200,00	s DPH			19.07.2018	CK ČEKAN				01.08.2018
	Zmluva	440/18	Dodatok č. 5		s DPH			18.07.2018	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	31.07.2018
	Objednávka	45	jedálenske stoličky	3 400,00	s DPH			18.07.2018	Bercon s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800184	jedálenske stoličky	1 020,00	s DPH			18.07.2018	Bercon s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800182	poskytnutie práv	108,72	s DPH			17.07.2018	VEMA s.r.o.				01.08.2018
	Zmluva	411/18	Mandátna zmluva		s DPH			17.07.2018	Ing. Dana Svetlíková	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Róbert Borbély, PhD.	riaditeľ školy	18.07.2018
	Faktúra	1800185	kanc.potreby	160,03	s DPH			17.07.2018	Metro Cash s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800186	spracovanie správy-erasmus +	62,50	s DPH			17.07.2018	Ing. Dana Svetlíková				01.08.2018
	Faktúra	313/2018	Mäso, mäsové výrobky	79,18	s DPH			17.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	310/2018	Mliečne výrobky	87,31	s DPH			16.07.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.08.2018
	Zmluva	277/18	Dodatok č. 1	360,39	s DPH			16.07.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO: 30452902	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	17.07.2018
	Faktúra	1800183	revízia hala	674,40	s DPH			16.07.2018	Styk-servis				01.08.2018
	Faktúra	311/2018	Potraviny	548,43	s DPH			16.07.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	312/2018	Ovocie-zelenina	126,04	s DPH			16.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	308/2018	Ovocie-zelenina	111,57	s DPH			13.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	309/2018	Mäso, mäsové výrobky	47,56	s DPH			13.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	44	spisová skrina	238,80	s DPH			12.07.2018	B2B Partner s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800181	energia	1 769,70	s DPH			12.07.2018	SSE				01.08.2018
	Faktúra	307/2018	Potraviny	120,07	s DPH			11.07.2018	COOP Jednota Krupina				01.08.2018
	Zmluva	398/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			11.07.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	12.07.2018
	Faktúra	306/2018	Mliečne výrobky	247,97	s DPH			11.07.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.08.2018
	Faktúra	305/2018	Pečivo	72,61	s DPH			11.07.2018	GM plus, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800180	plyn	795,00	s DPH			11.07.2018	SPP				01.08.2018
	Faktúra	1800179	plyn	248,48	s DPH			11.07.2018	SPP				01.08.2018
	Faktúra	304/2018	Mrazené výrobky	174,77	s DPH			10.07.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	303/2018	Potraviny	232,10	s DPH			10.07.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	302/2018	Ovocie-zelenina	71,14	s DPH			10.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	301/2018	Mäso, mäsové výrobky	105,16	s DPH			10.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	43A	revízia hala	674,40	s DPH			10.07.2018	Styk-servis				01.08.2018
	Faktúra	1800178	zrážky	315,84	s DPH			06.07.2018	StVPS				01.08.2018
	Faktúra	300/2018	Vajcia	79,20	s DPH			06.07.2018	Ján Roštár				01.08.2018
	Faktúra	298/2018	Mäso, mäsové výrobky	49,55	s DPH			06.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	299/2018	Ovocie-zelenina	132,01	s DPH			06.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	1800176	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.07.2018	Komenský s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800177	pohotovostné služby	35,00	s DPH			06.07.2018	Fantozzi consulting s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800174	stočné	204,89	s DPH			04.07.2018	StVPS				01.08.2018
	Faktúra	1800172	stravné SF	314,40	s DPH			04.07.2018	ŠJ				01.08.2018
	Faktúra	1800175	kontajner	57,46	s DPH			04.07.2018	Waste transport a.s.				01.08.2018
	Faktúra	1800170	servisné služby	19,20	s DPH			04.07.2018	Datalan a.s.				01.08.2018
	Faktúra	1800171	stravné	1 037,52	s DPH			04.07.2018	ŠJ				01.08.2018
	Faktúra	296/2018	Mäso, mäsové výrobky	171,37	s DPH			03.07.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800169	mobil	142,39	s DPH			03.07.2018	Orange a.s.				01.08.2018
	Faktúra	1800173	nájomné	63,77	s DPH			03.07.2018	GRENKELEASING s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	297/2018	Ovocie-zelenina	111,57	s DPH			03.07.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	1800167	obsluha kotolne	140,00	s DPH			02.07.2018	Peter Orság				01.08.2018
	Faktúra	1800168	BOZP	315,00	s DPH			02.07.2018	Ing. Mrenica Martin, CSc				01.08.2018
	Faktúra	295/2018	Potraviny	359,69	s DPH			02.07.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	294/2018	Pečivo	214,37	s DPH			29.06.2018	GM plus, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800164	právne služby	280,00	s DPH			28.06.2018	JUDr. Michal Trúsik				01.08.2018
	Faktúra	1800166	autobusová preprava-švp	266,00	s DPH			28.06.2018	SAD Sliač s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800165	jedálenske stoly	290,00	s DPH			28.06.2018	JYSK s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800163	lavičky	516,00	s DPH			28.06.2018	ABRIS s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	293/2018	Mliečne výrobky	380,75	s DPH			28.06.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.08.2018
	Faktúra	292/2018	Mäso, mäsové výrobky	131,16	s DPH			28.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	291/2018	Potraviny	344,79	s DPH			28.06.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	290/2018	Ovocie-zelenina	202,14	s DPH			27.06.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Zmluva	554/18	Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva		s DPH			27.06.2018	Boni Fructi, spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	07.09.2018
	Faktúra	289/2018	Mrazené výrobky	230,74	s DPH			26.06.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	288/2018	Potraviny	382,28	s DPH			26.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	287/2018	Mäso, mäsové výrobky	281,79	s DPH			26.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800162	prenájom rohoží	48,38	s DPH			26.06.2018	Lindstrom s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800159	ubytovanie,strava švp	1 134,00	s DPH			25.06.2018	TATRY Invest s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800160	ubytovanie	405,00	s DPH			25.06.2018	TATRY Invest s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	43	čistiace prostriedky	55,12	s DPH			25.06.2018	Ing. Jozef Gatial				01.08.2018
	Faktúra	1800161	čistiace prostriedky	55,12	s DPH			25.06.2018	Ing.Jozef Gatial				01.08.2018
	Faktúra	286/2018	Potraviny	266,86	s DPH			25.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	285/2018	Ovocie-zelenina	160,64	s DPH			25.06.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	284/2018	Mrazené výrobky	208,80	s DPH			22.06.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	283/2018	Mäso, mäsové výrobky	41,11	s DPH			22.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	282/2018	Mrazené výrobky	203,58	s DPH			22.06.2018	HO&PE FAMILY, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800157	poplatok doména	63,24	s DPH			22.06.2018	ISI SOFT s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800158	aSc Agenda Komplet 2019	349,00	s DPH			22.06.2018	ASC Applied Software Consultants				01.08.2018
	Faktúra	281/2018	Ovocie-zelenina	339,77	s DPH			21.06.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	1800154	výplet	54,60	s DPH			21.06.2018	JEKA studio s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	280/2018	Pečivo	272,80	s DPH			21.06.2018	GM plus, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800148	krepové papiere	29,20	s DPH			20.06.2018	Slavomír Binčík-JUNIOR				01.08.2018
	Faktúra	1800149	ubytovanie Poľsko-erasmus +	1 505,01	s DPH			20.06.2018	Miasto Gniezno				01.08.2018
	Faktúra	1800150	odborná prehliadky výťahu -šj	24,22	s DPH			20.06.2018	J.Mikuš, montáž a servis výťahov				01.08.2018
	Faktúra	1800152	vodné	651,42	s DPH			20.06.2018	StVPS				01.08.2018
	Faktúra	1800151	kanc.potreby	186,69	s DPH			20.06.2018	Papera s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800153	vodné	37,48	s DPH			20.06.2018	StVPS				01.08.2018
	Faktúra	1800155	bedmintonový balík	280,00	s DPH			20.06.2018	BEDMINTON s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800156	autobusová doprava	120,00	s DPH			20.06.2018	Slov.autobusová doprava a.s.				01.08.2018
	Faktúra	279/2018	Mäso, mäsové výrobky	201,18	s DPH			20.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	41	bedmintonový balík	280,00	s DPH			19.06.2018	BEDMINTON s.r.o.				01.08.2018
	Zmluva	350/2018	Nájomná zmluva č 350/2018	0,00	s DPH			19.06.2018	Základná škola A. Sládkoviča	MsKS Sliač	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	21.06.2018
	Objednávka	40	kanc.potreby	186,68	s DPH			19.06.2018	Papera s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	39	krepové papiere	29,20	s DPH			19.06.2018	Slavomír Binčík-JUNIOR				01.08.2018
	Objednávka	42	výplet	54,60	s DPH			19.06.2018	JEKA studio s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	277/2018	Potraviny	324,04	s DPH			19.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800147	autobusová preprava Erasmus	2 600,00	s DPH			19.06.2018	SAD Sliač s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	278/2018	Potraviny	220,66	s DPH			19.06.2018	ATC-JR, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	275/2018	Mäso, mäsové výrobky	150,04	s DPH			18.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	274/2018	Ovocie-zelenina	239,37	s DPH			18.06.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	276/2018	Potraviny	248,40	s DPH			18.06.2018	JB Unique SK s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	38A	odborná prehliadky výťahu -šj	24,22	s DPH			15.06.2018	J.Mikuš, montáž a servis výťahov				01.08.2018
	Faktúra	272/2018	Mäso, mäsové výrobky	60,45	s DPH			15.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Zmluva	335/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			15.06.2018	Základná škola A. Sládkoviča	KNG service s.r.o., Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	15.06.2018
	Faktúra	273/2018	Mliečne výrobky	188,84	s DPH			15.06.2018	Tatranská mliekareň a.s.				01.08.2018
	Faktúra	271/2018	Vajcia	146,52	s DPH			14.06.2018	Ján Roštár				01.08.2018
	Faktúra	270/2018	Ovocie-zelenina	302,09	s DPH			14.06.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	269/2018	Potraviny	30,42	s DPH			14.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800146	toner-šj	35,81	s DPH			14.06.2018	THR Systems a.s.				01.08.2018
	Faktúra	268/2018	Mäso, mäsové výrobky	159,72	s DPH			13.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	38	jedálenske stoly	290,00	s DPH			13.06.2018	JYSK s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800144	energia	1 840,79	s DPH			13.06.2018	SSE				01.08.2018
	Faktúra	1800145	inštalačné práce	886,00	s DPH			13.06.2018	Igor Turňa				01.08.2018
	Faktúra	267/2018	Potraviny	172,23	s DPH			12.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	266/2018	Mrazené výrobky	238,74	s DPH			12.06.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	265/2018	Mäso, mäsové výrobky	220,49	s DPH			12.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800140	plyn	263,86	s DPH			11.06.2018	SPP				01.08.2018
	Faktúra	1800142	revízia na telovýchovnom náradí	173,85	s DPH			11.06.2018	REVTECH s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800141	toner	474,92	s DPH			11.06.2018	Magic Print s.r.o.				01.08.2018
	Zmluva	395/18	Darovacia zmluva	4 712,00	s DPH			11.06.2018	Národné športové centrum	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	03.07.2018
	Faktúra	1800139	plyn	795,00	s DPH			11.06.2018	SPP				01.08.2018
	Faktúra	1800143	tričká fantasy+potlač	177,07	s DPH			11.06.2018	SAMSON-Alena Kuzmová				01.08.2018
	Faktúra	264/2018	Ovocie-zelenina	168,27	s DPH			11.06.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	263/2018	Pečivo	173,98	s DPH			11.06.2018	GM plus, s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	261/2018	Potraviny	164,93	s DPH			08.06.2018	COOP Jednota Krupina				11.06.2018
	Faktúra	262/2018	Mäso, mäsové výrobky	89,18	s DPH			08.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				11.06.2018
	Faktúra	260/2018	Mliečne výrobky	455,02	s DPH			08.06.2018	Tatranská mliekareň a.s.				11.06.2018
	Faktúra	259/2018	Mäso, mäsové výrobky	45,85	s DPH			08.06.2018	Agrobell s.r.o.				11.06.2018
	Faktúra	256/2018	Potraviny	837,11	s DPH			07.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	255/2018	Potraviny	357,31	s DPH			07.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	257/2018	Ovocie-zelenina	186,24	s DPH			07.06.2018	Ján Belička Belspol				11.06.2018
	Faktúra	258/2018	Potraviny	114,82	s DPH			07.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	1800137	stravné SF	328,40	s DPH			07.06.2018	ŠJ				11.06.2018
	Faktúra	1800138	stravné	1 083,72	s DPH			07.06.2018	ŠJ				11.06.2018
	Faktúra	254/2018	Potraviny	377,57	s DPH			06.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	253/2018	Mäso, mäsové výrobky	170,61	s DPH			06.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				11.06.2018
	Faktúra	252/2018	Mrazené výrobky	100,51	s DPH			05.06.2018	Chrien, spol. s.r.o.				11.06.2018
	Faktúra	251/2018	Mäso, mäsové výrobky	190,81	s DPH			05.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				11.06.2018
	Faktúra	250/2018	Potraviny	178,38	s DPH			04.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	249/2018	Potraviny	43,97	s DPH			04.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	248/2018	Ovocie-zelenina	332,68	s DPH			04.06.2018	Ján Belička Belspol				11.06.2018
	Faktúra	247/2018	Potraviny	141,07	s DPH			04.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				11.06.2018
	Faktúra	1800136	nájomné	63,77	s DPH			04.06.2018	GRENKELEASING s.r.o.				11.06.2018
	Faktúra	1800135	obsluha kotolne	140,00	s DPH			04.06.2018	Peter Orság				11.06.2018
	Faktúra	1800134	mobil	133,28	s DPH			04.06.2018	Orange a.s.				11.06.2018
	Objednávka	36	inštalačné práce	886,00	s DPH			04.06.2018	Igor Turňa				01.08.2018
	Objednávka	34	tričká fantasy+potlač	177,07	s DPH			04.06.2018	SAMSON-Alena Kuzmová				01.08.2018
	Objednávka	37	toner-šj	35,81	s DPH			04.06.2018	THR Systems a.s.				01.08.2018
	Objednávka	35	toner	474,92	s DPH			04.06.2018	Magic Print s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	37A	autobusová preprava Erasmus	2 600,00	s DPH			04.06.2018	SAD Sliač s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	246/2018	Potraviny	43,97	s DPH			01.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.06.2018
	Faktúra	244/2018	Pečivo	245,19	s DPH			01.06.2018	GM plus, s.r.o.				04.06.2018
	Objednávka	34A	revízia na telovýchovnom náradí	173,85	s DPH			01.06.2018	REVTECH s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	245/2018	Mäso, mäsové výrobky	58,42	s DPH			01.06.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	241/2018	Školské ovocie	46,16	s DPH			31.05.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				04.06.2018
	Faktúra	1800133	servisné služby	19,20	s DPH			31.05.2018	Datalan a.s.				04.06.2018
	Faktúra	243/2018	Potraviny	888,22	s DPH			31.05.2018	ATC-JR, s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	242/2018	Ovocie-zelenina	319,53	s DPH			31.05.2018	Ján Belička Belspol				04.06.2018
	Faktúra	1800132	švp	2 200,00	s DPH			30.05.2018	Radomír Čekan-CK Čekan				04.06.2018
	Faktúra	240/2018	Mäso, mäsové výrobky	177,86	s DPH			30.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.06.2018
	Zmluva	352/18	Zmluva o vzájomnej spolupráci - SadOVO	550,00	s DPH			30.05.2018	CEEV ŽIVICA	Základná škola A. Sládkoviča Sliač	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	19.06.2018
	Objednávka	33	TP-link	93,90	s DPH			30.05.2018	NAY a.s.				04.06.2018
	Faktúra	1800131	čistiace prostriedky	36,68	s DPH			30.05.2018	Ing. Jozef Gatial				04.06.2018
	Faktúra	237/2018	Potraviny	353,80	s DPH			29.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				04.06.2018
	Faktúra	1800130	sony HD	53,00	s DPH			29.05.2018	NAY a.s.				04.06.2018
	Faktúra	239/2018	Mäso, mäsové výrobky	307,52	s DPH			29.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	238/2018	Mrazené výrobky	243,84	s DPH			29.05.2018	Chrien, spol. s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	236/2018	Mliečne výrobky	306,21	s DPH			28.05.2018	Tatranská mliekareň a.s.				04.06.2018
	Faktúra	1800129	prenájom rohoží	48,38	s DPH			28.05.2018	Lindstrom s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	234/2018	Nápoje	595,89	s DPH			28.05.2018	AG FOODS SK s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	235/2018	Potraviny	332,04	s DPH			28.05.2018	ATC-JR, s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	233/2018	Ovocie-zelenina	314,10	s DPH			28.05.2018	Ján Belička Belspol				04.06.2018
	Zmluva	279/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH		279/18	26.05.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Firma TYMEX s.r.o., 023 14 Skalité 1300, IČO 46563512	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	29.05.2018
	Faktúra	232/2018	Mäso, mäsové výrobky	63,43	s DPH			25.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	32	čistiace prostriedky	36,68	s DPH			25.05.2018	Ing. Jozef Gatial				04.06.2018
	Faktúra	231/2018	Ovocie-zelenina	289,45	s DPH			24.05.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Faktúra	230/2018	Potraviny	163,07	s DPH			24.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800128	valec	119,66	s DPH			24.05.2018	Papera s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	1800127	kontrola a čistenie komínov	40,00	s DPH			24.05.2018	Roman Katreniak				04.06.2018
	Faktúra	1800123	poťah	28,99	s DPH			23.05.2018	Vida XL Europe B.V.				04.06.2018
	Faktúra	1800125	poplatok za užívanie predmetu	34,01	s DPH			23.05.2018	GRENKELEASING s.r.o.				04.06.2018
	Zmluva	277/18	Zmluva o nájme nebytových priestorov	240,26	s DPH		277/18	23.05.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Igor Ďurčík Gym-club, Partizánska 5, Sliač, IČO 30452902	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	23.05.2018
	Zmluva	095-004777	Leasingová zmluva		s DPH		095-004777	23.05.2018	GRENKELEASING s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			28.05.2018
	Faktúra	1800124	spracovateľský poplatok	30,00	s DPH			23.05.2018	GRENKELEASING s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	229/2018	Mrazené výrobky	208,80	s DPH			23.05.2018	Chrien, spol. s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800126	čistenie kanalizácie	135,00	s DPH			23.05.2018	Adam Krtko s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	228/2018	Mäso, mäsové výrobky	97,09	s DPH			23.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	1800120	chladnička,sporák	458,01	s DPH			22.05.2018	NAY a.s.				04.06.2018
	Faktúra	1800121	flexokabel	4,99	s DPH			22.05.2018	NAY a.s.				04.06.2018
	Faktúra	1800122	medaile	12,78	s DPH			22.05.2018	VIVA TRADE s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	227/2018	Mäso, mäsové výrobky	163,90	s DPH			22.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				01.08.2018
	Faktúra	226/2018	Ovocie-zelenina	385,79	s DPH			21.05.2018	Ján Belička Belspol				01.08.2018
	Objednávka	30	sony HD	53,00	s DPH			21.05.2018	NAY a.s.				04.06.2018
	Faktúra	225/2018	Pečivo	206,62	s DPH			21.05.2018	GM plus, s.r.o.				01.08.2018
	Objednávka	31	kontrola a čistenie komínov	40,00	s DPH			21.05.2018	Roman Katreniak				04.06.2018
	Objednávka	29	valec	119,66	s DPH			21.05.2018	Papera s.r.o.				04.06.2018
	Objednávka	28	čistenie kanalizácie	135,00	s DPH			21.05.2018	Adam Krtko s.r.o.				04.06.2018
	Objednávka	27	chladnička,sporák	458,01	s DPH			21.05.2018	NAY a.s.				04.06.2018
	Faktúra	222/2018	Mäso, mäsové výrobky	48,59	s DPH			18.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	224/2018	Mliečne výrobky	286,13	s DPH			18.05.2018	Tatranská mliekareň a.s.				23.05.2018
	Faktúra	223/2018	Mäso, mäsové výrobky	97,11	s DPH			18.05.2018	Agrobell s.r.o.				23.05.2018
	Zmluva	2018007	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH		2018007	18.05.2018	Fantozzi consulting, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	21.05.2018
	Objednávka	26	medaile	12,78	s DPH			18.05.2018	VIVA TRADE s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	1800119	toner	473,04	s DPH			18.05.2018	Magic Print s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	1800118	autobusová preprava	24,36	s DPH			18.05.2018	SAD Sliač s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	1800117	autobusová preprava	24,36	s DPH			18.05.2018	SAD Sliač s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	221/2018	Ovocie-zelenina	383,29	s DPH			17.05.2018	Ján Belička Belspol				23.05.2018
	Faktúra	1800115	internet	149,37	s DPH			17.05.2018	Sanet				23.05.2018
	Faktúra	1800115	dodávku a pomtáž podlah.krytiny	953,58	s DPH			17.05.2018	P.A.M.-stav s.r.o.				23.05.2018
	Objednávka	25	lavičky	528,00	s DPH			17.05.2018	ABRIS s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800116	dodávku a pomtáž podlah.krytiny	953,58	s DPH			17.05.2018	P.A.M.-stav s.r.o.				04.06.2018
	Faktúra	220/2018	Potraviny	282,03	s DPH			16.05.2018	ATC-JR, s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	219/2018	Mäso, mäsové výrobky	133,06	s DPH			16.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800113	energia	1 904,09	s DPH			16.05.2018	SSE				23.05.2018
	Faktúra	1800114	dobropis	22,08	s DPH			16.05.2018	KJG a.s.				23.05.2018
	Faktúra	218/2018	Potraviny	194,35	s DPH			15.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				23.05.2018
	Zmluva	264/18	Dodatok č. 4		s DPH		264/18	15.05.2018	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			21.05.2018
	Faktúra	217/2018	Mäso, mäsové výrobky	150,70	s DPH			15.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	216/2018	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			15.05.2018	Chrien, spol. s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	215/2018	Pečivo	198,09	s DPH			15.05.2018	GM plus, s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800112	meteorologická stanica	185,55	s DPH			15.05.2018	I CS spol. sr.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800109	plyn	795,00	s DPH			14.05.2018	SPP				23.05.2018
	Faktúra	213/2018	Potraviny	135,50	s DPH			14.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800111	toner	460,20	s DPH			14.05.2018	Magic Print s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800110	plyn	205,32	s DPH			14.05.2018	SPP				23.05.2018
	Faktúra	214/2018	Ovocie-zelenina	202,11	s DPH			14.05.2018	Ján Belička Belspol				23.05.2018
	Faktúra	212/2018	Mäso, mäsové výrobky	53,64	s DPH			11.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				14.05.2018
	Faktúra	1800107	autobusová preprava	24,36	s DPH			10.05.2018	SAD Sliač s.r.o.				14.05.2018
	Faktúra	1800106	autobusová preprava	24,36	s DPH			10.05.2018	SAD Sliač s.r.o.				14.05.2018
	Faktúra	211/2018	Potraviny	300,93	s DPH			10.05.2018	COOP Jednota Krupina				14.05.2018
	Faktúra	210/2018	Mliečne výrobky	176,21	s DPH			10.05.2018	Tatranská mliekareň a.s.				14.05.2018
	Faktúra	209/2018	Ovocie-zelenina	129,38	s DPH			10.05.2018	Ján Belička Belspol				14.05.2018
	Faktúra	1800108	autobusová preprava	35,88	s DPH			10.05.2018	SAD Sliač s.r.o.				14.05.2018
	Objednávka	23	meteorologická stanica	185,55	s DPH			10.05.2018	I CS spol. sr.o.				23.05.2018
	Objednávka	24	dodávku a pomtáž podlah.krytiny	953,58	s DPH			10.05.2018	P.A.M.-stav s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	208/2018	Mäso, mäsové výrobky	281,82	s DPH			09.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				14.05.2018
	Faktúra	1800105	čistiace prostriedky	247,21	s DPH			09.05.2018	Gatial				14.05.2018
	Zmluva	245/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH		245/18	07.05.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671			14.05.2018
	Faktúra	1800103	tričká výšivka	240,00	s DPH			07.05.2018	Skokanová Viera				14.05.2018
	Faktúra	206/2018	Potraviny	442,98	s DPH			07.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				14.05.2018
	Faktúra	207/2018	Ovocie-zelenina	282,37	s DPH			07.05.2018	Ján Belička Belspol				14.05.2018
	Zmluva	246/18	Zmluva o výkone správy majetku		s DPH		246/18	07.05.2018	Mesto Sliač	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			07.05.2018
	Objednávka	22	toner	460,20	s DPH			05.05.2018	Magic Print s.r.o.				23.05.2018
	Faktúra	1800102	stravné SF	304,40	s DPH			04.05.2018	ŠJ				07.05.2018
	Faktúra	205/2018	Školské mlieko	5,76	s DPH			04.05.2018	Rajo a.s.				07.05.2018
	Faktúra	204/2018	Mäso, mäsové výrobky	93,04	s DPH			04.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800098	obsluha kotolne	140,00	s DPH			04.05.2018	Peter Orság				07.05.2018
	Faktúra	1800099	štartovné	40,00	s DPH			04.05.2018	LEXICON s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800100	právne služby	80,00	s DPH			04.05.2018	JUDr. Trúsik Michal				07.05.2018
	Faktúra	1800101	stravné	1 004,52	s DPH			04.05.2018	ŠJ				07.05.2018
	Faktúra	203/2018	Potraviny	60,62	s DPH			03.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	202/2018	Ovocie-zelenina	152,99	s DPH			03.05.2018	Ján Belička Belspol				07.05.2018
	Faktúra	1800096	seminár	20,00	s DPH			02.05.2018	ArtEdu spol. s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800104	prenájom rohoží	30,85	s DPH			02.05.2018	Lindstrom s.r.o.				14.05.2018
	Faktúra	1800095	mobil	132,62	s DPH			02.05.2018	Orange a.s.				07.05.2018
	Faktúra	198/2018	Mrazené výrobky	342,07	s DPH			02.05.2018	Chrien, spol. s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	199/2018	Pečivo	160,02	s DPH			02.05.2018	GM plus, s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	200/2018	Potraviny	87,99	s DPH			02.05.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	201/2018	Mäso, mäsové výrobky	175,78	s DPH			02.05.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Objednávka	21	čistiace prostriedky	247,21	s DPH			02.05.2018	Gatial				14.05.2018
	Faktúra	197/2018	Mliečne výrobky	337,88	s DPH			30.04.2018	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2018
	Faktúra	196/2018	Ovocie-zelenina	201,00	s DPH			30.04.2018	Ján Belička Belspol				07.05.2018
	Faktúra	1800094	servisné služby	19,20	s DPH			30.04.2018	Datalan a.s.				07.05.2018
	Faktúra	1800093	čistiace prostriedky	163,92	s DPH			27.04.2018	Gatial				07.05.2018
	Faktúra	195/2018	Mäso, mäsové výrobky	112,50	s DPH			27.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	192/2018	Ovocie-zelenina	152,31	s DPH			26.04.2018	Ján Belička Belspol				07.05.2018
	Faktúra	194/2018	Potraviny	995,08	s DPH			26.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800092	kanc.potreby	234,63	s DPH			26.04.2018	Papera s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	193/2018	Mäso, mäsové výrobky	177,10	s DPH			26.04.2018	Agrobell s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800090	uhličitan vápenatý	12,16	s DPH			25.04.2018	CENTRALCHEM s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800091	odvapové rúry	262,81	s DPH			25.04.2018	KJG a.s.				07.05.2018
	Faktúra	191/2018	Potraviny	666,56	s DPH			25.04.2018	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	186/2018	Pečivo	258,26	s DPH			24.04.2018	GM plus, s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	187/2018	Mäso, mäsové výrobky	217,50	s DPH			24.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	188/2018	Potraviny	785,23	s DPH			24.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	189/2018	Potraviny	824,70	s DPH			24.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	190/2018	Potraviny	266,81	s DPH			24.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800088	učiteľ nie je google-zálohova FA	120,00	s DPH			23.04.2018	RAABE s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	185/2018	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			23.04.2018	Chrien, spol. s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	184/2018	Potraviny	88,60	s DPH			23.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	183/2018	Ovocie-zelenina	427,12	s DPH			23.04.2018	Ján Belička Belspol				07.05.2018
	Faktúra	1800089	toner	83,99	s DPH			23.04.2018	Papera s.r.o.				07.05.2018
	Objednávka	19	odvapové rúry	262,81	s DPH			20.04.2018	KJG a.s.				07.05.2018
	Faktúra	182/2018	Mäso, mäsové výrobky	72,52	s DPH			20.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800086	úsporný perlátor	115,00	s DPH			20.04.2018	WATERSAVE-Jozef Starších				07.05.2018
	Faktúra	1800087	učiteľ nie je google-zálohova FA	120,00	s DPH			20.04.2018	RAABE s.r.o.				07.05.2018
	Objednávka	20	kanc.potreby	234,63	s DPH			20.04.2018	Papera s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800085	práva na používanie verzie	108,72	s DPH			20.04.2018	VEMA s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	181/2018	Ovocie-zelenina	309,30	s DPH			19.04.2018	Ján Belička Belspol				07.05.2018
	Faktúra	1800097	uč.pomôcky	17,85	s DPH			19.04.2018	Epifany s.r.o				07.05.2018
	Faktúra	1800084	uč.pomôcky	47,66	s DPH			18.04.2018	Mgr. Tomáš Rencz-crafty.sk				07.05.2018
	Faktúra	180/2018	Školské ovocie	43,06	s DPH			18.04.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	179/2018	Mrazené výrobky	182,88	s DPH			18.04.2018	Chrien, spol. s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	178/2018	Školské mlieko	4,80	s DPH			18.04.2018	Rajo a.s.				07.05.2018
	Faktúra	177/2018	Mliečne výrobky	134,84	s DPH			18.04.2018	Tatranská mliekareň a.s.				07.05.2018
	Faktúra	176/2018	Mäso, mäsové výrobky	99,77	s DPH			18.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800083	pracovné oblečenie-šj	319,00	s DPH			18.04.2018	L-Tex com s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800082	autobusová preprava	201,60	s DPH			17.04.2018	SAD Sliač s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800081	autobusová preprava	24,36	s DPH			17.04.2018	SAD Sliač s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	173/2018	Mäso, mäsové výrobky	270,93	s DPH			17.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	174/2018	Potraviny	173,34	s DPH			17.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	175/2018	Potraviny	167,13	s DPH			17.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Zmluva	531/17-1	Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží		s DPH		531/17	17.04.2018	Lindström s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			30.05.2018
	Faktúra	171/2018	Potraviny	480,62	s DPH			16.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				07.05.2018
	Faktúra	172/2018	Potraviny	616,75	s DPH			16.04.2018	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2018
	Objednávka	15	dopravné ihrisko		s DPH			16.04.2018	Autoškola Detva L+L				07.05.2018
	Objednávka	18	čistiace prostriedky	163,92	s DPH			16.04.2018	Gatial				07.05.2018
	Objednávka	17	toner	83,99	s DPH			16.04.2018	Papera s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	170/2018	Ovocie-zelenina	303,97	s DPH			16.04.2018	Ján Belička Belspol				07.05.2018
	Faktúra	1800077	oprava el.zariadenia-šj	131,00	s DPH			13.04.2018	ELOP				17.04.2018
	Faktúra	168/2018	Mäso, mäsové výrobky	71,04	s DPH			13.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	167/2018	Mrazené výrobky	113,70	s DPH			13.04.2018	HO&PE FAMILY, s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	1800080	seminár	105,00	s DPH			13.04.2018	JUDr. Bedlovičová Danina spol. s.r.o				17.04.2018
	Faktúra	1800079	energia	2 188,24	s DPH			13.04.2018	SSE				17.04.2018
	Faktúra	1800078	konzulátcia	55,00	s DPH			13.04.2018	JUDr. Bedlovičová Danina spol. s.r.o				17.04.2018
	Faktúra	169/2018	Potraviny	116,01	s DPH			13.04.2018	COOP Jednota Krupina				17.04.2018
	Zmluva	190/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH		190/18	13.04.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			17.04.2018
	Faktúra	166/2018	Ovocie-zelenina	79,34	s DPH			12.04.2018	Ján Belička Belspol				17.04.2018
	Faktúra	1800076	plyn	795,00	s DPH			11.04.2018	SPP				17.04.2018
	Faktúra	165/2018	Mliečne výrobky	241,30	s DPH			11.04.2018	Tatranská mliekareň a.s.				17.04.2018
	Faktúra	162/2018	Pečivo	151,30	s DPH			11.04.2018	GM plus, s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	163/2018	Mäso, mäsové výrobky	182,69	s DPH			11.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	1800075	plyn	970,60	s DPH			11.04.2018	SPP				17.04.2018
	Faktúra	160/2018	Potraviny	198,56	s DPH			10.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				17.04.2018
	Faktúra	161/2018	Mrazené výrobky	278,40	s DPH			10.04.2018	Chrien, spol. s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	1800074	zrážky	326,02	s DPH			09.04.2018	StVPS				17.04.2018
	Faktúra	1800073	pracovná obuv - šj	66,28	s DPH			09.04.2018	ZIGO s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	158/2018	Ovocie-zelenina	109,40	s DPH			09.04.2018	Ján Belička Belspol				17.04.2018
	Faktúra	1800071	diare	99,49	s DPH			09.04.2018	National Pen				17.04.2018
	Faktúra	159/2018	Ovocie-zelenina	327,60	s DPH			09.04.2018	Ján Belička Belspol				17.04.2018
	Faktúra	1800072	perá	99,50	s DPH			09.04.2018	National Pen				17.04.2018
	Zmluva	178/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH		178/18	06.04.2018	Základná škola A. Sládkoviča	p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419			17.04.2018
	Faktúra	157/2018	Mäso, mäsové výrobky	81,82	s DPH			06.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				17.04.2018
	Zmluva	618020351	Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu		s DPH		618020351	06.04.2018	StVPS, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			09.04.2018
	Faktúra	1800069	stravné	975,48	s DPH			05.04.2018	ŠJ				17.04.2018
	Faktúra	1800070	stravné SF	295,60	s DPH			05.04.2018	ŠJ				17.04.2018
	Faktúra	156/2018	Vajcia	124,20	s DPH			05.04.2018	Ján Roštár				17.04.2018
	Faktúra	1800068	prenájom kontajner	76,61	s DPH			05.04.2018	Waste transport a.s.				17.04.2018
	Faktúra	1800067	elektroinštalačné práce	284,87	s DPH			05.04.2018	PERUNTECH s.r.o.,				17.04.2018
	Objednávka	16	pracovné oblečenie-šj	319,00	s DPH			05.04.2018	L-Tex com s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	1800063	servisné služby	19,20	s DPH			04.04.2018	Datalan a.s.				17.04.2018
	Faktúra	1800064	členský poplatok	20,00	s DPH			04.04.2018	Združenie pedagógov				17.04.2018
	Faktúra	1800066	škola a stravovanie	98,00	s DPH			04.04.2018	RAABE s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	155/2018	Mäso, mäsové výrobky	271,26	s DPH			04.04.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	1800065	BOZP	300,00	s DPH			04.04.2018	Ing. Mrenica Martin, CSc				17.04.2018
	Faktúra	1800062	stočné	189,55	s DPH			03.04.2018	StVPS				17.04.2018
	Faktúra	1800061	mobil	132,50	s DPH			03.04.2018	Orange a.s.				17.04.2018
	Faktúra	1800060	čistiace prostriedky	75,23	s DPH			03.04.2018	Ing. Jozef Gatial				17.04.2018
	Faktúra	1800059	obsluha kotolne	140,00	s DPH			03.04.2018	Peter Orság				17.04.2018
	Faktúra	1800058	prenájom rohoží	32,90	s DPH			03.04.2018	Lindstrom s.r.o.				17.04.2018
	Objednávka	14	oprava el.zariadenia-šj	131,00	s DPH			03.04.2018	ELOP				17.04.2018
	Objednávka	14A	autobusová preprava	225,96	s DPH			03.04.2018	SAD Sliač s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra	152/2018	Potraviny	281,64	s DPH			03.04.2018	Inmedia, spol. s r.o.				17.04.2018
	Faktúra	154/2018	Pečivo	237,65	s DPH			03.04.2018	GM plus, s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	153/2018	Ovocie-zelenina	224,71	s DPH			03.04.2018	Ján Belička Belspol				17.04.2018
	Faktúra	151/2018	Potraviny	635,58	s DPH			03.04.2018	ATC-JR, s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	150/2018	Ovocie-zelenina	67,45	s DPH			29.03.2018	Ján Belička Belspol				17.04.2018
	Faktúra	148/2018	Školské ovocie	46,20	s DPH			29.03.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				17.04.2018
	Faktúra	149/2018	Mäso, mäsové výrobky	125,51	s DPH			29.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	147/2018	Mäso, mäsové výrobky	69,72	s DPH			27.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	146/2018	Mliečne výrobky	206,28	s DPH			26.03.2018	Tatranská mliekareň a.s.				17.04.2018
	Faktúra	1800057	hravá čitanka	145,35	s DPH			26.03.2018	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	142/2018	Ovocie-zelenina	218,48	s DPH			26.03.2018	Ján Belička Belspol				17.04.2018
	Faktúra	143/2018	Potraviny	119,99	s DPH			26.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				17.04.2018
	Faktúra	144/2018	Mäso, mäsové výrobky	103,73	s DPH			26.03.2018	Agrobell s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	145/2018	Školské mlieko	4,80	s DPH			26.03.2018	Rajo a.s.				17.04.2018
	Faktúra	141/2018	Mäso, mäsové výrobky	88,62	s DPH			23.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	140/2018	Mrazené výrobky	165,67	s DPH			23.03.2018	HO&PE FAMILY, s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	138/2018	Ovocie-zelenina	206,24	s DPH			22.03.2018	Ján Belička Belspol				25.03.2018
	Faktúra	139/2018	Potraviny	454,97	s DPH			22.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800056	hravá čitanka	51,00	s DPH			22.03.2018	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800055	vodné	560,63	s DPH			22.03.2018	StVPS				25.03.2018
	Faktúra	137/2018	Mäso, mäsové výrobky	66,00	s DPH			21.03.2018	Agrobell s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	135/2018	Pečivo	172,26	s DPH			21.03.2018	GM plus, s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	136/2018	Mäso, mäsové výrobky	57,97	s DPH			21.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800054	toner	107,76	s DPH			21.03.2018	Prusa Research s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	132/2018	Mäso, mäsové výrobky	141,83	s DPH			20.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Objednávka	12	čistiace prostriedky	75,23	s DPH			20.03.2018	Gatial				17.04.2018
	Faktúra	134/2018	Potraviny	688,28	s DPH			20.03.2018	Picado s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	133/2018	Potraviny	85,04	s DPH			20.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				25.03.2018
	Objednávka	13	elektroinštalačné práce	284,87	s DPH			20.03.2018	PERUNTECH s.r.o.,				17.04.2018
	Faktúra	128/2018	Potraviny	89,52	s DPH			19.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800053	ročný prechod	33,00	s DPH			19.03.2018	Datalan a.s.				25.03.2018
	Zmluva	155/18	Darovacia zmluva	200,00	s DPH		155/18	19.03.2018	Diploma, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			25.03.2018
	Faktúra	129/2018	Ovocie-zelenina	305,67	s DPH			19.03.2018	Ján Belička Belspol				25.03.2018
	Faktúra	130/2018	Potraviny	315,74	s DPH			19.03.2018	ATC-JR, s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	131/2018	Nápoje	522,52	s DPH			19.03.2018	AG FOODS SK s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	127/2018	Mliečne výrobky	315,46	s DPH			16.03.2018	Tatranská mliekareň a.s.				25.03.2018
	Faktúra	126/2018	Mäso, mäsové výrobky	66,00	s DPH			16.03.2018	Agrobell s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	125/2018	Mäso, mäsové výrobky	65,71	s DPH			16.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	124/2018	Ovocie-zelenina	252,51	s DPH			15.03.2018	Ján Belička Belspol				25.03.2018
	Faktúra	123/2018	Mäso, mäsové výrobky	72,60	s DPH			14.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800052	školenie	25,00	s DPH			14.03.2018	Inštitút vzdelávania				25.03.2018
	Faktúra	122/2018	Potraviny	834,55	s DPH			13.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				25.03.2018
	Faktúra	121/2018	Potraviny	225,30	s DPH			13.03.2018	ATC-JR, s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	120/2018	Mäso, mäsové výrobky	204,88	s DPH			13.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800050	prenjom zariadení a riešení	25,20	s DPH			12.03.2018	Datalan a.s.				25.03.2018
	Faktúra	1800051	energia	2 050,92	s DPH			12.03.2018	SSE				25.03.2018
	Faktúra	119/2018	Ovocie-zelenina	235,25	s DPH			12.03.2018	Ján Belička Belspol				25.03.2018
	Faktúra	116/2018	Pečivo	270,54	s DPH			12.03.2018	GM plus, s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	117/2018	Potraviny	534,53	s DPH			12.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				25.03.2018
	Faktúra	118/2018	Školské ovocie	46,20	s DPH			12.03.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800048	plyn	4 216,36	s DPH			09.03.2018	SPP				25.03.2018
	Zmluva	141/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH			09.03.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Marián Víťazko - MAJO SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 37056671			16.03.2018
	Faktúra	115/2018	Potraviny	54,00	s DPH			09.03.2018	COOP Jednota Krupina				25.03.2018
	Faktúra	114/2018	Mäso, mäsové výrobky	71,24	s DPH			09.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800049	plyn	1 413,00	s DPH			09.03.2018	SPP				25.03.2018
	Faktúra	1800045	revízia šj	265,20	s DPH			08.03.2018	JEEL s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800047	revízia	255,90	s DPH			08.03.2018	JEEL s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	113/2018	Ovocie-zelenina	175,02	s DPH			08.03.2018	Ján Belička Belspol				25.03.2018
	Faktúra	1800046	revízia šj	43,27	s DPH			08.03.2018	JEEL s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	112/2018	Mäso, mäsové výrobky	88,86	s DPH			07.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	108/2018	Mäso, mäsové výrobky	77,40	s DPH			06.03.2018	Agrobell s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800044	vstavaná skriňa	1 050,00	s DPH			06.03.2018	Modern Wood s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	109/2018	Mäso, mäsové výrobky	106,40	s DPH			06.03.2018	Agrobell s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	110/2018	Mliečne výrobky	114,05	s DPH			06.03.2018	Tatranská mliekareň a.s.				25.03.2018
	Faktúra	111/2018	Školské mlieko	4,80	s DPH			06.03.2018	Rajo a.s.				25.03.2018
	Faktúra	106/2018	Mäso, mäsové výrobky	86,32	s DPH			06.03.2018	MasoLapin, s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	107/2018	Mäso, mäsové výrobky	28,12	s DPH			06.03.2018	MasoLapin, s.r.o.				25.03.2018
	Zmluva	143/18	Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH		143/18	06.03.2018	CEEV Živica	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			25.03.2018
	Faktúra	105/2018	Mäso, mäsové výrobky	165,75	s DPH			06.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800037	konzultácia	35,00	s DPH			05.03.2018	JUDr. Bedlovičová Danina spol. s.r.o				25.03.2018
	Faktúra	1800042	traktor na kosenie	1 749,90	s DPH			05.03.2018	PREDOS- BB				25.03.2018
	Faktúra	1800041	prenájom rohoží	36,29	s DPH			05.03.2018	Lindstrom s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800040	mobil	135,90	s DPH			05.03.2018	Orange a.s.				25.03.2018
	Faktúra	1800039	stravné SF	218,40	s DPH			05.03.2018	ŠJ				25.03.2018
	Faktúra	1800038	stravné	720,72	s DPH			05.03.2018	ŠJ				25.03.2018
	Faktúra	104/2018	Ovocie-zelenina	332,33	s DPH			05.03.2018	Ján Belička Belspol				25.03.2018
	Faktúra	103/2018	Potraviny	137,29	s DPH			05.03.2018	Inmedia, spol. s r.o.				25.03.2018
	Faktúra	1800043	kanc.potreby	86,07	s DPH			05.03.2018	Papera s.r.o.				25.03.2018
	Objednávka	11	kanc.potreby	86,07	s DPH			02.03.2018	Papera s.r.o.				25.03.2018
	Faktúra	101/2018	Potraviny	515,50	s DPH			02.03.2018	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2018
	Zmluva	125/18	Darovacia zmluva	150,00	s DPH		125/18	02.03.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO 46563512			08.03.2018
	Faktúra	102/2018	Mäso, mäsové výrobky	83,49	s DPH			02.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800035	obsluha kotolne	140,00	s DPH			02.03.2018	Peter Orság				05.03.2018
	Faktúra	100/2018	Potraviny	384,43	s DPH			02.03.2018	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	99/2018	Vajcia	131,04	s DPH			01.03.2018	Ján Roštár				05.03.2018
	Faktúra	98/2018	Ovocie-zelenina	222,17	s DPH			01.03.2018	Ján Belička Belspol				05.03.2018
	Faktúra	1800036	výmena expanzomatu	1 512,05	s DPH			01.03.2018	Styk-servis				25.03.2018
	Faktúra	96/2018	Mäso, mäsové výrobky	83,76	s DPH			01.03.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	97/2018	Pečivo	120,45	s DPH			01.03.2018	GM plus, s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800034	servisné služby	19,20	s DPH			01.03.2018	Datalan a.s.				05.03.2018
	Objednávka	10	traktor na kosenie	1 749,90	s DPH			01.03.2018	PREDOS- BB				05.03.2018
	Zmluva	120/18	Zmluva o spolupráci		s DPH		120/18	28.02.2018	JEEL, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			25.03.2018
	Faktúra	94/2018	Mäso, mäsové výrobky	159,43	s DPH			28.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	95/2018	Potraviny	125,58	s DPH			28.02.2018	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2018
	Objednávka	9	prechod učtovníctva na rok 2018		s DPH			28.02.2018	Datalan a.s.				05.03.2018
	Faktúra	93/2018	Mliečne výrobky	303,39	s DPH			27.02.2018	Tatranská mliekareň a.s.				05.03.2018
	Faktúra	92/2018	Potraviny	295,10	s DPH			27.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				05.03.2018
	Faktúra	91/2018	Mäso, mäsové výrobky	255,02	s DPH			27.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800033	nábytok	609,92	s DPH			27.02.2018	Tempo kondela s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800031	internet	149,37	s DPH			26.02.2018	Sanet				05.03.2018
	Faktúra	89/2018	Ovocie-zelenina	195,42	s DPH			26.02.2018	Ján Belička Belspol				05.03.2018
	Faktúra	1800032	výmena zapaľovacieho telesa	237,79	s DPH			26.02.2018	Styk-servis				05.03.2018
	Faktúra	90/2018	Potraviny	285,72	s DPH			26.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				05.03.2018
	Faktúra	87/2018	Ovocie-zelenina	77,13	s DPH			23.02.2018	Ján Belička Belspol				05.03.2018
	Faktúra	86/2018	Potraviny	280,37	s DPH			23.02.2018	ATC-JR, s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	88/2018	Mäso, mäsové výrobky	69,36	s DPH			23.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	85/2018	Pečivo	203,29	s DPH			20.02.2018	GM plus, s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	82/2018	Mliečne výrobky	206,89	s DPH			19.02.2018	Tatranská mliekareň a.s.				05.03.2018
	Faktúra	83/2018	Potraviny	73,86	s DPH			19.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				05.03.2018
	Faktúra	84/2018	Ovocie-zelenina	146,06	s DPH			19.02.2018	Ján Belička Belspol				05.03.2018
	Faktúra	81/2018	Mäso, mäsové výrobky	41,53	s DPH			16.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Objednávka	8	kanc.potreby	250,83	s DPH			15.02.2018	Papera s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	80/2018	Ovocie-zelenina	122,31	s DPH			15.02.2018	Ján Belička Belspol				16.02.2018
	Faktúra	79/2018	Potraviny	316,99	s DPH			15.02.2018	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2018
	Objednávka	7	nábytok	609,92	s DPH			15.02.2018	Tempo kondela s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800029	kanc.potreby	250,83	s DPH			15.02.2018	Papera s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800030	virtuálna knižnica		s DPH			15.02.2018	Komenský s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	78/2018	Mäso, mäsové výrobky	104,02	s DPH			14.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800028	prednáška	58,00	s DPH			14.02.2018	MP Education s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	77/2018	Potraviny	404,32	s DPH			13.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Objednávka	6	vstavaná skriňa		s DPH			12.02.2018	Modern Wood s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	1800027	dvere	155,95	s DPH			12.02.2018	Merkury Market s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	76/2018	Potraviny	407,56	s DPH			12.02.2018	Picado s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	73/2018	Potraviny	543,45	s DPH			12.02.2018	COOP Jednota Krupina				16.02.2018
	Faktúra	1800024	energia	2 260,92	s DPH			12.02.2018	SSE				05.03.2018
	Faktúra	75/2018	Mäso, mäsové výrobky	197,69	s DPH			12.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	74/2018	Ovocie-zelenina	211,83	s DPH			12.02.2018	Ján Belička Belspol				16.02.2018
	Faktúra	1800025	kopírka+toner	1 668,00	s DPH			12.02.2018	Magic Print s.r.o.				05.03.2018
	Faktúra	72/2018	Mäso, mäsové výrobky	61,50	s DPH			12.02.2018	Agrobell s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800023	plyn	2 805,00	s DPH			12.02.2018	SPP				05.03.2018
	Faktúra	1800022	plyn	4 323,55	s DPH			12.02.2018	SPP				05.03.2018
	Faktúra	1800026	poplatok mat.klokan	444,00	s DPH			12.02.2018	Talentída, n.o.				05.03.2018
	Faktúra	71/2018	Mäso, mäsové výrobky	42,15	s DPH			09.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	70/2018	Potraviny	196,19	s DPH			09.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Faktúra	69/2018	Ovocie-zelenina	188,48	s DPH			08.02.2018	Ján Belička Belspol				16.02.2018
	Faktúra	68/2018	Potraviny	193,43	s DPH			08.02.2018	RADKA GS, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800021	členský poplatok	33,00	s DPH			07.02.2018	Sanet				16.02.2018
	Faktúra	1800020	uč.pomôcky	219,90	s DPH			07.02.2018	m:zone s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	67/2018	Mäso, mäsové výrobky	196,63	s DPH			07.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	66/2018	Mliečne výrobky	164,34	s DPH			06.02.2018	Tatranská mliekareň a.s.				16.02.2018
	Faktúra	65/2018	Školské mlieko	5,76	s DPH			06.02.2018	Rajo a.s.				16.02.2018
	Faktúra	64/2018	Mrazené výrobky	258,30	s DPH			06.02.2018	Chrien, spol. s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	62/2018	Mäso, mäsové výrobky	159,92	s DPH			06.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800018	servisné služby	19,20	s DPH			06.02.2018	Datalan a.s.				16.02.2018
	Faktúra	1800019	slávik 2018	7,50	s DPH			06.02.2018	ARES s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	63/2018	Potraviny	108,97	s DPH			06.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800017	prenájom rohoží	26,14	s DPH			05.02.2018	Lindstrom s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800014	mobil	135,44	s DPH			05.02.2018	Orange a.s.				16.02.2018
	Faktúra	1800016	stravné	828,96	s DPH			05.02.2018	ŠJ				16.02.2018
	Faktúra	1800013	obsluha kotolne	140,00	s DPH			05.02.2018	Peter Orság				16.02.2018
	Faktúra	61/2018	Ovocie-zelenina	176,19	s DPH			05.02.2018	Ján Belička Belspol				16.02.2018
	Faktúra	60/2018	Potraviny	175,60	s DPH			05.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800015	stravné SF	251,20	s DPH			05.02.2018	ŠJ				16.02.2018
	Faktúra	59/2018	Potraviny	601,11	s DPH			02.02.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Faktúra	58/2018	Mäso, mäsové výrobky	69,05	s DPH			02.02.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	55/2018	Vajcia	60,48	s DPH			01.02.2018	Ján Roštár				16.02.2018
	Faktúra	57/2018	Mäso, mäsové výrobky	21,35	s DPH			01.02.2018	MasoLapin, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	56/2018	Mäso, mäsové výrobky	29,22	s DPH			01.02.2018	MasoLapin, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	54/2018	Ovocie-zelenina	137,89	s DPH			01.02.2018	Ján Belička Belspol				16.02.2018
	Faktúra	52/2018	Potraviny	520,33	s DPH			31.01.2018	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	51/2018	Potraviny	485,00	s DPH			31.01.2018	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800010	lyžiarsky výcvik	4 049,60	s DPH			31.01.2018	CK ČEKAN				16.02.2018
	Faktúra	49/2018	Mäso, mäsové výrobky	56,93	s DPH			31.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	50/2018	Mliečne výrobky	81,97	s DPH			31.01.2018	Tatranská mliekareň a.s.				16.02.2018
	Faktúra	1800012	čiastia prostriedky	308,36	s DPH			31.01.2018	Gatial				16.02.2018
	Faktúra	53/2018	Pečivo	266,45	s DPH			31.01.2018	GM plus, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	47/2018	Mäso, mäsové výrobky	270,44	s DPH			30.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	48/2018	Potraviny	326,70	s DPH			30.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800007	lekárnička	51,30	s DPH			29.01.2018	VMBal s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	46/2018	Mäso, mäsové výrobky	66,00	s DPH			29.01.2018	Agrobell s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	43/2018	Potraviny	249,20	s DPH			29.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.02.2018
	Faktúra	45/2018	Potraviny	80,42	s DPH			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	44/2018	Ovocie-zelenina	348,66	s DPH			29.01.2018	Ján Belička Belspol				16.02.2018
	Faktúra	1800009	toner	472,62	s DPH			29.01.2018	Magic Print s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800008	revízie 2018	903,60	s DPH			29.01.2018	Styk-servis				16.02.2018
	Faktúra	1800011	toner	472,62	s DPH			29.01.2018	Magic Print s.r.o.				16.02.2018
	Zmluva	41/18	Darovacia zmluva	120,00	s DPH		41/18	26.01.2018	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			28.01.2018
	Faktúra	42/2018	Mäso, mäsové výrobky	67,45	s DPH			26.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2018
	Objednávka	5	uč.pomôcky	219,90	s DPH			26.01.2018	m:zone s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	36/2018	Potraviny	39,89	s DPH			25.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	41/2018	Mliečne výrobky	308,05	s DPH			25.01.2018	Tatranská mliekareň a.s.				31.01.2018
	Faktúra	40/2018	Potraviny	879,27	s DPH			25.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	39/2018	Potraviny	303,82	s DPH			25.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	38/2018	Potraviny	133,38	s DPH			25.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	37/2018	Ovocie-zelenina	96,33	s DPH			25.01.2018	Ján Belička Belspol				31.01.2018
	Faktúra	1800005	toner	472,62	s DPH			25.01.2018	Magic Print s.r.o.				16.02.2018
	Faktúra	1800006	perá	106,99	s DPH			25.01.2018	National Pen				16.02.2018
	Faktúra	1800004	dig.mikroskop	158,43	s DPH			24.01.2018	Alemat.cz, spol. s r.o.				16.02.2018
	Objednávka	4	čiastia prostriedky	308,36	s DPH			24.01.2018	Gatial				16.02.2018
	Faktúra	35/2018	Mäso, mäsové výrobky	109,74	s DPH			24.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2018
	Zmluva	201700029	Zmluva o prenájme tlačového zariadenia č. 201700029		s DPH		49/18	24.01.2018	Magic Print, s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	05.03.2018
	Faktúra	34/2018	Školské ovocie	13,30	s DPH			24.01.2018	BONI FRUCTI, spol. s r.o.				31.01.2018
	Objednávka	3	lekárnička	51,30	s DPH			23.01.2018	VMBal s.r.o.				16.02.2018
	Objednávka	2	dig.mikroskop	158,43	s DPH			23.01.2018	Alemat.cz, spol. s r.o.				16.02.2018
	Objednávka	1	revízie 2018		s DPH			23.01.2018	Styk-servis				16.02.2018
	Faktúra	33/2018	Potraviny	202,91	s DPH			23.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	32/2018	Mäso, mäsové výrobky	222,57	s DPH			23.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	31/2018	Ovocie-zelenina	290,10	s DPH			22.01.2018	Ján Belička Belspol				31.01.2018
	Faktúra	30/2018	Potraviny	364,60	s DPH			22.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	29/2018	Pečivo	214,95	s DPH			22.01.2018	GM plus, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	28/2018	Mäso, mäsové výrobky	70,61	s DPH			19.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	27/2018	Potraviny	883,67	s DPH			18.01.2018	ATC-JR, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	26/2018	Potraviny	461,29	s DPH			18.01.2018	ATC-JR, s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	25/2018	Ovocie-zelenina	399,12	s DPH			18.01.2018	Ján Belička Belspol				31.01.2018
	Faktúra	1800003	verzia-mzdy	105,60	s DPH			17.01.2018	VEMA s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	24/2018	Mäso, mäsové výrobky	395,60	s DPH			17.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	23/2018	Mrazené výrobky	281,41	s DPH			16.01.2018	Chrien, spol. s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	22/2018	Potraviny	208,44	s DPH			16.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				31.01.2018
	Faktúra	20/2018	Mliečne výrobky	234,95	s DPH			15.01.2018	Tatranská mliekareň a.s.				31.01.2018
	Faktúra	21/2018	Školské mlieko	6,73	s DPH			15.01.2018	Rajo a.s.				31.01.2018
	Faktúra	19/2018	Ovocie-zelenina	157,89	s DPH			15.01.2018	Ján Belička Belspol				31.01.2018
	Faktúra	18/2018	Mäso, mäsové výrobky	91,16	s DPH			12.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	17/2018	Mrazené výrobky	171,76	s DPH			12.01.2018	HO&PE FAMILY, s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	15/2018	Pečivo	159,25	s DPH			11.01.2018	GM plus, s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	16/2018	Ovocie-zelenina	395,55	s DPH			11.01.2018	Ján Belička Belspol				16.01.2018
	Faktúra	12/2018	Vajcia	123,12	s DPH			10.01.2018	Ján Roštár				16.01.2018
	Faktúra	1800002	konzultacia mzdy	193,92	s DPH			10.01.2018	VEMA s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	14/2018	Mliečne výrobky	85,82	s DPH			10.01.2018	Tatranská mliekareň a.s.				16.01.2018
	Faktúra	10/2018	Mäso, mäsové výrobky	15,71	s DPH			10.01.2018	MasoLapin, s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	09/2018	Mäso, mäsové výrobky	190,26	s DPH			10.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	11/2018	Mäso, mäsové výrobky	3,55	s DPH			10.01.2018	MasoLapin, s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	13/2018	Potraviny	168,02	s DPH			10.01.2018	COOP Jednota Krupina				16.01.2018
	Faktúra	1800001	toner	43,08	s DPH			10.01.2018	AutoCont SK a.s.				31.01.2018
	Faktúra	08/2018	Potraviny	154,29	s DPH			09.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.01.2018
	Faktúra	07/2018	Mäso, mäsové výrobky	62,88	s DPH			09.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	06/2018	Mäso, mäsové výrobky	109,49	s DPH			08.01.2018	GURMAN-ZV s.r.o.				16.01.2018
	Faktúra	05/2018	Mliečne výrobky	316,73	s DPH			08.01.2018	Tatranská mliekareň a.s.				16.01.2018
	Faktúra	03/2018	Potraviny	231,36	s DPH			08.01.2018	Inmedia, spol. s r.o.				16.01.2018
	Faktúra	04/2018	Ovocie-zelenina	225,14	s DPH			08.01.2018	Ján Belička Belspol				16.01.2018
	Faktúra	02/2018	Ovocie-zelenina	62,92	s DPH			03.01.2018	Ján Belička Belspol				16.01.2018
	Faktúra	01/2018	Pečivo	111,34	s DPH			02.01.2018	GM plus, s.r.o.				16.01.2018
	Zmluva	630/17	Rámcová dohoda č.7/2018		s DPH		630/17	01.01.2018	GM plus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			08.01.2018
			Rámcová dohoda č.4/2018		s DPH		631/17	01.01.2018	CHRIEN, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791			30.05.2018
			Rámcová dohoda č.11/2018		s DPH		632/17	01.01.2018	HO&PE FAMILY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791			30.05.2018
			Rámcová dohoda č.11/2018		s DPH		638/17	01.01.2018	INMEDIA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791			30.05.2018
			Rámcová dohoda č.11/2018		s DPH		637/17	01.01.2018	Tatranská miekareň a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791			30.05.2018
	Zmluva	635/17	Kúpna zmluva		s DPH		635/17	01.01.2018	Ján Belička - BELSPOL	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			30.05.2018
	Zmluva	632/17	Rámcová dohoda č.11/2018 HOPE Family		s DPH		634/17	01.01.2018	HOPE Family	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			08.01.2018
			Rámcová dohoda č.11/2018		s DPH		640/17	01.01.2018	Radka GS, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791			30.05.2018
	Zmluva	636/17	Zmluva		s DPH		636/17	28.12.2017	COOP Jednota Krupina	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			30.05.2018
	Faktúra	491/2017	Ovocie-zelenina	376,80	s DPH			22.12.2017	Ján Belička BELSPOL				03.01.2018
	Faktúra	490/2017	Mäso, mäsové výrobky	100,39	s DPH			22.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700354	stravne SF	236,00	s DPH			22.12.2017	ŠJ				03.01.2018
	Faktúra	1700355	stravne	778,80	s DPH			22.12.2017	ŠJ				03.01.2018
	Faktúra	1700358	project	358,80	s DPH			22.12.2017	Littera				31.01.2018
	Faktúra	1700357	košiky -ŠT	63,00	s DPH			22.12.2017	Max sport slovakia s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	1700356	potlač textilu-ŠT	28,80	s DPH			22.12.2017	Ing. Iveta Balážová				31.01.2018
	Faktúra	488/2017	Potraviny	626,72	s DPH			21.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700353	valec	118,32	s DPH			21.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700352	právne služby	160,00	s DPH			21.12.2017	JUDr. Michal Trúsik				03.01.2018
	Faktúra	1700351	toner	35,81	s DPH			21.12.2017	THR Systems a.s.				03.01.2018
	Faktúra	1700350	toner	1 684,67	s DPH			21.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700349	kanc.potreby	318,57	s DPH			21.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700348	kanc.potreby	438,24	s DPH			21.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700347	čistiace prostriedky	352,98	s DPH			21.12.2017	Gatial				03.01.2018
	Faktúra	1700346	revízia výťahu	24,22	s DPH			21.12.2017	J.Mikuš				03.01.2018
	Faktúra	487/2017	Potraviny	38,14	s DPH			21.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	489/2017	Potraviny	288,65	s DPH			21.12.2017	ATC-JR, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700343	košíky ŠT	250,00	s DPH			20.12.2017	Max sport slovakia s.r.o.				03.01.2018
	Objednávka	111	toner	1 684,67	s DPH			20.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Objednávka	110	čistiace prostriedky	352,98	s DPH			20.12.2017	Gatial				03.01.2018
	Objednávka	109	PC	1 600,20	s DPH			20.12.2017	MBTECH				03.01.2018
	Objednávka	108	kanc.potreby	318,56	s DPH			20.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Objednávka	107	kanc.potreby	438,24	s DPH			20.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700344	kalendáre	78,00	s DPH			20.12.2017	TRIPSY s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700342	vodne	583,69	s DPH			20.12.2017	StVPS				03.01.2018
	Faktúra	1700345	PC	1 600,20	s DPH			20.12.2017	MBTECH				03.01.2018
	Faktúra	484/2017	Potraviny	190,09	s DPH			20.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	485/2017	Mäso	164,85	s DPH			20.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	486/2017	Pečivo	196,84	s DPH			20.12.2017	GM plus, s.r.o.				03.01.2018
	Zmluva	666/17	Dodatok č. 3		s DPH			20.12.2017	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			29.12.2017
	Faktúra	481/2017	Potraviny	265,84	s DPH			19.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	482/2017	Mäso	164,85	s DPH			19.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	483/2017	Potraviny	187,93	s DPH			19.12.2017	Radka GS, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	478/2017	Potraviny	406,16	s DPH			18.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	480/2017	Ovocie-zelenina	278,86	s DPH			18.12.2017	Ján Belička BELSPOL				03.01.2018
	Faktúra	479/2017	Potraviny	409,87	s DPH			18.12.2017	ATC-JR, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	477/2017	Potraviny	146,84	s DPH			18.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700341	oprava - ŠJ	50,00	s DPH			15.12.2017	Igor Turňa				03.01.2018
	Faktúra	476/2017	Mliečne výrobky	383,63	s DPH			15.12.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				03.01.2018
	Faktúra	475/2017	Mäso, mäsové výrobky	58,13	s DPH			15.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700340	energia	2 357,12	s DPH			14.12.2017	SSE				03.01.2018
	Faktúra	474/2017	Ovocie-zelenina	135,40	s DPH			14.12.2017	Ján Belička BELSPOL				03.01.2018
	Faktúra	472/2017	Mäso	181,45	s DPH			13.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	473/2017	Školské mlieko	6,73	s DPH			13.12.2017	Rajo a.s.				03.01.2018
	Zmluva	OPLZ/70/2017	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	103 113,00	s DPH			13.12.2017	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	20.12.2017
	Faktúra	1700338	seminár	105,00	s DPH			13.12.2017	JUDr. Danica Bedlovičová spol. s r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700337	BOZP	345,00	s DPH			13.12.2017	Ing. Martin Mrenica CsC.				03.01.2018
	Objednávka	105	kalendáre	65,00	s DPH			13.12.2017	TRIPSY				03.01.2018
	Faktúra	1700336	čistiace prostriedky	187,91	s DPH			13.12.2017	Ing. Jozef Gatial				03.01.2018
	Faktúra	1700335	súťaž poplatok	89,97	s DPH			13.12.2017	EURO-BRANCH spol. s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700339	materiál-ŠT	107,10	s DPH			13.12.2017	JEKA studio s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	469/2017	Mäso, mäsové výrobky	179,14	s DPH			12.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	470/2017	Potraviny	179,30	s DPH			12.12.2017	Inmedia, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	471/2017	Školské ovocie	46,20	s DPH			12.12.2017	BONI FRUCTI, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	468/2017	Mrazené výrobky	300,37	s DPH			12.12.2017	Chrien, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	467/2017	Pečivo	219,41	s DPH			12.12.2017	GM plus, s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700334	prenájom rohoží	36,29	s DPH			11.12.2017	Lindstrom s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700332	konferencia	25,00	s DPH			11.12.2017	Viac ako učenie				03.01.2018
	Faktúra	1700333	plyn	636,38	s DPH			11.12.2017	SPP				03.01.2018
	Faktúra	466/2017	Ovocie-zelenina	270,93	s DPH			11.12.2017	Ján Belička BELSPOL				03.01.2018
	Faktúra	1700331	testovanie	13,40	s DPH			08.12.2017	RAABE				03.01.2018
	Faktúra	465/2017	Mäso, mäsové výrobky	80,55	s DPH			08.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	1700330	hravá slovenčina	7,40	s DPH			07.12.2017	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700328	uč.pomôcky-erasmus 2	1 684,70	s DPH			07.12.2017	PMS Delta s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	464/2017	Ovocie-zelenina	233,96	s DPH			07.12.2017	Ján Belička BELSPOL				10.12.2017
	Faktúra	463/2017	Potraviny	282,26	s DPH			07.12.2017	Inmedia, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	462/2017	Potraviny	261,33	s DPH			07.12.2017	ATC-JR, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	461/2017	Pečivo	59,15	s DPH			07.12.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				10.12.2017
	Faktúra	1700329	uč.pomôcky-erasmus 2	2 106,00	s DPH			07.12.2017	NAY a.s.				03.01.2018
	Faktúra	457/2017	Mäso	167,02	s DPH			06.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	458/2017	Mäso	66,00	s DPH			06.12.2017	Agrobell s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	459/2017	Mliečne výrobky	269,42	s DPH			06.12.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				10.12.2017
	Faktúra	460/2017	Potraviny	304,47	s DPH			06.12.2017	COOP Jednota Krupina				10.12.2017
	Faktúra	1700326	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			05.12.2017	Peter Orság				03.01.2018
	Faktúra	1700327	preplatok energia	-624,00	s DPH			05.12.2017	SSE				03.01.2018
	Faktúra	455/2017	Potraviny	187,93	s DPH			05.12.2017	Radka GS, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	456/2017	Mäso	164,56	s DPH			05.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.12.2017
	Zmluva	639/17	Rámcová dohoda č.5/2018		s DPH		639/17	05.12.2017	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			14.12.2017
	Zmluva	634/17	Rámcová dohoda č.2/2018 GURMAN ZV		s DPH			05.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	08.12.2017
	Faktúra	453/2017	Mäso	61,50	s DPH			04.12.2017	Agrobell s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	451/2017	Mrazené výrobky	228,84	s DPH			04.12.2017	Chrien, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	454/2017	Ovocie-zelenina	273,78	s DPH			04.12.2017	Ján Belička BELSPOL				10.12.2017
	Faktúra	1700320	servisné služby	19,20	s DPH			04.12.2017	Datalan a.s.				03.01.2018
	Faktúra	452/2017	Školské mlieko	4,80	s DPH			04.12.2017	Rajo a.s.				10.12.2017
	Faktúra	1700325	stravne SF	308,40	s DPH			04.12.2017	ŠJ				03.01.2018
	Faktúra	1700321	mobil	136,58	s DPH			04.12.2017	Orange a.s.				03.01.2018
	Faktúra	1700324	stravne	1 017,72	s DPH			04.12.2017	ŠJ				03.01.2018
	Faktúra	1700323	toner	74,04	s DPH			04.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700322	tone	449,78	s DPH			04.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Objednávka	103	toner	532,08	s DPH			01.12.2017	Papera s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	448/2017	Pečivo	205,14	s DPH			01.12.2017	GM plus, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	449/2017	Mäso, mäsové výrobky	94,05	s DPH			01.12.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	450/2017	Nápoje	328,56	s DPH			01.12.2017	AG FOODS SK s.r.o.				10.12.2017
	Zmluva	612/17	Zmluva o spolupráci LK 65		s DPH		612/17	01.12.2017	Nadácia Ekopolis	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			08.12.2017
	Objednávka	106	oprava - ŠJ	50,00	s DPH			01.12.2017	Igor Turňa				03.01.2018
	Objednávka	104A	materiál ŠT	107,10	s DPH			01.12.2017	JEKA studio s.r.o.				03.01.2018
	Objednávka	104	uč.pomôcky-erasmus 2	1 684,70	s DPH			01.12.2017	PMS Delta s.r.o.				03.01.2018
	Faktúra	1700319	visicolor školská činidlová sada	204,25	s DPH			01.12.2017	Ing. Juraj Halama				10.12.2017
	Zmluva	611/17	Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru		s DPH		611/17	01.12.2017	CURADEN Slovakia s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			30.05.2018
	Objednávka	102	visicolor školská činidlová sada	204,25	s DPH			01.12.2017	Ing. Juraj Halama				10.12.2017
	Objednávka	101	set Hummel Core-ŠT	240,37	s DPH			30.11.2017	SportObchod cz s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	446/2017	Ovocie-zelenina	306,79	s DPH			30.11.2017	Ján Belička BELSPOL				10.12.2017
	Faktúra	447/2017	Školské ovocie	13,30	s DPH			30.11.2017	BONI FRUCTI, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	1700318	vychovávateľ	15,00	s DPH			30.11.2017	Slovenská pošta a.s.				10.12.2017
	Faktúra	1700317	set Hummel Core-ŠT	240,37	s DPH			30.11.2017	SportObchod cz s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	444/2017	Potraviny	457,43	s DPH			29.11.2017	ATC-JR, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	445/2017	Potraviny	389,72	s DPH			29.11.2017	ATC-JR, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	1700316	dresy-ŠT	102,72	s DPH			29.11.2017	PRINTEX spol. s r.o.				10.12.2017
	Faktúra	443/2017	Potraviny	735,92	s DPH			28.11.2017	Inmedia, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	442/2017	Mäso	92,25	s DPH			28.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	439/2017	Potraviny	466,17	s DPH			27.11.2017	Inmedia, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	441/2017	Ovocie-zelenina	248,30	s DPH			27.11.2017	Ján Belička BELSPOL				10.12.2017
	Faktúra	440/2017	Mrazené výrobky	186,46	s DPH			27.11.2017	Chrien, s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	438/2017	Mliečne výrobky	31,68	s DPH			27.11.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				10.12.2017
	Faktúra	1700315	učebné pomôcky	787,43	s DPH			27.11.2017	CONATEX -DIDACTIC s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	437/2017	Mäso, mäsové výrobky	84,00	s DPH			24.11.2017	Agrobell s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	436/2017	Mäso, mäsové výrobky	70,24	s DPH			24.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	435/2017	Ovocie-zelenina	80,43	s DPH			24.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Faktúra	434/2017	Potraviny	107,86	s DPH			23.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	433/2017	Ovocie-zelenina	93,61	s DPH			23.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Faktúra	432/2017	Pečivo	200,37	s DPH			23.11.2017	GM plus, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700313	orgkán-soľ-tablety	39,58	s DPH			23.11.2017	Gastrochem s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	1700314	obedy	4,64	s DPH			23.11.2017	ŠJ				10.12.2017
	Objednávka	100	orgkán-soľ-tablety	39,58	s DPH			23.11.2017	Gastrochem s.r.o.				10.12.2017
	Faktúra	430/2017	Potraviny	203,33	s DPH			22.11.2017	Radka GS, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	431/2017	Mäso	38,34	s DPH			22.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Zmluva	596/17	Darovacia zmluva	200,00	s DPH		596/17	22.11.2017	Continentál Automotive Systems Slovakia s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			29.11.2017
	Faktúra	1700312	domena	62,04	s DPH			22.11.2017	ISI SOFT s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700311	internet	149,37	s DPH			21.11.2017	SANET				27.11.2017
	Faktúra	429/2017	Mäso	88,00	s DPH			21.11.2017	Agrobell s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	428/2017	Mliečne výrobky	397,52	s DPH			21.11.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				27.11.2017
	Faktúra	427/2017	Mrazené výrobky	303,00	s DPH			21.11.2017	Chrien, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	426/2017	Potraviny	282,96	s DPH			21.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	425/2017	Mäso, mäsové výrobky	341,44	s DPH			21.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	424/2017	Ovocie-zelenina	230,03	s DPH			20.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Faktúra	423/2017	Nápoje	471,23	s DPH			20.11.2017	AG FOODS SK s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	421/2017	Ovocie-zelenina	186,28	s DPH			16.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Faktúra	422/2017	Mäso, mäsové výrobky	78,90	s DPH			16.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Zmluva	633/17	Rámcová dohoda č.3/2018		s DPH		633/17	16.11.2017	Agrobell, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			28.11.2017
	Faktúra	420/2017	Potraviny	46,81	s DPH			16.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700309	kluč do PC	89,90	s DPH			15.11.2017	iStyle				27.11.2017
	Faktúra	419/2017	Potraviny	183,80	s DPH			15.11.2017	ATC-JR, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700310	latka na skok do výšky	79,19	s DPH			15.11.2017	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	418/2017	Mrazené výrobky	801,70	s DPH			14.11.2017	Chrien, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	417/2017	Potraviny	262,84	s DPH			14.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	416/2017	Potraviny	574,30	s DPH			14.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	415/2017	Potraviny	498,23	s DPH			14.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	414/2017	Mäso	135,44	s DPH			14.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700308	PC	585,90	s DPH			14.11.2017	MBTECH				27.11.2017
	Faktúra	1700307	školenie	45,00	s DPH			14.11.2017	MANAGEMENT SERVIS				27.11.2017
	Faktúra	1700306	školenie	45,00	s DPH			14.11.2017	VOSKO s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	411/2017	Potraviny	233,16	s DPH			13.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700302	diare	109,49	s DPH			13.11.2017	National Pen				27.11.2017
	Faktúra	1700303	energia	2 316,91	s DPH			13.11.2017	SSE				27.11.2017
	Faktúra	1700304	prenajom rohoží	26,14	s DPH			13.11.2017	Lindstrom s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700305	služby	256,80	s DPH			13.11.2017	SEPO spol. s r.o				27.11.2017
	Faktúra	413/2017	Školské mlieko	4,80	s DPH			13.11.2017	Rajo a.s.				27.11.2017
	Faktúra	412/2017	Ovocie-zelenina	333,73	s DPH			13.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Faktúra	410/2017	Pečivo	162,88	s DPH			13.11.2017	GM plus, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	409/2017	Mäso, mäsové výrobky	97,62	s DPH			10.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700301	čerpadlo	185,00	s DPH			10.11.2017	ŠIVINET s.r.o.				27.11.2017
	Objednávka	96	PC	585,90	s DPH			10.11.2017	MBTECH				27.11.2017
	Faktúra	1700296	medaile-ŠT	58,03	s DPH			10.11.2017	VIVA TRADE s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700297	materiál-erasmus	867,02	s DPH			10.11.2017	Prusa Research s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700298	licencia	228,00	s DPH			10.11.2017	VIS spol. s.ro				27.11.2017
	Faktúra	1700299	plyn	1 201,52	s DPH			10.11.2017	SPP				27.11.2017
	Faktúra	1700300	plyn	3 266,00	s DPH			10.11.2017	SPP				27.11.2017
	Faktúra	408/2017	Mliečne výrobky	115,37	s DPH			09.11.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				27.11.2017
	Faktúra	407/2017	Potraviny	208,27	s DPH			09.11.2017	COOP Jednota Krupina				27.11.2017
	Faktúra	405/2017	Ovocie-zelenina	280,83	s DPH			09.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Zmluva	580/17	Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov		s DPH		580/17	09.11.2017	Rajo a.s.,	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			20.11.2017
	Faktúra	404/2017	Pečivo	109,02	s DPH			08.11.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				27.11.2017
	Faktúra	403/2017	Mäso, mäsové výrobky	243,96	s DPH			08.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Objednávka	99	učebné pomôcky	787,43	s DPH			07.11.2017	CONATEX -DIDACTIC s.r.o.				10.12.2017
	Objednávka	97	latka na skok do výšky	79,19	s DPH			07.11.2017	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.				27.11.2017
	Objednávka	98	dresy	102,72	s DPH			07.11.2017	PRINTEX spol. s r.o.				10.12.2017
	Faktúra	402/2017	Potraviny	200,53	s DPH			07.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	401/2017	Mäso	122,93	s DPH			07.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700295	náhradné čísla pre ukazovateľ	24,59	s DPH			06.11.2017	TIME				27.11.2017
	Faktúra	1700294	čistiace prostriedky	67,80	s DPH			06.11.2017	Ing. Jozef Gatial				27.11.2017
	Faktúra	400/2017	Mrazené výrobky	180,83	s DPH			06.11.2017	Chrien, s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	398/2017	Ovocie-zelenina	263,78	s DPH			06.11.2017	Ján Belička BELSPOL				27.11.2017
	Faktúra	399/2017	Potraviny	117,50	s DPH			06.11.2017	Inmedia, s.r.o.				27.11.2017
	Objednávka	94		89,90	s DPH			05.11.2017	iStyle				27.11.2017
	Objednávka	95	medaile ŠT	58,03	s DPH			05.11.2017	VIVA TRADE s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700288	mobil	135,50	s DPH			03.11.2017	Orange a.s.				27.11.2017
	Faktúra	1700293	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.11.2017	Peter Orság				27.11.2017
	Faktúra	1700292	stravné	1 083,72	s DPH			03.11.2017	ŠJ				27.11.2017
	Objednávka	93	náhradné čísla pre ukazovateľ	24,59	s DPH			03.11.2017	TIME				27.11.2017
	Faktúra	1700291	stravné SF	328,40	s DPH			03.11.2017	ŠJ				27.11.2017
	Faktúra	1700290	servisné služby	19,20	s DPH			03.11.2017	Datalan a.s.				27.11.2017
	Faktúra	1700289	oprava el.zariadenia- šj	56,00	s DPH			03.11.2017	ELOP				27.11.2017
	Faktúra	397/2017	Mäso, mäsové výrobky	122,18	s DPH			03.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	394/2017	Mäsové výrobky	122,41	s DPH			02.11.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	395/2017	Pečivo	179,19	s DPH			02.11.2017	GM plus, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700287	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			02.11.2017	Komenský s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	1700286	vzdialená podpora-servis	57,60	s DPH			02.11.2017	VIS spol. s.ro				27.11.2017
	Faktúra	393/2017	Mliečne výrobky	389,32	s DPH			02.11.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				08.11.2017
	Faktúra	1700285	oki valec	116,06	s DPH			02.11.2017	Papera s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	392/2017	Školské ovocie	61,80	s DPH			02.11.2017	BONI FRUCTI, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700284	poplatok súťaž vševedko	208,00	s DPH			02.11.2017	Talentída n.o.				27.11.2017
	Faktúra	391/2017	Mäso	226,76	s DPH			02.11.2017	Agrobell s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	390/2017	Školské mlieko	4,80	s DPH			02.11.2017	Rajo a.s.				08.11.2017
	Faktúra	396/2017	Ovocie-zelenina	173,38	s DPH			02.11.2017	Ján Belička BELSPOL				08.11.2017
	Zmluva	319/17	Zmluva o združenej dodávke lelektriny		s DPH		319/17	01.11.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			30.05.2018
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		561/17	31.10.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			30.05.2018
	Faktúra	1700283	medaile,poháre-ŠT	146,76	s DPH			31.10.2017	VIVA TRADE s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	387/2017	Ovocie-zelenina	187,40	s DPH			30.10.2017	Ján Belička BELSPOL				08.11.2017
	Faktúra	388/2017	Potraviny	251,66	s DPH			30.10.2017	Inmedia, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	389/2017	Potraviny	803,58	s DPH			30.10.2017	Inmedia, s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	90	medaile,poháre-ŠT	146,76	s DPH			27.10.2017	VIVA TRADE s.r.o.				31.01.2018
	Objednávka	92	oprava el.zariadenia- šj	56,00	s DPH			27.10.2017	ELOP				27.11.2017
	Faktúra	385/2017	Potraviny	142,56	s DPH			27.10.2017	Inmedia, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	386/2017	Mäso, mäsové výrobky	192,53	s DPH			27.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	91	oki valec	116,06	s DPH			27.10.2017	Papera s.r.o.				27.11.2017
	Faktúra	383/2017	Ovocie-zelenina	409,99	s DPH			26.10.2017	Ján Belička BELSPOL				08.11.2017
	Faktúra	384/2017	Potraviny	73,01	s DPH			26.10.2017	Inmedia, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700282	knižky	98,54	s DPH			25.10.2017	HALLON s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	382/2017	Školské mlieko	6,72	s DPH			25.10.2017	Rajo a.s.				08.11.2017
	Faktúra	1700281	kanc.potreby	8,88	s DPH			25.10.2017	Papera s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700280	kanc.potreby	357,88	s DPH			24.10.2017	Papera s.r.o.				08.11.2017
	Zmluva	551/17	Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH		551/17	24.10.2017	CEEV Živica	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			30.05.2018
	Faktúra	380/2017	Mäso, mäsové výrobky	358,57	s DPH			24.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	381/2017	Potraviny	501,12	s DPH			24.10.2017	Inmedia, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	377/2017	Pečivo	204,76	s DPH			23.10.2017	GM plus, s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	379/2017	Ovocie-zelenina	273,62	s DPH			23.10.2017	Ján Belička BELSPOL				08.11.2017
	Faktúra	378/2017	Potraviny	660,52	s DPH			23.10.2017	Inmedia, s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	88	kanc.potreby	366,76	s DPH			23.10.2017	Papera s.r.o.				08.11.2017
	Objednávka	89	knižky	98,54	s DPH			23.10.2017	HALLON s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700279	project	1 105,20	s DPH			20.10.2017	Littera				08.11.2017
	Faktúra	1700276	servisné služby	15,60	s DPH			20.10.2017	Datalan a.s.				08.11.2017
	Faktúra	376/2017	Mäso, mäsové výrobky	83,12	s DPH			20.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700277	práva na mzdy	105,60	s DPH			20.10.2017	VEMA sr.o				08.11.2017
	Faktúra	1700278	príprava na testovanie	1 928,40	s DPH			19.10.2017	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	375/2017	Mäso	140,80	s DPH			19.10.2017	Agrobell s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	372/2017	Mrazené výrobky	128,62	s DPH			17.10.2017	Chrien, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	373/2017	Mliečne výrobky	118,84	s DPH			17.10.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				23.10.2017
	Faktúra	371/2017	Potraviny	183,87	s DPH			17.10.2017	Inmedia, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	370/2017	Potraviny	108,25	s DPH			17.10.2017	Inmedia, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	369/2017	Mäso, mäsové výrobky	396,50	s DPH			17.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700273	veselo je v škd	108,24	s DPH			16.10.2017	AITEC s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700275	rozlišovacie vesty-št	63,60	s DPH			16.10.2017	Slavomír Prúčny				08.11.2017
	Faktúra	368/2017	Ovocie-zelenina	352,88	s DPH			16.10.2017	Ján Belička BELSPOL				23.10.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		538/17	13.10.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			23.10.2017
	Faktúra	367/2017	Potraviny	504,34	s DPH			13.10.2017	ATC-JR, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	366/2017	Mäso, mäsové výrobky	85,84	s DPH			13.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	365/2017	Ovocie-zelenina	191,47	s DPH			13.10.2017	Ján Belička BELSPOL				23.10.2017
	Faktúra	1700272	oprava kotla	406,07	s DPH			12.10.2017	Styk-servis				08.11.2017
	Faktúra	1700274	energia	1 900,94	s DPH			12.10.2017	SSE				08.11.2017
	Faktúra	364/2017	Potraviny	546,12	s DPH			12.10.2017	Inmedia, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	361/2017	Mäso	133,89	s DPH			11.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	362/2017	Mliečne výrobky	218,93	s DPH			11.10.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				23.10.2017
	Faktúra	360/2017	Pečivo	178,03	s DPH			11.10.2017	GM plus, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	363/2017	Potraviny	142,09	s DPH			11.10.2017	COOP Jednota Krupina				23.10.2017
	Faktúra	359/2017	Potraviny	259,58	s DPH			10.10.2017	Inmedia, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700271	plyn	2 802,00	s DPH			10.10.2017	SPP				08.11.2017
	Faktúra	1700269	toner	132,00	s DPH			10.10.2017	MBTECH				23.10.2017
	Faktúra	1700270	plyn	100,20	s DPH			10.10.2017	SPP				23.10.2017
	Faktúra	1700271	plyn	2 802,00	s DPH			10.10.2017	SPP				23.10.2017
	Faktúra	1700269	toner	132,00	s DPH			10.10.2017	MBTECH				08.11.2017
	Zmluva	443 9004871	Návrh poistnej zmluvy	626,19	s DPH			10.10.2017	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	10.10.2017
	Faktúra	1700270	plyn	100,20	s DPH			10.10.2017	SPP				08.11.2017
	Faktúra	358/2017	Mäso, mäsové výrobky	173,12	s DPH			10.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	355/2017	Ovocie-zelenina	228,88	s DPH			09.10.2017	Ján Belička BELSPOL				23.10.2017
	Objednávka	86	výmena výtokového ventilu		s DPH			09.10.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700266	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.10.2017	Komenský s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700267	technika	98,00	s DPH			09.10.2017	RAABE				23.10.2017
	Faktúra	1700268	časopis	48,00	s DPH			09.10.2017	Dobrá škola				23.10.2017
	Objednávka	87	oprava kotla	406,07	s DPH			09.10.2017	Styk-servis				08.11.2017
	Zmluva		Zmluva o odbere stravy - obedov		s DPH		532/17	09.10.2017	Základná škola A. Sládkoviča	MEAT BUSINESS s.r.o., Nad Plážou 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO 50248766			23.10.2017
	Zmluva	531/17	Zmluva o servisnom prenájme rohoží		s DPH		531/17	09.10.2017	Lindström s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			23.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		540/17	09.10.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Milena Slúková, Topoľová 22, 96231 Sliač			30.05.2018
	Objednávka	86	výmena výtokového ventilu		s DPH			09.10.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700266	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.10.2017	Komenský s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700267	technika	98,00	s DPH			09.10.2017	RAABE				08.11.2017
	Faktúra	357/2017	Mrazené výrobky	276,91	s DPH			09.10.2017	Chrien, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	356/2017	Potraviny	134,13	s DPH			09.10.2017	Inmedia, s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700264	zrážky	311,96	s DPH			06.10.2017	StVPS				08.11.2017
	Faktúra	354/2017	Mäso, mäsové výrobky	108,55	s DPH			06.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	353/2017	Potraviny	477,83	s DPH			06.10.2017	Inmedia, s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700264	zrážky	311,96	s DPH			06.10.2017	StVPS				23.10.2017
	Faktúra	1700265	súťaž maxík	40,00	s DPH			06.10.2017	Talentída n.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700265	súťaž maxík	40,00	s DPH			06.10.2017	Talentída n.o.				23.10.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		527/17	05.10.2017	Základná škola A. Sládkoviča	p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419			23.10.2017
	Faktúra	350/2017	Ovocie-zelenina	319,23	s DPH			05.10.2017	Ján Belička BELSPOL				09.10.2017
	Faktúra	351/2017	Potraviny	688,02	s DPH			05.10.2017	Inmedia, s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	352/2017	Školské mlieko	6,72	s DPH			05.10.2017	Rajo a.s.				09.10.2017
	Faktúra	1700263	dobropis za pobyt ŠT	-187,00	s DPH			05.10.2017	CAL s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700263	dobropis za pobyt ŠT	-187,00	s DPH			05.10.2017	CAL s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700257	servisné služby	19,20	s DPH			04.10.2017	Datalan a.s.				23.10.2017
	Faktúra	1700258	BOZP	345,00	s DPH			04.10.2017	Ing.Mrenica Martin				23.10.2017
	Faktúra	1700262	stočné	98,89	s DPH			04.10.2017	StVPS				08.11.2017
	Faktúra	1700261	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			04.10.2017	Waste transport a.s.				08.11.2017
	Faktúra	1700260	právny kuriér	119,00	s DPH			04.10.2017	RAABE				08.11.2017
	Faktúra	1700259	oprava soc.zariadení	594,11	s DPH			04.10.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700258	BOZP	345,00	s DPH			04.10.2017	Ing.Mrenica Martin				08.11.2017
	Faktúra	1700257	servisné služby	19,20	s DPH			04.10.2017	Datalan a.s.				08.11.2017
	Faktúra	349/2017	Mäso, mäsové výrobky	86,01	s DPH			04.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700262	stočné	98,89	s DPH			04.10.2017	StVPS				23.10.2017
	Faktúra	1700259	oprava soc.zariadení	594,11	s DPH			04.10.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700260	právny kuriér	119,00	s DPH			04.10.2017	RAABE				23.10.2017
	Faktúra	1700261	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			04.10.2017	Waste transport a.s.				23.10.2017
	Faktúra	1700256	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.10.2017	Peter Orság				08.11.2017
	Faktúra	348/2017	Pečivo	91,51	s DPH			03.10.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				09.10.2017
	Faktúra	1700252	mobil	132,50	s DPH			03.10.2017	Orange a.s.				23.10.2017
	Faktúra	347/2017	Mäso	83,25	s DPH			03.10.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700252	mobil	132,50	s DPH			03.10.2017	Orange a.s.				08.11.2017
	Faktúra	1700253	autobusová preprava-ŠT	224,54	s DPH			03.10.2017	SAD Sliač s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700256	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			03.10.2017	Peter Orság				23.10.2017
	Faktúra	1700251	portal direktor	126,48	s DPH			03.10.2017	Wolters Kluwers s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700251	portal direktor	126,48	s DPH			03.10.2017	Wolters Kluwers s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700254	stravné	975,48	s DPH			03.10.2017	ŠJ				23.10.2017
	Faktúra	1700255	stravne SF	295,60	s DPH			03.10.2017	ŠJ				23.10.2017
	Faktúra	1700253	autobusová preprava-ŠT	224,54	s DPH			03.10.2017	SAD Sliač s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700250	toner	133,68	s DPH			02.10.2017	Papera s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700249	súťaž maxík	304,00	s DPH			02.10.2017	Talentída n.o.				23.10.2017
	Faktúra	346/2017	Ovocie-zelenina	259,23	s DPH			02.10.2017	Ján Belička BELSPOL				09.10.2017
	Faktúra	345/2017	Pečivo	203,44	s DPH			02.10.2017	GM plus, s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700250	toner	133,68	s DPH			02.10.2017	Papera s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	1700249	súťaž maxík	304,00	s DPH			02.10.2017	Talentída n.o.				08.11.2017
	Objednávka	83	toner		s DPH			29.09.2017	MBTECH				23.10.2017
	Objednávka	85	oprava WC, vymena bojlera	594,11	s DPH			29.09.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				08.11.2017
	Faktúra	344/2017	Mäso, mäsové výrobky	56,90	s DPH			29.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	343/2017	Mliečne výrobky	298,62	s DPH			29.09.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				09.10.2017
	Faktúra	342/2017	Ovocie-zelenina	143,73	s DPH			29.09.2017	Ján Belička BELSPOL				09.10.2017
	Zmluva	513/17	Zmluva o spolupráci		s DPH		513/17	29.09.2017	Boni Fructi, spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	09.10.2017
	Faktúra	341/2017	Potraviny	621,93	s DPH			29.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	340/2017	Potraviny	406,30	s DPH			29.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				09.10.2017
	Objednávka	85	oprava WC, vymena bojlera	594,11	s DPH			29.09.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				23.10.2017
	Objednávka	84	toner	133,68	s DPH			29.09.2017	Papera s.r.o.				23.10.2017
	Faktúra	1700428	multilicencia	19,00	s DPH			28.09.2017	Mgr. Petr Šášek				09.10.2017
	Faktúra	1700248	multilicencia	19,00	s DPH			28.09.2017	Mgr. Petr Šášek				23.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		506/17	28.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Šmál Andrej, Kpt. Nálepšku 86/10 96231 Sliač			09.10.2017
	Faktúra	1700248	multilicencia	19,00	s DPH			28.09.2017	Mgr. Petr Šášek				08.11.2017
	Faktúra	1700247	vodné	467,62	s DPH			27.09.2017	StVPS				31.01.2018
	Faktúra	339/2017	Mäso, mäsové výrobky	135,11	s DPH			27.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700427	vodné	467,62	s DPH			27.09.2017	StVPS				09.10.2017
	Faktúra	1700246	pracovné zošity	221,76	s DPH			27.09.2017	Distribučná ag. AD REM				09.10.2017
	Faktúra	1700245	chemické zošity	12,20	s DPH			27.09.2017	Mapa Slovakia Trade s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700247	vodné	467,62	s DPH			27.09.2017	StVPS				23.10.2017
	Faktúra	1700244	samolepky	6,00	s DPH			27.09.2017	Komenský s.r.o.				09.10.2017
	Zmluva	498/17	Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS + číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA219-035367-1	26 860.00	s DPH		498/17	26.09.2017	SAAIC, Erasmus+	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	05.10.2017
	Zmluva	496/17	Zmluva o pedagogickej praxi		s DPH		496/17	26.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	UMB BB, Národná 12, Banská Bystrica			04.10.2017
	Faktúra	338/2017	Nápoje	600,94	s DPH			26.09.2017	AG FOODS SK s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	337/2017	Potraviny	315,53	s DPH			26.09.2017	Inmedia, s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	336/2017	Mäso	97,28	s DPH			26.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				09.10.2017
	Objednávka	73	pracovné zošity-WIR 1	168,00	s DPH			25.09.2017	Distrib.agentúra AD REM				01.10.2018
	Faktúra	1700243	Wir 2 AB	67,15	s DPH			25.09.2017	MEGABOOKS SK spol. s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	335/2017	Potraviny	219,82	s DPH			25.09.2017	Inmedia, s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	334/2017	Ovocie-zelenina	257,15	s DPH			25.09.2017	Ján Belička BELSPOL				09.10.2017
	Faktúra	333/2017	Mäso	94,00	s DPH			25.09.2017	Agrobell s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	331/2017	Ovocie-zelenina	244,04	s DPH			22.09.2017	Ján Belička BELSPOL				25.09.2017
	Faktúra	332/2017	Mäso, mäsové výrobky	44,70	s DPH			22.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700242	project	75,90	s DPH			22.09.2017	Richard Šrobár-Littera				25.09.2017
	Faktúra	329/2017	Potraviny	367,87	s DPH			21.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	328/2017	Potraviny	694,01	s DPH			21.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	82	chemické zošity	12,20	s DPH			21.09.2017	Mapa Slovakia Trade s.r.o.				09.10.2017
	Objednávka	81	pracovné zošity	221,76	s DPH			21.09.2017	Distribučná ag. AD REM				09.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		462/17	21.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	SP , Mirka Nešpora 7, 96231 Sliač			09.10.2017
	Faktúra	330/2017	Potraviny	92,82	s DPH			21.09.2017	Inmedia, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	327/2017	Pečivo	161,73	s DPH			20.09.2017	GM plus, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	326/2017	Ovocie-zelenina	105,78	s DPH			20.09.2017	Ján Belička BELSPOL				25.09.2017
	Faktúra	324/2017	Mäso, mäsové výrobky	151,15	s DPH			19.09.2017	Agrobell s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	323/2017	Mäso, mäsové výrobky	209,44	s DPH			19.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700241	sústredenie ŠT	1 683,00	s DPH			19.09.2017	CAL s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700240	ochrana zásuviek	24,50	s DPH			19.09.2017	WebStores s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700239	vlastiveda	107,40	s DPH			19.09.2017	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	325/2017	Mrazené výrobky	193,45	s DPH			19.09.2017	Chrien, s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	79	ochrana zásuviek	24,50	s DPH			18.09.2017	WebStores s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700237	oprava el.zariadenia- šj	349,50	s DPH			18.09.2017	ELOP				25.09.2017
	Faktúra	1700236	materiál	83,94	s DPH			18.09.2017	Orange a.s.				25.09.2017
	Faktúra	322/2017	Mliečne výrobky	139,39	s DPH			18.09.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.09.2017
	Faktúra	321/2017	Ovocie-zelenina	288,55	s DPH			18.09.2017	Ján Belička BELSPOL				25.09.2017
	Faktúra	320/2017	Potraviny	286,37	s DPH			18.09.2017	Inmedia, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	319/2017	Potraviny	181,74	s DPH			18.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700238	toner	133,68	s DPH			18.09.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	318/2017	Mäsové výrobky	84,45	s DPH			14.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				25.09.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		466/17	14.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			25.09.2017
	Faktúra	317/2017	Ovocie-zelenina	58,60	s DPH			14.09.2017	Ján Belička BELSPOL				25.09.2017
	Faktúra	1700235	energia	1 382,28	s DPH			13.09.2017	SSE				25.09.2017
	Faktúra	315/2017	Potraviny	510,32	s DPH			12.09.2017	Inmedia, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	313/2017	Mäsové výrobky	73,00	s DPH			12.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	312/2017	Potraviny	256,03	s DPH			12.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700232	školenie	45,00	s DPH			12.09.2017	VOSKO s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	316/2017	Potraviny	609,58	s DPH			12.09.2017	Inmedia, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	314/2017	Potraviny	247,03	s DPH			12.09.2017	COOP Jednota Krupina				25.09.2017
	Faktúra	309/2017	Pečivo	118,93	s DPH			11.09.2017	GM plus, s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	310/2017	Mliečne výrobky	113,03	s DPH			11.09.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.09.2017
	Faktúra	311/2017	Ovocie-zelenina	466,60	s DPH			11.09.2017	Ján Belička BELSPOL				25.09.2017
	Faktúra	1700234	plyn	1 566,00	s DPH			11.09.2017	SPP				25.09.2017
	Faktúra	1700233	plyn	236,69	s DPH			11.09.2017	SPP				25.09.2017
	Faktúra	1700231	čistiace prostriedky-šj	485,65	s DPH			11.09.2017	Gatial				25.09.2017
	Faktúra	1700230	čipy	314,40	s DPH			11.09.2017	VIS spol. s.ro				25.09.2017
	Faktúra	1700229	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			08.09.2017	Komenský s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	308/2017	Mäsové výrobky	75,84	s DPH			08.09.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	76	čistiace prostriedky-šj	485,65	s DPH			07.09.2017	Gatial				25.09.2017
	Faktúra	1700225	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			07.09.2017	Orság Peter				25.09.2017
	Faktúra	1700226	plávajúca podlaha	160,19	s DPH			07.09.2017	Merkury market				25.09.2017
	Faktúra	1700227	kanc.potreby	172,95	s DPH			07.09.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700228	kanc.potreby	30,55	s DPH			07.09.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	74	kanc.potreby	172,95	s DPH			07.09.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	75	toner	133,68	s DPH			07.09.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	73	plávajúca podlaha	160,19	s DPH			07.09.2017	Merkury market				25.09.2017
	Faktúra	306/2017	Ovocie-zelenina	164,26	s DPH			07.09.2017	Ján Belička BELSPOL				11.09.2017
	Objednávka	77	čipy	314,40	s DPH			07.09.2017	VIS spol. s.ro				25.09.2017
	Faktúra	307/2017	Pečivo	15,72	s DPH			07.09.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				25.09.2017
	Faktúra	305/2017	Potraviny	1 119,90	s DPH			07.09.2017	Inmedia, s.r.o.				25.09.2017
	Objednávka	78	oprava el.zariadenia- šj	349,50	s DPH			07.09.2017	ELOP				25.09.2017
	Faktúra	1700224	servisné služby	19,20	s DPH			06.09.2017	Datalan a.s.				25.09.2017
	Faktúra	1700223	stravné SF	65,20	s DPH			06.09.2017	ŠJ				25.09.2017
	Faktúra	1700222	stravné	215,16	s DPH			06.09.2017	ŠJ				25.09.2017
	Faktúra	304/2017	Potraviny	205,86	s DPH			05.09.2017	Inmedia, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	1700221	knižky	184,80	s DPH			05.09.2017	AITEC s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700219	mobil	134,28	s DPH			04.09.2017	Orange a.s.				25.09.2017
	Faktúra	1700220	knižky	825,00	s DPH			04.09.2017	CBS spol. s r.o.,				25.09.2017
	Faktúra	301/2017	Ovocie-zelenina	253,58	s DPH			04.09.2017	Ján Belička BELSPOL				11.09.2017
	Faktúra	302/2017	Potraviny	392,34	s DPH			04.09.2017	ATC-JR, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	303/2017	Mrazené výrobky	150,14	s DPH			04.09.2017	Chrien, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	300/2017	Pečivo	95,80	s DPH			04.09.2017	GM plus, s.r.o.				11.09.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		316/17	01.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLíK SLIAč , Topoľova 15, 96231 Sliač			09.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		479/17	01.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica			09.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		395/17	01.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Beata Mikšová - ŠK Rytmik, Záhorského 23, 96231 Sliač			09.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		438/17	01.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Občanske združenie Agilita, E.M.Šoltésovej 2139/26,96001 Zvolen			09.10.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		447/17	01.09.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Ing.Dušan Slašťan, Mlynská 6, 96231 Sliač			09.10.2017
	Faktúra	299/2017	Potraviny	1 308,86	s DPH			31.08.2017	Inmedia, s.r.o.				11.09.2017
	Zmluva		Kúpna zmluva - na dobu od 1.9.2017 - 30.6.2017		s DPH		482/17	30.08.2017	Rajo a.s.,	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			25.09.2017
	Faktúra	297/2017	Ovocie-zelenina	63,03	s DPH			30.08.2017	Ján Belička BELSPOL				11.09.2017
	Faktúra	1700218	toner	43,08	s DPH			30.08.2017	AutoCont SK a.s.				25.09.2017
	Faktúra	298/2017	Mäsové výrobky	174,73	s DPH			30.08.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	1700216	el.váhy-šj	160,00	s DPH			25.08.2017	Ján Valent-VÁHY V				25.09.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		401/17	25.08.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			25.09.2017
	Faktúra	296/2017	Ovocie-zelenina	57,97	s DPH			25.08.2017	Ján Belička BELSPOL				11.09.2017
	Faktúra	1700217	kanc.potreby	296,13	s DPH			25.08.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700215	internet	149,37	s DPH			24.08.2017	SANET				25.09.2017
	Faktúra	295/2017	Mliečne výrobky	118,14	s DPH			24.08.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				11.09.2017
	Faktúra	1700214	papier	60,00	s DPH			23.08.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	294/2017	Mäsové výrobky	67,72	s DPH			23.08.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	293/2017	Ovocie-zelenina	97,35	s DPH			22.08.2017	Ján Belička BELSPOL				11.09.2017
	Faktúra	292/2017	Potraviny	204,08	s DPH			21.08.2017	Inmedia, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	290/2017	Pečivo	116,14	s DPH			21.08.2017	GM plus, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	291/2017	Potraviny	95,21	s DPH			21.08.2017	Inmedia, s.r.o.				11.09.2017
	Objednávka	72	toner	43,08	s DPH			18.08.2017	AutoCont SK a.s.				25.09.2017
	Faktúra	289/2017	Mliečne výrobky	93,34	s DPH			18.08.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.08.2017
	Faktúra	288/2017	Ovocie-zelenina	86,30	s DPH			18.08.2017	Ján Belička BELSPOL				25.08.2017
	Objednávka	71	kanc.potreby	326,71	s DPH			18.08.2017	Papera s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	1700213	obloženie steny-šj	128,50	s DPH			17.08.2017	NABIMEX s.r.o.				25.08.2017
	Faktúra	287/2017	Potraviny	381,63	s DPH			17.08.2017	ATC-JR, s.r.o.				25.08.2017
	Faktúra	1700211	mob.telefony	477,90	s DPH			16.08.2017	Orange a.s.				25.08.2017
	Faktúra	1700212	dvere salamander-šj	1 305,00	s DPH			16.08.2017	Amigo SH s.r.o.				25.08.2017
	Faktúra	286/2017	Ovocie-zelenina	90,91	s DPH			15.08.2017	Ján Belička BELSPOL				25.08.2017
	Faktúra	285/2017	Mäsové výrobky	261,84	s DPH			14.08.2017	Agrobell s.r.o.				25.08.2017
	Zmluva	A8568745	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			11.08.2017	Orange Slovensko, a.s	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			18.08.2017
	Zmluva	A9293731	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			11.08.2017	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			18.08.2017
	Faktúra	1700207	toner-šj	35,76	s DPH			11.08.2017	THR Systems a.s.				25.08.2017
	Faktúra	284/2017	Ovocie-zelenina	88,88	s DPH			11.08.2017	Ján Belička BELSPOL				12.08.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		381/17	11.08.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, s.r.o., 02314 Skalité 1300, IČO: 46563512			25.08.2017
			Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy A9293731		s DPH			11.08.2017	Orange Slovenko, a.s	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			25.09.2017
	Zmluva	A7213604	Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			11.08.2017	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			18.08.2017
	Faktúra	1700208	energia	1 323,46	s DPH			11.08.2017	SSE				25.08.2017
	Faktúra	1700209	plyn	40,05	s DPH			11.08.2017	SPP				25.08.2017
	Faktúra	1700210	plyn	948,00	s DPH			11.08.2017	SPP				25.08.2017
	Faktúra	282/2017	Mäsové výrobky	87,71	s DPH			10.08.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				12.08.2017
	Faktúra	283/2017	Pečivo	75,00	s DPH			10.08.2017	GM plus, s.r.o.				12.08.2017
	Faktúra	281/2017	Potraviny	55,16	s DPH			10.08.2017	Inmedia, s.r.o.				12.08.2017
	Faktúra	280/2017	Pečivo	16,99	s DPH			08.08.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				12.08.2017
	Faktúra	1700206	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			07.08.2017	Komenský s.r.o.				25.08.2017
	Faktúra	279/2017	Mliečne výrobky	30,36	s DPH			07.08.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				12.08.2017
	Faktúra	278/2017	Potraviny	239,53	s DPH			07.08.2017	COOP Jednota Krupina				12.08.2017
	Zmluva	380/17	Zmluva o dielo č. 1/2017		s DPH		380/2017	07.08.2017	Peter Orság	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			15.08.2017
	Faktúra	277/2017	Ovocie-zelenina	112,83	s DPH			07.08.2017	Ján Belička BELSPOL				12.08.2017
	Faktúra	1700205	poplatok	97,20	s DPH			07.08.2017	VIS spol. s.ro				25.08.2017
	Faktúra	275/2017	Ovocie-zelenina	28,12	s DPH			04.08.2017	Ján Belička BELSPOL				12.08.2017
	Faktúra	1700204	reg. Poplatok	100,30	s DPH			04.08.2017	Centrum env.a et.výchovy Živica				12.08.2017
	Faktúra	276/2017	Mäsové výrobky	76,29	s DPH			04.08.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				12.08.2017
	Faktúra	1700203	mobil	119,65	s DPH			03.08.2017	Orange a.s.				12.08.2017
	Faktúra	1700201	stravné SF	38,00	s DPH			01.08.2017	ŠJ				12.08.2017
	Faktúra	273/2017	Potraviny	253,92	s DPH			01.08.2017	ATC-JR, s.r.o.				12.08.2017
	Faktúra	272/2017	Pečivo	70,22	s DPH			01.08.2017	GM plus, s.r.o.				12.08.2017
	Objednávka	70	obloženie steny-šj	128,50	s DPH			01.08.2017	NABIMEX s.r.o.				25.08.2017
	Objednávka	69	toner-šj	35,76	s DPH			01.08.2017	THR Systems a.s.				25.08.2017
	Objednávka	68	el.váhy-šj	160,00	s DPH			01.08.2017	Ján Valent-VÁHY V				25.09.2017
	Faktúra	1700200	poskytnutie práv-mzdy	105,60	s DPH			01.08.2017	VEMA sr.o				09.10.2017
	Faktúra	274/2017	Ovocie-zelenina	67,85	s DPH			01.08.2017	Ján Belička BELSPOL				12.08.2017
	Faktúra	1700202	stravné	125,40	s DPH			01.08.2017	ŠJ				12.08.2017
	Faktúra	271/2017	Mäsové výrobky	70,10	s DPH			28.07.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	270/2017	Ovocie-zelenina	47,90	s DPH			28.07.2017	Ján Belička BELSPOL				29.07.2017
	Faktúra	269/2017	Mliečne výrobky	146,64	s DPH			26.07.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				29.07.2017
	Faktúra	268/2017	Potraviny	253,25	s DPH			26.07.2017	ATC-JR, s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	267/2017	Ovocie-zelenina	81,62	s DPH			25.07.2017	Ján Belička BELSPOL				29.07.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		370/17	25.07.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			25.08.2017
	Zmluva	369/17	Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu " ElektroOdpad-Dopad"		s DPH		369/17	24.07.2017	Centrum enviromentálnej a etickej výchovyŽivica, občianske združenie	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	25.07.2017
	Faktúra	1700199	demontáž a montá dlažby-šj	2 961,15	s DPH			21.07.2017	P.A.M.-stav s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	266/2017	Ovocie-zelenina	75,01	s DPH			21.07.2017	Ján Belička BELSPOL				29.07.2017
	Faktúra	265/2017	Mäsové výrobky	55,95	s DPH			21.07.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				29.07.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		368/17	20.07.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Dušan Spišiak, Rybárska 1, 96231 Sliač			25.08.2017
	Faktúra	264/2017	Pečivo	89,93	s DPH			20.07.2017	GM plus, s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	262/2017	Ovocie-zelenina	91,68	s DPH			17.07.2017	Ján Belička BELSPOL				29.07.2017
	Faktúra	263/2017	Mrazené výrobky	138,28	s DPH			17.07.2017	Chrien, s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	1700198	autobusová preprava	24,00	s DPH			17.07.2017	RELUK-Jaroslav Krahulec				09.10.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		366/17	14.07.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			25.08.2017
	Faktúra	1700195	plyn	245,68	s DPH			13.07.2017	SPP				17.07.2017
	Faktúra	1700196	plyn	794,00	s DPH			13.07.2017	SPP				17.07.2017
	Faktúra	170197	energia	1 835,74	s DPH			13.07.2017	SSE				17.07.2017
	Faktúra	260/2017	Potraviny	156,90	s DPH			12.07.2017	COOP Jednota Krupina				29.07.2017
	Faktúra	261/2017	Mäsové výrobky	56,25	s DPH			12.07.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	1700194	zrážky	291,78	s DPH			11.07.2017	StVPS				17.07.2017
	Faktúra	258/2017	Pečivo	91,39	s DPH			11.07.2017	GM plus, s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	257/2017	Mliečne výrobky	275,12	s DPH			11.07.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				29.07.2017
	Faktúra	256/2017	Potraviny	66,51	s DPH			11.07.2017	Inmedia, s.r.o.				29.07.2017
	Faktúra	259/2017	Ovocie-zelenina	140,42	s DPH			11.07.2017	Ján Belička BELSPOL				29.07.2017
	Faktúra	1700193	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.07.2017	Komenský s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	255/2017	Potraviny	204,33	s DPH			10.07.2017	ATC-JR, s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	254/2017	Ovocie-zelenina	72,42	s DPH			07.07.2017	Ján Belička BELSPOL				17.07.2017
	Zmluva	176/17	Darovacia zmluva		s DPH		176/17	07.07.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			06.06.2017
	Faktúra	253/2017	Pečivo	143,39	s DPH			06.07.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				17.07.2017
	Faktúra	252/2017	Mäsové výrobky	43,96	s DPH			06.07.2017	MasoLAPIN, s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	250/2017	Ovocie-zelenina	62,45	s DPH			04.07.2017	Ján Belička BELSPOL				17.07.2017
	Faktúra	1700192	stočné	175,28	s DPH			04.07.2017	StVPS				17.07.2017
	Faktúra	1700191	stravné	1 028,28	s DPH			04.07.2017	ŠJ				17.07.2017
	Faktúra	1700188	valec	141,59	s DPH			04.07.2017	Papera s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700190	stravné SF	311,60	s DPH			04.07.2017	ŠJ				17.07.2017
	Faktúra	251/2017	Potraviny	199,69	s DPH			04.07.2017	Inmedia, s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700186	servisné služby	19,20	s DPH			04.07.2017	Datalan a.s.				17.07.2017
	Faktúra	1700189	BOZP	225,00	s DPH			03.07.2017	Ing. Martin Mrenica CsC.				17.07.2017
	Faktúra	1700185	mobil	141,83	s DPH			03.07.2017	Orange a.s.				17.07.2017
	Faktúra	1700187	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			03.07.2017	Waste transport a.s.				17.07.2017
	Faktúra	249/2017	Pečivo	196,39	s DPH			03.07.2017	GM plus, s.r.o.				17.07.2017
	Zmluva	307/17	Dodatok č. 2		s DPH		307/17	01.07.2017	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			07.07.2017
	Faktúra	248/2017	Potraviny	291,92	s DPH			30.06.2017	ATC-JR, s.r.o.				17.07.2017
	Objednávka	66	preprava	24,00	s DPH			30.06.2017	RELUK-Jaroslav Krahulec				09.10.2017
	Objednávka	65	valec	141,59	s DPH			30.06.2017	Papera s.r.o.				09.10.2017
	Objednávka	67	demontáž a montá dlažby-šj	2 961,15	s DPH			30.06.2017	P.A.M.-stav s.r.o.				12.08.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		359/17	29.06.2017	Agrobell, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			25.08.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		349/17	29.06.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			25.08.2017
	Faktúra	247/2017	Ovocie-zelenina	252,32	s DPH			29.06.2017	Ján Belička BELSPOL				17.07.2017
	Faktúra	1700184	reg. Poplatok	55,00	s DPH			29.06.2017	Stroj na jednotky s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700183	reg. Poplatok	16,50	s DPH			29.06.2017	Stroj na jednotky s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700182	vodné	600,91	s DPH			29.06.2017	Stredoslovenská vod.spoloč.				17.07.2017
	Faktúra	1700181	pracovné zošity chémia	24,00	s DPH			29.06.2017	RAABE				17.07.2017
	Faktúra	1700180	asc agenda 2018	349,00	s DPH			27.06.2017	ASC s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	246/2017	Potraviny	179,92	s DPH			27.06.2017	Inmedia, s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	245/2017	Mäsové výrobky	258,62	s DPH			27.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	244/2017	Mrazené výrobky	204,48	s DPH			26.06.2017	Chrien, s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	241/2017	Potraviny	73,25	s DPH			26.06.2017	ATC-JR, s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	242/2017	Ovocie-zelenina	281,54	s DPH			26.06.2017	Ján Belička BELSPOL				17.07.2017
	Faktúra	243/2017	Mliečne výrobky	139,38	s DPH			26.06.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				17.07.2017
	Faktúra	1700179	oprava podlahovej krytiny	1 081,91	s DPH			26.06.2017	P.A.M.-stav s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	240/2017	Mäsové výrobky	171,95	s DPH			26.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				17.07.2017
	Zmluva	329/17	Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS + číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA101-034990	28 985.00	s DPH		329/17	23.06.2017	SAAIC, Erasmus+	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	27.06.2017
	Faktúra	1700178	čistiace prostriedky-šj	142,21	s DPH			23.06.2017	Ing. Jozef Gatial				17.07.2017
	Faktúra	239/2017	Mäsové výrobky	92,73	s DPH			23.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	238/2017	Pečivo	135,31	s DPH			23.06.2017	GM plus, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	237/2017	Mäsové výrobky	297,03	s DPH			22.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	236/2017	Potraviny	45,66	s DPH			22.06.2017	Inmedia, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	235/2017	Ovocie-zelenina	379,43	s DPH			22.06.2017	Ján Belička BELSPOL				27.06.2017
	Faktúra	1700177	plyn	794,00	s DPH			22.06.2017	SPP				17.07.2017
	Faktúra	1700176	plyn	563,36	s DPH			22.06.2017	SPP				17.07.2017
	Faktúra	234/2017	Mliečne výrobky	214,36	s DPH			20.06.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				27.06.2017
	Faktúra	233/2017	Potraviny	330,57	s DPH			20.06.2017	Inmedia, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	232/2017	Potraviny	124,80	s DPH			20.06.2017	ATC-JR, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	231/2017	Mäsové výrobky	204,88	s DPH			20.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	228/2017	Ovocie-zelenina	370,83	s DPH			19.06.2017	Ján Belička BELSPOL				27.06.2017
	Faktúra	229/2017	Potraviny	157,06	s DPH			19.06.2017	Inmedia, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	230/2017	Potraviny	442,10	s DPH			19.06.2017	ATC-JR, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	227/2017	Mäsové výrobky	89,65	s DPH			16.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	226/2017	Ovocie-zelenina	331,45	s DPH			15.06.2017	Ján Belička BELSPOL				21.06.2017
	Faktúra	225/2017	Mäsové výrobky	144,91	s DPH			14.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	223/2017	Mäsové výrobky	160,20	s DPH			13.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	1700175	prehliadka výťahu šj	42,48	s DPH			13.06.2017	J.Mikuš				27.06.2017
	Faktúra	1700175	prehliadka výťahu šj	42,48	s DPH			13.06.2017	J.Mikuš				17.07.2017
	Faktúra	1700171	energia	1 917,65	s DPH			13.06.2017	SSE				21.06.2017
	Faktúra	1700174	služby	500,00	s DPH			13.06.2017	Mgr. Miroslava Žilková				17.07.2017
	Faktúra	1700173	právne služby	240,00	s DPH			13.06.2017	JUDr. Michal Trúsik				17.07.2017
	Faktúra	1700171	energia	1 917,65	s DPH			13.06.2017	SSE				17.07.2017
	Faktúra	222/2017	Pečivo	182,57	s DPH			13.06.2017	GM plus, s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	224/2017	Potraviny	276,07	s DPH			13.06.2017	Inmedia, s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	1700173	právne služby	240,00	s DPH			13.06.2017	JUDr. Michal Trúsik				27.06.2017
	Faktúra	1700174	služby	500,00	s DPH			13.06.2017	Mgr. Miroslava Žilková				27.06.2017
	Faktúra	220/2017	Potraviny	323,57	s DPH			12.06.2017	Inmedia, s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	219/2017	Ovocie-zelenina	314,36	s DPH			12.06.2017	Ján Belička BELSPOL				21.06.2017
	Faktúra	221/2017	Potraviny	521,35	s DPH			12.06.2017	ATC-JR, s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	217/2017	Mäsové výrobky	89,86	s DPH			09.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	1700170	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.06.2017	Komenský s.r.o.				17.07.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		301/17	09.06.2017	Základná škola A. Sládkoviča	p. Katarína Urbánková, Skalité 240, 02314 Skalité, IČO 47731419			27.06.2017
	Faktúra	1700172	revízia	166,05	s DPH			09.06.2017	REVTECH s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700172	revízia	166,05	s DPH			09.06.2017	REVTECH s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	1700170	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.06.2017	Komenský s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	1700169	knižky knižnica	160,80	s DPH			09.06.2017	ABYDOS s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	1700169	knižky knižnica	160,80	s DPH			09.06.2017	ABYDOS s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	218/2017	Potraviny	216,48	s DPH			09.06.2017	COOP Jednota Krupina				21.06.2017
	Faktúra	215/2017	Potraviny	117,68	s DPH			08.06.2017	Inmedia, s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	216/2017	Potraviny	341,23	s DPH			08.06.2017	Inmedia, s.r.o.				21.06.2017
	Faktúra	214/2017	Mliečne výrobky	314,89	s DPH			08.06.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				21.06.2017
	Faktúra	213/2017	Ovocie-zelenina	154,53	s DPH			08.06.2017	Ján Belička BELSPOL				27.06.2017
	Faktúra	1700168	projekčné plátno	123,20	s DPH			07.06.2017	Alza a.s.				21.06.2017
	Faktúra	1700168	projekčné plátno	123,20	s DPH			07.06.2017	Alza a.s.				17.07.2017
	Faktúra	212/2017	Mäsové výrobky	158,51	s DPH			07.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	1700167	servisné služby	19,20	s DPH			06.06.2017	Datalan a.s.				21.06.2017
	Faktúra	1700166	stravné	1 057,32	s DPH			06.06.2017	ŠJ				21.06.2017
	Faktúra	1700165	stravne SF	320,40	s DPH			06.06.2017	ŠJ				21.06.2017
	Faktúra	210/2017	Mäsové výrobky	306,32	s DPH			06.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	211/2017	Mrazené výrobky	212,89	s DPH			06.06.2017	Chrien, s.r.o.				27.06.2017
	Faktúra	1700167	servisné služby	19,20	s DPH			06.06.2017	Datalan a.s.				17.07.2017
	Faktúra	209/2017	Ovocie-zelenina	201,41	s DPH			05.06.2017	Ján Belička BELSPOL				27.06.2017
	Faktúra	1700097	toner	83,99	s DPH			04.06.2017	Papera s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700164	mobil	146,17	s DPH			02.06.2017	Orange a.s.				17.07.2017
	Faktúra	207/2017	Mäsové výrobky	71,30	s DPH			02.06.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	208/2017	Ovocie-zelenina	240,84	s DPH			02.06.2017	Ján Belička BELSPOL				06.06.2017
	Faktúra	1700164	mobil	146,17	s DPH			02.06.2017	Orange a.s.				21.06.2017
	Faktúra	204/2017	Pečivo	70,82	s DPH			01.06.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				06.06.2017
	Faktúra	205/2017	Pečivo	206,04	s DPH			01.06.2017	GM plus, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	206/2017	Potraviny	243,96	s DPH			01.06.2017	ATC-JR, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700163	mapy	156,80	s DPH			31.05.2017	PUBLICOM s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700163	mapy	156,80	s DPH			31.05.2017	PUBLICOM s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	203/2017	Mäsové výrobky	127,14	s DPH			31.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700160	autobusová preprava	24,36	s DPH			30.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700160	autobusová preprava	24,36	s DPH			30.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700161	autobusová preprava	24,36	s DPH			30.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	1700161	autobusová preprava	24,36	s DPH			30.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700162	autobusová preprava	92,16	s DPH			30.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700162	autobusová preprava	92,16	s DPH			30.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				17.07.2017
	Faktúra	202/2017	Mrazené výrobky	321,32	s DPH			30.05.2017	Chrien, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	201/2017	Potraviny	284,96	s DPH			30.05.2017	Inmedia, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700159	knižky	205,50	s DPH			29.05.2017	Zábavné učení s.r.o.				17.07.2017
	Objednávka	63	čistiace prostriedky-šj	142,21	s DPH			29.05.2017	Gatial				17.07.2017
	Faktúra	1700159	knižky	205,50	s DPH			29.05.2017	Zábavné učení s.r.o.				06.06.2017
	Objednávka	64	pracovné zošity chémia	24,00	s DPH			29.05.2017	RAABE				17.07.2017
	Faktúra	200/2017	Mliečne výrobky	131,56	s DPH			29.05.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				06.06.2017
	Faktúra	199/2017	Ovocie-zelenina	283,70	s DPH			29.05.2017	Ján Belička BELSPOL				06.06.2017
	Objednávka	61	knižky	205,50	s DPH			29.05.2017	Zábavné učení s.r.o.				06.06.2017
	Objednávka	62	knižky knižnica	160,80	s DPH			29.05.2017	ABYDOS s.r.o.				21.06.2017
	Objednávka	60	projekčné plátno	123,20	s DPH			29.05.2017	Alza a.s.				21.06.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		277/17	26.05.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			06.06.2017
	Faktúra	198/2017	Mäsové výrobky	98,94	s DPH			26.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700158	knižky	205,70	s DPH			26.05.2017	AITEC s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	197/2017	Potraviny	469,91	s DPH			26.05.2017	ATC-JR, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700158	knižky	205,70	s DPH			26.05.2017	AITEC s.r.o.				09.10.2017
	Zmluva	286/17	Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA		s DPH		286/17	25.05.2017	Základná škola A. Sládkoviča	DAVITAL, s.r.o. Zvolenská cesta 37A, 97405 Banská Bystrica			02.06.2017
	Faktúra	196/2017	Ovocie-zelenina	360,19	s DPH			25.05.2017	Ján Belička BELSPOL				06.06.2017
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		285/17	25.05.2017	Miroslava Žilková	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			31.05.2017
	Objednávka	59A	autobusová preprava	116,52	s DPH			24.05.2017	SAD Sliač s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	195/2017	Mäsové výrobky	217,21	s DPH			24.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700157	pobyt švp	100,00	s DPH			24.05.2017	CONTESSA sr.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700157	pobyt švp	100,00	s DPH			24.05.2017	CONTESSA sr.o.				06.06.2017
	Objednávka	59	sústredenie ŠT		s DPH			24.05.2017	Hoterl Športcentrum				06.06.2017
	Faktúra	194/2017	Mrazené výrobky	317,16	s DPH			23.05.2017	Chrien, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	193/2017	Potraviny	713,38	s DPH			23.05.2017	Inmedia, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	192/2017	Mäsové výrobky	162,38	s DPH			23.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700156	hranol	344,64	s DPH			23.05.2017	AT Contract s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700156	hranol	344,64	s DPH			23.05.2017	AT Contract s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700153	škola v prírode	3 600,00	s DPH			22.05.2017	CONTESSA sr.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700154	prerábanie elektroinštalácie-šj	365,51	s DPH			22.05.2017	Jozef Muráň				09.10.2017
	Faktúra	1600155	tričká ŠT	64,70	s DPH			22.05.2017	Crowina s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1600155	tričká ŠT	64,70	s DPH			22.05.2017	Crowina s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700153	škola v prírode	3 600,00	s DPH			22.05.2017	CONTESSA sr.o.				06.06.2017
	Faktúra	191/2017	Ovocie-zelenina	282,71	s DPH			22.05.2017	Ján Belička BELSPOL				06.06.2017
	Faktúra	190/2017	Potraviny	22,91	s DPH			22.05.2017	Inmedia, s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	1700154	prerábanie elektroinštalácie-šj	365,51	s DPH			22.05.2017	Jozef Muráň				06.06.2017
	Faktúra	1700152	internet	149,37	s DPH			19.05.2017	SANET				21.05.2017
	Faktúra	189/2017	Mäsové výrobky	91,38	s DPH			19.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	1700151	čistiace prostriedky	255,00	s DPH			18.05.2017	Ing. Jozef Gatial				21.05.2017
	Faktúra	188/2017	Potraviny	493,42	s DPH			18.05.2017	ATC-JR, s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	187/2017	Ovocie-zelenina	353,38	s DPH			18.05.2017	Ján Belička BELSPOL				21.05.2017
	Faktúra	186/2017	Potraviny	811,56	s DPH			18.05.2017	Inmedia, s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	1700150	drevené vitríny	1 645,57	s DPH			18.05.2017	Marangos spol. s r.o.				21.05.2017
	Objednávka	58	hranol	344,64	s DPH			17.05.2017	AT Contract s.r.o.				06.06.2017
	Objednávka	57	tričká ŠT	64,70	s DPH			17.05.2017	Crowina s.r.o.				06.06.2017
	Faktúra	185/2017	Mäsové výrobky	258,65	s DPH			17.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.05.2017
	Objednávka	55	elasticky obrubník	375,16	s DPH			17.05.2017	GUMEX SK spol. s.ro.				21.05.2017
	Faktúra	1700149	energia	1 938,38	s DPH			17.05.2017	SSE				21.05.2017
	Faktúra	1700148	obrubníky	375,16	s DPH			17.05.2017	GUMEX SK spol. s.ro.				21.05.2017
	Objednávka	56	čistiace prostriedky	255,00	s DPH			17.05.2017	Ing. Jozef Gatial				21.05.2017
	Faktúra	1700147	autobusová preprava	24,36	s DPH			17.05.2017	SAD Sliač sr.o.				21.05.2017
	Faktúra	1700146	dokonalá Klára	100,00	s DPH			16.05.2017	Mladé letá s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	184/2017	Mliečne výrobky	280,47	s DPH			16.05.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				21.05.2017
	Faktúra	181/2017	Mäsové výrobky	106,26	s DPH			16.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	182/2017	Mrazené výrobky	247,49	s DPH			16.05.2017	Chrien, s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	183/2017	Potraviny	320,63	s DPH			16.05.2017	Inmedia, s.r.o.				21.05.2017
	Objednávka	53	výroba a montáž vitrín	1 974,68	s DPH			15.05.2017	Marangos spol. s r.o.				21.05.2017
	Faktúra	180/2017	Potraviny	163,39	s DPH			15.05.2017	COOP Jednota Krupina				21.05.2017
	Faktúra	1700145	košíky ŠT	511,00	s DPH			15.05.2017	Max sport slovakia s.r.o.				21.05.2017
	Objednávka	54	dokonalá Klára	100,00	s DPH			15.05.2017	Mladé letá s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	179/2017	Ovocie-zelenina	380,66	s DPH			15.05.2017	Ján Belička BELSPOL				21.05.2017
	Faktúra	178/2017	Pečivo	193,85	s DPH			12.05.2017	GM plus, s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	177/2017	Mäsové výrobky	95,33	s DPH			12.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.05.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		254/17	12.05.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Marian Víťazko - Majo SK, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			06.06.2017
	Faktúra	1700144	plyn	794,00	s DPH			11.05.2017	SPP				21.05.2017
	Faktúra	1700143	plyn	854,63	s DPH			11.05.2017	SPP				21.05.2017
	Faktúra	176/2017	Ovocie-zelenina	48,52	s DPH			11.05.2017	Ján Belička BELSPOL				21.05.2017
	Objednávka	52	mapy	156,80	s DPH			11.05.2017	Publicom s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	1700142	môj maly zverinec	10,00	s DPH			10.05.2017	PERFEKT A.S.-OZ				21.05.2017
	Faktúra	1700141	autobusová preprava	24,36	s DPH			10.05.2017	SAD Sliač sr.o.				21.05.2017
	Faktúra	173/2017	Mäsové výrobky	318,80	s DPH			10.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	174/2017	Školské ovocie	64,15	s DPH			10.05.2017	BONI FRUCTI, s.r.o.				21.05.2017
	Objednávka	51A	autobusová preprava	24,36	s DPH			10.05.2017	SAD Sliač sr.o.				21.05.2017
	Faktúra	175/2017	Mliečne výrobky	259,37	s DPH			10.05.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				21.05.2017
	Objednávka	51	môj maly zverinec	10,00	s DPH			09.05.2017	PERFEKT A.S.-OZ				21.05.2017
	Objednávka	50	prerábanie elektroinštalácie-šj	360,00	s DPH			09.05.2017	Jozef Muráň				21.05.2017
	Objednávka	49	dvere šj	1 094,40	s DPH			09.05.2017	Amigo SH s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	171/2017	Potraviny	315,56	s DPH			09.05.2017	Inmedia, s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	172/2017	Ovocie-zelenina	325,53	s DPH			09.05.2017	Ján Belička BELSPOL				21.05.2017
	Faktúra	1700140	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.05.2017	Komenský s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	1700139	preplatok telefon	-0,72	s DPH			09.05.2017	Slovak telekom				21.05.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		241/17	05.05.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Richard Tupý -OBUTY , Horská 1314/54, 95801 Partizánske, Ičo 34580107			06.06.2017
	Faktúra	168/2017	Potraviny	383,32	s DPH			05.05.2017	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	169/2017	Ovocie-zelenina	236,93	s DPH			05.05.2017	Ján Belička BELSPOL				07.05.2017
	Faktúra	170/2017	Mäsové výrobky	162,45	s DPH			05.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	167/2017	Pečivo	104,56	s DPH			04.05.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				07.05.2017
	Faktúra	1700137	časopis	12,00	s DPH			04.05.2017	MUSICA LITURGICA s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700136	stravné	826,32	s DPH			04.05.2017	ŠJ				07.05.2017
	Faktúra	1700135	stravné SF	250,40	s DPH			04.05.2017	ŠJ				07.05.2017
	Faktúra	1700138	výmena istiacich prvkov	234,00	s DPH			04.05.2017	JEEL s.r.o.				21.05.2017
	Objednávka	48	košíky ŠT	511,00	s DPH			04.05.2017	Max sport slovakia s.r.o.				21.05.2017
	Faktúra	1700134	mobil	121,30	s DPH			03.05.2017	Orange a.s.				07.05.2017
	Faktúra	1700133	servisné služby	19,20	s DPH			03.05.2017	Datalan a.s.				07.05.2017
	Faktúra	164/2017	Ovocie-zelenina	398,00	s DPH			03.05.2017	Ján Belička BELSPOL				07.05.2017
	Faktúra	165/2017	Mrazené výrobky	303,00	s DPH			03.05.2017	Chrien, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	166/2017	Mäsové výrobky	162,62	s DPH			03.05.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	162/2017	Pečivo	139,60	s DPH			02.05.2017	GM plus, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	163/2017	Potraviny	416,79	s DPH			02.05.2017	Inmedia, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700132	kanc.potreby	262,90	s DPH			02.05.2017	Papera s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700131	knižky-knižnica	220,75	s DPH			02.05.2017	Knihy pre každého s.r.o.				07.05.2017
	Objednávka	46	kanc.potreby	262,90	s DPH			28.04.2017	Papera s.r.o.				07.05.2017
	Objednávka	47	knižky-knižnica	220,75	s DPH			28.04.2017	Knihy pre každého s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	161/2017	Mäsové výrobky	50,44	s DPH			28.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	160/2017	Potraviny	398,22	s DPH			28.04.2017	Inmedia, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	159/2017	Ovocie-zelenina	97,85	s DPH			28.04.2017	Ján Belička BELSPOL				07.05.2017
	Objednávka	47A	autobusová preprava	24,36	s DPH			28.04.2017	SAD Sliač sr.o.				09.10.2017
	Faktúra	158/2017	Potraviny	427,25	s DPH			27.04.2017	Inmedia, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	157/2017	Potraviny	231,72	s DPH			27.04.2017	Inmedia, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	156/2017	Ovocie-zelenina	329,61	s DPH			27.04.2017	Ján Belička BELSPOL				07.05.2017
	Faktúra	155/2017	Mliečne výrobky	130,30	s DPH			26.04.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				07.05.2017
	Faktúra	154/2017	Potraviny	444,37	s DPH			26.04.2017	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	152/2017	Mäsové výrobky	288,79	s DPH			26.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	153/2017	Potraviny	475,76	s DPH			26.04.2017	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700129	dvere	291,91	s DPH			26.04.2017	Merkury market				07.05.2017
	Faktúra	1700128	licencia	105,60	s DPH			26.04.2017	VEMA sr.o				07.05.2017
	Objednávka	45	dvere	291,91	s DPH			26.04.2017	Merkury market				07.05.2017
	Objednávka	44	časopis	12,00	s DPH			26.04.2017	MUSICA LITURGICA s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700127	autobusová preprava	24,36	s DPH			25.04.2017	SAD Sliač sr.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700126	knižky-knižnica	126,41	s DPH			25.04.2017	Martinus s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	149/2017	Mäsové výrobky	122,95	s DPH			25.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	151/2017	Potraviny	518,14	s DPH			25.04.2017	Inmedia, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	148/2017	Mrazené výrobky	122,22	s DPH			25.04.2017	NORDFOOD s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	150/2017	Mrazené výrobky	246,64	s DPH			25.04.2017	Chrien, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	146/2017	Pečivo	126,61	s DPH			24.04.2017	GM plus, s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	147/2017	Ovocie-zelenina	265,23	s DPH			24.04.2017	Ján Belička BELSPOL				07.05.2017
	Faktúra	1700125	montáž vodomeru	200,00	s DPH			24.04.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700130	mobil	247,50	s DPH			24.04.2017	Orange a.s.				07.05.2017
	Objednávka	42	bylinky-grant	37,42	s DPH			21.04.2017	Fyto-horehron				24.04.2017
	Faktúra	1700122	bylinky-grant	37,42	s DPH			21.04.2017	Fyto-horehron				24.04.2017
	Objednávka	40	čistenie kanalizácie-šj	90,00	s DPH			21.04.2017	Adam Krtko s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	144/2017	Ovocie-zelenina	148,35	s DPH			21.04.2017	Ján Belička BELSPOL				24.04.2017
	Faktúra	145/2017	Mäsové výrobky	69,09	s DPH			21.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700123	toner-šj	35,76	s DPH			21.04.2017	THR Systems a.s.				24.04.2017
	Objednávka	43	knižky-knižnica	126,41	s DPH			21.04.2017	Martinus s.r.o.				07.05.2017
	Faktúra	1700124	čistenie kanalizácie-šj	90,00	s DPH			21.04.2017	Adam Krtko s.r.o.				24.04.2017
	Objednávka	41	toner-šj	35,76	s DPH			20.04.2017	THR Systems a.s.				24.04.2017
	Faktúra	1700121	siete	347,88	s DPH			20.04.2017	Firma Košík-siete s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	143/2017	Mäsové výrobky	172,68	s DPH			20.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700115	plyn	794,00	s DPH			19.04.2017	SPP				24.04.2017
	Faktúra	1700120	nábytok-šj	267,84	s DPH			19.04.2017	TEMPO KONDELA s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700119	mzdy	4,80	s DPH			19.04.2017	VEMA sr.o				24.04.2017
	Faktúra	1700118	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			19.04.2017	Komenský s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700117	prenajom kontajner	76,61	s DPH			19.04.2017	Waste transport a.s.				24.04.2017
	Faktúra	1700116	plyn	197,00	s DPH			19.04.2017	SPP				24.04.2017
	Faktúra	142/2017	Mliečne výrobky	343,50	s DPH			19.04.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				24.04.2017
	Faktúra	1700114	folia	34,90	s DPH			19.04.2017	OBI Slovakia s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700113	energia	2 183,09	s DPH			19.04.2017	SSE				24.04.2017
	Faktúra	1700112	balíček pre 4 ročník	300,00	s DPH			19.04.2017	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	141/2017	Ovocie-zelenina	396,04	s DPH			19.04.2017	Ján Belička BELSPOL				24.04.2017
	Faktúra	140/2017	Mrazené výrobky	195,36	s DPH			18.04.2017	Chrien, s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	138/2017	Mäsové výrobky	163,40	s DPH			13.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	139/2017	Ovocie-zelenina	180,58	s DPH			13.04.2017	Ján Belička BELSPOL				24.04.2017
	Faktúra	137/2017	Potraviny	408,59	s DPH			12.04.2017	Radka GS, s.r.o.				24.04.2017
	Zmluva	B0901499	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			12.04.2017	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			21.04.2017
	Faktúra	1700110	výmena podl.krytiny	1 185,69	s DPH			12.04.2017	P:A.M				24.04.2017
	Faktúra	1700111	príručka PAM	30,00	s DPH			12.04.2017	VEMA sr.o				24.04.2017
	Faktúra	164/2018	Potraviny	794,26	s DPH			11.04.2017	ATC-JR, s.r.o.				17.04.2018
	Faktúra	1700105	autobusová preprava	222,00	s DPH			11.04.2017	SAD Sliač sr.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700106	autobusová preprava	24,36	s DPH			11.04.2017	SAD Sliač sr.o.				24.04.2017
	Faktúra	135/2017	Mäsové výrobky	167,67	s DPH			11.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	136/2017	Potraviny	170,66	s DPH			11.04.2017	Inmedia, s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700107	autobusová preprava	247,14	s DPH			11.04.2017	SAD Sliač sr.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700103	zražky	300,46	s DPH			10.04.2017	StVPS				24.04.2017
	Faktúra	1700104	stočné	137,06	s DPH			10.04.2017	StVPS				24.04.2017
	Faktúra	1700108	oprava-kotolna	481,20	s DPH			10.04.2017	JEEL s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	132/2017	Potraviny	230,83	s DPH			10.04.2017	COOP Jednota Krupina				24.04.2017
	Faktúra	133/2017	Mliečne výrobky	242,59	s DPH			10.04.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				24.04.2017
	Faktúra	1700109	oprava kuchyna-šj	105,60	s DPH			10.04.2017	JEEL s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	131/2017	Potraviny	145,61	s DPH			10.04.2017	Inmedia, s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	134/2017	Pečivo	119,85	s DPH			10.04.2017	GM plus, s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	130/2017	Ovocie-zelenina	362,05	s DPH			10.04.2017	Ján Belička BELSPOL				24.04.2017
	Faktúra	129/2017	Mäsové výrobky	188,00	s DPH			07.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700102	poplatok	0,72	s DPH			06.04.2017	Slovak telekom				24.04.2017
	Objednávka	37	knižky-knižnica	750,00	s DPH			06.04.2017	CBS spol. s r.o.,				24.04.2017
	Faktúra	1700101	stravne SF	309,60	s DPH			06.04.2017	ŠJ				24.04.2017
	Faktúra	1700100	stravne-monitor	3,48	s DPH			06.04.2017	ŠJ				24.04.2017
	Faktúra	1700099	stravne	1 021,68	s DPH			06.04.2017	ŠJ				24.04.2017
	Faktúra	128/2017	Potraviny	441,90	s DPH			06.04.2017	ATC-JR, s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	127/2017	Ovocie-zelenina	247,14	s DPH			06.04.2017	Ján Belička BELSPOL				10.04.2017
	Faktúra	1700098	toner	606,40	s DPH			05.04.2017	Papera s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	126/2017	Mäsové výrobky	209,65	s DPH			05.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.04.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		198/17	05.04.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie FISH, 1. mája 7, Sliač, IČO: 37828169			25.08.2017
	Faktúra	125/2017	Pečivo	203,56	s DPH			04.04.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				10.04.2017
	Faktúra	124/2017	Mäsové výrobky	150,04	s DPH			04.04.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				10.04.2017
	Objednávka	36	toner	83,99	s DPH			03.04.2017	Papera s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	121/2017	Pečivo	188,06	s DPH			03.04.2017	GM plus, s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	122/2017	Ovocie-zelenina	338,29	s DPH			03.04.2017	Ján Belička BELSPOL				10.04.2017
	Faktúra	1700091	mobil	118,45	s DPH			03.04.2017	Orange a.s.				10.04.2017
	Faktúra	1700092	toner	741,39	s DPH			03.04.2017	Papera s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700093	vodne	700,60	s DPH			03.04.2017	StVPS				10.04.2017
	Faktúra	1700094	servisné služby	19,20	s DPH			03.04.2017	Datalan a.s.				10.04.2017
	Faktúra	1700095	škola a stravovanie	98,00	s DPH			03.04.2017	RAABE				10.04.2017
	Faktúra	1700096	BOZP	225,00	s DPH			03.04.2017	Ing. Martin Mrenica CsC.				10.04.2017
	Faktúra	123/2017	Mrazené výrobky	224,00	s DPH			03.04.2017	Chrien, s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700090	revízia komínov	45,00	s DPH			31.03.2017	Roman Katreniak				05.04.2017
	Objednávka	39A	autobusová preprava	24,36	s DPH			31.03.2017	SAD Sliač sr.o.				07.05.2017
	Objednávka	39	siete	347,88	s DPH			31.03.2017	Firma Košík-siete s.r.o.				24.04.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		193/17	31.03.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			06.06.2017
	Faktúra	1700090	revízia komínov	45,00	s DPH			31.03.2017	Roman Katreniak				10.04.2017
	Objednávka	38	nábytok-šj	267,84	s DPH			31.03.2017	TEMPO KONDELA s.r.o.				24.04.2017
	Faktúra	1700089	ubytovanie školenie	190,80	s DPH			30.03.2017	Hotel SUN s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700089	ubytovanie školenie	190,80	s DPH			30.03.2017	Hotel SUN s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	120/2017	Mliečne výrobky	256,84	s DPH			30.03.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				05.04.2017
	Faktúra	119/2017	Školské ovocie	48,40	s DPH			30.03.2017	BONI FRUCTI, s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	118/2017	Ovocie-zelenina	362,93	s DPH			30.03.2017	Ján Belička BELSPOL				05.04.2017
	Faktúra	117/2017	Mäsové výrobky	172,41	s DPH			29.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	1700088	knižky-knižnica	214,90	s DPH			29.03.2017	Kniha Jakub				05.04.2017
	Faktúra	1700088	knižky-knižnica	214,90	s DPH			29.03.2017	Kniha Jakub				10.04.2017
	Faktúra	115/2017	Potraviny	559,36	s DPH			28.03.2017	Inmedia, s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	116/2017	Mrazené výrobky	214,80	s DPH			28.03.2017	Chrien, s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	1700087	meradlá teploty-šj	25,20	s DPH			27.03.2017	Slovenská legálna metrologia				05.04.2017
	Faktúra	1700086	učitelský zápisník	69,00	s DPH			27.03.2017	FONI book s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	1700086	učitelský zápisník	69,00	s DPH			27.03.2017	FONI book s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700087	meradlá teploty-šj	25,20	s DPH			27.03.2017	Slovenská legálna metrologia				10.04.2017
	Faktúra	114/2017	Mäsové výrobky	41,75	s DPH			27.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	113/2017	Potraviny	203,01	s DPH			27.03.2017	Inmedia, s.r.o.				05.04.2017
	Faktúra	112/2017	Ovocie-zelenina	328,56	s DPH			27.03.2017	Ján Belička BELSPOL				05.04.2017
	Objednávka	35	toner	741,39	s DPH			24.03.2017	Papera s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	111/2017	Mäsové výrobky	88,07	s DPH			24.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				29.03.2017
	Faktúra	110/2017	Potraviny	88,79	s DPH			24.03.2017	ATC-JR, s.r.o.				29.03.2017
	Faktúra	1700085	DVD 1 a 2 ročník	28,62	s DPH			23.03.2017	Výtvarná agentúra				10.04.2017
	Faktúra	1700084	čistiace prostriedky	416,17	s DPH			23.03.2017	Ing. Jozef Gatial				10.04.2017
	Faktúra	1700085	DVD 1 a 2 ročník	28,62	s DPH			23.03.2017	Výtvarná agentúra				05.04.2017
	Faktúra	109/2017	Ovocie-zelenina	335,32	s DPH			23.03.2017	Ján Belička BELSPOL				29.03.2017
	Faktúra	1700084	čistiace prostriedky	416,17	s DPH			23.03.2017	Ing. Jozef Gatial				29.03.2017
	Faktúra	108/2017	Mäsové výrobky	135,48	s DPH			22.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				29.03.2017
	Objednávka	34A	autobusová preprava		s DPH			22.03.2017	SAD Sliač sr.o.				24.04.2017
	Objednávka	33	učitelský zápisník	69,00	s DPH			22.03.2017	FONI book s.r.o.				05.04.2017
	Objednávka	34	knižky-knižnica	214,90	s DPH			22.03.2017	Kniha Jakub				05.04.2017
	Objednávka	32	vodomer	200,00	s DPH			22.03.2017	IT stavby				29.03.2017
	Faktúra	107/2017	Pečivo	160,88	s DPH			21.03.2017	GM plus, s.r.o.				29.03.2017
	Objednávka	31	revízia komínov		s DPH			21.03.2017	Roman Katreniak				29.03.2017
	Faktúra	105/2017	Mäsové výrobky	166,74	s DPH			21.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				29.03.2017
	Faktúra	106/2017	Potraviny	228,89	s DPH			21.03.2017	Inmedia, s.r.o.				29.03.2017
	Objednávka	30	DVD 1 a 2 ročník		s DPH			21.03.2017	Výtvarná agentúra				29.03.2017
	Objednávka	30	DVD 1 a 2 ročník		s DPH			21.03.2017	Výtvarná agentúra				05.04.2017
	Faktúra	1700081	energia	423,21	s DPH			20.03.2017	SSE				29.03.2017
	Faktúra	104/2017	Mrazené výrobky	325,80	s DPH			20.03.2017	Chrien, s.r.o.				29.03.2017
	Faktúra	1700082	konferencia	240,00	s DPH			20.03.2017	RAABE				29.03.2017
	Faktúra	1700083	oprava a údržba vodoinštalácie	786,40	s DPH			20.03.2017	IT stavby				29.03.2017
	Faktúra	1700080	energia	23,50	s DPH			20.03.2017	SSE				29.03.2017
	Faktúra	103/2017	Ovocie-zelenina	323,92	s DPH			20.03.2017	Ján Belička BELSPOL				29.03.2017
	Faktúra	1700083	oprava a údržba vodoinštalácie	786,40	s DPH			20.03.2017	IT stavby				10.04.2017
	Faktúra	1700082	konferencia	240,00	s DPH			20.03.2017	RAABE				10.04.2017
	Faktúra	1700081	energia	423,21	s DPH			20.03.2017	SSE				10.04.2017
	Faktúra	1700080	energia	23,50	s DPH			20.03.2017	SSE				10.04.2017
	Faktúra	102/2017	Mäsové výrobky	84,17	s DPH			17.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	101/2017	Potraviny	87,22	s DPH			17.03.2017	Inmedia, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700079	seminár	39,00	s DPH			16.03.2017	Asociácia správcov registratúry				10.04.2017
	Faktúra	100/2017	Mliečne výrobky	291,02	s DPH			16.03.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				24.03.2017
	Faktúra	98/2017	Potraviny	311,57	s DPH			16.03.2017	ATC-JR, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	97/2017	Potraviny	23,08	s DPH			16.03.2017	Inmedia, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	95/2017	Potraviny	823,17	s DPH			16.03.2017	Inmedia, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700079	seminár	39,00	s DPH			16.03.2017	Asociácia správcov registratúry				24.03.2017
	Faktúra	96/2017	Potraviny	618,60	s DPH			16.03.2017	Inmedia, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	99/2017	Ovocie-zelenina	307,71	s DPH			16.03.2017	Ján Belička BELSPOL				24.03.2017
	Faktúra	1700078	kanc.potreby	207,89	s DPH			15.03.2017	Papera s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700073	čistiace prostriedky	104,84	s DPH			15.03.2017	Gatial				24.03.2017
	Faktúra	1700074	čistiace prostriedky	32,64	s DPH			15.03.2017	Gatial				24.03.2017
	Faktúra	1700075	maliarske práce	210,00	s DPH			15.03.2017	Michal Pohorelec				24.03.2017
	Faktúra	1700078	kanc.potreby	207,89	s DPH			15.03.2017	Papera s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700077	revízia	277,54	s DPH			15.03.2017	JEEL s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700076	revízia-šj	304,01	s DPH			15.03.2017	JEEL s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700075	maliarske práce	210,00	s DPH			15.03.2017	Michal Pohorelec				10.04.2017
	Faktúra	1700074	čistiace prostriedky	32,64	s DPH			15.03.2017	Gatial				10.04.2017
	Faktúra	1700073	čistiace prostriedky	104,84	s DPH			15.03.2017	Gatial				10.04.2017
	Faktúra	1700076	revízia-šj	304,01	s DPH			15.03.2017	JEEL s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700077	revízia	277,54	s DPH			15.03.2017	JEEL s.r.o.				24.03.2017
	Objednávka	29	čistiace prostriedky	137,48	s DPH			14.03.2017	Gatial				24.03.2017
	Objednávka	28	kanc.potreby	207,89	s DPH			14.03.2017	Papera s.r.o.				24.03.2017
	Objednávka	27	kalibrácia teplomera-šj		s DPH			14.03.2017	Slovenská legálna metrologia				24.03.2017
	Faktúra	1700072	konzultácia mzdy	342,00	s DPH			14.03.2017	VEMA sr.o				10.04.2017
	Faktúra	94/2017	Nápoje	298,54	s DPH			14.03.2017	AG FOODS SK s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	93/2017	Mäsové výrobky	263,07	s DPH			14.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700072	konzultácia mzdy	342,00	s DPH			14.03.2017	VEMA sr.o				24.03.2017
	Faktúra	88/2017	Potraviny	153,13	s DPH			13.03.2017	ATC-JR, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	89/2017	Potraviny	351,72	s DPH			13.03.2017	ATC-JR, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	91/2017	Mrazené výrobky	223,99	s DPH			13.03.2017	Chrien, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700071	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			13.03.2017	Komenský s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	92/2017	Pečivo	142,36	s DPH			13.03.2017	GM plus, s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700066	prenajom zariadení	25,20	s DPH			13.03.2017	Datalan a.s.				09.10.2017
	Faktúra	1700065	terče	60,00	s DPH			13.03.2017	Slovenský strelecký zväz				09.10.2017
	Faktúra	90/2017	Ovocie-zelenina	338,42	s DPH			13.03.2017	Ján Belička BELSPOL				24.03.2017
	Faktúra	1700066	prenajom zariadení	25,20	s DPH			13.03.2017	Datalan a.s.				24.03.2017
	Faktúra	1700065	terče	60,00	s DPH			13.03.2017	Slovenský strelecký zväz				24.03.2017
	Faktúra	1700071	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			13.03.2017	Komenský s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700070	zálohová FA-publikácie	93,13	s DPH			10.03.2017	Wolters Kluwers s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700070	zálohová FA-publikácie	93,13	s DPH			10.03.2017	Wolters Kluwers s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700063	plyn	3 718,56	s DPH			10.03.2017	SPP				09.10.2017
	Faktúra	1700064	plyn	1 412,00	s DPH			10.03.2017	SPP				09.10.2017
	Faktúra	87/2017	Mäsové výrobky	72,82	s DPH			10.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700064	plyn	1 412,00	s DPH			10.03.2017	SPP				24.03.2017
	Faktúra	1700063	plyn	3 718,56	s DPH			10.03.2017	SPP				24.03.2017
	Faktúra	1700069	materiál	89,06	s DPH			09.03.2017	Papera s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	1700069	materiál	89,06	s DPH			09.03.2017	Papera s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700068	stravné SF	264,40	s DPH			08.03.2017	ŠJ				24.03.2017
	Faktúra	1700062	telefon	2,50	s DPH			08.03.2017	Slovak telekom				24.03.2017
	Objednávka	26B	UTP kábel	89,06	s DPH			08.03.2017	Papera s.r.o.				24.03.2017
	Faktúra	1700067	stravné	872,52	s DPH			08.03.2017	ŠJ				24.03.2017
	Faktúra	1700062	telefon	2,50	s DPH			08.03.2017	Slovak telekom				09.10.2017
	Faktúra	86/2017	Mliečne výrobky	191,60	s DPH			07.03.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				13.03.2017
	Faktúra	84/2017	Potraviny	383,08	s DPH			07.03.2017	Inmedia, s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700061	reklamné perá	101,99	s DPH			07.03.2017	National Pen				13.03.2017
	Faktúra	1700060	mapy	194,70	s DPH			07.03.2017	Publicom s.r.o				13.03.2017
	Faktúra	1700060	mapy	194,70	s DPH			07.03.2017	Publicom s.r.o				09.10.2017
	Faktúra	85/2017	Potraviny	35,96	s DPH			07.03.2017	Inmedia, s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	83/2017	Potraviny	188,75	s DPH			06.03.2017	Inmedia, s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	82/2017	Ovocie-zelenina	358,41	s DPH			06.03.2017	Ján Belička BELSPOL				13.03.2017
	Faktúra	81/2017	Mäsové výrobky	42,42	s DPH			06.03.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700057	licencia	55,20	s DPH			03.03.2017	VEMA sr.o				13.03.2017
	Faktúra	1700056	toner	43,08	s DPH			03.03.2017	Autocont				13.03.2017
	Faktúra	1700055	otvorenie roka 2017-korvin	33,00	s DPH			03.03.2017	Datalan a.s.				13.03.2017
	Faktúra	170053	mobil	117,70	s DPH			03.03.2017	Orange a.s.				13.03.2017
	Objednávka	26	konzultácia mzdy	342,00	s DPH			03.03.2017	VEMA sr.o				09.10.2017
	Objednávka	26A	maliarske práce	210,00	s DPH			03.03.2017	Michal Pohorelec				24.03.2017
	Faktúra	80/2017	Ovocie-zelenina	109,68	s DPH			03.03.2017	Ján Belička BELSPOL				13.03.2017
	Objednávka	26	konzultácia mzdy	342,00	s DPH			03.03.2017	VEMA sr.o				24.03.2017
	Faktúra	1700059	soľ, tabeltky-šj	456,89	s DPH			03.03.2017	Gastrochem s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700059	soľ, tabeltky-šj	456,89	s DPH			03.03.2017	Gastrochem s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700058	hracie lopty	112,80	s DPH			03.03.2017	Mgr. Tibor Nešťák				09.10.2017
	Faktúra	1700057	licencia	55,20	s DPH			03.03.2017	VEMA sr.o				09.10.2017
	Faktúra	1700056	toner	43,08	s DPH			03.03.2017	Autocont				09.10.2017
	Faktúra	1700055	otvorenie roka 2017-korvin	33,00	s DPH			03.03.2017	Datalan a.s.				09.10.2017
	Faktúra	1700054	seminár	84,00	s DPH			03.03.2017	JANIG				09.10.2017
	Faktúra	170053	mobil	117,70	s DPH			03.03.2017	Orange a.s.				09.10.2017
	Faktúra	1700058	hracie lopty	112,80	s DPH			03.03.2017	Mgr. Tibor Nešťák				13.03.2017
	Faktúra	170052	repre	36,00	s DPH			01.03.2017	Pereg, spol. s r.o.				09.10.2017
	Faktúra	170051	servesné služby	19,20	s DPH			01.03.2017	Datalan a.s.				09.10.2017
	Faktúra	170051	servesné služby	19,20	s DPH			01.03.2017	Datalan a.s.				13.03.2017
	Faktúra	170050	dvere	113,57	s DPH			01.03.2017	Merkury market				13.03.2017
	Faktúra	170050	dvere	113,57	s DPH			01.03.2017	Merkury market				09.10.2017
	Faktúra	170052	repre	36,00	s DPH			01.03.2017	Pereg, spol. s r.o.				13.03.2017
	Zmluva		Zmluva o ochodných a dodacích podmienkách		s DPH		146/17	28.02.2017	COOP Jednota Krupina	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			06.06.2017
	Faktúra	1700049	čistiace prostriedky	301,97	s DPH			24.02.2017	Ing. Jozef Gatial				13.03.2017
	Faktúra	1700048	gastronádoba-šj	105,60	s DPH			24.02.2017	Gastro Vrábeľ s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	70/2017	Ovocie-zelenina	117,46	s DPH			24.02.2017	Ján Belička BELSPOL				28.02.2017
	Faktúra	1700049	čistiace prostriedky	301,97	s DPH			24.02.2017	Ing. Jozef Gatial				09.10.2017
	Faktúra	1700048	gastronádoba-šj	105,60	s DPH			24.02.2017	Gastro Vrábeľ s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	1700047	členské	20,00	s DPH			23.02.2017	Združenie pedagógov a škôl				09.10.2017
	Faktúra	1700047	členské	20,00	s DPH			23.02.2017	Združenie pedagógov a škôl				13.03.2017
	Faktúra	68/2017	Potraviny	566,70	s DPH			22.02.2017	ATC-JR, s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	69/2017	Mäsové výrobky	121,44	s DPH			22.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	67/2017	Mäsové výrobky	263,07	s DPH			21.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	66/2017	Potraviny	255,70	s DPH			21.02.2017	ATC-JR, s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	65/2017	Potraviny	151,42	s DPH			21.02.2017	Inmedia, s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	64/2017	Ovocie-zelenina	284,53	s DPH			20.02.2017	Ján Belička BELSPOL				28.02.2017
	Faktúra	1700046	internet	149,37	s DPH			20.02.2017	SANET				09.10.2017
	Faktúra	63/2017	Pečivo	148,43	s DPH			20.02.2017	GM plus, s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	1700046	internet	149,37	s DPH			20.02.2017	SANET				13.03.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		108/17	17.02.2017	INMEDIA , s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			20.02.2017
	Faktúra	1700044	spracovanie mzdovej agendy	296,00	s DPH			17.02.2017	Mesto Sliač				09.10.2017
	Zmluva		Zmluva o vzájomnej spolupráci		s DPH		106/17	17.02.2017	Centrum enviromentálnej a etickej výchovyŽivica, občianske združenie	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			20.02.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		103/17	17.02.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			20.02.2017
	Faktúra	62/2017	Mäsové výrobky	154,88	s DPH			17.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				28.02.2017
	Faktúra	1700045	vlajky,štátny znak	164,00	s DPH			17.02.2017	DLD s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700044	spracovanie mzdovej agendy	296,00	s DPH			17.02.2017	Mesto Sliač				13.03.2017
	Objednávka	25	mapy	194,70	s DPH			17.02.2017	Publicom s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700045	vlajky,štátny znak	164,00	s DPH			17.02.2017	DLD s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	60/2017	Mäsové výrobky	94,50	s DPH			16.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	59/2017	Ovocie-zelenina	240,63	s DPH			16.02.2017	Ján Belička BELSPOL				20.02.2017
	Faktúra	61/2017	Potraviny	118,22	s DPH			16.02.2017	Inmedia, s.r.o.				20.02.2017
	Zmluva	5101588313	Dodatok č. 01/2017 k zmluve o dodávke plynu		s DPH		137/17	16.02.2017	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			28.02.2017
	Faktúra	1700043	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			15.02.2017	Komenský s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	57/2017	Potraviny	163,47	s DPH			15.02.2017	COOP Jednota Krupina				20.02.2017
	Faktúra	56/2017	Mäsové výrobky	165,44	s DPH			15.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	58/2017	Potraviny	85,45	s DPH			15.02.2017	Inmedia, s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	1700043	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			15.02.2017	Komenský s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700041	zučt. Faktúra		s DPH			14.02.2017	ŠEVT a.s.				13.03.2017
	Faktúra	53/2017	Potraviny	133,34	s DPH			14.02.2017	Inmedia, s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	1700041	zučt. Faktúra		s DPH			14.02.2017	ŠEVT a.s.				09.10.2017
	Faktúra	54/2017	Potraviny	481,68	s DPH			14.02.2017	Picado, s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	55/2017	Potraviny	231,26	s DPH			14.02.2017	Picado, s.r.o.				20.02.2017
	Objednávka	21	čistiace prostriedky	301,97	s DPH			13.02.2017	Gatial,				13.03.2017
	Objednávka	20	štátny znak,vlajka	164,00	s DPH			13.02.2017	DLD s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700042	pracovné oblečenie-šj	486,48	s DPH			13.02.2017	Frape catering s.r.o.				13.03.2017
	Objednávka	22	gastronádoba-šj	105,60	s DPH			13.02.2017	Gastro Vrábeľ s.r.o.				13.03.2017
	Objednávka	19	oprava podlahovej krytiny	1 185,69	s DPH			13.02.2017	Pavel Krčmárik				13.03.2017
	Objednávka	18	hracie lopty	112,80	s DPH			13.02.2017	Mgr. Tibor Nešťák				13.03.2017
	Faktúra	52/2017	Mrazené výrobky	304,81	s DPH			13.02.2017	Chrien, s.r.o.				20.02.2017
	Objednávka	23	toner	43,08	s DPH			13.02.2017	Autocont a.s.				13.03.2017
	Objednávka	24	soľ, tabeltky-šj	456,89	s DPH			13.02.2017	Gastrochem sro				13.03.2017
	Faktúra	50/2017	Potraviny	31,85	s DPH			13.02.2017	Inmedia, s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	49/2017	Mäsové výrobky	30,36	s DPH			13.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	1700040	skrine-šj	730,56	s DPH			13.02.2017	AJ produkty a.s.				20.02.2017
	Faktúra	1700039	energia	2 208,05	s DPH			13.02.2017	SSE				20.02.2017
	Faktúra	1700038	členský poplatok	33,00	s DPH			13.02.2017	SANET				20.02.2017
	Faktúra	1700035	kanc.potreby	71,64	s DPH			13.02.2017	Papera s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	51/2017	Ovocie-zelenina	343,80	s DPH			13.02.2017	Ján Belička BELSPOL				20.02.2017
	Faktúra	1700042	pracovné oblečenie-šj	486,48	s DPH			13.02.2017	Frape catering s.r.o.				09.10.2017
			Dohoda o spolupráci		s DPH		99/17	13.02.2017	Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			20.02.2017
	Faktúra	48/2017	Potraviny	462,00	s DPH			10.02.2017	Inmedia, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	46/2017	Ovocie-zelenina	147,56	s DPH			09.02.2017	Ján Belička BELSPOL				15.02.2017
	Faktúra	47/2017	Potraviny	132,73	s DPH			09.02.2017	Inmedia, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	1700037	plyn	6 898,28	s DPH			09.02.2017	SPP				20.02.2017
	Faktúra	45/2017	Potraviny	416,13	s DPH			08.02.2017	ATC-JR, s.r.o.				15.02.2017
	Objednávka	15	kanc.potreby	71,64	s DPH			08.02.2017	Papera s.r.o.				20.02.2017
	Objednávka	16	skrine-šj	730,56	s DPH			08.02.2017	AJ produkty a.s.				20.02.2017
	Faktúra	1700036	pevná linka	51,49	s DPH			08.02.2017	Slovak Telekom a.s.				20.02.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		89/17	08.02.2017	N.R.M. Auto s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			15.02.2017
	Faktúra	44/2017	Potraviny	472,97	s DPH			08.02.2017	ATC-JR, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	43/2017	Mliečne výrobky	140,74	s DPH			08.02.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				15.02.2017
	Faktúra	42/2017	Mäsové výrobky	167,76	s DPH			08.02.2017	GuRMAN – ZV s.r.o.				15.02.2017
	Objednávka	17	oprava vodoinštalácie	711,64	s DPH			08.02.2017	I.T. stavby spol. s.r.o.				13.03.2017
	Faktúra	1700033	pláv.podlaha, dvere-šj	348,71	s DPH			07.02.2017	Merkury market				20.02.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		85/17	07.02.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Majo, Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, v.z. Jarmila Víťazková, IČO 44951513			15.02.2017
	Faktúra	41/2017	Potraviny	227,00	s DPH			07.02.2017	Inmedia, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	39/2017	Mäsové výrobky	1 407,26	s DPH			07.02.2017	MasoLAPIN, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	40/2017	Mäsové výrobky	184,50	s DPH			07.02.2017	MasoLAPIN, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	1700034	záloha poradca	24,90	s DPH			06.02.2017	Poradca s.r.o.				20.02.2017
	Faktúra	36/2017	Ovocie-zelenina	356,44	s DPH			06.02.2017	Ján Belička BELSPOL				15.02.2017
	Faktúra	37/2017	Potraviny	198,08	s DPH			06.02.2017	Inmedia, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	38/2017	Potraviny	84,13	s DPH			06.02.2017	Inmedia, s.r.o.				15.02.2017
	Faktúra	1700032	mobil	117,31	s DPH			03.02.2017	Orange a.s.				20.02.2017
	Faktúra	35/2017	Ovocie-zelenina	131,82	s DPH			02.02.2017	Ján Belička BELSPOL				02.02.2017
	Faktúra	1700031	servesné služby	19,20	s DPH			02.02.2017	Datalan a.s.				20.02.2017
	Faktúra	1700030	stravné - SF	268,00	s DPH			02.02.2017	ŠJ				20.02.2017
	Faktúra	1700029	stravné	884,40	s DPH			02.02.2017	ŠJ				20.02.2017
	Faktúra	33/2017	Školské ovocie	64,15	s DPH			01.02.2017	BONI FRUCTI, s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	32/2017	Potraviny	58,80	s DPH			01.02.2017	Inmedia, s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	34/2017	Mäsové výrobky	106,26	s DPH			01.02.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700028	kontrola zariadenia +OP VTZ	504,00	s DPH			01.02.2017	STYK Servis s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	31/2017	Potraviny	163,80	s DPH			31.01.2017	Inmedia, s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700023	maliarske práce	398,40	s DPH			31.01.2017	Michal Pohorelec				02.02.2017
	Faktúra	1700024	toner-šj	35,76	s DPH			31.01.2017	THR Systems a.s.				02.02.2017
	Faktúra	1700027	interaktívna chémia	150,00	s DPH			31.01.2017	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				02.02.2017
	VO: Podlimitná zákazka	1700025	list-bianco	187,20	s DPH			31.01.2017	ŠEVT a.s.				02.02.2017
	Faktúra	1700026	oprava plynového kotla	213,60	s DPH			31.01.2017	SPAEZ spol. s r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700021	revízia kotolňa	230,64	s DPH			30.01.2017	JEEL s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700019	router	272,88	s DPH			30.01.2017	Papera s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700020	revízia školy	1 006,20	s DPH			30.01.2017	JEEL s.r.o.				02.02.2017
	Objednávka	14	list-bianco	187,20	s DPH			30.01.2017	ŠEVT a.s.				20.02.2017
	Faktúra	1700022	revízia kuchyňa	355,68	s DPH			30.01.2017	JEEL s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	28/2017	Mliečne výrobky	294,45	s DPH			30.01.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.02.2017
	Faktúra	29/2017	Potraviny	530,18	s DPH			30.01.2017	ATC-JR, s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	30/2017	Ovocie-zelenina	203,28	s DPH			30.01.2017	Ján Belička BELSPOL				02.02.2017
	Objednávka	9	mapy	194,70	s DPH			27.01.2017	Publicom s.r.o.				02.02.2017
	Objednávka	10	vykonanie revízií		s DPH			27.01.2017	JEEL s.r.o.				02.02.2017
	Objednávka	13	interaktívna chémia	150,00	s DPH			27.01.2017	Taktik vydavateľstvo s.r.o.				20.02.2017
	Objednávka	12	maliarske práce	398,40	s DPH			27.01.2017	Michal Pohorelec				02.02.2017
	Faktúra	1700018	toner	667,90	s DPH			27.01.2017	Papera s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700018	toner	667,90	s DPH			27.01.2017	Papera s.r.o.				01.02.2017
	Objednávka	10	vykonanie revízií	1 592,52	s DPH			27.01.2017	JEEL s.r.o.				09.10.2017
	Objednávka	11	toner	35,76	s DPH			27.01.2017	THR Systems a.s.				02.02.2017
	Faktúra	27/2017	Ovocie-zelenina	204,45	s DPH			26.01.2017	Ján Belička BELSPOL				01.02.2017
	Faktúra	1700017	lyžiarsky kurz	5 547,99	s DPH			26.01.2017	CK Čekan				02.02.2017
	Faktúra	1700017	lyžiarsky kurz	5 547,99	s DPH			26.01.2017	CK Čekan				01.02.2017
	Faktúra	26/2017	Mäsové výrobky	268,80	s DPH			25.01.2017	GURMAN – ZV s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	1700016	toner	494,26	s DPH			25.01.2017	Papera s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	1700016	toner	494,26	s DPH			25.01.2017	Papera s.r.o.				02.02.2017
	Objednávka	7	toner		s DPH			24.01.2017	Papera s.r.o.				02.02.2017
	Objednávka	7	toner	1 435,04	s DPH			24.01.2017	Papera s.r.o.				09.10.2017
	Faktúra	24/2017	Potraviny	429,17	s DPH			24.01.2017	ATC-JR, s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	25/2017	Potraviny	590,36	s DPH			24.01.2017	ATC-JR, s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	23/2017	Potraviny	381,02	s DPH			24.01.2017	Inmedia, s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	21/2017	Ovocie-zelenina	397,73	s DPH			23.01.2017	Ján Belička BELSPOL				01.02.2017
	Faktúra	20/2017	Pečivo	193,38	s DPH			23.01.2017	GM plus, s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	22/2017	Potraviny	336,00	s DPH			23.01.2017	Inmedia, s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	1700015	toner	109,00	s DPH			23.01.2017	MB TECH BB s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700015	toner	109,00	s DPH			23.01.2017	MB TECH BB s.r.o.				01.02.2017
	Objednávka	6	toner	109,00	s DPH			20.01.2017	MB TECH BB s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	1700014	energia	2 205,62	s DPH			20.01.2017	SSE				01.02.2017
	Faktúra	1700014	energia	2 205,62	s DPH			20.01.2017	SSE				02.02.2017
	Faktúra	18/2017	Potraviny	203,46	s DPH			19.01.2017	ATC-JR, s.r.o.				20.01.2017
	Objednávka	8	oprava kotla	213,60	s DPH			19.01.2017	SPAEZ spol. s r.o.				02.02.2017
	Faktúra	19/2017	Potraviny	40,19	s DPH			19.01.2017	Inmedia, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	17/2017	Ovocie-zelenina	107,36	s DPH			19.01.2017	Ján Belička BELSPOL				20.01.2017
	Faktúra	16/2017	Potraviny	419,30	s DPH			17.01.2017	ATC-JR, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	15/2017	Potraviny	329,08	s DPH			17.01.2017	Inmedia, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	14/2017	Mliečne výrobky	30,36	s DPH			17.01.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				20.01.2017
	Faktúra	13/2017	Potraviny	22,54	s DPH			17.01.2017	Inmedia, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700012	čistiace prostriedky	178,40	s DPH			17.01.2017	Ing. Jozef Gatial				20.01.2017
	Faktúra	1700370	energia	2 158,20	s DPH			17.01.2017	SSE				31.01.2018
	Faktúra	1700012	čistiace prostriedky	178,40	s DPH			17.01.2017	Ing. Jozef Gatial				02.02.2017
	Objednávka	3	plavecký výcvik		s DPH			17.01.2017	Krytá plaváreň				20.01.2017
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb v spracovní mzdovej agendy		s DPH		21/17	16.01.2017	Mesto Sliač	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			06.06.2017
	Faktúra	12/2017	Ovocie-zelenina	147,56	s DPH			16.01.2017	Ján Belička BELSPOL				20.01.2017
	Faktúra	11/2017	Potraviny	65,58	s DPH			16.01.2017	Inmedia, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	10/2017	Mrazené výrobky	175,55	s DPH			16.01.2017	Chrien, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	9/2017	Pečivo	56,64	s DPH			16.01.2017	GM plus, s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700013	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			13.01.2017	Komenský s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700008	plyn	4 510,39	s DPH			13.01.2017	SPP				02.02.2017
	Faktúra	1700009	kanc.potreby	67,64	s DPH			13.01.2017	Papera s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700010	toner	327,89	s DPH			13.01.2017	Papera s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700011	čistenie kanalizácie-šj	90,00	s DPH			13.01.2017	Adam Krtko s.r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700007	slavik 2017	7,50	s DPH			13.01.2017	ARES spol. s r.o.				20.01.2017
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		9/17	13.01.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			17.01.2017
	Faktúra	1700008	plyn	4 510,39	s DPH			13.01.2017	SPP				20.01.2017
	Faktúra	1700009	kanc.potreby	67,64	s DPH			13.01.2017	Papera s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700010	toner	327,89	s DPH			13.01.2017	Papera s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700011	čistenie kanalizácie-šj	90,00	s DPH			13.01.2017	Adam Krtko s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700013	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			13.01.2017	Komenský s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	1700007	slavik 2017	7,50	s DPH			13.01.2017	ARES spol. s r.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700006	občerstvenie SF	498,00	s DPH			12.01.2017	Roman Satmar				20.01.2017
	Faktúra	8/2017	Ovocie-zelenina	159,27	s DPH			12.01.2017	Ján Belička BELSPOL				15.01.2017
	Faktúra	1700006	občerstvenie SF	498,00	s DPH			12.01.2017	Roman Satmar				02.02.2017
	Faktúra	1700005	prednáška	78,00	s DPH			12.01.2017	MP Education sr.o.				02.02.2017
	Faktúra	1700005	prednáška	78,00	s DPH			12.01.2017	MP Education sr.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700004	hľadanie poruchy	448,00	s DPH			11.01.2017	AQUAFIND s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1700004	hľadanie poruchy	448,00	s DPH			11.01.2017	AQUAFIND s.r.o.				02.02.2017
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		4/17	11.01.2017	Základná škola A. Sládkoviča	Futbalový klub Slovan Kupele Sliač, Václav Miškuf, Rybárska 20, Sliač			17.01.2017
	Objednávka	5	čistenie kanalizácie-šj	90,00	s DPH			10.01.2017	Adam Krtko s.r.o.				01.02.2017
	Faktúra	1700369	plyn	1 536,53	s DPH			10.01.2017	SPP a.s.				31.01.2018
	Faktúra	1700368	posedenie-SF	492,00	s DPH			09.01.2017	Roman Satmar				31.01.2018
	Faktúra	7/2017	Pečivo	107,82	s DPH			09.01.2017	Pekáreň a cukráreň u Alexa				15.01.2017
	Faktúra	1600379	kontajner	76,61	s DPH			09.01.2017	Marius Pedersen				20.01.2017
	Faktúra	1/2017	Mliečne výrobky	161,13	s DPH			09.01.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				15.01.2017
	Faktúra	1700002	pevná linka	51,49	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom a.s.				20.01.2017
	Faktúra	170003	predfaktúra angličtina	40,60	s DPH			09.01.2017	Matilda Blahova-FLP				02.02.2017
	Faktúra	2/2017	Mliečne výrobky	195,37	s DPH			09.01.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.				15.01.2017
	Objednávka	4	čistiace prostriedky	178,40	s DPH			09.01.2017	Ing. Jozef Gatial				01.02.2017
	Faktúra	1700002	pevná linka	51,49	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom a.s.				02.02.2017
	Faktúra	3/2017	Potraviny	298,89	s DPH			09.01.2017	COOP Jednota Krupina				15.01.2017
	Faktúra	4/2017	Potraviny	131,33	s DPH			09.01.2017	Inmedia, s.r.o.				15.01.2017
	Faktúra	5/2017	Ovocie-zelenina	424,17	s DPH			09.01.2017	Ján Belička BELSPOL				15.01.2017
	Objednávka	2	toner, kanc.potreby	395,53	s DPH			09.01.2017	Papera s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	170003	predfaktúra angličtina	40,60	s DPH			09.01.2017	Matilda Blahova-FLP				20.01.2017
	Faktúra	6/2017	Ovocie-zelenina	156,66	s DPH			09.01.2017	Ján Belička BELSPOL				15.01.2017
	Faktúra	1700362	učebnice SK	35,00	s DPH			08.01.2017	Klett nakladatelstvi s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	1700364	zrážky	301,79	s DPH			08.01.2017	StVPS				31.01.2018
	Faktúra	1700363	servisné služby	19,20	s DPH			08.01.2017	Datalan a.s.				31.01.2018
	Faktúra	1700365	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			08.01.2017	Waste transport a.s.				31.01.2018
	Faktúra	1700367	obsluha plynovej kotolne	140,00	s DPH			08.01.2017	Peter Orság				31.01.2018
	Faktúra	1700366	prenájom rohoží	36,39	s DPH			08.01.2017	Lindstrom s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	1600378	servisné služby	19,20	s DPH			05.01.2017	Datalan a.s.				20.01.2017
	Faktúra	1700001	mobil	126,95	s DPH			05.01.2017	Orange a.s.				02.02.2017
	Faktúra	1700001	mobil	126,95	s DPH			05.01.2017	Orange a.s.				20.01.2017
	Faktúra	1700359	kontrola snímačov plynu	100,80	s DPH			04.01.2017	MaR system s.r.o.				31.01.2018
	Faktúra	1700360	stočné	174,23	s DPH			04.01.2017	StVPS				31.01.2018
	Faktúra	1700361	mobil	133,82	s DPH			04.01.2017	Orange a.s.				31.01.2018
	Objednávka	1	zistenie poruchy	448,00	s DPH			03.01.2017	AQUAFIND s.r.o.				20.01.2017
	Zmluva	638/17	Rámcová zmluva		s DPH		1/2017	01.01.2017	Inmedia, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	05.01.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		2/2017	01.01.2017	Gurman-ZV s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			05.01.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		3/2017	01.01.2017	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			05.01.2017
	Zmluva	640/17	Rámcová zmluva		s DPH		4/2017	01.01.2017	Radka GS, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	05.01.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		5/2017	01.01.2017	Ján Belička – Belspol	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			05.01.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		6/2017	01.01.2017	GM plus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			05.01.2017
	Zmluva		Rámcová zmluva		s DPH		7/2017	01.01.2017	Pekáreň a cukráreň U Alexa, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791			05.01.2017
	Zmluva	631/17	Rámcová zmluva		s DPH		8/2017	01.01.2017	Chrien, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	05.01.2017
	Zmluva	637/17	Rámcová zmluva		s DPH		9/2017	01.01.2017	Tatranská mliekáreň, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791	Mgr. Katarína Krutá	Riaditeľka školy	05.01.2017
	Faktúra	1600377	vodné	1 535,98	s DPH			30.12.2016	Veolia				20.01.2017
	Zmluva		Kúpna zmluva /pekárenské výrobky/		s DPH		809/16	30.12.2016	GM plus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			30.12.2016
	Zmluva		Kúpna zmluva /mäsové výrobky /		s DPH		810/16	30.12.2016	GURMAN - ZV	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			02.01.2017
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH		808/16	30.12.2016	INMEDIA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			02.01.2017
	Faktúra	1600376	zrážky	261,43	s DPH			27.12.2016	Veolia				20.01.2017
	Faktúra	1600373	stravné	755,04	s DPH			23.12.2016	ŠJ				20.01.2017
	Faktúra	414/2016	Ovocie-zelenina	129,55	s DPH			23.12.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	1600375	stočné	114,66	s DPH			23.12.2016	Veolia				20.01.2017
	Faktúra	1600374	stravné SF	228,80	s DPH			23.12.2016	ŠJ				20.01.2017
	Faktúra	1600371	bedmintonový tovar	525,30	s DPH			21.12.2016	JEKA studio s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1600372	ovce sk	24,49	s DPH			21.12.2016	Ing. Miroslav Drobný				20.01.2017
	Faktúra	412/2016	Potraviny	235,24	s DPH			21.12.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	413/2016	Potraviny	211,07	s DPH			21.12.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600369	poplatok za doménu	126,48	s DPH			20.12.2016	ISI SOFT s.r.o.				20.01.2017
	Faktúra	1600370	sústredenie ŠT	1 660,40	s DPH			20.12.2016	CK Čekan				20.01.2017
	Faktúra	410/2016	Pečivo	154,96	s DPH			20.12.2016	GM plus, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	411/2016	Potraviny	367,33	s DPH			20.12.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600367	literárna výchova 5-9ročník	55,00	s DPH			19.12.2016	Občianske zruženie Fonéma				20.01.2017
	Faktúra	1600368	stravné szp	22,00	s DPH			19.12.2016	ŠJ				20.01.2017
	Faktúra	409/2016	Mliečne výrobky	216,82	s DPH			19.12.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.01.2017
	Faktúra	408/2016	Potraviny	78,14	s DPH			19.12.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	407/2016	Ovocie-zelenina	136,01	s DPH			19.12.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	1600366	kanc.potreby	467,06	s DPH			16.12.2016	Papera s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	405/2016	Potraviny	121,98	s DPH			15.12.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Objednávka	134	kanc.potreby	467,06	s DPH			15.12.2016	Papera s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	406/2016	Ovocie-zelenina	179,24	s DPH			15.12.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Objednávka	133	literárna výchova 5-9ročník	55,00	s DPH			15.12.2016	Občianske zruženie Fonéma				02.01.2017
	Faktúra	1600365	aut.preprava	700,00	s DPH			15.12.2016	CK Čekan				02.01.2017
	Faktúra	1600361	revízia výťahu-šj	28,80	s DPH			14.12.2016	J.Mikuš				02.01.2017
	Faktúra	1600358	energia	2 322,86	s DPH			13.12.2016	SSE				02.01.2017
	Faktúra	1600359	valec,pásová jednotka	200,38	s DPH			13.12.2016	Papera s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600360	výmena umývadla	735,00	s DPH			13.12.2016	I.T.stavby spol. s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	404/2016	Potraviny	603,03	s DPH			13.12.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600357	šport.oblečenie- ŠT	175,49	s DPH			12.12.2016	JEKA studio s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	401/2016	Potraviny	173,36	s DPH			12.12.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600362	BOZP	225,00	s DPH			12.12.2016	Ing. Martin Mrenica				02.01.2017
	Faktúra	1600363	knižky	12,00	s DPH			12.12.2016	Kvetoslav Krnáč				02.01.2017
	Faktúra	400/2016	Potraviny	291,84	s DPH			12.12.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600364	plyn	3 732,67	s DPH			12.12.2016	SPP				02.01.2017
	Faktúra	402/2016	Ovocie-zelenina	242,17	s DPH			12.12.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	399/2016	Pečivo	145,66	s DPH			12.12.2016	GM plus, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	403/2016	Potraviny	253,54	s DPH			12.12.2016	COOP Jednota Krupina				02.01.2017
	Faktúra	1600356	virt.knižnica	16,56	s DPH			09.12.2016	Komenský s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	398/2016	Potraviny	141,35	s DPH			08.12.2016	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	397/2016	Potraviny	296,07	s DPH			08.12.2016	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	396/2016	Ovocie-zelenina	233,92	s DPH			08.12.2016	Ján Belička Belspol				09.12.2016
	Faktúra	1600354	toner	156,98	s DPH			07.12.2016	Papera s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600355	pevná linka	51,49	s DPH			07.12.2016	Slovak telekom				02.01.2017
	Faktúra	1600352	kalendáre	129,72	s DPH			06.12.2016	Papera s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600353	medaile+stuhy+poháre ŠT	82,70	s DPH			06.12.2016	Viva Trade sr.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600351	uč.pomôcky-grant	289,20	s DPH			05.12.2016	SCHOLARIS s.r.o.				02.01.2017
	Objednávka	130	medaile+stuhy+poháre ŠT	82,70	s DPH			05.12.2016	Viva Trade sr.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600350	právne služby	400,00	s DPH			05.12.2016	JUDr. Trúsik Michal				02.01.2017
	Objednávka	132	revízia výťahu-šj	28,80	s DPH			05.12.2016	J.Mikuš				02.01.2017
	Objednávka	131	toner	156,98	s DPH			05.12.2016	Papera s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	395/2016	Školské ovocie	96,79	s DPH			05.12.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	394/2016	Mliečne výrobky	229,02	s DPH			05.12.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				09.12.2016
	Faktúra	393/2016	Ovocie-zelenina	120,23	s DPH			05.12.2016	Ján Belička Belspol				09.12.2016
	Faktúra	392/2016	Potraviny	472,77	s DPH			05.12.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	391/2016	Potraviny	132,19	s DPH			05.12.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	390/2016	Potraviny	604,32	s DPH			05.12.2016	Picado s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	389/2016	Mäsové výrobky	1 476,88	s DPH			05.12.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	388/2016	Mäsové výrobky	90,68	s DPH			05.12.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600349	mobil	118,55	s DPH			05.12.2016	Orange a.s.				02.01.2017
	Faktúra	1600342	kanc.potreby	110,64	s DPH			02.12.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600346	stravné	930,60	s DPH			02.12.2016	ŠJ				09.12.2016
	Faktúra	1600345	project	87,10	s DPH			02.12.2016	Richard Šrobár-Littera				09.12.2016
	Objednávka	129A	aut.preprava		s DPH			02.12.2016	Radomír Čekan				02.01.2017
	Faktúra	1600344	aut.preprava	102,48	s DPH			02.12.2016	SAD Sliač s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	127	oprava kotla		s DPH			02.12.2016	SPAEZ spol. s r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600343	aut.preprava	27,84	s DPH			02.12.2016	SAD Sliač s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	387/2016	Potraviny	35,57	s DPH			02.12.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600348	tabule-nebezpečie výbuchu	11,00	s DPH			02.12.2016	Traiva s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600341	kanc.potreby	110,64	s DPH			02.12.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600347	stravné SF	282,00	s DPH			02.12.2016	ŠJ				09.12.2016
	Faktúra	385/2016	Potraviny	173,88	s DPH			01.12.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	386/2016	Ovocie-zelenina	265,24	s DPH			01.12.2016	Ján Belička Belspol				09.12.2016
	Faktúra	1600338	ucebné pomôcky-grant	144,70	s DPH			01.12.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600340	servisné služby	19,20	s DPH			01.12.2016	Datalan a.s.				09.12.2016
	Faktúra	1600341	CD	13,70	s DPH			01.12.2016	Pavelčákovci s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	126	kanc.potreby	240,36	s DPH			01.12.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600339	strava szp	42,00	s DPH			01.12.2016	ŠJ				09.12.2016
	Objednávka	129	project	87,10	s DPH			01.12.2016	Richard Šrobár-Littera				02.01.2017
	Objednávka	123	ucebné pomôcky-grant	144,70	s DPH			30.11.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	124	uč.pomôcky-grant	24,49	s DPH			30.11.2016	ovce.sk				09.12.2016
	Objednávka	125	uč.pomôcky-grant	284,10	s DPH			30.11.2016	SCHOLARIS s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	374/2017	Ovocie-zelenina	72,72	s DPH			08.05.2017	Ján Belička BELSPOL				23.10.2017
	Objednávka	128	aut.preprava	130,32	s DPH			30.11.2016	SAD Sliač s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	124	uč.pomôcky-grant	24,49	s DPH			30.11.2016	Ing. Miroslav Drobný				20.01.2017
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného príspevku		s DPH		748/16	29.11.2016	Nadácia Orange	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			09.12.2016
	Faktúra	384/2016	Potraviny	79,34	s DPH			29.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	383/2016	Potraviny	126,61	s DPH			28.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	382/2016	Mrazené výrobky	301,97	s DPH			28.11.2016	Chrien, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	381/2016	Ovocie-zelenina	161,46	s DPH			28.11.2016	Ján Belička Belspol				09.12.2016
	Faktúra	380/2016	Potraviny	340,10	s DPH			28.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	379/2016	Potraviny	392,40	s DPH			28.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600337	oprava el. zariadenia	178,00	s DPH			28.11.2016	ELOP				09.12.2016
	Objednávka	122	oprava el. zariadenia	178,00	s DPH			25.11.2016	ELOP				09.12.2016
	Faktúra	1600336	kanc.potreby	612,99	s DPH			25.11.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	377/2016	Potraviny	606,39	s DPH			24.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600334	obedy-monitor	7,23	s DPH			24.11.2016	ŠJ				28.11.2016
	Faktúra	1600333	dosky na lavičky-šj	189,00	s DPH			24.11.2016	NABIMEX s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600335	mapy	93,00	s DPH			24.11.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600333	dosky na lavičky-šj	189,00	s DPH			24.11.2016	NABIMEX s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600335	mapy	93,00	s DPH			24.11.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	378/2016	Nápoje	194,19	s DPH			24.11.2016	TempoVit s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	376/2016	Potraviny	51,59	s DPH			24.11.2016	Inmedia, s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	375/2016	Mliečne výrobky	311,44	s DPH			24.11.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				28.11.2016
	Faktúra	374/2016	Ovocie-zelenina	188,00	s DPH			24.11.2016	Ján Belička Belspol				28.11.2016
	Faktúra	373/2016	Mrazené výrobky	177,55	s DPH			24.11.2016	Chrien, s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600332	zálohova FA-vychovávateľ	15,00	s DPH			23.11.2016	Slovenská pošta a.s.				09.12.2016
	Faktúra	1600332	zálohova FA-vychovávateľ	15,00	s DPH			23.11.2016	Slovenská pošta a.s.				28.11.2016
	Objednávka	119	CD		s DPH			22.11.2016	Pavelcakovci				28.11.2016
	Objednávka	120	dosky na lavičky-šj	189,00	s DPH			22.11.2016	NABIMEX s.r.o.				28.11.2016
	Objednávka	121	kanc.potreby	612,99	s DPH			22.11.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	372/2016	Potraviny	352,44	s DPH			22.11.2016	Inmedia, s.r.o.				28.11.2016
	Objednávka	119	CD	13,70	s DPH			22.11.2016	Pavelcakovci s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	118	krepový papier	14,97	s DPH			22.11.2016	Papier Lechman s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600328	lic.zmluva - šj	228,00	s DPH			21.11.2016	VIS spol. s r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600329	internet	149,37	s DPH			21.11.2016	SANET				09.12.2016
	Faktúra	1600330	materiál-šj	72,00	s DPH			21.11.2016	THR systems a.s.				09.12.2016
	Faktúra	1600327	hravá slovenčina,matematika	1 160,00	s DPH			21.11.2016	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600327	hravá slovenčina,matematika	1 160,00	s DPH			21.11.2016	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600331	revízie	346,68	s DPH			21.11.2016	SEPO spol. s r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600328	lic.zmluva - šj	228,00	s DPH			21.11.2016	VIS spol. s r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600330	materiál-šj	72,00	s DPH			21.11.2016	THR systems a.s.				28.11.2016
	Faktúra	1600329	internet	149,37	s DPH			21.11.2016	SANET				28.11.2016
	Faktúra	371/2016	Potraviny	318,06	s DPH			21.11.2016	Inmedia, s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	370/2016	Pečivo	132,86	s DPH			21.11.2016	GM plus, s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	369/2016	Ovocie-zelenina	322,27	s DPH			21.11.2016	Ján Belička Belspol				28.11.2016
	Faktúra	368/2016	Mliečne výrobky	140,01	s DPH			21.11.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				28.11.2016
	Faktúra	1600331	revízie	346,68	s DPH			21.11.2016	SEPO spol. s r.o.				28.11.2016
	Faktúra	367/2016	Ovocie-zelenina	51,04	s DPH			18.11.2016	Ján Belička Belspol				09.12.2016
	Faktúra	1600326	strava szp	30,00	s DPH			16.11.2016	ŠJ				28.11.2016
	Faktúra	1600323	energia	2 223,42	s DPH			15.11.2016	SSE				28.11.2016
	Faktúra	1600324	učebné pomôcky	61,91	s DPH			15.11.2016	SB WOOD s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600325	tabule-nebezpečie požiaru	11,00	s DPH			15.11.2016	Traiva s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	366/2016	Potraviny	73,63	s DPH			15.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600323	energia	2 223,42	s DPH			15.11.2016	SSE				09.12.2016
	Faktúra	1600324	učebné pomôcky	61,91	s DPH			15.11.2016	SB WOOD s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600325	tabule-nebezpečie požiaru	11,00	s DPH			15.11.2016	Traiva s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	364/2016	Potraviny	883,56	s DPH			15.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	365/2016	Potraviny	237,18	s DPH			15.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600320	tento ecnomy 2 vrstvový	17,28	s DPH			14.11.2016	Gatial				28.11.2016
	Faktúra	1600322	šport.súpravy- ŠT	714,36	s DPH			14.11.2016	Únia ligových klubov				09.12.2016
	Faktúra	1600321	poplatok konferencia	100,00	s DPH			14.11.2016	RAABE				09.12.2016
	Faktúra	1600320	tento ecnomy 2 vrstvový	17,28	s DPH			14.11.2016	Gatial				09.12.2016
	Faktúra	361/2016	Potraviny	154,20	s DPH			14.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	362/2016	Mrazené výrobky	113,22	s DPH			14.11.2016	NORDFOOD s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	363/2016	Ovocie-zelenina	256,17	s DPH			14.11.2016	Ján Belička Belspol				09.12.2016
	Faktúra	1600322	šport.súpravy- ŠT	714,36	s DPH			14.11.2016	Únia ligových klubov				28.11.2016
	Faktúra	1600321	poplatok konferencia	100,00	s DPH			14.11.2016	RAABE				28.11.2016
	Faktúra	359/2016	Ovocie-zelenina	150,05	s DPH			11.11.2016	Ján Belička Belspol				13.11.2016
	Faktúra	1600318	skladovacia skriňa	226,80	s DPH			11.11.2016	AJ Produkty a.s.				28.11.2016
	Faktúra	1600319	plyn	2 522,35	s DPH			11.11.2016	SPP				28.11.2016
	Faktúra	1600318	skladovacia skriňa	226,80	s DPH			11.11.2016	AJ Produkty a.s.				09.12.2016
	Faktúra	1600319	plyn	2 522,35	s DPH			11.11.2016	SPP				09.12.2016
	Objednávka	115	učebné pomôcky	61,91	s DPH			09.11.2016	SB WOOD s.r.o.				28.11.2016
	Objednávka	116	les-site	89,00	s DPH			09.11.2016	STIEFEL EUROCART s.r.o.				28.11.2016
	Faktúra	1600317	oprava kotla	90,00	s DPH			09.11.2016	Styk-servis				28.11.2016
	Objednávka	117	eaton-šj	72,00	s DPH			09.11.2016	THR systems a.s.				28.11.2016
	Faktúra	358/2016	Potraviny	192,60	s DPH			09.11.2016	COOP Jednota Krupina				13.11.2016
	Faktúra	357/2016	Mliečne výrobky	273,16	s DPH			09.11.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				13.11.2016
	Faktúra	356/2016	Potraviny	642,19	s DPH			09.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	355/2016	Potraviny	490,51	s DPH			09.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	354/2016	Potraviny	155,96	s DPH			09.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	353/2016	Ovocie-zelenina	116,86	s DPH			09.11.2016	Ján Belička Belspol				13.11.2016
	Objednávka	117A	tebula - nebezpečie výbuchu	11,00	s DPH			09.11.2016	Traiva s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600317	oprava kotla	90,00	s DPH			09.11.2016	Styk-servis				09.12.2016
	Faktúra	352/2016	Potraviny	65,19	s DPH			08.11.2016	Inmedia, s.r.o.				13.11.2016
	Objednávka	114	tento ecnomy 2 vrstvový	17,28	s DPH			08.11.2016	Gatial				28.11.2016
	Faktúra	351/2016	Potraviny	359,16	s DPH			08.11.2016	Inmedia, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	1600316	oprava a výmena žalúzií	392,40	s DPH			08.11.2016	Július Kolorédy				28.11.2016
	Faktúra	1600316	oprava a výmena žalúzií	392,40	s DPH			08.11.2016	Július Kolorédy				09.12.2016
	Faktúra	1600314	prevoz piána	48,00	s DPH			07.11.2016	KBK autodoprava				28.11.2016
	Faktúra	1600315	pevná linka	51,68	s DPH			07.11.2016	Slovak telecom				28.11.2016
	Faktúra	350/2016	Mrazené výrobky	752,28	s DPH			07.11.2016	Chrien, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	1600314	prevoz piána	48,00	s DPH			07.11.2016	KBK autodoprava				09.12.2016
	Faktúra	1600313	piano	1,00	s DPH			07.11.2016	BAD s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	349/2016	Ovocie-zelenina	294,77	s DPH			07.11.2016	Ján Belička Belspol				13.11.2016
	Faktúra	1600315	pevná linka	51,68	s DPH			07.11.2016	Slovak telecom				09.12.2016
	Faktúra	1600312	stravné	972,84	s DPH			04.11.2016	ŠJ				13.11.2016
	Faktúra	1600311	stravné SF	294,80	s DPH			04.11.2016	ŠJ				13.11.2016
	Faktúra	1600313	fyzikálne zošity	239,80	s DPH			04.11.2016	MAPA Slovakia Trade s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	348/2016	Ovocie-zelenina	65,81	s DPH			04.11.2016	Ján Belička Belspol				13.11.2016
	Faktúra	345/2016	Pečivo	104,15	s DPH			03.11.2016	Pekáreň a cukráreň u Alexa				13.11.2016
	Faktúra	360/2016	Potraviny	281,16	s DPH			03.11.2016	Inmedia, s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	346/2016	Pečivo	179,15	s DPH			03.11.2016	GM plus, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	347/2016	Potraviny	203,47	s DPH			03.11.2016	ATC-JR, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	344/2016	Školské ovocie	64,60	s DPH			02.11.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	343/2016	Ovocie-zelenina	126,89	s DPH			02.11.2016	Ján Belička Belspol				13.11.2016
	Faktúra	1600308	servisné služby	19,20	s DPH			02.11.2016	Datalan a.s.				13.11.2016
	Faktúra	1600310	mobil	117,72	s DPH			02.11.2016	Orange a.s.				13.11.2016
	Faktúra	1600309	virt.knižnica	16,56	s DPH			02.11.2016	Komenský s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	341/2016	Potraviny	230,65	s DPH			31.10.2016	Inmedia, s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	342/2016	Potraviny	650,28	s DPH			31.10.2016	ATC-JR, s.r.o.				13.11.2016
	Objednávka	112	oprava kotla	90,00	s DPH			30.10.2016	Styk-servis				09.12.2016
	Objednávka	113	skladovacia skriňa	226,80	s DPH			30.10.2016	AJ Produkty a.s.				09.12.2016
	Objednávka	111	výmena a oprava žalúzií	392,40	s DPH			30.10.2016	Július Kolorédy				09.12.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		686/16	28.10.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			09.12.2016
	Faktúra	1600307	hmotná núdza	41,50	s DPH			28.10.2016	Ing. Brčka Pavel				13.11.2016
	Faktúra	340/2016	Ovocie-zelenina	173,50	s DPH			28.10.2016	Ján Belička Belspol				02.11.2016
	Faktúra	1600306	vševedko	148,00	s DPH			27.10.2016	Talentída n.o.				13.11.2016
	Faktúra	1600306	vševedko	148,00	s DPH			27.10.2016	Talentída n.o.				02.11.2016
	Faktúra	338/2016	Ovocie-zelenina	81,83	s DPH			26.10.2016	Ján Belička Belspol				02.11.2016
	Faktúra	1600305	školske potreby SZP	0,98	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600304	školske potreby SZP	10,46	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600303	školske potreby SZP	0,98	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	339/2016	Mliečne výrobky	208,96	s DPH			26.10.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.11.2016
	Faktúra	1600301	školske potreby SZP	15,59	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600293	školske potreby SZP	12,46	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600300	školske potreby SZP	16,45	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600299	školske potreby SZP	7,10	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600298	školske potreby SZP	1,00	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600297	školske potreby SZP	7,10	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600296	školske potreby SZP	13,53	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600295	školske potreby SZP	10,39	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600302	školske potreby SZP	12,46	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600295	školske potreby SZP	10,39	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600294	školske potreby SZP	0,98	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600302	školske potreby SZP	12,46	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600293	školske potreby SZP	12,46	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600292	školske potreby SZP	15,59	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600296	školske potreby SZP	13,53	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600297	školske potreby SZP	7,10	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600298	školske potreby SZP	1,00	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600299	školske potreby SZP	7,10	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600300	školske potreby SZP	16,45	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600301	školske potreby SZP	15,59	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600294	školske potreby SZP	0,98	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600305	školske potreby SZP	0,98	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600304	školske potreby SZP	10,46	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600303	školske potreby SZP	0,98	s DPH			26.10.2016	PAPERA s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600292	školske potreby SZP	15,59	s DPH			26.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Objednávka	111	fyzikálne zošity	239,80	s DPH			25.10.2016	MAPA Slovakia Trade s.r.o.				13.11.2016
	Faktúra	1600291	veselo je v škd	178,20	s DPH			25.10.2016	AITEC s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	1600291	veselo je v škd	178,20	s DPH			25.10.2016	AITEC s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	335/2016	Potraviny	1 225,19	s DPH			25.10.2016	Inmedia, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	336/2016	Nápoje	564,92	s DPH			25.10.2016	AG FOODS SK s.r.o.				02.11.2016
	Objednávka	110	prevoz piána	48,00	s DPH			25.10.2016	KBK autodoprava				09.12.2016
	Faktúra	337/2016	Potraviny	191,09	s DPH			25.10.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	333/2016	Ovocie-zelenina	130,86	s DPH			24.10.2016	Ján Belička Belspol				02.11.2016
	Faktúra	332/2016	Pečivo	140,73	s DPH			24.10.2016	GM plus, s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	334/2016	Potraviny	193,52	s DPH			24.10.2016	Inmedia, s.r.o.				02.11.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		666/16	21.10.2016	Základná škola A. Sládkoviča	p. Katarína Ubánková, Skalité 240, 02314 Skalité			09.12.2016
	Faktúra	331/2016	Ovocie-zelenina	80,83	s DPH			21.10.2016	Ján Belička Belspol				23.10.2016
	Faktúra	160289	čistiace prostriedky-šj	321,98	s DPH			21.10.2016	Ing. Jozef Gatial				23.10.2016
	Faktúra	160288	kuchynský riad - šj	255,68	s DPH			21.10.2016	Róbert Otiepka-LURO				23.10.2016
	Faktúra	160289	kuchynský riad - šj	255,68	s DPH			21.10.2016	Róbert Otiepka-LURO				09.12.2016
	Faktúra	160290	čistiace prostriedky	321,98	s DPH			21.10.2016	Ing. Jozef Gatial				09.12.2016
	Faktúra	160289	kuchynský riad - šj	255,68	s DPH			21.10.2016	Róbert Otiepka-LURO				02.11.2016
	Faktúra	160290	čistiace prostriedky	321,98	s DPH			21.10.2016	Ing. Jozef Gatial				02.11.2016
	Objednávka	109	hmotná núdza	41,50	s DPH			20.10.2016	Ing. Brčka Pavel				13.11.2016
	Objednávka	108	školske potreby SZP	125,07	s DPH			20.10.2016	Papera s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	330/2016	Potraviny	165,18	s DPH			20.10.2016	Inmedia, s.r.o.				23.10.2016
	Objednávka	108	školske potreby SZP	125,07	s DPH			20.10.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	107	veselo je v škd	178,20	s DPH			20.10.2016	AITEC s.r.o.				02.11.2016
	Faktúra	328/2016	Mliečne výrobky	272,00	s DPH			19.10.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				23.10.2016
	Faktúra	327/2016	Ovocie-zelenina	80,40	s DPH			19.10.2016	Ján Belička Belspol				23.10.2016
	Faktúra	329/2016	Potraviny	619,03	s DPH			19.10.2016	ATC-JR, s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	326/2016	Potraviny	177,82	s DPH			18.10.2016	Inmedia, s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	160288	právny kuriér	119,00	s DPH			17.10.2016	RAABE				02.11.2016
	Faktúra	325/2016	Potraviny	223,02	s DPH			17.10.2016	ATC-JR, s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	323/2016	Potraviny	175,28	s DPH			17.10.2016	Inmedia, s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	322/2016	Potraviny	170,24	s DPH			17.10.2016	ATC-JR, s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	324/2016	Ovocie-zelenina	250,39	s DPH			17.10.2016	Ján Belička Belspol				23.10.2016
	Faktúra	321/2016	Pečivo	100,44	s DPH			17.10.2016	Pekáreň a cukráreň u Alexa				23.10.2016
	Faktúra	160288	právny kuriér	119,00	s DPH			17.10.2016	RAABE				09.12.2016
	Faktúra	160287	čistiaca sada na PC	34,00	s DPH			17.10.2016	Mgr. Peter Moško				23.10.2016
	Faktúra	1600286	právny kuriér	119,00	s DPH			17.10.2016	RAABE				23.10.2016
	Faktúra	320/2016	Koreniny	235,92	s DPH			17.10.2016	GurmEko s.r.o.				23.10.2016
	Objednávka	106	šport.oblečenie- ŠT	175,49	s DPH			15.10.2016	JEKA studio s.r.o.				02.01.2017
	Objednávka	104	čistiace prostriedky-šj	321,98	s DPH			14.10.2016	Ing. Jozef Gatial				23.10.2016
	Objednávka	103	kuchynský riad - šj	255,68	s DPH			14.10.2016	Róbert Otiepka-LURO				23.10.2016
	Faktúra	319/2016	Ovocie-zelenina	182,34	s DPH			14.10.2016	Ján Belička Belspol				16.10.2016
	Faktúra	1600285	kuchynský riad - šj	843,65	s DPH			13.10.2016	RM Gastro-JAZ s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	1600286	energia	46,71	s DPH			13.10.2016	SSE				23.10.2016
	Faktúra	318/2016	Potraviny	775,32	s DPH			12.10.2016	Inmedia, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	317/2016	Ovocie-zelenina	192,65	s DPH			12.10.2016	Ján Belička Belspol				16.10.2016
	Faktúra	1600284	plyn	760,96	s DPH			11.10.2016	SPP				23.10.2016
	Faktúra	316/2016	Potraviny	182,98	s DPH			11.10.2016	Inmedia, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600282	samolepky	6,00	s DPH			10.10.2016	Komenský s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	1600283	virt.knižnica	16,56	s DPH			10.10.2016	Komenský s.r.o.				23.10.2016
	Objednávka	102	čistiaca sada na PC	34,00	s DPH			10.10.2016	Mgr. Peter Moško				23.10.2016
	Faktúra	314/2016	Potraviny	296,48	s DPH			10.10.2016	Inmedia, s.r.o.				16.10.2016
	Objednávka	101	kuchynský riad - šj	843,65	s DPH			10.10.2016	RM Gastro-JAZ s.r.o.				23.10.2016
	Faktúra	315/2016	Ovocie-zelenina	106,43	s DPH			10.10.2016	Ján Belička Belspol				16.10.2016
	Faktúra	313/2016	Ovocie-zelenina	157,12	s DPH			07.10.2016	Ján Belička Belspol				16.10.2016
	Faktúra	1600274	technika pre 6 ročník	79,00	s DPH			07.10.2016	RAABE				16.10.2016
	Faktúra	1600276	prac.zošity pre druhákov	107,80	s DPH			07.10.2016	AITEC s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600275	bedm.košíky-ŠT	437,50	s DPH			07.10.2016	MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600281	stoličky	219,96	s DPH			07.10.2016	KIKA nábytok s.r.o.				23.10.2016
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		s DPH		618/16	07.10.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3,81108 Bratislava			09.12.2016
	Faktúra	1600279	zrážky	273,31	s DPH			07.10.2016	StVPS a.s.				16.10.2016
	Faktúra	1600278	stočné	52,72	s DPH			07.10.2016	StVPS a.s.				16.10.2016
	Faktúra	1600277	pevná linka	51,49	s DPH			07.10.2016	Slovak telekom				16.10.2016
	Faktúra	312/2016	Potraviny	342,56	s DPH			07.10.2016	ATC-JR, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	310/2016	Potraviny	494,80	s DPH			06.10.2016	Inmedia, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	311/2016	Pečivo	192,65	s DPH			06.10.2016	GM plus, s.r.o.				16.10.2016
	Objednávka	99	bedm.košíky-ŠT	437,50	s DPH			05.10.2016	MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o.				16.10.2016
	Objednávka	100	RJ-pracovné zošity	152,65	s DPH			05.10.2016	AD REM				16.10.2016
	Faktúra	1600273	penájom kontajnerov	76,61	s DPH			05.10.2016	Marius Pedersen				16.10.2016
	Faktúra	1600272	RJ-pracovné zošity	152,65	s DPH			05.10.2016	AD REM				16.10.2016
	Faktúra	1600280	zálohová FA-časopis dobrá škola	45,00	s DPH			05.10.2016	Nezisk.org.DOBRA Škola				23.10.2016
	Faktúra	1600270	kanc.potreby	859,13	s DPH			05.10.2016	Papera s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600271	BOZP	225,00	s DPH			05.10.2016	Ing. Martin Mrenica				16.10.2016
	Faktúra	309/2016	Ovocie-zelenina	229,61	s DPH			05.10.2016	Ján Belička Belspol				16.10.2016
	Objednávka	105	šport.súpravy- ŠT	714,36	s DPH			05.10.2016	Únia ligových klubov				09.12.2016
	Faktúra	1600269	stravné	1 023,00	s DPH			04.10.2016	ŠJ				16.10.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		566/16	04.10.2016	Základná škola A. Sládkoviča	OFK Veľká Lúka, Peter Zelina, MDD 10, 96231 Veľká Lúka			09.12.2016
	Faktúra	306/2016	Mäsové výrobky	1 368,99	s DPH			04.10.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	307/2016	Mäsové výrobky	71,65	s DPH			04.10.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	308/2016	Potraviny	271,34	s DPH			04.10.2016	Inmedia, s.r.o.				16.10.2016
	Objednávka	98	kanc.potreby	859,13	s DPH			04.10.2016	Papera s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600268	stravné SF	310,00	s DPH			04.10.2016	ŠJ				16.10.2016
	Faktúra	305/2016	Potraviny	421,74	s DPH			03.10.2016	Picado s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600262	strava szp	39,00	s DPH			03.10.2016	ŠJ				16.10.2016
	Faktúra	1600263	balík služieb	399,00	s DPH			03.10.2016	Datakabinet s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600264	mobil	117,65	s DPH			03.10.2016	Orange a.s.				16.10.2016
	Faktúra	1600265	púzdra teblet	56,88	s DPH			03.10.2016	MB tech				16.10.2016
	Faktúra	1600266	servs-šj	129,60	s DPH			03.10.2016	VIS spol. s r.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600267	predplatné časopisu manažment	81,44	s DPH			03.10.2016	Wolters Kluwer s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	304/2016	Potraviny	165,12	s DPH			03.10.2016	Inmedia, s.r.o.				16.10.2016
	Faktúra	303/2016	Ovocie-zelenina	236,17	s DPH			03.10.2016	Ján Belička Belspol				16.10.2016
	Faktúra	1600260	pracovné zošity	694,30	s DPH			30.09.2016	Libera Terra a.s.				09.12.2016
	Faktúra	1600261	poplatok súťaž	171,00	s DPH			30.09.2016	Talentída n.o.				16.10.2016
	Faktúra	1600259	servisné služby	19,20	s DPH			30.09.2016	Datalan a.s.				04.10.2016
	Faktúra	302/2016	Ovocie-zelenina	69,47	s DPH			30.09.2016	Ján Belička Belspol				04.10.2016
	Faktúra	1600258	vodné	988,42	s DPH			29.09.2016	StVPS a.s.				04.10.2016
	Objednávka	96	balík služieb	399,00	s DPH			29.09.2016	Datakabinet s.r.o.				04.10.2016
	Objednávka	97	pracovné zošity	694,30	s DPH			29.09.2016	Libera Terra a.s.				16.10.2016
	Faktúra	301/2016	Potraviny	118,49	s DPH			29.09.2016	Inmedia, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	300/2016	Potraviny	246,66	s DPH			28.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	299/2016	Potraviny	106,52	s DPH			28.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	298/2016	Ovocie-zelenina	257,22	s DPH			28.09.2016	Ján Belička Belspol				04.10.2016
	Faktúra	1600256	právne služby	50,00	s DPH			27.09.2016	JUDr. Trúsik Michal				04.10.2016
	Faktúra	297/2016	Mliečne výrobky	80,96	s DPH			27.09.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				04.10.2016
	Faktúra	296/2016	Potraviny	861,47	s DPH			27.09.2016	Inmedia, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	295/2016	Potraviny	763,46	s DPH			27.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	294/2016	Potraviny	515,02	s DPH			27.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	293/2016	Potraviny	217,10	s DPH			27.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	1600257	toner	45,36	s DPH			27.09.2016	THR systems a.s.				04.10.2016
	Faktúra	291/2016	Ovocie-zelenina	88,38	s DPH			26.09.2016	Ján Belička Belspol				04.10.2016
	Faktúra	1600254	tablety	774,00	s DPH			26.09.2016	MB tech				04.10.2016
	Faktúra	1600255	toner	90,00	s DPH			26.09.2016	MB tech				04.10.2016
	Faktúra	1600253	zučt. FA		s DPH			26.09.2016	Martinus sk, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	292/2016	Mrazené výrobky	269,08	s DPH			26.09.2016	Chrien, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	1600252	toner+valec	452,04	s DPH			26.09.2016	Papera s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	290/2016	Potraviny	114,57	s DPH			23.09.2016	Inmedia, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	289/2016	Mrazené výrobky	126,82	s DPH			23.09.2016	GRANDFOOD s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600251	slovenčina polopate	47,60	s DPH			23.09.2016	hofmanova s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	1600251	slovenčina polopate	47,60	s DPH			23.09.2016	hofmanova s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	288/2016	Ovocie-zelenina	348,69	s DPH			23.09.2016	Ján Belička Belspol				27.09.2016
	Faktúra	1600249	toner	674,55	s DPH			22.09.2016	Papera s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	287/2016	Potraviny	39,35	s DPH			22.09.2016	Inmedia, s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600249	toner	674,55	s DPH			22.09.2016	Papera s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600250	skladacia bránka - ŠT	394,20	s DPH			22.09.2016	PROagility s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	1600250	skladacia bránka - ŠT	394,20	s DPH			22.09.2016	PROagility s.r.o.				27.09.2016
	Objednávka	93	slovenčina polopate	47,60	s DPH			21.09.2016	hofmanova s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	286/2016	Ovocie-zelenina	96,21	s DPH			21.09.2016	Ján Belička Belspol				27.09.2016
	Objednávka	91	skladacia bránka - ŠT	394,20	s DPH			21.09.2016	PROagility s.r.o.				27.09.2016
	Objednávka	95	toner	45,36	s DPH			21.09.2016	THR systems a.s.				04.10.2016
	Objednávka	94	učebnice	283,04	s DPH			21.09.2016	Martinus sk, s.r.o.				04.10.2016
	Objednávka	92	kuchynský riad - šj		s DPH			21.09.2016	RM Gastro-JAZ s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600247	canon	516,00	s DPH			20.09.2016	MB tech				27.09.2016
	Faktúra	284/2016	Potraviny	205,64	s DPH			20.09.2016	Inmedia, s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	283/2016	Potraviny	246,46	s DPH			20.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	282/2016	Potraviny	113,65	s DPH			20.09.2016	ATC-JR, s.r.o.				27.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		499/16	20.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	BŠK Banská Bystrica, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica			04.10.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		505/16	20.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Blašková Lýdia , J. Matušku 7, Zvolen			04.10.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		506/16	20.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Občianske združenie Agilita, E.M.Šoltésovej 26, Zvolen			04.10.2016
	Faktúra	1600247	canon	420,00	s DPH			20.09.2016	MB tech				04.10.2016
	Faktúra	1600248	seminár-zučtovacia FA	178,80	s DPH			20.09.2016	Nakladateství FORUM s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600248	seminár-zučtovacia FA	178,80	s DPH			20.09.2016	Nakladateství FORUM s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	285/2016	Pečivo	127,15	s DPH			20.09.2016	GM plus, s.r.o.				27.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		473/16	20.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Šmál Andrej, Kpt. Nálepku 86/10, 96231 Sliač			09.12.2016
	Faktúra	1600244	učebnice-zalohová FA	283,04	s DPH			19.09.2016	Martinus sk, s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	1600243	virt.knižnica	16,56	s DPH			19.09.2016	Komenský s.r.o.				04.10.2016
	Faktúra	281/2016	Ovocie-zelenina	279,19	s DPH			19.09.2016	Ján Belička Belspol				27.09.2016
	Faktúra	280/2016	Mliečne výrobky	186,81	s DPH			19.09.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				27.09.2016
	Faktúra	279/2016	Nápoje	512,09	s DPH			19.09.2016	AG FOODS SK s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	278/2016	Potraviny	242,49	s DPH			19.09.2016	Inmedia, s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600246	project	2 233,00	s DPH			19.09.2016	Richard Šrobár-Littera				27.09.2016
	Faktúra	1600245	project	879,20	s DPH			19.09.2016	Richard Šrobár-Littera				27.09.2016
	Objednávka	90	toner	90,00	s DPH			19.09.2016	MB tech				27.09.2016
	Faktúra	1600243	virt.knižnica	16,56	s DPH			19.09.2016	Komenský s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600244	učebnice-zalohová FA	283,04	s DPH			19.09.2016	Martinus sk, s.r.o.				27.09.2016
	Faktúra	1600246	project	2 233,00	s DPH			19.09.2016	Richard Šrobár-Littera				04.10.2016
	Faktúra	1600245	project	879,20	s DPH			19.09.2016	Richard Šrobár-Littera				04.10.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		501/16	17.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512			04.10.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		743/16	17.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512			09.12.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		462/16	16.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod prameňmi, Pionierska 9, Sliač			04.10.2016
	Zmluva	500/16	Darovacia zmluva		s DPH		500/16	16.09.2016	Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			22.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		502/16	16.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Tunde Bajová, Medená 12, 97405 Banská Bystrica			04.10.2016
	Faktúra	277/2016	Ovocie-zelenina	223,10	s DPH			16.09.2016	Ján Belička Belspol				18.09.2016
	Faktúra	1600240	tlač	684,00	s DPH			13.09.2016	JUICE s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600241	zálohová FA-seminár	178,80	s DPH			13.09.2016	Nakladateství FORUM s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600242	energia	1 375,56	s DPH			13.09.2016	SSE				18.09.2016
	Faktúra	1600239	plyn	672,62	s DPH			13.09.2016	SPP				18.09.2016
	Faktúra	1600238	PC	1 248,00	s DPH			12.09.2016	MB tech				18.09.2016
	Faktúra	276/2016	Pečivo	144,60	s DPH			12.09.2016	GM plus, s.r.o.				18.09.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		561/16	12.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			04.10.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		490/16	12.09.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Lantastick SK, s.r.o, Potočná 2835/1A, Čadca			04.10.2016
	Faktúra	1600237	zapožičanie knižiek	122,02	s DPH			12.09.2016	Klett nakladatelstvi s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	275/2016	Ovocie-zelenina	97,47	s DPH			09.09.2016	Ján Belička Belspol				18.09.2016
	Faktúra	274/2016	Ovocie-zelenina	377,59	s DPH			09.09.2016	Ján Belička Belspol				18.09.2016
	Faktúra	1600234	stravné	182,16	s DPH			08.09.2016	ŠJ				18.09.2016
	Faktúra	1600235	stravné SF	55,20	s DPH			08.09.2016	ŠJ				18.09.2016
	Faktúra	1600233	čipy	314,40	s DPH			08.09.2016	VIS spol. s r.o.				18.09.2016
	Faktúra	273/2016	Potraviny	127,89	s DPH			07.09.2016	COOP Jednota Krupina				18.09.2016
	Objednávka	89	čipy	314,40	s DPH			07.09.2016	VIS spol. s r.o.				18.09.2016
	Zmluva		Predlženie zmluvy		s DPH		475/16	07.09.2016	Rajo a.s.,	Základná škola A. Sládkoviča			18.09.2016
	Faktúra	272/2016	Mliečne výrobky	79,66	s DPH			07.09.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				18.09.2016
	Faktúra	1600236	pevná linka	51,49	s DPH			07.09.2016	Slovak telekom				18.09.2016
	Faktúra	1600232	obloženie steny-šj	514,00	s DPH			07.09.2016	NABIMEX s.r.o.				18.09.2016
	Objednávka	88	toner	1 126,59	s DPH			07.09.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	88a	PC, tablet, foták	2 442,00	s DPH			07.09.2016	MB tech				09.12.2016
	Objednávka	88	PC, tablet, foták		s DPH			07.09.2016	MB tech				18.09.2016
	Faktúra	1600231	kanc.potreby	46,69	s DPH			06.09.2016	PAPERA s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	271/2016	Potraviny	642,41	s DPH			06.09.2016	Inmedia, s.r.o.				18.09.2016
	Objednávka	87	obloženie steny-šj	514,00	s DPH			05.09.2016	NABIMEX s.r.o.				18.09.2016
	Objednávka	85	tlač vekoformátových panelov	684,00	s DPH			05.09.2016	JUICE s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600230	grafické práce	500,00	s DPH			05.09.2016	Ing.arch. Borodovčák				18.09.2016
	Objednávka	86	kanc.potreby	46,69	s DPH			05.09.2016	PAPERA s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600229	učitelský zápisník-zúčt. Zálohy		s DPH			02.09.2016	GAMIMPORT				18.09.2016
	Faktúra	1600228	maliarske práce-šj	1 461,20	s DPH			02.09.2016	Michal Pohorelec				18.09.2016
	Faktúra	1600224	servisné služby	19,20	s DPH			02.09.2016	Datalan a.s.				18.09.2016
	Faktúra	1600226	oprava schodiska-šj	4 855,10	s DPH			02.09.2016	P.A.M.-stav s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600227	maliarské práce- zš	802,00	s DPH			02.09.2016	Michal Pohorelec				18.09.2016
	Faktúra	1600223	oki valec	116,06	s DPH			31.08.2016	PAPERA s.r.o.				18.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		437/16	31.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dušan Slašťn, Mlynská 6, Sliač			04.10.2016
	Faktúra	268/2016	Potraviny	510,38	s DPH			31.08.2016	Inmedia, s.r.o.				18.09.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		456/16	31.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213			18.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		451/16	31.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Beata Mikušová - ŠK Rytmik, Záhosrkého 23, Sliač			04.10.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		474/16	31.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Vladimír Hančuľák, Brezová 8, Sliač			04.10.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		269/16	31.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLíK SLIAČ , Topoľová15, Sliač			04.10.2016
	Faktúra	270/2016	Pečivo	108,94	s DPH			31.08.2016	GM plus, s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	269/2016	Potraviny	1 108,70	s DPH			31.08.2016	Inmedia, s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	267/2016	Mrazené výrobky	139,37	s DPH			30.08.2016	Chrien, s.r.o.				06.09.2016
	Faktúra	1600221	šlabikár-multimediálne CD	32,70	s DPH			30.08.2016	Distribučná agentúra AD REM				18.09.2016
	Faktúra	265/2016	Potraviny	27,36	s DPH			30.08.2016	Inmedia, s.r.o.				06.09.2016
	Faktúra	264/2016	Ovocie-zelenina	768,03	s DPH			30.08.2016	Ján Belička Belspol				06.09.2016
	Faktúra	266/2016	Mrazené výrobky	20,71	s DPH			30.08.2016	Chrien, s.r.o.				06.09.2016
	Faktúra	1600220	kanc.potreby	31,68	s DPH			26.08.2016	Papera s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600222	kanc.potreby	116,93	s DPH			25.08.2016	PAPERA s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	1600219	kriedy	211,20	s DPH			25.08.2016	MULTIP SK s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	84	kanc.potreby	232,99	s DPH			25.08.2016	Papera s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	263/2016	Mliečne výrobky	100,70	s DPH			25.08.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				06.09.2016
	Objednávka	83	šlabikár-multimediálne CD	32,70	s DPH			25.08.2016	Distribučná agentúra AD REM				18.09.2016
	Faktúra	1600218	oprava schodiska	738,54	s DPH			24.08.2016	P.A.M				09.12.2016
	Faktúra	1600217	kanc.potreby	363,80	s DPH			24.08.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	81	kriedy	211,20	s DPH			23.08.2016	MULTIP SK s.r.o.				18.09.2016
	Objednávka	79	učitelský zápisnik	53,28	s DPH			23.08.2016	GAMIMPORT				09.12.2016
	Faktúra	1600216	vyúčtovanie FA		s DPH			23.08.2016	Tempo kondela s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600215	učitelský zápisnik-predfaktúra	53,28	s DPH			23.08.2016	GAMIMPORT				09.12.2016
	Faktúra	1600214	plávajúca podlaha	97,02	s DPH			23.08.2016	Merkury market s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	82A	maliarske práce	2 263,20	s DPH			23.08.2016	Michal Pohorelec				18.09.2016
	Objednávka	82	kanc.potreby	31,68	s DPH			23.08.2016	Papera s.r.o.				18.09.2016
	Objednávka	80	kanc.potreby	363,80	s DPH			23.08.2016	Papera s.r.o.				09.12.2016
	Objednávka	78	plávajúca podlaha	97,02	s DPH			22.08.2016	Merkury market s.r.o.				09.12.2016
	Faktúra	1600212	čistiace prostriedky	513,11	s DPH			22.08.2016	Gatial				09.12.2016
	Zmluva		Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva		s DPH		442/16	22.08.2016	Boni Fructi s.r.o,	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			18.09.2016
	Faktúra	262/2016	Pečivo	118,83	s DPH			20.08.2016	GM plus, s.r.o.				06.09.2016
	Faktúra	1600213	internet	149,37	s DPH			19.08.2016	SANET				09.12.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		423/16	19.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512			06.09.2016
			Dodatok o odbere stravy zo dňa 28.6.2016 č.zmluvy 253/13		s DPH			19.08.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	MsÚ Sliač, Letecká 1, Sliač			18.09.2016
	Faktúra	1600211	komoda-šj-proforma faktúra	260,51	s DPH			18.08.2016	Tempo kondela s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	77	čistiace prostriedky	513,11	s DPH			18.08.2016	Gatial				09.12.2016
	Faktúra	1600210	lekárnička	28,80	s DPH			18.08.2016	MANUTAN Slovakia s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	76	komoda-šj	260,51	s DPH			18.08.2016	Tempo kondela s.r.o.				21.08.2016
	Faktúra	1600209	umývačka riadu, stoly-šj	4 911,60	s DPH			17.08.2016	Gastrochem s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	74	grafické práce	500,00	s DPH			17.08.2016	Ing. Arch. Borodovčák				21.08.2016
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		419/2016	17.08.2016	Ing. Arch. Pavol Borodovčák	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.09.2016
	Objednávka	75	lekárnička	28,80	s DPH			16.08.2016	MANUTAN Slovakia s.r.o.				21.08.2016
	Faktúra	261/2016	Mliečne výrobky	58,68	s DPH			15.08.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				06.09.2016
	Faktúra	1600207	stravné SF	30,40	s DPH			15.08.2016	ŠJ				21.08.2016
	Faktúra	1600208	stravné	100,32	s DPH			15.08.2016	ŠJ				21.08.2016
	Faktúra	1600206	energia	1 349,59	s DPH			12.08.2016	SSE				21.08.2016
	Objednávka	72	plávajúca podlaha	487,57	s DPH			10.08.2016	Merkury market s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	73	umývačka riadu, stoly-šj	4 911,60	s DPH			10.08.2016	Gastrochem s.r.o.				21.08.2016
			Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi		s DPH		16/33/010/53	10.08.2016	ÚPSVaR Zvolen	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			18.09.2016
	Faktúra	1600205A	plávajúca podlaha	487,57	s DPH			10.08.2016	Merkury market s.r.o.				21.08.2016
	Faktúra	1600205	plyn	640,73	s DPH			10.08.2016	SPP				21.08.2016
	Faktúra	1600204	virt.knižnica	16,56	s DPH			08.08.2016	Komenský s.r.o.				21.08.2016
	Faktúra	1600203	pevná linka	51,49	s DPH			08.08.2016	Slovak telecom				21.08.2016
	Faktúra	260/2016	Potraviny	416,65	s DPH			08.08.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.09.2016
	Faktúra	1600202	tlačiareň	155,00	s DPH			05.08.2016	MB tech				21.08.2016
	Faktúra	1600199	servisné služby	19,20	s DPH			02.08.2016	Datalan a.s.				21.08.2016
	Faktúra	1600201	servisné služby	19,20	s DPH			02.08.2016	Datalan a.s.				21.08.2016
	Faktúra	1600200	mobil	127,07	s DPH			02.08.2016	Orange a.s.				21.08.2016
	Objednávka	71	tlačiareň	155,00	s DPH			01.08.2016	MB tech				21.08.2016
	Faktúra	1600195	zúčtovacia fa-nábytok	107,50	s DPH			01.08.2016	Tempo kondela s.r.o.				21.08.2016
	Faktúra	1600198	revízie-zš	296,35	s DPH			01.08.2016	JEEL				21.08.2016
	Faktúra	1600197	revízie	303,96	s DPH			01.08.2016	JEEL				21.08.2016
	Faktúra	259/2016	Ovocie-zelenina	737,98	s DPH			28.07.2016	Ján Belička Belspol				06.09.2016
	Faktúra	1600196	Mobelix s.r.o.	279,00	s DPH			26.07.2016	Mobelix s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	70	sedačka	279,00	s DPH			25.07.2016	Mobelix s.r.o.				21.08.2016
	Faktúra	257/2016	Potraviny	221,30	s DPH			14.07.2016	Inmedia, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600193	plyn	769,08	s DPH			14.07.2016	SPP				19.07.2016
	Faktúra	255/2016	Mliečne výrobky	30,36	s DPH			14.07.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				19.07.2016
	Faktúra	258/2016	Potraviny	152,66	s DPH			14.07.2016	Inmedia, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	256/2016	Potraviny	223,00	s DPH			14.07.2016	ATC-JR, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600194	energia	1 833,79	s DPH			14.07.2016	SSE				19.07.2016
	Faktúra	1600192	nabytok-predfaktúra	107,50	s DPH			13.07.2016	Tempo kondela s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	69	nábytok-	107,50	s DPH			13.07.2016	Tempo kondela s.r.o.				21.08.2016
	Objednávka	69	nábytok	107,50	s DPH			13.07.2016	Tempo kondela s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600192	nabytok	107,50	s DPH			13.07.2016	Tempo kondela s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	254/2016	Pečivo	97,63	s DPH			11.07.2016	GM plus, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600191	ubytovanie	71,60	s DPH			11.07.2016	Syrmex International s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600190	virt.knižnica	16,56	s DPH			11.07.2016	Komenský s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600189	zrážky	270,35	s DPH			08.07.2016	Veolia				19.07.2016
	Faktúra	1600187	vývoz žumpy	198,00	s DPH			07.07.2016	Pavel Hudoba				11.07.2016
	Faktúra	1600188	pevná linka	51,49	s DPH			07.07.2016	Slovak telekom				11.07.2016
	Faktúra	253/2016	Mliečne výrobky	270,66	s DPH			06.07.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				19.07.2016
	Faktúra	1600185	stravné	950,30	s DPH			04.07.2016	ŠJ				11.07.2016
	Faktúra	1600184	kontajner	76,61	s DPH			04.07.2016	Waste transport a.s.				11.07.2016
	Faktúra	1600183	BOZP	225,00	s DPH			04.07.2016	Ing. Martin Mrenica				11.07.2016
	Faktúra	1600182	servisné služby	19,20	s DPH			04.07.2016	Datalan a.s.				11.07.2016
	Faktúra	1600186	stravne SF	292,40	s DPH			04.07.2016	ŠJ				11.07.2016
	Faktúra	1600181	ročný poplatok	349,00	s DPH			04.07.2016	ASC Applied				11.07.2016
	Faktúra	1600179	odpadkové koše	349,60	s DPH			01.07.2016	ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.				11.07.2016
	Faktúra	1600177	toner	66,84	s DPH			01.07.2016	Papera s.r.o.				11.07.2016
	Faktúra	252/2016	Pečivo	157,92	s DPH			01.07.2016	GM plus, s.r.o.				19.07.2016
	Zmluva		Predlženie zmluvy		s DPH		380/16	01.07.2016	Rajo a.s.,	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ			11.07.2016
	Faktúra	1600180	mobil	133,44	s DPH			01.07.2016	Orange a.s.				11.07.2016
	Faktúra	1600178	toner	66,84	s DPH			01.07.2016	Papera s.r.o.				11.07.2016
	Faktúra	1600176	strava SZP	34,00	s DPH			30.06.2016	ŠJ				19.07.2016
	Faktúra	251/2016	Mäsové výrobky	1 331,80	s DPH			30.06.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	250/2016	Mäsové výrobky	190,30	s DPH			30.06.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	249/2016	Potraviny	98,96	s DPH			30.06.2016	Inmedia, s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600174	ten.krúžok-projekt	175,00	s DPH			29.06.2016	Ing. Juraj Hoher				19.07.2016
	Faktúra	1600175	vedenie ten.krúžku a tren.činnosť	917,00	s DPH			29.06.2016	Ing. Juraj Hoher				19.07.2016
			Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 666/15		s DPH			29.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Beáta Mikušová- ŠK Rytmik, Záhorského 23, Sliač ICO: 14223236			11.07.2016
	Faktúra	248/2016	Ovocie-zelenina	147,94	s DPH			29.06.2016	Ján Belička Belspol				19.07.2016
	Faktúra	1600172	reg.poplatok	82,50	s DPH			28.06.2016	TAKTIK International s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	1600173	toner-šj	45,36	s DPH			28.06.2016	THR systems a.s.				19.07.2016
	Faktúra	1600170	stočné	101,48	s DPH			27.06.2016	StVPS a.s.				29.06.2016
	Faktúra	247/2016	Ovocie-zelenina	117,80	s DPH			27.06.2016	Ján Belička Belspol				18.09.2016
	Faktúra	246/2016	Mrazené výrobky	192,88	s DPH			27.06.2016	Chrien, s.r.o.				18.09.2016
	Faktúra	245/2016	Mliečne výrobky	118,83	s DPH			27.06.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				18.09.2016
	Faktúra	1600171	vodné	700,60	s DPH			27.06.2016	StVPS a.s.				29.06.2016
	Faktúra	244/2016	Ovocie-zelenina	76,65	s DPH			24.06.2016	Ján Belička Belspol				29.06.2016
	Faktúra	243/2016	Ovocie-zelenina	60,91	s DPH			24.06.2016	Ján Belička Belspol				29.06.2016
	Faktúra	242/2016	Potraviny	444,54	s DPH			24.06.2016	NORDFOOD s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	1600169	nábtok	3 192,84	s DPH			23.06.2016	Školáčik Majo				29.06.2016
	Faktúra	241/2016	Ovocie-zelenina	159,30	s DPH			22.06.2016	Ján Belička Belspol				29.06.2016
	Faktúra	240/2016	Potraviny	536,58	s DPH			22.06.2016	Inmedia, s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	239/2016	Potraviny	461,46	s DPH			22.06.2016	ATC-JR, s.r.o.				29.06.2016
	Objednávka	67	toner-šj	45,36	s DPH			21.06.2016	THR systems a.s.				19.07.2016
	Objednávka	66	odpadkové koše		s DPH			21.06.2016	ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.				29.06.2016
	Objednávka	66	odpadkové koše	349,60	s DPH			21.06.2016	ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.				19.07.2016
	Objednávka	68	toner	133,68	s DPH			21.06.2016	Papera s.r.o.				19.07.2016
	Faktúra	235/2016	Potraviny	571,94	s DPH			20.06.2016	NORDFOOD s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	236/2016	Pečivo	166,48	s DPH			20.06.2016	GM plus, s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	1600168	autobusová preprava	18,00	s DPH			20.06.2016	SAD s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	238/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			20.06.2016	Rajo a.s.				29.06.2016
	Faktúra	237/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			20.06.2016	Rajo a.s.				29.06.2016
	Faktúra	233/2016	Potraviny	482,23	s DPH			20.06.2016	Inmedia, s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	234/2016	Ovocie-zelenina	198,97	s DPH			20.06.2016	Ján Belička Belspol				29.06.2016
	Faktúra	231/2016	Ovocie-zelenina	153,62	s DPH			17.06.2016	Ján Belička Belspol				21.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		742/16	17.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			09.12.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		333/16	17.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			06.09.2016
	Zmluva	336/16	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri príprave a výchove žiakov pre šport - futbal		s DPH		336/16	17.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča	FK Slovan Kúpelel Sliač - občianske združenie, Futbalový štadión 99, Sliač			22.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		339/16	17.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Firma La Tierra, 04501 Mokrance 312, IČO 36785008			29.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		333/16	17.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			29.06.2016
	Faktúra	232/2016	Potraviny	393,32	s DPH			17.06.2016	ATC-JR, s.r.o.				21.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		339/16	17.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma La Tierra, 04501 Mokrance 312, IČO 36785008			06.09.2016
	Objednávka	65	výmena podlahovej krytiny-šj	3 685,90	s DPH			16.06.2016	Pavel Krčmárik				21.06.2016
	Faktúra	230/2016	Potraviny	39,82	s DPH			16.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Objednávka	63	vývoz žumpy		s DPH			16.06.2016	Pavel Hudoba				21.06.2016
	Faktúra	228/2016	Mliečne výrobky	250,21	s DPH			16.06.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				21.06.2016
	Faktúra	229/2016	Potraviny	95,17	s DPH			16.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Objednávka	64	výmena podlahovej krytiny	1 291,74	s DPH			16.06.2016	Pavel Krčmárik				21.06.2016
	Faktúra	1600167	energia	2 052,54	s DPH			15.06.2016	SSE				21.06.2016
	Faktúra	226/2016	Potraviny	30,26	s DPH			15.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	227/2016	Ovocie-zelenina	265,46	s DPH			15.06.2016	Ján Belička Belspol				21.06.2016
	Faktúra	225/2016	Potraviny	142,72	s DPH			14.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600166	toner	180,29	s DPH			14.06.2016	Papera s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600165	výmena ventilov	158,76	s DPH			13.06.2016	Unios				21.06.2016
	Faktúra	222/2016	Potraviny	87,88	s DPH			13.06.2016	COOP Jednota Krupina				21.06.2016
	Objednávka	62	toner	180,29	s DPH			13.06.2016	Papera s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600164	prehliadka výťahu - šj	28,80	s DPH			13.06.2016	J.Mikuš				21.06.2016
	Faktúra	223/2016	Pečivo	177,48	s DPH			13.06.2016	GM plus, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	224/2016	Potraviny	202,46	s DPH			13.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	221/2016	Ovocie-zelenina	58,18	s DPH			10.06.2016	Ján Belička Belspol				21.06.2016
	Faktúra	1600163	kanc.potreby	150,00	s DPH			10.06.2016	PAPERA s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600162	plyn	767,20	s DPH			10.06.2016	SPP				21.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		316/16	10.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512			29.06.2016
	Objednávka	61	prehliadka výťahu - šj	28,80	s DPH			10.06.2016	J.Mikuš				21.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		316/16	10.06.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512			06.09.2016
	Faktúra	1600158	kancelársky nábytok	1 049,00	s DPH			09.06.2016	Tempo kondela s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600159	autobusová preprava	72,00	s DPH			09.06.2016	SAD Sliač, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600160	pevná linka	51,56	s DPH			09.06.2016	Slovak telecom				21.06.2016
	Faktúra	1600161	virt.knižnica	16,56	s DPH			09.06.2016	Komenský s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	219/2016	Potraviny	273,90	s DPH			08.06.2016	ATC-JR, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	218/2016	Nápoje	561,61	s DPH			08.06.2016	AG FOODS SK s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	220/2016	Ovocie-zelenina	212,57	s DPH			08.06.2016	Ján Belička Belspol				21.06.2016
	Objednávka	60A	autobusová preprava	18,00	s DPH			08.06.2016	SAD s.r.o.				29.06.2016
	Objednávka	60	nábytom	3 192,84	s DPH			08.06.2016	Školáčik Majo				21.06.2016
	Faktúra	213/2016	Školské mlieko	22,80	s DPH			07.06.2016	Rajo a.s.				21.06.2016
	Faktúra	215/2016	Mliečne výrobky	76,56	s DPH			07.06.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				21.06.2016
	Faktúra	216/2016	Potraviny	218,91	s DPH			07.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	217/2016	Potraviny	1 145,94	s DPH			07.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Objednávka	59	kanc.potreby	150,00	s DPH			07.06.2016	PAPERA s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	214/2016	Školské mlieko	18,30	s DPH			07.06.2016	Rajo a.s.				21.06.2016
	Faktúra	1600155	mobil	117,37	s DPH			06.06.2016	Orange a.s.				21.06.2016
	Faktúra	208/2016	Mäsové výrobky	1 358,03	s DPH			06.06.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600152	stravné	993,20	s DPH			06.06.2016	ŠJ				21.06.2016
	Faktúra	1600153	stravné-SF	305,60	s DPH			06.06.2016	ŠJ				21.06.2016
	Faktúra	210/2016	Ovocie-zelenina	307,87	s DPH			06.06.2016	Ján Belička Belspol				21.06.2016
	Faktúra	1600156	servisné služby	19,20	s DPH			06.06.2016	Datalan a.s.				21.06.2016
	Faktúra	1600157	pravne služby	80,00	s DPH			06.06.2016	JUDr. Trúsik Michal				21.06.2016
	Faktúra	211/2016	Školské ovocie	44,56	s DPH			06.06.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	212/2016	Potraviny	328,32	s DPH			06.06.2016	Inmedia, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	209/2016	Mäsové výrobky	155,08	s DPH			06.06.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	207/2016	Pečivo	156,78	s DPH			03.06.2016	Pekáreň a cukráreň u Alexa				06.06.2016
	Faktúra	206/2016	Ovocie-zelenina	91,05	s DPH			03.06.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Faktúra	1600151	valec	116,06	s DPH			03.06.2016	Papera s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	1600154	medaile+stuhy+poháre ŠT	93,53	s DPH			02.06.2016	Viva Trade sr.o.				21.06.2016
	Objednávka	58A	autobusová preprava	72,00	s DPH			01.06.2016	SAD Sliač, s.r.o.				21.06.2016
	Faktúra	1600149	softver	519,80	s DPH			01.06.2016	Silcom multimedia SK s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	1600150	revízia TV náradie	172,20	s DPH			01.06.2016	REVTECH s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	1600148	obedy SZP	43,00	s DPH			01.06.2016	ŠJ				29.06.2016
	Objednávka	58	valec	116,06	s DPH			01.06.2016	Papera s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	204/2016	Ovocie-zelenina	182,96	s DPH			01.06.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Objednávka	57	medaile+stuhy+poháre ŠT	93,53	s DPH			01.06.2016	Viva Trade sr.o.				29.06.2016
	Faktúra	205/2016	Potraviny	26,65	s DPH			01.06.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	200/2016	Potraviny	537,50	s DPH			31.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	201/2016	Potraviny	171,34	s DPH			31.05.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	202/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			31.05.2016	Rajo a.s.				06.06.2016
	Faktúra	203/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			31.05.2016	Rajo a.s.				06.06.2016
	Objednávka	55	kancelársky nábytok	1 049,00	s DPH			31.05.2016	Tempo kondela s.r.o.				29.06.2016
	Objednávka	56	softver	519,80	s DPH			31.05.2016	Silcom multimedia SK s.r.o.				29.06.2016
	Faktúra	1600147	výchovný program	42,66	s DPH			30.05.2016	RAABE				29.06.2016
	Faktúra	196/2016	Potraviny	135,76	s DPH			30.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	199/2016	Mliečne výrobky	252,11	s DPH			30.05.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				06.06.2016
	Faktúra	195/2016	Potraviny	170,09	s DPH			30.05.2016	Picado s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	198/2016	Ovocie-zelenina	276,78	s DPH			30.05.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Faktúra	197/2016	Potraviny	215,56	s DPH			30.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	193/2016	Ovocie-zelenina	190,15	s DPH			27.05.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		273/16	27.05.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			09.12.2016
	Faktúra	194/2016	Pečivo	183,93	s DPH			27.05.2016	GM plus, s.r.o.				06.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		273/16	27.05.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			29.06.2016
	Faktúra	1600146	toal.papier	103,68	s DPH			27.05.2016	Gatial				03.06.2016
	Faktúra	1600145	kanc.potreby	54,03	s DPH			26.05.2016	Papera s.r.o.				03.06.2016
	Objednávka	54	toal.papier	103,68	s DPH			26.05.2016	Gatial				03.06.2016
	Objednávka	53	kanc.potreby	54,02	s DPH			25.05.2016	Papera s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	192/2016	Ovocie-zelenina	326,32	s DPH			25.05.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Faktúra	191/2016	Potraviny	267,14	s DPH			24.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	188/2016	Potraviny	150,26	s DPH			23.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	189/2016	Mrazené výrobky	270,40	s DPH			23.05.2016	Chrien, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	1600142	autobusová preprava	25,00	s DPH			23.05.2016	SAD Sliač s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	190/2016	Ovocie-zelenina	280,90	s DPH			23.05.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Faktúra	1600143	internet	149,37	s DPH			23.05.2016	SANET				03.06.2016
	Faktúra	1600144	etická výchova	50,00	s DPH			23.05.2016	Orbis Pictus Istropolitana				03.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		255/16	20.05.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213			29.06.2016
	Faktúra	187/2016	Ovocie-zelenina	150,74	s DPH			20.05.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		255/16	20.05.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213			09.12.2016
	Faktúra	186/2016	Potraviny	346,18	s DPH			20.05.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	185/2016	Potraviny	168,08	s DPH			20.05.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	184/2016	Potraviny	195,41	s DPH			20.05.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	1600141	kefa	4,96	s DPH			20.05.2016	Papera s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	183/2016	Potraviny	30,12	s DPH			19.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	1600140	knižky	167,20	s DPH			18.05.2016	AITEC s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	182/2016	Ovocie-zelenina	125,84	s DPH			18.05.2016	Ján Belička Belspol				06.06.2016
	Faktúra	181/2016	Potraviny	1 692,12	s DPH			17.05.2016	Inmedia, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	180/2016	Mrazené výrobky	279,72	s DPH			17.05.2016	Chrien, s.r.o.				06.06.2016
	Faktúra	1600139	kanc.potreby	103,00	s DPH			17.05.2016	Papera s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	179/2016	Mliečne výrobky	80,96	s DPH			16.05.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.01.2017
	Faktúra	176/2016	Ovocie-zelenina	325,64	s DPH			16.05.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	177/2016	Potraviny	775,66	s DPH			16.05.2016	Picado s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	178/2016	Potraviny	11,53	s DPH			16.05.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	1600136	tepelno-izolačná podložka-škd	119,00	s DPH			16.05.2016	Consulting				03.06.2016
	Faktúra	1600138	ročný poplatok	25,20	s DPH			16.05.2016	Datalan a.s.				03.06.2016
	Faktúra	1600137	canon	493,00	s DPH			16.05.2016	MB tech				03.06.2016
	Faktúra	1600135	autobusová preprava	50,00	s DPH			16.05.2016	SAD Sliač s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	175/2016	Ovocie-zelenina	89,51	s DPH			13.05.2016	Ján Belička Belspol				17.05.2016
	Faktúra	174/2016	Potraviny	127,88	s DPH			13.05.2016	Inmedia, s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	1600134	mapy	324,50	s DPH			13.05.2016	Publicom s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	173/2016	Potraviny	230,23	s DPH			12.05.2016	Astera s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	1600133	škola v prírode	3 499,00	s DPH			11.05.2016	CK Čekan				17.05.2016
	Faktúra	172/2016	Ovocie-zelenina	288,97	s DPH			11.05.2016	Ján Belička Belspol				17.05.2016
	Objednávka	50	kanc.potreby	103,00	s DPH			10.05.2016	Papera s.r.o.				03.06.2016
	Objednávka	52	autobusová preprava	50,00	s DPH			10.05.2016	SAD Sliač s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	1600129	toner	327,89	s DPH			10.05.2016	Papera s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	1600131	energia	238,85	s DPH			10.05.2016	SSE				17.05.2016
	Objednávka	51	canon	493,00	s DPH			10.05.2016	MB tech				03.06.2016
	Faktúra	1600132	plyn	1 200,02	s DPH			10.05.2016	SPP				17.05.2016
	Faktúra	171/2016	Potraviny	1 089,10	s DPH			10.05.2016	Inmedia, s.r.o.				17.05.2016
	Objednávka	49	tepelno-izolačná podložka-škd	119,00	s DPH			10.05.2016	Consulting				03.06.2016
	Faktúra	167/2016	Školské mlieko	22,80	s DPH			09.05.2016	Rajo a.s.				17.05.2016
	Faktúra	168/2016	Školské mlieko	22,80	s DPH			09.05.2016	Rajo a.s.				17.05.2016
	Faktúra	169/2016	Potraviny	340,00	s DPH			09.05.2016	Inmedia, s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	170/2016	Ovocie-zelenina	212,48	s DPH			09.05.2016	Ján Belička Belspol				17.05.2016
	Faktúra	1600130	virt.knižnica	16,56	s DPH			09.05.2016	Komenský s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	1600127	materiál-podlaha	583,92	s DPH			09.05.2016	Merkury market s.r.o.				17.05.2016
	Faktúra	166/2016	Ovocie-zelenina	146,43	s DPH			06.05.2016	Ján Belička Belspol				07.05.2016
	Faktúra	163/2016	Potraviny	343,20	s DPH			06.05.2016	NORDFOOD s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	1600123	toner	337,26	s DPH			06.05.2016	Papera s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	1600124	kanc.potreby	60,34	s DPH			06.05.2016	Papera s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	164/2016	Potraviny	160,58	s DPH			06.05.2016	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	165/2016	Potraviny	350,81	s DPH			06.05.2016	ATC-JR, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	161/2016	Mliečne výrobky	187,68	s DPH			05.05.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				07.05.2016
	Faktúra	162/2016	Potraviny	190,30	s DPH			05.05.2016	COOP Jednota Krupina				07.05.2016
	Objednávka	46	kanc.potreby	60,34	s DPH			05.05.2016	Papera s.r.o.				07.05.2016
	Objednávka	48	mapy	324,50	s DPH			05.05.2016	Publicom s.r.o.				17.05.2016
	Objednávka	47	toner	337,26	s DPH			05.05.2016	Papera s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	1600125	právne služby	120,00	s DPH			05.05.2016	JUDr. Trúsik Michal				07.05.2016
	Faktúra	1600126	kurz kurič	130,00	s DPH			05.05.2016	AJUVA Š+S sr.o.				07.05.2016
	Faktúra	1600128	pevná linka	51,49	s DPH			05.05.2016	Slovak telekom				17.05.2016
	Faktúra	1600121	stravné	980,20	s DPH			04.05.2016	ŠJ				07.05.2016
	Faktúra	1600122	stravné SF	301,60	s DPH			04.05.2016	ŠJ				07.05.2016
	Faktúra	160/2016	Ovocie-zelenina	143,50	s DPH			04.05.2016	Ján Belička Belspol				07.05.2016
	Faktúra	159/2016	Potraviny	361,26	s DPH			04.05.2016	J@B Unique s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	1600120	mobil	117,31	s DPH			03.05.2016	Orange a.s.				07.05.2016
	Faktúra	158/2016	Pečivo	125,15	s DPH			03.05.2016	Pekáreň a cukráreň u Alexa				07.05.2016
	Faktúra	157/2016	Mäsové výrobky	1 179,65	s DPH			03.05.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	156/2016	Mäsové výrobky	203,23	s DPH			03.05.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	155/2016	Školské ovocie	92,32	s DPH			03.05.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	154/2016	Potraviny	393,20	s DPH			03.05.2016	Inmedia, s.r.o.				07.05.2016
	Zmluva	217/16	Zmluva o odbere stravy		s DPH		217/16	02.05.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO 42311110			29.06.2016
	Zmluva	218/16	Zmluva o odbere stravy		s DPH		218/16	02.05.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	MŠ , J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač ICO 42392390			29.06.2016
	Faktúra	152/2016	Potraviny	335,06	s DPH			02.05.2016	Inmedia, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	153/2016	Ovocie-zelenina	236,37	s DPH			02.05.2016	Ján Belička Belspol				07.05.2016
	Faktúra	151/2016	Pečivo	194,80	s DPH			02.05.2016	GM plus, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	1600119	obedy SZP	41,00	s DPH			29.04.2016	ŠJ				02.05.2016
	Faktúra	150/2016	Potraviny	416,98	s DPH			29.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	149/2016	Ovocie-zelenina	104,61	s DPH			29.04.2016	Ján Belička Belspol				02.05.2016
	Faktúra	1600118	čistiace prostriedky-šj	112,66	s DPH			27.04.2016	Gatial				02.05.2016
	Faktúra	148/2016	Ovocie-zelenina	271,87	s DPH			27.04.2016	Ján Belička Belspol				02.05.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		196/16	25.04.2016	Základná škola A. Sládkoviča	p. Katarína Ubánková, Skalité 240, 02314 Skalité			05.05.2016
	Faktúra	147/2016	Mrazené výrobky	208,40	s DPH			25.04.2016	Chrien, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	142/2016	Školské mlieko	17,10	s DPH			25.04.2016	Rajo a.s.				02.05.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		209/16	25.04.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			05.05.2016
	Faktúra	143/2016	Školské mlieko	17,10	s DPH			25.04.2016	Rajo a.s.				02.05.2016
	Faktúra	144/2016	Mliečne výrobky	254,28	s DPH			25.04.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.05.2016
	Faktúra	145/2016	Potraviny	301,14	s DPH			25.04.2016	Inmedia, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	146/2016	Ovocie-zelenina	332,80	s DPH			25.04.2016	Ján Belička Belspol				02.05.2016
	Faktúra	141/2016	Ovocie-zelenina	113,79	s DPH			22.04.2016	Ján Belička Belspol				02.05.2016
	Faktúra	139/2016	Potraviny	168,59	s DPH			21.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	140/2016	Potraviny	421,29	s DPH			21.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600116	project	38,20	s DPH			21.04.2016	Albion Books				02.05.2016
	Faktúra	1600117	škola a stravovanie	98,00	s DPH			21.04.2016	RAABE				02.05.2016
	Faktúra	138/2016	Pečivo	167,60	s DPH			21.04.2016	GM plus, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	137/2016	Ovocie-zelenina	235,53	s DPH			20.04.2016	Ján Belička Belspol				02.05.2016
	Objednávka	45	čistiace prostriedky-šj	112,66	s DPH			20.04.2016	Gatial				02.05.2016
	Faktúra	1600111	autobusová preprava	25,00	s DPH			20.04.2016	SAD Sliač s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600115	autobusová preprava	25,00	s DPH			20.04.2016	SAD Sliač s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600114	autobusová preprava	132,00	s DPH			20.04.2016	SAD Sliač s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600113	autobusová preprava	25,00	s DPH			20.04.2016	SAD Sliač s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600112	autobusová preprava	25,00	s DPH			20.04.2016	SAD Sliač s.r.o.				02.05.2016
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí grantu		s DPH		1904201/1	19.04.2016	Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			05.05.2016
	Faktúra	136/2016	Potraviny	251,26	s DPH			19.04.2016	Inmedia, s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600109	toner	86,16	s DPH			18.04.2016	Autocont				02.05.2016
	Objednávka	43	oprava kotla	158,76	s DPH			18.04.2016	Unios				09.12.2016
	Objednávka	44	autobusová preprava	232,00	s DPH			18.04.2016	SAD Sliač s.r.o.				02.05.2016
	Faktúra	1600110	energia	2.198.35	s DPH			18.04.2016	SSE				02.05.2016
	Objednávka	43	oprava kotla		s DPH			18.04.2016	Unios				02.05.2016
	Faktúra	135/2016	Ovocie-zelenina	84,16	s DPH			18.04.2016	Ján Belička Belspol				02.05.2016
	Faktúra	134/2016	Mliečne výrobky	173,32	s DPH			18.04.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.05.2016
	Faktúra	133/2016	Ovocie-zelenina	103,93	s DPH			15.04.2016	Ján Belička Belspol				18.04.2016
	Faktúra	1600108	oprava kopírky	47,15	s DPH			14.04.2016	Autocont				02.05.2016
	Faktúra	132/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			13.04.2016	Rajo a.s.				18.04.2016
	Faktúra	131/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			13.04.2016	Rajo a.s.				18.04.2016
	Faktúra	128/2016	Ovocie-zelenina	159,35	s DPH			13.04.2016	Ján Belička Belspol				18.04.2016
	Faktúra	129/2016	Potraviny	392,16	s DPH			13.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				18.04.2016
	Faktúra	130/2016	Potraviny	407,88	s DPH			13.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				18.04.2016
	Faktúra	127/2016	Potraviny	142,12	s DPH			12.04.2016	COOP Jednota Krupina				18.04.2016
	Faktúra	1600107	virt.knižnica	16,56	s DPH			12.04.2016	Komenský s.r.o.				18.04.2016
	Faktúra	1600106	vrecia	11,04	s DPH			12.04.2016	Ing.Jozef Gatial				18.04.2016
	Faktúra	126/2016	Potraviny	152,91	s DPH			12.04.2016	Inmedia, s.r.o.				18.04.2016
	Objednávka	42	toner	86,16	s DPH			11.04.2016	Autocont				02.05.2016
	Faktúra	1600105	kontajner	76,61	s DPH			11.04.2016	Waste transport a.s.				18.04.2016
	Faktúra	1600103	pevná linka	51,49	s DPH			11.04.2016	Slovak telecom				18.04.2016
	Faktúra	1600102	právne služby	260,00	s DPH			11.04.2016	JUDr. Trúsik Michal				18.04.2016
	Faktúra	123/2016	Pečivo	123,26	s DPH			11.04.2016	GM plus, s.r.o.				18.04.2016
	Faktúra	124/2016	Potraviny	134,00	s DPH			11.04.2016	Inmedia, s.r.o.				18.04.2016
	Faktúra	125/2016	Ovocie-zelenina	287,78	s DPH			11.04.2016	Ján Belička Belspol				18.04.2016
	Faktúra	1600104	plyn	2 573,69	s DPH			11.04.2016	SPP				18.04.2016
	Objednávka	41	oprava kopírky	47,15	s DPH			09.04.2016	Autocont				02.05.2016
	Faktúra	160101	autobusová preprava	25,00	s DPH			08.04.2016	SAD				18.04.2016
	Objednávka	40	vrecia	11,04	s DPH			08.04.2016	Ing.Jozef Gatial				02.05.2016
	Objednávka	39	knižky	38,20	s DPH			08.04.2016	Albion Books				02.05.2016
	Faktúra	160100	obedy-monitor	9,44	s DPH			08.04.2016	ŠJ				18.04.2016
	Faktúra	122/2016	Ovocie-zelenina	118,98	s DPH			08.04.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	118/2016	Mäsové výrobky	138,66	s DPH			06.04.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	160097	obedy-SF	254,40	s DPH			06.04.2016	ŠJ				08.04.2016
	Faktúra	160098	obedy	826,80	s DPH			06.04.2016	ŠJ				08.04.2016
	Faktúra	121/2016	Mliečne výrobky	79,44	s DPH			06.04.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.01.2017
	Faktúra	119/2016	Potraviny	162,11	s DPH			06.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	120/2016	Potraviny	355,36	s DPH			06.04.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	116/2016	Ovocie-zelenina	145,96	s DPH			06.04.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	117/2016	Mäsové výrobky	1 593,88	s DPH			06.04.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	160099	zrážky	276,97	s DPH			06.04.2016	StVPS a.s.				08.04.2016
	Objednávka	37	učebné pomôcky	324,50	s DPH			05.04.2016	Publicom s.r.o.				08.04.2016
	Faktúra	115/2016	Mrazené výrobky	147,65	s DPH			05.04.2016	Chrien, s.r.o.				02.01.2017
	Objednávka	38	autobusová preprava	25,00	s DPH			05.04.2016	SAD				18.04.2016
	Faktúra	160095	servisné služby	19,20	s DPH			04.04.2016	Datalan				08.04.2016
	Faktúra	160096	BOZP	225,00	s DPH			04.04.2016	Ing. Martin Mrenica				08.04.2016
	Faktúra	160092	mobil	83,69	s DPH			04.04.2016	Orange a.s.				08.04.2016
	Faktúra	113/2016	Pečivo	144,11	s DPH			04.04.2016	Pekáreň a cukráreň u Alexa				02.01.2017
	Faktúra	114/2016	Ovocie-zelenina	252,55	s DPH			04.04.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	160090	kanc.potreby	15,32	s DPH			01.04.2016	PAPERA s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	160091	obedy SZP	40,00	s DPH			01.04.2016	ŠJ				06.04.2016
	Faktúra	160093	stočné	83,03	s DPH			01.04.2016	StVPS a.s.				08.04.2016
	Faktúra	160094	vodné	661,28	s DPH			01.04.2016	StVPS a.s.				08.04.2016
	Faktúra	160088	obruč hula hop 50 cm	42,78	s DPH			31.03.2016	AK Sport s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	111/2016	Ovocie-zelenina	251,71	s DPH			31.03.2016	Ján Belička Belspol				06.04.2016
	Faktúra	112/2016	Pečivo	133,23	s DPH			31.03.2016	GM plus, s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	160089	tabule - zákaz vstupu	23,00	s DPH			31.03.2016	Traiva s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	109/2016	Potraviny	210,35	s DPH			30.03.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	110/2016	Potraviny	633,06	s DPH			30.03.2016	ATC-JR, s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	105/2016	Potraviny	302,71	s DPH			29.03.2016	Inmedia, s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	108/2016	Mliečne výrobky	215,31	s DPH			29.03.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				06.04.2016
	Faktúra	107/2016	Ovocie-zelenina	184,23	s DPH			29.03.2016	Ján Belička Belspol				06.04.2016
	Faktúra	106/2016	Školské ovocie	49,44	s DPH			29.03.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	104/2016	Potraviny	206,54	s DPH			29.03.2016	Inmedia, s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	103/2016	Školské mlieko	3,60	s DPH			29.03.2016	Rajo a.s.				06.04.2016
	Faktúra	102/2016	Školské mlieko	3,60	s DPH			29.03.2016	Rajo a.s.				06.04.2016
	Objednávka	36	tabule - zákaz vstupu	23,00	s DPH			23.03.2016	Traiva s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	160087	kanc.potreby	235,64	s DPH			23.03.2016	PAPERA s.r.o.				06.04.2016
	Faktúra	101/2016	Potraviny	106,32	s DPH			23.03.2016	ATC-JR, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	99/2016	Pečivo	137,55	s DPH			22.03.2016	GM plus, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	100/2016	Potraviny	288,00	s DPH			22.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	94/2016	Potraviny	199,41	s DPH			21.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	95/2016	Potraviny	134,00	s DPH			21.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	98/2016	Potraviny	548,11	s DPH			21.03.2016	Picado s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	97/2016	Mrazené výrobky	519,00	s DPH			21.03.2016	GRANDFOOD s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160086	zalohova FA-vých.program	65,55	s DPH			21.03.2016	RAABE				25.03.2016
	Faktúra	96/2016	Ovocie-zelenina	219,78	s DPH			21.03.2016	Ján Belička Belspol				25.03.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		136/16	18.03.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			09.12.2016
	Faktúra	93/2016	Ovocie-zelenina	210,42	s DPH			18.03.2016	Ján Belička Belspol				25.03.2016
	Faktúra	92/2016	Potraviny	350,02	s DPH			18.03.2016	ATC-JR, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160083	konferencia	100,00	s DPH			17.03.2016	RAABE				25.03.2016
	Faktúra	160084	kontrola kominov	44,00	s DPH			17.03.2016	Katreniak Roman				25.03.2016
	Faktúra	89/2016	Potraviny	555,87	s DPH			17.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		131/16	17.03.2016	Občianske združenie Agilita	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			29.06.2016
	Faktúra	88/2016	Potraviny	420,65	s DPH			17.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	90/2016	Potraviny	938,94	s DPH			17.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	91/2016	Mliečne výrobky	111,32	s DPH			17.03.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.03.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		129/16	16.03.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213			09.12.2016
	Faktúra	160085	office	650,00	s DPH			16.03.2016	MB tech				25.03.2016
	Faktúra	160082	toner	35,76	s DPH			15.03.2016	THR systems a.s.				25.03.2016
	Objednávka	33	divadelné predstavenie		s DPH			15.03.2016	Divadlo JGT				25.03.2016
	Faktúra	85/2016	Potraviny	172,95	s DPH			15.03.2016	Inmedia, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	86/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			15.03.2016	Rajo a.s.				25.03.2016
	Faktúra	87/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			15.03.2016	Rajo a.s.				25.03.2016
	Faktúra	160065	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160081A	virt.knižnica	16,56	s DPH			14.03.2016	Komenský s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160081	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160080	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160061	energia	623,55	s DPH			14.03.2016	SSE				25.03.2016
	Faktúra	160062	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160063	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160064	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160071	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160066	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160074	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	84/2016	Mrazené výrobky	301,34	s DPH			14.03.2016	Chrien, s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	83/2016	Ovocie-zelenina	233,36	s DPH			14.03.2016	Ján Belička Belspol				25.03.2016
	Faktúra	160079	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160078	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160077	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160076	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160075	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160073	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160067	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160072	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160072	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160070	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160069	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Faktúra	160068	školske potreby SZP	16,60	s DPH			14.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Objednávka	34	školske potreby SZP	348,60	s DPH			12.03.2016	Papera s.r.o.				25.03.2016
	Objednávka	32	office	650,00	s DPH			11.03.2016	MB tech				25.03.2016
	Faktúra	160060	oprava kopírky	244,27	s DPH			10.03.2016	Autocont				25.03.2016
	Faktúra	80/2016	Potraviny	98,96	s DPH			10.03.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	81/2016	Potraviny	654,33	s DPH			10.03.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	82/2016	Potraviny	281,52	s DPH			10.03.2016	J@B Unique s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	160057	stravné	908,70	s DPH			09.03.2016	ŠJ				14.03.2016
	Faktúra	160056	toal.papier	36,86	s DPH			09.03.2016	Gatial				14.03.2016
	Faktúra	160058	stravné - SF	279,60	s DPH			09.03.2016	ŠJ				14.03.2016
	Faktúra	160059	plyn	3 184,70	s DPH			09.03.2016	SPP				14.03.2016
	Objednávka	30	kontrola kominov	44,00	s DPH			09.03.2016	Roman Katreniak				14.03.2016
	Faktúra	79/2016	Potraviny	329,02	s DPH			08.03.2016	Inmedia, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	78/2016	Potraviny	506,55	s DPH			08.03.2016	ATC-JR, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	160054	maliarske práce	450,00	s DPH			08.03.2016	Michal Pohorelec				14.03.2016
	Faktúra	160055	škol.veci SZP	16,60	s DPH			08.03.2016	Papera s.r.o.				14.03.2016
	Faktúra	77/2016	Mliečne výrobky	65,16	s DPH			08.03.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.01.2017
	Faktúra	76/2016	Potraviny	151,00	s DPH			08.03.2016	COOP Jednota Krupina				02.01.2017
	Faktúra	160049	slovenský jazyk, matematika	351,00	s DPH			07.03.2016	Školmédia s r.o.				14.03.2016
	Faktúra	75/2016	Mrazené výrobky	245,41	s DPH			07.03.2016	Chrien, s.r.o.				02.01.2017
	Faktúra	74/2016	Ovocie-zelenina	255,24	s DPH			07.03.2016	Ján Belička Belspol				02.01.2017
	Faktúra	160053	pevná linka	51,49	s DPH			07.03.2016	Slovak Telecom				14.03.2016
	Faktúra	160052	materiál	54,00	s DPH			07.03.2016	SOFTAX s.r.o.				14.03.2016
	Faktúra	160051	servisné služby	33,00	s DPH			03.03.2016	Datalan				14.03.2016
	Faktúra	160048	maliarske práce	271,36	s DPH			03.03.2016	Filkus Ondrej				10.03.2016
	Faktúra	160045	mobil	159,19	s DPH			03.03.2016	Orange a.s.				10.03.2016
	Faktúra	160050	právne služby	100,00	s DPH			03.03.2016	JUDr. Trúsik Michal				14.03.2016
	Faktúra	160046	váha plošinová-šj	339,60	s DPH			03.03.2016	Gastro Vrábeľ				10.03.2016
	Faktúra	160047	servisné služby	19,20	s DPH			03.03.2016	Datalan a.s.				10.03.2016
	Objednávka	31	toal.papier	36,86	s DPH			02.03.2016	Ing. Jozef Gatial				14.03.2016
	Objednávka	25	malovanie 5.A	271,36	s DPH			01.03.2016	Ondrej Filkus				10.03.2016
	Objednávka	26	maľovanie dielne	450,00	s DPH			01.03.2016	Michal Pohorelec				10.03.2016
	Faktúra	160044	obedy SZP	40,00	s DPH			01.03.2016	ŠJ				10.03.2016
	Faktúra	73/2016	Školské mlieko	6,01	s DPH			01.03.2016	Rajo a.s.				10.03.2016
	Objednávka	27	obruč hula hop 50 cm	42,78	s DPH			01.03.2016	AK Sport s.r.o.				08.04.2016
	Objednávka	29	materiál	54,00	s DPH			01.03.2016	SOFTAX s.r.o.				14.03.2016
	Objednávka	28	slovenský jazyk, matematika	351,00	s DPH			01.03.2016	Školmédia s ro				14.03.2016
	Faktúra	72/2016	Potraviny	100,24	s DPH			29.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	71/2016	Mäsové výrobky	186,19	s DPH			29.02.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	70/2016	Koreniny	138,79	s DPH			29.02.2016	GurmEko s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	69/2016	Pečivo	140,99	s DPH			29.02.2016	GM plus, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160041	lyžiarsky	6 149,80	s DPH			29.02.2016	CK Čekan				10.03.2016
	Faktúra	160042	materiál-predfaktúra	66,50	s DPH			29.02.2016	MATEA				10.03.2016
	Faktúra	68/2016	Mliečne výrobky	327,77	s DPH			29.02.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				10.03.2016
	Faktúra	160043	publikácia-účt.súvzťažnosti	29,50	s DPH			29.02.2016	RVC-združenie obcí				10.03.2016
	Faktúra	67/2016	Pečivo	111,31	s DPH			29.02.2016	Pekáreň a cukráreň u Alexa				10.03.2016
	Faktúra	66/2016	Ovocie-zelenina	94,28	s DPH			26.02.2016	Ján Belička Belspol				10.03.2016
	Faktúra	160040	notebooky	1 515,03	s DPH			25.02.2016	MB TECH				10.03.2016
	Faktúra	65/2016	Potraviny	26,99	s DPH			25.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		90/16	24.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Lukáš Hubáček, Radvanská 509/3, 97405 Banská Bystrica			14.03.2016
	Objednávka	24	publikácia-účt.súvzťažnosti	29,50	s DPH			24.02.2016	RVC-združenie obcí				10.03.2016
	Objednávka	23	notebooky	1 515,03	s DPH			24.02.2016	MB TECH				10.03.2016
	Faktúra	64/2016	Potraviny	641,32	s DPH			23.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	63/2016	Potraviny	817,95	s DPH			23.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	62/2016	Školské ovocie	47,76	s DPH			23.02.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	61/2016	Školské mlieko	6,01	s DPH			23.02.2016	Rajo a.s.				10.03.2016
	Faktúra	60/2016	Potraviny	16,25	s DPH			23.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160039	internet	149,37	s DPH			22.02.2016	SANET				10.03.2016
	Faktúra	160037	TP-Link	33,00	s DPH			22.02.2016	MB TECH				10.03.2016
	Faktúra	59/2016	Mrazené výrobky	606,02	s DPH			22.02.2016	GRANDFOOD s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	58/2016	Ovocie-zelenina	319,77	s DPH			22.02.2016	Ján Belička Belspol				10.03.2016
	Faktúra	160038	pracovné oblečenie-šj	396,45	s DPH			22.02.2016	L-TEX com s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160036	mobil	72,00	s DPH			19.02.2016	Orange a.s.				10.03.2016
	Faktúra	57/2016	Ovocie-zelenina	60,83	s DPH			19.02.2016	Ján Belička Belspol				10.03.2016
	Faktúra	56/2016	Potraviny	511,43	s DPH			19.02.2016	ATC-JR, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	55/2016	Potraviny	184,22	s DPH			19.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160035	preject	74,50	s DPH			18.02.2016	Albion Books				10.03.2016
	Faktúra	54/2016	Mliečne výrobky	339,88	s DPH			18.02.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				10.03.2016
	Faktúra	160034	školenie	38,50	s DPH			18.02.2016	Nezisk.org.VESNA				10.03.2016
	Faktúra	160031	OKI valcova jednotka	116,00	s DPH			17.02.2016	SHARK Online a.s.				10.03.2016
	Faktúra	53/2016	Ovocie-zelenina	249,26	s DPH			17.02.2016	Ján Belička Belspol				10.03.2016
	Objednávka	22	materiál	66,50	s DPH			16.02.2016	MATEA				10.03.2016
	Zmluva		Zmluva o pedagogickej praxi		s DPH		74/16	16.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , Národná č.12 IČO 30232295			25.02.2016
	Objednávka	21	váha plošinová-šj	330,00	s DPH			16.02.2016	Gastro Vrábeľ				10.03.2016
	Objednávka	18	valec	116,00	s DPH			16.02.2016	SHARK Online a.s.				10.03.2016
	Objednávka	20	TP-Link	33,00	s DPH			16.02.2016	MB TECH				10.03.2016
	Objednávka	19	project	74,50	s DPH			16.02.2016	Albion Books				10.03.2016
	Faktúra	52/2016	Potraviny	571,05	s DPH			16.02.2016	Inmedia, s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160032	virt.knižnica	16,56	s DPH			16.02.2016	Komenský s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160030	dochádzkový systém	45,00	s DPH			16.02.2016	ASC Applied				10.03.2016
	Faktúra	51/2016	Nápoje	361,14	s DPH			16.02.2016	AG FOODS SK s.r.o.				10.03.2016
	Objednávka	17A	dochádzkový systém	45,00	s DPH			15.02.2016	ASC Applied				10.03.2016
	Faktúra	160033	energia	2 452,10	s DPH			15.02.2016	SSE a.s.				10.03.2016
	Objednávka	17	divadelné predstavenie		s DPH			15.02.2016	Divadlo JGT				10.03.2016
	Faktúra	160029	rozlišovacie vesty	105,00	s DPH			15.02.2016	X2 sport s.r.o.				10.03.2016
	Faktúra	160028	revízie	828,96	s DPH			15.02.2016	Pavol Styk				10.03.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		47/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Dinová Michaela, Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač			17.02.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		61/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO			17.02.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		47/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Michaela Dinová,Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač			29.06.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		61/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Materská škola , SNP27, 96231 Sliač			06.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		61/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča ŠJ	Materská škola , SNP27, 96231 Sliač			29.06.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		47/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Michaela Dinová,Mirka Nešpora 1658/13, 96231 Sliač			06.09.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		61/16	15.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	MŠ SNP, SNP 27, 962 31 Sliač ICO			17.02.2016
	Faktúra	160027	testovanie	58,50	s DPH			12.02.2016	RAABE				10.03.2016
	Faktúra	50/2016	Školské mlieko	6,01	s DPH			12.02.2016	Rajo a.s.				16.02.2016
	Faktúra	49/2016	Školské mlieko	6,01	s DPH			12.02.2016	Rajo a.s.				16.02.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		57/16	12.02.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o., Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, 94501 Komárno, IČO 36565733			16.02.2016
	Faktúra	48/2016	Potraviny	482,57	s DPH			12.02.2016	J@B Unique s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	47/2016	Potraviny	256,37	s DPH			12.02.2016	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	46/2016	Potraviny	377,46	s DPH			11.02.2016	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	45/2016	Potraviny	470,65	s DPH			11.02.2016	ATC-JR, s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	160025	toner	505,25	s DPH			09.02.2016	PAPERA s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	160026A	pevná linka	51,49	s DPH			09.02.2016	Slovak telecom				08.04.2016
	Faktúra	160024	project	213,00	s DPH			09.02.2016	Albion Books				16.02.2016
	Faktúra	160026	plyn	5 184,50	s DPH			09.02.2016	SPP				16.02.2016
	Faktúra	160021	mob.telefon	31,98	s DPH			08.02.2016	Orange a.s.				16.02.2016
	Objednávka	16	toner	505,25	s DPH			08.02.2016	PAPERA s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	160023	revízia výťahu-šj	20,68	s DPH			08.02.2016	J.Mikuš				16.02.2016
	Faktúra	160022	čistiace-šj	446,70	s DPH			08.02.2016	Ing. Jozef Gatial				16.02.2016
	Objednávka	15	ref.vesty	105,00	s DPH			05.02.2016	X2 sport s.r.o.				08.04.2016
	Objednávka	14	revízia výťahu-šj	20,68	s DPH			05.02.2016	J.Mikuš				16.02.2016
	Faktúra	44/2016	Mliečne výrobky	278,51	s DPH			05.02.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				08.02.2016
	Faktúra	160019	toner	404,11	s DPH			05.02.2016	PAPERA s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	160017	inštalácia a montáž IKT	200,00	s DPH			05.02.2016	Tomáš Chromek				08.02.2016
	Faktúra	16018	project	256,30	s DPH			05.02.2016	Albion Books				08.02.2016
	Faktúra	43/2016	Ovocie-zelenina	58,66	s DPH			05.02.2016	Ján Belička Belspol				08.02.2016
	Faktúra	160020	ročný členský poplatok	33,00	s DPH			05.02.2016	SANET				16.02.2016
	Objednávka	12	divadelné predstavenie		s DPH			05.02.2016	Bábkové divadlo				16.02.2016
	Objednávka	13	čistiace-šj	446,70	s DPH			05.02.2016	Ing. Jozef Gatial				16.02.2016
	Objednávka	15	ref.vesty	105,00	s DPH			05.02.2016	Jako sport				16.02.2016
	Faktúra	41/2016	Potraviny	489,48	s DPH			04.02.2016	Picado s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	42/2016	Potraviny	108,12	s DPH			04.02.2016	Inmedia, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	160016	kanc.potreby	199,01	s DPH			04.02.2016	PAPERA s.r.o.				08.02.2016
	Objednávka	9A	project	213,00	s DPH			03.02.2016	Albion Books				16.02.2016
	Objednávka	10	inštalácia a montáž IKT	200,00	s DPH			03.02.2016	Tomáš Chromek				08.02.2016
	Objednávka	9	project		s DPH			03.02.2016	Albion Books				08.02.2016
	Objednávka	8	kanc.potreby	199,01	s DPH			03.02.2016	PAPERA s.r.o.				08.02.2016
	Objednávka	11	toner	404,11	s DPH			03.02.2016	PAPERA s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	40/2016	Ovocie-zelenina	184,28	s DPH			03.02.2016	Ján Belička Belspol				08.02.2016
	Zmluva	A9673108	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			03.02.2016	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			12.02.2016
	Zmluva	A9673108	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			03.02.2016	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			12.02.2016
	Faktúra	160014	príspevok strava SF	220,80	s DPH			02.02.2016	ŠJ				08.02.2016
	Faktúra	38/2016	Mäsové výrobky	33,71	s DPH			02.02.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	37/2016	Potraviny	116,45	s DPH			02.02.2016	TempoVit s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	36/2016	Mrazené výrobky	30,67	s DPH			02.02.2016	Chrien, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	160013	stravné	717,60	s DPH			02.02.2016	ŠJ				08.02.2016
	Faktúra	39/2016	Mäsové výrobky	1 260,05	s DPH			02.02.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	160012	mobil	143,32	s DPH			02.02.2016	Orange a.s.				08.02.2016
	Faktúra	160009	čistiace	383,81	s DPH			01.02.2016	Ing. Jozef Gatial				08.02.2016
	Faktúra	160011	obedy SZP	45,00	s DPH			01.02.2016	ŠJ				08.02.2016
	Faktúra	160010	servisné služby	19,20	s DPH			01.02.2016	Datalan a.s.				08.02.2016
	Faktúra	35/2016	Pečivo	152,62	s DPH			01.02.2016	GM plus, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	34/2016	Ovocie-zelenina	135,71	s DPH			01.02.2016	Ján Belička Belspol				08.02.2016
	Zmluva		Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/		s DPH		67/16	01.02.2016	MasoLAPIN s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			05.02.2016
	Faktúra	31/2016	Ovocie-zelenina	89,42	s DPH			29.01.2016	Ján Belička Belspol				08.02.2016
	Faktúra	32/2016	Školské mlieko	6,01	s DPH			29.01.2016	Rajo a.s.				08.02.2016
	Faktúra	33/2016	Školské mlieko	6,01	s DPH			29.01.2016	Rajo a.s.				08.02.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		34/16	29.01.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma MAJO , Dolné Hámre 1225, 966 61 Hodruša Hámre, IČO 44951213			08.02.2016
	Faktúra	29/2016	Potraviny	561,17	s DPH			28.01.2016	ATC-JR, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	28/2016	Potraviny	398,88	s DPH			28.01.2016	ATC-JR, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	30/2016	Potraviny	144,43	s DPH			28.01.2016	Inmedia, s.r.o.				08.02.2016
	Objednávka	6	pracovné oblečenie-šj	396,45	s DPH			28.01.2016	L-TEX com s.r.o.				08.04.2016
	Objednávka	5	revízia plynových zariadení		s DPH			28.01.2016	Styk-servis				08.02.2016
	Objednávka	6	pracovné oblečenie-šj	391,50	s DPH			28.01.2016	L-TEX com s.r.o.				08.02.2016
	Objednávka	7	čistiace	383,81	s DPH			28.01.2016	Ing. Jozef Gatial				08.02.2016
	Faktúra	27/2016	Mliečne výrobky	216,44	s DPH			26.01.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				08.02.2016
	Faktúra	26/2016	Školské ovocie	40,93	s DPH			26.01.2016	BONI FRUCTI s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	25/2016	Potraviny	260,67	s DPH			26.01.2016	Inmedia, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	22/2016	Mrazené výrobky	366,24	s DPH			25.01.2016	Chrien, s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	23/2016	Ovocie-zelenina	319,79	s DPH			25.01.2016	Ján Belička Belspol				08.02.2016
	Faktúra	24/2016	Nápoje	126,50	s DPH			25.01.2016	AG FOODS SK s.r.o.				08.02.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		63/16	22.01.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Swiss Re Management AG, CBC III, 6th floor Karadzičova 12, 821 08 Bratislava ICO 48293270			29.01.2016
	Faktúra	20/2016	Ovocie-zelenina	65,13	s DPH			22.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	21/2016	Potraviny	188,99	s DPH			22.01.2016	Inmedia, s.r.o.				25.01.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		21/16	22.01.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, 02314 Skalité 1300 , IČO 46563512			26.01.2016
	Faktúra	160008	pracovné oblečenie	497,65	s DPH			22.01.2016	L-TEX com s.r.o.				08.02.2016
	Faktúra	19/2016	Potraviny	307,42	s DPH			21.01.2016	ATC-JR, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	18/2016	Ovocie-zelenina	414,65	s DPH			20.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	17/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			20.01.2016	Rajo a.s.				25.01.2016
	Faktúra	16/2016	Školské mlieko	4,80	s DPH			20.01.2016	Rajo a.s.				25.01.2016
	Objednávka	3	pracovné oblečenie	497,65	s DPH			20.01.2016	L-TEX com s.r.o.				08.02.2016
	Objednávka	2	výmena podružného elektromeru	93,00	s DPH			20.01.2016	Jozef Muráň				25.01.2016
	Faktúra	15/2016	Potraviny	543,95	s DPH			19.01.2016	Inmedia, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	12/2016	Mliečne výrobky	197,81	s DPH			18.01.2016	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.01.2016
	Faktúra	160007	energia	2 346,82	s DPH			18.01.2016	SSE a.s.				25.01.2016
	Faktúra	14/2016	Potraviny	306,14	s DPH			18.01.2016	Inmedia, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	13/2016	Ovocie-zelenina	124,48	s DPH			18.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	11/2016	Ovocie-zelenina	240,72	s DPH			15.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	160004	vodné	668,30	s DPH			15.01.2016	StVPS a.s.				25.01.2016
	Faktúra	160005	stočné	131,80	s DPH			15.01.2016	StVPS a.s.				25.01.2016
	Faktúra	160006	zrážky	298,01	s DPH			15.01.2016	StVPS a.s.				25.01.2016
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		10.16	14.01.2016	Základná škola A. Sládkoviča	Katarína Urbánková, 023 14 Skalité 240, ICO 47731419			19.01.2016
	Faktúra	10/2016	Potraviny	831,26	s DPH			14.01.2016	ATC-JR, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	9/2016	Potraviny	26,78	s DPH			14.01.2016	Inmedia, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	8/2016	Ovocie-zelenina	165,99	s DPH			13.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	160003	plyn	1 244,48	s DPH			13.01.2016	SPP				25.01.2016
	Faktúra	7/2016	Potraviny	360,27	s DPH			12.01.2016	Inmedia, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	160002	kontajner	76,61	s DPH			12.01.2016	Marius Pedersen				25.01.2016
	Faktúra	5/2016	Mrazené výrobky	210,67	s DPH			11.01.2016	Chrien, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	4/2016	Pečivo	69,66	s DPH			11.01.2016	GM plus, s.r.o.				25.01.2016
	Faktúra	3/2016	Potraviny	245,32	s DPH			11.01.2016	COOP Jednota Krupina				25.01.2016
	Faktúra	6/2016	Ovocie-zelenina	193,50	s DPH			11.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	2/2016	Ovocie-zelenina	138,56	s DPH			07.01.2016	Ján Belička Belspol				25.01.2016
	Faktúra	1/2016	Mäsové výrobky	1 384,66	s DPH			07.01.2016	MasoLAPIN, s.r.o.				25.01.2016
	Zmluva		Odberateľsko-dodávateľská zmluva /ovocie-zelenina/		s DPH		68/16	02.01.2016	Ján Belička - BELSPOL	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			05.02.2016
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/		s DPH		69/16	01.01.2016	INMEDIA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			15.01.2016
	Zmluva		Kúpna zmluva /mrazené výrobky/		s DPH		66/16	31.12.2015	CHRIEN, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			10.03.2016
	Zmluva		Kúpna zmluva 054/16 /Potraviny/		s DPH		65/16	30.12.2015	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			10.03.2016
	Zmluva		Kúpna zmluva /pekárenské výrobky/		s DPH		70/16	30.12.2015	GM plus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			10.03.2016
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		1002/15	29.12.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Marek Boľf, Školská 14, 960 01 Zvolen, ICO 48121169			07.01.2016
			Dodatok k rámcovej zmluve na dodávku tovaru		s DPH		425/15	29.12.2015	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 IČO 37888790			10.03.2016
	Zmluva		Dodatok k rámcovej zmluve na dodávku tovaru		s DPH		425/15	29.12.2015	MB TECH BB s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 IČO 37888790			16.02.2016
	Faktúra	449/2015	Potraviny	105,65	s DPH			22.12.2015	Inmedia, s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	448/2015	Mrazené výrobky	175,64	s DPH			22.12.2015	Chrien, s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	446/2015	Mrazené výrobky	33,38	s DPH			22.12.2015	Grandfood s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	447/2015	Mrazené výrobky	587,56	s DPH			22.12.2015	Grandfood s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	445/2015	Ovocie-zelenina	258,84	s DPH			21.12.2015	Ján Belička Belspol				31.12.2015
	Faktúra	444/2015	Pečivo	147,25	s DPH			21.12.2015	GM plus, s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	443/2015	Potraviny	124,51	s DPH			21.12.2015	ATC-JR, s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150331	montáž podlah.krytiny	693,27	s DPH			17.12.2015	P.A.M.-stav s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150330	zúčtovanie zal.fa-HV hravo		s DPH			17.12.2015	Domisoft SK s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150329	reproduktor	24,00	s DPH			16.12.2015	MB TECH				31.12.2015
	Faktúra	150327	oprava RFC 315-ŠJ	138,00	s DPH			15.12.2015	Gastro Vrábeľ				31.12.2015
	Faktúra	150328	tlač tričiek	50,40	s DPH			15.12.2015	Viba design				31.12.2015
	Faktúra	150324	project	130,80	s DPH			14.12.2015	PhDr. Oslancová-Albion Books				31.12.2015
	Faktúra	150323	volejbalová sieť	109,78	s DPH			14.12.2015	MOSK s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150325	HV-hravou metódou	79,00	s DPH			14.12.2015	Domisoft SK s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150326	čas.vychovávateľ		s DPH			14.12.2015	Slov.pošta a.s.				31.12.2015
	Faktúra	150320	ruská federácia - mapa	80,00	s DPH			11.12.2015	Stiefel eurocart s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150321	filc,mod.hmota,penovka	71,82	s DPH			11.12.2015	PAPERA s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150322	čistenie kanalizácie	90,00	s DPH			11.12.2015	EKOKANAL				31.12.2015
	Objednávka	117	reproduktor	24,00	s DPH			11.12.2015	MB TECH				31.12.2015
	Faktúra	150319	mapy, ruská abeceda	285,50	s DPH			11.12.2015	Stiefel eurocart s.r.o.				31.12.2015
	Objednávka	116	oprava RFC 315-ŠJ	138,00	s DPH			11.12.2015	Gastro Vrábeľ				31.12.2015
	Objednávka	115	project	130,80	s DPH			11.12.2015	Albion books				31.12.2015
	Objednávka	114	mapy, ruská abeceda	359,00	s DPH			11.12.2015	Stiefel eurocart s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150318	int.tabula	399,00	s DPH			11.12.2015	MB TECH				31.12.2015
	Objednávka	113	int.tabula	399,00	s DPH			11.12.2015	MB TECH				31.12.2015
	Faktúra	434/2015	Ovocie-zelenina	195,40	s DPH			11.12.2015	Ján Belička Belspol				13.12.2015
	Faktúra	150317	energia	2 280,25	s DPH			10.12.2015	SSE				31.12.2015
	Faktúra	433/2015	Potraviny	119,80	s DPH			10.12.2015	ATC-JR, s.r.o.				13.12.2015
	Faktúra	150315	materiál	233,60	s DPH			10.12.2015	Maquita s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150316	BOZP	225,00	s DPH			09.12.2015	Ing.Mrenica Martin				31.12.2015
	Faktúra	431/2015	Potraviny	13,39	s DPH			09.12.2015	Inmedia, s.r.o.				13.12.2015
	Faktúra	432/2015	Ovocie-zelenina	166,78	s DPH			09.12.2015	Ján Belička Belspol				13.12.2015
	Faktúra	150306	vianočný stromček	100,90	s DPH			09.12.2015	Ample s.r.o.				31.12.2015
	Faktúra	150311	oprava,výmena elektroniky	707,15	s DPH			09.12.2015	Pavol Styk-servis				31.12.2015
	Faktúra	150310	pevná linka	51,78	s DPH			09.12.2015	Slovak telekom a.s.				31.12.2015
	Faktúra	150313	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			09.12.2015	Komenský sro				31.12.2015
	Faktúra	150312	výp.technika	17 697,34	s DPH			09.12.2015	MB TECH				31.12.2015
	Faktúra	150314	plyn	872,58	s DPH			09.12.2015	SPP				31.12.2015
	Faktúra	150309	košíky-šport.trieda	365,00	s DPH			09.12.2015	Max sport				31.12.2015
	Faktúra	150308	zúčtovanie zal.fa-smernice		s DPH			09.12.2015	Verlag Dashofer				31.12.2015
	Faktúra	150305	výmena RS dosky-kotolna	1 250,00	s DPH			08.12.2015	Juraj Balúch				31.12.2015
	Faktúra	150304	medaile-šport.trieda	56,88	s DPH			08.12.2015	VIVA TRADE s.ro.				31.12.2015
	Faktúra	150307	sieť hádzaná	75,02	s DPH			08.12.2015	Firma Košík				31.12.2015
	Objednávka	112	tlač tričiek	50,40	s DPH			08.12.2015	Viba design				31.12.2015
	Faktúra	430/2015	Školské ovocie	85,28	s DPH			08.12.2015	Boni Fructi, spol. s r.o.				13.12.2015
	Faktúra	429/2015	Potraviny	134,65	s DPH			08.12.2015	COOP Jednota Krupina				13.12.2015
	Faktúra	428/2015	Potraviny	594,67	s DPH			08.12.2015	Picado, s.r.o.				13.12.2015
	Faktúra	427/2015	Školské mlieko	7,20	s DPH			08.12.2015	Rajo a.s.				13.12.2015
	Faktúra	426/2015	Školské mlieko	7,20	s DPH			08.12.2015	Rajo a.s.				13.12.2015
	Objednávka	110	medaile-šport.trieda	56,88	s DPH			07.12.2015	VIVA TRADE s.ro.				31.12.2015
	Faktúra	425/2015	Mliečne výrobky	281,83	s DPH			07.12.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				13.12.2015
	Faktúra	424/2015	Ovocie-zelenina	210,20	s DPH			07.12.2015	Ján Belička Belspol				13.12.2015
	Faktúra	423/2015	Potraviny	155,86	s DPH			07.12.2015	ATC-JR, s.r.o.				13.12.2015
	Objednávka	111	vianočný stromček	100,90	s DPH			07.12.2015	Ample s.r.o.				31.12.2015
	Objednávka	109	výmena potrubia	1 473,30	s DPH			05.12.2015	I.T.stavby spol. s r.o.				31.12.2015
	Zmluva		Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu č. 5101588313		s DPH		5101588313	04.12.2015	Sloveský plynárenský priemyslel a.s	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			10.12.2015
	Faktúra	422/2015	Ovocie-zelenina	139,71	s DPH			04.12.2015	Ján Belička Belspol				04.12.2015
	Zmluva	5101588313	Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu		s DPH			04.12.2015	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			11.12.2015
	Faktúra	150300	prac.zošity-testovanie 5	12,00	s DPH			04.12.2015	Ing. Brčka Pavel				13.12.2015
	Faktúra	150301	vývoz fekálu	198,00	s DPH			04.12.2015	Hudoba Pavel				13.12.2015
	Faktúra	150296	stravné	856,70	s DPH			03.12.2015	ŠJ				13.12.2015
	Faktúra	419/2015	Školské mlieko	9,00	s DPH			03.12.2015	Rajo a.s.				04.12.2015
	Faktúra	420/2015	Školské mlieko	9,00	s DPH			03.12.2015	Rajo a.s.				04.12.2015
	Faktúra	421/2015	Pečivo	59,46	s DPH			03.12.2015	Pekáreň a cukráreň U Alexa				04.12.2015
	Faktúra	150298	fotokartón	40,32	s DPH			03.12.2015	ASC spol. s r.o.				13.12.2015
	Faktúra	150299	poháriky dvojplášťové	11,78	s DPH			03.12.2015	Papera sr.o.				13.12.2015
	Faktúra	150295	mobil	162,05	s DPH			03.12.2015	Orange a.s.				13.12.2015
	Objednávka	106	košíky-šport.trieda	365,00	s DPH			02.12.2015	Max sport				13.12.2015
	Faktúra	150297	reg.poplatok	120,00	s DPH			02.12.2015	TAKTIK s.r.o.				13.12.2015
	Objednávka	103	materiál		s DPH			02.12.2015	Predškolák				13.12.2015
	Faktúra	418/2015	Ovocie-zelenina	131,91	s DPH			02.12.2015	Ján Belička Belspol				04.12.2015
	Objednávka	107	výp.technika	17 697,34	s DPH			02.12.2015	MB TECH				31.12.2015
	Faktúra	150294	dochádzkový systém	522,00	s DPH			02.12.2015	ASC s.r.o.				13.12.2015
	Objednávka	108	sieť hádzaná	75,02	s DPH			02.12.2015	Firma Košík				31.12.2015
	Objednávka	102	volejbalová sieť		s DPH			02.12.2015					13.12.2015
	Objednávka	104	poháriky dvojplášťové	11,78	s DPH			02.12.2015	Papera sr.o.				13.12.2015
	Objednávka	105	fotokartón	40,32	s DPH			02.12.2015	ASC spol. s r.o.				13.12.2015
	Objednávka	101	dochádzkový systém	522,00	s DPH			01.12.2015	ASC s.r.o.				13.12.2015
	Faktúra	150293	servisné služby	19,20	s DPH			01.12.2015	Datalan a.s.				13.12.2015
	Faktúra	150292	poradca	24,90	s DPH			01.12.2015	Poradca s.r.o.				13.12.2015
	Objednávka	100	bránky na hádzanú		s DPH			30.11.2015					13.12.2015
	Faktúra	150287	obedy SZP	53,00	s DPH			30.11.2015	ŠJ				04.12.2015
	Faktúra	150288	čistiace-šj	87,36	s DPH			30.11.2015	Ing. Jozef Gatial				04.12.2015
	Faktúra	150289	periodická sústava prvkov	38,41	s DPH			30.11.2015	Učebné pomôcky s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150290	kanc.materiál	281,51	s DPH			30.11.2015	PAPERA s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150291	poplatok súťaž	18,25	s DPH			30.11.2015	EURO-BRANCH spol. sr.o.				13.12.2015
	Objednávka	99	periodická sústava prvkov	38,41	s DPH			30.11.2015	Učebné pomôcky s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	417/2015	Mrazené výrobky	172,08	s DPH			30.11.2015	Chrien, s.r.o.				04.12.2015
	Objednávka	97	kanc.potreby	281,51	s DPH			27.11.2015	PAPERA s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150286	rakety+loptičky	160,00	s DPH			27.11.2015	ProfiTTsport s.r.o,.				04.12.2015
	Faktúra	416/2015	Mliečne výrobky	224,95	s DPH			27.11.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				04.12.2015
	Objednávka	98	čistiace-šj	87,36	s DPH			27.11.2015	Ing. Jozef Gatial				04.12.2015
	Faktúra	150285	kanc.materiál	200,71	s DPH			26.11.2015	ASC spol. s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	415/2015	Nápoje	296,88	s DPH			25.11.2015	AG FOODS SK s.r.o.				04.12.2015
	Objednávka	93	výmena softerm		s DPH			25.11.2015	Juraj Balúch				04.12.2015
	Objednávka	94	SJ-spodobovanie	64,90	s DPH			25.11.2015	Publicom s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150282	SJ-spodobovanie	64,90	s DPH			25.11.2015	Publicom s.r.o.				04.12.2015
	Objednávka	96	autobusová preprava	96,00	s DPH			25.11.2015	SAD Sliač s.r.o.				04.12.2015
	Objednávka	95A	terče-vP	60,00	s DPH			25.11.2015	Slov.strelecký zväz				04.12.2015
	Faktúra	150284	predfaktúra-vychovávateľ	15,00	s DPH			25.11.2015	Slovenská pošta				04.12.2015
	Objednávka	95	kanc. Materiál	200,71	s DPH			25.11.2015	ASC spol. s.r.o.				04.12.2015
	Objednávka	96A	rakety+loptičky	160,00	s DPH			25.11.2015	ProfiTTsport s.r.o,.				04.12.2015
	Faktúra	414/2015	Ovocie-zelenina	134,60	s DPH			25.11.2015	Ján Belička Belspol				04.12.2015
	Faktúra	150283	autobusová preprava	96,00	s DPH			25.11.2015	SAD Sliač s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150281	fut.lopty	100,62	s DPH			24.11.2015	BESTSPORTS s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150280	oprava kotla	350,00	s DPH			24.11.2015	Juraj Balúch				04.12.2015
	Faktúra	413/2015	Potraviny	221,82	s DPH			24.11.2015	Inmedia, s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	150279	terče-vP	60,00	s DPH			23.11.2015	Slov.strelecký zväz				04.12.2015
	Faktúra	408/2015	Školské mlieko	7,20	s DPH			23.11.2015	Rajo a.s.				04.12.2015
	Faktúra	412/2015	Mrazené výrobky	146,09	s DPH			23.11.2015	Chrien, s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	407/2015	Školské mlieko	7,20	s DPH			23.11.2015	Rajo a.s.				04.12.2015
	Faktúra	409/2015	Ovocie-zelenina	120,72	s DPH			23.11.2015	Ján Belička Belspol				04.12.2015
	Faktúra	150278	stravné	935,04	s DPH			23.11.2015	ŠJ				04.12.2015
	Faktúra	410/2015	Potraviny	302,22	s DPH			23.11.2015	ATC-JR, s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	411/2015	Pečivo	184,90	s DPH			23.11.2015	GM plus, s.r.o.				04.12.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		943/15	20.11.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ingl. Ján Melíšek, Obuvnícka 3, Prievidza - ICO 41852168			26.11.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		942/15	20.11.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, s.r.o. Skalité 1300 - IČO 46563512			26.11.2015
	Faktúra	406/2015	Mliečne výrobky	362,20	s DPH			19.11.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				26.11.2015
	Objednávka	91	fut.lopty	100,62	s DPH			18.11.2015	BESTSPORTS s.r.o.				04.12.2015
	Objednávka	88	vývoz odpadu-		s DPH			18.11.2015	Pavel Hudoba				04.12.2015
	Objednávka	89	kanc.potreby	500,65	s DPH			18.11.2015	ASC spol. s r.o.				04.12.2015
	Objednávka	92	oprava kotla	350,00	s DPH			18.11.2015	Juraj Balúch				04.12.2015
	Faktúra	405/2015	Potraviny	122,88	s DPH			16.11.2015	ATC-JR, s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	404/2015	Potraviny	172,63	s DPH			16.11.2015	Inmedia, s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	403/2015	Ovocie-zelenina	24,36	s DPH			16.11.2015	Ján Belička Belspol				26.11.2015
	Faktúra	401/2015	Školské mlieko, jogurty	26,40	s DPH			13.11.2015	Rajo a.s.				13.11.2015
	Faktúra	402/2015	Školské mlieko, jogurty	26,40	s DPH			13.11.2015	Rajo a.s.				13.11.2015
	Faktúra	150272	balík YONEX	99,90	s DPH			13.11.2015	Bedminton s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	150271	detský koberec	280,00	s DPH			13.11.2015	POPAKO				26.11.2015
	Faktúra	400/2015	Pečivo	203,96	s DPH			11.11.2015	GM plus, s.r.o.				13.11.2015
	Faktúra	399/2015	Ovocie-zelenina	176,62	s DPH			11.11.2015	Ján Belička Belspol				13.11.2015
	Objednávka	87	oprava schodov	609,27	s DPH			10.11.2015	Pavel Krčmárik				04.12.2015
	Faktúra	398/2015	Potraviny	142,11	s DPH			10.11.2015	COOP Jednota Krupina				13.11.2015
	Objednávka	84	prístup k materiálom	399,00	s DPH			10.11.2015	Datakabinet s.r.o.				26.11.2015
	Objednávka	86	bedmintonový balík	99,90	s DPH			10.11.2015	Bedminton s.r.o.				26.11.2015
	Objednávka	85	detský koberec	280,00	s DPH			10.11.2015	POPAKO				26.11.2015
	Faktúra	150270	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.11.2015	Komenský s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	150269	energia	2 160,72	s DPH			10.11.2015	SSE				26.11.2015
	Faktúra	150267	autobusová preprava	180,00	s DPH			09.11.2015	SAD Sliač s.r.o				26.11.2015
	Faktúra	150266	pevná linka	51,49	s DPH			09.11.2015	Slovak Telekom a.s.				26.11.2015
	Faktúra	150265	zálohy-plyn	2 452,00	s DPH			09.11.2015	SPP				26.11.2015
	Faktúra	150264	športové náradie	1 152,13	s DPH			09.11.2015	Malunet s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	150263	prenosny ozvuč.system	289,00	s DPH			09.11.2015	MB TECH BB s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	150268	vyúčt.plyn	-456,86	s DPH			09.11.2015	SPP				26.11.2015
	Faktúra	397/2015	Ovocie-zelenina	244,66	s DPH			09.11.2015	Ján Belička Belspol				13.11.2015
	Faktúra	150260	služby	257,70	s DPH			05.11.2015	SEPO spol. s r.o.				12.11.2015
	Faktúra	394/2015	Mliečne výrobky	189,26	s DPH			05.11.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				12.11.2015
	Faktúra	150261	smernice-zálohvá FA	201,60	s DPH			05.11.2015	Verlag Dashofer				12.11.2015
	Faktúra	396/2015	Školské mlieko, jogurty	22,60	s DPH			05.11.2015	Rajo a.s.				12.11.2015
	Faktúra	395/2015	Školské mlieko, jogurty	22,60	s DPH			05.11.2015	Rajo a.s.				12.11.2015
	Faktúra	150259	nácvičné diktáty	6,80	s DPH			05.11.2015	Mladé letá s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	150262	fotbalovy set	391,21	s DPH			05.11.2015	Sportfotbal				26.11.2015
	Objednávka	83	ozvučovací systém	289,00	s DPH			04.11.2015	MB TECH BB s.r.o.				26.11.2015
	Objednávka	81	futbalové sety	391,21	s DPH			04.11.2015	Sportfotbal				26.11.2015
	Objednávka	82	športové náradie	1 152,13	s DPH			04.11.2015	Malunet s.r.o.				26.11.2015
	Faktúra	150256	mobil	133,61	s DPH			03.11.2015	Orange				12.11.2015
	Faktúra	150257	stravné	496,98	s DPH			03.11.2015	ŠJ				12.11.2015
	Faktúra	150258	servisné služby	19,20	s DPH			03.11.2015	Datalan a.s.				12.11.2015
	Objednávka	80	smernice a predpisy	201,60	s DPH			03.11.2015	Verlag Dashofer				26.11.2015
	Faktúra	388/2015	Potraviny	200,14	s DPH			03.11.2015	Inmedia, s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	389/2015	Potraviny	132,44	s DPH			03.11.2015	ATC-JR, s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	391/2015	Školské mlieko, jogurty	3,60	s DPH			03.11.2015	Rajo a.s.				12.11.2015
	Faktúra	392/2015	Školské mlieko, jogurty	3,60	s DPH			03.11.2015	Rajo a.s.				12.11.2015
	Faktúra	393/2015	Školské ovocie	87,37	s DPH			03.11.2015	Boni Fructi, spol. s r.o.				12.11.2015
	Faktúra	390/2015	Pečivo	175,18	s DPH			03.11.2015	Pekáreň a cukráreň U Alexa				12.11.2015
	Faktúra	386/2015	Ovocie-zelenina	288,81	s DPH			02.11.2015	Ján Belička Belspol				12.11.2015
	Faktúra	382/2015	Mäsové výrobky	1 914,04	s DPH			02.11.2015	Ľubomír Lapin				12.11.2015
	Faktúra	150254	obedy SZP	42,00	s DPH			02.11.2015	ŠJ				12.11.2015
	Faktúra	150255	CD-R verbatim	13,44	s DPH			02.11.2015	ASC spol. s r.o.				12.11.2015
	Faktúra	385/2015	Potraviny	260,41	s DPH			02.11.2015	ATC-JR, s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	384/2015	Pečivo	162,60	s DPH			02.11.2015	GM plus, s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	387/2015	Mrazené výrobky	235,10	s DPH			02.11.2015	Chrien, s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	383/2015	Mäsové výrobky	90,77	s DPH			02.11.2015	Ľubomír Lapin				12.11.2015
	Faktúra	150250	právny kuriér	119,00	s DPH			28.10.2015	RAABE				02.11.2015
	Objednávka	79	CD-R verbatim	13,44	s DPH			28.10.2015	ASC				12.11.2015
	Faktúra	381/2015	Mliečne výrobky	266,95	s DPH			28.10.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				02.11.2015
	Faktúra	380/2015	Ovocie-zelenina	128,06	s DPH			28.10.2015	Ján Belička Belspol				02.11.2015
	Faktúra	379/2015	Potraviny	611,05	s DPH			27.10.2015	Inmedia, s.r.o.				02.11.2015
	Faktúra	150249	prihlasovacie údaje	6,00	s DPH			26.10.2015	Komenský s.r.o.				02.11.2015
	Faktúra	150248	tričká s potlačou - ŠT	117,60	s DPH			26.10.2015	viBA design				02.11.2015
	Faktúra	150247	pesničky, DVD -škd	19,32	s DPH			26.10.2015	Ascalon Media House s.r.o.				02.11.2015
	Faktúra	378/2015	Mrazené výrobky	70,73	s DPH			26.10.2015	Chrien, s.r.o.				02.11.2015
	Faktúra	377/2015	Ovocie-zelenina	165,84	s DPH			23.10.2015	Ján Belička Belspol				25.10.2015
	Faktúra	375/2015	Potraviny	202,34	s DPH			23.10.2015	ATC-JR, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	376/2015	Potraviny	178,09	s DPH			23.10.2015	ATC-JR, s.r.o.				25.10.2015
	Objednávka	77	dosky elektroniky,automatiky		s DPH			23.10.2015	Styk-servis				25.10.2015
	Objednávka	76	oprava plyn.kotla		s DPH			21.10.2015	Styk-servis				25.10.2015
	Faktúra	374/2015	Ovocie-zelenina	588,32	s DPH			21.10.2015	Ján Belička Belspol				25.10.2015
	Faktúra	150246	oprava elektrospotrebičov	94,00	s DPH			20.10.2015	ELOP				25.10.2015
	Faktúra	150245	poháre,lyžičky	23,26	s DPH			20.10.2015	Robert Otiepka-LURO				25.10.2015
	Faktúra	373/2015	Pečivo	258,14	s DPH			20.10.2015	GM plus, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	372/2015	Potraviny	89,57	s DPH			20.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	371/2015	Potraviny	25,33	s DPH			20.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Objednávka	78	prihlasovacie údaje	6,00	s DPH			20.10.2015	Komenský s.r.o.				02.11.2015
	Faktúra	150244	uč.pomôcky SZP	241,88	s DPH			20.10.2015	ASC spol. s r.o.				25.10.2015
	Faktúra	370/2015	Ovocie-zelenina	114,72	s DPH			19.10.2015	Ján Belička Belspol				25.10.2015
	Faktúra	369/2015	Potraviny	339,38	s DPH			19.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	368/2015	Mliečne výrobky	338,11	s DPH			19.10.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.10.2015
	Faktúra	150242	lam.fólia,tuš,fixky	54,14	s DPH			19.10.2015	ASC spol. s r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150243	project 3RD4, WB+CD-ROM	115,50	s DPH			19.10.2015	Albion Books				25.10.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		897/15	16.10.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka, s.r.o. Gabriel Kalaš, Nádvorie Európy, Dánsky dom 6a, Komárno - IČO 36565733			12.11.2015
	Faktúra	367/2015	Potraviny	143,75	s DPH			16.10.2015	Ján Machovič EDEN				25.10.2015
	Faktúra	366/2015	Ovocie-zelenina	54,59	s DPH			16.10.2015	Ján Belička Belspol				25.10.2015
	Faktúra	362/2015	Potraviny	402,83	s DPH			15.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	361/2015	Potraviny	384,82	s DPH			15.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	360/2015	Potraviny	349,23	s DPH			15.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	364/2015	Potraviny	408,28	s DPH			15.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	365/2015	Nápoje	466,46	s DPH			15.10.2015	AG FOODS SK s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150241	taška na notebook	14,40	s DPH			15.10.2015	ASC spol. s r.o.				25.10.2015
	Faktúra	363/2015	Potraviny	380,25	s DPH			15.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Objednávka	74	poháre,lyžičky	23,26	s DPH			14.10.2015	Robert Otiepka-LURO				25.10.2015
	Objednávka	75B	pesničky, DVD -škd	19,32	s DPH			14.10.2015	Ascalon Media House s.r.o.				02.11.2015
	Objednávka	75A	tričká s potlačou - ŠT	117,60	s DPH			14.10.2015	viBA design				02.11.2015
	Objednávka	75	oprava elektrospotrebičov	94,00	s DPH			14.10.2015	ELOP				25.10.2015
	Objednávka	68	prepchatie potrubia		s DPH			14.10.2015	EKOKANAL				25.10.2015
	Objednávka	72	project 3RD4, WB+CD-ROM	115,50	s DPH			14.10.2015	Albion Books				25.10.2015
	Objednávka	71	lam.fólia,tuš,fixky	54,14	s DPH			14.10.2015	ASC spol. s r.o.				25.10.2015
	Objednávka	70	revízia bleskozvodov	327,60	s DPH			14.10.2015	JEEL s.r.o.				25.10.2015
	Objednávka	73	uč.pomôcky SZP	241,88	s DPH			14.10.2015	ASC spol. s r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150240	revízia bleskozvodov	327,60	s DPH			14.10.2015	JEEL s.r.o.				25.10.2015
	Objednávka	69	taška na notebook	14,40	s DPH			14.10.2015	ASC spol. s r.o.				25.10.2015
	Faktúra	359/2015	Ovocie-zelenina	323,10	s DPH			14.10.2015	Ján Belička Belspol				25.10.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		882/15	13.10.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Diskáč, Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213			12.11.2015
	Faktúra	150239	vyúčtovanie zal. FA časopis		s DPH			13.10.2015	EXAM testing spol. s r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150238	kanc.nábytok	405,72	s DPH			13.10.2015	Školáčik Majo				25.10.2015
	Faktúra	358/2015	Potraviny	255,03	s DPH			13.10.2015	Inmedia, s.r.o.				25.10.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		880/15	12.10.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Marek Boľf, Školská 14, 96231 Sliač, ICO 48121169			12.11.2015
	Faktúra	357/2015	Mrazené výrobky	217,82	s DPH			12.10.2015	Chrien, s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150232	švihadlá, méta značkovacia	58,00	s DPH			12.10.2015	PROagility s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150233	energia	1 809,07	s DPH			12.10.2015	SSE				25.10.2015
	Faktúra	150234	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			12.10.2015	Komenský s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150236	záloha plyn	2 452,00	s DPH			12.10.2015	SPP				25.10.2015
	Faktúra	150237	prac.zošity-škd	98,01	s DPH			12.10.2015	AITEC s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150235	vyúčtovanie plynu	-1 710,06	s DPH			12.10.2015	SPP				25.10.2015
	Faktúra	356/2015	Ovocie-zelenina	186,13	s DPH			09.10.2015	Ján Belička Belspol				11.10.2015
	Faktúra	150229	zrážky	304,62	s DPH			08.10.2015	StVPS a.s.				11.10.2015
	Faktúra	355/2015	Potraviny	165,10	s DPH			08.10.2015	COOP Jednota Krupina				11.10.2015
	Faktúra	354/2015	Ovocie-zelenina	117,22	s DPH			07.10.2015	Ján Belička Belspol				11.10.2015
	Faktúra	150227	stravné	467,28	s DPH			07.10.2015	Školská jedáleň				11.10.2015
	Faktúra	353/2015	Mäsové výrobky	36,42	s DPH			06.10.2015	Ľubomír Lapin				11.10.2015
	Faktúra	352/2015	Mäsové výrobky	1 390,66	s DPH			06.10.2015	Ľubomír Lapin				11.10.2015
	Faktúra	150228	pracovné zošity-technika	75,00	s DPH			06.10.2015	RAABE				11.10.2015
	Faktúra	150221	mobil	164,98	s DPH			05.10.2015	Orange				11.10.2015
	Faktúra	150222	mobil-príslušenstvo	46,96	s DPH			05.10.2015	Orange				11.10.2015
	Faktúra	150223	mobil	334,00	s DPH			05.10.2015	Orange				11.10.2015
	Faktúra	150224	zálohová FA časopis	49,20	s DPH			05.10.2015	EXAM testing spol. s r.o.				11.10.2015
	Faktúra	150225	kontajner	76,61	s DPH			05.10.2015	Sita Slovensko a.s.				11.10.2015
	Faktúra	150226	BOZP	225,00	s DPH			05.10.2015	Ing. Mrenica CSc.				11.10.2015
	Faktúra	351/2015	Potraviny	33,88	s DPH			05.10.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	350/2015	Mliečne výrobky	362,96	s DPH			05.10.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				11.10.2015
	Faktúra	349/2015	Ovocie-zelenina	389,99	s DPH			05.10.2015	Ján Belička Belspol				11.10.2015
	Faktúra	348/2015	Potraviny	375,72	s DPH			05.10.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	347/2015	Pečivo	113,29	s DPH			05.10.2015	Pekáreň a cukráreň U Alexa				11.10.2015
	Zmluva	A7213604	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			02.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			09.10.2015
	Faktúra	346/2015	Ovocie-zelenina	68,63	s DPH			02.10.2015	Ján Belička Belspol				11.10.2015
	Zmluva	A9293731	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			02.10.2015	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888790			09.10.2015
	Faktúra	150219	pracovné zošity-RJ	313,64	s DPH			02.10.2015	AD REM				04.10.2015
	Faktúra	150220	pracovné zošity-EV	246,00	s DPH			02.10.2015	Saleziáni don Bosca				04.10.2015
	Objednávka	67	prac.zošity-škd	98,01	s DPH			02.10.2015	AITEC s.r.o.				25.10.2015
	Objednávka	66	švihadlá, méta značkovacia	58,00	s DPH			02.10.2015	PROagility s.r.o.				25.10.2015
	Faktúra	150217	školský zákon	13,00	s DPH			01.10.2015	Poradca s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	150218	servisné služby	19,20	s DPH			01.10.2015	Datalan a.s.				04.10.2015
	Faktúra	345/2015	Pečivo	182,24	s DPH			01.10.2015	GM plus, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	150216	obedy SZP	49,00	s DPH			30.09.2015	ŠJ				04.10.2015
	Faktúra	344/2015	Ovocie-zelenina	255,25	s DPH			30.09.2015	Ján Belička Belspol				11.10.2015
	Faktúra	338/2015	Potraviny	160,04	s DPH			29.09.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	339/2015	Potraviny	378,75	s DPH			29.09.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	340/2015	Potraviny	414,88	s DPH			29.09.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	341/2015	Potraviny	323,80	s DPH			29.09.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	342/2015	Potraviny	386,11	s DPH			29.09.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	343/2015	Potraviny	390,81	s DPH			29.09.2015	Inmedia, s.r.o.				11.10.2015
	Objednávka	150215	family and friends 1 WB	91,50	s DPH			29.09.2015	Albion Books				04.10.2015
	Faktúra	150212	hranol	158,00	s DPH			29.09.2015	Peter Vnučko-PENTAL				04.10.2015
	Objednávka	150213	košíky-šport.trieda	261,90	s DPH			29.09.2015	MAX SPORT SLOVAKIA				04.10.2015
	Faktúra	337/2015	Mrazené výrobky	271,16	s DPH			28.09.2015	Chrien, s.r.o.				11.10.2015
	Faktúra	336/2015	Ovocie-zelenina	146,11	s DPH			28.09.2015	Ján Belička Belspol				04.10.2015
	Faktúra	150214	vodné	394,52	s DPH			28.09.2015	StVPS a.s.				04.10.2015
	Faktúra	150209	stočné	26,36	s DPH			25.09.2015	StVPS a.s.				04.10.2015
	Faktúra	335/2015	Potraviny	190,48	s DPH			25.09.2015	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	334/2015	Potraviny	802,49	s DPH			25.09.2015	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	333/2015	Potraviny	194,18	s DPH			25.09.2015	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	150210	výmena žalúzií	1 220,00	s DPH			25.09.2015	Július Kolorédy-Hronkol				04.10.2015
	Faktúra	150211	project 3RD1, WB+CD-ROM	280,00	s DPH			25.09.2015	Albion Books				04.10.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		807/15	25.09.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex, s.r.o. Skalité 1300 - IČO 46563512			25.09.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		831/15	25.09.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač, v.z. Václav Miškuf			11.10.2015
	Faktúra	332/2015	Potraviny	384,16	s DPH			24.09.2015	ATC-JR, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	150208	nácvičné diktáty	28,40	s DPH			23.09.2015	Slov.pedag.nakladateľstvo				04.10.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		803/15	23.09.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Slovenský tenisov zväz, Príkovpov 6, Bratislava ICO: 30811384			30.09.2015
	Faktúra	331/2015	Ovocie-zelenina	254,87	s DPH			23.09.2015	Ján Belička Belspol				04.10.2015
	Objednávka	64	hranol	130,00	s DPH			22.09.2015	Peter Vnučko-PENTAL				04.10.2015
	Faktúra	330/2015	Pečivo	161,60	s DPH			22.09.2015	GM plus, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	329/2015	Potraviny	174,26	s DPH			22.09.2015	Inmedia, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	328/2015	Mrazené výrobky	246,52	s DPH			22.09.2015	Chrien, s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	327/2015	Ovocie-zelenina	25,34	s DPH			21.09.2015	Ján Belička Belspol				04.10.2015
	Faktúra	322/2015	Ovocie-zelenina	278,05	s DPH			18.09.2015	Ján Belička Belspol				25.09.2015
	Faktúra	325/2015	Potraviny	203,10	s DPH			18.09.2015	ATC-JR, s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	150207	medaile-šport.trieda	32,22	s DPH			18.09.2015	Viva Trade s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	150207A	obedy	2 261,11	s DPH			18.09.2015	Kúpele Sliač a.s.				04.10.2015
	Faktúra	324/2015	Potraviny	150,38	s DPH			18.09.2015	COOP Jednota Krupina				25.09.2015
	Faktúra	150205	servis - SW VIS-šj	14,40	s DPH			18.09.2015	VIS spol. s r.o.				25.09.2015
	Faktúra	326/2015	Koreniny	202,36	s DPH			18.09.2015	GurmEko s.r.o.				04.10.2015
	Faktúra	150206	slov. zástava	14,29	s DPH			18.09.2015	Anežka Sýkorová				25.09.2015
	Faktúra	323/2015	Mliečne výrobky	366,52	s DPH			18.09.2015	Tatranská mliekáreň, a.s.				25.09.2015
	Objednávka	63	košíky-šport.trieda	261,90	s DPH			17.09.2015	MAX SPORT SLOVAKIA				04.10.2015
	Faktúra	321/2015	Ovocie-zelenina	59,28	s DPH			17.09.2015	Ján Belička Belspol				25.09.2015
	Faktúra	150204	pracovné zošity-matematika	464,00	s DPH			16.09.2015	Libera Terra s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	320/2015	Ovocie-zelenina	89,02	s DPH			16.09.2015	Ján Belička Belspol				25.09.2015
	Faktúra	319/2015	Potraviny	91,90	s DPH			16.09.2015	Inmedia, s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	150203	školenie	32,00	s DPH			16.09.2015	Vosko s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	150202	kanc.potreby	192,60	s DPH			16.09.2015	ASC spol. s r.o.				25.09.2015
	Objednávka	62	project 3RD1, WB+CD-ROM	280,00	s DPH			16.09.2015	Albion Books				04.10.2015
	Faktúra	318/2015	Mrazené výrobky	133,21	s DPH			14.09.2015	Chrien, s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	150198	vyúčtovanie plynu	-1 708,62	s DPH			14.09.2015	SPP				25.09.2015
	Faktúra	150201	knihy-angličtina	1 673,85	s DPH			14.09.2015	Albion Books				25.09.2015
	Faktúra	150199	energia	1 145,68	s DPH			14.09.2015	SSE				25.09.2015
	Faktúra	150200	plyn	2 452,00	s DPH			14.09.2015	SPP				25.09.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		781/15	14.09.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Ernes Mesároš, Kollárová 259/7, Sliač			11.10.2015
	Objednávka	60	medaile-šport.trieda	28,62	s DPH			11.09.2015	Viva Trade s.r.o.				25.09.2015
	Objednávka	61	slov. zástava	10,99	s DPH			11.09.2015	Anežka Sýkorová				25.09.2015
	Faktúra	150197	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.09.2015	Komenský s.r.o.				25.09.2015
	Objednávka	58	kanc.potreby	192,60	s DPH			11.09.2015	ASC spol. s r.o.				25.09.2015
	Objednávka	59	pracovné zošity-matematika	464,00	s DPH			11.09.2015	Libera Terra s.r.o.				25.09.2015
	Faktúra	150196	právne služby	250,00	s DPH			10.09.2015	JUDr. Michal Trúsik				16.09.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva / dodávka ovocia a zeleniny /		s DPH		766/15	10.09.2015	Boni Fructy, s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			25.09.2015
	Faktúra	150195	pevná linka	51,49	s DPH			10.09.2015	Slovak Telekom a.s.				16.09.2015
	Objednávka	56	výmena žalúzií	1 220,00	s DPH			10.09.2015	Július Kolorédy-Hronkol				16.09.2015
	Faktúra	150194	právne služby	504,88	s DPH			10.09.2015	AKMG s.r.o.				16.09.2015
	Objednávka	57	knihy angličtina	1 673,85	s DPH			10.09.2015	Albion Books				25.09.2015
	Faktúra	150193	knihy	100,00	s DPH			10.09.2015	Orbis Pictus Istropolitana				16.09.2015
	Faktúra	317/2015	Potraviny	395,26	s DPH			09.09.2015	Picado, s.r.o.				25.09.2015
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva		s DPH		763/15	09.09.2015	Robert Otiepka - LUPO	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			25.09.2015
	Faktúra	150192	toner-šj	35,76	s DPH			09.09.2015	THR systems				16.09.2015
	Faktúra	150191	maliarske práce-šj	234,40	s DPH			09.09.2015	Michal Pohorelec				16.09.2015
	Faktúra	150190	pomocníky	174,60	s DPH			08.09.2015	Orbis Pictus Istropolitana				16.09.2015
	Faktúra	150189	pomocníky	240,00	s DPH			08.09.2015	Orbis Pictus Istropolitana				16.09.2015
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		748/15	08.09.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Juraj Hoher, Cikkerova 12, Sliač			11.10.2015
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		748/15	08.09.2015	Ing. Juraj Hoher	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			13.12.2015
	Faktúra	150186	servisné služby	19,20	s DPH			04.09.2015	Datalan a.s.				09.09.2015
	Faktúra	150187	stierka+náhradné vankúšiky	39,42	s DPH			04.09.2015	ASC spol. s r.o.				09.09.2015
	Objednávka	53	stierka+náhradné vankúšiky	39,42	s DPH			04.09.2015	ASC spol. s r.o.				09.09.2015
	Faktúra	150188	toner	1 430,04	s DPH			04.09.2015	ASC spol. s r.o.				16.09.2015
	Objednávka	54	toner-šj	35,76	s DPH			04.09.2015	THR systems				16.09.2015
	Objednávka	55/A	servis - SW VIS-šj	14,40	s DPH			04.09.2015	VIS spol. s r.o.				25.09.2015
	Objednávka	55	maliarske práce-šj	234,40	s DPH			04.09.2015	Michal Pohorelec				16.09.2015
	Faktúra	150185	mobil	166,44	s DPH			03.09.2015	Orange				09.09.2015
	Faktúra	150184	učebnice	57,80	s DPH			02.09.2015	TAKTIK s.r.o.				09.09.2015
	Faktúra	150183	tablet+púzdro	181,20	s DPH			02.09.2015	MB TECH BB s.r.o.				09.09.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		702/15	02.09.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Mgr. Richard Hranec - Vital , Medzi hrušky 2842/13, 96221 Lieskovec			25.09.2015
	Faktúra	150181	odkladací pult	195,00	s DPH			28.08.2015	Peter Kyseľ				02.09.2015
	Faktúra	150180	tovar jedáleň	490,60	s DPH			28.08.2015	LURO				02.09.2015
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí daru		s DPH		676/15	28.08.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Diskáč, Jarmila Víťazková, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213			09.09.2015
	Faktúra	150179	asc agenda komplet 2016	300,00	s DPH			27.08.2015	ASC Applied Software				02.09.2015
	Objednávka	48	toner		s DPH			27.08.2015	ASC				02.09.2015
	Objednávka	49	tovar jedáleň		s DPH			27.08.2015	LURO				02.09.2015
	Objednávka	50	odkladací pult	195,00	s DPH			27.08.2015	Peter Kyseľ				02.09.2015
	Objednávka	52	tablet+púzdro	181,20	s DPH			27.08.2015	MB TECH BB s.r.o.				09.09.2015
	Faktúra	150178	kanc.potreby	618,82	s DPH			26.08.2015	ASC spol. s r.o.				02.09.2015
	Objednávka	47	kanc. Potreby	618,82	s DPH			26.08.2015	ASC spol. s r.o.				02.09.2015
	Objednávka	46	asc agenda komplet 2016	349,00	s DPH			26.08.2015	a s c				02.09.2015
	Zmluva		Zmluva o zabezpečenie mliečnych výrobkov -predlženie		s DPH		672/15	26.08.2015	Rajo a.s,	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			09.09.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		666/15	26.08.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Beata Mikušová - ŠK Rytmik, IČO 142232136			09.09.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		667/15	26.08.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Vladimír Hančuľák, Brezová 1103/8, Sliač			09.09.2015
	Faktúra	150177	čipy	314,40	s DPH			25.08.2015	VIS spol. s r.o.				02.09.2015
	Faktúra	150176	kanc.potreby	99,86	s DPH			24.08.2015	ASC				02.09.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		646/15	21.08.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Igor Vajs, Pod Kozákom 707/12, 96231 Sliač			09.09.2015
	Faktúra	150175	USB kľúče	261,00	s DPH			21.08.2015	ASC spol. s r.o.				21.08.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		636/15	20.08.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dušan Sliašťan, Mlynská 6, 96231 Sliač			09.09.2015
	Faktúra	150174	čistiace prostriedky	322,99	s DPH			20.08.2015	GATIAL				21.08.2015
	Faktúra	150173	internet	149,37	s DPH			19.08.2015	SANET				21.08.2015
	Objednávka	43	čistiace prostriedky	322,99	s DPH			18.08.2015	GATIAL				21.08.2015
	Objednávka	45	USB kľúče	261,00	s DPH			18.08.2015	ASC				21.08.2015
	Objednávka	44	kancelárske potreby		s DPH			18.08.2015	ASC				21.08.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva		s DPH		168/15	17.08.2015	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK ORLÍK SLIAČ, Topošová 15, 96231 Sliač, IČO 42396301			21.08.2015
	Faktúra	150172	energia	1 075,69	s DPH			14.08.2015	SSE				21.08.2015
	Faktúra	150171	vyúčtovanie plynu	-1 887,45	s DPH			11.08.2015	SPP				21.08.2015
	Faktúra	150170	záloha plyn	2 452,00	s DPH			11.08.2015	SPP				21.08.2015
	Faktúra	150169	právne služby	421,51	s DPH			11.08.2015	JUDr. Michal Trúsik				21.08.2015
	Faktúra	150168	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.08.2015	Komenský s.r.o.				21.08.2015
	Faktúra	150167	pevná linka	51,65	s DPH			07.08.2015	Slovak Telekom a.s.				21.08.2015
	Faktúra	150166	servisné služby	19,20	s DPH			03.08.2015	Datalan a.s.				21.08.2015
	Faktúra	150165	mobil	164,90	s DPH			03.08.2015	Orange				21.08.2015
	Faktúra	150164	mobil	283,50	s DPH			03.08.2015	Orange				21.08.2015
	Faktúra	150163	nábytok-zborovňa	1 180,00	s DPH			31.07.2015	Školáčik Majo				21.08.2015
	Faktúra	150162	pevná linka	51,66	s DPH			10.07.2015	Slovak Telekom a.s.				13.07.2015
	Faktúra	150161	energia	1 751,32	s DPH			09.07.2015	SSE				13.07.2015
	Faktúra	150160	zálohy plyn	2 452,00	s DPH			09.07.2015	SPP				13.07.2015
	Faktúra	150159	vyuč.plynu	-1 674,93	s DPH			09.07.2015	SPP				13.07.2015
	Faktúra	150157	zrážky	301,32	s DPH			06.07.2015	StVPS a.s.				13.07.2015
	Faktúra	150158	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			06.07.2015	Komenský s.r.o.				13.07.2015
	Faktúra	150156	podlaha	375,48	s DPH			03.07.2015	Merkury Market				13.07.2015
	Faktúra	150155	ciachovanie váh-šj	172,44	s DPH			03.07.2015	Ján Valent-Váhy V				13.07.2015
	Faktúra	150147	školenie	36,00	s DPH			02.07.2015	ASC Applied Software				13.07.2015
	Faktúra	150151	kanc.potreby	184,07	s DPH			02.07.2015	ASC				13.07.2015
	Faktúra	150149	zúčtovanie zál.fa-knihy	66,00	s DPH			02.07.2015	Wolters Kluwer s.r.o.				13.07.2015
	Faktúra	150148	školenie	36,00	s DPH			02.07.2015	ASC Applied Software				13.07.2015
	Faktúra	150152	BOZP	225,00	s DPH			02.07.2015	doc.Ing. Mrenica, CSc.				13.07.2015
	Faktúra	150153	školenie	36,00	s DPH			02.07.2015	ASC Applied Software				13.07.2015
	Faktúra	150154	mobil	168,32	s DPH			02.07.2015	Orange				13.07.2015
	Faktúra	150150	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			02.07.2015	SUEZ				13.07.2015
	Faktúra	150146	servisné služby	19,20	s DPH			01.07.2015	Datalan a.s.				13.07.2015
	Faktúra	150145	vývoz odpadu-šj	25,00	s DPH			01.07.2015	JUMA ECO s.r.o.				13.07.2015
	Objednávka	42	kanc.potreby	184,07	s DPH			01.07.2015	ACS				13.07.2015
	Objednávka	41	ciachovanie váh-šj	172,44	s DPH			30.06.2015	Ján Valent-Váhy V				13.07.2015
	Faktúra	150144	príspevok stravy-SF	1 472,00	s DPH			30.06.2015	Školská jedáleň				13.07.2015
	Faktúra	150143	stravné	900,90	s DPH			30.06.2015	Školská jedáleň				13.07.2015
	Faktúra	150142	obedy SZP	100,00	s DPH			30.06.2015	Školská jedáleň				13.07.2015
	Faktúra	150141	tenisový krúžok	667,88	s DPH			30.06.2015	Ing. Hoher Juraj				13.07.2015
	Faktúra	150140	vodné	640,22	s DPH			29.06.2015	StVPS a.s.				13.07.2015
	Faktúra	150139	stočné	93,58	s DPH			26.06.2015	StVPS a.s.				02.07.2015
	Objednávka	40	obedy od 1.7. do 31.8.2015		s DPH			25.06.2015	Kúpele Sliač a.s.				02.07.2015
	Faktúra	150138	odkúpenie knižiek	105,17	s DPH			22.06.2015	Klett nakladatelstvi s.r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150137	krúžky angličtina	194,76	s DPH			22.06.2015	MAGICA s.r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150136	sústredenie šport.trieda	1 459,50	s DPH			22.06.2015	Radomír Čekan				02.07.2015
	Faktúra	150135	xeropapier	75,00	s DPH			22.06.2015	ASC spol. s r.o.				02.07.2015
	Objednávka	39	xeropapier	75,00	s DPH			19.06.2015	ASC spol. s r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150134	toner, perá	213,84	s DPH			18.06.2015	ASC spol. s r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150133	autobusová preprava	43,20	s DPH			17.06.2015	SAD Sliač s.r.o				02.07.2015
	Faktúra	150131	zálohová FA časopis	66,00	s DPH			17.06.2015	Wolters Kluwer s.r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150132	počítač	499,01	s DPH			17.06.2015	MB TECH BB s.r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150130	vysvedčenia-zúčtovacia FA	157,20	s DPH			16.06.2015	ŠEVT a.s.				02.07.2015
	Faktúra	150129	kanc. Nábytok	888,00	s DPH			15.06.2015	Školáčik Majo				02.07.2015
	Objednávka	38	toner, perá	213,84	s DPH			15.06.2015	ASC spol. s r.o.				02.07.2015
	Objednávka	37	počítač	499,01	s DPH			12.06.2015	MB TECH BB s.r.o.				02.07.2015
	Faktúra	150126	vývoz odpadu-šj	25,00	s DPH			11.06.2015	JUMA ECO s.r.o.				16.06.2015
	Faktúra	150125	tlačivá na vysvedčenie	157,20	s DPH			11.06.2015	ŠEVT a.s.				16.06.2015
	Objednávka	36	tlačivá na vysvedčenie	157,20	s DPH			11.06.2015	ŠEVT a.s.				16.06.2015
	Faktúra	150127	revízia - výťahu	20,68	s DPH			11.06.2015	J.Mikuš, montáž a servis				16.06.2015
	Faktúra	150128	kanc.potreby	46,06	s DPH			11.06.2015	ASC spol. s r.o.				16.06.2015
	Faktúra	150123	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.06.2015	Komenský s.r.o.				16.06.2015
	Faktúra	150124	energia	1 848,48	s DPH			10.06.2015	SSE				16.06.2015
	Objednávka	35	šanóny, toal.papier, motúz		s DPH			10.06.2015	ASC spol. s r.o.				16.06.2015
	Faktúra	150119	vyuč.plynu	-1 669,25	s DPH			08.06.2015	SPP				16.06.2015
	Faktúra	150120	zálohy plyn	2 452,00	s DPH			08.06.2015	SPP				16.06.2015
	Faktúra	150121	pevná linka	52,02	s DPH			08.06.2015	Slovak Telekom a.s.				16.06.2015
	Faktúra	150122	právne služby	264,88	s DPH			08.06.2015	AKMG s.r.o.				16.06.2015
	Faktúra	150118	toner	86,16	s DPH			05.06.2015	Autocont				16.06.2015
	Faktúra	150117	mobil	176,15	s DPH			04.06.2015	Orange				09.06.2015
	Faktúra	150116	autobusová preprava	102,00	s DPH			03.06.2015	SAD Sliač s.r.o				09.06.2015
	Faktúra	150115	sieť	358,80	s DPH			02.06.2015	MARO s.r.o.				09.06.2015
	Faktúra	150112	obedy	858,00	s DPH			02.06.2015	Školská jedáleň				09.06.2015
	Faktúra	150114	servisné služby	19,20	s DPH			02.06.2015	Datalan a.s.				09.06.2015
	Faktúra	150113	obedy-SZP	104,00	s DPH			02.06.2015	Školská jedáleň				09.06.2015
	Faktúra	150111	konštruk.rúra, pásovina	124,13	s DPH			01.06.2015	TECHNIK s.r.o.				09.06.2015
	Objednávka	33	sieť	351,60	s DPH			29.05.2015	MARO s.r.o.				09.06.2015
	Objednávka	32	rúry, pásovina	115,48	s DPH			29.05.2015	TECHNIK s.r.o.				09.06.2015
	Objednávka	34	toner	86,16	s DPH			29.05.2015	Autocont				16.06.2015
	Faktúra	150110	oprava žľabov a zvodov	278,72	s DPH			27.05.2015	KROVY s.r.o.				03.06.2015
	Faktúra	150109	poplatok za doménu	63,24	s DPH			26.05.2015	ISI SOFT				03.06.2015
	Faktúra	150108	oprava dverí	57,60	s DPH			25.05.2015	ALUOKNO spol. s r.o.				03.06.2015
	Faktúra	150107	kriedy	167,04	s DPH			22.05.2015	MULTIP SK s.r.o.				03.06.2015
	Faktúra	150105	kanc.potreby	389,58	s DPH			20.05.2015	ASC spol. s r.o.				24.05.2015
	Zmluva	A8568745	Zmluva o poskytovaní verejných služieb		s DPH			20.05.2015	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			28.05.2015
	Faktúra	150104	právne služby	60,00	s DPH			20.05.2015	AKMG s.r.o.				24.05.2015
	Faktúra	150103	internet	149,37	s DPH			20.05.2015	SANET				24.05.2015
	Faktúra	150106	revízie	185,35	s DPH			20.05.2015	Mgr. Marian Bačík				03.06.2015
	Faktúra	150102	škola a stravovanie	98,00	s DPH			19.05.2015	RAABE				24.05.2015
	Objednávka	31	kanc.potreby	389,58	s DPH			18.05.2015	ASC spol. s r.o.				24.05.2015
	Objednávka	30	oprava žľabov a zvodov	278,72	s DPH			15.05.2015	KROVY s.r.o.				24.05.2015
	Faktúra	150101	energia	1 877,09	s DPH			15.05.2015	SSE				24.05.2015
	Objednávka	29	kriedy		s DPH			15.05.2015	MULTIP SK s.r.o.				24.05.2015
	Faktúra	150099	plyn	-947,85	s DPH			13.05.2015	SPP				15.05.2015
	Faktúra	150098	obedy	795,60	s DPH			13.05.2015	Školská jedáleň				15.05.2015
	Faktúra	150100	plyn	2 452,00	s DPH			13.05.2015	SPP				15.05.2015
	Faktúra	150097	stoličky	326,99	s DPH			12.05.2015	SOLID plus s.r.o.				15.05.2015
	Faktúra	150095	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.05.2015	Komenský s.r.o.				15.05.2015
	Faktúra	150094	mikrobusová preprava osôb	17,76	s DPH			11.05.2015	SAD Sliač s.r.o				15.05.2015
	Faktúra	150093	odvoz kuch.odpadu	25,00	s DPH			11.05.2015	JUMA ECO s.r.o.				15.05.2015
	Faktúra	150096	pevná linka	51,49	s DPH			11.05.2015	Slovak Telekom a.s.				15.05.2015
	Objednávka	28	stoličky	300,00	s DPH			07.05.2015	SOLID plus s.r.o.				15.05.2015
	Faktúra	150092	servisné služby	19,20	s DPH			04.05.2015	Datalan a.s.				15.05.2015
	Faktúra	150090	obedy SZP	86,00	s DPH			30.04.2015	Školská jedáleň				04.05.2015
	Faktúra	150091	mobil	172,08	s DPH			30.04.2015	Orange				04.05.2015
	Faktúra	150089	čistiace prostriedky-šj	71,29	s DPH			29.04.2015	GATIAL				04.05.2015
	Faktúra	150088	materiál-šj	105,80	s DPH			27.04.2015	Gastrochem s.r.o.				04.05.2015
	Faktúra	150087	kanc.potreby	136,30	s DPH			27.04.2015	ASC spol. s r.o.				04.05.2015
	Faktúra	150086	školenie	30,00	s DPH			24.04.2015	Diabene spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150085	košíky-šport.trieda	350,00	s DPH			24.04.2015	MAX SPORT SLOVAKIA				26.04.2015
	Objednávka	26	termostat-šj	86,60	s DPH			23.04.2015	Gastrochem s.r.o.				04.05.2015
	Objednávka	25	toner+euroobaly	136,30	s DPH			23.04.2015	ASC spol. s r.o.				04.05.2015
	Faktúra	150084	preprava osôb	22,86	s DPH			23.04.2015	SAD Sliač s.r.o				26.04.2015
	Objednávka	27	čistiace prostriedky-šj	71,29	s DPH			23.04.2015	GATIAL				04.05.2015
	Faktúra	150083	xeropapier	90,00	s DPH			20.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150082	právne služby	248,29	s DPH			20.04.2015	AKMG s.r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150080	výroba kľúčov	421,80	s DPH			17.04.2015	JALES				26.04.2015
	Faktúra	150081	kanc.potreby	30,31	s DPH			17.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150079	vyúčt.krúžku-angličtina	238,04	s DPH			16.04.2015	MAGICA s.r.o.				26.04.2015
	Objednávka	24	xeropapier	90,00	s DPH			16.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150076	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			16.04.2015	Komenský s.r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150073	knihy	65,50	s DPH			13.04.2015	Melania Polončanová				26.04.2015
	Faktúra	150075	zálohy plyn	2 452,00	s DPH			13.04.2015	SPP				26.04.2015
	Faktúra	150078	energia	2 213,57	s DPH			13.04.2015	SSE				26.04.2015
	Faktúra	150074	tenisový krúžok	346,24	s DPH			13.04.2015	Ing. Juraj Hoher				26.04.2015
	Faktúra	150072	PC RAM DDR 2	239,04	s DPH			13.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150077	vyúčtovanie plynu	455,04	s DPH			13.04.2015	SPP				26.04.2015
	Objednávka	23	kanc.potreby	30,31	s DPH			13.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150071	pevná linka	51,49	s DPH			10.04.2015	Slovak Telekom a.s.				26.04.2015
	Objednávka	22	PC RAM DDR 2	239,04	s DPH			08.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150070	zrážky	304,62	s DPH			08.04.2015	Veolia a.s.				26.04.2015
	Faktúra	150069	služby	1,20	s DPH			08.04.2015	Datalan a.s.				26.04.2015
	Faktúra	150068	strava	874,90	s DPH			08.04.2015	Školská jedáleň				26.04.2015
	Faktúra	150067	toner+USB	246,96	s DPH			08.04.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150066	prac.odevy	29,29	s DPH			08.04.2015	SAMSON				17.04.2015
	Faktúra	150065	mobil	171,80	s DPH			08.04.2015	Orange				17.04.2015
	Faktúra	150064	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			02.04.2015	Sita Slovensko a.s.				17.04.2015
	Faktúra	150063	BOZP	225,00	s DPH			02.04.2015	Ing. Mrenica CSc.				17.04.2015
	Faktúra	150059	odvoz kuch.odpadu	25,00	s DPH			01.04.2015	JUMA ECO s.r.o.				17.04.2015
	Faktúra	150061	poplatok	1,20	s DPH			01.04.2015	Datalan a.s.				17.04.2015
	Faktúra	150060	obedy SZP	101,00	s DPH			01.04.2015	Školská jedáleň				17.04.2015
	Faktúra	150062	vodné	657,07	s DPH			01.04.2015	Veolia a.s.				17.04.2015
	Objednávka	20	toner OKI B411		s DPH			31.03.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Objednávka	21	toner OKI 431, USB	246,96	s DPH			31.03.2015	ASC spol. s r.o.				26.04.2015
	Faktúra	150057	revízia - spotrebiče	305,88	s DPH			30.03.2015	JEEL s.r.o.				17.04.2015
	Faktúra	150058	revízie-spotrebiče-šj	306,36	s DPH			30.03.2015	JEEL s.r.o.				17.04.2015
	Faktúra	150056	DVD	70,00	s DPH			26.03.2015	Magnet Press				17.04.2015
	Faktúra	150055	služby	25,20	s DPH			25.03.2015	Datalan a.s.				17.04.2015
	Faktúra	150054	stočné	81,71	s DPH			23.03.2015	StVPS a.s.				17.04.2015
	Faktúra	150053	kanc.potreby	233,51	s DPH			19.03.2015	ASC spol. s r.o.				21.03.2015
	Faktúra	150052	školské potreby SZP	464,80	s DPH			17.03.2015	ASC spol. s r.o.				21.03.2015
	Objednávka	19	kanc.potreby	233,51	s DPH			16.03.2015	ASC spol. s r.o.				17.04.2015
	Faktúra	150050	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			16.03.2015	Komenský s.r.o.				21.03.2015
	Faktúra	150051	vývoz odpadu-šj	19,20	s DPH			16.03.2015	Marius Pedersen				21.03.2015
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične		s DPH		205/15	13.03.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ivan Kissimon, Sielnica 123			17.03.2015
	Faktúra	150049	energia	2 152,91	s DPH			11.03.2015	SEE				13.03.2015
	Faktúra	150048	toner-šj	35,76	s DPH			10.03.2015	THR systems				13.03.2015
	Faktúra	150045	pevná linka	51,49	s DPH			09.03.2015	Slovak Telekom a.s.				13.03.2015
	Faktúra	150047	zálohy plyn	2 452,00	s DPH			09.03.2015	SPP				13.03.2015
	Objednávka	18	toner-šj	35,76	s DPH			09.03.2015	THR systems				13.03.2015
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Grantový program Hľadá sa talent 2015		s DPH		2015 07 01	09.03.2015	Nadácia Centra pre filantropiu	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			17.03.2015
	Faktúra	150046	vyúčtovanie plynu	2 767,94	s DPH			09.03.2015	SPP				13.03.2015
	Zmluva		Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH		1501JV003	06.03.2015	Datalan a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			17.03.2015
	Zmluva		Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom		s DPH		204/15	06.03.2015	Datalan a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			17.03.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva /syr tofu/		s DPH		189/15	06.03.2015	Alfa Bio s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			12.03.2015
	Faktúra	150042	odvoz kuch.odpadu	25,00	s DPH			05.03.2015	JUMA ECO s.r.o.				12.03.2015
	Faktúra	150043	strava zamestnanci	627,90	s DPH			05.03.2015	Školská jedáleň				12.03.2015
	Faktúra	150044	ročný člen.príspevok	33,00	s DPH			05.03.2015	SANET				12.03.2015
	Objednávka	17	cylindrická vložka, kľúce		s DPH			04.03.2015	Jales				12.03.2015
	Faktúra	150041	oprava plyn.kotla	565,36	s DPH			02.03.2015	Pavol Styk-Servis				12.03.2015
	Faktúra	150040	mobil	168,43	s DPH			02.03.2015	Orange				12.03.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/		s DPH		225/15	01.03.2015	Ľubomír Lapin	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			21.03.2015
			Rámcová dohoda /dodanie nábytku/		s DPH		343/15	27.02.2015	MY DVA Slovakia, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			04.05.2015
	Zmluva		Rámcová dohoda /dodanie nábytku/		s DPH		343/15	27.02.2015	MY DVA Slovakia, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			05.03.2015
	Faktúra	150039	strava SZP	56,00	s DPH			27.02.2015	Školská jedáleň				12.03.2015
	Faktúra	150038	kábel, koleno, vsuvka,chrániče	84,84	s DPH			25.02.2015	GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.				12.03.2015
	Zmluva		Čiastková zmluva k rámcovej zmluve Elekt.vzd.sys.reg.šk.		s DPH		2015/1478	24.02.2015	Datalan a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			17.03.2015
	Faktúra	150037	notebooky+poistenie	1 748,45	s DPH			24.02.2015	Alza				12.03.2015
	Zmluva		Rámcová zmluva k projektu Elekt.vzd.systému reg.školstva		s DPH		2015/1477	24.02.2015	Datalan a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			17.03.2015
	Faktúra	150035	elek.kotol, pracovné stoly	4 951,20	s DPH			23.02.2015	GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.				12.03.2015
	Faktúra	150036	plyn	2 452,00	s DPH			20.02.2015	SPP				12.03.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		117/15	20.02.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 -IČO 46563512			12.03.2015
	Faktúra	150032	poplatok skartacia dokumen.	11,88	s DPH			19.02.2015	Green Wave Recycling s.r.o.				12.03.2015
	Faktúra	1500031	internet	149,37	s DPH			19.02.2015	Združ.používateľov akade-				12.03.2015
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb		s DPH		2029042208	19.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			12.03.2015
	Faktúra	150033	školenie	33,00	s DPH			19.02.2015	IPEKO s.r.o.				12.03.2015
	Faktúra	150034	školenie	32,00	s DPH			19.02.2015	Vosko s.r.o.				12.03.2015
	Faktúra	1500030	vývoz odpadu-šj	28,80	s DPH			17.02.2015	Marius Pedersen				12.03.2015
	Objednávka	15	notebooky	1 589,50	s DPH			17.02.2015	Alza				12.03.2015
	Faktúra	1500028	tonery	296,76	s DPH			13.02.2015	ISI SOFT				12.03.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		109/15	13.02.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Ján Melišek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168			12.03.2015
	Faktúra	150027	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.02.2015	Komenský s.r.o.				13.02.2015
	Faktúra	150024	kanc.potreby	161,40	s DPH			10.02.2015	ASC spol. s r.o.				13.02.2015
	Faktúra	150026	matematický klokan	464,00	s DPH			10.02.2015	Talentída n.o.				13.02.2015
	Faktúra	150025	strava	726,70	s DPH			10.02.2015	Školská jedáleň				13.02.2015
	Faktúra	150023	revízie komínov	153,68	s DPH			10.02.2015	Radovan Jágerský				13.02.2015
	Objednávka	14	tonery	296,76	s DPH			09.02.2015	ISI SOFT				12.03.2015
	Faktúra	150018	kanc.potreby	12,54	s DPH			09.02.2015	ASC spol. s r.o.				13.02.2015
	Faktúra	150022	plyn	2 452,00	s DPH			09.02.2015	SPP				13.02.2015
	Faktúra	150019	plyn	2 452,00	s DPH			09.02.2015	SPP				13.02.2015
	Objednávka	16	kábel, koleno, vsuvka,chrániče	84,84	s DPH			09.02.2015	GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.				12.03.2015
	Objednávka	13	roller, výkresy	161,40	s DPH			09.02.2015	ASC spol. s r.o.				13.02.2015
	Faktúra	150020	energia	2 431,66	s DPH			09.02.2015	SSE				13.02.2015
	Faktúra	150021	telefon	51,94	s DPH			09.02.2015	Slovak Telekom a.s.				13.02.2015
	Objednávka	12	tlačivá, roller, servítky	12,54	s DPH			06.02.2015	ASC spol. s r.o.				13.02.2015
	Objednávka	11	elek.kotol, pracovné stoly	4,95	s DPH			05.02.2015	GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.				13.02.2015
	Faktúra	150017	oprava el. kotla-šj	46,00	s DPH			05.02.2015	ELOP				13.02.2015
	Faktúra	150015	školenie	32,00	s DPH			05.02.2015	Vosko s.r.o.				13.02.2015
	Faktúra	150016	servis-kotolna	765,60	s DPH			05.02.2015	Pavol Styk-Servis				13.02.2015
	Faktúra	150014	telefon	168,59	s DPH			04.02.2015	Orange				13.02.2015
		150014	telefon	168,59	s DPH			04.02.2015	Orange				12.03.2015
	Faktúra	160015	výmena podružného elektromeru	93,00	s DPH			04.02.2015	Jozef Muráň				08.02.2016
	Faktúra	150013	obedy SZP	94,00	s DPH			03.02.2015	Školská jedáleň				13.02.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		67/15	02.02.2015	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka s.r.o., Dánsky dom 6a, Komárno - IČO 36565733			06.02.2015
	Faktúra	150012	čistiace prostriedky-šj	265,44	s DPH			02.02.2015	Ing. Gatial Jozef				13.02.2015
	Objednávka	10	zapalovací pl.horák,tep.izolácia		s DPH			02.02.2015	Styk-servis				13.02.2015
	Objednávka	9	revízie komínov		s DPH			30.01.2015	Radovan Jágerský				13.02.2015
	Faktúra	1500011	storno fa-notebook	-1 407,00	s DPH			26.01.2015	ALZA.sk	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500008	čistiace prostriedky	274,21	s DPH			23.01.2015	JOPEMA spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500009	mimozáručná oprava	50,40	s DPH			23.01.2015	DATALAN a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500010	mimozáručná oprava	50,40	s DPH			23.01.2015	DATALAN a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Objednávka	4	fotografovania		s DPH			22.01.2015	PORTRÉT s.r.o.				08.02.2016
	Objednávka	3	fotografovania		s DPH			22.01.2015	PORTRÉT s.r.o.				25.01.2016
	Zmluva	5101588313	Dodatok č.1/2015 k zmluve o dodávke plynu		s DPH			22.01.2015	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			27.01.2015
	Zmluva	20/2015	Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov		s DPH			21.01.2015	JUMA ECO, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			27.01.2015
	Faktúra	1500007	samolepiace obálky	5,96	s DPH			21.01.2015	ASC spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Objednávka	5	Oprava elek.kotla		s DPH			20.01.2015	ELOP	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Objednávka	7	čistiace prostriedky-šj		s DPH			20.01.2015	Ing. Gatial Jozef	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Objednávka	6	obálky	5,96	s DPH			20.01.2015	ASC spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500006	výmena spätnej klapky-kotol	174,07	s DPH			19.01.2015	Pavol Styk-SERVIS	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500005	toner	43,08	s DPH			19.01.2015	AutoCont SK a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500004	kanc. Potreby	63,83	s DPH			19.01.2015	ASC spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva /dochucovadlá/		s DPH		85/15	18.01.2015	GurmEko, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Objednávka	4	čistiace prostriedky		s DPH			16.01.2015	JOPEMA spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Objednávka	2	servis a revízie plyn.zariadení		s DPH			16.01.2015	Styk-servis	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Faktúra	1500003	pevná linka	53,66	s DPH			16.01.2015	Slovak Telekom a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Zmluva	22/2015	Darovacia zmluva		s DPH			16.01.2015	Firma Flea Market s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			19.01.2015
	Objednávka	3	kanc.potreby	63,83	s DPH			16.01.2015	ASC spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Zmluva		Zmluva o spolupráci - finančná zbierka DEŇ NARCISOV 2015		s DPH		49/15	15.01.2015	Liga proti rakovine SR	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			13.02.2015
	Faktúra	1500002	slávik-časopis	7,50	s DPH			15.01.2015	ARES spol. s .r.o	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Zmluva	19/2015	Nájomná zmluva - prenájom priestorov telocvične		s DPH			14.01.2015	Stanislav Kasáš	Základná škola A. Sládkoviča			19.01.2015
	Zmluva	51/15	Dohoda o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností		s DPH			13.01.2015	Mesto Sliač	Základná škola A. Sládkoviča			19.01.2015
	Objednávka	jan.00	slávik 2016	7,50	s DPH			13.01.2015	ARES spol. s r.o.				08.04.2016
	Faktúra	160001	slávik 2016	7,50	s DPH			13.01.2015	ARES spol. s r.o.				25.01.2016
	Objednávka	1.00	slávik 2016	7,50	s DPH			13.01.2015	ARES spol. s r.o.				25.01.2016
	Zmluva		Kúpno-predajná obchodná zmluva /pekárenské výrobky/		s DPH		84/15	08.01.2015	Pekáreň a cukráreň U Alexa	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Objednávka	I.00	oprava spätnej klapky na kúrení		s DPH			08.01.2015	Styk-servis				12.03.2015
	Objednávka	1	oprava spätnej klapky na kúrení		s DPH			08.01.2015	Styk-servis	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva /Potraviny/		s DPH		83/15	07.01.2015	INMEDIA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/		s DPH		193/15	07.01.2015	Milan Lapin	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			12.03.2015
	Zmluva	4/2015	Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb		s DPH			07.01.2015	VÚB, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			09.01.2015
	Faktúra	1500001	mobil	170,65	s DPH			05.01.2015	Orange Slovensko a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.02.2015
	Zmluva		Rámcová zmluva /nápoje/		s DPH		82/15	02.01.2015	ASTERA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva /pekárenské výrobky/		s DPH		81/15	02.01.2015	GM plus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Zmluva		Odberateľsko-dodávateľská zmluva /ovocie-zelenina/		s DPH		80/15	02.01.2015	Ján Belička - BELSPOL	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva /mliekárenské výrobky/		s DPH		3881/2015	02.01.2015	Tatranská mliekareň a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			12.03.2015
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva /potraviny/		s DPH		194/15	01.01.2015	AG FOODS SK s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			12.03.2015
	Faktúra	1400265	toner	597,12	s DPH			31.12.2014	ISI SOFT Jan Kisik				02.01.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva /mrazené výrobky/		s DPH		79/15	31.12.2014	CHRIEN, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Faktúra	1400261	obedy SZP	71,00	s DPH			30.12.2014	Školská jedáleň				02.01.2015
	Faktúra	1400262	interaktívna tabula	1 549,00	s DPH			30.12.2014	GOTANA s.r.o.				02.01.2015
	Zmluva		Kúpna zmluva F054/15 /Potraviny/		s DPH		78/15	30.12.2014	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač			06.02.2015
	Zmluva	1067/14	Dodatok č. 1		s DPH			30.12.2014	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			05.01.2015
	Faktúra	1400264	materiál špor.trieda	155,00	s DPH			26.12.2014	VICTOR				02.01.2015
	Faktúra	1400260	tester bankoviek	112,00	s DPH			26.12.2014	TopDizajn s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400254	materiál špor.trieda	215,00	s DPH			25.12.2014	TIKO				02.01.2015
	Faktúra	1400255	materiál špor.trieda	76,55	s DPH			25.12.2014	SPORTISIMO SK s r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400251	kalendáre	47,99	s DPH			25.12.2014	ASC s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400263	voda	685,15	s DPH			25.12.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				02.01.2015
	Faktúra	1400258	materiál	133,54	s DPH			25.12.2014	ASC s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400259	materriál SZP	138,26	s DPH			25.12.2014	ASC s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400256	BOZP	180,00	s DPH			24.12.2014	doc.Ing. Martin Mrenica CSc.				02.01.2015
	Faktúra	1400248	materiál	2,66	s DPH			23.12.2014	ASC s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400257	vývoz-šj	28,80	s DPH			23.12.2014	Marius Pederson				02.01.2015
	Faktúra	1400246	pevnálinka	51,94	s DPH			23.12.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				02.01.2015
	Faktúra	1400250	právne služby	240,00	s DPH			22.12.2014	AKMG s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400252	projeckt	122,40	s DPH			22.12.2014	ALBION BOOKS				02.01.2015
	Faktúra	1400253	projeckt	618,60	s DPH			22.12.2014	ALBION BOOKS				02.01.2015
	Faktúra	1400241	ten.krúžok	113,61	s DPH			19.12.2014	Ing. Juraj Hoher				02.01.2015
	Faktúra	1400249	Donovaly Športová trieda	789,00	s DPH			18.12.2014	CK ČEKAN				02.01.2015
	Faktúra	1400247	energia	2 293,12	s DPH			18.12.2014	Stredoslovenska energetik				02.01.2015
	Faktúra	1400236	strava	786,50	s DPH			18.12.2014	Školská jedáleň				02.01.2015
	Faktúra	1400242	virt.knižnica	129,80	s DPH			18.12.2014	Publicom,s.r.o				02.01.2015
	Faktúra	1400239	tenisový krúžok	98,10	s DPH			18.12.2014	PAPERA s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400238	ten.lopty-št	49,99	s DPH			17.12.2014	DRAFT s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400245	virt.knižnica	16,56	s DPH			17.12.2014	KOMENSKY, s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400244	časopis-škd	15,00	s DPH			17.12.2014	Slovenska posta a.s.				02.01.2015
	Faktúra	1400237	prehl.výťahu-šdj	20,68	s DPH			17.12.2014	J.Mikuš				02.01.2015
	Faktúra	1400243	telofon	169,46	s DPH			16.12.2014	Orange				02.01.2015
	Faktúra	1400232	krúžok ang.	216,40	s DPH			15.12.2014	MAGICA s.r.o.				02.01.2015
	Zmluva	1031/14	Darovacia zmluva		s DPH			15.12.2014	Firma Diskáč				18.12.2014
	Faktúra	1400234	strava SZP	97,00	s DPH			15.12.2014	Školská jedáleň				02.01.2015
	Objednávka		microsoft office 2012		s DPH			15.12.2014	GAMO a.s.				02.01.2015
	Faktúra	1400235	tablety	3 001,50	s DPH			14.12.2014	HEJ.SK				02.01.2015
	Faktúra	1400240	tenisový krúžok	335,25	s DPH			11.12.2014	Ing. Juraj Hoher				02.01.2015
	Faktúra	1400230		96,00	s DPH			10.12.2014	ASC s.r.o.				02.01.2015
	Objednávka		kalendáre		s DPH			10.12.2014	ASC spol. s r.o.				02.01.2015
	Objednávka		sukne-šport.trieda		s DPH			10.12.2014	SPORTISIMO				02.01.2015
	Objednávka		tričká-šport.trieda		s DPH			10.12.2014	TIKO				02.01.2015
	Zmluva	1007/14	Darovacia zmluva		s DPH			05.12.2014	Firma Tymex s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.12.2014
	Faktúra	1400229		479,00	s DPH			05.12.2014	SPORTISIMO SK s r.o.				02.01.2015
	Objednávka		project		s DPH			05.12.2014	Albion books				02.01.2015
	Faktúra	1400226		388,32	s DPH			04.12.2014	ISI SOFT Jan Kisik				02.01.2015
	Faktúra	1400231	oprava žalúzií,dverí	159,00	s DPH			04.12.2014	ALUokno, spol.s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400233	toner	189,12	s DPH			04.12.2014	ISI SOFT Jan Kisik				02.01.2015
	Faktúra	1400227		399,00	s DPH			03.12.2014	Datakabinet, s.r.o.				02.01.2015
	Zmluva	1000/14	Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb		s DPH			02.12.2014	VÚB, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.12.2014
	Objednávka		tenisové lopty šport.trieda		s DPH			02.12.2014	DRAFT s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400225		90,00	s DPH			02.12.2014	Hotel Flora s.r.o.				02.01.2015
	Objednávka		toner+adaptér		s DPH			28.11.2014	ISI SOFT s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400224		149,37	s DPH			27.11.2014	SANET				02.01.2015
	Objednávka		xeropapier		s DPH			26.11.2014	ASC spol. s r.o.				02.01.2015
	Objednávka		tablety		s DPH			26.11.2014	HEJ sk				02.01.2015
	Faktúra	1400222		167,00	s DPH			26.11.2014	Alena Kuzmová -SAMSON				02.01.2015
	Faktúra	1400228		202,80	s DPH			25.11.2014	VIS spol. s r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400217	školenie	32,00	s DPH			24.11.2014	VOSKO s.r.o.				27.11.2014
	Faktúra	1400223		432,36	s DPH			24.11.2014	SEPO s.r.o.				02.01.2015
	Faktúra	1400221	oprava kotla	505,87	s DPH			24.11.2014	Pavol STYK-SERVIS				27.11.2014
	Faktúra	1400218	vývoz kuch.odpadu	38,40	s DPH			21.11.2014	Marius Pederson				27.11.2014
	Faktúra	1400214	ASC agenda komplet	157,00	s DPH			21.11.2014	ASC Applied Software Cons				27.11.2014
	Zmluva	983/14	Darovacia zmluva		s DPH			21.11.2014	Ing. Ján Melíšek	Základná škola A. Sládkoviča			21.11.2014
	Faktúra	1400219	energia	2 234,98	s DPH			21.11.2014	Stredoslovenska energetik				27.11.2014
	Faktúra	1400213	strava	808,26	s DPH			21.11.2014	Školská jedáleň				27.11.2014
	Faktúra	1400210	čistenie kanal.-šj	86,40	s DPH			20.11.2014	HydroGEP, s.r.o.				21.11.2014
	Faktúra	1400215	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			18.11.2014	KOMENSKY, s.r.o.				21.11.2014
	Faktúra	1400208	uč.pomôcky-SZP	16,60	s DPH			18.11.2014	ASC s.r.o.				21.11.2014
	Faktúra	1400220	telefón	51,67	s DPH			17.11.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				21.11.2014
	Faktúra	1400206	strava SZP	109,00	s DPH			17.11.2014	Školská jedáleň				21.11.2014
	Faktúra	1400211	mobil	168,38	s DPH			16.11.2014	Orange				21.11.2014
	Faktúra	1400209	servis-kopírka-šj	90,00	s DPH			14.11.2014	AutoCont SK, a.s.				14.11.2014
	Faktúra	1400212	oprava TOSHIBA	259,92	s DPH			14.11.2014	AutoCont SK, a.s.				14.11.2014
	Zmluva	967/14	Darovacia zmluva		s DPH			14.11.2014	Diskáč-Jarmila Víťazková 44951213	Základná škola A. Sládkoviča			14.11.2014
	Objednávka		prístup k vzdelávacím materiálom		s DPH			14.11.2014	Datakabinet s.r.o.				02.01.2015
	Zmluva	970/14	Darovacia zmluva		s DPH			14.11.2014	Firma Mekka s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			14.11.2014
	Faktúra	1400216	plyn	2 416.00	s DPH			14.11.2014	SPP - distribúcia,a.s.				14.11.2014
	Faktúra	1400207	kanc.potreby	52,42	s DPH			14.11.2014	ASC s.r.o.				27.11.2014
	Faktúra	1400204	uč.pomôcky-SZP	148,56	s DPH			11.11.2014	ASC s.r.o.				14.11.2014
	Faktúra	1400199	licencia-winibeu	83,61	s DPH			07.11.2014	IVES				31.10.2014
	Faktúra	1400203	košíky-špor.trieda	213,00	s DPH			07.11.2014	MAX SPORT SLOVAKIA s.ro				14.11.2014
	Faktúra	1400205	welnes	1 080.00	s DPH			06.11.2014	Hotel Flora s.r.o.				14.11.2014
	Faktúra	1400202	právny kuriér	119,00	s DPH			05.11.2014	RAABE				14.11.2014
	Objednávka		čistenie kanalizácie školská jedáleň		s DPH			04.11.2014	HYDROGEP s.r.o.				02.01.2015
	Objednávka		LOTTO detské súpravy - šport.trieda		s DPH			04.11.2014	SPORTISIMO				02.01.2015
	Objednávka		mapy+kanc.potreby		s DPH			03.11.2014	ASC spol. s r.o.				02.01.2015
	Objednávka		pracovné zošity VUM		s DPH			03.11.2014	InterStore.sk				02.01.2015
	Objednávka		oprava kotla Vailant		s DPH			03.11.2014	Styk-servis				02.01.2015
	Faktúra	1400196	samolepky na prihlásenie	6,00	s DPH			31.10.2014	KOMENSKY, s.r.o.				31.10.2014
	Faktúra	1400195	tlačiareň škd	220,93	s DPH			31.10.2014	K24 International s.r.o.				31.10.2014
	Faktúra	1400198	predplatné-DOBRA ŠKOLA	42,00	s DPH			30.10.2014	EXAM testing, spol. s r.o.				31.10.2014
	Objednávka		lopty-športová trieda		s DPH			27.10.2014	A3sport				02.01.2015
	Faktúra	1400197	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			27.10.2014	KOMENSKY, s.r.o.				31.10.2014
	Faktúra	1400193	toner-šj	35,76	s DPH			27.10.2014	THR Systems a.s.				31.10.2014
	Faktúra	1400192	project	13,60	s DPH			27.10.2014	ALBION BOOKS				31.10.2014
	Objednávka		oprava kopírky - šj		s DPH			27.10.2014	AutoCont a.s.				02.01.2015
	Objednávka		oprava kopírky		s DPH			27.10.2014	AutoCont a.s.				02.01.2015
	Faktúra	1400201	registr.poplatok	92,00	s DPH			24.10.2014	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				27.11.2014
	Faktúra	1400194	vývoz odpadov-šj	38,40	s DPH			24.10.2014	Marius Pederson				31.10.2014
	Faktúra	1400190	čistiace prostr.-šj	161,42	s DPH			24.10.2014	Jana Šimová				31.10.2014
	Objednávka		košíky - športová trieda		s DPH			24.10.2014	MAX SPORT SLOVAKIA				02.01.2015
	Zmluva	5101588313	Dodávka plynu		s DPH			22.10.2014	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			28.10.2014
	Faktúra	1400184	pracovné zošity		s DPH			22.10.2014	Ing. Brčka Pavel				31.10.2014
	Faktúra	1400188	energie	1 923,04	s DPH			21.10.2014	Stredoslovenska energetik				31.10.2014
	Faktúra	1400185	strava 55%	760,38	s DPH			21.10.2014	Školská jedáleň				31.10.2014
	Faktúra	1400200	registr.poplatok	107,00	s DPH			20.10.2014	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				27.11.2014
	Faktúra	1400179	obedy SZP	106,00	s DPH			17.10.2014	Školská jedáleň				31.10.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		913/14	17.10.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Mekka s.r.o., Dánsky dom 6a, Komárano - IČO 36565733			24.10.2014
	Faktúra	1400186	pevná linka	52,18	s DPH			17.10.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				31.10.2014
	Faktúra	1400183	mobil	168,98	s DPH			16.10.2014	Orange				31.10.2014
	Faktúra	1400189	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			15.10.2014	SITA Slovensko, a.s.				31.10.2014
	Objednávka		tlačiareň-škd		s DPH			15.10.2014	K24 international s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400177	súťaž Maks	89,00	s DPH			14.10.2014	Talentída, n.o.				31.10.2014
	Faktúra	1400181	zrážky	304,30	s DPH			14.10.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				31.10.2014
	Faktúra	1400182	stočné	61,94	s DPH			14.10.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				31.10.2014
	Faktúra	1400187	plyn	2 416,00	s DPH			14.10.2014	SPP - distribúcia,a.s.				31.10.2014
	Faktúra	1400180	BOZP	180,00	s DPH			14.10.2014	doc.Ing. Martin Mrenica CSc.				31.10.2014
	Faktúra	2014916087	hydina	306,72	s DPH			13.10.2014	Chrien,spol.s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	57914	chlieb	120,96	s DPH			13.10.2014	Belspol Sliač	Školská jedáleň			31.10.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		902/14	10.10.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 - IČO 46563512			17.10.2014
	Objednávka		project		s DPH			10.10.2014	Albion books	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		toner-šj		s DPH			10.10.2014	THR Systems a.s.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	2014102733	chlieb	146,76	s DPH			10.10.2014	GM plus,s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	1400175	zaškolenie na konvektomat-šj	150,00	s DPH			09.10.2014	Veselý Jaroslav				03.10.2014
	Zmluva		Poistná zmluva pre prípad krádeže vecí žiakov		s DPH		9983420556	09.10.2014	Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			13.10.2014
	Faktúra	1400176	vodné	374,14	s DPH			09.10.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				31.10.2014
	Faktúra	230420356	potraviny	411,83	s DPH			09.10.2014	Inmedia,spol.s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	1401405675	potraviny	365,63	s DPH			09.10.2014	AtC-JR,s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Zmluva		Poistná zmluva - úrazové poistenie		s DPH		4439002885	09.10.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			13.10.2014
	Faktúra	1400174	strava - SF	546,80	s DPH			08.10.2014	Školská jedáleň				03.10.2014
	Faktúra	1400178	pomocníky	1 605,80	s DPH			07.10.2014	Orbis Pistus Istro. s.r.o				31.10.2014
	Faktúra	230421515	potraviny	565,66	s DPH			07.10.2014	Inmedia,spol.s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	2014915726	hydina	211,54	s DPH			07.10.2014	Chrien,spol.s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	3140947	mäso	1 401,54	s DPH			06.10.2014	Milan Lapin	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	20141741	potraviny	640,11	s DPH			06.10.2014	Jednota Krupina	Školská jedáleň			31.10.2014
	Objednávka		čistiace prostriedky-šj		s DPH			06.10.2014	Šimová Jana	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	56514	ovocie	207,10	s DPH			06.10.2014	Belspol Sliač	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	1402966	nápoje	71,40	s DPH			03.10.2014	Tempovit s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	55914	ovocie	107,59	s DPH			03.10.2014	Belspol Sliač	Školská jedáleň			31.10.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične šport. akt. s deťmi		s DPH		888/14	03.10.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod prameňmi, Pionierska 9, Sliač			10.10.2014
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		885/14	03.10.2014	Magica s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			06.10.2014
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		884/14	03.10.2014	Ing. Juraj Hoher	Základná škola A. Sládkoviča			06.10.2014
	Zmluva		Zmluva o dobrovoľníckej činnosti		s DPH		887/2014	03.10.2014	Lunáček Erik	Základná škola A. Sládkoviča			10.10.2014
	Faktúra	55414	ovocie	192,00	s DPH			02.10.2014	Belspol Sliač	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	1400173	čistiace prostriedky-šj	176,63	s DPH			01.10.2014	GASTROCHEM, s.r.o.				03.10.2014
	Faktúra	1410020066	škol.ovocie	23,80	s DPH			30.09.2014	Lunys,s.r.o.	Školská jedáleň			31.10.2014
	Faktúra	1400171	project-edition	672,35	s DPH			30.09.2014	Richard Šrobár-Littera				03.10.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične - stolný tenis		s DPH		852/14	29.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Ernest Mésároš, Kollárova 7, Sliač			01.10.2014
	Faktúra	1400172	ASC-rozvrhy 2015	63,00	s DPH			26.09.2014	ASC Applied Software Cons				03.10.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		875/14	26.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Ján Melíšek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168			30.09.2014
	Objednávka		CD nosiče		s DPH			26.09.2014	Pavelčákovci s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400168	xeropapier		s DPH		45	25.09.2014	ASC s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400191	project	142,80	s DPH			24.09.2014	ALBION BOOKS				31.10.2014
	Faktúra	1400170	kanc.potreby-šj	38,89	s DPH			23.09.2014	ASC s.r.o.				03.10.2014
	Faktúra	1400163	montáž ventilov-šj		s DPH		160	23.09.2014	I.T.-stavby spol. s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400169	právne služby	360,00	s DPH			23.09.2014	AKMG s.r.o.				03.10.2014
	Faktúra	1400164	strava		s DPH		139,08	22.09.2014	Školská jedáleň				17.09.2014
	Objednávka		zaškolenie na konvektomat-šj		s DPH			22.09.2014	Veselý Jaroslav	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400166	energie		s DPH		1326,53	19.09.2014	Stredoslovenska energetik				17.09.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		847/14	19.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Diskáč, Dolné Hámre 1225 - IČO 44951213			22.09.2014
	Faktúra	1400162	kalibrácia teplomer-šj		s DPH		25,2	18.09.2014	Slovenská legálna metrol.				17.09.2014
	Faktúra	1400161	virt.knižnica		s DPH		16,56	18.09.2014	KOMENSKY, s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400160	pevná linka		s DPH		53,87	17.09.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				17.09.2014
	Faktúra	1400155	kriedy		s DPH		196,48	17.09.2014	MULTIP SK s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400159	mobil		s DPH		168,56	16.09.2014	Orange				17.09.2014
	Faktúra	1400158	wellnes		s DPH		270	16.09.2014	Hotel Flora s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400156	krepový papier		s DPH		4,42	16.09.2014	ASC s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400165	plyn		s DPH		2496	14.09.2014	SPP - distribúcia,a.s.				17.09.2014
	Objednávka		kanc.potreby-šj		s DPH			12.09.2014	ASC spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH		818/14	12.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 - IČO 46563512			15.09.2014
	Faktúra	1400150	xeropapier		s DPH		120	11.09.2014	ASC s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400157	prepínač-šj		s DPH		87,6	11.09.2014	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400152	stoly+riad		s DPH		2029,2	11.09.2014	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.				17.09.2014
	Faktúra	1400149	asc agenda upgrade		s DPH		129	10.09.2014	ASC Applied Software Cons				17.09.2014
	Faktúra	1400151	triedne knihy		s DPH		115,67	10.09.2014	CART PRINT s.r.o.				17.09.2014
	Objednávka		xeropapier		s DPH			10.09.2014	ASC spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400153	prac.oblečenie-šj		s DPH		584,75	10.09.2014	L-TEX com s.r.o.				17.09.2014
	Objednávka		prac.odevy a prádlo - šj		s DPH			09.09.2014	Samson	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400154	tonery		s DPH		216,36	08.09.2014	ISI SOFT Jan Kisik				17.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične stolný tenis		s DPH		729/14	05.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Igor Vajs, Pod Kozákom 12, Sliač			08.09.2014
	Zmluva		Poistná zmluva pre poistenie majetku k projektu Aktivizujúce metódy vo výchove		s DPH		4419004424	04.09.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.09.2014
	Objednávka		montáž ventilov a batérií, hadíc		s DPH			04.09.2014	I.T.-stavby spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400148	internet	149,37	s DPH			04.09.2014	SANET				04.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične		s DPH		694/14	03.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Truc sphérique, o.z., Závodská cesta 3/2844, Žilina			08.09.2014
	Objednávka		krepový papier		s DPH			03.09.2014	ASC spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		kalibrácia vpichového teplomeru		s DPH			03.09.2014	lógia	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400147	pracovné oblečenie-šj	103,00	s DPH			03.09.2014	ELOP				04.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične aerobik		s DPH		682/14	02.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen			08.09.2014
	Zmluva		Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov		s DPH		917/14	02.09.2014	Rajo a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične volejbal		s DPH		683/14	02.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Vladimír Hančuľák, Brezová 8, Sliač			08.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične aerobik		s DPH		684/14	02.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Eva Hozlárová, Tulská 99, B. Bystrica			08.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične volejbal		s DPH		685/14	02.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dušan Slašťan, Mlynská 6, Sliač			08.09.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične aerobik		s DPH		612/14	02.09.2014	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK Rytmik - Beata Mikušová, Záhorského 23, Sliač			05.09.2014
	Faktúra	1400167	podlahy-šj		s DPH		257,27	01.09.2014	Merkury Market s.r.o.				17.09.2014
	Objednávka		tabuľové kriedy		s DPH			28.08.2014	MULTIP SK s.r.o.				04.09.2014
	Zmluva		Poistná zmluva pre poistenie majetku k projektu Elektro-nizácia vzdel. Systému regionálneho školstva		s DPH		4419004423	28.08.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.09.2014
	Objednávka		prepínač-šj		s DPH			27.08.2014	Gastro Vrábeľ s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		xerox papier,		s DPH			26.08.2014	ASC spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400145	vývoz kuch.odpadu-šj	19,20	s DPH			25.08.2014	Marius Pederson				04.09.2014
	Objednávka		tabuľové kriedy		s DPH			25.08.2014	MULTIP SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400146	kanc.nábytok	457,70	s DPH			25.08.2014	MOBELIX s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400142	plyn	2 496,00	s DPH			21.08.2014	SPP - distribúcia,a.s.				04.09.2014
	Faktúra	1400138	príspevok zam. - obedy	64,98	s DPH			21.08.2014	Školská jedáleň				04.09.2014
	Faktúra	1400144	kuchynský riad	8 371,20	s DPH			20.08.2014	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400141	energia	1 293,19	s DPH			20.08.2014	Stredoslovenska energetik				04.09.2014
	Faktúra	1400143	čipy	313,20	s DPH			18.08.2014	VIS spol. s r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400139	pevná linka	51,67	s DPH			17.08.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				04.09.2014
	Objednávka		tonery		s DPH			15.08.2014	ISI SOFT s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		tonery		s DPH			15.08.2014	ISI SOFT s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400140	virt.knižnica	16,56	s DPH			15.08.2014	KOMENSKY, s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400137	mobil	141,37	s DPH			14.08.2014	Orange				04.09.2014
	Objednávka		triedne knihy		s DPH			13.08.2014	CART PRINT s.r.o.				04.09.2014
	Objednávka		triedne knihy		s DPH			13.08.2014	CART PRINT s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		kuchynský riad - ŠJ		s DPH			11.08.2014	Gastro Vrábeľ s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		skrina, pís.stolík, komoda-šj		s DPH			11.08.2014	Mobelix SK s.r.o.				04.09.2014
	Objednávka		skrina, pís.stolík, komoda-šj		s DPH			11.08.2014	Mobelix SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		prac.oblečenie - šj		s DPH			11.08.2014	L-TEX com s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		prac.oblečenie - šj		s DPH			11.08.2014	L-TEX com s.r.o.				04.09.2014
	Objednávka		oprava el.spotrebičov-šj		s DPH			11.08.2014	ELOP				04.09.2014
	Objednávka		oprava el.spotrebičov-šj		s DPH			11.08.2014	ELOP	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		kuchynský riad - ŠJ		s DPH			11.08.2014	Gastro Vrábeľ s.r.o.				04.09.2014
	Objednávka		bezkontaktné čipy zelené		s DPH			04.08.2014	VIS spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka		bezkontaktné čipy zelené		s DPH			04.08.2014	VIS spol. s r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400133	vývoz kuch.odpadu-šj	38,40	s DPH			28.07.2014	Marius Pederson				04.09.2014
	Faktúra	1400134	právne služby	132,00	s DPH			28.07.2014	AKMG s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400128	wellnes	360,00	s DPH			21.07.2014	Hotel Flora s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400130	energia	1 744,73	s DPH			18.07.2014	Stredoslovenska energetik				04.09.2014
	Faktúra	1400136	diáre	123,70	s DPH			18.07.2014	MEGGY				04.09.2014
	Faktúra	1400127	virt.knižnica	16,56	s DPH			17.07.2014	KOMENSKY, s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400129	pevná linka	52,12	s DPH			17.07.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				04.09.2014
	Faktúra	1400122	príspevok zam. - obedy	673,74	s DPH			16.07.2014	Školská jedáleň				04.09.2014
	Faktúra	1400121	občerstvenie	59,51	s DPH			16.07.2014	Školská jedáleň				04.09.2014
	Faktúra	1400132	wellnes	90,00	s DPH			16.07.2014	Hotel Flora s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400126	mobil	168,32	s DPH			15.07.2014	Orange				04.09.2014
	Faktúra	1400125	zrážky	300,98	s DPH			14.07.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				04.09.2014
	Faktúra	1400116	obedy SZP	156,00	s DPH			14.07.2014	Školská jedáleň				04.09.2014
	Faktúra	1400118	kanc.potreby	89,52	s DPH			14.07.2014	ASC s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400119	BOZP	180,00	s DPH			14.07.2014	doc.Ing. Martin Mrenica CSc.				04.09.2014
	Faktúra	1400120		76,61	s DPH			14.07.2014	SITA Slovensko, a.s.				04.09.2014
	Faktúra	1400123	stočné	92,26	s DPH			14.07.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				04.09.2014
	Faktúra	1400135	výmena skiel	252,80	s DPH			11.07.2014	ALUokno, spol.s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400124	vodné	753,74	s DPH			10.07.2014	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				04.09.2014
	Faktúra	1400114	čistiace prostriedky-šj	53,37	s DPH			08.07.2014	Jana Šimková				04.09.2014
	Faktúra	1400115	tenisový krúžok	216,40	s DPH			08.07.2014	Ing. Juraj Hoher				04.09.2014
	Faktúra	1400117	obsluha kotolne	150,00	s DPH			07.07.2014	IGRI, s.r.o.				04.09.2014
	Faktúra	1400131	plyn	2 496,00	s DPH			01.07.2014	SPP - distribúcia,a.s.				04.09.2014
	Faktúra	1400112	oprava náradia v telocvični	110,20	s DPH			28.06.2014	RETENA SCHOOL				01.07.2014
	Objednávka		kanc.potreby		s DPH			27.06.2014	ASC spol. s r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Faktúra	1400113	čistiace prostriedky-šj	276,84	s DPH			26.06.2014	Jana Šimková				04.09.2014
	Faktúra	1400110	kompatibilná lampa	218,43	s DPH			26.06.2014	Web Retail s.r.o.				01.07.2014
	Faktúra	1400108	právne služby	202,38	s DPH			26.06.2014	AKMG s.r.o.				01.07.2014
	Faktúra	1400109	vývoz kuch. Odpadu	38,40	s DPH			24.06.2014	Marius Pederson				01.07.2014
	Faktúra	1400107	demontáž a montáž podl. Krytiny	196,75	s DPH			23.06.2014	Pavel Krčmárik-PAM				01.07.2014
	Faktúra	1400106	demontáž a montáž podl. Krytiny	304,03	s DPH			23.06.2014	Pavel Krčmárik-PAM				01.07.2014
	Faktúra	1400102	čistiace prostriedky	253,46	s DPH			23.06.2014	JOPEMA spol.s.r.o.				01.07.2014
	Faktúra	1400101	škola v prírode	240,00	s DPH			21.06.2014	PaedDr.Ján Poracký				01.07.2014
	Faktúra	1400104	plyn	2 496,00	s DPH			20.06.2014	SPP - distribúcia,a.s.				01.07.2014
	Faktúra	1400105	energia	1 907,00	s DPH			18.06.2014	Stredoslovenska energetik				01.07.2014
	Faktúra	1400100	strava zam.	680,58	s DPH			18.06.2014	Školská jedáleň				01.07.2014
	Faktúra	1400103	virt.knižnica	16,56	s DPH			18.06.2014	KOMENSKY, s.r.o.				01.07.2014
	Faktúra	1400099	wellnes	180,00	s DPH			17.06.2014	Hotel Flora s.r.o.				01.07.2014
	Faktúra	1400111	telefon	55,63	s DPH			17.06.2014	Telefonica Slovakia,s.r.o.				01.07.2014
	Faktúra	1400098	mobil	168,68	s DPH			15.06.2014	Orange				09.06.2014
	Faktúra	1400096	obedy szp deti	187,00	s DPH			13.06.2014	Školská jedáleň				09.06.2014
	Zmluva		Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ		s DPH		809/2014	12.06.2014	NÚCEM	Základná škola A. Sládkoviča			18.06.2014
	Objednávka		kanc.potreby		s DPH			12.06.2014	Projektory-lampy.sk				01.07.2014
	Zmluva		Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania		s DPH		809/2014	12.06.2014	NÚCEM	Základná škola A. Sládkoviča			16.06.2014
	Faktúra	1400097	obsluha kotolne	150,00	s DPH			10.06.2014	IGRI, s.r.o.				09.06.2014
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			09.06.2014	JOPEMA spol. s r.o.				01.07.2014
	Objednávka		čistiace prostriedky-šj		s DPH			09.06.2014	Šimová Jana				01.07.2014
	Faktúra	1400095	kanc.potreby	28,56	s DPH			09.06.2014	THR Systems a.s.				09.06.2014
	Faktúra	1400092	internet	149,37	s DPH			05.06.2014	SANET				09.06.2014
	Faktúra	1400086	kanc.potreby	102,60	s DPH			28.05.2014	ASC s.r.o.				09.06.2014
	Faktúra	1400091	wellnes	270,00	s DPH			28.05.2014	Hotel Flora s.r.o.				09.06.2014
	Zmluva	403/2014	Zmluva o nájme priestorov školy za účelom vedenia ZU		s DPH			27.05.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Rodinné centrum Pod prameňmi	Mgr. Katarína Krutá	riaditeľka školy	28.05.2014
	Faktúra	1400090	vývoz kuch.odpadu	28,80	s DPH			26.05.2014	Marius Pederson				09.06.2014
	Faktúra	1400089	virt.knižnica	16,56	s DPH			26.05.2014	KOMENSKY, s.r.o.				09.06.2014
	Faktúra	1400087	energie	1 930,14	s DPH			23.05.2014	Stredoslovenska energetik				09.06.2014
	Faktúra	1400088	právne služby	480,00	s DPH			23.05.2014	AKMG s.r.o.				09.06.2014
	Faktúra	1400085	plyn	2 496,00	s DPH			23.05.2014	SPP - distribúcia,a.s.				09.06.2014
	Zmluva		Zmluva o výpožičke- Projekt elektronizácia vzd. Systému regionálneho školstva		s DPH		2670.2014	22.05.2014	MŠVVaŠ SR	Základná škola A. Sládkoviča			23.05.2014
	Zmluva		Zmluva o výpožičke- Projekt elektronizácia vzd. systému		s DPH		2670.2014	22.05.2014	MŠVVaŠ SR	Základná škola A. Sládkoviča			26.05.2014
	Zmluva	383/14	Zmluva o spolupráci - zdravotník ŠvP Donovaly		s DPH			22.05.2014	Dáša Rybárová	Základná škola A. Sládkoviča			23.05.2014
	Zmluva		Zmluva o spolupráci - zdravotník ŠvP Donovaly		s DPH		383/14	22.05.2014	Dáša Rybárová	Základná škola A. Sládkoviča			23.05.2014
	Faktúra	1400080	toner	57,60	s DPH			20.05.2014	AutoCont SK, a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400078	obedy zamestnanci	615,60	s DPH			19.05.2014	Školská jedáleň				14.05.2014
	Faktúra	1400084		180,00	s DPH			19.05.2014	Hotel Flora s.r.o.				09.06.2014
	Faktúra	1400083		51,86	s DPH			17.05.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				09.06.2014
	Faktúra	1400077	obedy soc.deti	177,00	s DPH			16.05.2014	Školská jedáleň				14.05.2014
	Faktúra	1400082		681,60	s DPH			16.05.2014	Školská jedáleň				09.06.2014
	Faktúra	1400093	odb.skúška el.spotrebičov-šj	134,60	s DPH			15.05.2014	JEEL, s.r.o.				09.06.2014
	Faktúra	1400081	mobil	169,88	s DPH			15.05.2014	Orange				14.05.2014
	Faktúra	1400076	dokumentácia zš	44,80	s DPH			13.05.2014	RAABE				14.05.2014
	Zmluva	354/14	Nájomná zmluva - prenájom telocvične (fittnes ženy)		s DPH			12.05.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen			16.05.2014
	Zmluva		Nájomná zmluva - prenájom telocvične fitness ženy		s DPH		354/14	12.05.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Bibiána Malčeková, M. Rázusa 58, Zvolen			16.05.2014
	Faktúra	1400075	víkendový pobyt Dudince	270,00	s DPH			11.05.2014	Hotel Flora s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400079	obsluha kotolne	150,00	s DPH			09.05.2014	IGRI, s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400073	škola a stravovanie	98,00	s DPH			07.05.2014	RAABE				14.05.2014
	Faktúra	1400069	čistenie kanalizácie	54,00	s DPH			29.04.2014	HydroGEP, s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400068	prac.zošity-SZP	155,90	s DPH			28.04.2014	ASC s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400070	oprava PC	180,00	s DPH			28.04.2014	DATALAN a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400072	víkendový pobyt -Dudince	360,00	s DPH			28.04.2014	Hotel Flora s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400074	počítač pre každého-DVD	70,00	s DPH			26.04.2014	Magnet press,Slovakia s.r				14.05.2014
	Faktúra	1400063		38,40	s DPH			24.04.2014	Marius Pederson				14.05.2014
	Faktúra	1400067		2 496,00	s DPH			21.04.2014	SPP - distribúcia,a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400059		2 496,00	s DPH			21.04.2014	SPP - distribúcia,a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400055		6,27	s DPH			21.04.2014	Školská jedáleň				14.05.2014
	Faktúra	1400057	servis OKI	126,00	s DPH			21.04.2014	ISI SOFT Jan Kisik				14.05.2014
	Faktúra	1400060		2 182,00	s DPH			18.04.2014	Stredoslovenska energetik				14.05.2014
	Faktúra	1400058	telefón	51,67	s DPH			17.04.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400056		16,56	s DPH			17.04.2014	KOMENSKY, s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400054		21,50	s DPH			17.04.2014	ŠEVT a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400052		312,00	s DPH			16.04.2014	Juraj Trebula				14.05.2014
	Faktúra	1400094	odb.skúška el.spotrebičov-zš	282,34	s DPH			15.04.2014	JEEL, s.r.o.				09.06.2014
	Faktúra	1400053		179,76	s DPH			15.04.2014	Orange				14.05.2014
	Faktúra	1400051		76,61	s DPH			15.04.2014	SITA Slovensko, a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400064		57,79	s DPH			14.04.2014	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400062		297,68	s DPH			14.04.2014	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400066		120,84	s DPH			14.04.2014	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400065		1 160,38	s DPH			14.04.2014	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400050		180,00	s DPH			14.04.2014	doc.Ing. Martin Mrenica CSc.				14.05.2014
	Faktúra	1400049		703,38	s DPH			14.04.2014	Školská jedáleň				14.05.2014
	Faktúra	1400061	obedy soc.deti	186,00	s DPH			14.04.2014	Školská jedáleň				14.05.2014
	Faktúra	1400048		150,00	s DPH			07.04.2014	IGRI, s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400046		375,32	s DPH			03.04.2014	ASC s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	1400045	Tonery	265,44	s DPH			03.04.2014	ISI SOFT Jan Kisik				02.04.2014
	Faktúra	1400047		2 496,00	s DPH			31.03.2014	SPP - distribúcia,a.s.				14.05.2014
	Faktúra	1400043		593,94	s DPH			25.03.2014	Školská jedáleň				02.04.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní právnych služieb		s DPH		198/14	24.03.2014	AKMG, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča, Mesto Sliač			31.03.2014
	Faktúra	1400044	Vývoz TKO	28,80	s DPH			24.03.2014	Marius Pederson				02.04.2014
	Faktúra	1400041	platba za el. energiu	2 181,96	s DPH			24.03.2014	Stredoslovenska energetik				02.04.2014
	Zmluva	198/14	Zmluva o poskytovaní právnych služieb		s DPH			24.03.2014	AKMG, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			31.03.2014
	Objednávka		záznam o individ.špeciálnopedagogickej starostlivosti		s DPH			21.03.2014	ŠEVT Banská Bystrica	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			02.04.2014
	Faktúra	1400040		16,56	s DPH			21.03.2014	KOMENSKY, s.r.o.				02.04.2014
	Objednávka		tonery		s DPH			20.03.2014	ISI SOFT s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			02.04.2014
	Faktúra	1400039	pevná linka	52,36	s DPH			17.03.2014	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				02.04.2014
	Faktúra	1400038	mobil	180,64	s DPH			15.03.2014	Orange				02.04.2014
	Faktúra	1400037	Tonery	342,96	s DPH			14.03.2014	ISI SOFT Jan Kisik				11.03.2014
	Faktúra	1400036	Toner	63,24	s DPH			14.03.2014	ISI SOFT Jan Kisik				11.03.2014
	Faktúra	1400035		165,00	s DPH			14.03.2014	Školská jedáleň				11.03.2014
	Faktúra	1400033	škola a jej riadenie	193,26	s DPH			14.03.2014	ASC s.r.o.				11.03.2014
	Faktúra	1400034	servitky,utierky,kop.papier	150,00	s DPH			10.03.2014	IGRI, s.r.o.				11.03.2014
	Faktúra	1400032	vyúčtovanie zálohy	41,84	s DPH			10.03.2014	RAABE				11.03.2014
	Faktúra	1400031	vypracovanie bez.projektu	405,00	s DPH			10.03.2014	Fantozzi consulting s.r.o.				11.03.2014
	Faktúra	1400030	dokumentácia ZŠ	44,80	s DPH			07.03.2014	RAABE				11.03.2014
	Faktúra	1400029	internet	149,37	s DPH			06.03.2014	SANET				11.03.2014
	Faktúra	1400028	Dodávka plynu	4 992,00	s DPH			04.03.2014	Slov. plynarensky priemys				11.03.2014
	Faktúra	1400025	maliarske práce	340,00	s DPH			03.03.2014	Michal Pohorelec				11.03.2014
	Objednávka		toner		s DPH			03.03.2014	ISI SOFT s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			02.04.2014
	Faktúra	1400027	mobil	1,00	s DPH			28.02.2014	Orange				11.03.2014
	Faktúra	1400026	púzdro mobil	6,99	s DPH			26.02.2014	Orange				11.03.2014
	Faktúra	1400024	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			26.02.2014	KOMENSKY, s.r.o.				11.03.2014
	Faktúra	1400023	vvývoz kuch. Odpadu	28,80	s DPH			26.02.2014	Marius Pederson				11.03.2014
	Faktúra	1400022	Dodávka elekrtiny	2 323.75	s DPH			25.02.2014	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			11.03.2014
	Faktúra	1400042		316,66	s DPH			12.02.2014	Anna Szilagyiova-ANIS				02.04.2014
	Faktúra	7413956704	dodavka plynu	4 643,22	s DPH			07.02.2014	SPP a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			14.02.2014
	Objednávka		učebnice		s DPH			06.02.2014	Albion books				14.02.2014
	Objednávka		vývoz fekálu ZŠ		s DPH			03.02.2014	Ján Hudoba				14.02.2014
	Objednávka		CD nosiče		s DPH			03.02.2014	Ing.I. Pitoňáková				14.02.2014
	Objednávka		kancelárske potreby		s DPH			31.01.2014	ASC spol. s r.o.				14.02.2014
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			29.01.2014	ANNIS				14.02.2014
	Faktúra	1400005	kanc.potreby-ŠJ	119,94	s DPH			28.01.2014	ASC spol. s r.o.	Školská jedáleň			14.02.2014
	Objednávka		počítač, monitor, tlačiareň,		s DPH			27.01.2014	THR Systems a.s.				14.02.2014
	Objednávka		toner - ŠJ		s DPH			27.01.2014	SRMi s.r.o.				14.02.2014
	Objednávka		kontrolný dig.teplomer - ŠJ		s DPH			27.01.2014	Gastro Vrábeľ s.r.o.				14.02.2014
	Objednávka		kuchynský riad - ŠJ		s DPH			27.01.2014	JOPEMA spol. s r.o.				14.02.2014
	Objednávka		kancelárske potreby-ŠJ		s DPH			27.01.2014	I.T.-stavby spol. s r.o.				14.02.2014
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			27.01.2014	ASC spol. s r.o.				14.02.2014
	Objednávka		oprava stien v školskej dielni		s DPH			24.01.2014	Michal Pohorelec				14.02.2014
	Zmluva	č. 0186/26120130025	Zmluva o účasti na projekte "Aktivizujúce metódy vo výchove		s DPH			24.01.2014	Metodicko- pedagogické centrum Bratislava				27.01.2014
	Faktúra	1400004	ročný členský poplatok	33,00	s DPH			20.01.2014	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			14.02.2014
	Objednávka		oprava vzduchoviek SLÁVIA		s DPH			16.01.2014	LOVSERVIS	Základná škola A. Sládkoviča			17.01.2014
	Faktúra	1400003	vývoz kuch.odpadu-ŠJ	28,80	s DPH			14.01.2014	Marius Pedersen a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			14.02.2014
	Zmluva		Dohoda o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.		s DPH		16/2014	13.01.2014	Mesto Sliač	Základná škola A. Sládkoviča			17.01.2014
	Zmluva	16/2014	Dohoda o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením		s DPH			13.01.2014	Základná škola A. Sládkoviča	Mesto Sliač, Letecká 1			14.01.2014
	Objednávka		aktualizácia bezpeč.projektu		s DPH			10.01.2014	Fantozzi consulting s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			17.01.2014
	Objednávka		spevníček SLÁVIK		s DPH			08.01.2014	ARES s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			17.01.2014
	Faktúra	1400002	spevník-slávik 2014	5,00	s DPH			08.01.2014	ARES spol. s r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			14.02.2014
	Objednávka		toner do kopírk (OKI)		s DPH			07.01.2014	Roman Babčan Inkarus	Základná škola A. Sládkoviča			17.01.2014
	Faktúra	1300255		150,00	s DPH			06.01.2014	IGRI, s.r.o.				17.01.2014
	Faktúra	1300252		540,36	s DPH			03.01.2014	Školská jedáleň				17.01.2014
	Faktúra	1300249		513,80	s DPH			03.01.2014	Školská jedáleň				17.01.2014
	Zmluva	1/14	Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika		s DPH		1.14	01.01.2014	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			07.01.2014
	Faktúra	1400001	prenájom kontajnerov	76,61	s DPH			31.12.2013	SITA Slovenkso a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			14.02.2014
	Faktúra	1300247		128,87	s DPH			31.12.2013	ASC s.r.o.				17.01.2014
	Faktúra	1300248		130,00	s DPH			30.12.2013	doc.Ing. Martin Mrenica CSc.				17.01.2014
	Faktúra	1300253		72,37	s DPH			30.12.2013	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				17.01.2014
	Faktúra	1300251		32,91	s DPH			30.12.2013	RAABE				17.01.2014
	Faktúra	1300246		15,00	s DPH			30.12.2013	Slovenska posta a.s.				17.01.2014
	Faktúra	1300244		399,00	s DPH			30.12.2013	Datakabinet, s.r.o.				17.01.2014
	Faktúra	1300250		743,86	s DPH			30.12.2013	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				17.01.2014
	Faktúra	1300243		50,00	s DPH			27.12.2013	ISI SOFT Jan Kisik				17.01.2014
	Faktúra	1300245		38,40	s DPH			24.12.2013	Marius Pederson				17.01.2014
	Faktúra	1300256		3 627,07	s DPH			20.12.2013	SPP - distribúcia,a.s.				17.01.2014
	Objednávka		balík služieb PRÉMIUM		s DPH			13.12.2013	Datakabinet s.r.o.				18.12.2013
	Objednávka		objednávka učebníc		s DPH			12.12.2013	Minist. Školstva				18.12.2013
	Faktúra	1300240		61,20	s DPH			09.12.2013	HydroGEP, s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300220		16,56	s DPH			05.12.2013	KOMENSKY, s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300224		150,00	s DPH			05.12.2013	Pavel Krčmárik-PAM				27.11.2013
	Objednávka		čistenie kanalizácie šj		s DPH			05.12.2013	HydroGEP s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300221		2 366,32	s DPH			05.12.2013	Stredoslovenska energetik				27.11.2013
	Faktúra	1300222		758,10	s DPH			05.12.2013	Školská jedáleň				27.11.2013
	Faktúra	1300223		871,52	s DPH			05.12.2013	SPP - distribúcia,a.s.				27.11.2013
	Zmluva		Škola v prírode 2.6.-7.6.2014		s DPH		779/13	04.12.2013	Súkromná ŠvP PaedDr. Poracký	Základná škola A. Sládkoviča			31.10.2014
	Objednávka		laserová tlačiareň OKI B431DN		s DPH			04.12.2013	Mediamac s.r.o.				18.12.2013
	Zmluva	779/13	zabezpečenie školy v prírode	11.70zaosoba/deň	s DPH			04.12.2013	Súkromná škola v Prírode	Základná škola A. Sládkoviča			12.12.2013
	Faktúra	1300239		2 474,28	s DPH			04.12.2013	Stredoslovenska energetik				18.12.2013
	Faktúra	1300236		150,00	s DPH			04.12.2013	IGRI, s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300242		55,93	s DPH			03.12.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				18.12.2013
	Faktúra	1300235		697,68	s DPH			02.12.2013	Školská jedáleň				18.12.2013
	Zmluva		Zmluva o účasti na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove		s DPH		č. 0186/26120130025	02.12.2013	Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola A. Sládkoviča			31.10.2014
	Faktúra	1300017		5 857,90	s DPH			30.11.2013	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1300234		130,00	s DPH			30.11.2013	doc.Ing. Martin Mrenica CSc.				18.12.2013
	Faktúra	1300237		16,56	s DPH			30.11.2013	KOMENSKY, s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300035		4 261,82	s DPH			30.11.2013	SPP - distribúcia,a.s.				22.04.2013
	Faktúra	1300219		36,00	s DPH			29.11.2013	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300217		239,92	s DPH			29.11.2013	Orange				27.11.2013
	Faktúra	1300216		220,00	s DPH			29.11.2013	ASC Applied Software Cons				27.11.2013
	Faktúra	1300218		63,61	s DPH			29.11.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				27.11.2013
	Faktúra	1300238		464,40	s DPH			28.11.2013	ISI SOFT Jan Kisik				18.12.2013
	Faktúra	1300213		88,02	s DPH			27.11.2013	ASC s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300215		1,00	s DPH			27.11.2013	Orange				27.11.2013
	Zmluva	5101588313	Dodatok č.7/2014 k zmluve o dodávke plynu		s DPH			25.11.2013	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			04.12.2013
	Faktúra	1300233		45,04	s DPH			22.11.2013	RAABE				18.12.2013
	Faktúra	1300232		43,12	s DPH			22.11.2013	RAABE				18.12.2013
	Faktúra	1300211		109,00	s DPH			20.11.2013	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300214		150,00	s DPH			20.11.2013	IGRI, s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300229		149,37	s DPH			19.11.2013	SANET				18.12.2013
	Faktúra	1300231		132,55	s DPH			13.11.2013	GASTROCHEM, s.r.o.				18.12.2013
	Objednávka		umývací prostr.do umýv.riadu		s DPH			12.11.2013	Gastrochem s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300212		68,00	s DPH			12.11.2013	Talentída, n.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300230		202,80	s DPH			11.11.2013	Verejná informačná služba				18.12.2013
	Faktúra	1300228		72,00	s DPH			11.11.2013	AutoCont SK, a.s.				18.12.2013
	Objednávka		obj.tonerov		s DPH			08.11.2013	ISI SOFT s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300226		38,40	s DPH			08.11.2013	Marius Pederson				18.12.2013
	Faktúra	1300225		1 924,03	s DPH			08.11.2013	SPP - distribúcia,a.s.				18.12.2013
	Objednávka		toner do kopírky Toshiba 167		s DPH			07.11.2013	AutoCont a.s.				18.12.2013
	Faktúra	1300227		12,00	s DPH			06.11.2013	EPL s.r.o.				18.12.2013
	Faktúra	1300241		290,00	s DPH			05.11.2013	Ing. Ernest Mésároš				18.12.2013
	Faktúra	1300208		83,65	s DPH			04.11.2013	IVES				27.11.2013
	Faktúra	1300209		149,00	s DPH			04.11.2013	I.T.-stavby spol. s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300206		17,09	s DPH			04.11.2013	ASC s.r.o.				27.11.2013
	Zmluva		BOZP a Požiarna ochrana		s DPH		682/13	01.11.2013	doc. Ing. Martin Mrenica, CSc.	Základná škola A. Sládkoviča			09.12.2013
	Faktúra	1300207		230,50	s DPH			01.11.2013	Orange				27.11.2013
	Faktúra	1300202		763,80	s DPH			30.10.2013	Školská jedáleň				27.11.2013
	Faktúra	1300203		64,75	s DPH			30.10.2013	ELOP				27.11.2013
	Faktúra	1300205		31,16	s DPH			29.10.2013	Ing. Igor Darnadi JŠ Šport				27.11.2013
	Faktúra	1300210		83,00	s DPH			25.10.2013	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300201		40,60	s DPH			24.10.2013	Telefonica Slovakia,s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300204		260,40	s DPH			24.10.2013	SEPO s.r.o.				27.11.2013
	Objednávka		pokládka plávajúcej podlahy-škd		s DPH			24.10.2013	Pavel Krčmárik-P.A.M.				18.12.2013
	Faktúra	1300197		150,00	s DPH			23.10.2013	Ing. Alena Teremová				27.11.2013
	Faktúra	1300199		38,40	s DPH			22.10.2013	Marius Pederson				27.11.2013
	Faktúra	1300198		143,24	s DPH			22.10.2013	JOPEMA spol.s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300194		2 034,46	s DPH			21.10.2013	Stredoslovenska energetik				27.11.2013
	Faktúra	1300200		290,00	s DPH			21.10.2013	Ing. Ernest Mésároš				27.11.2013
	Faktúra	1300192		358,27	s DPH			20.10.2013	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				27.11.2013
	Faktúra	1300195		64,09	s DPH			19.10.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				27.11.2013
	Faktúra	1300193		1,00	s DPH			15.10.2013	Orange				27.11.2013
	Objednávka		oprava elektr.panvíc šk.jedáleň		s DPH			15.10.2013	Elop				05.11.2013
	Faktúra	1300191		16,56	s DPH			14.10.2013	KOMENSKY, s.r.o.				27.11.2013
	Faktúra	1300196		472,06	s DPH			14.10.2013	Alena Kuzmová -SAMSON				27.11.2013
	Zmluva		Poistenie pre prípad krádeže vecí		s DPH		9983414151	10.10.2013	Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			20.12.2013
	Faktúra	1300189		58,50	s DPH			07.10.2013	Talentída, n.o.				17.10.2013
	Zmluva		Poistenie pre prípad úrazov žiakov		s DPH		4439001639	07.10.2013	Komunálna poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			20.12.2013
	Faktúra	1300187		45,19	s DPH			04.10.2013	Orange				17.10.2013
	Faktúra	1300186		76,61	s DPH			04.10.2013	SITA Slovensko, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300184		263,50	s DPH			04.10.2013	Talentída, n.o.				17.10.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			04.10.2013	Jopema, spol.s.r.o.				05.11.2013
	Faktúra	1300185		150,00	s DPH			03.10.2013	IGRI, s.r.o.				17.10.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		617/13	30.09.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Dušan Slašťan			07.11.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		619/13	30.09.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Vladimír Hančuľák			07.11.2013
	Faktúra	1300190		129,00	s DPH			30.09.2013	ASC Applied Software Cons				27.11.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		614/13	30.09.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Ernest Mésároš			07.11.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		618/13	30.09.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Vital – Mgr. Richard Hranec			07.11.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		613/13	30.09.2013	Základná škola A. Sládkoviča	ŠK Rytmik – Beata Mikušová			07.11.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		615/13	30.09.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Ing. Igor Vajs			07.11.2013
	Faktúra	1300178		542,81	s DPH			27.09.2013	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300179		32,17	s DPH			27.09.2013	Stredos.vodar.spoloc.a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300181		149,37	s DPH			27.09.2013	SANET				17.10.2013
	Faktúra	1300180		46,00	s DPH			26.09.2013	RAABE				17.10.2013
	Faktúra	1300182		71,38	s DPH			26.09.2013	Hydroterm BB, s.r.o.				17.10.2013
	Objednávka		výmena vodov.rozvodov		s DPH			25.09.2013	I.T-stavby spol.s.r.o.				05.11.2013
	Faktúra	1300177		726,00	s DPH			23.09.2013	Richard Šrobár-Littera				17.10.2013
	Faktúra	1300176		255,00	s DPH			18.09.2013	Ivan Zuzin-Technik				17.10.2013
	Objednávka		elektr.bojler šk.jedáleň		s DPH			17.09.2013	Ivan Zuzin-Technik				05.11.2013
	Objednávka		učebnice AJ		s DPH			17.09.2013	Richard Šrobár-Litera				05.11.2013
	Zmluva	208/13	Dodávka mliečnych výrobkov		s DPH			17.09.2013	RAJO a.s.	Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča			12.12.2013
	Faktúra	1300188		100,00	s DPH			17.09.2013	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300183		66,39	s DPH			17.09.2013	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				17.10.2013
	Zmluva		Zabezpečenie mliečnych výrobkov		s DPH		208/13	17.09.2013	Rajo, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			31.10.2014
	Objednávka		aktualizácia programu		s DPH			16.09.2013	ASC Applied s.r.o.				05.11.2013
	Faktúra	1300175		30,90	s DPH			13.09.2013	Telefonica Slovakia,s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300173		1 452,25	s DPH			11.09.2013	Stredoslovenska energetik				17.10.2013
	Faktúra	1300172		16,56	s DPH			11.09.2013	KOMENSKY, s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300171		806,17	s DPH			10.09.2013	SPP - distribúcia,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300174		43,44	s DPH			10.09.2013	RAABE				17.10.2013
	Objednávka		metodická príručka VV		s DPH			09.09.2013	Knihárstvo Georg				05.11.2013
	Faktúra	1300168		62,15	s DPH			09.09.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300170		117,42	s DPH			06.09.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300169		263,04	s DPH			05.09.2013	Distribučná agentúra AD REM				17.10.2013
	Faktúra	1300163		122,12	s DPH			04.09.2013	Orange				17.10.2013
	Faktúra	1300167		290,00	s DPH			04.09.2013	Ing. Ernest Mésároš				17.10.2013
	Objednávka		ruský jazyk-prac.zošit		s DPH			03.09.2013	REM				05.11.2013
	Zmluva		Prevádzka plynových zariadení		s DPH		337/2013	02.09.2013	IGRI, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			20.12.2013
	Zmluva	657/13	Dodávka ovocia a zeleniny		s DPH			31.08.2013	LUNYS s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ A. Sládkoviča			12.12.2013
	Zmluva		Dodávka ovocia a zeleniny		s DPH		657/13	31.08.2013	Lunys, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			31.10.2014
	Faktúra	1300166		42,18	s DPH			30.08.2013	ŠEVT a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300165		158,40	s DPH			23.08.2013	THR Systems a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300164		84,17	s DPH			22.08.2013	RAABE				17.10.2013
	Faktúra	1300161		331,20	s DPH			20.08.2013	Verejná informačná služba				17.10.2013
	Faktúra	1300162		122,87	s DPH			15.08.2013	METRO Cash Carry SR s.r.o.				17.10.2013
	Objednávka		klasif.a triedne výkazy		s DPH			14.08.2013	ŠEVT a.s.				05.11.2013
	Faktúra	1300159		39,50	s DPH			13.08.2013	Telefonica Slovakia,s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300160		1 335,80	s DPH			13.08.2013	Stredoslovenska energetik				17.10.2013
	Faktúra	1300154		604,43	s DPH			09.08.2013	SPP - distribúcia,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300155		344,87	s DPH			09.08.2013	Alena Kuzmová -SAMSON				17.10.2013
	Faktúra	1300153		54,44	s DPH			07.08.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300158		90,00	s DPH			06.08.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300156		16,56	s DPH			06.08.2013	KOMENSKY, s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300157		122,89	s DPH			05.08.2013	Orange				17.10.2013
	Faktúra	1300152		290,00	s DPH			05.08.2013	Ing. Ernest Mésároš				17.10.2013
	Faktúra	1300150		51,30	s DPH			01.08.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300151		273,60	s DPH			31.07.2013	Filkus Ondrej				17.10.2013
	Faktúra	1300147		379,99	s DPH			26.07.2013	František Majtán-Euronics TPD				17.10.2013
	Faktúra	1300148		4 909,37	s DPH			26.07.2013	Stanislav Lopušník				17.10.2013
	Faktúra	1300146		654,31	s DPH			25.07.2013	Filkus Ondrej				17.10.2013
	Objednávka		dlažba do šk.kuchyne		s DPH			23.07.2013	Ondrej Filkus				05.11.2013
	Objednávka		dlažba do šk.jedálne		s DPH			23.07.2013	Ondrej Filkus				05.11.2013
	Objednávka		účtovný audit		s DPH			23.07.2013	Ecopora s.r.o.				05.11.2013
	Faktúra	1300149		97,63	s DPH			19.07.2013	Lindstrom				17.10.2013
	Faktúra	1300143		76,80	s DPH			15.07.2013	Verejná informačná služba				17.10.2013
	Faktúra	1300145		500,00	s DPH			15.07.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300142		1 933,93	s DPH			10.07.2013	Stredoslovenska energetik				17.10.2013
	Faktúra	1300141		360,00	s DPH			10.07.2013	Ecopora s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300140		61,31	s DPH			10.07.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300138		937,87	s DPH			10.07.2013	SPP - distribúcia,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300131		16,56	s DPH			08.07.2013	KOMENSKY, s.r.o.				17.10.2013
	Zmluva		Oprava malieb priestorov školy, chodieb a priestorov schodíšť v objekte.	4 909.37	s DPH			04.07.2013	Stanislav Lopušník	Základná škola A. Sládkoviča			05.07.2013
	Faktúra	1300136		633,80	s DPH			04.07.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300134		208,18	s DPH			04.07.2013	MEGGY				17.10.2013
	Faktúra	1300137		657,78	s DPH			04.07.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300135		150,00	s DPH			03.07.2013	Ing. Alena Teremová				17.10.2013
	Faktúra	1300130		585,60	s DPH			03.07.2013	Pavol STYK-SERVIS				17.10.2013
	Faktúra	1300132		76,61	s DPH			03.07.2013	SITA Slovensko, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300133		178,55	s DPH			03.07.2013	Orange				17.10.2013
	Faktúra	1300129		16,80	s DPH			02.07.2013	AutoCont SK, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300139		290,00	s DPH			01.07.2013	Ing. Ernest Mésároš				17.10.2013
	Faktúra	1300144		1 253,40	s DPH			01.07.2013	Orbis Pistus Istro. s.r.o				17.10.2013
	Faktúra	1300126		49,60	s DPH			28.06.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				17.10.2013
	Faktúra	1300128		1 096,46	s DPH			28.06.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				17.10.2013
	Faktúra	1300125		340,00	s DPH			27.06.2013	Ing. Juraj Hoher				17.10.2013
	Faktúra	1300127		43,75	s DPH			26.06.2013	RAABE				17.10.2013
	Faktúra	1300016		174,96	s DPH			26.06.2013	Columbex International, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1300124		43,21	s DPH			24.06.2013	RAABE				17.10.2013
	Objednávka		servis horákov na plyn.kotloch		s DPH			24.06.2013	Styk-servis				05.11.2013
	Faktúra	1300121		152,06	s DPH			21.06.2013	Lindstrom				17.10.2013
	Faktúra	1300122		212,40	s DPH			18.06.2013	Alena Kuzmová -SAMSON				17.10.2013
	Faktúra	1300120		40,55	s DPH			18.06.2013	RAABE				17.10.2013
	Faktúra	1300119		42,15	s DPH			18.06.2013	RAABE				17.10.2013
	Objednávka		pracovné odevy		s DPH			17.06.2013	Samson				05.11.2013
	Objednávka		označenie dresov		s DPH			17.06.2013	Samson				05.11.2013
	Faktúra	1300118		98,00	s DPH			14.06.2013	RAABE				17.10.2013
	Faktúra	1300116		90,00	s DPH			14.06.2013	Advokátska kancelária				17.10.2013
	Faktúra	1300113		103,80	s DPH			14.06.2013	Invex Trade s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300123		160,00	s DPH			13.06.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300103		540,00	s DPH			13.06.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300112		678,30	s DPH			12.06.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300110		450,00	s DPH			11.06.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300109		2 093,53	s DPH			11.06.2013	Stredoslovenska energetik				17.10.2013
	Faktúra	1300117		323,68	s DPH			10.06.2013	JOPEMA spol.s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300114		16,56	s DPH			07.06.2013	KOMENSKY, s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300115		57,31	s DPH			07.06.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300105		83,98	s DPH			05.06.2013	AutoCont SK, a.s.				17.10.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			05.06.2013	Jopema, spol.s.r.o.				05.11.2013
	Faktúra	1300107		295,75	s DPH			05.06.2013	Orange				17.10.2013
	Faktúra	1300108		290,00	s DPH			04.06.2013	Ing. Ernest Mésároš				17.10.2013
	Faktúra	1300106		79,35	s DPH			04.06.2013	RAABE				17.10.2013
	Objednávka		ochran.sieť na trampolínu		s DPH			03.06.2013	Invex Trade s.r.o.				05.11.2013
	Faktúra	1300104		450,00	s DPH			03.06.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Objednávka		florbalová brána		s DPH			01.06.2013	Florbalsport				05.11.2013
	Faktúra	1300111		951,49	s DPH			31.05.2013	SPP - distribúcia,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300101		146,13	s DPH			30.05.2013	RETENA SCHOOL				17.10.2013
	Faktúra	1300102		2 190,22	s DPH			29.05.2013	ALUokno, spol.s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300099		42,15	s DPH			27.05.2013	RAABE				17.10.2013
	Faktúra	1300100		180,00	s DPH			27.05.2013	HydroGEP, s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300096		149,37	s DPH			24.05.2013	SANET				17.10.2013
	Faktúra	1300097		152,06	s DPH			24.05.2013	Lindstrom				17.10.2013
	Faktúra	1300094		63,24	s DPH			23.05.2013	ISI SOFT Jan Kisik				17.10.2013
	Faktúra	1300093		641,76	s DPH			23.05.2013	ISI SOFT Jan Kisik				17.10.2013
	Faktúra	1300092		190,32	s DPH			23.05.2013	ISI SOFT Jan Kisik				17.10.2013
	Faktúra	1300098		120,00	s DPH			22.05.2013	Advokátska kancelária				17.10.2013
	Faktúra	1300095		40,96	s DPH			22.05.2013	RAABE				17.10.2013
	Objednávka		čistenie vonkajšej kanalizácie		s DPH			20.05.2013	HydroGEP s.r.o.				14.06.2013
	Faktúra	1300091		180,00	s DPH			17.05.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300088		360,00	s DPH			14.05.2013	Kúpele Bojnice, a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300090		7,20	s DPH			14.05.2013	Ján Puškár-výroba polotovarov				17.10.2013
	Faktúra	1300089		2 676,62	s DPH			13.05.2013	SPP - distribúcia,a.s.				17.10.2013
	Faktúra	1300086		2 232,26	s DPH			13.05.2013	Stredoslovenska energetik				17.10.2013
	Faktúra	1300082		147,60	s DPH			10.05.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300087		16,56	s DPH			10.05.2013	KOMENSKY, s.r.o.				17.10.2013
	Faktúra	1300083		553,50	s DPH			10.05.2013	Školská jedáleň				17.10.2013
	Faktúra	1300084		63,17	s DPH			07.05.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				17.10.2013
	Objednávka		valec do kopírky		s DPH			07.05.2013	Isi soft, s.r.o.				14.06.2013
	Objednávka		toner do kopírky		s DPH			07.05.2013	Isi soft, s.r.o.				14.06.2013
	Objednávka		truhlicová mraznička do š.jed.		s DPH			07.05.2013	Euronics TPD				05.11.2013
	Faktúra	1300081		288,81	s DPH			06.05.2013	Orange				17.10.2013
	Objednávka		oprava kopírok		s DPH			06.05.2013	AutoCont a.s.				14.06.2013
	Faktúra	1300085		290,00	s DPH			06.05.2013	Ing. Ernest Mésároš				17.10.2013
	Faktúra	1300049		136,32	s DPH			20.04.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Faktúra	1300050		511,20	s DPH			20.04.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Faktúra	1300040		20,90	s DPH			20.04.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Objednávka		pracovné odevy		s DPH			18.04.2013	Samson				14.06.2013
	Faktúra	1300056		150,00	s DPH			18.04.2013	Ing. Alena Teremová				22.04.2013
	Faktúra	1300058		69,40	s DPH			17.04.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				22.04.2013
	Faktúra	1300055		276,64	s DPH			17.04.2013	MaR system s.r.o.				22.04.2013
	Faktúra	1300054		76,61	s DPH			16.04.2013	SITA Slovensko, a.s.				22.04.2013
	Faktúra	1300053		276,82	s DPH			15.04.2013	Orange				22.04.2013
	Faktúra	1300052		76,58	s DPH			13.04.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				22.04.2013
	Faktúra	1300051		124,85	s DPH			10.04.2013	Lindstrom				22.04.2013
	Faktúra	1300057		169,00	s DPH			09.04.2013	ALBION BOOKS				22.04.2013
	Objednávka		multifunkčné zariadenie		s DPH			09.04.2013	Isi soft, s.r.o.				14.06.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			09.04.2013	Jopema, spol.s.r.o.				14.06.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			09.04.2013	Lynne s.r.o.				14.06.2013
	Objednávka		školské balíky 3. a 4. ročník		s DPH			08.04.2013	Aitec vydavateľstvo				14.06.2013
	Faktúra	1300037		807,33	s DPH			06.04.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				22.04.2013
	Faktúra	1300036		66,82	s DPH			06.04.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp				22.04.2013
	Objednávka		školské balíky 1. a 2. ročník		s DPH			05.04.2013	Aitec vydavateľstvo				14.06.2013
	Faktúra	1300038		222,00	s DPH			02.04.2013	Pavol STYK-SERVIS				22.04.2013
	Faktúra	1300046		150,00	s DPH			31.03.2013	Advokátska kancelária				22.04.2013
	Zmluva	5101588313	Ddodatok č.6/2013 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			27.03.2013	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			04.04.2013
	Faktúra	1300047		175,20	s DPH			27.03.2013	JEEL, s.r.o.				22.04.2013
	Faktúra	1300048		340,01	s DPH			27.03.2013	JEEL, s.r.o.				22.04.2013
	Faktúra	1300045		40,91	s DPH			27.03.2013	RAABE				22.04.2013
	Objednávka		učebnice AJ		s DPH			26.03.2013	Albion books	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300043		290,00	s DPH			25.03.2013	Ing. Ernest Mésároš				22.04.2013
	Faktúra	1300044		129,24	s DPH			25.03.2013	Lynne+s.r.o.				22.04.2013
	Faktúra	1300039		7,20	s DPH			24.03.2013	Ján Puškár-výroba polotovarov				22.04.2013
	Objednávka		tlačivá		s DPH			20.03.2013	ŠEVT a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300033		69,60	s DPH			20.03.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Faktúra	1300041		2 193,41	s DPH			20.03.2013	Stredoslovenska energetik				22.04.2013
	Faktúra	1300032		261,00	s DPH			20.03.2013	Školská jedáleň				22.04.2013
	Faktúra	1300031		60,00	s DPH			17.03.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.				22.04.2013
	Faktúra	1300030		294,46	s DPH			15.03.2013	Orange				22.04.2013
	Faktúra	1300029		40,24	s DPH			14.03.2013	RAABE				22.04.2013
	Objednávka		oprava kotolne		s DPH			14.03.2013	Styk-servis	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300042		16,56	s DPH			14.03.2013	KOMENSKY, s.r.o.				22.04.2013
	Faktúra	1300028		124,85	s DPH			13.03.2013	Lindstrom				22.04.2013
	Faktúra	1300027		149,37	s DPH			12.03.2013	SANET				22.04.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			11.03.2013	Lynne s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične		s DPH		92/13	11.03.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Dominika Špureková			09.12.2013
	Zmluva		Prenájom priestorov telocvične dodatok č.1		s DPH		92/13	11.03.2013	Základná škola A. Sládkoviča	Dominika Špureková			07.11.2013
	Faktúra	1300024		420,00	s DPH			06.03.2013	Talentída, n.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		plavecký výcvik		s DPH			05.03.2013	Klub vodných športov	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300026		33,00	s DPH			04.03.2013	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1300025		240,00	s DPH			01.03.2013	PS Company, spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1300018		16,56	s DPH			28.02.2013	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1300023		88,92	s DPH			27.02.2013	Slovenská legálna metrol.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300022		43,41	s DPH			25.02.2013	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300021		72,00	s DPH			22.02.2013	AutoCont SK, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300020		42,80	s DPH			21.02.2013	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300009		2 569,06	s DPH			20.02.2013	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300013		125,76	s DPH			20.02.2013	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300019		299,00	s DPH			20.02.2013	MediaDIDA s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300014		471,60	s DPH			20.02.2013	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300012		226,55	s DPH			19.02.2013	JOPEMA spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300015		290,00	s DPH			19.02.2013	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300011		75,02	s DPH			17.02.2013	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300010		287,15	s DPH			15.02.2013	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300008		37,39	s DPH			13.02.2013	SEPO s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300007		124,85	s DPH			13.02.2013	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300006		42,48	s DPH			11.02.2013	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300004		32,91	s DPH			07.02.2013	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1300005		114,84	s DPH			07.02.2013	MULTIP SK s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Objednávka		tonery do kopírky		s DPH			05.02.2013	Versity a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			04.02.2013	Jopema, spol.s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300003		150,00	s DPH			04.02.2013	Ing. Alena Teremová	Základná škola A. Sládkoviča			27.02.2013
	Faktúra	1200271		3 734,93	s DPH			31.01.2013	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200295		4 915,42	s DPH			31.01.2013	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1300034		22,00	s DPH			30.01.2013	JurisDAT-M.Medlen				22.04.2013
	Objednávka		ciachovanie váh		s DPH			25.01.2013	SLM, n.o.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300002		5,00	s DPH			23.01.2013	ARES s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Objednávka		kriedy		s DPH			23.01.2013	Multip SK s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1300001		11,30	s DPH			22.01.2013	Poradca podnikatela s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200288		2 175,86	s DPH			21.01.2013	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200290		589,90	s DPH			19.01.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200292		47,62	s DPH			19.01.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200291		359,65	s DPH			19.01.2013	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Objednávka		tlačiareň		s DPH			18.01.2013	Columbex International, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1200289		124,85	s DPH			17.01.2013	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200280		76,61	s DPH			14.01.2013	SITA Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200287		16,56	s DPH			14.01.2013	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Objednávka		spevníček		s DPH			08.01.2013	Ares s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1200294		42,36	s DPH			04.01.2013	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200298		271,57	s DPH			02.01.2013	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			31.01.2013
	Faktúra	1200293		326,42	s DPH			31.12.2012	TOMIRA s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200278		399,00	s DPH			31.12.2012	Datakabinet, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200283		410,40	s DPH			30.12.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200286		109,44	s DPH			30.12.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200285		466,80	s DPH			30.12.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		bezpečnostný projekt		s DPH			28.12.2012	Tomira,s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Faktúra	1200279		10,45	s DPH			28.12.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200277		888,08	s DPH			27.12.2012	ISI SOFT Jan Kisik	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200276		36,15	s DPH			25.12.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200272		183,00	s DPH			24.12.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200273		153,68	s DPH			24.12.2012	Radovan Jágerský	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200274		149,37	s DPH			24.12.2012	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200282		476,10	s DPH			20.12.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200256		15,00	s DPH			20.12.2012	Slovenska posta a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200265		2 338,40	s DPH			20.12.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200281		126,96	s DPH			20.12.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200270		542,98	s DPH			19.12.2012	LAWEX, spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200260		165,80	s DPH			19.12.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		učebnice		s DPH			18.12.2012	Minist.školstva	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Faktúra	1200258		290,00	s DPH			18.12.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200259		290,00	s DPH			18.12.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200269		152,06	s DPH			17.12.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200268		69,11	s DPH			17.12.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200275		240,00	s DPH			17.12.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		elektron.prístup k vzdel.mat.		s DPH			16.12.2012	Datakabinet s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Faktúra	1200267		272,11	s DPH			15.12.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200264		16,56	s DPH			14.12.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200257		32,00	s DPH			14.12.2012	ELOP	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200255		39,56	s DPH			14.12.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200254		46,79	s DPH			13.12.2012	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200263		479,88	s DPH			13.12.2012	ISI SOFT Jan Kisik	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200253		16,00	s DPH			12.12.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		tonery do kopírky		s DPH			07.12.2012	ISI soft s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Faktúra	1200252		318,00	s DPH			06.12.2012	Verejná informačná služba	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200262		477,77	s DPH			06.12.2012	Róbert Otiepka-LURO	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		revízia komínov		s DPH			05.12.2012	Radovan Jágerský	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Objednávka		oprava el.robota		s DPH			05.12.2012	Elop	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Objednávka		tovar		s DPH			05.12.2012	Lawex, spol.sr.o.	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			05.12.2012	Róbert Otiepka-LURO	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Faktúra	1200151		290,00	s DPH			04.12.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			06.12.2012
	Faktúra	1200152		290,00	s DPH			04.12.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			06.12.2012
	Faktúra	1200266		7,01	s DPH			04.12.2012	Ján Puškár-výroba polotovarov	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Zmluva	5101588313	Dodatok č.5/2013 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH		5101588313	03.12.2012	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			03.12.2012
	Objednávka		učebnice AJ		s DPH			30.11.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			30.01.2013
	Faktúra	1200296		1 188,79	s DPH			30.11.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200284		2 556,52	s DPH			30.11.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Faktúra	1200251		39,99	s DPH			21.11.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200250		1 546,50	s DPH			20.11.2012	Mesto Sliac	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200247		840,00	s DPH			19.11.2012	Mikuška Ján	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200261			s DPH			19.11.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Zmluva	428/11	Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov - predĺženie do 30.06.2013		s DPH			13.11.2012	RAJO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			16.11.2012
	Faktúra	1200249		299,00	s DPH			12.11.2012	MediaDIDA s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200248		40,91	s DPH			12.11.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200246		78,14	s DPH			09.11.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200245		124,85	s DPH			06.11.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200244		36,00	s DPH			06.11.2012	Nezisková organizácia VESNA	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200243		166,56	s DPH			06.11.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200242		624,60	s DPH			06.11.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		pieskové doskočište		s DPH			05.11.2012	Ján Mikuša	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200227		290,00	s DPH			05.11.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200241		97,20	s DPH			05.11.2012	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200240		78,65	s DPH			03.11.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200239		284,07	s DPH			02.11.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200238		16,56	s DPH			31.10.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200237		2 301,34	s DPH			31.10.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200236		195,00	s DPH			30.10.2012	ASC Applied Software Cons	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		potlač loga šiltovky		s DPH			30.10.2012	Klemo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200226		39,35	s DPH			26.10.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb v spracovaní mzdovej agendy.	2062.-ročne	s DPH			25.10.2012	Mesto Sliač	Základná škola A. Sládkoviča			30.10.2012
	Faktúra	1200235		249,04	s DPH			25.10.2012	Ivan Majer - IMMAJ	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200234		36,00	s DPH			23.10.2012	HydroGEP, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		dotyk.tablet na výučbu		s DPH			22.10.2012	MediaDida s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		čistenie kanalizácie		s DPH			22.10.2012	HydroGep s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200233		91,30	s DPH			20.10.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200232		232,26	s DPH			18.10.2012	SEPO s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200231		2 871,00	s DPH			18.10.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200224		83,65	s DPH			18.10.2012	IVES	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		gramatické pexeso		s DPH			16.10.2012	Taktik vydavateľstvo	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		mydlo, utierky		s DPH			16.10.2012	Lynne s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		florbalové loptičky, čepele		s DPH			16.10.2012	INSPO, spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200229		60,30	s DPH			15.10.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200222		96,70	s DPH			15.10.2012	Lynne+s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200230		16,08	s DPH			15.10.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200228		150,00	s DPH			14.10.2012	Mgr. Helena Turzíková	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200225		219,00	s DPH			12.10.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200221		164,75	s DPH			11.10.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200220		290,00	s DPH			10.10.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200218		179,74	s DPH			09.10.2012	JOPEMA spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200223		124,85	s DPH			09.10.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			09.10.2012	Jopema, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200219		1 178,44	s DPH			08.10.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200217		150,00	s DPH			04.10.2012	Advokátska kancelária	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200216		77,40	s DPH			04.10.2012	Lynne+s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		papierové utierky		s DPH			04.10.2012	Lynne s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		tesy SJL		s DPH			03.10.2012	Mgr.Turzíková	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200215		8,80	s DPH			03.10.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200214		71,39	s DPH			03.10.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200211		150,00	s DPH			02.10.2012	Ing. Alena Teremová	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200207		16,56	s DPH			02.10.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		hravá geografia, slovenčina		s DPH			02.10.2012	Taktik vydavateľstvo	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		anglické učebnice		s DPH			02.10.2012	Martinus	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		hravá fyzika		s DPH			02.10.2012	Taktik vydavateľstvo	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		toner do kopírky		s DPH			02.10.2012	Versity a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200212		141,12	s DPH			02.10.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200213		592,20	s DPH			02.10.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200209		76,61	s DPH			01.10.2012	SITA Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200210		304,22	s DPH			01.10.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200208		1 843,60	s DPH			30.09.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Slovník AJ		s DPH			28.09.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200205		10,60	s DPH			27.09.2012	Orbis Pistus Istro. s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200202		805,38	s DPH			24.09.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200203		34,39	s DPH			24.09.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200201		237,85	s DPH			24.09.2012	JOPEMA spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200199		2 708,20	s DPH			22.09.2012	PaedDr.Ján Poracký	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200206		2 871,00	s DPH			18.09.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200200		455,70	s DPH			18.09.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		angl.jazyk prac.zošity		s DPH			17.09.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200198		539,75	s DPH			17.09.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		aktualizácia programu		s DPH			12.09.2012	ASC s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200190		129,00	s DPH			12.09.2012	ASC Applied Software Cons	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Ruský jazyk prac.zošity		s DPH			12.09.2012	AD REM	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200204		276,00	s DPH			11.09.2012	Orbis Pistus Istro. s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200193			s DPH			11.09.2012	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200196		39,56	s DPH			11.09.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200195		70,42	s DPH			11.09.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		pracovné zoštiy		s DPH			10.09.2012	Orbis Pictus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200194		66,39	s DPH			10.09.2012	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200191		149,37	s DPH			10.09.2012	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200192		39,67	s DPH			10.09.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			10.09.2012	Jopema, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200189		987,11	s DPH			07.09.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		hravá matematika		s DPH			06.09.2012	Taktik vydavateľstvo	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		prírodoveda 4.roč.		s DPH			06.09.2012	AITEC, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200188		60,00	s DPH			04.09.2012	Advokátska kancelária	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200187		60,82	s DPH			03.09.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200183		329,12	s DPH			01.09.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200186		1 327,70	s DPH			31.08.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200185		4,50	s DPH			31.08.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200181		290,00	s DPH			31.08.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200197			s DPH			31.08.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200182		63,00	s DPH			27.08.2012	ASC Applied Software Cons	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200180		78,78	s DPH			24.08.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200176		3 680,40	s DPH			23.08.2012	Filkus Ondrej	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200175		2 027,05	s DPH			23.08.2012	Filkus Ondrej	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		stavebné práce v jedálni		s DPH			23.08.2012	Ondrej Filkus	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		stavebné práce v šp.hale		s DPH			23.08.2012	Ondrej Filkus	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200179		36,15	s DPH			21.08.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200178		39,56	s DPH			20.08.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200184		2 871,00	s DPH			20.08.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200174		43,20	s DPH			14.08.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200177		14,80	s DPH			14.08.2012	KVANT spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200173		288,00	s DPH			11.08.2012	Marián Bárdi-Bárdiboy studio	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200172		90,00	s DPH			09.08.2012	Advokátska kancelária	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200171		178,80	s DPH			08.08.2012	MEGGY	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200170		686,10	s DPH			07.08.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200169		313,20	s DPH			06.08.2012	Verejná informačná služba	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200166		290,00	s DPH			06.08.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200168		50,88	s DPH			03.08.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200165		281,15	s DPH			01.08.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200167		1 155,77	s DPH			31.07.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200164		16,56	s DPH			31.07.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200162		14,35	s DPH			25.07.2012	ŠEVT a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200163		2 871,00	s DPH			18.07.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200161		97,63	s DPH			17.07.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200160		1 724,44	s DPH			10.07.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200157		150,00	s DPH			09.07.2012	Ing. Alena Teremová	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200156		572,40	s DPH			09.07.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200158		711,20	s DPH			09.07.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200159		152,64	s DPH			09.07.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		záznamy		s DPH			06.07.2012	ŠeVT, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200155		66,14	s DPH			04.07.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200151		290,00	s DPH			04.07.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200150		76,61	s DPH			02.07.2012	SITA Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200149		299,82	s DPH			01.07.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200154		1 841,92	s DPH			30.06.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200148		16,56	s DPH			30.06.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200147		229,74	s DPH			28.06.2012	Alena Kuzmová -SAMSON	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200146		182,00	s DPH			26.06.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200145		171,98	s DPH			21.06.2012	Alena Kuzmová -SAMSON	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200142		39,68	s DPH			19.06.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200144		37,75	s DPH			19.06.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		eurodiáre		s DPH			19.06.2012	Meggy s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200143		944,12	s DPH			19.06.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200141		152,06	s DPH			19.06.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200152		2 871,00	s DPH			18.06.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200153		2 871,00	s DPH			18.06.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200140		586,32	s DPH			18.06.2012	ISI SOFT Jan Kisik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200139		206,00	s DPH			12.06.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200138		149,37	s DPH			11.06.2012	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200134		577,80	s DPH			11.06.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200121		1 882,39	s DPH			11.06.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200135		154,08	s DPH			11.06.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200133		6,27	s DPH			11.06.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200132		40,46	s DPH			08.06.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200131		25,20	s DPH			08.06.2012	Slovenská legálna metrol.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200130		29,00	s DPH			05.06.2012	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200136		240,00	s DPH			05.06.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200122		290,00	s DPH			05.06.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		materiál jedáleň		s DPH			04.06.2012	Samson	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200129		67,63	s DPH			03.06.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200123		192,91	s DPH			01.06.2012	Anna Szilagyiova-ANIS	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200124		294,65	s DPH			01.06.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200137		495,60	s DPH			31.05.2012	ISI SOFT Jan Kisik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200127		16,56	s DPH			31.05.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200126		669,60	s DPH			31.05.2012	Pavol STYK-SERVIS	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200125		370,51	s DPH			31.05.2012	Pavol STYK-SERVIS	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200120		4,20	s DPH			31.05.2012	Ján Puškár-výroba polotovarov	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200119		612,00	s DPH			31.05.2012	MediaDIDA s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200128		129,95	s DPH			30.05.2012	RETENA SCHOOL	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200117		507,00	s DPH			30.05.2012	Dušan Danko	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200118		320,00	s DPH			30.05.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		čistiace prostriedky		s DPH			29.05.2012	Anna Szilágyiová-ANIS	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200116		265,00	s DPH			28.05.2012	ELOP	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200114		48,00	s DPH			23.05.2012	HydroGEP, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		kalibrácia		s DPH			23.05.2012	Slov.legálna metrológia,n.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200113		152,06	s DPH			22.05.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200115		160,00	s DPH			22.05.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		oprava škrabky na zemiaky		s DPH			21.05.2012	ELOP	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		čistenie kanalizácie		s DPH			21.05.2012	HydroGEP s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200112		78,46	s DPH			18.05.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200110		240,00	s DPH			17.05.2012	GAMO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200111		39,56	s DPH			17.05.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200109		320,00	s DPH			15.05.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200107		451,80	s DPH			14.05.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200108		120,48	s DPH			14.05.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200106			s DPH			10.05.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		nemecký jazyk prac.zošity		s DPH			09.05.2012	Orbis Pictus, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		revízia kotlov		s DPH			09.05.2012	Styk-servis	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200105		160,00	s DPH			09.05.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200104		42,05	s DPH			03.05.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200100		12,72	s DPH			02.05.2012	PAMIKO s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200099		285,51	s DPH			01.05.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200103		1 971,86	s DPH			30.04.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200098		400,00	s DPH			30.04.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200097		16,56	s DPH			30.04.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200094		290,00	s DPH			30.04.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200096		8,40	s DPH			26.04.2012	Ján Puškár-výroba polotovarov	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200090		103,32	s DPH			25.04.2012	Lynne+s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		učebnice prváci		s DPH			25.04.2012	Aitec	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200093		143,14	s DPH			24.04.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200102		12,50	s DPH			23.04.2012	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200092		44,15	s DPH			23.04.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200091		160,00	s DPH			22.04.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200095		2 871,00	s DPH			20.04.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Čistiace prostriedky ŠJ		s DPH			20.04.2012	Lynne s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200089		74,94	s DPH			20.04.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200088		39,56	s DPH			19.04.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200087		108,00	s DPH			18.04.2012	HydroGEP, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200086		285,75	s DPH			17.04.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200085		150,00	s DPH			16.04.2012	Ing. Alena Teremová	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		odborné práce		s DPH			16.04.2012	HydroGEP s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		angl.učebnice		s DPH			16.04.2012	Richard Šrobár Littera	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		písanie pre 1.ročník		s DPH			13.04.2012	Aitec	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200101		456,50	s DPH			12.04.2012	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200080		290,00	s DPH			10.04.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200081		290,00	s DPH			10.04.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200082		290,00	s DPH			10.04.2012	Ing. Ernest Mésároš	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200084		3 810,22	s DPH			10.04.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		návrh stratégie rozvoja IKT		s DPH			10.04.2012	GAMO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		odborné CD		s DPH			04.04.2012	Stiefel Eurocart s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200079		160,00	s DPH			04.04.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200078		1 114,80	s DPH			03.04.2012	X2 sport, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200077		87,64	s DPH			03.04.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200071		22,99	s DPH			02.04.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200073		493,20	s DPH			02.04.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200072		131,52	s DPH			02.04.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		hrnce		s DPH			01.04.2012	Róbert Otiepka LURO	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200076		268,97	s DPH			01.04.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200074		16,56	s DPH			31.03.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200075		76,61	s DPH			31.03.2012	SITA Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200083		2 196,25	s DPH			31.03.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200070		78,78	s DPH			28.03.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200069		137,87	s DPH			28.03.2012	Róbert Otiepka-LURO	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200068		117,50	s DPH			28.03.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200067		693,16	s DPH			28.03.2012	JEEL, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200065		867,59	s DPH			26.03.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200066		62,76	s DPH			26.03.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200064		109,70	s DPH			21.03.2012	Orbis Pistus Istro. s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200063		48,60	s DPH			20.03.2012	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200062		99,28	s DPH			20.03.2012	VEOLIA Stred..vod.prev.sp	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200060		196,79	s DPH			15.03.2012	GASTROCHEM, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200057		259,60	s DPH			14.03.2012	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200059		7,06	s DPH			14.03.2012	Ján Puškár-výroba polotovarov	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200058		2 871,00	s DPH			14.03.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Mimočítankové čítanie 4.ročník		s DPH			14.03.2012	Orbis Pictus Istropolitana	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200061		46,79	s DPH			12.03.2012	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200056		39,56	s DPH			12.03.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200055		6 999,92	s DPH			07.03.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200048		575,10	s DPH			06.03.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200047		153,36	s DPH			06.03.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200054		2 871,00	s DPH			05.03.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200052		149,37	s DPH			05.03.2012	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200046		86,81	s DPH			03.03.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200045		16,60	s DPH			02.03.2012	TRINET Corp., s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200053		63,00	s DPH			01.03.2012	ASC Applied Software Cons	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200044		263,91	s DPH			01.03.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200050		16,56	s DPH			29.02.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200051		2 603,96	s DPH			29.02.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200040		72,00	s DPH			28.02.2012	versity, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200043		143,14	s DPH			28.02.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200042		2 871,00	s DPH			28.02.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200041		33,06	s DPH			27.02.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200037		771,40	s DPH			24.02.2012	Orbis Pistus Istro. s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200038		77,91	s DPH			24.02.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200039		124,40	s DPH			24.02.2012	ELOP	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Pomocníky z matematiky		s DPH			23.02.2012	Orbis Pictus Istropolitana	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Toner do kopírky Toshiba		s DPH			23.02.2012	Versity a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200036		39,35	s DPH			20.02.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200035		33,00	s DPH			20.02.2012	SANET	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200034		63,79	s DPH			18.02.2012	METRO Cash Carry SR s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Volejbalové chrániče		s DPH			17.02.2012	Trinet Corp s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Zapojenie kotla v ŠJ		s DPH			16.02.2012	Peter Majerčík Elop	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200030		3 120,00	s DPH			14.02.2012	GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200032		94,05	s DPH			13.02.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200033		86,14	s DPH			13.02.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200049		234,00	s DPH			13.02.2012	JOMA SEPO spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200025		530,10	s DPH			08.02.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Elektrický kotol do ŠJ		s DPH			08.02.2012	Gastro Vrábeľ s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		sada hokejok		s DPH			07.02.2012	Florbalsport	Základná škola A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	1200026		141,36	s DPH			07.02.2012	Školská jedáleň	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200029		6 522,07	s DPH			07.02.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Učebné pomôcky		s DPH			06.02.2012	Mediadida s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200028		92,04	s DPH			03.02.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200024		309,57	s DPH			01.02.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200023		117,50	s DPH			31.01.2012	Lindstrom	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200031		16,56	s DPH			31.01.2012	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200027		2 522,26	s DPH			31.01.2012	Stredoslovenska energetik	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200005		263,77	s DPH			30.01.2012	Orange	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200022		83,26	s DPH			27.01.2012	RAABE	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Čistiace do myčky ŠJ		s DPH			26.01.2012	Gastrochem s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200017		243,76	s DPH			25.01.2012	JOPEMA spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200016		20,93	s DPH			23.01.2012	ŠEVT a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200015		219,45	s DPH			19.01.2012	INSPO spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200021		2 871,00	s DPH			19.01.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Florbalový set, maska		s DPH			19.01.2012	INSPO s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Biologické ošetrenie odpadov v ZŠ,ŠJ		s DPH			18.01.2012	Petr Mrázek	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200014		240,00	s DPH			18.01.2012	Petr Mrázek	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200297		57,12	s DPH			17.01.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			05.03.2013
	Objednávka		Čistiace prostriedky ŠJ		s DPH			17.01.2012	Jopema s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200013		73,92	s DPH			17.01.2012	Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200012		63,00	s DPH			17.01.2012	ASC Applied Software Cons	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200011		189,77	s DPH			16.01.2012	JOPEMA spol.s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Čistiace prostriedky		s DPH			13.01.2012	Jopema s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Záznam o individ.špeciálnej starostliv.		s DPH			13.01.2012	Ševt a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200010		194,33	s DPH			12.01.2012	Lynne+s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Objednávka		Inzercia		s DPH			12.01.2012	Petit Press a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Hygienické potreby		s DPH			12.01.2012	Lynne s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Spevníček Slávik Slovenska 2012		s DPH			10.01.2012	Ares s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Objednávka		Pracovný zošit Project 4		s DPH			10.01.2012	Richard Šrobár Littera	Základná škola A. Sládkoviča			07.12.2012
	Faktúra	1200009		4,00	s DPH			10.01.2012	ARES s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200008		61,20	s DPH			10.01.2012	Richard Šrobár-Littera	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200007		21,19	s DPH			09.01.2012	Poradca podnikatela s.r.o	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200020		1 793,33	s DPH			09.01.2012	SPP - distribúcia,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200018		2,51	s DPH			03.01.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200006		80,75	s DPH			03.01.2012	T-Com,Slovak Telekom,a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			03.12.2012
	Zmluva		Prenájom priestorov pre prevádzkovanie VNA	100.ročne	s DPH			02.01.2012	DAVITAL, s.ro	Základná škola A. Sládkoviča			12.12.2012
	Faktúra	1200002		91,87	s DPH			31.12.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			03.12.2012
	Faktúra	1200004		2 941,75	s DPH			31.12.2011	Stredoslovenska energetik	ZŠ A. Sládkoviča			03.12.2012
	Zmluva		Zmluva o vedení účtovníctva	290.-mesačne	s DPH			31.12.2011	Ing. Ernest Mésároš - Consult	Základná škola A. Sládkoviča			03.01.2012
	Faktúra	1200003		76,61	s DPH			31.12.2011	SITA Slovensko, a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			03.12.2012
	Zmluva		Príloha 4 k obchodnej zmluve č. 606201341		s DPH			30.12.2011	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	Základná škola A. Sládkoviča			03.01.2012
	Faktúra	1200019		2 754,48	s DPH			07.12.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			03.12.2012
	Zmluva		Zmluva o výkone správy majetku		s DPH			03.11.2011	Mesto Sliač	Základná škola A. Sládkoviča			09.11.2011
	Zmluva	428/11	Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov		s DPH			25.10.2011	RAJO a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			27.10.2011
	Objednávka		učebnice, pracovné zošity Project		s DPH			27.09.2011	LITTERA				03.12.2012
	Objednávka		Pomocník z matematiky		s DPH			27.09.2011	Orbis pictus istropolitana				03.12.2012
	Objednávka		Hravá Geografia		s DPH			23.09.2011	TakTik				03.12.2012
	Objednávka		Family and friends 1 workbook		s DPH			21.09.2011	Slovak Ventures s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Projekt HCCP pre Školskú jedáleň		s DPH			21.09.2011	Ing. Vladimír Holečko				03.12.2012
	Faktúra	5590007932		83,65	s DPH			21.09.2011	IVES Košice	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Triedna kniha, Klasifikačný záznam ŠZŠ		s DPH			21.09.2011	Ševt a.s.				03.12.2012
	Faktúra	1155523		66,24	s DPH			20.09.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	1100402461		485,10	s DPH			20.09.2011	Orbis Pistus Istro. s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	7411926487		2 499,00	s DPH			20.09.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		CD-ROM		s DPH			20.09.2011	SILCOM				03.12.2012
	Objednávka		Project 1 3rd workbook		s DPH			19.09.2011	Albion Books				03.12.2012
	Objednávka		CD Ruský jazyk		s DPH			19.09.2011	Martinus				03.12.2012
	Objednávka		učebnice		s DPH			19.09.2011	Orbis pictus istropolitana				03.12.2012
	Faktúra	600491109		149,37	s DPH			19.09.2011	SANET	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Kotrab - nástenky		s DPH			19.09.2011	Školex				03.12.2012
	Faktúra	2011/296		10,00	s DPH			19.09.2011	Ing. Eva Jankovičová - Geo-servis	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	511031477		66,39	s DPH			16.09.2011	Alianz - Slovenská poisťovňa	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		učebnice		s DPH			16.09.2011	Mlade letá s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	20110506		298,12	s DPH			14.09.2011	JOPEMA s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	2011 2020 091002265		1 487,00	s DPH			12.09.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	115/2011		773,43	s DPH			12.09.2011	Základná škola	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		učebnice		s DPH			09.09.2011	Orbis pictus istropolitana				03.12.2012
	Faktúra	2011/0089		63,60	s DPH			08.09.2011	MULTIP SK. S.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	4730033893		79,40	s DPH			07.09.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	6730033860		3,23	s DPH			07.09.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Čistiace prostriedky pre Školskú jedáleň		s DPH			06.09.2011	JOPEMA s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	115188757		254,00	s DPH			06.09.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Kriedy		s DPH			02.09.2011	Multip sk s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	FO000048/11		65,40	s DPH			31.08.2011	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	21119288		32,06	s DPH			31.08.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	138/2011		120,00	s DPH			31.08.2011	Diecézny katechetický úrad	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	90-1-0001854		129,00	s DPH			30.08.2011	ASC Applied Software Cons	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	20110465		167,69	s DPH			26.08.2011	JOPEMA s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	21118656		75,19	s DPH			26.08.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Zástava európskej únie		s DPH			26.08.2011	REPREZENT				03.12.2012
	Faktúra	21118256		40,01	s DPH			25.08.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	1100676		172,09	s DPH			24.08.2011	MEGGY s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	2128010445		16,65	s DPH			24.08.2011	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	O4/2011		626,91	s DPH			24.08.2011	Filkus Ondrej	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	O3/2011		1 869,55	s DPH			24.08.2011	Filkus Ondrej	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Čistiace prostriedky		s DPH			24.08.2011	JOPEMA s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	211178736		73,32	s DPH			23.08.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Aktualizácia programu		s DPH			23.08.2011	ASC agenda				03.12.2012
	Faktúra	1148744		40,61	s DPH			19.08.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	47/2011		7 060,62	s DPH			18.08.2011	Ján Gubančok	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	110660		123,59	s DPH			17.08.2011	Perlička s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Pracovné odevy, obuv Školská jedáleň		s DPH			16.08.2011	KOMPLET				03.12.2012
	Objednávka		Nohavice		s DPH			16.08.2011	L-Tex s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Tričká		s DPH			16.08.2011	L-Tex s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Zástery, lodičky, závesy, obrusy		s DPH			16.08.2011	ABTEX s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	O2/2011		866,78	s DPH			15.08.2011	Filkus Ondrej	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	5729024049		3,23	s DPH			10.08.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	2011 2020 081001210		1 281,74	s DPH			10.08.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	201111558		16,56	s DPH			08.08.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	201113683		16,56	s DPH			08.08.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	115188757		255,25	s DPH			08.08.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Faktúra	FV11/0188		149,47	s DPH			03.08.2011	ALUPLAST -ZH, spol. s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.10.2011
	Objednávka		Murovanie, omietnutie, búranie, osadenie dverí		s DPH			02.08.2011	Ondrej Filkus				03.12.2012
	Objednávka		Oprava šatní A a B blok		s DPH			02.08.2011	Ondrej Filkus				03.12.2012
	Objednávka		Oprava zokla, výmena zárubní, vymaľovanie chodby		s DPH			02.08.2011	Ondrej Filkus				03.12.2012
	Objednávka		Výmena podlahovej krytiny		s DPH			26.07.2011	Ján Gubančok				03.12.2012
	Faktúra	1143483		91,87	s DPH			25.07.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	2112208877		51,06	s DPH			21.07.2011	ŠEVT a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	2011 2020 071001807		2 282,33	s DPH			18.07.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	7413700722		2 499,00	s DPH			18.07.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	180270220803		2 499,00	s DPH			08.07.2011	SPP - distribúcia,a.s.				23.08.2011
	Faktúra	9728017053		3,23	s DPH			08.07.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	5728017088		77,00	s DPH			08.07.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	115188757		286,38	s DPH			06.07.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	511100513		76,61	s DPH			04.07.2011	SITA	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	3/2011		595,00	s DPH			01.07.2011	CVČ Domino	ZŠ A. Sládkoviča			23.08.2011
	Faktúra	2141/11		45,00	s DPH			29.06.2011	DJGT Zvolen	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	11078		240,00	s DPH			28.06.2011	Petr Mrázek	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	210518091		1 270,68	s DPH			27.06.2011	Veolia	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	1137350		138,86	s DPH			27.06.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	11FV076		222,00	s DPH			24.06.2011	ISI-Soft s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	11FV075		598,80	s DPH			24.06.2011	ISI-Soft s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	20110150		69,60	s DPH			24.06.2011	JiS prešov	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	21114731		72,58	s DPH			20.06.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	21113905		70,60	s DPH			15.06.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	33/11		112,54	s DPH			14.06.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	155188757		493,90	s DPH			13.06.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Odvoz a dovoz žiakov		s DPH			10.06.2011	Čekan Tour				03.12.2012
	Faktúra	2011 2020 061001175		2 302,90	s DPH			09.06.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	7411901669		2 499,00	s DPH			09.06.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	1727005349		3,23	s DPH			08.06.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	20111572		77,40	s DPH			08.06.2011	Lynne s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	2727005386		82,36	s DPH			08.06.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Utierky do zásobníkov		s DPH			08.06.2011	LYNNE s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	75/2011		810,53	s DPH			08.06.2011	Základná škola	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Predstavenie "Psíček a mačička"		s DPH			07.06.2011	Divadlo JGT				03.12.2012
	Faktúra	320380		72,00	s DPH			07.06.2011	versity a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	7413689199		2 499,00	s DPH			07.06.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	115188757		323,80	s DPH			07.06.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	2011540		191,10	s DPH			06.06.2011	AITEC s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	201109432		16,56	s DPH			02.06.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	30/2011		102,12	s DPH			01.06.2011	RETENA SCHOOL	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	20110604		457,20	s DPH			30.05.2011	SERVIS -Pavol STYK	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	113066223		77,04	s DPH			30.05.2011	Libex s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Oprava okna v Školskej jedálni		s DPH			30.05.2011	ALUPLAST s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	1131192		143,14	s DPH			27.05.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	60/2011		253,00	s DPH			26.05.2011	Diecézny katechetický úrad	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	600491106		149,37	s DPH			26.05.2011	SANET	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Oprava telocvičného náradia		s DPH			25.05.2011	Retena school				03.12.2012
	Objednávka		Project 4		s DPH			25.05.2011	Albion Books				03.12.2012
	Faktúra	43/2011		55,00	s DPH			25.05.2011	ELOP	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Odmeny na MDD		s DPH			24.05.2011	LIBEX				03.12.2012
	Faktúra	21111546		75,52	s DPH			23.05.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Oprava cukrárenskej pece		s DPH			18.05.2011	ELOP				03.12.2012
	Faktúra	O28/2011		12,72	s DPH			17.05.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	25/10		85,85	s DPH			17.05.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	O29/2011		7,42	s DPH			17.05.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	21110741		36,48	s DPH			16.05.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	31191		98,40	s DPH			12.05.2011	Softservis	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	21110234		35,90	s DPH			12.05.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	2011 2020 051001732		2 271,44	s DPH			11.05.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	725981356		3,23	s DPH			09.05.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	6725981398		83,52	s DPH			09.05.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	11000434		5,60	s DPH			05.05.2011	Ján Puškár	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	115188757		154,44	s DPH			05.05.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	201107308		16,56	s DPH			05.05.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Objednávka		Toner		s DPH			04.05.2011	Versity a.s.				03.12.2012
	Objednávka		Ovládacie zariadenia pre lapač streľby zo vzduchových zbraní		s DPH			04.05.2011	OZTaŠČR				03.12.2012
	Objednávka		Toaletný papier		s DPH			03.05.2011	Zdenka Kiaková				03.12.2012
	Objednávka		Servis plynových kotlov		s DPH			03.05.2011	Styk-servis				03.12.2012
	Faktúra	O7/2011		179,77	s DPH			02.05.2011	STAMP spol. s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	1124966		143,14	s DPH			02.05.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	2011/2		2 288,16	s DPH			02.05.2011	Pavol Bíreš	ZŠ A. Sládkoviča			04.07.2011
	Faktúra	21107468		71,18	s DPH			20.04.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	110012		182,04	s DPH			18.04.2011	Ivan Majer -IMMAJ	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	20110090		253,10	s DPH			15.04.2011	Robert Otiepka -LURO	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	21/10		118,66	s DPH			15.04.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Objednávka		oprava schodiska		s DPH			14.04.2011	Stamp s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		položenie zámkovej dlažby		s DPH			14.04.2011	Pavol Bíreš				03.12.2012
	Faktúra	21106945		70,31	s DPH			13.04.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	O7/2011		159,68	s DPH			12.04.2011	Radovan Jágerský	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	115188757		247,39	s DPH			11.04.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	600491103		149,37	s DPH			11.04.2011	SANET	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	2011 2020 041001744		3 177,17	s DPH			11.04.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	11FV030		432,00	s DPH			08.04.2011	ISI-Soft s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	11FV031		63,84	s DPH			08.04.2011	ISI-Soft s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Objednávka		údržba kopírovacieho stroja		s DPH			08.04.2011	Immaj-Ivan Majer				03.12.2012
	Objednávka		revízia komínov		s DPH			08.04.2011	Radovan Jágerský				03.12.2012
	Faktúra	110037		199,80	s DPH			08.04.2011	BEDMINTON, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	724967986		3,23	s DPH			07.04.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	3724968023		85,31	s DPH			07.04.2011	T-Com	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	210508654		532,19	s DPH			07.04.2011	Veolia	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Objednávka		Divadelné predstavenia		s DPH			06.04.2011	Divadlo J.G.Tajovského				03.12.2012
	Objednávka		bedmintonový balík		s DPH			06.04.2011	Slovenský zväz bedmintonu				03.12.2012
	Zmluva	A5592736	Zmluva o pripojení č. A5592736		s DPH			06.04.2011	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			14.04.2011
	Faktúra	201105240		16,56	s DPH			04.04.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	1118666		143,14	s DPH			04.04.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Objednávka		časopis		s DPH			01.04.2011	O.Z. Múzy v škole				03.12.2012
	Objednávka		balík pre prvákov		s DPH			01.04.2011	AITEC s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	511100167		76,61	s DPH			30.03.2011	SITA	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Objednávka		Tlačivá		s DPH			30.03.2011	Ševt a.s.				03.12.2012
	Objednávka		Metodické príručky pre náboženstvo		s DPH			30.03.2011	Katolícke a katechetické centrum				03.12.2012
	Objednávka		Inzerát		s DPH			28.03.2011	Žurnál MY				03.12.2012
	Faktúra	916050009		564,65	s DPH			28.03.2011	Kúpele Sliač a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	21105890		34,74	s DPH			28.03.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	110100019		336,00	s DPH			28.03.2011	CK Čekan	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	21106535		36,86	s DPH			28.03.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	8877191355		70,00	s DPH			28.03.2011	MAGNET PRESS	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	212022096		1 258,46	s DPH			25.03.2011	Veolia	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	2104330016		216,19	s DPH			18.03.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Objednávka		Project 4		s DPH			17.03.2011	SUGARBOOKS s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	180210113501		2 499,00	s DPH			17.03.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	20/2011		182,00	s DPH			17.03.2011	ELOP	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Objednávka		Tonery		s DPH			17.03.2011	ISI SOFT s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Project 3		s DPH			17.03.2011	SUGARBOOKS s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	1111598		117,50	s DPH			16.03.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Objednávka		oprava umývačky riadu		s DPH			15.03.2011	ELOP				03.12.2012
	Faktúra	29/2011		736,33	s DPH			15.03.2011	Základná škola	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	21105356		37,86	s DPH			14.03.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	S312403325		949,62	s DPH			11.03.2011	MANUTAN Slovakia s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	11000209		8,88	s DPH			10.03.2011	Ján Puškár	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	20110086		126,53	s DPH			10.03.2011	JOPEMA s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	8723953199		67,27	s DPH			09.03.2011	Slovak Telekom a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	723953173		27,38	s DPH			09.03.2011	Slovak Telekom a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	20112020031001300		3 060,86	s DPH			09.03.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	180230113813		2 499,00	s DPH			09.03.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	20110085		139,87	s DPH			08.03.2011	JOPEMA s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	1.8017E+11		2 499,00	s DPH			08.03.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	90-1-0000837		63,00	s DPH			07.03.2011	ASC Applied Software Cons	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	1100400234		2,50	s DPH			07.03.2011	Orbis Pistus Istro. s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	201103169		16,56	s DPH			03.03.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	20110245		98,40	s DPH			03.03.2011	SERVIS -Pavol STYK	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Objednávka		čistiace prostriedky pre ŠJ		s DPH			02.03.2011	JOPEMA s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		čistiace prostriedky pre ZŠ		s DPH			02.03.2011	JOPEMA s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	14/11		74,80	s DPH			02.03.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	O16/11		188,87	s DPH			02.03.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			04.04.2011
	Faktúra	21104292		37,59	s DPH			28.02.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Objednávka		Oprava systému UK		s DPH			26.02.2011	Styk Servis				03.12.2012
	Faktúra	21102466		39,38	s DPH			25.02.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	S312403597		181,80	s DPH			24.02.2011	MANUTAN Slovakia s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	11FV011		325,20	s DPH			22.02.2011	ISI-Soft s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	211310068		327,00	s DPH			22.02.2011	EXAM testing s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	3910174827		30,00	s DPH			17.02.2011	IURA Edition s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Objednávka		Teplomery,nože,lišty,konvica		s DPH			17.02.2011	LURO				03.12.2012
	Faktúra	1105825		117,50	s DPH			16.02.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	11143		338,40	s DPH			16.02.2011	Petr Mrázek	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	21101470		36,19	s DPH			16.02.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	10/11		81,43	s DPH			15.02.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			18.04.2013
	Faktúra	511301846		58,92	s DPH			14.02.2011	Slovenská legálna metrológia	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	320079		72,00	s DPH			11.02.2011	versity a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	1008935965		241,60	s DPH			11.02.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	2011 2020 021002274		3 033,80	s DPH			10.02.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	2722935664		90,71	s DPH			09.02.2011	Slovak Telekom a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Objednávka		switch		s DPH			07.02.2011	ISI SOFT s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	268911		33,00	s DPH			07.02.2011	SANET	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	180170306931		2 499,00	s DPH			07.02.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Objednávka		Toner do tlačiarní		s DPH			07.02.2011	ISI SOFT s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Toner do kopírky		s DPH			07.02.2011	VERSITY a.s.				03.12.2012
	Faktúra	9006703020		1,00	s DPH			05.02.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	11FV006		363,72	s DPH			04.02.2011	ISI-Soft s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Faktúra	20110295		155,35	s DPH			03.02.2011	Lynne s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Objednávka		WC papier		s DPH			02.02.2011	Lynne s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Utierky		s DPH			02.02.2011	Lynne s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Mydlo		s DPH			02.02.2011	Lynne s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	201101252		16,56	s DPH			02.02.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			02.03.2011
	Objednávka		Zdroj		s DPH			02.02.2011	ISI SOFT s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Káble, krytka, konektor		s DPH			02.02.2011	ISI SOFT s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Hygienická plastová paleta		s DPH			01.02.2011	MANUTAN Slovakia s.r.o.				03.12.2012
	Objednávka		Regál		s DPH			01.02.2011	MANUTAN Slovakia s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	FV--150/2011		28,00	s DPH			31.01.2011	Didaktis s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	1076149		41,60	s DPH			31.01.2011	Didaktis s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	211001104		70,02	s DPH			31.01.2011	RAABE	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Objednávka		Biologické ošetrenie odpadov		s DPH			28.01.2011	Petr Mrázek				03.12.2012
	Faktúra	110054		106,80	s DPH			27.01.2011	FAX A COPY	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Objednávka		Ciachovanie váh ŠJ (telefonicky)		s DPH			26.01.2011	Slov.legálna metrológia, n.o.				03.12.2012
	Faktúra	10200431		108,00	s DPH			26.01.2011	PETIT PRESS a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Objednávka		Hrebeňová väzba		s DPH			26.01.2011	Fax a Copy s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	115014		158,00	s DPH			25.01.2011	Vrana	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	15/2011		213,28	s DPH			24.01.2011	Meló Diák s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	20110041		104,56	s DPH			21.01.2011	SERVIS -Pavol STYK	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	720110383		182,40	s DPH			19.01.2011	Vema s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	2112201564		66,54	s DPH			18.01.2011	ŠEVT a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	02/11/		466,36	s DPH			18.01.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	2028023860		1,23	s DPH			17.01.2011	Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	20110007		126,00	s DPH			14.01.2011	SUGARBOOKS, s.r.o.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	201107145		1,23	s DPH			14.01.2011	PETIT PRESS a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	7413976684		2 468,98	s DPH			12.01.2011	SPP - distribúcia,a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	2010 2020 011002934		2 460,99	s DPH			12.01.2011	Stredoslovenska energetika	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	O2/2011		585,00	s DPH			12.01.2011	Ján Mitter	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Objednávka		Vysvedčenia		s DPH			10.01.2011	ŠEVT a.s.				03.12.2012
	Faktúra	O3/11		83,84	s DPH			10.01.2011	Školská jedáleň	ZŠ A. Sládkoviča			14.03.2013
	Faktúra	202131523		237,81	s DPH			07.01.2011	Veolia	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	1008732130		227,85	s DPH			07.01.2011	Orange	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	201106983		151,88	s DPH			07.01.2011	PETIT PRESS a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	2021677691		91,11	s DPH			07.01.2011	Lindstrom	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	1721824289		83,09	s DPH			07.01.2011	Slovak Telekom a.s.	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Faktúra	201017188		16,56	s DPH			07.01.2011	Komenský s.r.o	ZŠ A. Sládkoviča			04.02.2011
	Objednávka		Bezkontaktné čípové prívesky		s DPH			05.01.2011	Ján Mitter				03.12.2012
	Objednávka		Oprava kotolne - automatika kúrenia		s DPH			03.01.2011	STYK- servis				03.12.2012
	Faktúra	54/10		98,72	s DPH			10.12.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	49/10		100,80	s DPH			12.11.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	37/10		96,96	s DPH			01.10.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	43/10		92,80	s DPH			01.10.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	O28/10		102,40	s DPH			21.06.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	O25/10		88,00	s DPH			25.05.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	O19/10		117,44	s DPH			22.04.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	O13/10		69,92	s DPH			15.03.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Faktúra	O8/10		73,92	s DPH			12.02.2010	Školská jedáleň				04.07.2011
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika a služieb technika požiarnej ochrany		s DPH			30.11.2009	Ing. Alena Teremová	Základná škola A. Sládkoviča			04.01.2011
	Zmluva	5101588313	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			09.12.2008	SPP, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			16.12.2008
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH		R_02405/2008	02.01.2008	IVeS	Základná škola A. Sládkoviča			04.01.2011
	Zmluva	05-07-07/048	Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia		s DPH		05-07-07/048	13.03.2007	SITA Slovensko, a.s.	Základná škola A. Sládkoviča			20.03.2007
	Zmluva	606201341	Obchodná zmluva č. 606201341		s DPH			23.06.2006	StVPS a.s.	Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790			30.06.2006
	Zmluva		Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou		s DPH		606201341	16.06.2006	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	Základná škola A. Sládkoviča			04.01.2011
	Zmluva		Zmluva o dielo - školenia učiteľov v rámci PIRŠ		s DPH		258/3409/2004	01.12.2004	mc.edu, s.r.o.	Základná škola A. Sládkoviča			04.01.2011
	Objednávka	75A	kanc.potreby	288,53	s DPH			08.10.2002	Papera s.r.o.				28.10.2020
	Objednávka	75A	kanc.potreby	288,53	s DPH			08.10.2002	Papera s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200307	kanc.potreby	288,53	s DPH			08.10.2002	Papera s.r.o.				18.11.2020
	Faktúra	200307	kanc.potreby	288,53	s DPH			08.10.2002	Papera s.r.o.				28.10.2020
	Faktúra	62/2025	Potraviny	222,77	s DPH	21.2.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové M.n/V	34152199				24.02.2025
	Faktúra	30/2025	Potraviny	828,47	s DPH	21.1.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Štúrova 60/110, 949 01 Nitra	34144579				24.02.2025
	Objednávka		demontáž a montáž podlahovej krytiny - schody, schodové hrany		s DPH				P.A.M.-Krčmárik				14.05.2014
					s DPH				mickej dátovej siete				12.03.2015
	Objednávka	39			s DPH								02.04.2019
	Objednávka	9	čipové karty		s DPH								09.02.2019
	Objednávka	57			s DPH								01.10.2018
					s DPH								05.03.2018
	Objednávka	60			s DPH								06.06.2017
	Objednávka				s DPH					ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka				s DPH				Slov.legálna metero-	ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
	Objednávka				s DPH					ZŠ A. Sládkoviča Sliač			31.10.2014
					s DPH								12.03.2015
					s DPH								12.03.2015
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ				13.03.2017
	Objednávka	90	mikulášsky kostým		s DPH								04.12.2015
	Objednávka		multimediálne predstavenie		s DPH				ASTRONYX				14.05.2014
	Objednávka	27			s DPH								14.03.2016
	Faktúra	1700054			s DPH								13.03.2017
	Faktúra	1600225	mobil	121,73	s DPH				Orange a.s.				18.09.2016
	Objednávka		toner		s DPH				THR Systems a.s.				09.06.2014
	Objednávka		odb.skúšky el.spotreb.,šj,zš		s DPH				JEEL.JL				09.06.2014
	Objednávka		xerox papier, obálky,lam.fólia		s DPH				ASC spol. s r.o.				09.06.2014
	Objednávka		toner do kopírky	1ks	s DPH				AutoCont a.s.				14.05.2014
	Objednávka		čistenie kanalizácie - ŠJ	1,00	s DPH				HYDROGEP s.r.o.				14.05.2014
	Objednávka		balíky pre 3,4 ročník	163ks	s DPH				AITEC s.r.o.				14.05.2014
	Objednávka	39	kniha		s DPH								23.04.2019
	Objednávka		servis OKI, valec B411/431		s DPH				ISI SOFT s.r.o.				14.05.2014
	Objednávka		balíky pre 2 ročník	160ks	s DPH				AITEC s.r.o.				14.05.2014
	Faktúra	63/2025	Chlieb,pečivo	397,74	s DPH	21.2.2025	GM plus, s.r.o.	Jesenského 1, 962 12 Detva	36047651				24.02.2025
	Faktúra	1/2025	Mlieko,mliečne výrobky	1 319,13	s DPH	8.1.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363				24.02.2025
	Faktúra	46/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	536,50	s DPH	10.2.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	2/2025	Potraviny	226,29	s DPH	8.1.2025	COOP Jednota Krupina	Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina	169021				24.02.2025
	Faktúra	34/2025	Mrazené výrobky	470,93	s DPH	28.1.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	36/2025	Chlieb,pečivo	346,54	s DPH	3.2.2025	GM plus, s.r.o.	Jesenského 1, 962 12 Detva	36047651				24.02.2025
	Faktúra	37/2025	Mlieko,mliečne výrobky	816,75	s DPH	3.2.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363				24.02.2025
	Faktúra	38/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	506,47	s DPH	4.2.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	40/2025	Potraviny	160,13	s DPH	4.2.2025	COOP Jednota Krupina	Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina	169021				24.02.2025
	Faktúra	41/2025	Potraviny	755,76	s DPH	5.2.2025	ATC - JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532				24.02.2025
	Faktúra	43/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	348,81	s DPH	6.2.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	44/2025	Potraviny	1 687,87	s DPH	7.2.2025	DiDo s.r.o.	Stožok 357 , 962 12 Detva	47354143				24.02.2025
	Faktúra	45/2025	Zemiaky	654,50	s DPH	7.2.2025	JFB s.r.o.	J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen	36826367				24.02.2025
	Faktúra	47/2025	Mrazené výrobky	183,37	s DPH	10.2.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	28/2025	Mlieko,mliečne výrobky	609,60	s DPH	21.1.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363				24.02.2025
	Faktúra	48/2025	Potraviny	2 071,37	s DPH	11.2.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	49/2025	Chlieb,pečivo	251,81	s DPH	11.2.2025	GM plus, s.r.o.	Jesenského 1, 962 12 Detva	36047651				24.02.2025
	Faktúra	52/2025	Mrazené výrobky	41,76	s DPH	12.2.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	53/2025	Mrazené výrobky	270,46	s DPH	12.2.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	54/2025	Mlieko,mliečne výrobky	301,90	s DPH	12.2.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363				24.02.2025
	Faktúra	55/2025	Mrazené výrobky	140,84	s DPH	14.2.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	56/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	359,77	s DPH	17.2.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	57/2025	Potraviny	738,27	s DPH	17.2.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	58/2025	Mrazené výrobky	1 159,94	s DPH	18.2.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	60/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	281,74	s DPH	20.2.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	61/2025	Mlieko,mliečne výrobky	180,06	s DPH	20.2.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	32/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	294,43	s DPH	23.1.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	33/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	402,82	s DPH	27.1.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	27/2025	Chlieb,pečivo	259,53	s DPH	21.1.2025	GM plus, s.r.o.	Jesenského 1, 962 12 Detva	36047651				24.02.2025
	Faktúra	17/2025	Chlieb,pečivo	180,90	s DPH	15.1.2025	GM plus, s.r.o.	Jesenského 1, 962 12 Detva	36047651				24.02.2025
	Faktúra	3/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	469,29	s DPH	8.1.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	4/2025	Mrazené výrobky	496,35	s DPH	9.1.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	5/2025	Potraviny	1 137,50	s DPH	9.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	7/2025	Mlieko,mliečne výrobky	380,94	s DPH	13.1.2025	Tatranská mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363				24.02.2025
	Faktúra	8/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	630,16	s DPH	13.1.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Objednávka				s DPH								04.09.2014
	Faktúra	10/2025	Mrazené výrobky	485,28	s DPH	13.1.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	11/2025	Vajcia	58,48	s DPH	14.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	12/2025	Potraviny	495,01	s DPH	14.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	13/2025	Potraviny	370,38	s DPH	14.1.2025	ATC - JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532				24.02.2025
	Faktúra	14/2025	Mrazené výrobky	313,68	s DPH	14.1.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	9/2025	Potraviny	410,77	s DPH	13.1.2025	ATC - JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532				24.02.2025
	Faktúra	18/2025	Mrazené výrobky	110,15	s DPH	15.1.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	25/2025	Potraviny	538,26	s DPH	21.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	24/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	632,89	s DPH	20.1.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	23/2025	Ovocie,zelenina,vajcia	203,03	s DPH	16.1.2025	BELSPOL, s.r.o.	Hronská 1037/27, 962 31 Sliač	54651654				24.02.2025
	Faktúra	22/2025	Potraviny	185,76	s DPH	16.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	21/2025	Potraviny	819,02	s DPH	16.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	20/2025	Potraviny	753,73	s DPH	16.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	26/2025	Mrazené výrobky	824,67	s DPH	21.1.2025	Chrien,spol.s.r.o.	Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen	36008338				24.02.2025
	Faktúra	19/2025	Potraviny	905,30	s DPH	16.1.2025	Inmedia, spol. s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208				24.02.2025
	Faktúra	406/2017	Potraviny	401,10	s DPH			01.01.1970	ATC-JR, s.r.o.				27.11.2017
	Objednávka	80	autodoprava	500,00	s DPH			29.05.1930	Dušan Kováč				16.06.2023
	Objednávka	80	sústredenie ŠT	1 683,00	s DPH			09.08.1904	CAL s.r.o.				25.09.2017
	Faktúra	230361	kanc. Potreby	589,88	s DPH			03.01.1900	Papera s.r.o.				05.11.2023
	Faktúra	163/2023	Ovocie, zelenina	458,20	s DPH			1704.2023	Belspol, s.r.o.				23.05.2023
	Faktúra	59/2025	Mäso,mäsové výrobky	261,30	s DPH	19.2.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	29/2025	Mäso,mäsové výrobky	226,80	s DPH	21.1.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	31/2025	Mäso,mäsové výrobky	213,21	s DPH	22.1.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	51/2025	Mäso,mäsové výrobky	116,95	s DPH	12.2.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	6/2025	Mäso,mäsové výrobky	212,49	s DPH	9.1.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	35/2025	Mäso,mäsové výrobky	47,79	s DPH	28.1.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	42/2025	Mäso,mäsové výrobky	236,77	s DPH	5.2.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	50/2025	Mäso,mäsové výrobky	349,34	s DPH	11.2.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	39/2025	Mäso,mäsové výrobky	205,80	s DPH	4.2.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	15/2025	Mäso,mäsové výrobky	179,76	s DPH	14.1.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025
	Faktúra	16/2025	Mäso,mäsové výrobky	246,95	s DPH	15.1.2025	Limas s.r.o.	Obchodná 1667, 963 01 Krupina	48294454				24.02.2025

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-13097/13097